2
Direttore Responsabile:
Enzo Boschi
Coordinamento Editoriale:
Giuseppe Di Capua, Gianluca Valensise
Redazione Testi:
Giuseppe Di Capua
Aggiornamento Dati Finanziari:
Simona Mennella
Progetto Grafico:
Laboratorio Grafica e Immagini - INGV Roma
Progetto Editoriale:
Francesca Di Stefano - Centro Editoriale Nazionale - INGV Roma
© 2009 INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma
Tel. 06/518601 Fax 06/5041181
http://www.ingv.it
Sommario
Guida alla lettura
7
Introduzione
9
Voce A: mantenimento delle attività di monitoraggio e sorveglianza
11
A.1. Spese per il personale
13
14
15
28
30
30
31
A.1.1. Riepilogo per sezione
A.1.2. Dettaglio per singola unità di personale
A.2. Spese centralizzate
A.3. Spese effettuate dalle Sezioni
A.3.1. Riepilogo per capitolo di spesa e per sezione
A.3.2. Dettaglio per singola voce di spesa
Voce B: sviluppo ed innovazione tecnologica delle reti di monitoraggio
sismico nazionale e ottimizzazione di tutte le attività di monitoraggio
103
B.2. Spese effettuate dalle sezioni
105
105
105
106
Voce C: studi e ricerche su tematiche finalizzate alle attività di
monitoraggio sismico e vulcanico e su zone di particolare interesse
sismologico e vulcanologico, specificatamente individuate
111
B.1. Spese per il personale
B.1.1. Riepilogo per sezione
B.1.2. Dettaglio per singola unità di personale
C.2. Relazione scientifica – Progetti Sismologici
C.3. Relazione scientifica – Progetti Vulcanologici
113
113
113
115
119
Sintesi delle spese rendicontate
131
Allegati
133
Allegato 1 - Attestazione relativa alle spese di personale dipendente
Allegato 2 - Attestazione spese indirette rendicontate in misura forfetaria
Allegato 3 - Attestazione spesa rendicontata
Allegato 4 - Relazione di revisione
135
139
143
147
C.1. Spese per il personale
C.1.1. Riepilogo per sezione
C.1.2. Dettaglio per singola unità di personale
Guida alla lettura
Questo documento di rendicontazione tratta di tutte le attività svolte nel corso del primo semestre
della terza annualità della Convenzione 2007-2009 stipulata in data 11 aprile 2007 tra tra Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (nel seguito INGV) e Dipartimento della Protezione Civile
(nel seguito DPC). Sono quindi considerate tutte le attività svolte e le spese effettuate tra il 1°
gennaio 2009 e il 30 giugno 2009, fine del periodo di riferimento.
Coerentemente con quanto previsto nell’Atto Aggiuntivo alla Convenzione (n. di Repertorio 634),
che ha parzialmente modificato l’art. 5 della Convenzione e rimodulato i relativi impegni finanziari,
questo documento riporta il dettaglio delle spese sostenute nell’ambito della Voce A –
Mantenimento delle attività di monitoraggio e sorveglianza, e della Voce B – Sviluppo e
innovazione tecnologica delle reti di monitoraggio e ottimizzazione delle attività di monitoraggio
previste dalla Convenzione. Per quanto riguarda la Voce C – Studi e ricerche su tematiche
finalizzate alle attività di monitoraggio sismico e vulcanico e su zone di particolare interesse
sismologico e vulcanologico, specificatamente individuate, viene presentata una relazione
scientifica che comprova ampiamente l’avvenuto svolgimento di una quota pari o superiore al 50%
di quanto previsto per il 2009.
La rendicontazione è svolta secondo la prassi normalmente utilizzata dall’INGV, tenuto conto degli
indirizzi e delle prescrizioni contenuti nel “Documento Tecnico da Utilizzare nella Rendicontazione
dei Fondi erogati dal Dipartimento della Protezione Civile agli Organismi Convenzionati”, nella sua
revisione del 24 settembre 2008 approvata con Decreto PCM n. 5449 del 6 novembre 2008.
Chiudono il documento una “Attestazione relativa alle spese per il personale dipendente” e una
“Attestazione spese indirette rendicontate in misura forfetaria”, a firma del Direttore Generale Dott.
Tullio PEPE, una “Attestazione della Spesa Rendicontata” a firma del Presidente dell’INGV, Prof.
Enzo BOSCHI, e infine la “Relazione di Revisione” a firma del revisore incaricato dall’INGV di
certificare il documento di rendicontazione, secondo quanto previsto dal citto Documento Tecnico
del Dipartimento della Protezione Civile.
7
Introduzione
Questo documento rendiconta l’attività svolta nel corso del primo semestre 2009 (1 gennaio – 30
giugno) nell’ambito della Convenzione stipulata in data 11 aprile 2007 tra il Dipartimento della
Protezione Civile (DPC) e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), e
successivamente modificata con un Atto Aggiuntivo, n. 634 di Repertorio, che ha parzialmente
modificato l’art. 5 della Convenzione stessa e rimodulato i relativi impegni finanziari. Analogamente
alle convenzioni che l’hanno preceduta, la presente Convenzione prevede lo svolgimento di attività
di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale, di consulenza tecnico - scientifica e di
studi sul rischio sismico e vulcanico, con riferimento a tematiche e a zone di particolare interesse
identificate dal DPC.
Il documento è corredato di una dettagliata rendicontazione finanziaria per quanto concerne le
spese relative alle attività di cui all'art. 5 della Convenzione, che a sua volta si articola nelle
seguenti tre voci:
• Voce A – Mantenimento delle attività di monitoraggio e sorveglianza.
• Voce B – Sviluppo e innovazione tecnologica delle reti di monitoraggio e ottimizzazione delle
attività di monitoraggio.
• Voce C – Studi e ricerche su tematiche finalizzate alle attività di monitoraggio sismico e vulcanico e
su zone di particolare interesse sismologico e vulcanologico, specificatamente individuate.
Si noti che la rendicontazione fa riferimento solo a spese effettivamente sostenute nel corso del
periodo di riferimento della rendicontazione. Restano quindi esclusi gli impegni di spesa, che
verranno inseriti nelle rendicontazioni successive come spese effettuate.
Per quanto concerne la rendicontazione delle spese relative alle attività di cui alla Voce B) dell'art.
5 della Convenzione, finalizzate agli investimenti tecnologici per il potenziamento delle reti di
monitoraggio, si precisa che vengono rendicontati sotto questa voce anche i costi relativi alla
proroga del contratto di n. 26 unità di personale a tempo determinato per il periodo 1 gennaio – 30
giugno 2009 (vedi Par. B.1.). Tali unità di personale sono impegnate a tempo pieno nelle
operazioni di ottimizzazione di tutte le attività di monitoraggio e nella relativa gestione
amministrativa.
Per quanto concerne la rendicontazione delle spese relative alle attività di cui alla Voce C), relative
alla prosecuzione degli studi e delle ricerche su tematiche finalizzate alle attività di monitoraggio
sismico e vulcanico e su zone di particolare interesse sismologico e vulcanologico,
specificatamente individuate dal DPC, si ricorda che per svolgere queste attività sono stati
elaborati 11 progetti, in totale analogia con quanto già svolto nel quadro della Convenzione 20042006. Tali progetti sono stati istruiti tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008 ed hanno avuto avvio
concreto il 1 maggio del 2008. Coerentemente con quanto previsto dal citato Atto Aggiuntivo, per
quanto riguarda la Voce C) viene presentata una relazione scientifica che comprova l’avvenuto
svolgimento di una quota pari o superiore al 50% di quanto previsto per il 2009.
Si ricorda a riguardo che, in attuazione di quanto previsto dalla Voce C della Convenzione e dai
successivi accordi attuativi, tutte le Unità di Ricerca finanziate nell’ambito degli 11 progetti
sismologici e vulcanologici hanno regolarmente consegnato entro il 15 giugno 2009 all’INGV le
rendicontazioni finanziarie relative alla prima annualità delle attività previste. Nel successivo mese
di luglio queste rendicontazioni sono state oggetto di verifica da parte del revisore indipendente
incaricato dall’INGV. A seguito dell’esito positivo della verifica, nel mese di agosto 2009 la
documentazione di rendicontazione relativa ai progetti è stata trasmessa al Dipartimento della
Protezione Civile. Per questa ragione il presente documento non contiene queste rendicontazioni,
che a causa dello sfasamento nella tempistica degli 11 progetti rispetto alle scadenze previste per
le Voci A) e B) della Convenzione seguono necessariamente un percorso indipendente.
Si precisa infine che nel presente documento vengono rendicontati sotto la Voce C anche i costi
relativi alla proroga del contratto di n. 41 unità di personale a tempo determinato per il periodo 1
gennaio - 30 giugno 2009 (vedi Par. C.1.). Tali unità di personale sono impegnate a tempo pieno
nei progetti di ricerca sopra descritti e nella relativa gestione amministrativa.
9
Voce A
Mantenimento delle Attività di
Monitoraggio e Sorveglianza
A.1. Spese per il personale
Nelle pagine che seguono sono elencati i costi relativi al personale impegnato nelle attività previste
dalla Convenzione. Il costo imputato per ciascuna unità di personale è pari al costo effettivo lordo
semestrale, moltiplicato per l’impiego espresso in mesi/persona.
Il costo effettivo annuo è ottenuto dalla somma delle seguenti voci stipendiali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stipendio base, nella misura prevista dai contratti collettivi nazionali in vigore.
Assegni ad personam.
R.I.A. (Retribuzione Individuale di Anzianità).
Indennità oneri di ricerca.
Progressioni economiche per i dipendenti dal IV al IX livello.
Indennità di valorizzazione professionale per Ricercatori e Tecnologi (I – III livello).
Retribuzione di posizione (I – III livello).
Indennità mensile di Ente.
Indennità annuale di Ente.
Sull'ammontare delle predette voci è stata applicata l'aliquota INPDAP del 23,80% e l'aliquota
ENPDEP dello 0,093%, in modo da esporre anche gli oneri previdenziali a carico del datore di
lavoro. Inoltre le voci sopra descritte includono l’IRAP calcolata con aliquota pari all’ 8.5%. Si noti
che l’IRAP è considerata spesa ammissibile come previsto dall’art. 4.10, ultimo capoverso, del
“Documento tecnico da utilizzare nella rendicontazione dei fondi erogati dal Dipartimento della
Protezione Civile” del 24/09/2008. Gli stipendi non includono gli emolumenti per missioni, che sono
elencati nelle tabelle del paragrafo “A.3 – Spese effettuate dalle Sezioni”. Gli originali dei cedolini
relativi alle buste paga sono immediatamente disponibili presso l’Amministrazione Centrale
dell’Ente.
La tabella riportata di seguito esprime l’impegno complessivo in mesi/persona per ogni unità di
personale INGV coinvolta nelle attività previste dalla Convenzione. Tale parametro è desunto dal
Piano Triennale 2009-2011 dell'INGV, un documento pubblico che descrive le attività dell'ente con
riferimento a 5 Obiettivi Generali e 41 Obiettivi Specifici (il documento è disponibile in rete
all'indirizzo http://portale.ingv.it/l-ingv/programmazione-e-attivita-1/). Diciotto di questi Obiettivi
Specifici fanno riferimento ad attività svolte parzialmente o esclusivamente nell'interesse del
Dipartimento della Protezione Civile.
La tabella che segue riporta per ciascun Obiettivo Specifico la “percentuale d’imputazione”, che
può variare dal 100%, per le attività più strettamente di monitoraggio in tempo reale dei fenomeni
geofisici, al 50% per altre attività a carattere osservazionale e di ricerca, come lo sviluppo dei
metodi per il calcolo della pericolosità sismica, e al 30% per le attività di diffusione delle
informazioni e divulgazione scientifica. Si intende che le attività che non vengono imputate al 100%
sono svolte in regime di cofinanziamento con fondi messi a disposizione dal Ministero della
Istruzione, Università e Ricerca (MIUR).
Il numero di mesi/persona relativa a ogni dipendente viene quindi calcolato come somma dei
mesi/persona svolti per ognuno dei diciotto Obiettivi Specifici presi in considerazione, previa
normalizzazione secondo lo schema di cui sopra. Il valore ottenuto moltiplicato il costo medio
mensile individuale di ciascuna unità di personale dà il costo complessivo effettivo imputato alla
Convenzione. Un esempio pratico chiarià meglio il sistema di calcolo usato. Se il dipendente X nel
corso del 2009 ha previsto di svolgere (o ha svolto) 5 mesi di attività su un Obiettivo Specifico
imputato al DPC per il 100%, 6 mesi su on Obiettivo Specifico imputato al 50% e 1 mese su un
Obiettivo Specifico non imputato al DPC, il costo complessivo imputato su base annua sarà pari al
costo medio mensile moltiplicato per 8 mesi (5+6 x 0.50). Poiché la rendicontazione si riferisce a
un solo semestre, questo numero verrà corrispondentemente dimezzato (costo medio mensile x 4
mesi), e quindi moltiplicato per il costo medio mensile.
13
% imputazione
Totale m/p
I semestre
2009
m/p
imputati
100
274,7
274,7
100
137,0
137,0
100
117,2
117,2
100
102,5
102,5
1.5 – Sorveglianza dell’attività eruttiva dei vulcani
100
79,5
79,5
5.5 – Attività di sala operativa
100
205,2
205,2
1.9 – Rete GPS nazionale
50
91,0
45,5
2.1 – Laboratorio per le reti informatiche, Grid e
calcolo avanzato
50
75,2
37,6
2.4 – Laboratori di geochimica dei fluidi
50
80,0
40,0
4.1 – Metodologie sismologiche per l’ingegneria
sismica
50
80,0
40,0
4.2 – Scenari e mappe di pericolosità sismica
50
31,5
15,7
4.3 – Scenari di pericolosità vulcanica
50
57,0
28,5
5.1 – Banche dati e metodi macrosismici
50
103,2
51,6
5.2 – Banche dati di sismologia strumentale
50
92,7
46,4
5.8 – Formazione e informazione
50
138,0
69,0
2.3 – Laboratori di chimica e fisica delle rocce
30
54,2
16,3
2.6 – Laboratorio di gravimetria, magnetismo, ed
elettromagnetismo in aree attive
30
56,7
17,0
5.9 – Sistema web
30
34,2
10,3
Obiettivo Specifico
1.1 – Monitoraggio sismico del territorio nazionale
1.2 – Sorveglianza geochimica delle aree
vulcaniche attive
1.3 – Sorveglianza geodetica delle aree vulcaniche
attive
1.4 – Sorveglianza sismologica delle aree
vulcaniche attive
A.1.1. Riepilogo per Sezione
Nella tabella che segue vengono riepilogate le spese sostenute per il personale, ripartito per le
diverse sezioni dell’INGV.
Costo imputato
(Euro)
Sezione
AC (Amministrazione Centrale)
108.715,68
BO (Bologna)
88.481,77
CNT (Centro Nazionale Terremoti)
1.421.566,41
CT (Catania)
865.532,06
MI-PV (Milano – Pavia)
147.066,16
NA-OV (Napoli – Osservatorio Vesuviano)
902.598,34
PA (Palermo – Geochimica)
318.910,44
PI (Pisa)
59.033,91
RM 1 (Roma 1 – Sismologia e Tettonofisica)
457.998,44
RM 2 (Roma 2 – Geomagnetismo, Aeronomia e Geofisica Ambientale)
74.870,76
Totale Voce A - Spese per il personale (Euro): 4.444.773,97
14
A.1.2. Dettaglio per singola unità di personale
Nella tabella che segue viene indicato il dettaglio delle spese sostenute per ciascuna unità di
personale. Il costo effettivo lordo si riferisce specificamente al I semestre 2009 in quanto nel II
semestre sono intervenute modifiche del contratto collettivo di lavoro che danno luogo ad aumenti
retributivi, e deve intendersi comprensivo di IRAP. Si noti che il Costo imputabile può essere
diverso dal costo effettivo a causa del fatto che l’attività svolta per alcuni Obiettivi Specifici viene
imputata al 50% o al 30%.
Cognome e
Nome
Sezione
Sede
Profilo
Livello
Abruzzese Luigi
CNT
Grottaminarda
CTER
VI
Acerra Catello
CNT
Roma
CTER
V
Adamo Filippo
Antonio
CNT
Roma
Aiesi Gianpiero
CT
Catania
Akinci Aybige
RM 1
Roma
Albini Paola
MI-PV
Milano
Alessio Giuliana
NA-OV
Napoli
Tecnologo
III
Alfonsi Laura
RM 2
Roma
Primo
Ricercatore
II
Aloisi Marco
CT
Catania
Ricercatore
III
Alparone
Salvatore
Claudio
CT
Catania
Tecnologo
III
Amantia Alfio
CT
Catania
CTER
V
Amato
Alessandro
Operatore
Tecnico
Operatore
Tecnico
Primo
Ricercatore
Primo
Ricercatore
Dirigente di
Ricerca
Personale
NA-OV da
equiparare
VIII
VIII
II
II
CNT
Roma
NA-OV
Napoli
Amore Mauro
CT
Catania
Tecnologo
III
Andronico
Daniele
CT
Catania
Ricercatore
III
Angioni Barbara
AC
Roma
CTER
III
II
V
Amedeo
Mariano
Anzidei Marco
CNT
Roma
Primo
Ricercatore
Arcoraci Luca
CNT
Roma
CTER
Primo
Ricercatore
Personale
NA-OV da
equiparare
I
MI-PV
Milano
Augusti
Vincenzo
NA-OV
Napoli
CNT
Roma
Ricercatore
III
NA-OV
Napoli
Tecnologo
III
Avino Rosario
II
RM 1
Arezzo
Azzaro Raffaele
CT
Catania
Badalamenti
Benedetto
PA
Palermo
Badiali Lucio
CNT
Roma
CT
Catania
Ricercatore
III
Basili Alberto
CNT
Roma
Dirigente
Tecnologo
I
Basili Roberto
RM 1
Roma
Ricercatore
III
VIII
VI
Battelli Alexia
CNT
Roma
Operatore
Tecnico
Battelli Patrizia
CNT
Roma
CTER
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Azzara Riccardo
Mario
Barberi Graziella
Primo
Tecnologo
Primo
Ricercatore
Primo
Tecnologo
Primo
Tecnologo
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Augliera Paolo
Avallone Antonio
Tipo Rapporto
II
II
II
II
15
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Costo
effettivo
lordo
I semestre
2009
(Euro)
Impiego
(m/p)
nel
semestre
Costo
imputabile
(Euro)
19.067,36
5,5
12.711,57
21.295,37
6
21.295,37
15.562,06
2
2.593,68
15.562,06
1
2.593,68
24.307,37
3
7.089,65
26.520,34
1
2.210,03
19.048,18
3,5
7.936,74
28.771,01
1,5
3.596,38
19.048,18
3,75
9.920,92
20.606,97
5
12.879,36
21.302,52
1,5
3.816,70
40.616,94
2,5
16.923,73
13.995,14
6
11.545,99
19.048,18
1
3.174,70
20.606,97
4
12.020,73
19.067,36
4,5
6.514,68
31.017,91
2,5
11.631,71
21.295,37
3
7.098,46
26.520,34
3,5
14.365,19
16.309,57
5,5
12.639,92
19.048,18
2
4.762,04
20.606,97
4
12.020,73
31.017,91
4,5
11.631,71
26.520,34
3
8.840,11
5.727,94
6
5.727,94
28.771,01
5,5
15.584,30
19.048,18
3
7.936,74
50.659,15
6
44.326,76
20.606,97
0,5
15.562,06
2
2.593,68
19.067,36
6
11.917,10
858,62
Cognome e
Nome
Sezione
Sede
Profilo
Livello
NA-OV
Napoli
CTER
VI
NA-OV
Napoli
Personale
NA-OV da
equiparare
Benedetti Paolo
RM 1
Roma
CTER
IV
Berardi Michele
CNT
Roma
CTER
V
BO
Bologna
Tecnologo
III
NA-OV
Napoli
PI
Pisa
NA-OV
Napoli
Biasini Fulvio
RM 2
Aquila
Bindi Dino
MI-PV
Milano
Ricercatore
III
BO
Bologna
Ricercatore
III
NA-OV
Napoli
CTER
VI
I
Bellucci Sessa
Eliana
Belviso
Pasquale
Bernardini
Filippo Massimo
Athos
Berrino
Giovanna
Bertagnini
Antonella
Bianco
Francesca
Bizzarri Andrea
Bobbio Antonella
Primo
Ricercatore
Primo
Ricercatore
Primo
Ricercatore
Operatore
Tecnico
II
II
II
VI
Bonaccorso
Alessandro
CT
Catania
Dirigente di
Ricerca
Bonfanti Pietro
PA
Palermo
Tecnologo
III
Bonforte
Alessandro
CT
Catania
Ricercatore
III
Bono Andrea
CNT
Roma
Tecnologo
III
Bordoni Paola
CNT
Roma
Ricercatore
III
Borgstrom Sven
NA-OV
Napoli
Tecnologo
III
Borriello
Giuseppe
NA-OV
Napoli
CTER
VI
Branca Stefano
CT
Catania
Ricercatore
III
Brandi Giuseppe
NA-OV
Napoli
CTER
VI
RM 1
Arezzo
Primo
Tecnologo
II
Bruno Nicola
CT
Catania
CTER
IV
Brusca Lorenzo
PA
Palermo
Tecnologo
III
CNT
Roma
CTER
IV
CT
Catania
Dirigente di
Ricerca
I
NA-OV
Napoli
CTER
VI
RM 1
Roma
Ricercatore
III
PI
Pisa
Primo
Ricercatore
II
BO
Bologna
Tecnologo
III
PA
Palermo
CTER
V
RM 1
Roma
Ricercatore
III
Braun Thomas
Bucci Augusto
Budetta
Gennaro
Buonocunto Ciro
Burrato
Pierfrancesco
Burton Michael
Richard
Caciagli Marco
Calderone
Lorenzo
Calderoni
Giovanna
Caliro Stefano
NA-OV
Napoli
CT
Catania
CT
Catania
Calvari Sonia
CT
Catania
Camassi
Romano
BO
Bologna
Campisi Orazio
CT
Catania
Caltabiano
Tommaso
Calvagna
Francesco
Primo
Tecnologo
Primo
Tecnologo
Operatore
Tecnico
Primo
Ricercatore
Primo
Tecnologo
VIII
CTER
IV
II
II
I
II
16
Tipo Rapporto
Costo
effettivo
lordo
I semestre
2009
(Euro)
Impiego
(m/p)
nel
semestre
Costo
imputabile
(Euro)
Tempo
Indeterminato
14.109,72
0,5
1.175,81
Tempo
Indeterminato
14.267,21
4,75
6.717,48
26.267,60
3,5
9.193,66
21.295,37
6
14.196,92
19.048,18
2
3.174,70
34.797,43
4,25
12.034,11
28.771,01
2
5.034,93
28.771,01
3
13.186,71
19.351,10
0,5
20.606,97
1
1.717,25
22.201,78
1,75
2.497,70
19.067,36
4,5
9.533,68
37.476,66
2
10.930,69
19.048,18
3,5
8.730,41
20.606,97
2,75
9.444,86
20.606,97
6
15.455,23
19.048,18
6
14.286,13
20.606,97
3,5
12.020,73
19.067,36
6
13.982,73
19.048,18
2
6.349,39
19.067,36
5,5
16.683,94
26.520,34
3
12.155,16
26.520,07
6
26.520,07
19.048,18
4,5
10.317,76
24.537,59
6
24.537,59
50.659,15
4
10.131,83
19.067,36
6
19.067,36
22.201,78
2
3.700,30
26.520,34
2,5
11.050,14
19.048,18
3,5
5.555,72
21.573,32
5
14.382,21
22.201,78
5
10.175,81
26.520,34
3,5
13.260,17
34.797,43
2
11.599,14
15.562,06
5,5
14.265,22
31.017,91
2,5
11.631,71
26.520,34
3
6.630,09
23.919,97
0,5
1.993,33
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
483,78
Cognome e
Nome
Cantarero
Massimo
Capasso Giorgio
Sezione
Sede
Profilo
Livello
CT
Catania
CTER
VI
Primo
Ricercatore
Personale
NA-OV da
equiparare
PA
Palermo
NA-OV
Napoli
CT
Catania
CTER
VI
CNT
Roma
CTER
V
Capriotti Diego
CNT
Roma
CTER
V
Caputo Antonio
NA-OV
Napoli
CTER
V
PA
Palermo
Ricercatore
III
RM 2
Roma
Ricercatore
III
NA-OV
Napoli
Tecnologo
III
RM 1
Roma
Primo
Ricercatore
II
RM 2
La Spezia
Ricercatore
III
CT
Catania
Ricercatore
III
CNT
Grottaminarda
CTER
VI
RM 2
La Spezia
Tecnologo
III
RM 1
Roma
CTER
V
--
Capello Marco
Cappuccio
Pasqualino
Caprara
Francesca
Caracausi
Antonio
Caramelli
Antonio
Carandente
Antonio
Carapezza
Maria Luisa
Caratori Tontini
Fabio
Carbone Daniele
Cardinale
Vincenzo
Carmisciano
Cosmo
Carosi
Alessandro
II
Casagrande
Irma
NA-OV
Napoli
Casale Paolo
CNT
Roma
Tecnologo
III
RM 1
Roma
Ricercatore
III
CT
Catania
CTER
VI
RM 1
Roma
Ricercatore
III
CNT
Grottaminarda
CTER
VI
CNT
Roma
CTER
V
NA-OV
Napoli
Dirigente
Tecnologo
I
BO
Regione
Marche
Ricercatore
III
CNT
Roma
Ricercatore
III
II
Caserta Arrigo
Castagnozzi
Angelo
Castellano
Corrado
Castellano Mario
Castelli Viviana
Castello Barbara
Casula
Giuseppe
BO
Bologna
Primo
Tecnologo
Casula Tiziana
AC
Roma
CTER
VI
Cattaneo Marco
CNT
Regione
Marche
Dirigente di
Ricerca
I
AC
Roma
Tecnologo
III
--
Ceccucci
Gianluca
Cecere
Gianpaolo
CNT
Grottaminarda
Personale
NA-OV da
equiparare
Chesi Angela
CNT
Roma
CTER
V
CNT
Roma
Dirigente di
Ricerca
I
CNT
Roma
Ricercatore
III
NA-OV
Napoli
Dirigente di
Ricerca
I
RM 1
Roma
Ricercatore
III
Roma
Collaboratore
Amministrativo
VII
Chiarabba
Claudio
Chiaraluce
Lauro
Chiodini
Giovanni
Ciaccio Maria
Grazia
Cianchi
Antonella
AC
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Personale
NA-OV da
equiparare
Casarotti
Emanuele
Cascone
Massimiliano
Tipo Rapporto
17
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Determinato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Determinato
Costo
effettivo
lordo
I semestre
2009
(Euro)
Impiego
(m/p)
nel
semestre
Costo
imputabile
(Euro)
19.067,36
1,5
4.766,84
26.520,34
4,5
16.575,21
16.783,21
6
16.783,21
19.067,36
6
19.067,36
21.295,37
5
8.873,07
21.295,37
2
3.549,23
21.295,37
6
21.295,37
19.048,18
4,5
12.698,78
28.854,03
6
14.427,02
20.606,97
4,75
8.500,38
26.520,34
2
5.525,07
19.048,18
1
952,41
19.048,18
4
4.365,21
19.067,36
5,5
12.711,57
20.606,97
1,5
1.888,97
21.295,37
5,5
14.196,92
16.252,01
0,5
677,17
22.201,78
6
16.651,33
19.048,18
0,5
1.587,35
19.067,36
1,5
3.177,89
23.786,49
5
9.911,04
19.067,36
5,5
11.917,10
21.295,37
5
11.534,99
40.616,94
3,25
17.769,91
22.201,78
1,5
2.775,22
19.048,18
5
14.286,13
28.771,01
2,5
9.590,34
19.067,36
2
6.355,79
37.476,66
4
23.422,91
19.048,18
2
6.349,39
16.941,17
5
9.176,47
21.295,37
6
18.633,45
37.476,66
2
12.492,22
19.048,18
2,5
7.936,74
37.476,66
3
15.615,27
19.048,18
1
2.381,02
17.069,11
2
5.689,70
Cognome e
Nome
Sezione
Sede
Profilo
Livello
Cianchini
Gianfranco
RM 2
Roma
CTER
V
Cianetti Spina
RM 1
Roma
Ricercatore
III
CNT
Roma
Primo
Ricercatore
II
CT
Catania
Ricercatore
III
Cogliano Rocco
RM 1
Grottaminarda
CTER
VI
Colasanti
Gianfranco
CNT
Roma
CTER
IV
VIII
Cimini Giovanni
Battista
Cocina Ornella
Maria Gaetana
Colasanti Marco
CNT
Roma
Operatore
Tecnico
Colini Laura
CNT
Roma
Ricercatore
III
Coltelli Mauro
CT
Catania
Primo
Ricercatore
II
Condarelli
Domenico
CT
Catania
CTER
IV
VII
Consoli Orazio
CT
Nicolosi
Operatore
Tecnico
Consoli
Salvatore
CT
Catania
CTER
VI
RM 1
Roma
CTER
IV
NA-OV
Napoli
Ricercatore
Geofisico
--
Corsaro Rosa
Anna
CT
Catania
Ricercatore
III
Costa Antonio
NA-OV
Napoli
Ricercatore
III
Crescimbene
Massimo
AC
Roma
CTER
V
CNT
Roma
CTER
V
NA-OV
Napoli
Ricercatore
Geofisico
--
Cucci Luigi
RM 1
Roma
Ricercatore
III
Cultrera
Giovanna
RM 1
Roma
Ricercatore
III
NA-OV
Napoli
CTER
VI
RM 1
Roma
Ricercatore
III
CT
Catania
CTER
VI
RM 1
Roma
Primo
Ricercatore
II
MI-PV
Milano
Tecnologo
III
NA-OV
Napoli
Personale
NA-OV da
equiparare
--
PA
Palermo
Ricercatore
III
CNT
Grottaminarda
Tecnologo
III
CT
Catania
Ricercatore
III
BO
Bologna
Ricercatore
III
I
Conte Stefania
Coppa Ugo
Criscuoli Fabio
Cubellis Elena
Cusano Paola
D'addezio
Giuliana
D'agostino
Marcello
D'agostino
Nicola
D'alema Ezio
D'alessandro
Andrea
D'alessandro
Walter
D'ambrosio
Ciriaco
D'amico
Salvatore
Danesi Stefania
D'anna
Giuseppe
CNT
Gibilmanna
Primo
Tecnologo
D'anna Roberto
CNT
Gibilmanna
CTER
VI
NA-OV
Napoli
Ricercatore
III
NA-OV
Roma
Ricercatore
Geofisico
--
NA-OV
Napoli
Tecnologo
III
CNT
Roma
Ricercatore
III
Grottaminarda
Operatore
Tecnico
VIII
D'auria Luca
De Astis
Gianfilippo
De Cesare
Walter
De Gori
Pasquale
De Luca
Giovanni
CNT
18
Tipo Rapporto
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Costo
effettivo
lordo
I semestre
2009
(Euro)
Impiego
(m/p)
nel
semestre
Costo
imputabile
(Euro)
21.295,37
1,75
2.040,81
20.606,97
0,25
257,59
28.771,01
3,5
16.783,09
22.201,78
3
10.175,82
19.067,36
5
7.944,73
24.751,98
6
24.751,98
15.562,06
6
12.968,38
19.048,18
1
3.174,70
31.017,91
2
7.754,48
25.609,41
6
25.609,41
17.397,42
3,5
10.148,49
19.067,36
4
12.711,57
24.097,75
6
12.048,88
32.186,66
1
3.486,89
20.606,97
3
6.697,27
19.048,18
2,5
6.349,39
21.295,37
4,5
7.985,77
21.295,37
4,5
12.422,30
28.306,16
5
12.973,66
22.201,78
1,25
3.700,30
22.201,78
4
8.325,67
19.067,36
2
5.561,31
23.786,49
3,5
7.928,83
19.067,36
3,5
10.328,15
26.520,34
0,5
1.105,01
19.048,18
4
11.905,11
14.430,95
6
13.829,66
22.201,78
3,5
12.025,96
19.048,18
5,5
12.698,79
19.048,18
4
6.984,33
22.201,78
1
1.850,15
26.520,34
2
8.840,11
19.067,36
2
6.355,79
20.606,97
3
9.444,86
25.512,77
0,5
2.126,06
20.606,97
5,5
15.455,23
20.606,97
1
3.434,50
15.562,06
5,5
10.374,70
Cognome e
Nome
Sezione
Sede
De Lucia
Maddalena
NA-OV
Napoli
De Martino
Prospero
NA-OV
Napoli
RM 2
Roma
NA-OV
Napoli
RM 1
Roma
RM 2
Roma
De Vita Sandro
NA-OV
Napoli
Del Carlo Paola
PI
Pisa
Ricercatore
III
NA-OV
Napoli
Ricercatore
Geofisico
--
CNT
Milano
CTER
IV
CT
Catania
Primo
Ricercatore
I
NA-OV
Napoli
Geofosico
--
De Michelis
Paola
De Natale
Giuseppe
De Rubeis
Valerio
De Santis
Angelo
Del Gaudio
Carlo
Del Mese Sergio
Del Negro Ciro
Del Pezzo
Edoardo
Profilo
Personale
NA-OV da
equiparare
Personale
NA-OV da
equiparare
Primo
Ricercatore
Dirigente di
Ricerca
Primo
Ricercatore
Dirigente di
Ricerca
Primo
Ricercatore
Livello
17.157,17
6
9.293,47
--
Tempo
Indeterminato
16.998,98
5,5
14.165,82
28.771,01
1
1.438,55
40.616,94
2,5
8.800,34
28.771,01
1,5
3.596,38
46.337,03
1
2.316,85
28.771,01
1,5
5.993,96
19.048,18
1,5
2.539,76
32.196,18
5,5
28.171,66
24.362,68
6
16.241,79
31.017,91
2
4.523,44
55.063,53
2,5
18.354,51
37.476,66
5
31.230,55
34.797,43
6
34.797,43
17.545,36
6
10.381,00
26.520,34
3
6.630,09
31.017,91
1
5.169,65
22.201,78
1,5
2.775,22
22.201,78
2
4.625,37
21.295,37
4
12.422,30
34.797,43
1
5.799,57
19.048,18
3
4.762,04
19.048,18
3,75
9.524,09
22.201,78
1
3.700,30
22.201,78
2,25
5.272,92
19.067,36
1
953,37
23.919,97
6
23.919,97
21.295,37
1
3.549,23
26.633,45
1,5
6.658,36
19.067,36
1
22.201,78
1,25
3.700,30
19.048,18
3
7.143,07
28.771,01
2
7.192,75
20.606,97
3,5
10.303,49
23.814,72
0,5
595,37
21.701,85
4,5
11.755,17
24.307,37
1,5
6.076,84
II
I
II
I
II
Dirigente
Tecnologo
Primo
Tecnologo
Personale
NA-OV da
equiparare
Primo
Tecnologo
Primo
Ricercatore
--
CNT
Roma
CNT
Roma
Derrico
Vincenzo
NA-OV
Napoli
CNT
Roma
CNT
Roma
AC
Roma
Tecnologo
III
Di Felice Fabio
RM 1
Roma
Tecnologo
III
Di Gangi Fabio
PA
Palermo
CTER
V
CNT
Roma
Primo
Ricercatore
I
RM 1
Roma
Ricercatore
III
CT
Catania
Ricercatore
III
RM 1
Roma
Ricercatore
III
RM 2
Roma
Ricercatore
III
RM 2
Aquila
CTER
VI
Di
Giovambattista
Rita
Di Giulio
Giuseppe
Di Grazia
Giuseppe
Di Luccio
Francesca
Di Mauro
Domenico
Di Persio
Manuele
Di Prima Sergio
I
II
II
II
CT
Catania
CTER
IV
Di Santo
Manuela
CNT
Roma
CTER
V
Di Sanza Aldo
RM 1
Roma
Ricercatore
III
AC
Roma
CTER
VI
RM 1
Roma
Tecnologo
III
CNT
Roma
Ricercatore
III
NA-OV
Napoli
Primo
Ricercatore
II
PA
Palermo
Tecnologo
III
Dominici Guido
RM 2
Roma
CTER
IV
Donadi Egidio
RM 1
Roma
CTER
V
Doumaz Fawzi
CNT
Roma
Primo
Ricercatore
II
Di Stefano
Francesca
Di Stefano
Giuseppe
Di Stefano
Raffaele
Di Vito Mauro
Antonio
Diliberto Iole
Serena
Costo
imputabile
(Euro)
Tempo
Indeterminato
Demartin
Martina
Di Bona
Massimo
Di Capua
Giuseppe
Impiego
(m/p)
nel
semestre
--
Delladio Alberto
Devoti Roberto
Tipo Rapporto
Costo
effettivo
lordo
I semestre
2009
(Euro)
19
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
953,37
Cognome e
Nome
Sezione
Sede
Profilo
Livello
BO
Bologna
Tecnologo
III
PI
Pisa
Ricercatore
III
Eva Elena
CNT
c/o
Univ.Genova
Ricercatore
III
Falco Luigi
CNT
Grottaminarda
CTER
VI
CT
Catania
Primo
Ricercatore
II
CT
Catania
CTER
IV
CNT
Roma
CTER
IV
Ercolani
Emanuela
Esposti Ongaro
Tomaso
Falsaperla
Susanna
Falzone
Giuseppe
Famà Donatella
Dirigente di
Ricerca
Primo
Ricercatore
Dirigente di
Ricerca
II
Favali Paolo
RM 2
Roma
I
Favalli
Massimiliano
PI
Pisa
Favara Rocco
PA
Palermo
Ferrari Ferruccio
CT
Catania
Tecnologo
III
I
I
Ferrari Graziano
BO
Bologna
Dirigente di
Ricerca
Ferro Angelo
CT
Catania
CTER
VI
Ficeli Pietro
CNT
Roma
CTER
VI
Filosa Silvia
CNT
Roma
CTER
V
CNT
Grottaminarda
Operatore
Tecnico
VIII
RM 1
Grottaminarda
CTER
VI
CNT
Roma
Operatore
Tecnico
VIII
CNT
Roma
CTER
V
MI-PV
Milano
Ricercatore
III
PA
Palermo
CTER
IV
PA
Palermo
CTER
VI
CNT
Regione
Marche
CTER
VI
Freda Carmela
RM 1
Roma
Ricercatore
III
Frepoli Alberto
CNT
Roma
Ricercatore
III
CNT
Roma
Operatore
Tecnico
VIII
RM 2
Roma
Ricercatore
III
I
Flammia
Vincenzo
Fodarella
Antonio
Franceschelli
Sandro
Franceschi
Diego
Franceschina
Gianlorenzo
Francofonte
Salvatore
Francofonte
Vincenzo
Frapiccini
Massimo
Frocione
Emanuele
Frugoni
Francesco
Galadini Fabrizio
MI-PV
Milano
Dirigente di
Ricerca
Galgano
Riccardo
RM 1
Roma
CTER
V
Galli Gianfranco
RM 1
Roma
Tecnologo
III
NA-OV
Napoli
Personale
NA-OV da
equiparare
--
CNT
Roma
Ricercatore
III
Galluzzo Danilo
Galvani
Alessandro
Gambino
Salvatore
Gasparini
Andrea
Gasparini
Calvino
Gaudiosi
Germana
Giammanco
Salvatore
Giandomenico
Edoardo
CT
Catania
RM 1
Roma
RM 1
Roma
NA-OV
Napoli
CT
Catania
CNT
Roma
Primo
Tecnologo
Operatore
Tecnico
Dirigente di
Ricerca
Ricercatore
Geofisico
Primo
Ricercatore
CTER
II
VIII
I
-II
IV
20
Tipo Rapporto
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Costo
effettivo
lordo
I semestre
2009
(Euro)
Impiego
(m/p)
nel
semestre
Costo
imputabile
(Euro)
20.606,97
4
6.868,99
20.606,97
3
5.151,74
22.201,78
2
5.550,44
19.067,36
5,5
11.122,63
34.797,43
3,5
15.948,82
25.292,15
6
25.292,15
24.758,10
2
4.126,35
46.337,03
0,5
3.861,42
24.307,37
1
2.025,61
40.616,94
3
16.923,73
20.606,97
4,5
12.020,73
31.270,09
6
15.635,04
19.067,36
5
15.889,47
19.067,36
6
12.711,57
21.295,37
2
3.549,23
15.562,06
4
7.781,03
19.067,36
5
7.944,73
15.562,06
2
2.593,68
21.295,37
6
21.295,37
20.606,97
2,5
6.868,99
24.921,13
5
11.422,18
19.067,36
4,5
14.300,52
19.067,36
4
12.711,57
20.606,97
1,5
1.545,52
22.201,78
3
11.100,89
15.562,06
2
2.593,68
22.201,78
1
3.700,30
40.616,94
0,25
1.692,37
22.034,21
6
11.017,10
22.201,78
2,5
9.250,74
17.185,78
3,5
9.308,96
20.606,97
4,5
9.444,86
26.520,34
4,5
19.890,26
15.562,06
2
3.890,51
50.659,15
4
16.886,38
30.317,16
2
8.842,51
26.520,34
4,5
18.785,24
23.583,48
5,5
21.618,19
Cognome e
Nome
Giovani Lucian
Giudice Gaetano
Sezione
Sede
Profilo
Livello
CNT
Roma
CTER
V
Primo
Tecnologo
Ricercatore
Geofisico
Primo
Ricercatore
Operatore
Tecnico
PA
Palermo
Giudicepietro
Flora
NA-OV
Napoli
Giunchi Carlo
RM 1
Roma
Gizzi Cesidio
RM 2
Aquila
MI-PV
Milano
Ricercatore
III
PI
Pisa
Tecnologo
III
Grassa Fausto
PA
Palermo
Tecnologo
III
Graziani Laura
RM 2
Roma
Ricercatore
III
CT
Catania
Tecnologo
III
NA-OV
Napoli
Tecnologo
III
Gomez Capera
Augusto Antonio
Granieri
Domenico
Greco Filippo
Guardato Sergio
Collaboratore
Amministrativo
Dirigente di
Ricerca
Primo
Ricercatore
II
-II
VIII
Guarnera Maria
CNT
Roma
Gurrieri Sergio
PA
Palermo
Herrero Andrè
RM 1
Roma
Hunstad Ingrid
CNT
Roma
Ricercatore
III
NA-OV
Napoli
Dirigente di
Ricerca
I
RM 1
Roma
Tecnologo
III
RM 1
Roma
Ricercatore
III
Primo
Ricercatore
II
Iannaccone
Giovanni
Iarocci
Alessandro
Improta Luigi
VII
I
II
Inguaggiato
Salvatore
PA
Palermo
Innocenzi Luigi
AC
Roma
CTER
V
NA-OV
Napoli
Ricercatore
Geofisico
--
AC
Roma
Tecnologo
III
Isaia Roberto
La Longa
Federica
La Porta Renato
Operatore
Tecnico
Personale
NA-OV da
equiparare
PA
Palermo
La Rocca
Adriano
NA-OV
Napoli
La Rocca Mario
NA-OV
Napoli
Ricercatore
III
La Via Mariano
CT
Catania
CTER
VI
Primo
Ricercatore
Primo
Ricercatore
VIII
--
Landi Patrizia
PI
Pisa
Langer Horst
CT
Catania
Lanza Tiziana
AC
Roma
CTER
VI
CT
Catania
Dirigente di
Ricerca
I
CNT
Roma
CTER
V
CT
Catania
CTER
VI
CNT
Roma
Operatore
Tecnico
VII
PA
Palermo
Tecnologo
III
II
Lanzafame
Gianni
Lauciani
Valentino
Laudani
Giuseppe
Lencioni
Elisabetta
Leone
Francesca
II
II
Tipo Rapporto
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Determinato
Tempo
Determinato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Costo
effettivo
lordo
I semestre
2009
(Euro)
Impiego
(m/p)
nel
semestre
Costo
imputabile
(Euro)
21.295,37
6
21.295,37
24.307,37
3
12.153,68
25.546,87
5,5
18.308,59
28.771,01
0,75
2.996,98
16.138,28
0,5
403,46
19.048,18
3,5
5.555,72
20.606,97
1
3.434,50
19.048,18
4
7.143,07
19.048,18
1
1.587,35
19.048,18
4
4.523,94
19.048,18
3
7.143,07
17.069,11
1
2.844,85
40.616,94
3,5
18.616,10
26.520,34
2,5
6.630,09
18.506,26
1
1.542,19
37.476,66
4
17.176,80
19.048,18
2
1.904,82
19.048,18
2
3.174,70
28.771,01
3,5
9.590,34
22.038,26
4,5
8.264,35
24.603,33
2,5
7.175,97
22.201,78
3,75
6.938,06
15.562,06
1
2.593,68
18.030,89
4
12.020,59
20.606,97
4
11.162,11
19.067,36
2,5
5.561,31
28.771,01
2
5.034,93
26.520,34
4,5
16.575,21
19.067,36
6
9.533,68
51.082,70
1
8.513,78
21.295,37
6
15.971,53
19.067,36
5,5
17.478,41
17.069,11
3
3.129,34
20.606,97
1
1.717,25
28.771,01
0,75
1.318,67
22.201,78
4,5
7.215,58
Lepidi Stefania
RM 2
Aquila
Primo
Ricercatore
Leschiutta Ilaria
RM 1
Roma
Tecnologo
III
NA-OV
Napoli
Personale
NA-OV da
equiparare
--
Tempo
Indeterminato
14.827,97
6
13.592,31
CT
Catania
Ricercatore
III
Tempo
Indeterminato
19.048,18
3
9.524,09
Lo Bascio
Domenico
Lodato Luigi
21
Cognome e
Nome
Sezione
Sede
Profilo
Livello
CNT
Roma
Ricercatore
III
Longo Manfredi
PA
Palermo
Tecnologo
III
Longo Vincenza
CT
Catania
CTER
V
CNT
Roma
CTER
V
Lombardo
Valerio
Lozzi Giulio
Lucente
Francesco Pio
Primo
Ricercatore
Primo
Ricercatore
Dirigente di
Ricerca
CNT
Roma
Luzi Lucia
MI-PV
Milano
Macedonio
Giovanni
NA-OV
Napoli
PA
Palermo
Ricercatore
III
RM 2
Roma
CTER
IV
CT
Catania
Ricercatore
III
Madonia Paolo
Magno Luigi
Maiolino
Vincenza
Maistrello
Mariano
Primo
Tecnologo
Dirigente di
Ricerca
Personale
NA-OV da
equiparare
Primo
Tecnologo
II
II
I
MI-PV
Milano
RM 1
Roma
NA-OV
Napoli
CNT
Roma
CT
Catania
Tecnologo
III
RM 2
Roma
Primo
Ricercatore
II
CNT
Roma
CTER
IV
Marcocci Carlo
CNT
Roma
Tecnologo
III
Maresci Monia
CNT
Roma
CTER
V
II
Malagnini Luca
Malaspina Santa
Mandiello
Alfonso Giovanni
Mangiagli
Salvatore
Maramai
Alessandra
Marchetti
Alessandro
II
I
-II
Margheriti Lucia
CNT
Roma
Primo
Ricercatore
Mari Massimo
RM 1
Roma
CTER
V
Mariucci Maria
Teresa
RM 1
Roma
Ricercatore
III
Marotta Enrica
NA-OV
Napoli
Marra Fabrizio
RM 1
Roma
AC
Roma
Marsili Antonella
Personale
NA-OV da
equiparare
Primo
Ricercatore
CTER
Dirigente
Tecnologo
Ricercatore
Geofisico
Operatore
Tecnico
Dirigente di
Ricerca
-II
VI
Martini Marcello
NA-OV
Napoli
Marturano Aldo
NA-OV
Napoli
Marturano Mario
CT
Lipari
Marzocchi
Warner
RM 1
Roma
Masci Fabrizio
RM 2
Aquila
Ricercatore
III
Massucci Angelo
CNT
Roma
CTER
V
NA-OV
Napoli
Primo
Ricercatore
II
Mattia Mario
CT
Catania
Tecnologo
III
Maugeri
Salvatore
PA
Palermo
Tecnologo
III
Mautone Alessio
CNT
Roma
CTER
V
Mazza Salvatore
CNT
Roma
PI
Pisa
RM 1
Roma
Mastrolorenzo
Giuseppe
Mazzarini
Francesco
Megna
Antonietta
Dirigente
Tecnologo
Primo
Ricercatore
Ricercatore
I
-VI
I
I
II
III
22
Tipo Rapporto
Tempo
Determinato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Costo
effettivo
lordo
I semestre
2009
(Euro)
Impiego
(m/p)
nel
semestre
Costo
imputabile
(Euro)
19.048,18
1,5
4.762,04
19.048,18
4,5
12.698,78
22.227,63
6
22.227,63
21.295,37
3
7.098,46
26.520,34
1
4.420,06
24.307,37
2
5.064,04
40.616,94
2,5
8.461,86
19.048,18
4
10.317,76
24.521,22
2,5
7.356,37
19.048,18
3,5
7.539,90
26.742,08
4,5
16.156,67
37.476,66
5
15.615,27
27.938,04
5,5
24.445,79
26.520,34
5
16.575,21
19.048,18
3,5
6.984,33
28.771,01
0,5
1.198,79
24.324,86
6
19.257,18
20.606,97
6
13.737,98
21.295,37
3
5.323,84
28.771,01
2
9.590,34
21.337,55
2,5
4.267,51
22.201,78
0,75
2.775,22
14.260,50
3,5
6.298,39
26.520,34
1
2.210,03
19.067,36
6
9.533,68
46.337,03
4
22.396,23
32.187,78
6
17.435,05
20.264,39
6
20.264,39
37.476,66
0,5
1.561,53
22.201,78
2
2.220,18
21.628,05
6
12.616,36
31.017,91
3
10.339,30
22.201,78
2
5.087,91
19.048,18
2
6.349,39
21.295,37
2
3.549,23
40.616,94
5
30.462,71
26.520,34
0,5
1.105,01
22.201,78
0,5
1.850,15
Cognome e
Nome
Sezione
Sede
Mele Francesco
Mariano
CNT
Roma
Meletti Carlo
MI-PV
PI
Meloni Antonio
RM 2
Roma
CNT
Grottaminarda
Memmolo
Antonino
Mennella
Simona
Meroni Fabrizio
Merucci Luca
Messina Lucia
AC
Roma
MI-PV
Milano
CNT
Roma
Profilo
Primo
Ricercatore
Primo
Tecnologo
Dirigente di
Ricerca
CTER
Collaboratore
Amministrativo
Primo
Tecnologo
Ricercatore
Operatore
Tecnico
Dirigente di
Ricerca
Livello
II
II
I
VI
VII
II
III
CT
Catania
Michelini Alberto
CNT
Roma
Miconi Massimo
RM 2
Roma
CTER
IV
Migliari Franco
CNT
Grottaminarda
CTER
VI
Milana Giuliano
Primo
Tecnologo
Ricercatore
Geofisico
VII
I
RM 1
Roma
NA-OV
Napoli
CNT
Grottaminarda
CTER
VI
Mirenna Santi
MI-PV
Milano
CTER
V
Mirto Carmen
MI-PV
Milano
CTER
IV
IV
Milano
Gerolamo
Minichiello
Felice
Modica Giorgio
CNT
Roma
CTER
Monachesi
Giancarlo
CNT
Regione
Marche
Montone Paola
RM 1
Roma
Moretti Roberto
NA-OV
Napoli
Primo
Ricercatore
Dirigente di
Ricerca
Ricercatore
Geofisico
CNT
Grottaminarda
CT
Moschillo
Raffaele
Mostaccio
Antonino
II
--
II
I
--
CTER
VI
Catania
CTER
VI
VII
Munda Isabella
PA
Palermo
Collaboratore
Amministrativo
Murè Filippo
CT
Catania
CTER
VI
MI-PV
Milano
Ricercatore
III
CT
Catania
Ricercatore
III
Nappi Rosa
NA-OV
Napoli
Tecnologo
III
Nardi Anna
CNT
Roma
Ricercatore
III
Nave Rosa
NA-OV
Napoli
Tecnologo
III
Musacchio
Gemma
Napoli Rosalba
Daniela
Dirigente di
Ricerca
Primo
Ricercatore
Primo
Ricercatore
Primo
Ricercatore
Primo
Tecnologo
Neri Augusto
PI
Pisa
Neri Marco
CT
Catania
Nielsen Stefan
RM 1
Roma
Nostro Concetta
CNT
Roma
NA-OV
Napoli
Olivieri Marco
CNT
Roma
Ricercatore
III
Orsi Giovanni
NA-OV
Napoli
Geofosico
-II
Obrizzo
Francesco
I
II
II
II
II
Pacor Francesca
MI-PV
Milano
Primo
Ricercatore
Pagliuca Nicola
Mauro
RM 1
Roma
Ricercatore
III
Aquila
Dirigente
Tecnologo
I
Palangio Paolo
RM 2
23
Tipo Rapporto
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Costo
effettivo
lordo
I semestre
2009
(Euro)
Impiego
(m/p)
nel
semestre
Costo
imputabile
(Euro)
34.797,43
6
24.648,18
26.520,34
3
7.182,59
50.659,15
2
5.065,91
19.067,36
5,5
12.711,57
14.223,67
3
7.111,83
26.520,34
3
6.630,09
22.201,78
2
7.400,59
17.171,50
5
5.795,38
37.476,66
2
9.369,16
23.779,85
0,5
594,50
19.067,36
5,5
12.711,57
28.771,01
3,5
8.391,54
28.629,83
2,5
9.543,28
19.067,36
5,5
12.711,57
21.302,44
5
8.876,02
24.179,33
1,25
3.022,42
17.983,46
6
13.487,59
24.307,37
3
10.128,07
37.476,66
0,5
1.561,53
23.394,47
2
5.848,62
19.067,36
3
6.355,79
19.067,36
5
10.328,15
17.069,11
0,5
19.067,36
5
15.889,47
22.201,78
3,5
6.475,52
19.048,18
4
4.523,94
20.606,97
0,5
1.717,25
23.786,49
3,5
9.911,04
20.606,97
5,5
10.303,49
37.476,66
2
6.246,11
24.307,37
1,75
6.076,84
26.520,34
3
3.978,05
28.771,01
3
9.590,34
34.797,43
5
23.198,29
22.201,78
5
15.726,26
55.067,73
3
18.355,91
26.520,34
2,5
5.525,07
19.048,18
3,5
9.206,62
46.724,45
1
2.336,22
711,21
Cognome e
Nome
Palombo
Barbara
Sezione
Sede
Profilo
Livello
CNT
Roma
Ricercatore
III
Operatore
Tecnico
Dirigente di
Ricerca
Primo
Ricercatore
Dirigente di
Ricerca
Palone Sabrina
AC
Roma
Pantosti Daniela
RM 1
Roma
Paonita Antonio
PA
Palermo
Papale Paolo
PI
Pisa
NA-OV
Napoli
Ricercatore
III
PI
Pisa
Dirigente di
Ricerca
I
CNT
Gibilmanna
CTER
V
CT
Catania
Dirigente di
Ricerca
I
Patera Antonio
RM 1
Roma
Tecnologo
III
Pau Silvia
RM 2
Roma
CTER
IV
Pecora Emilio
CT
Catania
Tecnologo
III
Pecoraino
Giovannella
PA
Palermo
Ricercatore
III
Pellegrino Alfio
CT
Catania
CTER
IV
Pellegrino
Daniele
CT
Catania
CTER
VI
Perfetti Massimo
CNT
Roma
CTER
IV
Perrone
Loredana
RM 2
Roma
Ricercatore
III
Pesci Arianna
BO
Bologna
Ricercatore
III
Pessina Vera
MI-PV
Milano
Ricercatore
III
NA-OV
Napoli
Ricercatore
Geofisico
NA-OV
Napoli
Tecnologo
III
RM 1
Roma
Ricercatore
III
VII
Pappalardo
Lucia
Pareschi Maria
Teresa
Passafiume
Giuseppe
Patanè
Domenico
Petrillo Zaccaria
Petrosino
Simona
Piatanesi
Alessio
VIII
I
II
I
Piccarreda Carlo
MI-PV
Milano
Operatore
Tecnico
Piccolini Luigino
RM 1
Roma
CTER
IV
Piccolini
Ulderico
CNT
Roma
CTER
VI
RM 1
Roma
Dirigente di
Ricerca
I
CNT
Roma
CTER
IV
CNT
Grottaminarda
Tecnologo
III
Piersanti Antonio
Pietrangeli
Donatella
Pignone
Maurizio
Pingue Folco
NA-OV
Napoli
Pino Nicola
Alessandro
NA-OV
Napoli
Pinto Salvatore
NA-OV
Napoli
Pintore Stefano
CNT
Roma
Pinzi Stefania
RM 1
Dirigente di
Ricerca
Primo
Ricercatore
Personale
NA-OV da
equiparare
I
II
--
Tecnologo
III
Roma
CTER
V
NA-OV
Napoli
Ricercatore
Geofisico
--
Pirro Mario
CNT
Roma
CTER
IV
Pisegna Michela
CNT
Roma
CTER
V
Pizzino Luca
RM 1
Roma
Ricercatore
III
Piochi Monica
Pompilio
Massimo Nicola
Pondrelli Silvia
PI
Pisa
BO
Bologna
Primo
Ricercatore
Primo
II
II
24
Tipo Rapporto
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Costo
effettivo
lordo
I semestre
2009
(Euro)
Impiego
(m/p)
nel
semestre
Costo
imputabile
(Euro)
22.201,78
1
3.700,30
15.562,06
4,5
5.317,04
46.337,03
0,5
1.158,43
24.307,37
4,5
13.369,05
37.476,66
2
6.246,11
24.498,11
2
4.287,17
40.616,94
1
3.384,75
21.295,37
2
7.098,46
34.315,95
3,5
17.157,98
19.048,18
1
1.587,35
23.592,70
1
1.179,63
19.048,18
4,5
14.286,13
22.201,78
3,5
11.100,89
25.703,31
6
25.703,31
19.067,36
4,5
9.533,68
23.592,70
6
23.592,70
22.201,78
0,5
20.606,97
3
10.303,49
22.201,78
5
9.250,74
25.579,86
4,5
10.231,94
20.606,97
3
8.586,24
20.606,97
0,5
858,62
17.822,80
0,25
742,62
24.747,85
2,5
7.218,12
19.067,36
6
19.067,36
37.476,66
1,5
4.684,58
24.719,81
5
10.299,92
19.048,18
2
3.174,70
50.659,15
5
33.772,77
28.771,01
1
4.795,17
18.286,93
5,5
14.934,33
19.048,18
6
17.460,83
21.295,37
1,25
3.549,23
26.940,05
1,5
4.041,01
24.537,59
5
16.358,39
21.295,37
1
3.549,23
19.048,18
2
4.762,04
31.017,91
1
3.360,27
28.771,01
1
4.795,17
555,04
Cognome e
Nome
Sezione
Sede
Profilo
Livello
Ricercatore
Pongetti
Francesco
Privitera
Eugenio
CTER
V
CT
Catania
Primo
Ricercatore
II
RM 1
Grottaminarda
CTER
VI
Puglisi Giuseppe
CT
Catania
Quareni
Francesca
BO
Bologna
RM 1
Roma
CNT
Dirigente di
Ricerca
Personale
NA-OV da
equiparare
Primo
Tecnologo
--
Roma
CTER
V
CNT
Roma
Tecnologo
III
Rapisarda
Salvatore
CT
Catania
CTER
VI
Reitano Danilo
CT
Catania
Tecnologo
III
NA-OV
Napoli
Ricercatore
Geofisico
--
RM 1
Grottaminarda
CTER
VI
Quattrocchi
Fedora
Quintiliani
Matteo
Rao Sandro
Ricciardi
Giovanni
Riccio Gaetano
Personale
NA-OV da
equiparare
Ricercatore
Geofisico
I
I
Ricciolino
Patrizia
NA-OV
Napoli
Ricco Ciro
NA-OV
Napoli
Riccobono
Giuseppe
PA
Palermo
CTER
IV
Riguzzi Federica
CNT
Roma
Primo
Ricercatore
II
Riposati Daniela
AC
Roma
CTER
V
Rizzo Andrea
Luca
PA
Palermo
Tecnologo
III
RM 1
Roma
CTER
VI
RM 1
Roma
Dirigente
Tecnologo
I
Romeo Luigi
PA
Palermo
Tecnologo
III
Rossi Antonio
CNT
Roma
Tecnologo
III
CT
Catania
CTER
VI
Rocchetti Enrico
Romeo Giovanni
Rossi Massimo
Rovelli Antonio
Dirigente di
Ricerca
Primo
Tecnologo
Operatore
Tecnico
Personale
NA-OV da
equiparare
Personale
NA-OV da
equiparare
Primo
Ricercatore
---
RM 1
Roma
MI-PV
Milano
CNT
Roma
Russo Alfonso
NA-OV
Napoli
Russo Massimo
NA-OV
Napoli
PI
Pisa
PA
Palermo
CTER
VI
CNT
Roma
CTER
IV
CNT
Roma
CTER
V
CNT
Roma
CTER
V
Rubbia Rinaldi
Giuliana
Ruotolo
Eleonora
Saccorotti
Gilberto
Salerno
Francesco
Salvaterra Carlo
Salvaterra
Leonardo
Sandroni
Giovanna
Sansivero Fabio
Sansone
Giuseppe
Saraceni
Annamaria
NA-OV
Napoli
PA
Palermo
RM 1
Roma
Personale
NA-OV da
equiparare
Operatore
Tecnico
Operatore
Tecnico
Impiego
(m/p)
nel
semestre
Costo
imputabile
(Euro)
Indeterminato
Roma
Pucillo Stefania
RM 1
Tipo Rapporto
Costo
effettivo
lordo
I semestre
2009
(Euro)
I
II
VIII
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
21.295,37
4,5
10.647,69
31.017,91
1,75
9.046,89
19.067,36
5
7.944,73
40.616,94
2,25
15.231,35
39.062,20
2
6.510,37
28.771,01
1,5
5.394,56
21.295,37
5
12.422,30
20.606,97
6
20.606,97
19.067,36
4,5
14.300,52
22.201,78
3,5
8.140,65
34.356,54
4,5
14.028,92
19.067,36
5
7.944,73
17.004,58
6
13.887,07
29.401,14
5,5
25.726,00
25.278,09
3
11.585,79
31.017,91
3
7.754,48
21.466,80
4,5
7.334,49
19.048,18
3
5.238,25
19.067,36
6
9.057,00
46.337,03
2
8.108,98
12.790,28
0,5
20.606,97
3
6.868,99
19.067,36
4
9.533,68
50.659,15
3,5
14.775,59
26.520,34
6
8.398,11
15.562,06
1
2.593,68
532,93
--
Tempo
Indeterminato
18.407,93
6
18.407,93
--
Tempo
Indeterminato
16.892,82
3
7.038,68
26.520,34
1
4.420,06
19.067,36
6
9.533,68
24.537,59
6
24.537,59
21.295,37
6
21.295,37
19.385,45
1
3.230,91
17.183,39
2
4.009,46
17.472,17
4,5
13.104,13
17.069,11
6
8.534,56
II
III
VII
VII
25
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Cognome e
Nome
Sezione
Sede
Profilo
Livello
CT
Catania
CTER
VI
CNT
Roma
CTER
IV
Sassano Marco
CT
Catania
CTER
VI
Savoca Gaetano
PA
Palermo
RM 1
Roma
Scaltrito Antonio
CT
Catania
Tecnologo
III
Scarfi Luciano
CT
Catania
Ricercatore
III
Saraceno
Benedetto
Saracino
Cataldo
Scalera
Giancarlo
Scarlato
Piergiorgio
Sciacca
Umberto
Scuderi Luciano
RM 1
Roma
RM 1
Roma
CT
Catania
Selvaggi Giulio
CNT
Roma
Sepe Vincenzo
CNT
Roma
Serio Angelo
NA-OV
Napoli
Serio Claudio
NA-OV
Napoli
CT
Catania
CNT
Roma
Sicali Antonino
Silvestri Marcello
Operatore
Tecnico
Primo
Ricercatore
Primo
Ricercatore
Primo
Tecnologo
CTER
Dirigente di
Ricerca
Personale
NA-OV da
equiparare
Personale
NA-OV da
equiparare
Personale
NA-OV da
equiparare
VIII
II
II
II
VI
I
1
2.593,68
37.917,70
0,5
1.579,90
19.048,18
6
15.079,81
19.048,18
4,5
9.920,93
28.771,01
2
2.877,10
26.469,32
0,5
1.102,89
19.067,36
5,5
17.478,41
37.476,66
5,5
28.107,49
15.729,79
5,5
13.763,57
19.067,36
5
5.879,10
23.643,30
6
23.643,30
15.562,06
6
15.562,06
16.996,73
6
15.580,34
26.520,34
2
6.630,09
22.201,78
1
3.700,30
19.067,36
2,5
4.766,84
20.606,97
4,5
14.596,60
15.562,06
0,5
389,05
28.771,01
3,5
16.183,69
19.067,36
1
953,37
22.201,78
1
3.700,30
51.082,70
2
9.578,01
19.067,36
4,5
7.150,26
19.048,18
2,5
2.381,02
16.912,44
5,5
13.389,02
21.352,25
1
3.558,71
31.017,91
3
9.046,89
19.067,36
6
19.067,36
19.048,18
4,5
7.143,07
19.048,18
6
9.524,09
VI
CTER
IV
Ricercatore
III
Sorrentino Diego
RM 1
Roma
CTER
VI
PA
Palermo
Ricercatore
III
VIII
-II
RM 2
Roma
CT
Catania
RM 2
La Spezia
CTER
VI
CNT
Roma
Ricercatore
III
MI-PV
Milano
Dirigente di
Ricerca
I
Sudati Dario
MI-PV
Milano
CTER
VI
Taddeucci
Jacopo
RM 1
Roma
Ricercatore
III
NA-OV
Napoli
Personale
NA-OV da
equiparare
--
RM 2
Roma
CTER
V
RM 1
Roma
Primo
Ricercatore
II
CNT
Roma
CTER
VI
Todesco Micol
BO
Bologna
Ricercatore
III
Topazio Sonia
AC
Roma
Tecnologo
III
NA-OV
Napoli
CTER
V
CT
Catania
CTER
V
Torrisi Orazio
15.562,06
Tempo
Indeterminato
Roma
Torello Vincenzo
19.067,36
--
RM 1
Tertulliani
Andrea
Thorossian
William
6
2.994,55
Soldati Gaia
Tardini Roberto
19.067,36
1
c/o
Univ.Genova
Tammaro
Umberto
3.929,65
17.967,28
CNT
Stramondo
Salvatore
Stucchi
Massimiliano
2
Tempo
Indeterminato
Solarino Stefano
Stefanelli Paolo
23.577,92
--
Napoli
Spampinato
Salvatore
4.766,84
11.583,28
NA-OV
Spadoni Sabina
1,5
4
CTER
Operatore
Tecnico
Primo
Ricercatore
19.067,36
23.166,56
Roma
Sortino
Francesco
Costo
imputabile
(Euro)
Tempo
Indeterminato
CNT
Siniscalchi
Valeria
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Impiego
(m/p)
nel
semestre
III
Operatore
Tecnico
Personale
NA-OV da
equiparare
Primo
Ricercatore
Silvestri Stefano
Tipo Rapporto
Costo
effettivo
lordo
I semestre
2009
(Euro)
VIII
II
26
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
21.295,37
3
6.211,15
21.295,37
3,5
11.534,99
Cognome e
Nome
Sezione
Sede
Profilo
Livello
II
Tipo Rapporto
Costo
effettivo
lordo
I semestre
2009
(Euro)
Impiego
(m/p)
nel
semestre
Costo
imputabile
(Euro)
Indeterminato
Tosi Patrizia
RM 1
Roma
Primo
Ricercatore
Tozzi Mario
CNT
Roma
CTER
IV
II
Troise Claudia
NA-OV
Napoli
Primo
Ricercatore
Ulisse Eleonora
CNT
Roma
CTER
V
Urbini Giuseppe
RM 1
Roma
Tecnologo
III
CT
Catania
Ricercatore
III
Ursino Andrea
Vacchi Viviana
Collaboratore
Amministrativo
Dirigente di
Ricerca
AC
Roma
RM 1
Roma
CNT
Roma
CTER
V
RM 1
Roma
Ricercatore
III
RM 1
Roma
CTER
III
BO
Bologna
Ricercatore
III
Vecchi Maurizio
RM 1
Roma
CTER
IV
Vecchi Simone
CNT
Roma
CTER
V
CT
Nicolosi
Ricercatore
III
Valensise
Gianluca
Vallocchia
Massimiliano
Vannoli Paola
Vannucci
Caterina
Vannucci
Gianfranco
Velardita
Rosanna
Ventura Guido
Vilardo
Giuseppe
Volpicelli
Giuseppa
Winkler Aldo
Zonno Gaetano
Zuccarello
Luciano
Primo
Ricercatore
Primo
Ricercatore
VII
I
RM 1
Roma
II
NA-OV
Napoli
PA
Palermo
CTER
VI
RM 2
Roma
Ricercatore
III
MI-PV
Milano
Primo
Ricercatore
II
CT
Catania
Tecnologo
III
I
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Indeterminato
Tempo
Determinato
28.771,01
2
4.795,17
25.793,86
6
25.793,86
26.520,34
2
4.641,06
21.295,37
4
7.098,46
26.633,45
2
4.438,91
19.048,18
5
11.905,11
17.069,11
3
8.534,56
46.337,03
1,5
5.792,13
21.295,37
6
21.295,37
19.048,18
1
2.381,02
26.395,60
6
13.197,80
20.606,97
3
5.151,74
25.936,13
4
9.726,05
21.295,37
4
8.873,07
22.201,78
6
20.351,63
28.771,01
2,5
3.596,38
31.017,91
1,5
5.169,65
19.067,36
5,5
9.533,68
22.201,78
2
4.625,37
34.797,43
3
8.699,36
19.048,18
4,5
11.905,11
Totale Voce A - Spese per il personale – I semestre 2009 (Euro): 4.444.773,97
27
A.2. Spese centralizzate
Le spese centralizzate, ovvero effettuate direttamente dall’Amministrazione Centrale dell’INGV,
vengono imputate esclusivamente o parzialmente ai fondi della Convenzione INGV – DPC in
relazione alla categoria di spesa sostenuta per lo svolgimento delle attività oggetto della
Convenzione. La tabella che segue riporta le percentuali d’imputazione per categorie omogenee di
spesa. Tali percentuali sono state stabilite d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile e
sono riportate nel Capitolo 5 degli Allegati Tecnici previsti dall’art. 3 della Convenzione e relativi
alle attività di cui all’art. 5, Voce A – Mantenimento delle attività di monitoraggio e sorveglianza,
della medesima Convenzione. Le percentuali sono state quindi approvate con la firma degli Allegati
Tecnici da parte del Dipartimento della Protezione Civile e sono state già utilizzate nella
rendicontazione delle prime due annualità della Convenzione. Si ricorda che tali Allegati Tecnici,
così come tutti i documenti relativi alla Convenzione, sono disponibili sul sito web INGV alla pagina
“Progetti e Convenzioni”.
Categoria di spesa
Percentuale di imputazione
Collegamenti telematici reti di monitoraggio
100
Servizi di telefonia mobile (trasmissione dati)
100
Convenzioni per servizi scientifici
100
Oneri locazione per strutture dell’INGV
50
Oneri condominiali strutture INGV
50
Rate mutui e relativi interessi
50
Imposte di registrazione contratti
50
Polizze integrative (INA Assitalia)
25
Altri collegamenti telematici
20
Acquisto/noleggio e manutenzione hardware
20
Acquisto/noleggio e manutenzione software
10
Servizi di telefonia fissa
10
Servizi di telefonia mobile
10
Segue l’elenco delle spese centralizzate effettuate nel corso del periodo di riferimento.
Capitolo
N.
buono
1.1.04.13
7021
FINLEONARDO SPA
1.1.04.13
1356
6944
FIN.MED. SPA
1.1.04.13
2633
AREA RICERCA CNR
PALERMO
1.1.02.12
8838
UNIPOL
1.1.04.04
6244
PATHNET
1.1.04.04
1917
PATHNET
1.1.04.04
6245
1918
WIND
Fornitore
Descrizione beni
ONERI
CONDOMINIALI SEDE
NAPOLI
LOCAZIONE SEDE
PALERMO (IV trim. 08,
I e III trim. 09))
ONERI
CONDOMINIALI SEDE
PALERMO
POLIZZA
INTEGRATIVA
COLLEGAMENTI
TELEMATICI RETI
MONITORAGGIO
(CONG.)
COLLEGAMENTI
TELEMATICI RETI
MONITORAGGIO
COLLEGAMENTI
TELEMATICI RETI
MONITORAGGIO
27
Totale
pagamenti
(Euro)
N. mandati di
% imputabile
pagamento
Costo
imputabile
(Euro)
62.505,00
1242
50
31.252,50
279.611,49
137
155
951
50
139.805,75
142.176,68
484
50
71.088,34
55.800,02
1512
25
13.950,01
148.919,35
353
954
100
148.919,35
29.783,87
1255
100
29.783,87
11.048,30
369
100
11.048,30
Totale
pagamenti
(Euro)
Capitolo
N.
buono
1.1.04.04
1919
HELLAS SAT
1.1.04.04
6249
2566
INTELSAT
1.1.04.04
1644
BASE TRE
1.1.04.04
121
TELECOM
1.1.04.04
6237
1916
FASTWEB
COLLEGAMENTI
TELEMATICI
199.943,57
1.1.04.04
161
GARR
COLLEGAMENTI
TELEMATICI
258.287,76
1.1.04.17
5051
1242
1957
2046
TELECOM
TELEFONIA FISSA
1.639,26
Fornitore
Descrizione beni
COLLEGAMENTI
TELEMATICI RETI
MONITORAGGIO
COLLEGAMENTI
TELEMATICI RETI
MONITORAGGIO
COLLEGAMENTI
TELEMATICI RETI
MONITORAGGIO
COLLEGAMENTI
TELEMATICI RETI
MONITORAGGIO
N. mandati di
% imputabile
pagamento
Costo
imputabile
(Euro)
5.250,00
1185
100
5.250,00
22.064,88
1182
1183
100
22.064,88
21.313,04
730
837
100
21.313,04
100
211.131,50
20
39.988,72
20
51.657,56
10
163,92
10
2.902,47
211.131,50
81
3565
6028
460
742
1225
1231
1256
1257
1258
181
322
457
458
459
460
742
1225
1231
1.1.04.17
6237
4866
4979
FASTWEB
TELEFONIA FISSA
29.024,79
1.1.04.05
2118
FONDAZIONE PRATO
RICERCHE
CONVENZIONE
SERVIZI SCIENTIFICI
20.000,00
840
100
20.000,00
1.1.04.05
2120
OSSERVATORIO NIGRI
- FOGGIA
CONVENZIONE
SERVIZI SCIENTIFICI
6.197,48
841
100
6.197,48
1.1.04.05
2122
OSSERVATORIO BINA PERUGIA
CONVENZIONE
SERVIZI SCIENTIFICI
20.000,00
639
772
100
20.000,00
1.1.04.05
2123
OSSERVATORIO
XIMENIANO - FIRENZE
CONVENZIONE
SERVIZI SCIENTIFICI
10.000,00
844
100
10.000,00
1.1.04.20
-
VARI
120.985,18
-
10
12.098,51
1.1.04.21
-
VARI
131.859,81
-
20
26.371,97
ACQUISTO,
NOLEGGIO E
MANUTENZIONE
SOFTWARE
ACQUISTO,
NOLEGGIO E
MANUTENZIONE
HARDWARE
Totale Voce A – Spese centralizzate (Euro): 894.988,17
28
A.3. Spese effettuate dalle Sezioni
Vengono presentate le spese sostenute dalle Sezioni nell’ambito della Voce A. I singoli capitoli di
spesa sono quelli previsti dal bilancio dell’INGV.
A.3.1. Riepilogo per capitolo e per Sezione
Cap.
1.1.02.05
1.1.02.08
1.1.04.03
1.1.04.05
1.1.04.11
1.1.04.12
1.1.04.19
2.1.01.02
2.1.02.01
2.1.02.03
3.1.01.12
Descrizione
Trattamento di
missione in Italia
Corsi di
formazione e
aggiornamento
del personale
Acquisto di
materiali tecnici e
parti di ricambio
per uffici e
laboratori
Allestimento e
manutenzione di
osservatori e siti
delle reti
Spese per
cancelleria,
materiale
informatico e
materiale di
consumo vario
Acquisto di
vestiari e
indumenti di
lavoro
Noleggio,
manutenzione ed
esercizio
autovetture
Acquisto,
ricostruzioni,
ripristini e
trasformazioni di
immobili
Acquisti di
impianti,
attrezzature e
macchinari
Acquisto di
automezzi
Acquisto
materiale vario
per ottimizzazione
attività di
monitoraggio
Totale (Euro)
Sezioni
Totale (Euro)
NA
PA
CT
CNT
22.712,15
29.857,96
16.526,52
56.045,20
125.141,83
13.373,85
---------
---------
---------
13.373,85
58.965,07
53.952,84
32.547,65
19.109,63
164.575,19
86.701,31
2.770,67
89.925,29
21.108,00
200.505,27
11.450,48
7.860,18
9.435,25
5.100,77
33.846,68
2.634,25
5.689,53
---------
---------
8.323,78
16.762,60
16.749,42
14.718,41
---------
48.230,43
---------
---------
---------
---------
---------
52.770,74
---------
67.382,93
11.944,8
132.098,47
26.229,78
---------
---------
---------
26.229,78
---------
---------
---------
---------
---------
291.600,23
116.880,60
230.536,05
113.308,40
752.325,28
Totale Voce A – Spese effettuate dalle Sezioni (Euro): 752.325,08
Si noti che le Sezioni Amministrazione Centrale, Milano, Roma 1, Roma 2, Bologna e Pisa non
presentano spese nella Voce A.
30
A.3.2. Dettaglio per singola voce di spesa
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
CNT
1
1928
MONDIALI
LUCIANO
1.1.02.05
CNT
2
1931
CHIARALUCE
LAURO
1.1.02.05
CNT
3
5265
EUROTOURS
SRL
1.1.02.05
CNT
4
5266
EUROTOURS
SRL
1.1.02.05
CNT
5
6800
DEMARTIN
MARTINA
1.1.02.05
CNT
6
6803
PASCOLINI
MASSIMO
1.1.02.05
CNT
7
6804
CASTELLANO
CORRADO
1.1.02.05
CNT
8
6805
MASSUCCI
ANGELO
1.1.02.05
CNT
9
6806
GIOVANI LUCIAN
1.1.02.05
CNT
10
6807
GOVONI
ALADINO
1.1.02.05
CNT
11
6808
SEPE VINCENZO
1.1.02.05
CNT
12
6809
CRISCUOLI
FABIO
1.1.02.05
CNT
13
6810
ANZIDEI MARCO
1.1.02.05
CNT
14
6812
AVALLONE
ANTONIO
1.1.02.05
CNT
15
6813
ACERRA
CATELLO
1.1.02.05
CNT
16
6814
D'ANASTASIO
ELISABETTA
1.1.02.05
CNT
17
6815
MORETTI
MILENA
1.1.02.05
CNT
18
6817
CHIARALUCE
LAURO
1.1.02.05
CNT
19
6818
SILVESTRI
STEFANO
1.1.02.05
CNT
20
6819
CATTANEO
MARCO
1.1.02.05
CNT
21
6821
RIGUZZI
FEDERICA
1.1.02.05
CNT
22
6823
LUCENTE
FRANCESCO PIO
1.1.02.05
CNT
23
6824
COLASANTI
MARCO
1.1.02.05
CNT
24
6826
DELLADIO
ALBERTO
Descrizione beni
o descrizione missione
MISS. A BRINDISI DEL 2829/01/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 27.
MISS. A REGGIO EMILIA DEL
23-24/12/08. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 27.
PAGAM. E.C. N 240 DEL
31/08/08 RELATIVI A PERNOTTI,
BIGL. AEREI/FERROV.
PAGAM. E.C. NN. 56 DEL
31/03/09 , RELATIVI A
PERNOTTI, BIGL.
AEREI/FERROV.
MISS. A TRENTO DEL 1821/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A FIAMIGNANO DEL
21/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 1922/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO MAGG. 09,
RILIQUIDAZ. MISS. AQUILA
APRILE '09.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO MAGGIO '09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. A COPPITO DEL 2225/05/09, 11-14/05/09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 28/05/09,
26/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN ABRUZZO DEL 1920/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 20/05/09,
06/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 20/05/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. A COPPITO DEL 0406/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN ABRUZZO PERIODO
MAGGIO '09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 0411/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 0708/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 05/05/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. A A QUILA DEL 07/05/09,
SANATOGLIA DEL 08/05/09.
MISS. A AQUILA DEL 20/05/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. A COPPITO DEL 1517/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A FIAMIGNANO DEL
14/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A FIAMIGNANO DEL
14/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
31
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
114,95
258
02/03/2009
148,05
261
02/03/2009
161,00
594
04/05/2009
4.196,89
594
04/05/2009
76,00
765
04/06/2009
22,26
768
04/06/2009
115,79
769
04/06/2009
280,64
770
04/06/2009
163,03
771
04/06/2009
269,25
772
04/06/2009
45,00
773
04/06/2009
59,21
774
04/06/2009
31,50
775
04/06/2009
11,31
777
04/06/2009
140,55
778
04/06/2009
148,12
779
04/06/2009
69,15
780
04/06/2009
20,58
782
04/06/2009
10,00
783
04/06/2009
39,50
784
04/06/2009
75,14
786
04/06/2009
33,00
788
04/06/2009
33,50
789
04/06/2009
13,50
790
04/06/2009
Importo
lordo
(Euro)
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
13,50
791
04/06/2009
182,55
792
04/06/2009
56,15
793
04/06/2009
194,35
794
04/06/2009
44,36
795
04/06/2009
62,95
796
04/06/2009
167,20
799
04/06/2009
344,76
803
04/06/2009
337,16
804
04/06/2009
305,66
805
04/06/2009
22,00
808
04/06/2009
173,46
809
04/06/2009
13,95
274
09/03/2009
10,65
275
09/03/2009
66,56
277
09/03/2009
80,00
278
09/03/2009
152,80
279
09/03/2009
34,85
282
09/03/2009
10,00
283
09/03/2009
32,26
285
09/03/2009
39,55
289
09/03/2009
Importo
lordo
(Euro)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
CNT
25
6827
MARGHERITI
LUCIA
1.1.02.05
CNT
26
6828
FREPOLI
ALBERTO
1.1.02.05
CNT
27
6829
FAMA'
DONATELLA
1.1.02.05
CNT
28
6830
MONDIALI
LUCIANO
1.1.02.05
CNT
29
6831
PICCOLINI
ULDERICO
1.1.02.05
CNT
30
6833
ANTONIOLI
ANDREA
1.1.02.05
CNT
31
6835
NOSTRO
CONCETTA
1.1.02.05
CNT
32
6837
SILVESTRI
MARCELLO
1.1.02.05
CNT
33
6838
VALLOCCHIA
MASSIMILIANO
1.1.02.05
CNT
34
6839
COLASANTI
GIANFRANCO
1.1.02.05
CNT
35
6883
DEVOTI
ROBERTO
1.1.02.05
CNT
36
6884
CATTANEO
MARCO
1.1.02.05
CNT
37
1977
SALVATERRA
LEONARDO
1.1.02.05
CNT
38
1978
RAO SANDRO
1.1.02.05
CNT
39
1980
MASSUCCI
ANGELO
1.1.02.05
CNT
40
1981
CRISCUOLI
FABIO
1.1.02.05
CNT
41
1982
DEMARTIN
MARTINA
1.1.02.05
CNT
42
1985
PICCOLINI
ULDERICO
1.1.02.05
CNT
43
1986
ACERRA
CATELLO
1.1.02.05
CNT
44
1988
VALLOCCHIA
MASSIMILIANO
1.1.02.05
CNT
45
1992
MONDIALI
LUCIANO
1.1.02.05
CNT
46
1993
DELLADIO
ALBERTO
MISS. A TOLFA DEL 23/02/09,
ARCIDOSSO DEL 09-10/02/09.
179,15
290
09/03/2009
1.1.02.05
CNT
47
1999
TOZZI MARIO
MISS. A TOLFA DEL 23/02/09,
CASP DEL 09-10/02/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27.
86,85
292
09/03/2009
1.1.02.05
CNT
48
2000
D'AMBROSIO
CIRIACO
MISS. A CAROLEI DEL 0910/02/09, ANDRIA DEL 03/02/09.
80,50
293
09/03/2009
MISS. A AQUILA DEL 04/05/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. A COPPITO DEL 1114/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A COLLEGIO DEL 0506/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A CAROLEI DEL 0506/05/09, IMOLA DEL 1213/05/09.
MISS. A COPPITO DEL 0608/05/09, VILLAVALLELONGA
DEL 28/05/09.
MISS. A AQUILA DEL 2022/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA PERIODO
MAGGIO '09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO MAGGIO '09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO MAGGIO '09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO MAGGIO '09.
MISS. A AQUILA DEL 21/05/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO APRILE '09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 157.
MISS. A GROTTAMINARDA DEL
11-12/02/09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 27.
MISS. A GROTTAMINARDA DEL
11-12/02/09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 27.
MISS. A CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA DEL 09-10/02/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27.
MISS. A CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA DEL 09-10/02/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27.
MISS. A ARCIDOSSO DEL 0910/02/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 27.
MISS. A MONTEPORZIO
CATONE DEL 29/01/09,
GROTTAMINARDA DEL 1011/02/09.
MISS. A GIULIANO DEL
18/02/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 27.
MISS. A GIULIANO DEL
18/02/09, GROTTAMINARDA
DEL 13/02/09.
MISS. A GUBBIO DEL 1718/02/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 27.
32
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
36,85
294
09/03/2009
34,90
295
09/03/2009
21,00
296
09/03/2009
141,09
297
09/03/2009
71,60
298
09/03/2009
96,55
299
09/03/2009
151,40
300
09/03/2009
Importo
lordo
(Euro)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
CNT
49
2001
DE LUCA
GIOVANNI
1.1.02.05
CNT
50
2002
MEMMOLO
ANTONINO
1.1.02.05
CNT
51
2003
PASCOLINI
MASSIMO
1.1.02.05
CNT
52
2004
MIGLIARI
FRANCO
1.1.02.05
CNT
53
2005
MINICHIELLO
FELICE
1.1.02.05
CNT
54
2006
D'ANNA
ROBERTO
1.1.02.05
CNT
55
2007
ENRICO
SERPELLONI
1.1.02.05
CNT
56
2008
D'ANNA
GIUSEPPE
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO GENN./FEBB. 2009.
654,05
301
09/03/2009
1.1.02.05
CNT
57
2020
SPECIALE
STEFANO
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO GENN./FEBB. 2009.
183,36
302
09/03/2009
1.1.02.05
CNT
58
2021
PASSAFIUME
GIUSEPPE
MISS. INLOCALITA' VARIE
PERIODO GENN./FEBB.'09.
102,26
303
09/03/2009
1.1.02.05
CNT
59
2056
CAPRIOTTI
DIEGO
22,26
308
09/03/2009
1.1.02.05
CNT
60
2058
FAMA'
DONATELLA
22,26
309
09/03/2009
1.1.02.05
CNT
61
2139
D'ANASTASIO
ELISABETTA
14,00
310
09/03/2009
1.1.02.05
CNT
62
2233
EUROTOURS
SRL
3.264,18
311
09/03/2009
1.1.02.05
CNT
63
967
CATTANEO
MARCO
1.283,81
100
10/02/2009
1.1.02.05
CNT
64
968
TOZZI MARIO
89,26
101
10/02/2009
1.1.02.05
CNT
65
970
STRAMONDO
SALVATORE
11,00
102
10/02/2009
1.1.02.05
CNT
66
971
DE GORI
PASQUALE
169,70
103
10/02/2009
1.1.02.05
CNT
67
973
BASILI ALBERTO
120,00
104
10/02/2009
1.1.02.05
CNT
68
974
MORETTI
MILENA
72,70
105
10/02/2009
1.1.02.05
CNT
69
976
IMPROTA LUIGI
182,70
106
10/02/2009
1.1.02.05
CNT
70
978
CASTELLANO
CORRADO
154,61
107
10/02/2009
1.1.02.05
CNT
71
980
AMICI STEFANIA
10,10
108
10/02/2009
1.1.02.05
CNT
72
982
FREPOLI
ALBERTO
71,85
109
10/02/2009
1.1.02.05
CNT
73
983
DEMARTIN
MARTINA
116,92
110
10/02/2009
MISS. A PESCO SANNITA DEL
09/02/09, ROMA DEL27/01/09.
MISS. A CALITRI DEL 09/02/09,
ANDRIA DEL 03/02/09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 27.
MISS. A TOLFA DEL 23/02/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO GENN./FEBB. 2009.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO GENN./FEBB. '09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27.
MISS. A MOTTA SAN
GIOVANNI/GAGLIANO DL 1920/01/09.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO NOV. 2008. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 27.
MISS. A AQUILA DEL 03/03/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27.
MISS. A AQUILA DEL 03/03/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27.
MISS. IN UMBRIA DEL 03/03/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27.
EC. N. 317 DEL 30/11/08,73 DEL
31/10/08,284 DEL 30/09/08 -RM1,
24 DEL 31/01/09.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO DIC. '08-GENNAIO '09.
MISS. A CASTIGLION DELLA
PESCAIA DEL 18-19/12/08.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27
MISS. A NAPOLI DEL 05/02/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27
MISS. A CATANIA DEL 2730/01/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 27
MISS. A CAMPOBASSO DEL 0203/02/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 27
MISS. A MESSINA DEL 2629/12/08. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 27
MISS. A REGGIO EMILIA DEL
09-10/01/09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 27
MISS. A REGGIO CALABRIA
DEL 15-19/12/08. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 27
MISS. A PARMA DEL 09/01/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27
MISS. A REGGIO EMILIA DEL
23-24/12/08. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 27
MISS. A CASTIGLION DELLA
PESCAIA DEL 18-19/12/08.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27
33
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
CNT
74
984
DI STEFANO
RAFFAELE
1.1.02.05
CNT
75
986
SELVAGGI
GIULIO
1.1.02.05
CNT
76
992
ROSSI ANTONIO
1.1.02.05
CNT
77
993
SILVESTRI
MARCELLO
1.1.02.05
CNT
78
994
ARCORACI LUCA
1.1.02.05
CNT
79
997
CIMINI GIOVANNI
BATTISTA
1.1.02.05
CNT
80
998
GIOVANI LUCIAN
1.1.02.05
CNT
81
999
MARCHETTI
ALESSANDRO
1.1.02.05
CNT
82
1000
COLASANTI
GIANFRANCO
1.1.02.05
CNT
83
1001
SILVESTRI
STEFANO
1.1.02.05
CNT
84
1002
GOVONI
ALADINO
1.1.02.05
CNT
85
1003
MINICHIELLO
FELICE
1.1.02.05
CNT
86
1004
DE LUCA
GIOVANNI
1.1.02.05
CNT
87
1005
MIGLIARI
FRANCO
1.1.02.05
CNT
88
1006
D'AMBROSIO
CIRIACO
1.1.02.05
CNT
89
1007
CASALE PAOLO
1.1.02.05
CNT
90
1009
FRAPICCINI
MASSIMO
1.1.02.05
CNT
91
1010
MONACHESI
GIANCARLO
1.1.02.05
CNT
92
1011
MASSUCCI
ANGELO
1.1.02.05
CNT
93
1012
VALLOCCHIA
MASSIMILIANO
1.1.02.05
CNT
94
1013
SPECIALE
STEFANO
1.1.02.05
CNT
95
1014
D'ANNA
GIUSEPPE
1.1.02.05
CNT
96
1015
D'ALESSANDRO
ANTONINO
Descrizione beni
o descrizione missione
MISS. A REGGIO EMILIA DEL
23-24/12/08. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 27
MISS. A MESSINA/CATANIA DEL
26-28/12/08. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 27
MISS. A PARMA E REGGIO
EMILIA. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 27.
MISS. A FRIGNANO DEL 2930/12/08. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 27.
MISS. A REGGIO CALABRIA
DEL 15-19/12/08. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 27.
MISS. A FRIGNANO DEL 2324/12/08. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 27.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO GENNAIO 2009.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO DIC. '08/GENN. '09.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO GENN./FEBB. '09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO FEBB. '09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 27.
MISS. A IN LOCALITA' VARIE
PERIODO DICEMBRE '08.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO NOV./DIC. '08.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO DIC. '08. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 27.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO NOV./DIC. '08.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO DIC. '08. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 27.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO GENNAIO '09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO DIC. '08/GENN. '09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO NOV./DIC. '08.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO DIC. '08-GENN./FEB.
'09.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO DIC. '08/GENN. '09.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO NOV./DIC. '08.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO NOV./DIC. '08.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO DIC. '08. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 27.
34
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
89,00
111
10/02/2009
124,30
113
10/02/2009
172,80
114
11/02/2009
132,50
115
11/02/2009
155,17
116
11/02/2009
74,35
119
11/02/2009
190,75
120
11/02/2009
352,76
121
11/02/2009
290,92
122
11/02/2009
44,26
123
11/02/2009
295,78
124
11/02/2009
74,85
125
11/02/2009
42,92
126
11/02/2009
48,76
127
11/02/2009
50,00
128
11/02/2009
204,30
129
11/02/2009
80,02
131
11/02/2009
210,18
132
11/02/2009
72,66
133
11/02/2009
59,26
134
11/02/2009
192,38
135
11/02/2009
530,65
136
11/02/2009
105,15
137
11/02/2009
Importo
lordo
(Euro)
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
72,50
138
11/02/2009
113,62
139
11/02/2009
22,26
141
11/02/2009
115,66
457
16/04/2009
61,10
461
16/04/2009
268,81
462
16/04/2009
44,26
465
16/04/2009
280,51
466
16/04/2009
28,65
467
16/04/2009
27,50
468
16/04/2009
101,36
469
16/04/2009
207,90
471
16/04/2009
70,75
472
16/04/2009
145,05
474
16/04/2009
79,71
475
16/04/2009
721,15
478
16/04/2009
9,50
355
18/03/2009
Importo
lordo
(Euro)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
CNT
97
1016
PASSAFIUME
GIUSEPPE
1.1.02.05
CNT
98
1023
CRISCUOLI
FABIO
1.1.02.05
CNT
99
1046
PUCILLO
STEFANIA
1.1.02.05
CNT
100
4356
PERFETTI
MASSIMO
1.1.02.05
CNT
101
4360
MONDIALI
LUCIANO
1.1.02.05
CNT
102
4361
GIOVANI LUCIAN
1.1.02.05
CNT
103
4365
BUCCI AUGUSTO
1.1.02.05
CNT
104
4367
SALVATERRA
LEONARDO
1.1.02.05
CNT
105
4369
CASALE PAOLO
1.1.02.05
CNT
106
4370
PICCOLINI
ULDERICO
1.1.02.05
CNT
107
4371
SPECIALE
STEFANO
1.1.02.05
CNT
108
4375
RAO SANDRO
1.1.02.05
CNT
109
4377
PASSAFIUME
GIUSEPPE
1.1.02.05
CNT
110
4380
ENRICO
SERPELLONI
1.1.02.05
CNT
111
4381
MASSUCCI
ANGELO
1.1.02.05
CNT
112
4387
D'ANNA
GIUSEPPE
1.1.02.05
CNT
113
2785
MOSCHILLO
RAFFAELE
1.1.02.05
CNT
114
2798
MONACHESI
GIANCARLO
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO GENN./FEBB. 2009.
121,55
356
18/03/2009
1.1.02.05
CNT
115
2802
FRAPICCINI
MASSIMO
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO GENN./FEBB. 2009.
76,20
357
18/03/2009
1.1.02.05
CNT
116
2797
D'ANASTASIO
ELISABETTA
MISS. A GROTTAMINARDA DEL
19-20/02/09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 27.
20,80
364
18/03/2009
1.1.02.05
CNT
117
2799
CATTANEO
MARCO
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO GENN./FEBB. 2009.
546,01
365
18/03/2009
1.1.02.05
CNT
118
2800
GALVANI
ALESSANDRO
91,65
366
18/03/2009
1.1.02.05
CNT
119
5361
D'ANASTASIO
ELISABETTA
20,45
604
18/05/2009
1.1.02.05
CNT
120
5363
MORETTI
MILENA
36,80
605
18/05/2009
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO NOV./DIC. '08.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO DIC. '08/FEB. '09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27.
MISS. A TOCCO CAUDIO DEL
17/12/08. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 27.
MISS. A TIMPAGRANDE DEL 3103/09-01/04/09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 157.
MISS. A GAMBATESA DEL 0102/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A PARMA DEL 30/03/0901/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A LEONESSA DEL
07/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A CESI DEL 08/04/09,
PARMA DEL 30/03/09-01/04/09.
MISS. A CESI DEL 08/04/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. A CESI DEL 08/04/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO MARZO/APR. '09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. A LEONESSA DEL
07/04/09, TIMPAGRANDE DEL
31/03/09-01/04/09.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO MARZO '09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO MARZO 2009.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO MARZO 2009.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO
GENN./FEBB./MARZO/APR. '09,
RILIQUIDAZ. MISS.
MISS. A AQUILA DEL 22/10/08.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27.
MISS. A FIRENZE DEL 2527/02/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 27.
MISS. IN ABRUZZO DEL
29/04/09,23-24/04/09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 157.
MISS. AAQUILA DEL 2128/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
35
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
CNT
121
5366
ANZIDEI MARCO
1.1.02.05
CNT
122
5369
MORO MARCO
1.1.02.05
CNT
123
5370
CASTELLANO
CORRADO
1.1.02.05
CNT
124
5372
BERARDI
MICHELE
1.1.02.05
CNT
125
5376
LORITO
STEFANO
1.1.02.05
CNT
126
5377
DEMARTIN
MARTINA
1.1.02.05
CNT
127
5379
SEPE VINCENZO
1.1.02.05
CNT
128
5387
FRAPICCINI
MASSIMO
1.1.02.05
CNT
129
5388
AVALLONE
ANTONIO
1.1.02.05
CNT
130
5390
NOSTRO
CONCETTA
1.1.02.05
CNT
131
5397
CECERE
GIANPAOLO
1.1.02.05
CNT
132
5398
FLAMMIA
VINCENZO
1.1.02.05
CNT
133
5399
ZARRILLI LUIGI
1.1.02.05
CNT
134
5400
GOVONI
ALADINO
1.1.02.05
CNT
135
5410
ESPOSITO
ALESSANDRA
1.1.02.05
CNT
136
5417
SECCIA DANILO
1.1.02.05
CNT
137
5422
BUCCI AUGUSTO
1.1.02.05
CNT
138
5452
SOLARINO
STEFANO
1.1.02.05
CNT
139
5455
ARCORACI LUCA
1.1.02.05
CNT
140
5473
MONACHESI
GIANCARLO
1.1.02.05
CNT
141
6020
CRISCUOLI
FABIO
1.1.02.05
CNT
142
6028
MASSUCCI
ANGELO
1.1.02.05
CNT
143
6051
MORO MARCO
1.1.02.05
CNT
144
3062
EUROTOURS
SRL
1.1.02.05
CNT
145
3083
PASSAFIUME
GIUSEPPE
Descrizione beni
o descrizione missione
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO APRILE '09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN ABRUZZO PERIODO
APRILE '09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN ABRUZZO APRILE '09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. IN ABRUZZO APRILE '09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. IN ABRUZZO DEL 0910/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN ABRUZZO DEL 2930/04/09, FONTANA VIDOLA
DEL 23-24/04/09.
MISS. IN ABRUZZOAPRILE '09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO APRILE '09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO APRILE '09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 0915/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO APRILE '09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO APRILE '09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO GENN./APR. '09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. IN ABRUZZO DEL 2224/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO APRILE '09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN ABRUZZO DEL 2224/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A COPPITO DEL 29/04/0902/05/09 TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A ROMA DEL 02-03/04/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. IN ABRUZZO DEL
29/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO MARZO '09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN ABRUZZO DEL 2224/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO MARZO/APR. '09.
MISS. A AQUILA DEL 10/04/09.
TRAMITE PRELEV. DALLA C.C.
N. 157.
FEBBRAIO 2009. E.C. N. 36 DEL
28/02/09 RELATIVO A
PERNOTTI E BIGL.
FERROV/AEREO
MISS. A GROTTAMINARDA DEL
10-14/02/09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 27.
36
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
145,96
607
18/05/2009
206,25
608
18/05/2009
25,76
609
18/05/2009
33,30
610
18/05/2009
85,55
612
18/05/2009
323,35
613
18/05/2009
17,75
614
18/05/2009
68,99
620
18/05/2009
25,30
621
18/05/2009
407,50
622
18/05/2009
233,20
623
18/05/2009
88,52
624
18/05/2009
114,59
625
18/05/2009
109,17
626
18/05/2009
112,96
630
18/05/2009
87,53
631
18/05/2009
199,25
632
18/05/2009
205,35
633
18/05/2009
22,26
634
18/05/2009
49,20
636
18/05/2009
70,79
638
18/05/2009
453,76
639
18/05/2009
10,88
645
18/05/2009
1.491,15
375
20/03/2009
121,25
377
20/03/2009
Importo
lordo
(Euro)
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
CNT
146
3088
SPECIALE
STEFANO
1.1.02.05
CNT
147
4433
SILVESTRI
STEFANO
1.1.02.05
CNT
148
4434
SILVESTRI
MARCELLO
1.1.02.05
CNT
149
4435
ROSSI ANTONIO
1.1.02.05
CNT
150
4436
GIOVANI LUCIAN
1.1.02.05
CNT
151
4438
COLASANTI
GIANFRANCO
1.1.02.05
CNT
152
4439
LUCENTE
FRANCESCO PIO
1.1.02.05
CNT
153
4440
ANTONIOLI
ANDREA
1.1.02.05
CNT
154
4443
CHIARALUCE
LAURO
1.1.02.05
CNT
155
4486
CHIARALUCE
LAURO
1.1.02.05
CNT
156
4488
CATTANEO
MARCO
1.1.02.05
CNT
157
4492
FRAPICCINI
MASSIMO
1.1.02.05
CNT
158
4496
SILVESTRI
MARCELLO
1.1.02.05
CNT
159
4497
THOROSSIAN
WILLIAM
1.1.02.05
CNT
160
4502
D'AGOSTINO
NICOLA
1.1.02.05
CNT
161
4503
D'AGOSTINO
NICOLA
1.1.02.05
CNT
162
4512
PIZZINO LUCA
1.1.02.05
CNT
163
7649
DEVOTI
ROBERTO
1.1.02.05
CNT
164
7650
MONDIALI
LUCIANO
1.1.02.05
CNT
165
7651
BORDONI PAOLA
1.1.02.05
CNT
166
7654
SILVESTRI
STEFANO
1.1.02.05
CNT
167
7655
CRISCUOLI
FABIO
1.1.02.05
CNT
168
7659
NOSTRO
CONCETTA
1.1.02.05
CNT
169
7663
MORETTI
MILENA
1.1.02.05
CNT
170
7666
ARCORACI LUCA
Descrizione beni
o descrizione missione
ANT. MISS. A GROTTAMINARDA
DEL 10-14/02/09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 27.
MISS. A AQUILA DEL 0910/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 0810/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 06/04/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 0814/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL15/04/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 15//04/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 08/04/09,
15/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 0810/04/09, 06/04/09, 07/04/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. A ANCONA DEL 1617/02/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO MARZO 2009.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. A SENIGALLIA DEL
20/03/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A MARTA DEL 26/03/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. A MARTA DEL 26/03/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 1213/04/09 (EMERG. ABRUZZO)
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 0608/04/09. (EMERG. ABRUZZO)
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. A AMATRICE DEL 0910/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A OVINDOLI DEL
29/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 04/06/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 1315/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 2829/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN ABRUZZO DEL 2829/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 2831/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 2426/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 1922/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
37
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
104,15
378
20/03/2009
6,40
505
20/04/2009
78,80
506
20/04/2009
5,80
507
20/04/2009
389,26
508
20/04/2009
14,00
509
20/04/2009
9,50
510
20/04/2009
16,40
511
20/04/2009
190,80
512
20/04/2009
165,99
514
20/04/2009
25,40
516
20/04/2009
15,00
520
20/04/2009
15,00
524
20/04/2009
15,00
525
20/04/2009
178,40
530
20/04/2009
135,00
531
20/04/2009
92,00
536
20/04/2009
10,50
847
23/06/2009
36,80
848
23/06/2009
216,10
849
23/06/2009
25,50
851
23/06/2009
26,40
852
23/06/2009
50,35
854
23/06/2009
58,00
856
23/06/2009
117,09
858
23/06/2009
Importo
lordo
(Euro)
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
CNT
171
7672
DEMARTIN
MARTINA
1.1.02.05
CNT
172
7673
PISANI ANNA
RITA
1.1.02.05
CNT
173
7787
GIANDOMENICO
EDOARDO
1.1.02.05
CNT
174
7788
SALVATERRA
LEONARDO
1.1.02.05
CNT
175
7789
SALVATERRA
LEONARDO
1.1.02.05
CNT
176
8713
EUROTOURS
SRL
1.1.02.05
CNT
177
6302
MASSUCCI
ANGELO
1.1.02.05
CNT
178
6308
D'ANNA
GIUSEPPE
1.1.02.05
CNT
179
6310
IMPROTA LUIGI
1.1.02.05
CNT
180
6320
TOZZI MARIO
1.1.02.05
CNT
181
6322
BORDONI PAOLA
1.1.02.05
CNT
182
6324
OLIVIERI MARCO
1.1.02.05
CNT
183
6325
THOROSSIAN
WILLIAM
1.1.02.05
CNT
184
6331
MOSCHILLO
RAFFAELE
1.1.02.05
CNT
185
6332
MIGLIARI
FRANCO
1.1.02.05
CNT
186
6334
MEMMOLO
ANTONINO
1.1.02.05
CNT
187
6336
D'AMBROSIO
CIRIACO
1.1.02.05
CNT
188
6337
VALLOCCHIA
MASSIMILIANO
1.1.02.05
CNT
189
6338
DE LUCA
GIOVANNI
1.1.02.05
CNT
190
6339
BONO ANDREA
1.1.02.05
CNT
191
6342
CARDINALE
VINCENZO
1.1.02.05
CNT
192
6344
MINICHIELLO
FELICE
1.1.02.05
CNT
193
6346
PASSAFIUME
GIUSEPPE
1.1.02.05
CNT
194
6348
ACERRA
CATELLO
1.1.02.05
CNT
195
6387
NOSTRO
CONCETTA
Descrizione beni
o descrizione missione
MISS. A SAN CASCIANO DEL
29/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN ABRUZZO DEL
27/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A OSCHIRI DEL 0406/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A COPPITO DEL 1215/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A OSCHIRI DEL 0406/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
APRILE 2009. E.C. N. 73/78 DEL
30/04/09, 38 DEL 28/02/09
(RM1), 54 DEL 31/03/09.
MISS. A AQUILA DEL 0608/04/09, 28-29/04/09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N.
157.6
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO APR. '09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 30/04/0902/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A COPPITO DEL 2122/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 2930/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A MESAGNE DEL 1819/03/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A COPPITO DEL 2729/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO MARZO/APR. '09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO FEB./MARZO/APR.
'09.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODOMARZO/APR. '09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO APR. '09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 157.
MISS. A ORIOLO DEL 2730/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO APR. '09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 2730/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO OTT.
'08/FEBB.APR./MAG. '09.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO APR. '09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 1418/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A ORIOLO DEL 2730/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 2128/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
38
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
25,00
863
23/06/2009
20,00
864
23/06/2009
84,90
869
23/06/2009
195,10
870
23/06/2009
64,26
871
23/06/2009
10.558,91
877
23/06/2009
221,26
691
25/05/2009
708,80
694
25/05/2009
38,60
695
25/05/2009
35,00
698
25/05/2009
90,55
699
25/05/2009
89,00
700
25/05/2009
17,75
701
25/05/2009
115,59
704
25/05/2009
89,56
705
25/05/2009
214,23
706
25/05/2009
195,61
707
25/05/2009
207,30
708
25/05/2009
318,84
709
25/05/2009
90,85
710
25/05/2009
339,25
711
25/05/2009
278,08
712
25/05/2009
137,00
713
25/05/2009
216,04
715
25/05/2009
26,00
716
25/05/2009
Importo
lordo
(Euro)
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
CNT
196
7991
EUROTOURS
SRL
1.1.02.05
CNT
197
3200
CATTANEO
MARCO
1.1.02.05
CNT
198
3206
SILVESTRI
STEFANO
1.1.02.05
CNT
199
3207
COLASANTI
MARCO
1.1.02.05
CNT
200
3209
MASSUCCI
ANGELO
1.1.02.05
CNT
201
3213
PASCOLINI
MASSIMO
1.1.02.05
CNT
202
3214
MONACHESI
GIANCARLO
1.1.02.05
CNT
203
3215
D'ANASTASIO
ELISABETTA
1.1.02.05
CNT
204
3186
SENSALE
GIANPAOLO
1.1.02.05
CNT
205
3190
MONDIALI
LUCIANO
1.1.02.05
CNT
206
6424
D'ANASTASIO
ELISABETTA
1.1.02.05
CNT
207
6425
COLASANTI
MARCO
1.1.02.05
CNT
208
6428
BERARDI
MICHELE
1.1.02.05
CNT
209
6429
CRISCUOLI
FABIO
1.1.02.05
CNT
210
6430
SEPE VINCENZO
1.1.02.05
CNT
211
6431
GALVANI
ALESSANDRO
1.1.02.05
CNT
212
6432
AMATO
ALESSANDRO
1.1.02.05
CNT
213
6433
CARDINALE
VINCENZO
1.1.02.05
CNT
214
6436
PICCOLINI
ULDERICO
1.1.02.05
CNT
215
1924
PICCOLINI
ULDERICO
1.1.02.05
CNT
216
1925
GIANDOMENICO
EDOARDO
1.1.02.05
CNT
217
1926
GOVONI
ALADINO
1.1.02.05
CNT
218
435
GIOVANI LUCIAN
1.1.02.05
CNT
219
5076
MINICHIELLO
FELICE
1.1.02.05
CNT
220
5078
ZARRILLI LUIGI
Descrizione beni
o descrizione missione
MAGGIO 2009. E.C. NN. 101-91
DEL 31/05/09 RELATIVO A
PERNOTTI BIGL.
AEREI/FERROV./NAVALI
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO MARZO '09.TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 27.
MISS. A CERRETO LAZIALE
DEL 10/03/09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 27.
MISS. A CERRETO LAZIALE
DEL 10/03/09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 27.
MISS. A SALA CONSILINA DEL
10/03/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 27.
MISS. A CERRETO LAZIALE
DEL 10/03/09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 27.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO MARZO '09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 27.
MISS. A TRENTO DEL 0910/03/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 27.
MISS. A ANCONA DEL 1516/02/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 27.
MISS. A BRINDISI DEL 1819/03/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 27.
MISS. IN ABRUZZO DEL
21/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS.A FIAMIGNANO DEL
21/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 1920/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN ABRUZZO DEL 0608/05/09,14/05/09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 19/05/09,
CAMPOBASSO DEL 07-08/05/09.
MISS. A AQUILA DEL 1819/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 1416/05/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A CARIFE DEL 28/05/08.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. A VILLAVALLELONGA
DEL 14/05/09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 157.
MISS. A ASSISI DEL 03/05/02/08.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27
MISS. A SSISI DEL 03-05/02/08.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 27
MISS. IN SICILIA /CALABRIA
DEL 02-07/02/08, 08-12/12/08.
MISS. A MARINO DEL 2425/11/08. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 27.
MISS. A MONTESANO DEL
26/02/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO FEBB./APR. 2009.
39
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
6.715,92
879
25/06/2009
582,68
406
26/03/2009
22,26
412
26/03/2009
22,26
413
26/03/2009
22,65
415
26/03/2009
22,26
416
26/03/2009
52,00
417
26/03/2009
82,55
418
26/03/2009
39,20
426
26/03/2009
136,60
430
26/03/2009
18,50
724
26/05/2009
22,26
725
26/05/2009
63,87
728
26/05/2009
56,36
729
26/05/2009
109,10
730
26/05/2009
47,50
731
26/05/2009
15,45
732
26/05/2009
20,00
733
26/05/2009
16,00
735
26/05/2009
207,00
247
27/02/2009
207,00
248
27/02/2009
415,10
249
27/02/2009
20,00
10
28/01/2009
10,33
566
29/04/2009
174,32
568
29/04/2009
Importo
lordo
(Euro)
N.
buono
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
81,97
570
29/04/2009
102,60
571
29/04/2009
19,75
572
29/04/2009
10,33
573
29/04/2009
10,33
574
29/04/2009
220,00
575
29/04/2009
220,00
576
29/04/2009
48,95
577
29/04/2009
514,31
578
29/04/2009
393,30
579
29/04/2009
361,00
580
29/04/2009
268,37
581
29/04/2009
11,90
582
29/04/2009
234,35
583
29/04/2009
232,56
584
29/04/2009
59,60
585
29/04/2009
125,00
586
29/04/2009
Materiale per lab. Grottaminarda
Rich. Abruzzese L.
1.668,47
333
12/03/2009
Utensili da lavoro Rich. Badiali L.
221,99
329
12/03/2009
Materiale per lab. Rich. Piccolini
U.
704,03
328
12/03/2009
Materiale elettrico per staz.
satellitare Nanometrics Rich.
Delladio A.
178,16
342
12/03/2009
Acq. materiale elettrico Rich.
Govoni A.
14,98
436
31/03/2009
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Capitolo
Sezione
1.1.02.05
CNT
221
5080
CECERE
GIANPAOLO
MISS. IN LOCALITA' VARIE
PERIODO DIC. '08FEBB./MARZO '09.
1.1.02.05
CNT
222
5081
MIGLIARI
FRANCO
MISS. IN MOLISE DEL 04/03/09BOIANO DEL 23-24/02/09.
1.1.02.05
CNT
223
5082
MOSCHILLO
RAFFAELE
1.1.02.05
CNT
224
5083
FLAMMIA
VINCENZO
1.1.02.05
CNT
225
5084
DE LUCA
GIOVANNI
1.1.02.05
CNT
226
5085
MARCHETTI
ALESSANDRO
1.1.02.05
CNT
227
5086
RAO SANDRO
1.1.02.05
CNT
228
5087
SEPE VINCENZO
1.1.02.05
CNT
229
5088
D'ANASTASIO
ELISABETTA
1.1.02.05
CNT
230
5089
MORETTI
MILENA
1.1.02.05
CNT
231
5090
GOVONI
ALADINO
1.1.02.05
CNT
232
5093
BERARDI
MICHELE
1.1.02.05
CNT
233
5094
ARCORACI LUCA
1.1.02.05
CNT
234
5095
ROSSI ANTONIO
1.1.02.05
CNT
235
5100
CASTELLANO
CORRADO
1.1.02.05
CNT
236
5101
AVALLONE
ANTONIO
1.1.02.05
CNT
237
5102
AVALLONE
ANTONIO
1.1.04.03
CNT
238
1021
1.1.04.03
CNT
239
1047
1.1.04.03
CNT
240
1067
1.1.04.03
CNT
241
1767
1.1.04.03
CNT
242
507
1.1.04.03
CNT
243
1300
scoppettuolo
Paolo SRL
Acq. profilati di alluminio Rich.
Abruzzese L.
72,00
436
31/03/2009
1.1.04.03
CNT
244
1301
Euromatic s.r.l.
Acq. materiale per labor. Rich.
Abruzzese L.
46,00
436
31/03/2009
1.1.04.03
CNT
245
1511
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acq. materiale elettrico Rich.
Govoni A.
8,80
436
31/03/2009
RS
COMPONENTS
S.P.A.
RS
COMPONENTS
S.P.A.
RS
COMPONENTS
S.P.A.
ELETTROFORNIT
URE BORGHINI
S.P.A.
EURONICS
GRUPPO NOVA
SPA
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
Spesa
MISS. A ROMA DEL 23/02/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. A MONTESANO DEL
26/02/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A MONTESANO DEL
26/02/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A COPPITO DEL 1721/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A COPPITO DEL 1721/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN ABRUZZO DEL
10/04/09-AQUILA DEL 15/04/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. IN ABRUZZO DEL 0910/04/09,AQUILA DEL 1217/04/09.
MISS. A AQUILA DEL 0917/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 0815/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. IN ABRUZZO DEL
08/04/09,09/04/09, 14-17/04/09.
TRAMITE PRELEVAM. DALLA
C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL
08/04/09,14/04/09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 157.
MISS. AAQUILA DEL 09/04/09,
07/04/09,14-17/04/09,08/04/09.
MISS. A AQUILA DEL 07/04/09,
09/04/09,14-17/04/09. TRAMITE
PRELEVAM. DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 1517/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
MISS. A AQUILA DEL 0608/04/09. TRAMITE PRELEVAM.
DALLA C.C. N. 157.
40
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.04.03
CNT
246
1757
SAE SYSTEMS
Combinatore GSM Rich. D'Anna
G.
210,00
436
31/03/2009
1.1.04.03
CNT
247
1849
Video satellite
Materiale per installazione e
riparazione sistemi di telemetria
satellitare sat Link Rich. Vallocchi
318,00
436
31/03/2009
1.1.04.03
CNT
248
1776
RS
COMPONENTS
S.P.A.
Materiale per sala sismicaRich.
Bucci
871,97
483
17/04/2009
1.1.04.03
CNT
249
1777
DISTRELEC
ITALIA S.R.L.
Materiale per sala sismica Rich.
Bucci A.
227,54
501
17/04/2009
1.1.04.03
CNT
250
1828
RS
COMPONENTS
S.P.A.
Componenti elettronici Rich. Bucci
A.
897,22
490
17/04/2009
1.1.04.03
CNT
251
1834
DISTRELEC
ITALIA S.R.L.
Cavo schermato 1 coppia Rich.
Bucci A.
58,87
498
17/04/2009
Cavo antenna parabolica Rich.
Minichiello F.
82,50
562
29/04/2009
1.409,02
603
15/05/2009
205,07
653
18/05/2009
651,74
649
18/05/2009
1.494,65
666
19/05/2009
1.652,75
667
19/05/2009
ACQ. COMPACT FLASH. RICH.
D'ANASTASIO E.
460,92
665
19/05/2009
Acquisto batterie per emergenza
Abruzzo Rich. Anzidei M.
2.622,00
717
25/05/2009
Componenti per Rete Nazionale
Rich. Salvaterra C.
144,44
743
29/05/2009
1.357,20
755
03/06/2009
3.398,40
834
17/06/2009
12,00
846
23/06/2009
1.1.04.03
CNT
252
3791
ANNESE
CENTRO PIU'
ANNESE S.N.C.
DI S. ANNESE &
C.
1.1.04.03
CNT
253
5991
ABRUZZESE
LUIGI
Rimborso spese sostenute
durante l'emergenza Abruzzo
Pagam. tram. prelev. dalla c.c.n.
157
1.1.04.03
CNT
254
1020
Cobino Tiziana
Attrezzi per pronto intervento
Rich. Abruzzese L.
1.1.04.03
CNT
255
2424
HARPAX SRL
1.1.04.03
CNT
256
1698
1.1.04.03
CNT
257
1701
1.1.04.03
CNT
258
4790
1.1.04.03
CNT
259
4969
1.1.04.03
CNT
260
1688
1.1.04.03
CNT
261
3789
1.1.04.03
CNT
262
4789
Di Pietro Spa
1.1.04.03
CNT
263
4992
CAMPEGIANI
S.N.C.
1.1.04.03
CNT
264
4996
ZANIER S.R.L.
Acquisto materiale per emergenza
Abruzzo Rich. Criscuoli F.
25,00
846
23/06/2009
1.1.04.03
CNT
265
5028
ZANIER S.R.L.
Acquisto materiale per emergenza
Abruzzo Rich. Criscuoli F.
9,11
846
23/06/2009
1.1.04.03
CNT
266
6095
ZANIER S.R.L.
Fogli di Polistirene + cartucce
sislicone Rich. Delladio A.
50,00
846
23/06/2009
1.1.04.03
CNT
267
7401
LEROY MERLIN
ITALIA S.R.L.
Materiale di laboratorio Rich.
Delladio A.
10,70
846
23/06/2009
1.1.04.03
CNT
268
7411
FED FORNITURE
ELETTRICHE DI
SARRO S.N.C.
Acq. sonda Rich. Vallocchia M.
6,10
846
23/06/2009
1.1.04.03
CNT
269
7549
LEROY MERLIN
ITALIA S.R.L.
Materiale per missione in Bosnia
Rich. Bucci A.
20,00
846
23/06/2009
1.1.04.05
CNT
270
2348
TE2 Tecnologie
Elettriche ed
Elettroniche
Realizz. staz. sismica presso
centro ENEA di Brindisi Rich.
Mondiali L.
1.680,00
546
28/04/2009
RS
COMPONENTS
S.P.A.
RS
COMPONENTS
S.P.A.
MISCO S.P.A.
SA.MA.
ELETTRONICA
S.R.L.
OREM DI DROMI'
ANDREA E C.
S.A.S.
COS. FER. DI
AURELIO
SCHENA
Sistemi di protezione RF per
apparati satellitari Rich. Vallocchia
M.
Materiale di consumo per
magazzino Rete Mobile Rich.
Govoni A.
Materiale per realizz. impianto di
alimentaz. tenda rete mobile Rich.
Govoni A.
Acq. accessori Lab.
Grottaminarda Rich. Cecere G.
ACQ. MATERIALE
ELETTRONICO. RICH. CECERE
G.
Acquisto pulsanti stagni per
modulo di calibrazione per
accelerometro Rich. Bucci A.
41
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
3.000,00
563
29/04/2009
14.283,00
596
04/05/2009
2.145,00
831
17/06/2009
Importo
lordo
(Euro)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.04.05
CNT
271
2952
CONGEO snc
verifica di pozzo Santa Maria delle
Mole Rich. Mondiali L.
1.1.04.05
CNT
272
4441
BONURA S.R.L.
Manutenzione Rich. Selvaggi G.
1.1.04.05
CNT
273
4959
MASSIMO
SILVESTRI
FABBRO
Strutture porta pannelli solari per
stazioni sismiche Rich. Mondiali L.
1.1.04.11
CNT
274
716
Ser Data srl
Acq. adattatore Rich. Serpelloni
E.
84,60
340
12/03/2009
1.1.04.11
CNT
275
1842
A.M.TECH DI
VALENTI E
CIRINCIONE SAS
Masteriz. esterno Rich. D'Anna G.
65,00
436
31/03/2009
1.1.04.11
CNT
276
1066
MISCO S.P.A.
Accessori per gruppo Wireless
Rich. Govoni A.
123,16
557
28/04/2009
1.1.04.11
CNT
277
1829
R1 S.p.A.
Cavi per switch procurve Rich.
Badiali L
552,00
549
28/04/2009
1.1.04.11
CNT
278
2777
R1 S.p.A.
Schede di Rete Rich. Badiali L.
933,60
559
28/04/2009
1.1.04.11
CNT
279
3794
MY PC SRL
Acq. Ram Rich. Piscini A.
140,00
552
28/04/2009
1.1.04.11
CNT
280
1033
MISCO S.P.A.
Accessori per gestione Rete
Mobile Rich. Govoni A.
902,02
663
19/05/2009
1.1.04.11
CNT
281
2422
MISCO S.P.A.
Acq moduli RAM Rich. Bono A.
167,29
678
19/05/2009
1.1.04.11
CNT
282
2423
MISCO S.P.A.
Materiale informatico Rich.
Salvaterra L.
865,38
664
19/05/2009
1.1.04.11
CNT
283
4448
MISCO S.P.A.
Toner stampanti per rete pronto
intervento Abruzzo Rich. Moretti
M.
540,05
668
19/05/2009
1.1.04.11
CNT
284
4968
MISCO S.P.A.
Materiale informatico di consumo
Rich. Salvaterra C.
389,27
669
19/05/2009
1.1.04.11
CNT
285
4483
R1 S.p.A.
Acquisto dischi per acquisizione
dati Rich. Buongiorno M. F.
338,40
688
20/05/2009
2.1.02.01
CNT
286
1832
REDCO SISTEMI
S.R.L.
KVM per armadio video wall Rich,
Badiali L.
11.944,80
554
28/04/2009
1.1.02.05
CT
287
AIESI GIANPIERO
30,99
44
02/02/2009
1.1.02.05
CT
288
AIESI GIANPIERO
72,31
43
02/02/2009
1.1.02.05
CT
289
AIESI GIANPIERO
43,66
113
02/02/2009
1.1.02.05
CT
290
ANDRONICO
DANIELE
14,00
57
02/02/2009
1.1.02.05
CT
291
BIALE EMILIO
20,66
84
02/02/2009
1.1.02.05
CT
292
BRUNO NICOLA
72,31
112
02/02/2009
1.1.02.05
CT
293
CALVAGNA
FRANCESCO
MONITORAGGIO: MIX GIUGNOLUGLIO-SETTEMBRE
10,33
47
02/02/2009
1.1.02.05
CT
294
CALVAGNA
FRANCESCO
MIX LIPARI DAL 13/10/2008 AL
17/10/2008
151,51
46
02/02/2009
MIX MONITORAGGIO: GIUGNOLUGLIO-AGOSTO-SETTEMBREOTTOBRE
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO-AGOSTOSETTEMBRE-OTTOBRENOVEMBRE
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO-AGOSTOSETTEMBRE-OTTOBRENOVEMBRE
MIX ETNA DEL 03/10/2008-DEL
14/10/2008
MONITORAGGIO: GIUGNOLUGLIO-AGOSTO-OTTOBRENOVEMBRE
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO-AGOSTOSETTEMBRE-OTTOBRENOVEMBRE-DICEMBRE
42
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
Descrizione beni
o descrizione missione
1.1.02.05
CT
295
CAMPISI ORAZIO
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOLUGLIO-NOVEMBRE
1.1.02.05
CT
296
CAPPUCCIO
PASQUALINO
MIX: SETTEMBRE-OTTOBRENOVEMBRE
1.1.02.05
CT
297
CONDARELLI
DOMENICO
1.1.02.05
CT
298
CONDARELLI
DOMENICO
1.1.02.05
CT
299
CONDARELLI
DOMENICO
1.1.02.05
CT
300
CONDARELLI
DOMENICO
MIX APRILE-MAGGIO-LUGLIOAGOSTO-SETTEMBREOTTOBRE-NOVEMBRE
MIX APRILE-MAGGIO-LUGLIOAGOSTO-SETTEMBREOTTOBRE-NOVEMBRE
MIX APRILE-MAGGIO-LUGLIOAGOSTO-SETTEMBREOTTOBRE-NOVEMBRE
MIX ETNA DAL 23/09/2008 AL
26/09/2008
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO-AGOSTOSETTEMBRE-OTTOBRENOVEMBRE
MIX APRILE-MAGGIO-GIUGNOSETTEMBRE-OTTOBRENOVEMBRE
MIX APRILE-MAGGIO-GIUGNOSETTEMBRE-OTTOBRENOVEMBRE
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
10,33
82
02/02/2009
113,63
72
02/02/2009
78,36
52
02/02/2009
20,66
66
02/02/2009
61,98
93
02/02/2009
20,66
65
02/02/2009
81,98
73
02/02/2009
10,50
41
02/02/2009
19,00
90
02/02/2009
Importo
lordo
(Euro)
1.1.02.05
CT
301
CONSOLI
SALVATORE
1.1.02.05
CT
302
CORSARO
ROSANNA
1.1.02.05
CT
303
CORSARO
ROSANNA
1.1.02.05
CT
304
DEL NEGRO
CIRO
MIX: NOVEMBRE
30,55
92
02/02/2009
1.1.02.05
CT
305
FALZONE
GIUSEPPE
MIX MONITORAGGIO: GIUGNOLUGLIO-NOVEMBRE
10,33
85
02/02/2009
1.1.02.05
CT
306
FERRO ANGELO
10,33
81
02/02/2009
1.1.02.05
CT
307
FERRO ANGELO
30,99
80
02/02/2009
1.1.02.05
CT
308
LA ROCCA
GRAZIANO
10,33
68
02/02/2009
1.1.02.05
CT
309
LANZAFAME
GIANNI
401,70
58
02/02/2009
1.1.02.05
CT
310
LAUDANI
GIUSEPPE
10,33
87
02/02/2009
1.1.02.05
CT
311
LAUDANI
GIUSEPPE
30,99
86
02/02/2009
1.1.02.05
CT
312
LODATO LUIGI
MIX MAGGIO-GIUGNOAGOSTO-OTTOBRE
10,00
39
02/02/2009
1.1.02.05
CT
313
LONGO
VINCENZA
MIX GENNAIO-FEBBRAIOAPRILE-MAGGIO-GIUGNOLUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRENOVEMBRE
30,99
95
02/02/2009
1.1.02.05
CT
314
MANNI MARCO
MONITORAGGIO: MIX AGOSTOOTTOBRE-NOVEMBRE
76,72
54
02/02/2009
1.1.02.05
CT
315
MANNI MARCO
MONITORAGGIO: MIX AGOSTOOTTOBRE-NOVEMBRE
43,10
115
02/02/2009
1.1.02.05
CT
316
MANNI MARCO
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOAGOSTO-SETTEMBRENOVEMBRE
38,68
53
02/02/2009
1.1.02.05
CT
317
MARTURANO
MARIO
MIX MONITORAGGIO: GIUGNOLUGLIO-AGOSTO
23,75
56
02/02/2009
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOLUGLIO-NOVEMBREDICEMBRE
MONITORAGGIO MIX: LUGLIOSETTEMBRE-OTTOBRENOVEMBRE
MIX GENNAIO-FEBBRAIOAPRILE-MAGGIO-GIUGNOLUGLIO-AGOSTO-SETTEMBREOTTOBRE-NOVEMBREDICEMBRE
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO-AGOSTOSETTEMBRE-OTTOBREDICEMBRE
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO-AGOSTONOVEMBRE-DICEMBRE
MONITORAGGIO: LUGLIOSETTEMBRE-OTTOBRENOVEMBRE-DICEMBRE
43
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
CT
318
MURE' FILIPPO
1.1.02.05
CT
319
NERI MARCO
1.1.02.05
CT
320
NERI MARCO
1.1.02.05
CT
321
PELLEGRINO
ALFIO
1.1.02.05
CT
322
PELLEGRINO
DANIELE
1.1.02.05
CT
323
PELLEGRINO
DANIELE
1.1.02.05
CT
324
PELLEGRINO
DANIELE
1.1.02.05
CT
325
PLATANIA PIER
RAFFAELE
1.1.02.05
CT
326
RAPISARDA
SALVATORE
1.1.02.05
CT
327
SALVATORE
GIAMMANCO
1.1.02.05
CT
328
SARACENO
BENEDETTO
1.1.02.05
CT
329
SASSANO
MARCO
1.1.02.05
CT
330
SCUDERI
LUCIANO
1.1.02.05
CT
331
SICALI
ANTONINO
1.1.02.05
CT
332
VICARI
ANNAMARIA
1.1.02.05
CT
333
AIESI GIANPIERO
1.1.02.05
CT
334
BRUNO NICOLA
1.1.02.05
CT
335
CALVAGNA
FRANCESCO
1.1.02.05
CT
336
CAPPUCCIO
PASQUALINO
1.1.02.05
CT
337
CAPPUCCIO
PASQUALINO
1.1.02.05
CT
338
CONSOLI
ORAZIO
Descrizione beni
o descrizione missione
MONITORAGGIO: MIX GIUGNOLUGLIO-AGOSTO-OTTOBREDICEMBRE
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SET
TEMBRE-OTTOBRENOVEMBRE-DICEMBRE
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SET
TEMBRE-OTTOBRENOVEMBRE-DICEMBRE
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO-SETTEMBREOTTOBRE
MONITORAGGIO: MIX GIUGNOLUGLIO-AGOSTO-SETTEMBREOTTOBRE-NOVEMBREDICEMBRE
MONITORAGGIO: MIX GIUGNOLUGLIO-AGOSTO-SETTEMBREOTTOBRE-NOVEMBREDICEMBRE
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO-OTTOBRENOVEMBRE-DICEMBRE
MIX ETNA DEL 19/08/2008-DEL
05/09/2008-DEL 16/09/2008
MIX GENNAIO-FEBBRAIOAPRILE-MAGGIO-SETTEMBREOTTOBRE-NOVEMBRE
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO-SETTEMBREOTTOBRE-NOVEMBREDICEMBRE
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO-AGOSTONOVEMBRE
MIX MAGGIO-GIUGNO-LUGLIOSETTEMBRE-OTTOBRENOVEMBRE-DICEMBRE
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOSETTEMBRE-OTTOBRENOVEMBRE
MONITORAGGIO: MIX LUGLIOAGOSTO-SETTEMBREOTTOBRE-NOVEMBRE
MIX: NOVEMBRE
MIX MONTE LAURO DEL
12/12/2008-MIX GRANITI DEL
19/12/2008
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO-AGOSTOSETTEMBRE-OTTOBRENOVEMBRE-DICEMBRE
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO-SETTEMBRENOVEMBRE
MIX ETNA DAL 15/12/2008 AL
18/12/2008
MIX MONTE VETORE DEL
04/12/2008-MIX ETNA DEL
30/12/2008
MIX ETNA DEL 11/11/2008-DAL
18/11/2008 AL 21/11/2008-MIX
MESSINA DEL 27/12/2008
44
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
10,33
40
02/02/2009
38,00
45
02/02/2009
13,70
60
02/02/2009
41,32
48
02/02/2009
30,99
50
02/02/2009
10,33
114
02/02/2009
22,26
51
02/02/2009
30,99
67
02/02/2009
10,33
74
02/02/2009
104,50
76
02/02/2009
10,33
75
02/02/2009
61,98
89
02/02/2009
20,66
71
02/02/2009
92,97
59
02/02/2009
30,55
83
02/02/2009
20,66
211
19/02/2009
82,64
213
19/02/2009
51,65
176
19/02/2009
30,99
192
19/02/2009
20,66
212
19/02/2009
61,98
230
19/02/2009
Importo
lordo
(Euro)
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
CT
339
CONSOLI
ORAZIO
1.1.02.05
CT
340
CONTRAFATTO
DANILO
1.1.02.05
CT
341
CONTRAFATTO
DANILO
1.1.02.05
CT
342
CONTRAFATTO
DANILO
1.1.02.05
CT
343
CONTRAFATTO
DANILO
1.1.02.05
CT
344
FALZONE
GIUSEPPE
1.1.02.05
CT
345
FALZONE
GIUSEPPE
1.1.02.05
CT
346
FERRO ANGELO
1.1.02.05
CT
347
GRECO FILIPPO
1.1.02.05
CT
348
LA ROCCA
GRAZIANO
1.1.02.05
CT
349
LA ROCCA
GRAZIANO
Descrizione beni
o descrizione missione
MIX LIPARI DAL 13/10/2008 AL
17/10/2008
MIX GENNAIO-MARZO-APRILEMAGGIO-GIUGNO-LUGLIOSETTEMBRE-NOVEMBREDICEMBRE
MIX GENNAIO-MARZO-APRILEMAGGIO-GIUGNO-LUGLIOSETTEMBRE-NOVEMBREDICEMBRE
MIX MONTE LAURO DEL
12/12/2008-MIX SORTINO DEL
15/12/2008
MIX CATENANUOVA DEL
18/12/2008-MIX ETNA DEL
30/12/2008
MIX APRILE-DICEMBRE
MIX SCIACCA/MAZARA DEL
VALLO DAL 14/02/2008 AL
15/02/2008
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOLUGLIO-NOVEMBREDICEMBRE
MIX GENNAIO-APRILEMAGGIO-LUGLIO-SETTEMBREDICEMBRE
MIX GENNAIO-FEBBRAIOAPRILE-MAGGIO-GIUGNOLUGLIO-AGOSTO-SETTEMBREOTTOBRE-NOVEMBREDICEMBRE
MIX SORTINO DEL 15/12/2008
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO-AGOSTOSETTEMBRE-OTTOBREDICEMBRE
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO-AGOSTONOVEMBRE-DICEMBRE
MONITORAGGIO: LUGLIOSETTEMBRE-OTTOBRENOVEMBRE-DICEMBRE
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
178,50
250
19/02/2009
30,99
174
19/02/2009
10,33
203
19/02/2009
20,66
202
19/02/2009
20,66
204
19/02/2009
35,69
210
19/02/2009
119,96
205
19/02/2009
23,26
191
19/02/2009
125,50
245
19/02/2009
20,66
223
19/02/2009
10,33
224
19/02/2009
150,00
272
19/02/2009
24,36
220
19/02/2009
10,33
271
19/02/2009
Importo
lordo
(Euro)
1.1.02.05
CT
350
LANZAFAME
GIANNI
1.1.02.05
CT
351
LAUDANI
GIUSEPPE
1.1.02.05
CT
352
LAUDANI
GIUSEPPE
1.1.02.05
CT
353
LONGO
VINCENZA
MIX ETNA DAL 02/12/2008 AL
23/12/2008-QUOTA PARTE
10,33
208
19/02/2009
1.1.02.05
CT
354
LONGO
VINCENZA
MIX ETNA DAL 02/12/2008 AL
23/12/2008-S.DO
61,98
209
19/02/2009
1.1.02.05
CT
355
MURE' FILIPPO
53,35
215
19/02/2009
1.1.02.05
CT
356
MURE' FILIPPO
4,84
194
19/02/2009
1.1.02.05
CT
357
MURE' FILIPPO
260,00
193
19/02/2009
1.1.02.05
CT
358
NERI MARCO
15,00
172
19/02/2009
1.1.02.05
CT
359
PELLEGRINO
ALFIO
20,66
173
19/02/2009
MONITORAGGIO: MIX GIUGNOLUGLIO-AGOSTO-OTTOBREDICEMBRE
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SET
TEMBRE-OTTOBRENOVEMBRE-DICEMBRE
MIX ETNA DAL 13/10/2008 AL
30/10/2008-DEL 23/10/2008-DAL
07/11/2008 AL 26/11/2008-DEL
20/11/2008-DAL 02/12/2008 AL
22/12/2008- DEL 29/12/2008
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SET
TEMBRE-OTTOBRENOVEMBRE-DICEMBRE
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO-SETTEMBREOTTOBRE
45
N.
buono
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
10,33
247
19/02/2009
73,91
169
19/02/2009
61,98
259
19/02/2009
51,65
276
19/02/2009
MIX ETNA DEL 12/12/2008
10,33
277
19/02/2009
MIX: NOVEMBRE-DICEMBRE
73,91
170
19/02/2009
MIX: NOVEMBRE-DICEMBRE
92,97
246
19/02/2009
MIX MONITORAGGIO:
NOVEMBRE-DICEMBRE
10,33
171
19/02/2009
MIX MONITORAGGIO:
NOVEMBRE-DICEMBRE
20,66
222
19/02/2009
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Capitolo
Sezione
1.1.02.05
CT
360
PELLEGRINO
DANIELE
1.1.02.05
CT
361
PELLEGRINO
DANIELE
1.1.02.05
CT
362
PELLEGRINO
DANIELE
1.1.02.05
CT
363
PLATANIA PIER
RAFFAELE
1.1.02.05
CT
364
PLATANIA PIER
RAFFAELE
1.1.02.05
CT
365
1.1.02.05
CT
366
1.1.02.05
CT
367
1.1.02.05
CT
368
1.1.02.05
CT
369
RAPISARDA
SALVATORE
MIX CASTIGLIONE DEL
01/12/2008
12,33
216
19/02/2009
1.1.02.05
CT
370
ROSSI MASSIMO
MIX ETNA DAL 13/05/2008 AL
16/05/2008
20,66
206
19/02/2009
1.1.02.05
CT
371
SALERNO
GIUSEPPE
MIX: DICEMBRE
48,80
219
19/02/2009
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO-SETTEMBREOTTOBRE-NOVEMBREDICEMBRE
21,30
197
19/02/2009
MIX MONITORAGGIO: GIUGNOLUGLIO-SETTEMBRE
10,33
221
19/02/2009
10,33
168
19/02/2009
20,66
195
19/02/2009
PULVIRENTI
MARIO
SEBASTIANO
PULVIRENTI
MARIO
SEBASTIANO
PULVIRENTI
MARIO
SEBASTIANO
PULVIRENTI
MARIO
SEBASTIANO
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
Spesa
MONITORAGGIO: MIX GIUGNOLUGLIO-AGOSTO-SETTEMBREOTTOBRE-NOVEMBREDICEMBRE
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO-OTTOBRENOVEMBRE-DICEMBRE
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO-OTTOBRENOVEMBRE-DICEMBRE
MIX ETNA DEL 21/11/2008-DEL
22/12/2008-MIX
SCORCIAVACCA DEL
02/12/2008-MIX LENTINI DEL
04/12/2008-MIX CATENANUOVA
DEL 15/12/2008
1.1.02.05
CT
372
SALVATORE
GIAMMANCO
1.1.02.05
CT
373
SARACENO
BENEDETTO
1.1.02.05
CT
374
SASSANO
MARCO
1.1.02.05
CT
375
SASSANO
MARCO
1.1.02.05
CT
376
SASSANO
MARCO
MIX ETNA DAL 15/12/2008 AL
18/12/2008-QUOTA PARTE
17,50
198
19/02/2009
1.1.02.05
CT
377
SASSANO
MARCO
MIX MESSINA DEL 24/12/2008
10,33
196
19/02/2009
1.1.02.05
CT
378
SASSANO
MARCO
MIX ETNA DAL 15/12/2008 AL
18/12/2008-S.DO
13,49
199
19/02/2009
1.1.02.05
CT
379
SICALI
ANTONINO
MIX: NOVEMBRE-DICEMBRE
41,32
167
19/02/2009
1.1.02.05
CT
380
SICALI
ANTONINO
MIX: NOVEMBRE-DICEMBRE
106,00
218
19/02/2009
1.1.02.05
CT
381
SICALI
ANTONINO
72,31
165
19/02/2009
1.1.02.05
CT
382
SICALI
ANTONINO
10,33
166
19/02/2009
MIX MAGGIO-GIUGNO-LUGLIOSETTEMBRE-OTTOBRENOVEMBRE-DICEMBRE
MIX MAGGIO-GIUGNO-LUGLIOSETTEMBRE-OTTOBRENOVEMBRE-DICEMBRE
MONITORAGGIO: MIX LUGLIOAGOSTO-SETTEMBREOTTOBRE-NOVEMBRE
MONITORAGGIO: MIX LUGLIOAGOSTO-SETTEMBREOTTOBRE-NOVEMBRE
46
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
21,03
309
26/02/2009
9,96
310
26/02/2009
Importo
lordo
(Euro)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
CT
383
PELLEGRINO
ALFIO
MIX ETNA DEL 06/11/2008-DEL
19/11/2008-MIX GRANITI DEL
21/11/2008 QUOTA PARTE
1.1.02.05
CT
384
PELLEGRINO
ALFIO
MIX GRANITI DEL 21/11/2008
S.DO
1.1.02.05
CT
385
BRUNO NICOLA
MIX MONITORAGGIO: GENNAIO
10,33
391
12/03/2009
1.1.02.05
CT
386
CALVAGNA
FRANCESCO
MIX MONITORAGGIO:
GENNAIO-APRILE-MAGGIOLUGLIO
90,96
366
12/03/2009
1.1.02.05
CT
387
CAMPISI ORAZIO
MIX MONITORAGGIO: GENNAIO
44,52
348
12/03/2009
1.1.02.05
CT
388
CAMPISI ORAZIO
MIX GENNAIO
32,59
347
12/03/2009
1.1.02.05
CT
389
CANNAVO'
FLAVIO
MIX GENNAIO MARZO
21,70
339
12/03/2009
1.1.02.05
CT
390
CANTARERO
MASSIMO
MIX MONITORAGGIO: GENNAIO
MAGGIO
107,29
365
12/03/2009
1.1.02.05
CT
391
CONSOLI
ORAZIO
MIX MONITORAGGIO: GENNAIO
APRILE
20,66
386
12/03/2009
1.1.02.05
CT
392
CONSOLI
SALVATORE
10,33
389
12/03/2009
1.1.02.05
CT
393
CONTRAFATTO
DANILO
10,33
340
12/03/2009
1.1.02.05
CT
394
FALZONE
GIUSEPPE
MIX ETNA DEL 20/01/2009
10,33
385
12/03/2009
1.1.02.05
CT
395
FALZONE
GIUSEPPE
MIX GENNAIO FEBBRAIO
MARZO MAGGIO LUGLIO
22,26
388
12/03/2009
1.1.02.05
CT
396
FERRO ANGELO
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMAGGIO-GIUGNO-LUGLIO
46,32
321
12/03/2009
1.1.02.05
CT
397
LAUDANI
GIUSEPPE
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-MAGGIO LUGLIO
55,85
345
12/03/2009
1.1.02.05
CT
398
LAUDANI
GIUSEPPE
MIX MONITORAGGIO:
GENNAIO-FEBBRAIO MARZO
APRILE MAGGIO GIUGNO
LUGLIO
20,66
344
12/03/2009
1.1.02.05
CT
399
LONGO
VINCENZA
MIX MONITORAGGIO: GENNAIO
10,33
390
12/03/2009
1.1.02.05
CT
400
MANNI MARCO
MIX GENNAIO
42,03
334
12/03/2009
1.1.02.05
CT
401
MARTURANO
MARIO
MIX GENNAIO MAGGIO
12,08
387
12/03/2009
1.1.02.05
CT
402
MURE' FILIPPO
MIX STROMBOLI DAL
15/01/2009 AL 19/01/2009
439,86
323
12/03/2009
1.1.02.05
CT
403
MURE' FILIPPO
20,66
324
12/03/2009
1.1.02.05
CT
404
NERI MARCO
46,91
317
12/03/2009
1.1.02.05
CT
405
PECORA EMILIO
MIX FEBBRAIO MARZO APRILE
MAGGIO GIUGNO LUGLIO
17,50
401
12/03/2009
1.1.02.05
CT
406
PELLEGRINO
DANIELE
MIX MONITORAGGIO GENNAIOMARZO-GIUGNO-LUGLIO
10,33
362
12/03/2009
1.1.02.05
CT
407
PELLEGRINO
DANIELE
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO
30,99
363
12/03/2009
MIX MONITORAGGIO: GENNAIO
FEBBRAIO MARZO APRILE
MAGGIO GIUGNO
MIX GENNAIO-FEBBRAIO
MARZO APRILE MAGGIO
GIUGNO
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO APRILE MAGGIO
GIUGNO LUGLIO
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SET
TEMBRE-OTTOBRENOVEMBRE-DICEMBRE
47
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
10,33
332
12/03/2009
273,05
368
12/03/2009
66,90
343
12/03/2009
46,04
325
12/03/2009
Importo
lordo
(Euro)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
CT
408
RAPISARDA
SALVATORE
MIX MONITORAGGIO: GENNAIO
FEBBRAIO MARZO MAGGIO
1.1.02.05
CT
409
SALERNO
GIUSEPPE
MIX STROMBOLI DAL
15/01/2009 AL 19/01/2009
1.1.02.05
CT
410
SALVATORE
GIAMMANCO
1.1.02.05
CT
411
SALVATORE
GIAMMANCO
1.1.02.05
CT
412
SARACENO
BENEDETTO
MIX GENNAIO
66,78
320
12/03/2009
1.1.02.05
CT
413
SARACENO
BENEDETTO
MIX MONITORAGGIO: GENNAIO
10,33
333
12/03/2009
1.1.02.05
CT
414
SASSANO
MARCO
MIX MONITORAGGIO
FEBBRAIO MARZO
20,66
400
12/03/2009
1.1.02.05
CT
415
SASSANO
MARCO
10,33
331
12/03/2009
1.1.02.05
CT
416
SICALI
ANTONINO
20,66
378
12/03/2009
1.1.02.05
CT
417
SILIGATO
GIUSEPPE
MIX GENNAIO FEBBRAIO
MARZO APRILE MAGGIO
15,50
338
12/03/2009
1.1.02.05
CT
418
CONTRAFATTO
DANILO
MIX LENTINI DAL 26/02/2009 AL
27/02/2009
20,66
424
18/03/2009
1.1.02.05
CT
419
FERRO ANGELO
MIX ETNA DAL 21/01/2009 AL
30/01/2009
41,32
422
18/03/2009
1.1.02.05
CT
420
FERRO ANGELO
MIX ETNA DEL 03/02/2009
10,33
423
18/03/2009
1.1.02.05
CT
421
PULVIRENTI
MARIO
SEBASTIANO
MIX ETNA DAL 15/01/2009 AL
30/01/2009
41,32
420
18/03/2009
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO-SETTEMBREOTTOBRE-NOVEMBREDICEMBRE
27,50
421
18/03/2009
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIO
GIUGNO LUGLIO
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO-SETTEMBREOTTOBRE-NOVEMBREDICEMBRE
MIX GENNAIO-FEBBRAIO
MARZO APRILE MAGGIO
GIUGNO LUGLIO
MIX MONITORAGGIO:
GENNAIO-MARZO-APRILEMAGGIO-GIUGNO-LUGLIO
1.1.02.05
CT
422
SALVATORE
GIAMMANCO
1.1.02.05
CT
423
AIESI GIANPIERO
MIX FEBBRAIO MARZO APRILE
MAGGIO LUGLIO
10,33
438
19/03/2009
1.1.02.05
CT
424
CONSOLI
SALVATORE
MIX MONITORAGGIO: GENNAIO
FEBBRAIO MARZO APRILE
MAGGIO GIUGNO
10,33
440
19/03/2009
1.1.02.05
CT
425
FALZONE
GIUSEPPE
MIX GENNAIO FEBBRAIO
MARZO MAGGIO LUGLIO
10,33
437
19/03/2009
1.1.02.05
CT
426
FERRO ANGELO
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMAGGIO-GIUGNO-LUGLIO
41,32
434
19/03/2009
1.1.02.05
CT
427
MURE' FILIPPO
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO APRILE MAGGIO
GIUGNO LUGLIO
30,99
441
19/03/2009
1.1.02.05
CT
428
RAPISARDA
SALVATORE
MIX MONITORAGGIO: GENNAIO
FEBBRAIO MARZO MAGGIO
35,30
439
19/03/2009
1.1.02.05
CT
429
SCUDERI
LUCIANO
MIX MONITORAGGIO
FEBBRAIO GIUGNO
10,33
435
19/03/2009
1.1.02.05
CT
430
SCUDERI
LUCIANO
MIX FEBBRAIO APRILE
MAGGIO GIUGNO
22,26
436
19/03/2009
1.1.02.05
CT
431
CAPPUCCIO
PASQUALINO
MIX FEBBRAIO MARZO APRILE
MAGGIO GIUGNO LUGLIO
41,32
446
20/03/2009
48
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
20,66
447
20/03/2009
14,80
448
20/03/2009
51,65
445
20/03/2009
Importo
lordo
(Euro)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
CT
432
CAPPUCCIO
PASQUALINO
1.1.02.05
CT
433
NERI MARCO
1.1.02.05
CT
434
SASSANO
MARCO
1.1.02.05
CT
435
BIALE EMILIO
MIX FEBBRAIO
17,50
455
23/03/2009
1.1.02.05
CT
436
CONTRAFATTO
DANILO
MIX GENNAIO-FEBBRAIO
MARZO APRILE MAGGIO
GIUGNO
34,93
454
23/03/2009
1.1.02.05
CT
437
CONTRAFATTO
DANILO
MIX PALIZZI (RC) DEL
12/02/2009
52,26
453
23/03/2009
1.1.02.05
CT
438
SILIGATO
GIUSEPPE
MIX GENNAIO FEBBRAIO
MARZO APRILE MAGGIO
56,70
457
23/03/2009
1.1.02.05
CT
439
BRUNO NICOLA
MIX FEBBRAIO MARZO APRILE
MAGGIO GIUGNO LUGLIO
30,99
462
25/03/2009
1.1.02.05
CT
440
CONTRAFATTO
DANILO
MIX GENNAIO-FEBBRAIO
MARZO APRILE MAGGIO
GIUGNO
42,91
461
25/03/2009
1.1.02.05
CT
441
LONGO
VINCENZA
MIX FEBBRAIO MARZO APRILE
MAGGIO
20,66
463
25/03/2009
1.1.02.05
CT
442
CONDARELLI
DOMENICO
MIX FEBBRAIO MAGGIO
GIUGNO
20,66
497
07/04/2009
1.1.02.05
CT
443
CONTRAFATTO
DANILO
MIX VULCANO DAL 18/03/2009
AL 19/03/2009
155,21
481
07/04/2009
1.1.02.05
CT
444
LA ROCCA
GRAZIANO
MIX FEBBRAIO MARZO APRILE
MAGGIO GIUGNO
93,21
477
07/04/2009
1.1.02.05
CT
445
LANZAFAME
GIANNI
MIX FEBBRAIO MARZO APRILE
MAGGIO GIUGNO
313,60
498
07/04/2009
1.1.02.05
CT
446
LAUDANI
GIUSEPPE
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-MAGGIO LUGLIO
30,99
479
07/04/2009
1.1.02.05
CT
447
LAUDANI
GIUSEPPE
MIX MONITORAGGIO:
GENNAIO-FEBBRAIO MARZO
APRILE MAGGIO GIUGNO
LUGLIO
20,66
478
07/04/2009
1.1.02.05
CT
448
MARTURANO
MARIO
MIX FEBBRAIO
23,43
500
07/04/2009
1.1.02.05
CT
449
PELLEGRINO
DANIELE
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO
159,82
520
07/04/2009
1.1.02.05
CT
450
PULVIRENTI
MARIO
SEBASTIANO
MIX FEBBRAIO-MARZO APRILE
MAGGIO GIUGNO
192,36
505
07/04/2009
1.1.02.05
CT
451
RAPISARDA
SALVATORE
MIX EOLIE/VULCANO DAL
18/03/2009 AL 19/03/2009
250,71
499
07/04/2009
1.1.02.05
CT
452
SALVATORE
GIAMMANCO
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIO
GIUGNO LUGLIO
113,62
483
07/04/2009
1.1.02.05
CT
453
SCUDERI
LUCIANO
MIX EOLIE/VULCANO DAL
18/03/2009 AL 19/03/2009
163,31
480
07/04/2009
1.1.02.05
CT
454
CAPPUCCIO
PASQUALINO
MIX FEBBRAIO MARZO APRILE
MAGGIO GIUGNO LUGLIO
30,99
590
27/04/2009
1.1.02.05
CT
455
FALZONE
GIUSEPPE
MIX MONITORAGGIO MARZO
APRILE MAGGIO GIUGNO
LUGLIO
32,59
582
27/04/2009
1.1.02.05
CT
456
FALZONE
GIUSEPPE
MIX GENNAIO FEBBRAIO
MARZO MAGGIO LUGLIO
25,26
581
27/04/2009
MIX MONITORAGGIO
FEBBRAIO
MIX GENNAIO FEBBRAIO
MARZO MAGGIO GIUGNO
LUGLIO
MIX GENNAIO-FEBBRAIO
MARZO APRILE MAGGIO
GIUGNO LUGLIO
49
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
CT
457
FERRO ANGELO
MIX ETNA DEL 13/02/2009
10,33
579
27/04/2009
1.1.02.05
CT
458
LAUDANI
GIUSEPPE
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-MAGGIO LUGLIO
33,99
588
27/04/2009
1.1.02.05
CT
459
LAUDANI
GIUSEPPE
32,59
598
27/04/2009
1.1.02.05
CT
460
MANNI MARCO
35,51
570
27/04/2009
1.1.02.05
CT
461
MANNI MARCO
16,88
589
27/04/2009
1.1.02.05
CT
462
MANNI MARCO
MIX FEBBRAIO
29,68
569
27/04/2009
1.1.02.05
CT
463
MARTURANO
MARIO
MONITORAGGIO MARZO
APRILE MAGGIO
21,43
580
27/04/2009
1.1.02.05
CT
464
MURE' FILIPPO
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO APRILE MAGGIO
GIUGNO LUGLIO
103,30
599
27/04/2009
1.1.02.05
CT
465
MURE' FILIPPO
MIX MONITORAGGIO MARZO
MAGGIO GIUGNO
26,40
583
27/04/2009
1.1.02.05
CT
466
MURE' FILIPPO
MIX MONITORAGGIO MARZO
MAGGIO GIUGNO
45,45
600
27/04/2009
1.1.02.05
CT
467
NERI MARCO
61,29
597
27/04/2009
1.1.02.05
CT
468
NERI MARCO
59,90
604
27/04/2009
1.1.02.05
CT
469
SASSANO
MARCO
MIX MONITORAGGIO
FEBBRAIO MARZO
11,63
592
27/04/2009
1.1.02.05
CT
470
SASSANO
MARCO
MIX GENNAIO-FEBBRAIO
MARZO APRILE MAGGIO
GIUGNO LUGLIO
41,32
591
27/04/2009
1.1.02.05
CT
471
BONFORTE
ALESSANDRO
MIX LIPARI/STROMBOLI DAL
27/04/2009 AL 29/04/2009
162,95
638
06/05/2009
1.1.02.05
CT
472
CONSOLI
SALVATORE
MIX MONITORAGGIO: GENNAIO
FEBBRAIO MARZO APRILE
MAGGIO GIUGNO
50,99
639
06/05/2009
1.1.02.05
CT
473
DI PRIMA
SERGIO
MIX MONITORAGGIO MARZO
10,33
627
06/05/2009
1.1.02.05
CT
474
FERRO ANGELO
MIX ETNA DEL 03/03/2009
10,33
625
06/05/2009
1.1.02.05
CT
475
MIRAGLIA LUCIA
MIX MARZO
22,50
629
06/05/2009
1.1.02.05
CT
476
SALERNO
GIUSEPPE
MIX MARZO MAGGIO GIUGNO
43,60
626
06/05/2009
1.1.02.05
CT
477
SALVATORE
GIAMMANCO
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIO
GIUGNO LUGLIO
108,00
640
06/05/2009
1.1.02.05
CT
478
SARACENO
BENEDETTO
MIX ETNA DEL 17/03/2009
10,33
628
06/05/2009
1.1.02.05
CT
479
CANNAVO'
FLAVIO
MIX GENNAIO MARZO
9,00
656
11/05/2009
1.1.02.05
CT
480
CONSOLI
ORAZIO
MIX ETNA DAL 19/02/2009 AL
24/02/2009 - S.DO
10,33
673
11/05/2009
1.1.02.05
CT
481
CONSOLI
ORAZIO
MIX ETNA DAL 19/02/2009 AL
24/02/2009 - QUOTA PARTE
20,66
672
11/05/2009
MIX MONITORAGGIO:
GENNAIO-FEBBRAIO MARZO
APRILE MAGGIO GIUGNO
LUGLIO
MIX MONITORAGGIO GENNAIOFEBBRAIO-MARZO-APRILEMAGGIO
MIX MONITORAGGIO GENNAIOFEBBRAIO-MARZO-APRILEMAGGIO
MIX GENNAIO FEBBRAIO
MARZO MAGGIO GIUGNO
LUGLIO
MIX GENNAIO FEBBRAIO
MARZO MAGGIO GIUGNO
LUGLIO
50
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
CT
482
PELLEGRINO
ALFIO
MIX MONITORAGGIO: MARZOMAGGIO
44,26
669
11/05/2009
1.1.02.05
CT
483
RAPISARDA
SALVATORE
MIX MONITORAGGIO: GENNAIO
FEBBRAIO MARZO MAGGIO
10,33
671
11/05/2009
1.1.02.05
CT
484
SILIGATO
GIUSEPPE
MIX GENNAIO FEBBRAIO
MARZO APRILE MAGGIO
17,80
663
11/05/2009
1.1.02.05
CT
485
AIESI GIANPIERO
MIX MONITORAGGIO: MARZO
MAGGIO LUGLIO
32,59
686
29/05/2009
1.1.02.05
CT
486
AIESI GIANPIERO
MIX MONITORAGGIO: MARZO
MAGGIO LUGLIO
22,00
688
29/05/2009
1.1.02.05
CT
487
AIESI GIANPIERO
MIX FEBBRAIO MARZO APRILE
MAGGIO LUGLIO
30,99
687
29/05/2009
1.1.02.05
CT
488
BRUNO NICOLA
MIX FEBBRAIO MARZO APRILE
MAGGIO GIUGNO LUGLIO
82,64
706
29/05/2009
1.1.02.05
CT
489
CANTARERO
MASSIMO
MIX MARZO APRILE
44,26
708
29/05/2009
1.1.02.05
CT
490
CONSOLI
ORAZIO
92,31
716
29/05/2009
1.1.02.05
CT
491
CONTRAFATTO
DANILO
32,59
718
29/05/2009
1.1.02.05
CT
492
CONTRAFATTO
DANILO
MIX MONITORAGGIO MARZO
11,63
717
29/05/2009
1.1.02.05
CT
493
FERRO ANGELO
MIX PELORITANI DEL
13/03/2009
22,26
731
29/05/2009
1.1.02.05
CT
494
LA ROCCA
GRAZIANO
MIX FEBBRAIO MARZO APRILE
MAGGIO GIUGNO
31,60
738
29/05/2009
1.1.02.05
CT
495
LA ROCCA
GRAZIANO
MIX MONITORAGGIO MARZO
MAGGIO GIUGNO
40,66
737
29/05/2009
1.1.02.05
CT
496
LA ROCCA
GRAZIANO
MIX ETNA DEL 20/02/2009
10,33
739
29/05/2009
1.1.02.05
CT
497
LANZAFAME
GIANNI
MIX FEBBRAIO MARZO APRILE
MAGGIO GIUGNO
550,35
741
29/05/2009
1.1.02.05
CT
498
LONGO
VINCENZA
MIX FEBBRAIO MARZO APRILE
MAGGIO
61,98
743
29/05/2009
1.1.02.05
CT
499
MANNI MARCO
MIX MONITORAGGIO GENNAIOFEBBRAIO-MARZO-APRILEMAGGIO
36,09
744
29/05/2009
1.1.02.05
CT
500
PECORA EMILIO
MIX FEBBRAIO MARZO APRILE
MAGGIO GIUGNO LUGLIO
22,50
749
29/05/2009
1.1.02.05
CT
501
PELLEGRINO
ALFIO
MIX MARZO-APRILE-MAGGIO
30,99
751
29/05/2009
1.1.02.05
CT
502
PELLEGRINO
DANIELE
MIX MONITORAGGIO GENNAIOMARZO-GIUGNO-LUGLIO
30,33
754
29/05/2009
1.1.02.05
CT
503
PELLEGRINO
DANIELE
63,32
752
29/05/2009
1.1.02.05
CT
504
PELLEGRINO
DANIELE
63,32
753
29/05/2009
1.1.02.05
CT
505
PLATANIA PIER
RAFFAELE
51,65
757
29/05/2009
1.1.02.05
CT
506
PLATANIA PIER
RAFFAELE
51,65
758
29/05/2009
MIX ETNA DAL 03/02/2009 AL
11/02/2009-DEL 12/02/2009-DAL
17/03/2009 AL 19/03/2009
MIX GENNAIO-FEBBRAIO
MARZO APRILE MAGGIO
GIUGNO
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO-APRILE-MAGGIOGIUGNO-LUGLIO
MIX ETNA DAL 03/02/2009 AL
04/02/2009-DEL 17/02/2009-MIX
LENTINI DEL 18/02/2009-DEL
26/02/2009
MIX ETNA DEL 16/04/2009-DEL
21/04/2009-DEL 30/04/2009-MIX
CASTELMOLA DEL 17/04/2009MIX CASTIGLIONE DEL
22/04/2009
51
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Capitolo
Sezione
1.1.02.05
CT
507
PLATANIA PIER
RAFFAELE
MIX CALABRIA DEL 09/02/2009
52,26
756
29/05/2009
1.1.02.05
CT
508
PLATANIA PIER
RAFFAELE
MIX ETNA DEL 19/01/2009-MIX
NOVARA DI SICILIA DEL
30/01/2009
20,66
755
29/05/2009
1.1.02.05
CT
509
MIX MONITORAGGIO MARZO
GIUGNO
10,33
767
29/05/2009
1.1.02.05
CT
510
MIX FEBBRAIO-MARZO APRILE
MAGGIO GIUGNO
126,64
766
29/05/2009
1.1.02.05
CT
511
SICALI
ANTONINO
MIX GENNAIO-MARZO-LUGLIO
10,33
774
29/05/2009
1.1.02.05
CT
512
SICALI
ANTONINO
MIX MONITORAGGIO:
GENNAIO-MARZO-APRILEMAGGIO-GIUGNO-LUGLIO
41,32
773
29/05/2009
1.1.02.05
CT
513
BIALE EMILIO
MIX VULCANO/STROMBOLI DAL
25/05/2009 AL 29/05/2009
664,76
848
16/06/2009
1.1.02.05
CT
514
BRANCA
STEFANO
MIX APRILE GIUGNO
24,00
851
16/06/2009
1.1.02.05
CT
515
CAPPUCCIO
PASQUALINO
MIX FEBBRAIO MARZO APRILE
MAGGIO GIUGNO LUGLIO
40,66
852
16/06/2009
1.1.02.05
CT
516
CONDARELLI
DOMENICO
MIX ETNA DEL 24/03/2009
10,33
850
16/06/2009
1.1.02.05
CT
517
CONDARELLI
DOMENICO
MIX ETNA DEL 20/03/2009-DAL
25/03/2009 AL 31/03/2009-DEL
07/04/2009
41,32
849
16/06/2009
1.1.02.05
CT
518
DEL NEGRO
CIRO
MIX MARZO APRILE MAGGIO
GIUGNO
61,10
816
16/06/2009
1.1.02.05
CT
519
PLATANIA PIER
RAFFAELE
MIX ETNA DEL 28/05/2009
10,33
813
16/06/2009
1.1.02.05
CT
520
PLATANIA PIER
RAFFAELE
MIX SAN LEONARDELLO DEL
14/05/2009
10,33
817
16/06/2009
1.1.02.05
CT
521
PLATANIA PIER
RAFFAELE
MIX L'AQUILA DAL 06/04/2009
AL 11/04/2009
479,60
814
16/06/2009
1.1.02.05
CT
522
AIESI GIANPIERO
MIX FEBBRAIO MARZO APRILE
MAGGIO LUGLIO
30,99
896
23/06/2009
1.1.02.05
CT
523
AZZARO
RAFFAELE
MIX L'AQUILA DAL 06/04/2009
AL 11/04/2009
641,21
892
23/06/2009
1.1.02.05
CT
524
CALVARI SONIA
MIX STROMBOLI DAL
22/04/2009 AL 25/04/2009
440,70
895
23/06/2009
1.1.02.05
CT
525
CAPPUCCIO
PASQUALINO
MIX FEBBRAIO MARZO APRILE
MAGGIO GIUGNO LUGLIO
12,33
876
23/06/2009
1.1.02.05
CT
526
CAPPUCCIO
PASQUALINO
MIX FEBBRAIO MARZO APRILE
MAGGIO GIUGNO LUGLIO
33,19
884
23/06/2009
1.1.02.05
CT
527
CONDARELLI
DOMENICO
MIX ETNA DAL 24/04/2009 AL
30/04/2009
30,99
875
23/06/2009
1.1.02.05
CT
528
DI PRIMA
SERGIO
MIX APRILE MAGGIO
20,66
890
23/06/2009
1.1.02.05
CT
529
DI STEFANO
AGNESE
MIX APRILE GIUGNO
65,20
886
23/06/2009
1.1.02.05
CT
530
HOTEL
RESIDENCE BAIA
PORTINENTI
916,00
859
23/06/2009
1.1.02.05
CT
531
HOTEL
RESIDENCE BAIA
PORTINENTI
895,00
860
23/06/2009
PULVIRENTI
MARIO
SEBASTIANO
PULVIRENTI
MARIO
SEBASTIANO
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
Spesa
PERNOTTAMENTI E PASTI
MESI DI FEBBRAIO-APRILEMAGGIO 2009 - R.F.N.44 DEL
05/06/2009 QUOTA PARTE
PERNOTTAMENTI E PASTI
MESI DI FEBBRAIO-APRILEMAGGIO 2009 - R.F.N.44 DEL
05/06/2009 S.DO
52
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Capitolo
Sezione
1.1.02.05
CT
532
LODATO LUIGI
MIX STROMBOLI DAL
22/04/2009 AL 24/04/2009
327,65
885
23/06/2009
1.1.02.05
CT
533
MURE' FILIPPO
MIX STROMBOLI DAL
22/04/2009 AL 24/04/2009
354,00
881
23/06/2009
1.1.02.05
CT
534
MURE' FILIPPO
MIX GENNAIO-FEBBRAIOMARZO APRILE MAGGIO
GIUGNO LUGLIO
101,64
882
23/06/2009
1.1.02.05
CT
535
PELLEGRINO
ALFIO
MIX MARZO-APRILE-MAGGIO
20,66
898
23/06/2009
1.1.02.05
CT
536
RAPISARDA
SALVATORE
MIX APRILE MAGGIO GIUGNO
20,66
891
23/06/2009
1.1.02.05
CT
537
SASSANO
MARCO
40,66
883
23/06/2009
1.1.02.05
CT
538
SASSANO
MARCO
45,72
887
23/06/2009
1.1.04.03
CT
539
17599
MARLETTA
NUNZIO
144,00
122
02/02/2009
1.1.04.03
CT
540
15747
Terranova Guido
&C
574,82
124
02/02/2009
1.1.04.03
CT
541
16465
TESEO S.R.L.
1.178,40
128
02/02/2009
1.1.04.03
CT
542
16346
F2F CATANIA
SRL
1.553,66
132
02/02/2009
1.1.04.03
CT
543
13150
F2F CATANIA
SRL
210,60
145
02/02/2009
1.1.04.03
CT
544
13453
Tecnicom Selling
300,00
146
02/02/2009
1.1.04.03
CT
545
16475
PROCESS
MANAGEMENT
1.446,08
492
07/04/2009
1.1.04.03
CT
546
14570
R.U.E.L. DI
GIANNINO
SALVATORE
BATTERIA 24VOLTS TS 2.0 AH
168,00
495
07/04/2009
1.1.04.03
CT
547
16468
Labfor snc
SACCHETTI TIPO STOMACHER
180X310-380X580 MM.STERILI
358,80
496
07/04/2009
1.1.04.03
CT
548
16468
Labfor snc
SACCHETTI TIPO STOMACHER
380X580 MM. STERILI
46,80
496
07/04/2009
1.1.04.03
CT
549
17720
LAVORI DI MANUTENZIONE
STAZIONE PIZZIDENERI
840,00
506
07/04/2009
1.1.04.03
CT
550
17700
MORTAIO IN AGATA MM125PESTELLO PER MORTAIO
MM.125
858,00
507
07/04/2009
1.1.04.03
CT
551
60,00
547
07/04/2009
1.1.04.03
CT
552
12,00
547
07/04/2009
1.1.04.03
CT
553
18,00
547
07/04/2009
1.1.04.03
CT
554
ELCO S.P.A.
59,90
547
07/04/2009
1.1.04.03
CT
555
SA.MA. S.N.C. DI
MASSIMO
PADALINO E C.
10,00
547
07/04/2009
FUCCIO
GAETANO & C.
S.N.C.
VETROCHIMICA
ETNEA DI V.
PUGLISI & C.
S.A.S.
TECNOSTAMPA
DI MASSIMO
PETILLO
EL-ELETTRICITA'
DI LONGO
MAR.GRAZIA
EL-ELETTRICITA'
DI LONGO
MAR.GRAZIA
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
Spesa
MIX GENNAIO-FEBBRAIO
MARZO APRILE MAGGIO
GIUGNO LUGLIO
MIX GENNAIO-FEBBRAIO
MARZO APRILE MAGGIO
GIUGNO LUGLIO
RETTIFICA SU PISTONE E
COSTRUZIONE DISCO IN
ACCIAIO
TRAPANO PERCUSS.-PINTE AL
COBALTO-PUNTE KARAT-ETOP D10/D12/D14 PUNTE PER
CEMENTO
CARTA FOTOGRAFICACARTUCCIA PER HP
LASERJET-CARTUCCIA PER
STAMPANTI MAGENTACARTUCCIA GETTO D'INCH.
MATERIALE TECNICO PER
LABORATORIO DI
GRAVIMETRIA E MAGNETISMO
SAPPHIRE ATI HD3450 512MB
PCI-E - MONITOR ASUS VB191T
19" BK/5MS/EU
SMONTAGGIO VALVOLA VM-3LSOSTITUZIONE N.5 O-RINGRIMONTAGGIO E COLLAUDORICONSEGNA
MATERIALE DI CONSUMO PER
IL LABORATORIO DI
SEDIMENTOLOGIA
Fatt.n. 7 del 06/03/2009 fornitura
pannellatura SIMONS
Scontrino fiscale n. 14 del
24/01/2009 fornitura nastro
isolante
Scontrini fiscali n. 22 del
12/12/2008, n.54 del 27/12/2008 e
n. 11 del 03/01/2009 fornitura
Fatt.n. 4502/D del 13/12/2008
fornitura telefono cordless
Siemens
Scontrino fiscale n. 21 del
24/02/2009 fornitura materiale
vario per laboratorio di elettronica
53
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.04.03
CT
556
1.1.04.03
CT
557
1.1.04.03
CT
1.1.04.03
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
38,40
547
07/04/2009
Importo
lordo
(Euro)
LAUDANI SRL
Fatt.n. 345/000 del 24/02/2009
fornitura batteria piombo 12V e
batteria ricaricabile 1,2V
16499
AP SISTEMI SNC
MATERIALE DI RICAMBIO PER
RETE FLAME ETNA
1.668,00
351
12/03/2009
558
10059
NANOMETRICS
SEISMOLOGICAL
INSTRUMENTS
INC
MD. REGOLARIZZ.
NANOMETRICS ORD. 10059/08FATT.10694/09
10.988,60
158
16/02/2009
CT
559
10059
MONTE DEI
PASCHI DI SIENA
comm. bancarie NANOMETRICS
ORD. 10059/08
95,96
159
16/02/2009
1.1.04.03
CT
560
16974
ISPETTORIA
SALESIANA
SICULA
1.800,00
822
16/06/2009
1.1.04.03
CT
561
4744
F2F CATANIA
SRL
315,80
832
16/06/2009
1.1.04.03
CT
562
AZET@ELETTRO
NICA SRL
11,90
806
16/06/2009
1.1.04.03
CT
563
AZET@ELETTRO
NICA SRL
13,80
806
16/06/2009
1.1.04.03
CT
564
AESSE
INFORMATICA
SRL
19,00
806
16/06/2009
1.1.04.03
CT
565
AUCHAN SPA
17,80
806
16/06/2009
1.1.04.03
CT
566
CARREFOUR
SRL
14,89
806
16/06/2009
1.1.04.03
CT
567
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
9,00
806
16/06/2009
1.1.04.03
CT
568
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
24,20
806
16/06/2009
1.1.04.03
CT
569
SA.FLE DI
SALVATORE
FLERES
19,80
806
16/06/2009
1.1.04.03
CT
570
ALFEA S.R.L.
13,57
806
16/06/2009
1.1.04.03
CT
571
RIV.TABACCHI N.
39 MARCHESE
GIUSEPPE
15,00
806
16/06/2009
1.1.04.03
CT
572
IDROPOINT DI
SPINA S.
1.1.04.03
CT
573
1.1.04.03
CT
574
1.1.04.03
CT
575
1.1.04.03
CT
576
1.1.04.03
CT
577
1.1.04.03
CT
578
1.1.04.03
CT
579
TRAMPOLI IN ALLUMINIO DI
SUPPORTO DI
APPARECCHIATURE
GEOFISICHE
HDX320GB.SERIAL ATA 2
MAXTOR-ALIMENTATORE
1100W RSB00-AAAAA3 C.M.COOLERMASTER ELITE 332
RC-332
Scontrino fiscale n. 10 del
26/03/2009 fornitura batterie
super per microfoni, prolunga jac
Scontrino fiscale n. 18 del
07/05/2009 fornitura cavi video
prolunga VGA
Fatt.n. 630 del 21/03/2009
fornitura custodia in neoprene per
iPhone
Scontrino n. 90 del 24/03/2009
fornitura ciabatte elettroniche
Scontrino fiscale del 26/04/2009
fornitura valigetta porta utensili
lavoro, tubetto silicone
Scontrino fiscale n. 43 del
13/05/2009 fornitura materiale
idraulico
Scontrino fiscale n. 66 del
12/05/2009 fornitura materiale
idraulico
Scontrino fiscale n. 50 del
09/04/2009 fornitura cavetto
informatico
Fatt.n. 804 A del 18/02/2009
fornitura pannello comp. fenolico,
viti
Scontrino fiscale n. 3 del
08/04/2009 fornitura batterie
Scontrino fiscale n. 45 del
04/02/2009 fornitura guarnizione
di rubinetto
Scontrino fiscale n. 72 del
11/05/2009 fornitura ancorante
chimico
Scontrino fiscale n. 151 del
24/04/2009 fornitura energizer
caricatore batterie
3,50
806
16/06/2009
18,00
806
16/06/2009
15,90
806
16/06/2009
Scontrino fiscale n. 7 del
01/04/2009 fornitura erogatore e
tubo gas
12,70
806
16/06/2009
CO. FER. S.R.L.
Scontrino fiscale n.108 del
31/03/2009 fornitura tubo in PVC
4,20
806
16/06/2009
5826
Superchom srl
SEPTA MLD PTFE RED
RUBBER PK.100
295,20
844
16/06/2009
16471
PROCESS
MANAGEMENT
BAGNOMARIA 4 POSTI VASTA
UNICA
852,00
257
19/02/2009
Eurocamina srl
fatt. 757/N CARTA
1.440,00
566
21/04/2009
SA.MA. S.N.C. DI
MASSIMO
PADALINO E C.
SUPERMERCAT
O IPERSPAR
ALIGRUP
FERRAMENTA
ELETTRICI E
COLORI DI URSO
CARMELO
54
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
720,00
464
25/03/2009
3.780,00
304
26/02/2009
Capitolo
Sezione
1.1.04.03
CT
580
16354
RETSCH
TECHNOLOGY
GMBH
MANDATO DI
REGOLARIZZAZIONE RETSCH
TECHNOLOGY GMBH ORDINE
N.16354/08
1.1.04.03
CT
581
16501
NIKON
INSTRUMENTS
S.P.A.
SOFTWARE NIS ELEMENTS BR
BASIC RESEARCH
1.1.04.03
CT
582
17592
CRPG
REGOLARIZZ ORD. 11592/08
CNRS
460,00
679
26/05/2009
1.1.04.03
CT
583
16991
ACIDO FLUORIDRICO-ACQUA
BIDISTILLATA-ACIDO BORICOCLORIDRICO-SOLFORICOPOTASSIO PERMANGANATO
509,40
574
27/04/2009
1.1.04.03
CT
584
16991
CARRELLO CON RUOTE IN
NYLON-CARRELLO IN ACCIAIO
A DUE RIPIANI
465,60
574
27/04/2009
1.1.04.03
CT
585
16466
PELI 1650-000-110E
288,00
609
27/04/2009
1.1.04.03
CT
586
3452
SCATOLA ACCESSORI IN
POLIESTERE COD RS 500-156
351,13
770
29/05/2009
1.1.04.03
CT
587
3452
427,24
770
29/05/2009
1.1.04.05
CT
588
13571
Puglisi Elettronica
1.514,30
119
02/02/2009
1.1.04.05
CT
589
13553
ACTIVE
SOLUTION &
SYSTEMS Srl
2.304,00
120
02/02/2009
1.1.04.05
CT
590
13554
TESEO S.R.L.
LACIE BIG DISCK EXTREME TRIPLE INTERFACE 2 TB
648,00
123
02/02/2009
1.1.04.05
CT
591
STRANO S.P.A.
Fatt.n. 2.005 del 16/01/2009
fornitura cavo elettrico H07RN-F
24,00
547
07/04/2009
1.1.04.05
CT
592
EL-ELETTRICITA'
DI LONGO
MAR.GRAZIA
Scontrini fiscali n. 64 del
06/12/2008 e n.7 del 08/12/2008
fornitura batterie e duplicazione
chiavi
12,50
547
07/04/2009
1.1.04.05
CT
593
EL-ELETTRICITA'
DI LONGO
MAR.GRAZIA
Scontrino fiscale n. 14 del
16/02/2009 duplicazione chiavi
2,00
547
07/04/2009
1.1.04.05
CT
594
BAUDUCCO
ROBERTO
4,50
547
07/04/2009
1.1.04.05
CT
595
EDILCISA S.R.L.
25,00
547
07/04/2009
1.1.04.05
CT
596
EDILCISA S.R.L.
6,00
547
07/04/2009
1.1.04.05
CT
597
29,30
547
07/04/2009
1.1.04.05
CT
598
98,50
547
07/04/2009
1.1.04.05
CT
599
29,24
547
07/04/2009
1.1.04.05
CT
600
Scontrino fiscale n. 19 del
21/01/2009
24,10
547
07/04/2009
1.1.04.05
CT
601
Scontrino fiscale n. 18 del
30/01/2009 duplicazione chiavi
21,50
547
07/04/2009
1.1.04.05
CT
602
Scontrino fiscale n. 17 del
02/02/2009 duplicazione chiavi
1,40
547
07/04/2009
1.1.04.05
CT
603
Scontrino fiscale n. 29 del
07/03/2009 fornitura viti autof.
10,00
547
07/04/2009
VETROCHIMICA
ETNEA DI V.
PUGLISI & C.
S.A.S.
VETROCHIMICA
ETNEA DI V.
PUGLISI & C.
S.A.S.
TECHNOPARTNE
R SRL
RS
COMPONENTS
S.P.A.
RS
COMPONENTS
S.P.A.
SA.FLE DI
SALVATORE
FLERES
SA.FLE DI
SALVATORE
FLERES
AGENZIA DELLE
ENTRATE CATANIA
SMA G.P. DI
O.PATANE' & C.
S.A.S.
SA.MA. S.N.C. DI
MASSIMO
PADALINO E C.
SA.MA. S.N.C. DI
MASSIMO
PADALINO E C.
FERRAMENTA
COLORI
RAPISARDA
IGNAZIO
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
Spesa
REALIZZAZIONE INTERFACCIE
SISTEMI ACQUISIZIONE PER
STAZIONI INFRASONICHE
CONNETTORI,ADATTATORI,ALI
MENTATORI 12 VOLT E
ACCESSORI VARI
HARD DISK 1TB 3.5"7200RPM
32MB SATA BARRACUDA ES
7200.2 SEAGATE
Scontrino fiscale n. 7 del
02/03/2009 fornitura colla Attack
gel
Scontrino fiscale n. 14 del
17/03/2009 fornitura materiale di
consumo per stazioni sismiche
Scontrino fiscale n. 38 del
12/02/2009 fornitura bulloni e
rondelle per stazioni sismiche
Scontrino fiscale n. 2 del
14/03/2009 fornitura materiale di
consumo per stazioni sismiche
Fatt.n. 98/2009 del 21/03/2009
fornitura materiale di consumo per
osservatorio di Lipari
Fornitura n. 2 marche da bollo per
deposito collaudo statico lavori
Montagnola
55
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Capitolo
Sezione
1.1.04.05
CT
604
Puglisi Elettronica
Fatt.n. 2460 del 15/12/2008
fornitura inverter 12VCC-220V
49,90
547
07/04/2009
1.1.04.05
CT
605
BORZI'
SALVATORE
MATERIALE
EDILE E COLORI
Scontrini fiscali n. 7 e n. 11 del
16/02/2009 fornitura tubo in pvc
12,50
547
07/04/2009
1.1.04.05
CT
606
5908
STRANO S.P.A.
MORSETTIERA BIPOLARE 40A
90,95
359
12/03/2009
1.1.04.05
CT
607
5908
STRANO S.P.A.
TALAIO MOD. 400X300 - GUIDA
DIN QUADRI L300
107,96
359
12/03/2009
1.1.04.05
CT
608
11526
STRANO S.P.A.
RIPARTITORE 1P 125A
33,44
360
12/03/2009
1.1.04.05
CT
609
5909
STRANO S.P.A.
fatt. 736617/08 materiale vario
443,35
395
12/03/2009
1.1.04.05
CT
610
5909
STRANO S.P.A.
fatt.775/09-materiale vario
524,46
395
12/03/2009
1.1.04.05
CT
611
10147
NANOMETRICS
SEISMOLOGICAL
INSTRUMENTS
INC
FATT. 10693 DEL 24/9/08
25.797,61
160
16/02/2009
1.1.04.05
CT
612
10147
MONTE DEI
PASCHI DI SIENA
comm. bancarie Nanometrics ord.
10147/08
140,40
161
16/02/2009
1.1.04.05
CT
613
17674
TEAM ARIS SRL
LAVORI DI PAVIMENTAZIONE
PRESSO SEDE INGV P.ZZA
ROMA 2 CATANIA
7.110,00
826
16/06/2009
1.1.04.05
CT
614
5842
STRANO S.P.A.
MINIKIT C/MOD.HTS22-22W
967,04
827
16/06/2009
1.1.04.05
CT
615
7287
DI MAGGIO
GRAZIANO
SERVIZIO TAXI A STROMBOLI
PER TRASPORTO MATERIALE
E PERSONE
144,00
839
16/06/2009
1.1.04.05
CT
616
19,00
806
16/06/2009
1.1.04.05
CT
617
1,30
806
16/06/2009
1.1.04.05
CT
618
Hilti Italia SPA
331,99
806
16/06/2009
1.1.04.05
CT
619
BAUDUCCO
ROBERTO
13,50
806
16/06/2009
1.1.04.05
CT
620
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
79,90
806
16/06/2009
1.1.04.05
CT
621
EDILCISA S.R.L.
63,40
806
16/06/2009
1.1.04.05
CT
622
EDILCISA S.R.L.
18,70
806
16/06/2009
1.1.04.05
CT
623
EDILCISA S.R.L.
69,04
806
16/06/2009
1.1.04.05
CT
624
EDILCISA S.R.L.
6,00
806
16/06/2009
1.1.04.05
CT
625
EDILCISA S.R.L.
12,00
806
16/06/2009
1.1.04.05
CT
626
2,00
806
16/06/2009
1.1.04.05
CT
627
6,50
806
16/06/2009
1.1.04.05
CT
628
42,00
806
16/06/2009
SALTALAMACCHI
A GIUSEPPE
IMPIANTO ESSO
N. 9509
FERRAMENTA
PELLEGRINO DI
P.CAMPISCIANO
SA.FLE DI
SALVATORE
FLERES
SA.FLE DI
SALVATORE
FLERES
IDROPOINT DI
SPINA S.
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
Spesa
Fatt.n. 205 del 22/04/2009
fornitura gasolio per gruppo
elettrogeno
Scontrino fiscale del 27/04/2009
duplicazione chiavi
Fatt.n. 1753242330 del
10/04/2009 fornitura punte
perforatrici
Scontrino fiscale n. 8 del
22/04/2009 fornitura cavo acciaio
mt. 25
Fatt.n. 466/2077 del 16/04/2009
fornitura motogeneratore 780W
Fatt.n. 388 del 14/02/2009
fornitura cordicella e livello
professionale
Scontrino fiscale n. 75 del
02/04/2009 fornitura materiale di
consumo per stazioni sismiche
Fatt.n. 608 del 14/03/2009
fornitura materiale elettrico per
stazioni sismiche
Scontrino fiscale n. 21 del
10/04/2009 fornitura materiale di
consumo per stazioni sismiche
Scontrino fiscale n. 78 del
14/04/2009 fornitura materiale di
consumo per stazioni sismiche
Scontrino fiscale n. 19 del
22/04/2009 fornitura fusibili per
strumentazione
Scontrino fiscale n. 52 del
30/03/2009 fornitura materiale di
consumo per stazioni sismiche
Scontrino fiscale n. 63 del
11/05/2009 fornitura tubo in
acciaio
56
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
25,50
806
16/06/2009
16,50
806
16/06/2009
90,00
806
16/06/2009
90,00
806
16/06/2009
90,00
806
16/06/2009
13,50
806
16/06/2009
Capitolo
Sezione
1.1.04.05
CT
629
Bricocenter Italia
srl
1.1.04.05
CT
630
Bricocenter Italia
srl
1.1.04.05
CT
631
LAMP-PLAST DI
LAMPIONE ALDO
1.1.04.05
CT
632
LAMP-PLAST DI
LAMPIONE ALDO
1.1.04.05
CT
633
LAMP-PLAST DI
LAMPIONE ALDO
1.1.04.05
CT
634
BRICO CENTER
1.1.04.05
CT
635
Puglisi Elettronica
Fatt.n. 2928 del 19/05/2009
fornitura capacimetro digitale
39,96
806
16/06/2009
1.1.04.05
CT
636
Puglisi Elettronica
Fatt.n. 2899 del 18/05/2009
fornitura materiale informatico
103,32
806
16/06/2009
1.1.04.05
CT
637
Puglisi Elettronica
Fatt.n. 2704 del 08/05/2009
fornitura materiale elettrico per
manutenzione rete gravimetrica
10,01
806
16/06/2009
1.1.04.05
CT
638
MATERIALE
ELETTRICO
MESSINA
SEBASTIANO
Scontrino fiscale n. 74 del
07/04/2009 fornitura tester digitale
10,00
806
16/06/2009
1.1.04.05
CT
639
FOR AGRI SRL
Scontrino fiscale n. 32 del
03/02/2009 fornitura guanti e
duplicazione chiave
4,30
806
16/06/2009
1.1.04.05
CT
640
Scontrino fiscale n. 67 del
03/04/2009 duplicazione chiavi
8,00
806
16/06/2009
1.1.04.05
CT
641
35,00
806
16/06/2009
1.1.04.05
CT
642
MEDI CAMP CAR
A VAN S.R.L.
17,00
806
16/06/2009
1.1.04.05
CT
643
SOTTOCOSTO
SRL
34,00
806
16/06/2009
1.1.04.05
CT
644
MATERIALE
ELETTRICO
GUARDO
SALVATORE
Scontrino fiscale n. 30 del
07/04/2009
27,77
806
16/06/2009
1.1.04.05
CT
645
RE SALVATORE
AGIP PETROLI
Ricevuta del 28/04/2009 fornitura
olio per miscela
10,00
806
16/06/2009
1.1.04.05
CT
646
Scontrino fiscale n. 4 del
07/04/2009 fornitura fil di ferro
5,00
806
16/06/2009
1.1.04.05
CT
647
Scontrino fiscale n. 14 del
03/01/2009 duplicazione chiavi
per accessi forestale
5,00
806
16/06/2009
1.1.04.05
CT
648
Scontrino fiscale n. 50 del
12/05/2009 fornitura marre per
antenne
20,00
806
16/06/2009
4.999,99
842
16/06/2009
6.000,00
843
16/06/2009
MARLETTA
FERRAMENTA
S.R.L.
F1 PNEUMATICI
LO PRESTI
ANDREA
FERRAMENTA
ERNESTO
PESCATORE
S.A.S.
P.M.
FERRAMANTE DI
MARIO
PULVIRENTI
RUSSO SALV.RE
A. SRL
FERRAMENTA E
COLORI
1.1.04.05
CT
649
2173
LEICA
GEOSYSTEMS
S.P.A.
1.1.04.05
CT
650
17676
RIZZO & GIUNTA
S.N.C.
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
Spesa
Scontrino fiscale n. 24 del
18/04/2009 fornitura materiale
vario per manutenzione stazioni
radon
Scontrino fiscale n. 105 del
18/04/2009 fornitura materiale
vario per manutenzione stazioni
radon
Fatt.n. 34 del 01/04/2009 fornitura
tubi ml 1diametro con girella
saldata fissa
Fatt.n. 37 del 14/04/2009 fornitura
tubo ml 1 diametro 250 bicchier.1
lato cieco
Fatt.n. 46 del 29/04/2009 fornitura
girelle saldate in PVC e girelle
scorrevoli
Scontrino fiscale n. 134 del
20/04/2009 fornitura materiale per
manutenzione rete di gas radon
Ricevuta fiscale n. 44 del
12/02/2009
Scontrino fiscale n. 3 del
30/03/2009 fornitura serratura per
chiusura porta roulotte
Scontrino fiscale del 01/04/2009
fornitura materiali vari per pulizia
roulotte
CONTRATTO
MANUT.MONITORING SYSTEM
E CONTRATTO STRUMENTO IN
SOSTITUZ. PER. 17/05/200916/01/2010
INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORD.
ALLE STRUTTURE DI
COPERTURA E A INFISSI
ESTERNI SEDE NICOLOSI
57
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
6.770,40
262
19/02/2009
Capitolo
Sezione
1.1.04.05
CT
651
17582
ILLUMINOTECNI
CA DI
TOMASELLI
FRANCESCO
SOSTITUZIONE BATTERIE E
RICAMBI SU UPS ALAMO 300
DA 15 KVA P/N 5400081L
S.N.12400014
1.1.04.05
CT
652
11526
REi di Giuseppe
Tomarchio
REGOLATORE ISOLER 10 CON
DISPLAY
606,00
264
19/02/2009
1.1.04.05
CT
653
16970
ESSEDI SHOP
SEAGATE BARRACUDA 1TB
SATA2 32MB-HAMLET
CONTROLLER SERIAL ATA 2
PORTE PCI
159,00
266
19/02/2009
1.1.04.05
CT
654
16385
RS
COMPONENTS
S.P.A.
MATERIALE PER
ELETTROMETRO (PARTE 2)
650,48
269
19/02/2009
1.1.04.05
CT
655
11493
DI.SE IMPIANTI &
C SNC.
FATT. 11/08-MATERIALE VARIO
3.192,00
279
19/02/2009
1.1.04.05
CT
656
4896
LAVORI DI SDOPPIAMENTO DI
SENSORE
3.600,00
873
23/06/2009
1.1.04.05
CT
657
5200
fatt. 2/08-modulo solare
5.104,80
299
26/02/2009
1.1.04.05
CT
658
15160
MULTISCAN DI
GIULIO SANTO
FATT. 133-PCI 4472B
4.312,08
306
26/02/2009
1.1.04.05
CT
659
5930
Ermes srl
1.334,40
612
27/04/2009
1.1.04.05
CT
660
11480
Grad srl
9.600,00
617
27/04/2009
1.1.04.05
CT
661
3366
N&G DI
TOMASELLI &
IUDICA S.N.C.
900,00
748
29/05/2009
1.1.04.05
CT
662
16999
RI.MA.T. s.r.l.
1.200,00
769
29/05/2009
1.1.04.11
CT
663
14566
TESEO S.R.L.
360,00
150
02/02/2009
1.1.04.11
CT
664
3007
Stilgrafix Italiana
S.P.A
CANCELLERIA
5.152,54
517
07/04/2009
1.1.04.11
CT
665
3007
Stilgrafix Italiana
S.P.A
CANCELLERIA
96,96
517
07/04/2009
1.1.04.11
CT
666
3007
Stilgrafix Italiana
S.P.A
CANCELLERIA
162,77
517
07/04/2009
1.1.04.11
CT
667
CARTOLERIA
IACONO R. ANNA
Fatt.n. 02 del 13/01/2009 fornitura
cartucce Epson vari colori
109,00
547
07/04/2009
1.1.04.11
CT
668
CEFAT CENTRO
UFFICI
Scontrino fiscale n. 10 del
25/02/2009 fornitura cancelleria
30,40
547
07/04/2009
1.1.04.11
CT
669
CEFAT CENTRO
UFFICI
Scontrino fiscale n. 24 del
10/03/2009 fornitura raccoglitore e
fogli trasparenti
8,60
547
07/04/2009
1.1.04.11
CT
670
CEFAT CENTRO
UFFICI
Fatt.n. 128 del 14/01/2009
14,60
547
07/04/2009
1.1.04.11
CT
671
AZET@ELETTRO
NICA SRL
Scontrino fiscale n. 7 del
25/02/2009 fornitura DVD
15,00
547
07/04/2009
1.1.04.11
CT
672
TROPEA
GIOVANNI
Scontrino fiscale n.8 del
16/02/2009 fornitura cartuccia per
HPDesk J960C
9,00
547
07/04/2009
1.1.04.11
CT
673
CEFAT CENTRO
UFFICI
Fatt.n. 1338 del 25/05/2009
fornitura cancelleria
10,00
806
16/06/2009
1.1.04.11
CT
674
CEFAT CENTRO
UFFICI
Scontrino fiscale n. 35 del
07/05/2009 fornitura pacchi da 50
fogli speciale
15,00
806
16/06/2009
ILLUMINOTECNI
CA DI
TOMASELLI
FRANCESCO
S.T.I.E.S. DEL
DOTT. PIAZZA
ROMANO
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
Spesa
COSTRUZIONE PCB ATTREZZATURA +
FOTOPLOTTATURA
PROFETTAZIONE E
REALIZZAZIONE PIATTAFORMA
HARDWARE LOW-POWER
LAVORI DI MANUTENZIONE E
DECESPUGLIAMENTO PRESSO
STAZIONE SISMICA MASSERIA
CUCCO LENTINI,SIRACUSA
FIORETTO IN FE ZINCATO PER
MISURA DI GAS RADON-ANIMA
PER CREAZIONE FORO NEL
QUALE INSERIRE FIORETTO
TESTINA DI STAMPA HP N.11 CARTUCCIA A GETTO
D'INCHIOSTRO HP N.13
58
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Capitolo
Sezione
1.1.04.11
CT
675
CEFAT CENTRO
UFFICI
Scontrino fiscale n. 11 del
02/01/2009 fornitura confezione
fogli trasparenti
13,10
806
16/06/2009
1.1.04.11
CT
676
ELITE
COMPUTER
S.A.S.
Scontrino fiscale del 14/05/2009
fornitura mouse
12,00
806
16/06/2009
1.1.04.11
CT
677
PAINO
CATERINA
Scontrino fiscale n. 22 del
27/04/2009 fornitura risma di carta
A4
9,00
806
16/06/2009
1.1.04.11
CT
678
Stilgrafix Italiana
S.P.A
CANCELLERIA VARIA
2.997,28
270
19/02/2009
1.1.04.11
CT
679
420,00
696
29/05/2009
1.1.04.19
CT
680
16997
CARUSO
FRANCESCO
1.134,48
135
02/02/2009
1.1.04.19
CT
681
16458
CARUSO
FRANCESCO
855,71
136
02/02/2009
1.1.04.19
CT
682
16459
CARUSO
FRANCESCO
169,20
137
02/02/2009
1.1.04.19
CT
683
16460
CARUSO
FRANCESCO
170,40
138
02/02/2009
1.1.04.19
CT
684
16461
CARUSO
FRANCESCO
2.330,80
139
02/02/2009
1.1.04.19
CT
685
16457
CARUSO
FRANCESCO
490,80
140
02/02/2009
1.1.04.19
CT
686
16370
MOTOTIME DI
Giuseppe
Cosentino
256,00
141
02/02/2009
1.1.04.19
CT
687
16364
La Nuova
Carrozzeria
1.499,04
144
02/02/2009
1.1.04.19
CT
688
1202
550,00
493
07/04/2009
1.1.04.19
CT
689
1201
640,40
494
07/04/2009
1.1.04.19
CT
1.1.04.19
16984
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
Spesa
BELGOM DI
RAPISARDA
SEBASTIANO
BELGOM DI
RAPISARDA
SEBASTIANO
BUSTE AMERICANE STRIP
STAMPA A 4 COLORI F.TO
11X23
MANUTENZIONE ORDINARIA
SU TOYOTA LAND CRUISER TG
ZA363 WP
MANUTENZIONE ORDINARIA
SU AUTOMEZZO MITSUBISHI
TG ZA924 CM
MANUTENZIONE ORDINARIA
SU AUTOMEZZO FIAT PANDA
TG BD962 HX
MANUTENZIONE ORDINARIA
SU AUTOMEZZO LAND ROVER
TG ZA 130SW
MANUTENZIONE ORDINARIA
SU AUTOMEZZO TOYOTA TG
ZA 514YT
MANUTENZIONE ORDINARIA
SU AUTOMEZZO FIAT PANDA
TG BD961 HX
MANUTENZIONE SU
MOTOSLITTA ALPINE II E
ALPINE III
MANUTENZIONE SU
AUTOMEZZO TOYOTA LAND
CRUISER TG ZA 437 KR
COP.215/75R15 HANKOOK
RH01-CONVERGENZA
VETTURA-VALVOLE
COP. 205R16 BRIDG.D689 EZ
110Q-CONVERGENZA
VETTURA-VALVOLE
690
AUTOSTRADE
S.P.A.
Ricarica Telepass n.
090318103917334 del 18/03/2009
25,00
547
07/04/2009
CT
691
AUTOSTRADE
S.P.A.
Ricarica Telepass n.
090318103711620 del 18/03/2009
75,00
547
07/04/2009
1.1.04.19
CT
692
AUTOSTRADE
S.P.A.
Ricarica Telepass n.
090318103826414 del 18/03/2009
25,00
547
07/04/2009
1.1.04.19
CT
693
Ricevuta del 13/02/2009 fornitura
carburante
5,00
547
07/04/2009
1.1.04.19
CT
694
Fatt.n. 81 del 17/02/2009 fornitura
carburante per automezzo c/o
osservatorio Lipari
20,00
547
07/04/2009
1.1.04.19
CT
695
Fatt.n. 126 del 16/03/2009
fornitura carburante per
automezzo c/o osservatorio Lipari
20,00
547
07/04/2009
1.1.04.19
CT
696
Fatt.n. 91 del 27/03/2009
revisione Fiat Panda targa
CV590RK
64,10
547
07/04/2009
1.1.04.19
CT
697
160,00
547
07/04/2009
1.1.04.19
CT
698
48,00
547
07/04/2009
Antica Stamperia
Sgroi srl
SALTALAMACCHI
A GIUSEPPE
IMPIANTO ESSO
N. 9509
SALTALAMACCHI
A GIUSEPPE
IMPIANTO ESSO
N. 9509
SALTALAMACCHI
A GIUSEPPE
IMPIANTO ESSO
N. 9509
CENTRO
REVISIONE
EUROPA
SERVICE DI
A.PRIVITERA
SELF AREA
AGIP- C.
CANTONE
AUTORICAMBI
TOMASELLO DI
GUGLIELMINO
CINZIA
Fatt.n. 25 del 16/03/2009 fornitura
di benzina per motoslitte
Fatt.n. 15/09 del 28/01/2009
fornitura tappeti per auto,
tergicristalli
59
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.04.19
CT
699
1.1.04.19
CT
700
1.1.04.19
CT
701
1.1.04.19
CT
1.1.04.19
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
CDG I.RI.A. SNC
DI ANZALONE C.
& G.
STAZIONE DI
SERVIZIO AGIP
ZAPPALA'
SALVATORE & C.
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Fatt.n. 11/A del 16/02/2009
fornitura batteria 44AH, cricchetti
di ancoraggio
105,00
547
07/04/2009
Ricevuta del 23/12/2008 fornitura
carburante
26,00
547
07/04/2009
293,00
833
16/06/2009
5,00
806
16/06/2009
19,51
806
16/06/2009
153,00
806
16/06/2009
URSO
GUGLIELMO
MANUTENZIONE SU
AUTOMEZZO FIAT PANDA TG
4F9099
702
CALVARI SONIA
Rimborso carburante
CT
703
AGIPRETE S.P.A.
1.1.04.19
CT
704
AUTOSPEEED DI
A.M. DI STEFANO
1.1.04.19
CT
705
AUTOSTRADE
S.P.A.
Ricarica Telepass n.
090430105542110 del 30/04/2009
75,00
806
16/06/2009
1.1.04.19
CT
706
AUTOSTRADE
S.P.A.
Ricarica Telepass n.
090430105649383 del 30/04/2009
75,00
806
16/06/2009
1.1.04.19
CT
707
AUTOSTRADE
S.P.A.
Ricarica Telepass n.
090430105614041 del 30/04/2009
75,00
806
16/06/2009
Scontrino fiscale n. 504 del
15/04/2009 riparazione copertone
10,00
806
16/06/2009
Fatt.n. 188 del 14/04/2009
fornitura carburante per
automezzo di servizio c/o
oss.Lipari
20,00
806
16/06/2009
Fatt.n. 26 del 17/04/2009
revisione automezzo di servizio
Toyota Hilux targa BC855PP
64,10
806
16/06/2009
Fatt.n. 25 del 17/04/2009
revisione automezzo di servizio
Mitsubishi Pajero targa
NAU08633
64,10
806
16/06/2009
Fattura n. 34 del 05/06/2009
revisione automezzo Toyota Hilux
targa BC 121 PR
64,10
806
16/06/2009
Fattura n. 152 del 27/05/2009
revisione automezzo Fiat Panda
targa BD 961 HX
64,10
806
16/06/2009
Fattura n. 153 del 28/05/2009
revisione automezzo Toyota targa
ZA 363 WP
64,10
806
16/06/2009
Fattura n. 149 del 26/05/2009
revisione automezzo Toyota targa
ZA 436 KR
64,10
806
16/06/2009
Fattura n. 147 del 25/05/2009
revisione automezzo Fiat Panda
targa BD 962 HX
64,10
806
16/06/2009
Fattura n. 148 del 25/05/2009
revisione automezzo Toyota Hilux
targa BC 120 PR
64,10
806
16/06/2009
Fatt.n. 111 del 16/04/2009
revisione automezzo di servizio
Fiat Panda targa CG267TR
64,10
806
16/06/2009
1.1.04.19
CT
708
1.1.04.19
CT
709
1.1.04.19
CT
710
1.1.04.19
CT
711
1.1.04.19
CT
712
1.1.04.19
CT
713
1.1.04.19
CT
714
1.1.04.19
CT
715
1.1.04.19
CT
716
1.1.04.19
CT
717
1.1.04.19
CT
718
4568
BORZI'
ANTONINO
RIPARAZIONI E
VENDITA
PNEUMATICI
SALTALAMACCHI
A GIUSEPPE
IMPIANTO ESSO
N. 9509
CENTRO
REVISIONE
MAMMINO
IGNAZIO
CENTRO
REVISIONE
MAMMINO
IGNAZIO
CENTRO
REVISIONE
MAMMINO
IGNAZIO
CENTRO
REVISIONE
EUROPA
SERVICE DI
A.PRIVITERA
CENTRO
REVISIONE
EUROPA
SERVICE DI
A.PRIVITERA
CENTRO
REVISIONE
EUROPA
SERVICE DI
A.PRIVITERA
CENTRO
REVISIONE
EUROPA
SERVICE DI
A.PRIVITERA
CENTRO
REVISIONE
EUROPA
SERVICE DI
A.PRIVITERA
CENTRO
REVISIONE
EUROPA
SERVICE DI
A.PRIVITERA
Ricevuta del 02/04/2009 fornitura
carburante per automezzo di
servizio
Fatt.n. 1 del 12/02/2009
riparazione automezzo Mitsubishi
Pajero targa NAU08633
60
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
CENTRO
REVISIONE
EUROPA
SERVICE DI
A.PRIVITERA
CENTRO
REVISIONE
EUROPA
SERVICE DI
A.PRIVITERA
SALTALAMACCHI
A SALVATORE
IMPIANTO AGIP
N. 9675
FERLAZZO
GIOVANNI
DISTRIBUTORE
CARBURANTE
CDG I.RI.A. SNC
DI ANZALONE C.
& G.
STAZIONE DI
SERVIZIO AGIP
ZAPPALA'
SALVATORE & C.
CONSOLI
GIOVANNI
AUTORIFORNIME
NTO S.P.
STAZIONE DI
SERVIZIO Q8
VANREN OIL
1.1.04.19
CT
719
1.1.04.19
CT
720
1.1.04.19
CT
721
1.1.04.19
CT
722
1.1.04.19
CT
723
1.1.04.19
CT
724
1.1.04.19
CT
725
1.1.04.19
CT
726
1.1.04.19
CT
727
1.1.04.19
CT
728
1.1.04.19
CT
729
1.1.04.19
CT
730
1.1.04.19
CT
731
1.1.04.19
CT
732
1.1.04.19
CT
733
1.1.04.19
CT
734
1.1.04.19
CT
735
1.1.04.19
CT
736
1.1.04.19
CT
737
1.1.04.19
CT
738
3374
AUTOFFICINA
AMBRA ORAZIO
1.1.04.19
CT
739
3368
AUTOFFICINA
AMBRA ORAZIO
1.1.04.19
CT
740
3376
AUTOFFICINA
AMBRA ORAZIO
IMP.AGIP N.
25519
POLSINELLI
ANTONIO E ELIO
ADS CASILINA
OVEST
GEDICAR S.R.L.
IMPIANTO AGIP
N.8896
SANTUCCI
GIULIO IMP. AGIP
6657
AGIP
PETROL.CARBU
RANTI PER
AUTOTRAZIONE
DISTRIBUTORE
A.P.I. DI
DAMIANO DI
GENOVA
SELF AREA AGIP
NISSA PETROLI
S.R.L.
SELF AREA AGIP
6531
DAL ZOTTO
S.A.S. IMPIANTO
AGIP 09970
GULISANO S.R.L.
AREA DI
SERVIZIO
AUTORIFORNIME
NTO AGIP VASTA
SALVATORE
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Fatt.n. 112 del 17/04/2009
revisione automezzo di servizio
Fiat Panda targa BD963HX
64,10
806
16/06/2009
Fatt.n. 113 del 17/04/2009
revisione automezzo di servizio
Fiat Panda BD960HX
64,10
806
16/06/2009
Fatt.n. 198 del 30/04/2009
fornitura carburante automezzo di
servizio c/o oss. Lipari
20,00
806
16/06/2009
Ricevuta del 03/03/2009 fornitura
carburante per automezzo di
servizio
10,00
806
16/06/2009
Fatt.n.27/A del 16/04/2009
fornitura cricchetti di ancoraggio
per motoslitta
55,00
806
16/06/2009
Ricevuta del 03/04/2009 fornitura
carburante per automezzo di
servizio
28,00
806
16/06/2009
Ricevuta del 08/04/2009 fornitura
carburante automezzo di servizio
50,00
806
16/06/2009
Scontrino n. 335254 del
31/03/2009 fornitura carburante
automezzo di servizio
20,00
806
16/06/2009
Ricevuta del 03/04/2009 fornitura
carburante automezzo di servizio
63,00
806
16/06/2009
Scontrino n. 2717603 del
04/04/2009 fornitura carburante
automezzo di servizio
65,00
806
16/06/2009
Ricevuta del 04/04/2009 fornitura
carburante per automezzo di
servizio
70,00
806
16/06/2009
Ricevuta del 07/04/2009 fornitura
carburante automezzo di servizio
59,00
806
16/06/2009
Ricevuta del 03/04/2009 fornitura
carburante e lavaggio automezzo
di servizio
38,00
806
16/06/2009
Ricevuta del 19/04/2009 fornitura
carburante
30,00
806
16/06/2009
Scontrino del 07/05/2009 fornitura
carburante automezzo di servizio
33,01
806
16/06/2009
Ricevuta del 08/04/2009 fornitura
carburante
31,00
806
16/06/2009
Ricevuta del 14/05/2009 fornitura
carburante per auto a nolo
20,00
806
16/06/2009
Ricevuta del 08/05/2009 fornitura
carburante
46,02
806
16/06/2009
Ricevuta n. 05416 del 08/04/2009
fornitura carburante
10,00
806
16/06/2009
MANUTENZIONE AUTOMEZZO
FIAT PANDA TG BD 963 HX
441,94
618
27/04/2009
785,64
619
27/04/2009
627,22
620
27/04/2009
MANUTENZIONE SU
AUTOMEZZO FIAT PANDA TG
CG 267
MANUTENZIONE SU
AUTOMEZZO TOYOTA LAND
CRUISER TG ZA 363 WP
61
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.04.19
CT
741
3375
AUTOFFICINA
AMBRA ORAZIO
1.1.04.19
CT
742
4574
AUTOFFICINA
AMBRA ORAZIO
1.1.04.19
CT
743
4573
AUTOFFICINA
AMBRA ORAZIO
1.1.04.19
CT
744
13570
AUTOSPEEED DI
A.M. DI STEFANO
2.1.02.01
CT
745
14574
F2F CATANIA
SRL
2.1.02.01
CT
746
16344
F2F CATANIA
SRL
2.1.02.01
CT
747
16470
Foto Cine
Spampinato
2.1.02.01
CT
748
14568
Foto Cine
Spampinato
2.1.02.01
CT
749
2085
COMPAGNIA
ITALIANA
COMPUTER SRL
VIDEOPROIETTORE NP500 TRILCDXGA 3000 ANSI DVI-I
2.1.02.01
CT
750
13551
DELL S.P.A.
1TB SATA2 HOT SWAP
2.1.02.01
CT
751
14567
TECNO VIDEO
SYSTEMS
2.1.02.01
CT
752
16476
DELL S.P.A.
2.1.02.01
CT
753
16476
DELL S.P.A.
2.1.02.01
CT
754
16342
F2F CATANIA
SRL
2.1.02.01
CT
755
17621
$$^F2F CATANIA
S.R.L.
2.1.02.01
CT
756
13548
sarad gmbh
2.1.02.01
CT
757
1454
DHL GLOBAL
FORWARDING
ITALY
2.1.02.01
CT
758
16995
DELL S.P.A.
2.1.02.01
CT
759
17173
DELL S.P.A.
2.1.02.01
CT
760
17173
DELL S.P.A.
2.1.02.01
CT
761
17698
COPIS
2.1.02.01
CT
762
16472
BIT LINE DI
ALBERTO
CASAPPA
2.1.02.01
CT
763
9597
RISC. TRIB. SERV. RAV
CONC. ME SERIT SICILIA
Descrizione beni
o descrizione missione
MANUTENZIONE SU
AUTOMEZZO TOYOTA TG ZA
436 KR
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
SU AUTOMEZZO FIAT FIORINO
TG BE699JH
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
SU AUTOMEZZO LAND ROVER
TG ZA130SW
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
SU AUTOMEZZO TOYOTA
HILUX TG BC 121PR
SONY VAIO SR29VN/S
UPS PROT 200 1000VA
FGCAPLT200 TECNOWAREMONITOR 20"-UPS ERA 2600VA
AVR TECNOWARE
NIKON APP.FOTOGRAFICO D90
MATR.6074153 CON
ACCESSORI
FOTOCAMERA DIGITALE
NIKON D90 BODY 105 VR 4GB
SDX PREMIUM CON
ACCESSORI
MODULATORE E
DEMODULATORE AUDIOVIDEO-PREAMPLIFICATOREANTENNA 60X40 CAVO
AIRCELL
PE R300 QUAD CORE XEON
X3323, 2.5GHZ, 2X3MB,
1333MHZ FSB
PE2900 III - QUAD-CORE XEON
E5410.2.33GHZ/2X6MB 1333FSB
LACIE DESKTOP 1 TERA USB
2.0 301480E - SONY VAIO
Z21VN/X
SONY KDL40L4000 40" TV LCD LACIE 2BIG NET 1 TB / ETH
DISCKS
FATT. 10154/08 SARAD ORD.
13548
DIFFERENZA SU FATTURE
N.2091 DEL 28/11/2008 E N.1980
DEL 04/11/2008
OPTIPLEX 960 TD-FP/BLWFP
ITALIAN ULTRASHARP "WIDE
FLAT PANEL(TC099)-3Y
PREMIUM PANEL EXCHANGE
SERVI
T5400-INTEL XEON E5410
2 GB MEMORIA MODULO PER
DELL PRECISION
WORKSTATION 380
ALIMENTATORE AUTOMATICO
DI ORIGINALI PER
FOTOCOPIATRICE DP-410
KM1635
PC INTERNAL CARDSTORMTRAKER - SOFTWARE
LIGHTNING 2000
fasc.117005/2008 C.F.
DDOSST56H06I199D
PIGNORAMENTO
ELETTROMECCANICA ODDO
SEBASTIANO
62
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
1.340,46
621
27/04/2009
143,28
697
29/05/2009
365,40
698
29/05/2009
265,90
699
29/05/2009
1.489,00
118
02/02/2009
1.658,40
131
02/02/2009
1.505,41
143
02/02/2009
1.476,01
152
02/02/2009
662,15
485
07/04/2009
1.200,00
349
12/03/2009
3.415,20
352
12/03/2009
1.560,00
408
13/03/2009
2.400,00
408
13/03/2009
2.449,00
412
13/03/2009
1.906,00
413
13/03/2009
9.026,90
164
16/02/2009
3.000,01
244
19/02/2009
1.884,00
260
19/02/2009
2.160,00
261
19/02/2009
159,65
261
19/02/2009
540,00
265
19/02/2009
1.081,20
427
19/03/2009
11.358,00
288
23/02/2009
Importo
lordo
(Euro)
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
2.1.02.01
CT
764
6484
ILLUMINOTECNI
CA DI
TOMASELLI
FRANCESCO
FORNITURA E POSA CDZ-B 010
CLIMA SYSTEM
4.800,00
872
23/06/2009
2.1.02.01
CT
765
16477
TESEO S.R.L.
SWITCH HP PROCURVE
6200YL- GIGABIT SX MINI GBIC
11.988,00
307
26/02/2009
2.1.02.01
CT
766
13646
VIRIN S.P.A.
VGN-SR11M NB P8400 2,26GHZ
1.099,00
610
27/04/2009
2.1.02.01
CT
767
3453
Bruno
Elettrodomestici
srl
FOTOCAMERA FPS100FS
565,00
623
27/04/2009
1.1.02.05
NA
768
2008/14
328
BELVISO
PASQUALE
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
9/12/2008 A ISCHIA
129,80
92
02/02/2009
1.1.02.05
NA
769
2008/17
408
BELVISO
PASQUALE
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
7/01/2009 A ISCHIA
113,12
93
02/02/2009
1.1.02.05
NA
770
2008/17
390
BRANDI
GIUSEPPE
MISSIONE DEL 23/12/2008 A
LONGANO
10,00
94
02/02/2009
1.1.02.05
NA
771
2008/16
987
COPPA UGO
MISSIONE DEL 14/12/2008 A
MILANO
389,30
96
02/02/2009
1.1.02.05
NA
772
2008/16
753
CUBELLIS ELENA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
9/12/2008 A REGGIO CALABRIA
355,00
97
02/02/2009
1.1.02.05
NA
773
2008/16
832
DEL PEZZO
EDOARDO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
10/12/2008 A PISA
348,85
98
02/02/2009
1.1.02.05
NA
774
2008/16
554
DE NATALE
GIUSEPPE
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
2/12/08 A FIRENZE
119,00
99
02/02/2009
1.1.02.05
NA
775
2008/17
157
DE NATALE
GIUSEPPE
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
17/12/2008 A ROMA
53,55
100
02/02/2009
1.1.02.05
NA
776
2008/17
391
DOLCE MARIO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
23/12/2008 A LONGANO
10,00
101
02/02/2009
1.1.02.05
NA
777
2008/14
209
MAROTTA
ENRICA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
9/12/2008 A ISCHIA
130,80
105
02/02/2009
1.1.02.05
NA
778
2008/17
407
MAROTTA
ENRICA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
7/01/2009 A ISCHIA
140,66
106
02/02/2009
1.1.02.05
NA
779
2008/16
983
MARTINI
MARCELLO
LIQUIDAZIONE MISSIONE
DELL11/12/2008 A ROMA
114,00
107
02/02/2009
1.1.02.05
NA
780
2008/13
335
MORETTI
ROBERTO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
4/11/2008 A PALERMO
223,70
108
02/02/2009
1.1.02.05
NA
781
2008/15
670
PINO NICOLA
ALESSANDRO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
9/12/2008 A REGGIO CALABRIA
438,48
110
02/02/2009
1.1.02.05
NA
782
2008/17
389
TAMMARO
UMBERTO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
23/12/2008 A LONGANO
10,00
111
02/02/2009
1.1.02.05
NA
783
2008/17
153
TROISE CLAUDIA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
17/12/2008 A ROMA
58,00
112
02/02/2009
1.1.02.05
NA
784
2009/15
91
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
BOLLA N. 09/SC/00815/01 DEL
17.02.09 (D'ERRICO ROMA
18.02.09)
77,20
325
02/03/2009
1.1.02.05
NA
785
2009/41
22
AVINO ROSARIO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
7/04/2009
64,90
566
04/05/2009
1.1.02.05
NA
786
2009/42
39
BORRIELLO
GIUSEPPE
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
3/04/2009 A SORRENTO
22,00
567
04/05/2009
1.1.02.05
NA
787
2009/31
68
DE NATALE
GIUSEPPE
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
18/03/2009 A FIRENZE
165,40
569
04/05/2009
1.1.02.05
NA
788
2009/41
21
MORETTI
ROBERTO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
6/04/2009 A CATANIA
256,50
578
04/05/2009
63
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
NA
789
2009/49
54
PATRIZI
GIUSEPPE
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
22/04/2009 A ROMA
150,00
579
04/05/2009
1.1.02.05
NA
790
2009/25
01
PELLECCHIA
DARIO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
12/03/2009 A ROMA
78,00
580
04/05/2009
1.1.02.05
NA
791
2009/20
77
PELUSO
ROSARIO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
10/03/2009 A STROMBOLI
103,35
581
04/05/2009
1.1.02.05
NA
792
2009/40
94
PINO NICOLA
ALESSANDRO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
5/04/2009 A CATANIA
153,20
582
04/05/2009
1.1.02.05
NA
793
2009/49
55
RUSSO
MASSIMO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
17/04/2009 A PISA
215,12
583
04/05/2009
1.1.02.05
NA
794
2009/42
44
CAPELLO
MARCO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
3/04/2009 A TERMINI
22,00
718
05/06/2009
1.1.02.05
NA
795
2009/41
26
ALESSIO
GIULIANA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
7/04/2009 A L'AQUILA
107,80
719
05/06/2009
1.1.02.05
NA
796
2009/46
26
ALESSIO
GIULIANA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
16/04/2009 A L'AQUILA
83,96
720
05/06/2009
1.1.02.05
NA
797
2009/51
37
ALESSIO
GIULIANA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
28/04/2009 A ROMA
86,00
721
05/06/2009
1.1.02.05
NA
798
2009/53
94
AUGUSTI
VINCENZO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
4/05/2009 A ISCHIA
43,90
722
05/06/2009
1.1.02.05
NA
799
2009/52
14
AVINO ROSARIO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
30/04/2009 A CONTURSI TERME
30,55
723
05/06/2009
1.1.02.05
NA
800
2009/48
62
BOBBIO
ANTONELLA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
23/04/2009 A PESCOPAGANO
20,00
724
05/06/2009
1.1.02.05
NA
801
2009/52
08
D'ALESSANDRO
ANDREA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
23/04/2009 A OTTAVIANO
22,00
725
05/06/2009
1.1.02.05
NA
802
2009/41
34
MARTURANO
ALDO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
7/04/2009 A L'AQUILA
185,10
726
05/06/2009
1.1.02.05
NA
803
2009/52
06
MARTURANO
ALDO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
29/04/2009 A GIOIA DEI MARSI
98,20
727
05/06/2009
1.1.02.05
NA
804
2009/46
31
NAPPI ROSA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
16/04/2009 A L'AQUILA
62,10
728
05/06/2009
1.1.02.05
NA
805
2009/51
35
NAPPI ROSA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
28/04/2009 A ROMA
89,60
729
05/06/2009
1.1.02.05
NA
806
2009/51
33
PINO NICOLA
ALESSANDRO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
28/04/2009 A ROMA
79,80
731
05/06/2009
1.1.02.05
NA
807
2009/51
34
SCARPATO
GIOVANNI
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
23/04/2009 A OTTAVIANO
22,00
732
05/06/2009
1.1.02.05
NA
808
2009/53
96
TORELLO
VINCENZO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
4/05/2009 A ISCHIA
43,90
733
05/06/2009
1.1.02.05
NA
809
2009/58
44
ALESSIO
GIULIANA
LIQUIDAZIONE MISSIONE
DELL'11/05/2009 A ROMA
86,00
779
09/06/2009
1.1.02.05
NA
810
2009/61
74
CHIODINI
GIOVANNI
LIQUIDAZIONE MISSIONE
DELL'13/05/2009 A ROMA
151,10
781
09/06/2009
1.1.02.05
NA
811
2009/56
60
COPPA UGO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
14/05/2009 A FORIO
161,30
782
09/06/2009
1.1.02.05
NA
812
2009/36
00
D'AURIA LUCA
MISSIONE 07/04/2009 A
CATANIA
334,80
783
09/06/2009
1.1.02.05
NA
813
2009/62
43
MARTINI
MARCELLO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
05/05/2009 A ROMA
108,00
786
09/06/2009
1.1.02.05
NA
814
2009/58
46
NAPPI ROSA
LIQUIDAZIONE MISSIONE
DELL'11/05/2009 A ROMA
89,60
787
09/06/2009
64
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Capitolo
Sezione
1.1.02.05
NA
815
2009/58
43
NAVE ROSA
LIQUIDAZIONE MISSIONE
DELL'11/05/2009 A ROMA
85,00
788
09/06/2009
1.1.02.05
NA
816
2009/47
14
ORAZI MASSIMO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
21/04/2009 A STROMBOLI
62,95
789
09/06/2009
1.1.02.05
NA
817
2009/56
58
PINO NICOLA
ALESSANDRO
LIQUIDAZIONE MISSIONE
DEL06/05/2009 A COPPITO
315,25
790
09/06/2009
1.1.02.05
NA
818
2009/20
52
FT. N. 3 DEL 16.03.09
(BUONOCUNTO)
650,00
428
10/04/2009
1.1.02.05
NA
819
2009/20
77
FT. N. 5 DEL 16.03.09 (PELUSO)
650,00
429
10/04/2009
1.1.02.05
NA
820
2009/20
53
FT. N. 4 DEL 16.03.09 (CAPUTO)
650,00
430
10/04/2009
1.1.02.05
NA
821
2009/20
50
FT. N. 2 DEL 16.03.09 (ORAZI)
650,00
431
10/04/2009
1.1.02.05
NA
822
2009/12
90
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
BOLLA N. 09/SC/00635/01 DEL
10.02.09 (PATRIZI)
106,60
435
10/04/2009
1.1.02.05
NA
823
2009/71
0
COPPA UGO
MISSIONE DEL 2/11/2008 A
MILANO
154,00
151
11/02/2009
1.1.02.05
NA
824
2009/29
DE NATALE
GIUSEPPE
LIQUIDAZIONE MISSIONE
DELL'8/01/2009 A ROMA
115,70
155
11/02/2009
1.1.02.05
NA
825
2009/33
MARTINI
MARCELLO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
16/01/2009 A ROMA
98,00
157
11/02/2009
1.1.02.05
NA
826
2009/30
TROISE CLAUDIA
LIQUIDAZIONE MISSIONE
DELL'8/01/2009 A ROMA
117,10
159
11/02/2009
1.1.02.05
NA
827
2009/37
6
TORELLO
VINCENZO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
16/01/2009 A ISCHIA
102,26
160
11/02/2009
1.1.02.05
NA
828
2009/48
5
PATRIZI
GIUSEPPE
LIQUIDAZIONE MISSIONE
DELL'28/01/2009 A ROMA
114,75
161
11/02/2009
1.1.02.05
NA
829
2008/16
985
DE ASTIS
GIANFILIPPO
LIQUIDAZIONE MISSIONE
DELL'11/12/2008 A NAPOLI
63,20
153
11/02/2009
1.1.02.05
NA
830
2008/16
552
SOMMA RENATO
MISSIONE DEL 2/12/2008 A
FIRENZE
125,30
158
11/02/2009
1.1.02.05
NA
831
2009/35
92
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
BOLLA N. 09/SC/01502/01 DEL
18.03.09 (COPPA COMO
23.03.09)
165,80
617
11/05/2009
1.1.02.05
NA
832
2009/35
76
DE ASTIS
GIANFILIPPO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
23/03/2009 A NAPOLI
79,10
643
14/05/2009
1.1.02.05
NA
833
2009/42
38
DOLCE MARIO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
10/04/2009 A L'AQUILA
162,50
648
14/05/2009
1.1.02.05
NA
834
2009/15
46
DE NATALE
GIUSEPPE
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
16/02/2009 A ROMA
25,00
650
14/05/2009
1.1.02.05
NA
835
2009/41
21
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
124,00
655
14/05/2009
1.1.02.05
NA
836
2009/40
94
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
124,00
656
14/05/2009
1.1.02.05
NA
837
2009/35
86
HOTEL
MEDITERRANEO
100,00
664
14/05/2009
1.1.02.05
NA
838
2009/40
91
PINTO
SALVATORE
22,26
458
15/04/2009
1.1.02.05
NA
839
2009/54
8
MAROTTA
ENRICA
99,10
459
15/04/2009
LA LOCANDA
DEL BARBABLU'
DI A.
FABBRICINO
LA LOCANDA
DEL BARBABLU'
DI A.
FABBRICINO
LA LOCANDA
DEL BARBABLU'
DI A.
FABBRICINO
LA LOCANDA
DEL BARBABLU'
DI A.
FABBRICINO
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
Spesa
FT. N. 09/SC/01877/01 DEL
03.04.09 (MORETTI CATANIA
06.04.09)
BOLLA N. 09/SC/01878/02 DEL
03.04.09 (PINO CATANIA
06.04.09)
FT. N. 29 DEL 02.04.09
(SANSIVERO)
LIQUIDAZIONE MISSIONE
DEL16/03/2009 A
CASTELLAMMARE DI S.
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
10/02/09 E 12/03/2009 A ISCHIA
ECASAMICCIOLA TERME
65
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
160,86
459
15/04/2009
22,26
460
15/04/2009
Importo
lordo
(Euro)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
NA
840
2009/17
21
MAROTTA
ENRICA
1.1.02.05
NA
841
2009/40
92
AMEDEO
MARIANO
1.1.02.05
NA
842
2009/27
55
AVINO ROSARIO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
12/03/2009 A FRIGENTO
22,50
461
15/04/2009
1.1.02.05
NA
843
2009/17
25
BELVISO
PASQUALE
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
12/03/2009 A CASAMICCIOLA
114,71
462
15/04/2009
1.1.02.05
NA
844
2009/31
64
BRANDI
GIUSEPPE
LIQUIDAZIONE MISSIONE
DEL16/03/2009 A TERMINI
22,26
463
15/04/2009
1.1.02.05
NA
845
2009/11
36
BUONOCUNTO
CIRO
LIQUIDAZIONE MISSIONE
DELL'11 E DEL 13/02/09 A
GROTTAMINARDA
44,52
464
15/04/2009
1.1.02.05
NA
846
2009/20
52
BUONOCUNTO
CIRO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
10/03/2009 A STROMBOLI
27,75
465
15/04/2009
1.1.02.05
NA
847
2009/20
53
CAPUTO
ANTONIO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
10/03/2009 A STROMBOLI
44,95
466
15/04/2009
1.1.02.05
NA
848
2009/48
7
CHIODINI
GIOVANNI
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
21/01/2009 A ROMA
21,30
470
15/04/2009
1.1.02.05
NA
849
2009/27
57
CHIODINI
GIOVANNI
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
12/03/2009 A FRIGENTO
22,50
471
15/04/2009
1.1.02.05
NA
850
2009/35
79
DEL GAUDIO
CARLO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
27/03/2009 A MONTESARCHIO
23,50
473
15/04/2009
1.1.02.05
NA
851
2009/15
27
DE LUCIA
MADDALENA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DLE
17/02/2009 A ROMA
78,00
475
15/04/2009
1.1.02.05
NA
852
2009/15
55
DE NATALE
GIUSEPPE
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
18/02/2009 A FIRENZE
184,43
476
15/04/2009
1.1.02.05
NA
853
2009/31
66
DE VITA
SANDRO
LIQUIDAZIONE MISSIONE
70,00
478
15/04/2009
1.1.02.05
NA
854
2009/35
87
DE VITA
SANDRO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
19/03/2009 A ISCHIA
29,40
479
15/04/2009
1.1.02.05
NA
855
2009/35
88
DI VITO MAURO
ANTONIO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
19/03/2009 A ISCHIA
29,40
480
15/04/2009
1.1.02.05
NA
856
2009/13
29
ISAIA ROBERTO
LIQUIDAZIONE MISSIONE
DEL17/02/2009 A SULMONA
25,00
485
15/04/2009
1.1.02.05
NA
857
2009/31
62
MARTINI
MARCELLO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
19/03/2009 A ROMA
98,00
486
15/04/2009
1.1.02.05
NA
858
2009/35
80
MARTINI
MARCELLO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
30/03/2009 A ROMA
98,00
487
15/04/2009
1.1.02.05
NA
859
2009/35
81
MARTINI
MARCELLO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
24/03/2009 A ROMA
105,00
488
15/04/2009
1.1.02.05
NA
860
2009/31
65
NAVE ROSA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
17/03/2009 A ROMA
65,00
491
15/04/2009
1.1.02.05
NA
861
2009/35
91
OBRIZZO
FRANCESCO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
23/03/2009 A ROMA
87,00
492
15/04/2009
1.1.02.05
NA
862
2009/20
50
ORAZI MASSIMO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
10/03/2009 A STROMBOLI
211,55
493
15/04/2009
1.1.02.05
NA
863
2009/35
78
RICCIARDI
GIOVANNI
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
27/03/2009 A MONTESARCHIO
23,50
494
15/04/2009
1.1.02.05
NA
864
2009/15
44
TROISE CLAUDIA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
16/02/2009 A ROMA
17,50
495
15/04/2009
1.1.02.05
NA
865
2009/27
44
BRANDI
GIUSEPPE
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
10/03/2009 A ISCHIA
22,26
497
15/04/2009
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
10/02/09 E 12/03/2009 A ISCHIA
ECASAMICCIOLA TERME
LIQUIDAZIONE MISSIONE
DEL16/03/2009 A
CASTELLAMMARE DI S.
66
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
NA
866
2009/27
46
DOLCE MARIO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
10/03/2009 A ISCHIA
22,26
498
15/04/2009
1.1.02.05
NA
867
2009/27
59
D'ALESSANDRO
ANDREA
BIGLIETTI TRAGHETTO PER
PROCIDA
14,40
499
15/04/2009
1.1.02.05
NA
868
2009/27
44
BRANDI
GIUSEPPE
BIGLIETTI TRAGHETTO PER
ISCHIA
70,00
499
15/04/2009
1.1.02.05
NA
869
2009/27
58
BRANDI
GIUSEPPE
59,80
499
15/04/2009
1.1.02.05
NA
870
2009/37
45
BRANDI
GIUSEPPE
58,60
499
15/04/2009
1.1.02.05
NA
871
2009/27
46
DOLCE MARIO
16,95
499
15/04/2009
1.1.02.05
NA
872
2009/11
38
CAPELLO
MARCO
44,52
501
16/04/2009
1.1.02.05
NA
873
2009/19
70
CAPELLO
MARCO
22,26
502
16/04/2009
1.1.02.05
NA
874
2009/41
44
CAPELLO
MARCO
22,26
504
16/04/2009
1.1.02.05
NA
875
2009/64
37
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
91,80
792
16/06/2009
1.1.02.05
NA
876
2009/64
34
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
91,80
793
16/06/2009
1.1.02.05
NA
877
2009/61
74
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
83,80
795
16/06/2009
1.1.02.05
NA
878
2009/68
46
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
116,90
796
16/06/2009
1.1.02.05
NA
879
2009/25
ALTAVILLA
ROSANNA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
18/01/2009 A BOLOGNA
213,50
361
17/03/2009
1.1.02.05
NA
880
2009/24
LODDO MARINA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
18/01/2009 A BOLOGNA
227,60
362
17/03/2009
1.1.02.05
NA
881
2009/17
20
BORRIELLO
GIUSEPPE
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
17/03/2009 A SORRENTO
22,00
363
17/03/2009
1.1.02.05
NA
882
2009/15
48
BUONOCUNTO
CIRO
22,00
364
17/03/2009
1.1.02.05
NA
883
2009/13
36
GALLUZZO
DANILO
22,26
366
17/03/2009
1.1.02.05
NA
884
2009/13
38
GALLUZZO
DANILO
22,26
367
17/03/2009
1.1.02.05
NA
885
2009/65
8
TULINO SABRINA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
4/02/2009 A ROMA
11,10
369
17/03/2009
1.1.02.05
NA
886
2009/19
75
CAPELLO
MARCO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
3/02/2009 A MASSA LUBRENSE
20,00
370
17/03/2009
1.1.02.05
NA
887
2009/19
73
CAPELLO
MARCO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
4/02/2009 A TERZIGNO
9,00
371
17/03/2009
1.1.02.05
NA
888
2009/35
93
BORRIELLO
GIUSEPPE
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
17/03/2009 A SORRENTO
22,26
505
17/04/2009
1.1.02.05
NA
889
2009/35
92
COPPA UGO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
30/03/2009 A COMO
476,99
506
17/04/2009
1.1.02.05
NA
890
2009/31
67
MAROTTA
ENRICA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
17/03/2009 A ROMA
70,00
509
17/04/2009
1.1.02.05
NA
891
2009/17
21
DEGA TOURIST
S.N.C.
FT. N. 52 DEL 14.03.2009
(MAROTTA)
71,40
516
20/04/2009
BIGLIETTI TRAGHETTO PER
PROCIDA CON AUTO AL
SEGUITO
BIGLIETTI TRAGHETTO PER
PROCIDA CON AUTO AL
SEGUITO
BIGLIETTI TRAGHETTO PER
PROCIDA CON AUTO AL
SEGUITO
LIQUIDAZIONE MISSIONE
DELL'11 E 13/02/2009 A
GROTTAMINARDA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
10/02/2009 A MASSA
LUBRENSE
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
17/03/2009 A MASSA
LUBRENSE
BOLLA PARZIALE N.
09/SC/03197/01 DEL 25.05.09
(MAIELLO A. ROMA 28.05.09)
BOLLA PARZIALE (TRIMARCHI
ROMA 28.05.09)
BOLLA N. 09/SC/02814/01 DEL
12.05.09 (CHIODINI ROMA
13.05.09)
BOLLA N. 09/SC/03271/01 DEL
27.05.09 (PATRIZI ROMA
28.05.09)
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
17/02/2009 A MASSA
LUBRENSE
LIQUIDAZIONE MISSIONE
DELL'11/02/2009 A
GROTTAMINARDA
LIQUIDAZIONE MISSIONE
DELL'13/02/2009 A
GROTTAMINARDA
67
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
71,40
517
20/04/2009
Importo
lordo
(Euro)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
NA
892
2009/17
25
DEGA TOURIST
S.N.C.
FT. N. 51 DEL 14.03.09
(BELVISO)
1.1.02.05
NA
893
2009/42
34
CENTRO DI
CULTURA E.
MAJORANA
ERICE
CONVEGNO ERICE (TP) (VINCENZO CONVERTITO SCHOLLWORKSHOP (MAY
2009)
600,00
531
20/04/2009
1.1.02.05
NA
894
2009/35
85
MAROTTA
ENRICA
1°/04/2009 A ISCHIA
122,36
539
21/04/2009
1.1.02.05
NA
895
2009/63
97
ALESSIO
GIULIANA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
25/05/2009 A ROMA
84,00
822
22/06/2009
1.1.02.05
NA
896
2009/70
81
BORRIELLO
GIUSEPPE
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
23/04/2009 A TERZIGNO
22,00
823
22/06/2009
1.1.02.05
NA
897
2009/65
42
CALIRO
STEFANO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
25/05/2009 A POPOLI
17,70
824
22/06/2009
1.1.02.05
NA
898
2009/67
08
DEL PEZZO
EDOARDO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
30/04/2009 A ROMA
98,30
825
22/06/2009
1.1.02.05
NA
899
2009/60
44
ISAIA ROBERTO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
18/05/2009 A SPINAZZOLA
60,00
832
22/06/2009
1.1.02.05
NA
900
2009/60
46
ISAIA ROBERTO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
21/05/2009 A ROMA
81,90
833
22/06/2009
1.1.02.05
NA
901
2009/64
37
MAIELLO ANNA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
28/05/2009 A ROMA
5,60
836
22/06/2009
1.1.02.05
NA
902
2009/61
80
MAROTTA
ENRICA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
24/05/2009 A ROMA
109,66
838
22/06/2009
1.1.02.05
NA
903
2009/64
03
MAROTTA
ENRICA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
04/06/2009 A ISCHIA
170,90
839
22/06/2009
1.1.02.05
NA
904
2009/61
77
MARTINI
MARCELLO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
16/05/2009 A ISCHIA
106,00
840
22/06/2009
1.1.02.05
NA
905
2009/62
51
MARTINI
MARCELLO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
19/05/2009 A BARI
60,00
841
22/06/2009
1.1.02.05
NA
906
2009/69
54
MARTINI
MARCELLO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
03/06/2009 A ROMA
266,55
842
22/06/2009
1.1.02.05
NA
907
2009/69
88
MASTROLORENZ
O GIUSEPPE
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
04/06/2009 A ROMA
84,00
843
22/06/2009
1.1.02.05
NA
908
2009/65
41
MINOPOLI
CARMINE
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
25/05/2009 A POPOLI
17,70
844
22/06/2009
1.1.02.05
NA
909
2009/63
98
NAPPI ROSA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
25/05/2009 A ROMA
83,40
845
22/06/2009
1.1.02.05
NA
910
2009/63
92
ORAZI MASSIMO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
20/05/2009 A SPINAZZOLA
65,20
846
22/06/2009
1.1.02.05
NA
911
2009/69
87
PAPPALARDO
LUCIA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
20/05/2009 A SPINAZZOLA
87,60
847
22/06/2009
1.1.02.05
NA
912
2009/64
74
PELUSO
ROSARIO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
19/05/2009 ISCHIA
101,00
849
22/06/2009
1.1.02.05
NA
913
2009/63
94
PELUSO
ROSARIO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
20/05/2009 A SPINAZZOLA
65,20
850
22/06/2009
1.1.02.05
NA
914
2009/52
13
RICCIARDI
GIOVANNI
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
28/04/2009 A ROMA
171,90
851
22/06/2009
1.1.02.05
NA
915
2009/62
52
RICCIARDI
GIOVANNI
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
19/05/2009 A ROMA
234,55
852
22/06/2009
1.1.02.05
NA
916
2009/64
34
TRIMARCHI
EMILIA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
28/05/2009 A ROMA
4,20
854
22/06/2009
68
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
NA
917
2009/25
HOTEL
OROLOGIO
FT. N. 37 DEL 20.01.09
ALTAVILLA)
178,00
223
23/02/2009
1.1.02.05
NA
918
2009/24
HOTEL
OROLOGIO
FT. N. 36 DEL 20.01.09 (LODDO)
178,00
224
23/02/2009
1.1.02.05
NA
919
2009/65
0
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
BOLLA N. 09/SC/00471/02 DEL
02.02.09 (ESPOSITO ROMA
84,20
226
23/02/2009
1.1.02.05
NA
920
2009/64
5
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
BOLLA N. 09/SC/00468/02 DEL
02.02.09 (MAIELLO 05.02.08
ROMA)
84,20
227
23/02/2009
1.1.02.05
NA
921
2009/63
3
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
BOLLA N. 09/SC/00470/02 DEL
02.02.09 (TRIMARCHI ROMA
84,20
228
23/02/2009
1.1.02.05
NA
922
2009/65
8
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
BOLLA N. 09/SC/00469/02 DEL
02.02.09 (TULINO ROMA
02.02.09)
84,20
229
23/02/2009
1.1.02.05
NA
923
2009/63
1
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
BOLLA N. 09/SC/00467/02 DEL
02.02.09 (coppa milano 04.02.09)
158,60
232
23/02/2009
1.1.02.05
NA
924
2009/48
5
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
106,00
233
23/02/2009
1.1.02.05
NA
925
2009/63
99
HOTEL
MEDITERRANEO
100,00
867
23/06/2009
1.1.02.05
NA
926
2009/64
03
HOTEL
MEDITERRANEO
FT. N. 80 DEL 06.06.09
(BELVISO 04.06.09 ISCHIA)
100,00
868
23/06/2009
1.1.02.05
NA
927
2009/46
35
HOTEL
MEDITERRANEO
FT. N. 60 DEL 14.05.09
(BELVISO)
100,00
876
23/06/2009
1.1.02.05
NA
928
2009/46
42
HOTEL
MEDITERRANEO
FT. N. 59 DEL 14.05.09
(MAROTTA)
100,00
877
23/06/2009
1.1.02.05
NA
929
2009/67
51
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
257,24
882
23/06/2009
1.1.02.05
NA
930
2009/67
48
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
257,24
883
23/06/2009
1.1.02.05
NA
931
2009/74
3
BORRIELLO
GIUSEPPE
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
29/01/2009 A POZZUOLI
22,00
256
25/02/2009
1.1.02.05
NA
932
2009/74
6
BUONOCUNTO
CIRO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
29/01/2009 A POZZUOLI
22,00
257
25/02/2009
1.1.02.05
NA
933
2009/11
31
DE ASTIS
GIANFILIPPO
LIQUIDAZIONE MISSIONE
DELL'8/01/2009 A NAPOLI
79,10
259
25/02/2009
1.1.02.05
NA
934
2009/11
15
DE NATALE
GIUSEPPE
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
3/02/2008 A ROMA
63,69
261
25/02/2009
1.1.02.05
NA
935
2009/65
0
ESPOSITO GINA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
04/02/2009 A ROMA
3,80
263
25/02/2009
1.1.02.05
NA
936
2009/64
5
MAIELLO ANNA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
04/02/2009 A ROMA
3,80
264
25/02/2009
1.1.02.05
NA
937
2009/74
5
MARTINI
MARCELLO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
3/02/2008 A ROMA
108,00
265
25/02/2009
1.1.02.05
NA
938
2009/12
90
PATRIZI
GIUSEPPE
LIQUIDAZIONE MISSIONE
DELL'11/02/2009 A ROMA
122,55
266
25/02/2009
1.1.02.05
NA
939
2009/48
8
RICCIARDI
GIOVANNI
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
27/01/2009 A ROMA
180,80
267
25/02/2009
1.1.02.05
NA
940
2009/11
18
TORELLO
VINCENZO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
3/02/2009 A SORRENTO
20,00
268
25/02/2009
1.1.02.05
NA
941
2009/63
3
TRIMARCHI
EMILIA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
04/02/2009 A ROMA
4,20
269
25/02/2009
BOLLA N. 09/ SC/ 00262 / 02
DEL 20.01.09 (PATRIZI ROMA
21.01.09)
PERNOTTAMENTO FT. N. 81
DEL 06.06.09 (BELVISO 04.06.09
ISCHIA)
BOLLA PARZIALE N.
09/SC/03247/01 DEL 26.05.09
(CUSANO CATANIA 14.06.09)
BOLLA PARZIALE N.
09/SC/03247/01 DEL 26.05.09
(PETROSINO CATANIA
14.06.09)
69
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
NA
942
2009/11
32
TROISE CLAUDIA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
3/02/2008 A ROMA
69,79
270
25/02/2009
1.1.02.05
NA
943
2009/74
4
VILARDO
GIUSEPPE
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
20/01/2009 A BENEVENTO
25,00
271
25/02/2009
1.1.02.05
NA
944
2009/55
0
DEGA TOURIST
S.N.C.
FT. N. 30 DEL 11.02.09
35,70
272
25/02/2009
1.1.02.05
NA
945
2009/54
8
DEGA TOURIST
S.N.C.
FT. N. 31 DEL 11.02.09
35,70
273
25/02/2009
1.1.02.05
NA
946
2008/16
757
DE NATALE
GIUSEPPE
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
4/12/2008 A ROMA
104,10
260
25/02/2009
1.1.02.05
NA
947
2009/20
50
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
120,60
409
25/03/2009
1.1.02.05
NA
948
2009/20
50
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
131,00
409
25/03/2009
1.1.02.05
NA
949
2009/20
53
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
131,00
410
25/03/2009
1.1.02.05
NA
950
2009/41
29
AQUINO IDA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
7/04/2009 A L'AQUILA
111,40
668
25/05/2009
1.1.02.05
NA
951
2009/48
61
BRANDI
GIUSEPPE
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
23/04/2009 A LONGANO
15,00
669
25/05/2009
1.1.02.05
NA
952
2009/51
31
BUONOCUNTO
CIRO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
23/04/2009 A TRECASE
22,00
670
25/05/2009
1.1.02.05
NA
953
2009/41
24
CHIODINI
GIOVANNI
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
7/04/2009 A MASSA MARTANA
13,00
671
25/05/2009
1.1.02.05
NA
954
2009/31
COSTA ANTONIO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
9/01/2009 A FIRENZE
125,90
672
25/05/2009
1.1.02.05
NA
955
2009/48
55
DOLCE MARIO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
23/04/2009 A LONGANO
15,00
674
25/05/2009
1.1.02.05
NA
956
2009/41
36
NAPPI ROSA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
7/04/2009 A L'AQUILA
110,00
675
25/05/2009
1.1.02.05
NA
957
2008/16
009
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
BOLLA N. 08/SC/04651/03 DEL
27.08.08 (GIUDICEPIETRO
STROMBOLI 02.09.08)
187,40
30
26/01/2009
1.1.02.05
NA
958
2009/17
19
BRANDI
GIUSEPPE
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
4/02/2009 A LONGANO
20,00
296
27/02/2009
1.1.02.05
NA
959
2009/63
1
COPPA UGO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
4/02/2008 A MILANO
282,10
297
27/02/2009
1.1.02.05
NA
960
2009/15
43
BORRIELLO
GIUSEPPE
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
10/02/2009 A SORRENTO
22,26
298
27/02/2009
1.1.02.05
NA
961
2009/15
42
BORRIELLO
GIUSEPPE
22,26
299
27/02/2009
1.1.02.05
NA
962
2009/15
40
BORRIELLO
GIUSEPPE
22,26
300
27/02/2009
1.1.02.05
NA
963
2009/13
27
MARTINI
MARCELLO
LIQUIDAZIONE MISSIONE
DELL'11/02/2009 A ROMA
242,50
303
27/02/2009
1.1.02.05
NA
964
2009/55
0
SANSIVERO
FABIO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
10/02/2009 A ISCHIA
48,50
304
27/02/2009
1.1.02.05
NA
965
2009/11
35
TAMMARO
UMBERTO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
4/02/2009 A LONGANO
20,00
305
27/02/2009
1.1.02.05
NA
966
2009/11
47
CAPELLO
MARCO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
16/01/2009 A CASAMICCIOLA
41,56
306
27/02/2009
1.1.02.05
NA
967
2009/11
48
CAPELLO
MARCO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
29/01/2009 A POZZUOLI
22,00
307
27/02/2009
BOLLA PARZIALE N.
09/SC/01323/01 DEL 10.03.09
(ORAZI)
BOLLA PARZIALE N.
09/SC/01323/01 DEL
10.03.10(ORAZI)
BOLLA PARZIALE N.
09/SC/01280/02 DEL 09.03.09
(CAPUTO)
LIQUIDAZIONE MISSIONE
DELL'11/02/2009 A
GROTTAMINARDA
LIQUIDAZIONE MISSIONE
DELL'13/02/2009 A
GROTTAMINARDA
70
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
131,00
412
27/03/2009
131,00
413
27/03/2009
Importo
lordo
(Euro)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
NA
968
2009/20
52
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
1.1.02.05
NA
969
2009/20
77
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
1.1.02.05
NA
970
2009/27
53
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
BOLLA N.09/SC/01348/02 DEL
11.03.09 (PETRILLO)
98,60
418
27/03/2009
1.1.02.05
NA
971
2008/17
407
DEGA TOURIST
S.N.C.
PERNOTTAMENTO FT. N. 4 DEL
09.01.08 (MAROTTA)
71,40
38
28/01/2009
1.1.02.05
NA
972
2008/17
408
DEGA TOURIST
S.N.C.
FT. N. 3 DEL 09.01.09 (BELVISO)
71,40
39
28/01/2009
1.1.02.05
NA
973
2008/14
209
DEGA TOURIST
S.N.C.
FT. N. 324 DEL 11.12.08
(MAROTTA)
71,40
45
28/01/2009
1.1.02.05
NA
974
2008/14
328
DEGA TOURIST
S.N.C.
FT. N. 325 DEL 11.12.08
(BELVISO)
71,40
54
28/01/2009
1.1.02.05
NA
975
2009/35
85
HOTEL
MEDITERRANEO
FT. N. 30 DEL 02.04.09
(MAROTTA)
100,00
560
28/04/2009
1.1.02.05
NA
976
2009/24
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
130,30
86
30/01/2009
1.1.02.05
NA
977
2009/25
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
130,30
87
30/01/2009
1.1.02.08
NA
978
2008/14
660
EBIT S.R.L.
CORSO AGGIORNAMENTO
(MAIELLO ANNA)
700,00
131
05/02/2009
1.1.02.08
NA
979
2008/14
665
EBIT S.R.L.
CORSO AGGIORNAMENTO
(TRIMARCHI)
100,00
132
05/02/2009
1.1.02.08
NA
980
2009/57
47
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
18/05/2009 A BRESSANONE
280,80
762
09/06/2009
1.1.02.08
NA
981
2009/57
53
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
18/05/2009 A BRESSANONE
280,80
763
09/06/2009
1.1.02.08
NA
982
2009/57
55
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
18/05/2009 A BRESSANONE
284,60
764
09/06/2009
1.1.02.08
NA
983
2009/28
08
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
20/01/2009 A BOLOGNA
100,60
432
10/04/2009
1.1.02.08
NA
984
2009/28
08
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
MISSIONE 17.03.09 FERRO
ROMA
106,60
432
10/04/2009
1.1.02.08
NA
985
2009/32
FERRO
ALESSANDRO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
20/01/2009 A BOLOGNA
214,10
156
11/02/2009
1.1.02.08
NA
986
2009/28
08
FERRO
ALESSANDRO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
8/03/2009 A ROMA
29,50
481
15/04/2009
1.1.02.08
NA
987
2009/57
41
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
18/05/2009 A BRESSANONE
304,50
794
16/06/2009
1.1.02.08
NA
988
2008/17
475
GRANATA
SALVATORE
CORSO AGGIORNAMENTO
DIGITALIZZAZIONE
2.880,00
384
17/03/2009
1.1.02.08
NA
989
2008/14
949
REDOMINO
S.R.L.
CORSO AGGIORNAMENTO
1.980,00
213
18/02/2009
1.1.02.08
NA
990
2009/57
71
DUILIO DIANA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
18/05/2009 A BRESSANONE
491,06
828
22/06/2009
1.1.02.08
NA
991
2009/57
47
ESPOSITO GINA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
18/05/2009 A BRESSANONE
531,69
829
22/06/2009
1.1.02.08
NA
992
2009/67
52
FERRO
ALESSANDRO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
3/06/2009 A CASALECCHIO DI
RINO
413,20
830
22/06/2009
1.1.02.08
NA
993
2009/57
68
LO BASCIO
MARGHERITA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
18/05/2009 A BRESSANONE
615,86
835
22/06/2009
BOLLA PARZIALE N.
09/SC/01281/02 DEL 09.03.09
BONOCUNTO
BOLLA PARZIALE N.
09/SC/01281/02 DEL 09.03.09
(PELUSO)
BOLLA PARZIALE N.
09/SC/00178/03 DEL 14.01.09
(LODDO)
BOLLA PARZIALE N.
09/SC/00178/03 DEL 14.01.09
(ALTAVILLA)
71
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Capitolo
Sezione
1.1.02.08
NA
994
2009/57
53
MAIELLO
VINCENZO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
18/05/2009 A BRESSANONE
549,96
837
22/06/2009
1.1.02.08
NA
995
2009/57
77
PELLECCHIA
DARIO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
18/05/2009 A BRESSANONE
698,12
848
22/06/2009
1.1.02.08
NA
996
2009/57
55
SANGIANANTONI
AGATA
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
18/05/2009 A BRESSANONE
548,16
853
22/06/2009
1.1.02.08
NA
997
2009/57
41
VERTECHI
ENRICO
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
18/05/2009 A BRESSANONE
529,70
856
22/06/2009
1.1.02.08
NA
998
2008/17
460
FORMA@CON
STUDIO
PROF.COTUMAC
CIO
FORMAZIONE SICUREZZA
1.536,00
396
24/03/2009
1.1.02.08
NA
999
2009/32
VOMERO
TRAVEL S.R.L.
LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL
20/01/2009 A BOLOGNA
198,60
89
30/01/2009
1.1.04.03
NA
1000
2009/43
2
MULTINET
SERVICE S.R.L.
HARD DISK+ N.2 PEN
225,00
315
02/03/2009
1.1.04.03
NA
1001
2009/66
1
AVINO HT DI
MARIO AVINO
N.2 HHD SEAGATE
261,60
318
02/03/2009
1.1.04.03
NA
1002
2008/16
451
STEROGLASS
S.R.L.
MATERIALE DA LABORATORIO
270,34
308
02/03/2009
1.1.04.03
NA
1003
2008/16
716
S.B.
RAPPRESENTAN
ZE S.R.L.
CASSETTE SAREL
436,01
312
02/03/2009
1.1.04.03
NA
1004
2009/18
9
SOL S.P.A.
AZOTO
92,10
333
04/03/2009
1.1.04.03
NA
1005
2008/16
006
AVINO HT DI
MARIO AVINO
GRUPPO DI CONTINUITA
117,48
127
05/02/2009
1.1.04.03
NA
1006
2009/15
06
MISCO S.P.A.
ADATTATORE
81,60
586
05/05/2009
1.1.04.03
NA
1007
2009/14
48
MISCO S.P.A.
MATERIALE INFORMATICO
574,81
588
05/05/2009
1.1.04.03
NA
1008
2009/38
63
MICROGLASS
HEIM S.R.L.
MATERIALE PER
LABORATORIO
1.269,18
598
05/05/2009
1.1.04.03
NA
1009
2009/18
9
SOL S.P.A.
AZOTO
92,10
742
05/06/2009
1.1.04.03
NA
1010
2009/55
24
MATERIALE ELETTRICO
108,86
743
05/06/2009
1.1.04.03
NA
1011
2009/55
24
MATERIALE ELETTRICO
256,58
743
05/06/2009
1.1.04.03
NA
1012
2009/29
61
MATERIALE ELETTRICO
262,10
746
05/06/2009
1.1.04.03
NA
1013
2009/48
17
MATERIALE RETE SISMICA
761,52
747
05/06/2009
1.1.04.03
NA
1014
2009/48
17
MATERIALE RETE SISMICA
299,42
747
05/06/2009
1.1.04.03
NA
1015
2009/54
07
MISCO S.P.A.
MATERIALE INFORMATICO
725,89
751
05/06/2009
1.1.04.03
NA
1016
2009/54
07
MISCO S.P.A.
MATERIALE INFORMATICO
273,92
751
05/06/2009
1.1.04.03
NA
1017
2009/19
58
MISCO S.P.A.
MATERIALE INFORMATICO
173,69
755
05/06/2009
1.1.04.03
NA
1018
2009/38
51
RS
COMPONENTS
S.P.A.
MATERIALE RETE MOBILE
188,18
759
09/06/2009
RS
COMPONENTS
S.P.A.
RS
COMPONENTS
S.P.A.
TS& T S.R.L.
RS
COMPONENTS
S.P.A.
RS
COMPONENTS
S.P.A.
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
Spesa
72
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
205,27
775
09/06/2009
Capitolo
Sezione
1.1.04.03
NA
1019
2009/29
60
PROGRESS
S.A.S. DI
VISCARDI
RIPARAZIONE TRONCATRICE
1.1.04.03
NA
1020
2009/15
06
MISCO S.P.A.
ADATTATORE
64,46
442
10/04/2009
1.1.04.03
NA
1021
2009/18
9
SOL S.P.A.
AZOTO
92,10
449
10/04/2009
1.1.04.03
NA
1022
2009/19
58
MISCO S.P.A.
MATERIALE INFORMATICO
2.855,50
452
10/04/2009
1.1.04.03
NA
1023
2008/17
403
MATERIALE DA LABORATORIO
481,18
441
10/04/2009
1.1.04.03
NA
1024
2008/17
404
MATERIALE DA LABORATORIO
1.200,00
443
10/04/2009
1.1.04.03
NA
1025
2009/12
DISTRELEC
ITALIA S.R.L.
ZAINO X NOTEBOOK
123,00
150
11/02/2009
1.1.04.03
NA
1026
2009/78
1
MICROGLASS
HEIM S.R.L.
MATERIALE PER
LABORATORIO
133,20
351
11/03/2009
1.1.04.03
NA
1027
2009/78
2
MICROGLASS
HEIM S.R.L.
MATERIALE PER
LABORATORIO
585,56
352
11/03/2009
1.1.04.03
NA
1028
2008/17
395
EXIDE ITALIA
S.R.L.
BATTERIE
2.364,21
345
11/03/2009
1.1.04.03
NA
1029
2008/15
690
MICROGLASS
HEIM S.R.L.
MATERIALE DA LABORATORIO
1.027,68
353
11/03/2009
1.1.04.03
NA
1030
2008/15
688
MICROGLASS
HEIM S.R.L.
MATERIALE DA LABORATORIO
903,90
354
11/03/2009
1.1.04.03
NA
1031
2008/17
371
LINDY ITALIA
S.R.L.
BRACCIO MONITOR
347,76
356
11/03/2009
1.1.04.03
NA
1032
2009/34
93
SOCIETA' AEP
S.R.L.
MATERIALE PER
LABORATORIO
292,80
613
11/05/2009
1.1.04.03
NA
1033
2008/17
397
ELETTROSANNI
O S.N.C.
PANNELLI
1.606,00
625
11/05/2009
1.1.04.03
NA
1034
2009/40
87
MATERIALE ELETTRICO
226,85
653
14/05/2009
1.1.04.03
NA
1035
2009/38
51
MATERIALE ELETTRICO
98,95
654
14/05/2009
1.1.04.03
NA
1036
2008/15
689
3.403,20
666
14/05/2009
1.1.04.03
NA
1037
2009/31
24
8,50
499
15/04/2009
1.1.04.03
NA
1038
2009/31
38
24,00
499
15/04/2009
1.1.04.03
NA
1039
2009/38
17
SPINE ELETTRICHE
1,90
499
15/04/2009
1.1.04.03
NA
1040
2009/38
18
PORTALAMPADE VOLANTE
3,60
499
15/04/2009
1.1.04.03
NA
1041
2009/38
20
MATERIALE ELETTRICO E DI
FERRAMENTA
15,30
499
15/04/2009
1.1.04.03
NA
1042
2009/38
19
ESSEVI S.A.S.
FUSIBILI
10,00
499
15/04/2009
1.1.04.03
NA
1043
2009/31
43
ESSEVI S.A.S.
LAMPADINA ALOGENA
14,00
499
15/04/2009
VIP
ELETTRONICA
S.R.L.
VIP
ELETTRONICA
S.R.L.
RS
COMPONENTS
S.P.A.
RS
COMPONENTS
S.P.A.
SOL S.P.A.
FORNITURE
INDUSTRIALI
ALBORINO SAS
DI ALINEI D.
COLORTECA
S.A.S. DI
SCARPATO A:
COLORTECA
S.A.S. DI
SCARPATO A:
COLORTECA
S.A.S. DI
SCARPATO A:
COLORTECA
S.A.S. DI
SCARPATO A:
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
Spesa
AZOTO
PISTOLA TERMICA PER COLLA
PITTURA E DILUENTE
73
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
10,00
499
15/04/2009
8,00
499
15/04/2009
11,00
499
15/04/2009
4,00
499
15/04/2009
35,00
499
15/04/2009
6,00
499
15/04/2009
Importo
lordo
(Euro)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.04.03
NA
1044
2009/31
25
ESSEVI S.A.S.
BOMBOLETTE ARIA
COMPRESSA
1.1.04.03
NA
1045
2009/31
21
ESSEVI S.A.S.
CAVO ELETTRICO
1.1.04.03
NA
1046
2009/31
53
PINTO
SALVATORE MATERIALI EDILI
CEMENTO E SABBIA
1.1.04.03
NA
1047
2009/31
26
ROMANAUTO DI
ROMANO A.
OLIO
1.1.04.03
NA
1048
2009/31
28
GIOVANNI
ADAMO
COSTRUZIONE DI UN
TERMINALE PER SALDATORE
ELETTRICO IN OTTONE
1.1.04.03
NA
1049
2009/31
47
MONTANINO
FRANCESCO
BUSTE DI PLASTICA
1.1.04.03
NA
1050
2009/19
2
MISCO S.P.A.
BATTERIE X CELLULARE
64,58
192
16/02/2009
1.1.04.03
NA
1051
2008/17
369
MISCO S.P.A.
MATERIALE INFORMATICO
52,80
175
16/02/2009
1.1.04.03
NA
1052
2008/21
SOL S.P.A.
AZOTO
92,10
176
16/02/2009
1.1.04.03
NA
1053
2008/15
677
CORR-TEK
IDROMETRIA
S.R.L.
FREATIMETRO
1.220,40
180
16/02/2009
1.1.04.03
NA
1054
2008/11
597
AVINO HT DI
MARIO AVINO
MATERIALE INFORMATICO
419,40
186
16/02/2009
1.1.04.03
NA
1055
2008/21
SOL S.P.A.
AZOTO
92,10
189
16/02/2009
1.1.04.03
NA
1056
2009/89
3
C2 S.R.L.
CARTUCCE SPECIALI
637,85
378
17/03/2009
1.1.04.03
NA
1057
2009/18
9
SOL S.P.A.
AZOTO
92,10
379
17/03/2009
1.1.04.03
NA
1058
2009/38
64
SOL S.P.A.
AZOTO
195,60
816
18/06/2009
1.1.04.03
NA
1059
2009/29
51
MISCO S.P.A.
MATERIALE ELETTRICO
636,67
524
20/04/2009
1.1.04.03
NA
1060
2009/18
9
SOL S.P.A.
AZOTO
92,10
241
23/02/2009
1.1.04.03
NA
1061
2009/18
9
SOL S.P.A.
AZOTO
92,10
242
23/02/2009
1.1.04.03
NA
1062
2009/18
9
SOL S.P.A.
AZOTO
92,10
242
23/02/2009
1.1.04.03
NA
1063
2008/17
367
FRATELLI
GRAVINA S.R.L.
ANGOLARI ALLUMINIO
270,60
240
23/02/2009
1.1.04.03
NA
1064
2008/16
001
INSTRUMENTATI
ON DEVICES
MATERIALE DI FERRAMENTA
740,40
247
23/02/2009
1.1.04.03
NA
1065
2008/16
953
RS
COMPONENTS
S.P.A.
MATERIALE ELETTRONICO
746,59
249
23/02/2009
1.1.04.03
NA
1066
2008/16
003
MEGAWATT
S.R.L..
DADI INNESTO
320,62
250
23/02/2009
1.1.04.03
NA
1067
2009/34
95
MEGAWATT
S.P.A.
MATERIALE RETE SISMICA
192,96
857
23/06/2009
1.1.04.03
NA
1068
2009/34
94
SIRAN S.A.S. DI
FRANCO E.& C.
MATERIALE RETE SISMICA
542,40
864
23/06/2009
1.1.04.03
NA
1069
2009/18
9
SOL S.P.A.
AZOTO
92,10
866
23/06/2009
74
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.04.03
NA
1070
2009/20
2
VIP
ELETTRONICA
S.R.L.
MATERIALE RETE MOBILE
84,00
873
23/06/2009
1.1.04.03
NA
1071
2009/18
9
SOL S.P.A.
AZOTO
92,10
875
23/06/2009
1.1.04.03
NA
1072
2009/58
08
AVINO HT DI
MARIO AVINO
MATERIALE INFORMATICO
246,00
878
23/06/2009
1.1.04.03
NA
1073
2009/59
85
MISCO S.P.A.
MATERIALE INFORMATICO
103,44
879
23/06/2009
1.1.04.03
NA
1074
2009/58
07
C2 S.R.L.
TONER
1.256,54
881
23/06/2009
1.1.04.03
NA
1075
2009/60
32
MISCO S.P.A.
MATERIALE INFORMATICO
466,79
888
23/06/2009
1.1.04.03
NA
1076
2009/60
32
MISCO S.P.A.
MATERIALE INFORMATICO
1.662,41
888
23/06/2009
1.1.04.03
NA
1077
2009/60
32
MISCO S.P.A.
MATERIALE INFORMATICO
406,56
888
23/06/2009
1.1.04.03
NA
1078
2009/49
0
ALLTECH ITALIA
SRL
MATERIALE PER
LABORATORIO
989,40
274
25/02/2009
1.1.04.03
NA
1079
2009/15
80
PFEIFFER
VACUUM ITALIA
spa
LUBRIFICANTE X POMPE
240,00
401
25/03/2009
1.1.04.03
NA
1080
2009/11
71
AVINO HT DI
MARIO AVINO
N.1 HARD DISK SATA -
93,48
402
25/03/2009
1.1.04.03
NA
1081
2009/15
86
THERMO
ELECTRON
S.P.A.
RICAMBI SPETTOMETRO
982,80
405
25/03/2009
1.1.04.03
NA
1082
2008/16
714
FORNITURE
INDUSTRIALI
MATERIALE ELETTRONICO
755,10
404
25/03/2009
1.1.04.03
NA
1083
2009/18
9
SOL S.P.A.
AZOTO
92,10
689
25/05/2009
1.1.04.03
NA
1084
2008/66
44
SOL S.P.A.
AZOTO
527,36
694
25/05/2009
1.1.04.03
NA
1085
2008/12
780
VIP
ELETTRONICA
S.R.L.
MATERIALE ELETTRONICO
620,90
11
26/01/2009
1.1.04.03
NA
1086
2008/15
468
TERSID S.R.L.
TERMOMETRO
903,60
33
26/01/2009
1.1.04.03
NA
1087
2008/13
042
SOL S.P.A.
AZOTO
329,04
289
26/02/2009
1.1.04.03
NA
1088
2009/19
51
FRATELLI
GRAVINA S.R.L.
TUBI PER LABORATORIO
MONITORAGGIO
280,80
420
27/03/2009
1.1.04.03
NA
1089
2009/19
54
LINDY ITALIA
S.R.L.
BRACCIO X MONITOR
567,60
421
27/03/2009
1.1.04.03
NA
1090
2009/49
2
ACAL ITALIA
S.R.L.
N. 4 AMPLIFICATORI GPS
212,40
423
27/03/2009
1.1.04.03
NA
1091
2009/19
55
RS
COMPONENTS
S.P.A.
N.2 SISTEMI X CONNESSIONE
FKV 30
214,79
425
27/03/2009
1.1.04.03
NA
1092
2009/78
4
AVINO HT DI
MARIO AVINO
MATERIALE INFORMATICO
729,78
426
27/03/2009
1.1.04.03
NA
1093
2009/49
06
RS
COMPONENTS
S.P.A.
MATERIALE ELETTRICO
802,72
701
27/05/2009
1.1.04.03
NA
1094
2009/45
61
AVINO HT DI
MARIO AVINO
KINGSTON 1GB PC800
ESPANSIONE
31,20
705
27/05/2009
1.1.04.03
NA
1095
2008/13
042
SOL S.P.A.
AZOTO
194,52
697
27/05/2009
75
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
N.
buono
1.1.04.03
NA
1096
2008/11
803
1.1.04.03
NA
1097
2008/11
803
1.1.04.03
NA
1098
2008/11
803
1.1.04.03
NA
1099
2008/14
331
1.1.04.03
NA
1100
1.1.04.03
NA
1.1.04.03
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
FORNITURE
INDUSTRIALI
ALBORINO S.A.S.
DI ALINEI D.
FORNITURE
INDUSTRIALI
ALBORINO S.A.S.
DI ALINEI D.
FORNITURE
INDUSTRIALI
ALBORINO S.A.S.
DI ALINEI D.
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
MATERIALE DI FERRAMENTA
160,80
698
27/05/2009
MATERIALE DI FERRAMENTA
31,32
699
27/05/2009
MATERIALE DI FERRAMENTA
122,34
699
27/05/2009
STEROGLASS
S.R.L.
MICROPIPPETTA LITE
313,25
34
28/01/2009
2008/16
451
STEROGLASS
S.R.L.
MATERIALE DA LABORATORIO
115,43
35
28/01/2009
1101
2008/15
684
ANALYTICAL
CONTROL S.P.A.
ELETTRODO TRIODE
496,80
36
28/01/2009
NA
1102
2008/17
369
MISCO S.P.A.
MATERIALE INFORMATICO
196,32
37
28/01/2009
1.1.04.03
NA
1103
2008/17
362
RS
COMPONENTS
S.P.A.
TRASDUTTORE PRESSIONE
166,40
43
28/01/2009
1.1.04.03
NA
1104
2008/21
SOL S.P.A.
AZOTO
92,10
44
28/01/2009
1.1.04.03
NA
1105
2008/12
360
SIAP MICROS
S.R.L.
ROTOLO DIAGRAMMI
1.605,60
48
28/01/2009
1.1.04.03
NA
1106
2008/15
674
GRIFO
GIGALOG
2.250,86
51
28/01/2009
1.1.04.03
NA
1107
2008/16
004
RS
COMPONENTS
S.P.A.
COMPONENTI
131,76
55
28/01/2009
1.1.04.03
NA
1108
2008/15
683
AERSISTEM
IMPIANTI S.R.L.
POMPA
573,00
56
28/01/2009
1.1.04.03
NA
1109
2008/15
675
TERSID S.R.L.
TERMOMETRO
307,20
58
28/01/2009
1.1.04.03
NA
1110
2008/15
671
TERSID S.R.L.
TERMOMETRO
676,80
59
28/01/2009
1.1.04.03
NA
1111
2008/15
692
THERMO
ELECTRON
S.P.A.
TUNE A SOLUTION
204,00
63
28/01/2009
1.1.04.03
NA
1112
2008/14
499
Alhof di
A.Hofmann SPA
ANTENNE
1.406,90
64
28/01/2009
1.1.04.03
NA
1113
2008/16
005
LINDY ITALIA
S.R.L.
BRACCIO MONITOR
45,48
65
28/01/2009
1.1.04.03
NA
1114
2009/49
0
ALLTECH ITALIA
SRL
MATERIALE PER
LABORATORIO
156,60
548
28/04/2009
1.1.04.03
NA
1115
2009/49
0
ALLTECH ITALIA
SRL
MATERIALE PER
LABORATORIO
318,60
548
28/04/2009
1.1.04.03
NA
1116
2009/27
89
MULTINET
SERVICE S.R.L.
CARTUCCE
294,60
549
28/04/2009
1.1.04.03
NA
1117
2009/36
04
D.K. HOLDINGS
LTD
HEAVY DUTY MECCANICA
ROCCE
470,22
894
29/06/2009
1.1.04.03
NA
1118
2008/15
672
D.T.O. SERVIZI
SRL
MATERIALE DA LABORATORIO
1.693,20
70
30/01/2009
1.1.04.03
NA
1119
2008/16
588
DISTRELEC
ITALIA S.R.L.
MATERIALE INFORMATICO
51,30
71
30/01/2009
1.1.04.03
NA
1120
2008/15
469
RS
COMPONENTS
S.P.A.
MATERIALE ELETTRONICO
1.630,88
72
30/01/2009
76
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.04.03
NA
1121
2008/15
469
1.1.04.03
NA
1122
2008/15
469
1.1.04.03
NA
1123
2008/14
956
SOL S.P.A.
1.1.04.03
NA
1124
2008/14
956
SOL S.P.A.
1.1.04.03
NA
1125
2008/55
55
1.1.04.03
NA
1126
2008/55
55
1.1.04.03
NA
1127
2008/55
55
1.1.04.03
NA
1128
2008/55
55
1.1.04.03
NA
1129
2008/55
55
1.1.04.03
NA
1130
2008/55
55
1.1.04.03
NA
1131
2008/11
803
1.1.04.03
NA
1132
2008/11
803
1.1.04.03
NA
1133
2008/11
803
1.1.04.03
NA
1134
2008/11
803
1.1.04.03
NA
1135
2008/11
803
1.1.04.03
NA
1136
2008/11
803
1.1.04.03
NA
1137
2008/11
803
1.1.04.03
NA
1138
2008/11
803
1.1.04.03
NA
1139
2008/11
803
1.1.04.03
NA
1140
2008/11
803
1.1.04.03
NA
1141
2008/15
139
RS
COMPONENTS
S.P.A.
RS
COMPONENTS
S.P.A.
FORNITURE
INDUSTRIALI
ALBORINO S.A.S.
DI ALINEI D.
FORNITURE
INDUSTRIALI
ALBORINO S.A.S.
DI ALINEI D.
FORNITURE
INDUSTRIALI
ALBORINO S.A.S.
DI ALINEI D.
FORNITURE
INDUSTRIALI
ALBORINO S.A.S.
DI ALINEI D.
FORNITURE
INDUSTRIALI
ALBORINO S.A.S.
DI ALINEI D.
FORNITURE
INDUSTRIALI
ALBORINO S.A.S.
DI ALINEI D.
FORNITURE
INDUSTRIALI
ALBORINO S.A.S.
DI ALINEI D.
FORNITURE
INDUSTRIALI
ALBORINO S.A.S.
DI ALINEI D.
FORNITURE
INDUSTRIALI
ALBORINO S.A.S.
DI ALINEI D.
FORNITURE
INDUSTRIALI
ALBORINO S.A.S.
DI ALINEI D.
FORNITURE
INDUSTRIALI
ALBORINO S.A.S.
DI ALINEI D.
FORNITURE
INDUSTRIALI
ALBORINO S.A.S.
DI ALINEI D.
FORNITURE
INDUSTRIALI
ALBORINO S.A.S.
DI ALINEI D.
FORNITURE
INDUSTRIALI
ALBORINO S.A.S.
DI ALINEI D.
FORNITURE
INDUSTRIALI
ALBORINO S.A.S.
DI ALINEI D.
FORNITURE
INDUSTRIALI
ALBORINO S.A.S.
DI ALINEI D.
FORNITURE
INDUSTRIALI
ALBORINO S.A.S.
DI ALINEI D.
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
MATERIALE ELETTRONICO
194,77
72
30/01/2009
MATERIALE ELETTRONICO
198,14
73
30/01/2009
AZOTO
30,00
74
30/01/2009
AZOTO
71,40
74
30/01/2009
MATERIALE DI FERRAMENTA,
63,19
75
30/01/2009
MATERIALE DI FERRAMENTA,
146,45
75
30/01/2009
MATERIALE DI FERRAMENTA,
71,50
75
30/01/2009
MATERIALE DI FERRAMENTA,
93,12
75
30/01/2009
MATERIALE DI FERRAMENTA,
43,15
75
30/01/2009
MATERIALE DI FERRAMENTA,
21,00
75
30/01/2009
MATERIALE DI FERRAMENTA,
115,56
76
30/01/2009
SMERIGLIATRICE MATERIALE
DI FERRAMENTA
253,37
76
30/01/2009
MATERIALE DI FERRAMENTA
320,52
76
30/01/2009
MATERIALE DI FERRAMENTA
288,80
76
30/01/2009
MATERIALE DI FERRAMENTA
165,60
76
30/01/2009
MATERIALE DI FERRAMENTA
15,36
76
30/01/2009
MATERIALE DI FERRAMENTA
49,21
76
30/01/2009
MATERIALE DI FERRAMENTA
249,41
76
30/01/2009
MATERIALE DI FERRAMENTA
106,08
76
30/01/2009
MATERIALE DI FERRAMENTA
119,64
76
30/01/2009
MATERIALE DI FERRAMENTA
589,66
77
30/01/2009
77
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
43,08
80
30/01/2009
Capitolo
Sezione
1.1.04.03
NA
1142
2008/11
483
AVINO HT DI
MARIO AVINO
GRUPPO DI CONTINUITA
1.1.04.05
NA
1143
2009/43
44
FARNELL ITALIA
S.R.L.
HDD60-12S24T
140,36
872
23/06/2009
1.1.04.05
NA
1144
2009/11
24
STAROPTICS
VIDEOMASTER
ITALIA
REGOLATORE DI CARICA
HRS913 PER CENTRALE
EOLICA
121,00
316
02/03/2009
1.1.04.05
NA
1145
2009/36
13
ECOSEARCH
SRL
RICAMBI PER SORGENTE E
RILEVATORE DI INFRAROSSI
3.246,00
599
05/05/2009
1.1.04.05
NA
1146
2009/38
54
ECOSEARCH
SRL
PVC-143 BAILER
252,00
600
05/05/2009
1.1.04.05
NA
1147
2009/54
23
O.C.M.B. DI
CARLO BARBIERI
PREFABBRICATO E
REALIZZAZIONE DI PIASTRE
D'APPOGGIO VESUVIO
1.080,00
748
05/06/2009
1.1.04.05
NA
1148
2009/51
07
MEGAWATT
S.P.A.
MATERIALE RETE SISMICA
210,06
757
05/06/2009
1.1.04.05
NA
1149
2008/63
23
MARIGLIANO
ANNAMARIA
MANUTENZIONE STAZ.
SISMICA
1.298,19
607
07/05/2009
1.1.04.05
NA
1150
2009/48
13
MEGAWATT
S.P.A.
MATERIALE RETE SISMICA
1.603,79
758
09/06/2009
1.1.04.05
NA
1151
2009/48
18
VOLTA S.P.A.
MATERIALE RETE SISMICA
126,29
760
09/06/2009
1.1.04.05
NA
1152
2009/31
83
TEKNOMAR SRL
RIPRISTINO CABINA
MAREOGRAFICA
624,00
766
09/06/2009
1.1.04.05
NA
1153
2009/31
70
F.LLI DE PONTE
S.R.L.
INTEGRAZIONE SITO GPS
780,00
770
09/06/2009
1.1.04.05
NA
1154
2009/13
02
VIP
ELETTRONICA
S.R.L.
BATTERIE RIC. VARIE
179,00
433
10/04/2009
1.1.04.05
NA
1155
2009/14
46
ZETAGI S.P.A.
N. 2 CARICA BATTERIA
228,00
440
10/04/2009
1.1.04.05
NA
1156
2008/16
717
EXIDE ITALIA
S.R.L.
BATTERIA
882,82
344
11/03/2009
1.1.04.05
NA
1157
2008/15
853
EXIDE ITALIA
S.R.L.
BATTERIA
2.533,08
347
11/03/2009
1.1.04.05
NA
1158
2009/78
3
ELETTROSANNI
O S.N.C.
MODULI FOTOVOLTAICI
1.078,00
626
11/05/2009
1.1.04.05
NA
1159
2008/15
681
ELETTROSANNI
O S.N.C.
MODULI FOTOVOLTAICI
2.618,00
622
11/05/2009
1.1.04.05
NA
1160
2009/27
86
92,00
651
14/05/2009
1.1.04.05
NA
1161
2009/32
23
INSTALLAZIONE
STRUMENTAZIONE
4.020,00
659
14/05/2009
1.1.04.05
NA
1162
2009/40
86
INSTALLAZIONE
STRUMENTAZIONE
1.140,00
660
14/05/2009
1.1.04.05
NA
1163
2009/31
48
MATERIALE DI FERRAMENTA
49,50
499
15/04/2009
1.1.04.05
NA
1164
2009/31
12
MATERIALE DI FERRAMENTA
85,01
499
15/04/2009
1.1.04.05
NA
1165
2009/38
21
F.LLI CUOMO
S.A.S. & C.
DUPLICAZIONE CHIAVI
4,00
499
15/04/2009
1.1.04.05
NA
1166
2009/31
13
FRATELLI
STRAZZULLO
S.N.C.
MATERIALE IDRAULICO
76,38
499
15/04/2009
GIANNI
COPPOLA & C.
S.R.L.
BOX&BOXSO.GE.TRA.
S.R.L.
BOX&BOXSO.GE.TRA.
S.R.L.
FORNITURE
INDUSTRIALI
ALBORINO S.A.S.
DI ALINEI D.
COLORTECA
S.A.S. DI
SCARPATO
ANTONIO
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
Spesa
SCOPA ELETTRICA IMETEC
PIUMA 1300 W
78
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
5,00
499
15/04/2009
168,00
499
15/04/2009
Capitolo
Sezione
1.1.04.05
NA
1167
2009/31
19
PINTO
SALVATORE MATERIALI
MATTONELLA
1.1.04.05
NA
1168
2009/26
74
TESORERIA
PROVINCIALE
CONCESSIONE UTILIZZO
IMMOBILE DEMANIALE
TREVICO
1.1.04.05
NA
1169
2009/31
36
NAPOLITANO
S.R.L.
CANNA TELESCOPICA
50,00
499
15/04/2009
1.1.04.05
NA
1170
2009/31
50
TECNOFER
MATERIALE ELETTRICO
15,50
499
15/04/2009
1.1.04.05
NA
1171
2009/31
49
EDIL DI DIO & C
SRL
POZZETTO IN PVC CON
COPERCHIO
29,00
499
15/04/2009
1.1.04.05
NA
1172
2009/31
41
IDEA MARE
S.P.A.
CHIUSURA IN ACCIAIO
3,90
499
15/04/2009
1.1.04.05
NA
1173
2009/31
42
COPPOLA
GIUSEPPINA
VETRO LAVORATO
60,00
499
15/04/2009
1.1.04.05
NA
1174
2009/38
24
PET PLANET
GIORDANO
RUBINETTI PER FLUSSO
D'ARIA
20,00
499
15/04/2009
1.1.04.05
NA
1175
2009/38
25
COTENA
ROSARIO
POMPA AERATORE
70,00
499
15/04/2009
1.1.04.05
NA
1176
2009/50
MISCO S.P.A.
GATEWAY ADSL2 LINKSYS
COD. 8866A
55,68
214
18/02/2009
1.1.04.05
NA
1177
2009/9
2B TECNICA DI
BERARDINO
BOCCHINO
CAMPIONAMENTO DELLE
FUMAROLE INTERNE AL
CRATERE
12.000,00
803
18/06/2009
1.1.04.05
NA
1178
2009/48
16
MAJORANO
S.P.A.
MATERIALE RETE SISMICA
1.020,61
810
18/06/2009
1.1.04.05
NA
1179
2009/59
72
O.C.M.B. DI
CARLO BARBIERI
CONTAINER PRESSO VESUVIO
780,00
813
18/06/2009
1.1.04.05
NA
1180
2009/60
10
MEGAWATT
S.P.A.
MATERIALE RETE SISMICA
398,50
815
18/06/2009
1.1.04.05
NA
1181
2009/51
04
LEICA
GEOSYSTEMS
S.P.A.
RICEVITORE LEICA
1.769,76
818
18/06/2009
1.1.04.05
NA
1182
2009/60
09
MISCO S.P.A.
MATERIALE RETE SISMICA
419,51
819
18/06/2009
1.1.04.05
NA
1183
2008/40
49
TEKNOMAR SRL
(INSTALLAZIONE CABINA
MAREOGRAFICA)
8.160,00
520
20/04/2009
1.1.04.05
NA
1184
2008/11
146
TEKNOMAR SRL
(INSTALLAZIONE CABINA
MAREOGRAFICA)
1.824,00
521
20/04/2009
1.1.04.05
NA
1185
2009/17
29
624,00
860
23/06/2009
1.1.04.05
NA
1186
2009/38
43
2.000,00
861
23/06/2009
1.1.04.05
NA
1187
2009/32
59
BATTERIE FIAMM PIOMBO
32,40
862
23/06/2009
1.1.04.05
NA
1188
2009/32
56
BATTERIE FIAMM PIOMBO
57,60
863
23/06/2009
1.1.04.05
NA
1189
2009/43
44
FARNELL ITALIA
S.R.L.
N. 2 CONVERTER DC-DC
140,36
872
23/06/2009
1.1.04.05
NA
1190
2009/20
5
ALLTECH ITALIA
SRL
MATERIALE X MONITORAGGIO
GEOCHIMICO
633,00
275
25/02/2009
1.1.04.05
NA
1191
2009/20
5
ALLTECH ITALIA
SRL
MATERIALE X MONITORAGGIO
GEOCHIMICO
306,00
275
25/02/2009
1.1.04.05
NA
1192
2009/20
5
ALLTECH ITALIA
SRL
MATERIALE X MONITORAGGIO
GEOCHIMICO
165,60
276
25/02/2009
MECCAN S.A.S.
DI ANNUNZIATA
F E C.
VIP
ELETTRONICA
S.R.L.
SIRAN S.A.S. DI
FRANCO ERRICO
& C.
SIRAN S.A.S. DI
FRANCO ERRICO
& C.
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
Spesa
MATERIALE RETE SISMICA
ANTENNA GSM
79
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
3.063,96
277
25/02/2009
108,00
400
25/03/2009
Capitolo
Sezione
1.1.04.05
NA
1193
2008/15
822
S.B.
RAPPRESENTAN
ZE S.R.L.
PANNELLI
1.1.04.05
NA
1194
2009/20
3
BOURSIER S.R.L.
PTFE TONDO FORATO TEFLON
X SORV.VULCANICA
1.1.04.05
NA
1195
2008/15
832
ELETTROSANNI
O S.N.C.
PANNELLI
7.392,00
6
26/01/2009
1.1.04.05
NA
1196
2008/45
53
SIRAN S.A.S. DI
FRANCO
BATTERIE
180,00
18
26/01/2009
1.1.04.05
NA
1197
2008/16
954
METAL CHIARO
COSTRUZIONI DI
CHIARO
SALVATORE
PORTA
2.040,00
22
26/01/2009
1.1.04.05
NA
1198
2008/15
820
HELIANT S.R.L.
REGOLTORE PROSTAR
1.623,60
24
26/01/2009
1.1.04.05
NA
1199
2008/16
452
HELIANT S.R.L.
REGOLTORE PROSTAR
531,36
25
26/01/2009
1.1.04.05
NA
1200
2008/92
95
CRISEL S.R.L.
MODULO GPS
2.124,00
27
26/01/2009
1.1.04.05
NA
1201
2009/14
02
SCARAMUZZA
FERRO S.P.A.
INTEGR. SPESE TRASPORTO
58,80
284
26/02/2009
1.1.04.05
NA
1202
2009/73
5
MATERIALEELETTRICO
213,49
288
26/02/2009
1.1.04.05
NA
1203
2009/73
5
MATERIALE VARIO
685,46
288
26/02/2009
1.1.04.05
NA
1204
2008/17
396
SCARAMUZZA
FERRO S.P.A.
GIUNTI
394,19
283
26/02/2009
1.1.04.05
NA
1205
2009/35
ROMANO
GIUSEPPE
MANUTENZIONE
MAREOGRAFICI
7.488,00
540
27/04/2009
1.1.04.05
NA
1206
2008/39
37
ROMANO
GIUSEPPE
(INSTALLAZIONE CABINA
MAREOGRAFICA)
1.560,00
541
27/04/2009
1.1.04.05
NA
1207
2008/15
461
MEGAWATT
S.P.A.
MATERIALE ELETTRONICO
1.115,58
42
28/01/2009
1.1.04.05
NA
1208
2008/16
663
ERE S.N.C.
RIPARAZIONE RADIO
744,00
47
28/01/2009
1.1.04.05
NA
1209
2008/15
680
BATTERIE
187,20
52
28/01/2009
1.1.04.05
NA
1210
2008/15
833
BATTERIA
2.859,78
554
28/04/2009
1.1.04.05
NA
1211
2008/16
715
FORNITURE
INDUSTRIALI
GUANE POLIOLEFINE
475,80
79
30/01/2009
1.1.04.05
NA
1212
2008/13
039
AMORINI s.r.l.
ROUTER
580,19
85
30/01/2009
1.1.04.11
NA
1213
2009/65
9
AVINO HT DI
MARIO AVINO
N.2 MODULO DDR KINGSTON
PC-400 1 GB
66,00
317
02/03/2009
1.1.04.11
NA
1214
2009/38
36
MISCO S.P.A.
MASTERIZZATORE DVD
38,26
587
05/05/2009
1.1.04.11
NA
1215
2009/39
00
PUNTO
QUATTRO S.R.L.
MATERIALE DI CANCELLERIA
1.952,08
605
05/05/2009
1.1.04.11
NA
1216
2009/48
11
MISCO S.P.A.
MATERIALE INFORMATICO
740,69
761
09/06/2009
1.1.04.11
NA
1217
2009/19
56
MISCO S.P.A.
CANCELLERIA CENTRO
MONITORAGGIO
278,65
450
10/04/2009
RS
COMPONENTS
S.P.A.
RS
COMPONENTS
S.P.A.
SIRAN S.A.S. DI
FRANCO ERRICO
& C.
OREM DI DROMI'
ANDREA E C.
SAS
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
Spesa
80
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
1.831,03
667
14/05/2009
Importo
lordo
(Euro)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.04.11
NA
1218
2009/38
97
SETON BRADY
ITALIA S.R.L.
SET PRONTO SOCCORSO
1.1.04.11
NA
1219
2009/38
23
AVINO HT DI
MARIO AVINO
SCHEDA SDHC 8 GB
25,00
499
15/04/2009
1.1.04.11
NA
1220
2009/31
20
AUCHAN SPA
DVD
19,90
499
15/04/2009
1.1.04.11
NA
1221
2009/31
15
COLORTECA
S.A.S. DI
SCARPATO
ANTONIO
TAPPETINO
5,50
499
15/04/2009
1.1.04.11
NA
1222
2009/31
18
COLORTECA
S.A.S. DI
PILE
3,00
499
15/04/2009
1.1.04.11
NA
1223
2009/31
54
SARIEL S.A.S.
BATTERIE LITIO
3,00
499
15/04/2009
1.1.04.11
NA
1224
2009/31
27
F.LLI AMODIO
CARTOLERIA
SNC
SPILLATRICE E PUNTI
42,50
499
15/04/2009
1.1.04.11
NA
1225
2009/38
22
IDEA VETRO DI
SBRESCIA G.
VETRI ARROTATI
40,00
499
15/04/2009
1.1.04.11
NA
1226
2008/16
449
AVINO HT DI
MARIO AVINO
SOFTWARE
2.773,80
191
16/02/2009
1.1.04.11
NA
1227
2009/13
11
C2 S.R.L.
TONER
484,42
381
17/03/2009
1.1.04.11
NA
1228
2009/13
06
CARTO COPY
SERVICE S.R.L.
CARTUCCE
239,52
383
17/03/2009
1.1.04.11
NA
1229
2008/17
196
C2 S.R.L.
MATERIALE PER STAMPANTE
1.341,43
211
18/02/2009
1.1.04.11
NA
1230
2009/56
46
AVINO HT DI
MARIO AVINO
N. 1 HD SATA TOSHIBA
60,00
817
18/06/2009
1.1.04.11
NA
1231
2009/29
78
XEROX
CARTA X STAMPANTI
921,00
525
20/04/2009
1.1.04.11
NA
1232
2009/42
9
2 EMME S.A.S.
TONER
247,20
235
23/02/2009
1.1.04.11
NA
1233
2009/43
0
GIANNONE
COMPUTERS
S.A.S.
TONER
188,82
278
25/02/2009
1.1.04.11
NA
1234
2009/38
96
AVINO HT DI
MARIO AVINO
N.1 HDD ESTERNO
118,68
693
25/05/2009
1.1.04.11
NA
1235
2008/15
459
AVINO HT DI
MARIO AVINO
SOFTWARE
30,00
57
28/01/2009
1.1.04.12
NA
1236
2009/43
41
ARBITER S.R.L.
2 PANTALONI+ SCARPONI X
CAMPAGNA
197,40
776
09/06/2009
1.1.04.12
NA
1237
2009/31
52
ACCADEMIA
MILITARE DI
C.AUTORE S.A.S.
TUTA DA LAVORO
81,00
499
15/04/2009
1.1.04.12
NA
1238
2008/17
364
ARBITER S.R.L.
ABBIGLIAMENTO DA
CAMPAGNA
61,80
174
16/02/2009
1.1.04.12
NA
1239
2008/15
456
ARBITER S.R.L.
ABBIGLIAMENTO DA
CAMPAGNA
122,40
184
16/02/2009
1.1.04.12
NA
1240
2009/55
4
ARBITER S.R.L.
ABBIGLIAMENTO DA
CAMPAGNA
222,55
248
23/02/2009
1.1.04.12
NA
1241
2008/17
449
ARBITER S.R.L.
ABBIGLIAMENTO DA
CAMPAGNA
115,20
869
23/06/2009
1.1.04.12
NA
1242
2008/13
161
ARBITER S.R.L.
ABBIGLIAMENTO DA
CAMPAGNA
820,80
407
25/03/2009
81
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.04.12
NA
1243
2008/15
455
ARBITER S.R.L.
ABBIGLIAMENTO DA
CAMPAGNA
294,72
14
26/01/2009
1.1.04.12
NA
1244
2008/15
228
CONF. F.LLI
MADONNA DI
MADONNA G. &
C. S.A.S.
ABBIGLIAMENTO DA
CAMPAGNA
718,38
62
28/01/2009
1.1.04.19
NA
1245
2009/13
08
AUTOFFICINA DI
ROGO
MANUTENZIONE AUTO
337,37
321
02/03/2009
1.1.04.19
NA
1246
2009/13
07
AUTOFFICINA DI
ROGO
MANUTENZIONE AUTO
65,73
322
02/03/2009
1.1.04.19
NA
1247
2008/17
418
AUTOFFICINA DI
ROGO A.
MANUTENZIONE AUTO
122,70
320
02/03/2009
REGIONE
CAMPANIA TASSE
AUTOMOBILISTI
CHE
PAGAMENTO TASSE DI
POSSESSO
815,48
559
04/05/2009
1.1.04.19
NA
1248
2009/51
80
1.1.04.19
NA
1249
2009/25
73
AUTOFFICINA DI
ROGO
MANUTENZIONE AUTO
137,03
596
05/05/2009
1.1.04.19
NA
1250
2009/25
74
AUTOFFICINA DI
ROGO
MANUTENZIONE AUTO
39,88
597
05/05/2009
1.1.04.19
NA
1251
2009/59
83
SO. VI PLANET
SRL
LAVAGGI
115,00
756
05/06/2009
1.1.04.19
NA
1252
2009/46
52
S.S. CARS
GROUP s.r.l.
FT. N. 54 DEL 21.04.09
1.036,79
663
14/05/2009
1.1.04.19
NA
1253
2009/31
39
MINOPOLI
CARMINE
PEDAGGI AUTOSTRADALI
4,40
499
15/04/2009
1.1.04.19
NA
1254
2009/31
40
MINOPOLI
CARMINE
PEDAGGI AUTOSTRADALI
2,90
499
15/04/2009
1.1.04.19
NA
1255
2009/26
70
TASSA DI POSSESSO
152,24
499
15/04/2009
1.1.04.19
NA
1256
2009/26
71
TASSA DI POSSESSO
151,87
499
15/04/2009
1.1.04.19
NA
1257
2009/26
72
PAGAMENTO TASSE DI
POSSESSO
47,53
499
15/04/2009
1.1.04.19
NA
1258
2009/31
46
DI VAIO CLAUDIO
OLIO MOTORE
11,00
499
15/04/2009
1.1.04.19
NA
1259
2009/31
37
DE FAZIO
ARISTIDE
PEDAGGI AUTOSTRADALI
3,70
499
15/04/2009
1.1.04.19
NA
1260
2009/31
34
DE FAZIO
ARISTIDE
PEDAGGIO AUTOSTRADALE
1,50
499
15/04/2009
1.1.04.19
NA
1261
2009/31
16
GA.MAR. S.R.L.
FERMAPORTE PER
AUTOVEICOLO
14,50
499
15/04/2009
1.1.04.19
NA
1262
2009/31
45
CLACSON PER AUTOVETTURA
DI SERVIZIO
25,00
499
15/04/2009
1.1.04.19
NA
1263
2009/21
5
MENSILITA CUSTODIA AUTO
120,00
182
16/02/2009
1.1.04.19
NA
1264
2009/21
5
MENSILITA CUSTODIA AUTO
120,00
182
16/02/2009
1.1.04.19
NA
1265
2009/73
76
AUTONOLEGGIO
POLICARDO
NOLEGGIO AUTOCAMPAGNA
DI PANTELLERIA
266,00
798
16/06/2009
1.1.04.19
NA
1266
2008/17
456
S.S. CARS
GROUP s.r.l.
MANUTENZIONE AUTO
564,00
199
17/02/2009
REGIONE
CAMPANIA TASSE
REGIONE
CAMPANIA TASSE
REGIONE
CAMPANIA TASSE
AUTOMOBILISTI
CHE
ELETTROCAR di
DOMENICO
RICCIO
GARAGE
DIOCLEZIANO DI
SCAMARDELLA
MARINA
GARAGE
DIOCLEZIANO DI
SCAMARDELLA
MARINA
82
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Capitolo
Sezione
1.1.04.19
NA
1267
2008/17
457
S.S. CARS
GROUP s.r.l.
MANUTENZIONE AUTO
180,00
200
17/02/2009
1.1.04.19
NA
1268
2008/17
458
S.S. CARS
GROUP s.r.l.
MANUTENZIONE AUTO
596,40
201
17/02/2009
1.1.04.19
NA
1269
2009/25
63
CARBURANTE
810,52
380
17/03/2009
1.1.04.19
NA
1270
2009/11
54
CARBURANTE
604,60
209
18/02/2009
1.1.04.19
NA
1271
2009/48
9
TUFANO GOMME
SRL
GOMME
84,00
215
18/02/2009
1.1.04.19
NA
1272
2008/17
455
CANCEDDA
PAOLO
STAZIONE AGIP
CARBURANTE
693,08
208
18/02/2009
1.1.04.19
NA
1273
2008/17
420
AUTOFFICINA DI
ROGO A.
MANUTENZIONE AUTO
884,13
216
18/02/2009
1.1.04.19
NA
1274
2009/21
5
GARAGE
DIOCLEZIANO DI
SCAMARDELLA
MARINA
MENSILITA CUSTODIA AUTO
120,00
386
18/03/2009
1.1.04.19
NA
1275
2009/71
90
SO. VI PLANET
SRL
LAVAGGI
170,00
807
18/06/2009
1.1.04.19
NA
1276
2009/70
43
CANCEDDA
PAOLO
STAZIONE AGIP
CARBURANTE
977,20
811
18/06/2009
1.1.04.19
NA
1277
2009/37
11
SO. VI PLANET
SRL
LAVAGGI
165,00
527
20/04/2009
1.1.04.19
NA
1278
2009/37
13
SO. VI PLANET
SRL
LAVAGGI
115,00
528
20/04/2009
1.1.04.19
NA
1279
2009/43
40
CANCEDDA
PAOLO
STAZIONE AGIP
CARBURANTE
997,18
530
20/04/2009
1.1.04.19
NA
1280
2009/11
55
SO. VI PLANET
SRL
LAVAGGI
135,00
244
23/02/2009
1.1.04.19
NA
1281
2008/17
383
AUTOFFICINA DI
ROGO A.
MANUTENZIONE AUTO
204,68
219
23/02/2009
1.1.04.19
NA
1282
2008/17
419
AUTOFFICINA DI
ROGO
MANUTENZIONE AUTO
504,49
220
23/02/2009
1.1.04.19
NA
1283
2008/17
453
SO. VI PLANET
SRL
LAVAGGI
170,00
246
23/02/2009
1.1.04.19
NA
1284
2009/21
5
MENSILITA CUSTODIA AUTO
120,00
874
23/06/2009
1.1.04.19
NA
1285
2009/34
1.062,38
2
26/01/2009
1.1.04.19
NA
1286
2008/13
652
BATTERIE
254,40
19
26/01/2009
1.1.04.19
NA
1287
2009/21
5
MENSILITA CUSTODIA AUTO
120,00
703
27/05/2009
1.1.04.19
NA
1288
2009/64
07
CARBURANTE
1.052,40
707
27/05/2009
1.1.04.19
NA
1289
2008/17
381
CARBURANTE
928,02
67
28/01/2009
1.1.04.19
NA
1290
2009/21
5
MENSILITA CUSTODIA AUTO
120,00
559
28/04/2009
CANCEDDA
PAOLO
STAZIONE AGIP
CANCEDDA
PAOLO
STAZIONE AGIP
GARAGE
DIOCLEZIANO DI
SCAMARDELLA
MARINA
REGIONE
CAMPANIA TASSE
AUTOMOBILISTI
CHE
SIRAN S.A.S. DI
FRANCO ERRICO
& C.
GARAGE
DIOCLEZIANO DI
SCAMARDELLA
MARINA
CANCEDDA
PAOLO
STAZIONE AGIP
CANCEDDA
PAOLO
STAZIONE AGIP
GARAGE
DIOCLEZIANO DI
SCAMARDELLA
MARINA
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
Spesa
PAGAMENTO TASSE DI
POSSESSO
83
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
1.315,50
69
30/01/2009
Importo
lordo
(Euro)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.04.19
NA
1291
2008/17
441
MELE
MOTORSPORT
S.N.C.
MANUTENZIONE AUTO
1.1.04.19
NA
1292
2008/17
440
TUFANO GOMME
SRL
GOMME
224,00
81
30/01/2009
2.1.02.01
NA
1293
2009/20
1
AVINO HT DI
MARIO AVINO
N. 1 PC
576,00
323
02/03/2009
2.1.02.01
NA
1294
2009/20
4
AVINO HT DI
MARIO AVINO
N. 1 PC
576,00
324
02/03/2009
2.1.02.01
NA
1295
2008/95
47
AVINO HT DI
MARIO AVINO
PC
498,00
313
02/03/2009
2.1.02.01
NA
1296
2008/15
678
LSI SPA
MODEM
1.898,40
122
05/02/2009
2.1.02.01
NA
1297
2008/15
460
COMPAGNIA
ITALIANACOMPU
TER SRL
NOTEBOOK
1.129,63
128
05/02/2009
2.1.02.01
NA
1298
2008/16
692
C2 S.R.L.
MONITOR
5.376,00
129
05/02/2009
2.1.02.01
NA
1299
2008/15
860
C2 S.R.L.
FOTOCOPIATRICE
528,00
130
05/02/2009
2.1.02.01
NA
1300
2009/13
13
GIANNONE
COMPUTERS
S.A.S.
N.1 NOTEBOOK SONY AIO
VGN-BZ 12VN
1.122,00
590
05/05/2009
2.1.02.01
NA
1301
2008/16
677
AVINO HT DI
MARIO AVINO
PC
6.633,60
604
05/05/2009
2.1.02.01
NA
1302
2009/42
80
ELETTRONCA
PALUMBO
COMPUTER PER RICERCA
1.394,40
738
05/06/2009
2.1.02.01
NA
1303
2008/90
03
NAPOLITANO
S.R.L.
MATERIALE ELETTRONICO
700,00
140
09/02/2009
2.1.02.01
NA
1304
2008/17
399
EQUITALIA
POLIS AGENTE
PIGNORAMENTO
2.906,40
627
12/05/2009
2.1.02.01
NA
1305
2009/27
14
GIANNONE
COMPUTERS
S.A.S.
FOTOCAMERA DIGITALE
444,78
652
14/05/2009
2.1.02.01
NA
1306
2008/17
400
MISCO S.P.A.
MATERIALE INFORMATICO
104,14
195
16/02/2009
2.1.02.01
NA
1307
2008/17
400
MISCO S.P.A.
MATERIALE INFORMATICO
788,57
195
16/02/2009
2.1.02.01
NA
1308
2009/11
70
Delta Ufficio srl
MONITOR LG W2284F
274,58
376
17/03/2009
2.1.02.01
NA
1309
2008/16
453
EQUITALIA
POLIS AGENTE
PIGNORAMENTO GNOSIS FT.
N. 251 DEL 22.12.2008
15.204,00
206
18/02/2009
2.1.02.01
NA
1310
2008/17
374
C2 S.R.L.
MONITOR
493,20
237
23/02/2009
2.1.02.01
NA
1311
2009/51
05
AVINO HT DI
MARIO AVINO
MATERIALE INFORMATICO
607,20
859
23/06/2009
2.1.02.01
NA
1312
2009/54
29
DIRECT PC
S.R.L.
STAMPANTE HP P2015
357,60
885
23/06/2009
2.1.02.01
NA
1313
2009/26
69
GIANNONE
COMPUTERS
S.A.S.
STAMPANTE HP LASER
251,40
886
23/06/2009
2.1.02.01
NA
1314
2009/53
78
MARCASITE
S.A.S.
FOTOCAMERA DIGITALE
78,00
890
23/06/2009
2.1.02.01
NA
1315
2009/53
78
MARCASITE
S.A.S.
FOTOCAMERA DIGITALE
363,78
890
23/06/2009
2.1.02.01
NA
1316
2009/55
7
COMPAGNIA
ITALIANA
COMPUTER SRL
PC PORTATILE THINKPAD
W500
1.785,94
290
26/02/2009
84
N.
buono
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
7.831,20
285
26/02/2009
ASPIRAPOLVERE
MONITORAGGIO
375,00
66
28/01/2009
AVVITATORE
472,92
78
30/01/2009
AUTOMEZZO MAZDA PICK-UP
MAZDA
21.021,20
145
09/02/2009
AUTOMEZZO MAZDA PICK-UP
MAZDA
5.208,58
225
23/02/2009
110,45
10
22/01/2009
159,76
11
22/01/2009
370,82
68
30/01/2009
96,30
107
25/02/2009
7,00
107
25/02/2009
15,20
107
25/02/2009
106,32
107
25/02/2009
83,00
113
25/02/2009
5,60
113
25/02/2009
20,00
113
25/02/2009
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Capitolo
Sezione
2.1.02.01
NA
1317
2008/13
656
2.1.02.01
NA
1318
2008/16
791
2.1.02.01
NA
1319
2008/15
137
2.1.02.03
NA
1320
2008/15
444
2.1.02.03
NA
1321
2008/16
919
1.1.02.05
PA
1322
240
GRASSA
FAUSTO
1.1.02.05
PA
1323
244
FRANCOFONTE
VINCENZO
1.1.02.05
PA
1324
516
MADONIA PAOLO
1.1.02.05
PA
1325
1604
LIUZZO MARCO
1.1.02.05
PA
1326
1605
LIUZZO MARCO
1.1.02.05
PA
1327
1606
LIUZZO MARCO
1.1.02.05
PA
1328
1607
LIUZZO MARCO
1.1.02.05
PA
1329
1665
FAVARA ROCCO
1.1.02.05
PA
1330
1667
FAVARA ROCCO
1.1.02.05
PA
1331
1668
FAVARA ROCCO
1.1.02.05
PA
1332
3666
CARACAUSI
ANTONIO
Missione n. 194 del 18/03/2009
Etna - Campionamento fluidi -
17,50
227
07/04/2009
1.1.02.05
PA
1333
4890
GIUDICE
GAETANO
Missione n. 294 del 17/04/2009
Etna - Manutenzione stazioni
plume -
10,50
311
04/05/2009
1.1.02.05
PA
1334
6415
GURRIERI
SERGIO
Missione n. 381 del 14/05/2009
Abruzzo - Area terremotata -
173,39
425
26/05/2009
1.1.02.05
PA
1335
7454
FAVARA ROCCO
98,00
551
23/06/2009
1.1.02.05
PA
1336
7464
LIUZZO MARCO
115,00
555
23/06/2009
1.1.02.05
PA
1337
4878
SALERNO
FRANCESCO
342,50
304
04/05/2009
1.1.02.05
PA
1338
4879
LORENZO
CALDERONE
251,90
305
04/05/2009
1.1.02.05
PA
1339
4880
PAONITA
ANTONIO
52,00
306
04/05/2009
1.1.02.05
PA
1340
4883
TANTILLO
MARIANO
19,00
307
04/05/2009
1.1.02.05
PA
1341
4885
MARTELLI
MAURO
81,00
308
04/05/2009
EMERSON
NETWORK
POWER S.r.l C/O
AG. HIRNA S.a.s.
F.LLI
SCARAMUZZA
S.P.A.
FORNITURE
INDUSTRIALI
ALBORINO S.A.S.
DI ALINEI D.
GI.R.GI 2 SRL
CONCESSIONARI
O MAZDA
GI.R.GI 2 SRL
CONCESSIONARI
O MAZDA
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
Spesa
CONDIZIONATORE
ELETTRONICO
Missione n. 20 del 12.01.2009
Etna - Campionamenti Missione n. 6 del 07.01.2009
Vulcano - Manutenzione stazione
Missione n. 22 del 15.01.2009
Vulcano - Manutenzione stazione
monitoraggio Missione n. 12 del 08.01.2009
Etna - Manutenzione stazione
monitoraggio Missione n. 55 del 25.01.2009
Etna - Manutenz. straordinaria
stazioneMissione n. 78 del 04.02.2009
Etna - Campionamento e
manutenzione stazioneMissione n. 102 del 09.02.2009
Etna - Manutenzione stazione rete
Missione n. 15 del 09/01/2009
Sicilia Occidentale - Sopralluogo
Installazione stazioni Missione n. 901 del 16/12/2008
Sicilia Occ. - Sopralluogo
installaz. rete monitoaggio Missione n. 902 del 18/12/2008
Sicilia Occ. - Sopralluogo rete
acque -
Missione n. 489 del 10/06/2009
Etna - Sopralluogo siti rete acque
Etna Missione n. 476 del 09/06/2009
tna - Campionamento e
manutenz. stazione Etna plume Missione n. 283 del 22/04/2009
Stromboli - Manutenzione
periferica Stro2 Missione n. 284 del 22/04/2009
Stromboli - Manutenzione
Periferica Stro2 Missione n. 277 del 16/04/2009
Etna - Campionamento fluidi Missione n. 290 del 21/04/2009
Etna - Campionamento fumarole
periferiche Missione n. 287 del 21/04/2009
Etna - Campionamento fluidi Etnei
-
85
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
102,50
309
04/05/2009
158,50
310
04/05/2009
213,75
311
04/05/2009
40,00
312
04/05/2009
253,35
213
07/04/2009
158,06
215
07/04/2009
533,73
216
07/04/2009
Importo
lordo
(Euro)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
PA
1342
4887
D'ALESSANDRO
WALTER
1.1.02.05
PA
1343
4888
LONGO
MANFREDI
1.1.02.05
PA
1344
4891
GIUDICE
GAETANO
1.1.02.05
PA
1345
4892
LIOTTA
MARCELLO
Missione n. 292 del 21/04/2009
Trapani - campionamenti -
1.1.02.05
PA
1346
3251
PAONITA
ANTONIO
Missione n. 181 del 18/03/2009
Vulcano - Campionamento fluidi -
1.1.02.05
PA
1347
3261
TANTILLO
MARIANO
1.1.02.05
PA
1348
3358
GURRIERI
SERGIO
1.1.02.05
PA
1349
3661
LIOTTA
MARCELLO
Missione n. 212 del 24/03/2009
Stromboli - Acquisizione dati -
143,85
226
07/04/2009
1.1.02.05
PA
1350
3667
CARACAUSI
ANTONIO
Missione n. 201 del 22/03/2009
Basilicata - Campionamento fludi -
897,62
227
07/04/2009
1.1.02.05
PA
1351
5322
RIZZO ANDREA
LUCA
Missione n. 320 del 02/05/2009
Riesi Caltanissetta Campionamento gas -
30,55
332
08/05/2009
1.1.02.05
PA
1352
2361
FRANCOFONTE
VINCENZO
Missione n. 162 del 04.03.2009 Manutenzionestazione Vulcano -
81,65
133
12/03/2009
1.1.02.05
PA
1353
2363
MASTROLIA
ANDREA
Missione n. 161 del 04.03.2009 Manutenzione stazione Vulcano -
149,35
134
12/03/2009
1.1.02.05
PA
1354
2552
SORTINO
FRANCESCO
241,05
166
12/03/2009
1.1.02.05
PA
1355
2555
VENERANDO
DAVID
12,70
168
12/03/2009
1.1.02.05
PA
1356
2556
RIZZO ANDREA
LUCA
418,04
169
12/03/2009
1.1.02.05
PA
1357
2558
SORTINO
FRANCESCO
227,20
171
12/03/2009
1.1.02.05
PA
1358
5722
GURRIERI
SERGIO
536,24
375
12/05/2009
1.1.02.05
PA
1359
5776
FAVARA ROCCO
528,82
378
12/05/2009
1.1.02.05
PA
1360
6763
LIUZZO MARCO
10,00
447
16/06/2009
1.1.02.05
PA
1361
6764
SALERNO
FRANCESCO
277,95
448
16/06/2009
1.1.02.05
PA
1362
6772
GURRIERI
SERGIO
435,68
449
16/06/2009
1.1.02.05
PA
1363
6774
FEDERICO
CINZIA
144,00
451
16/06/2009
1.1.02.05
PA
1364
6775
RIZZO ANDREA
LUCA
397,57
452
16/06/2009
1.1.02.05
PA
1365
6776
LIOTTA
MARCELLO
Missione n. 419 del 26/05/2009
Stromboli - Acquisizione dati -
131,65
453
16/06/2009
1.1.02.05
PA
1366
6777
CAPASSO
GIORGIO
Missione n. 344 del 27/05/2009
Vulcano - Camp. siti monitoraggio
acque -
363,20
454
16/06/2009
1.1.02.05
PA
1367
6781
SOLLAMI ALDO
Missione n. 423 del 27/05/2009
Vulcano - Camp. acque di pozzi -
195,60
458
16/06/2009
Missione n. 272 del 22/04/2009
Etna - Campionamento fluidi Missione n. 275 del 22/04/2009
Etna - Campionamento fluidi e
istallaz. stazioni di monit. Missione n. 270 del 14/04/2009
Vulcano - Manutenz. stazioni
monit. -
Missione n. 196 del 18/03/2009
Vulcano - Campionamento
fumarole Vulcano Missione n. 216 del 23/03/2009
Roma - Riunione Dipartimento
Protezione Civile -
Missione n. 904 del 17/12/2008
Etna - Campionamento fluidi elaborazione dati campagna Missione n. 126 del 18/02/2009
Catania - Valutazione cessaz.
terreno per installaz. reti monit.
Missione n. 137 del 05/03/2009
Parma - Test strumento in
costruzione Missione n. 138 del 25/02/2009
Etna - Catania - Camp. fluidi Colloqui con i colleghi di Ct. Missione n. 349 del 04/05/2009
Roma/Aquila Riunione/Campionamento fluidi Missione n. 334 del 05/05/2009
Abruzzo - Campionamento acque
Missione n. 393 del 22/05/2009
Etna - Campionamento e
manutenzione Missione n.
del 20/05/2009
Stromboli - Manutenzione
periferica STRO2 Missione n. 422 del 25/05/2009
Catania-Roma - Riunione P.CivileComm. grandi rischi Missione n. 421 del 26/05/2009
Vulcano - Campionamento
funarole Missione n. 410 del 25/05/2009
Roma - Riunione sullo stato di
attività dell'Etna -
86
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
PA
1368
6782
MARTELLI
MAURO
Missione n. 420 del 28/05/2009
Etna - Camp. fluidi -
174,20
459
16/06/2009
1.1.02.05
PA
1369
6790
TANTILLO
MARIANO
Missione n. 436 del 29/05/2009
Etna - Campionamento gas
periferici -
23,65
460
16/06/2009
1.1.02.05
PA
1370
6853
FRANCOFONTE
VINCENZO
Missione n. 429 del 28/05/2009
Etna - Manutenzione stazione -
54,20
461
16/06/2009
1.1.02.05
PA
1371
6855
LIUZZO MARCO
39,00
462
16/06/2009
1.1.02.05
PA
1372
6863
GIOVANNELLA
PECORAINO
150,20
463
16/06/2009
1.1.02.05
PA
1373
6887
MAUGERI
SALVATORE
ROBERTO
419,60
467
16/06/2009
1.1.02.05
PA
1374
6949
CAPASSO
GIORGIO
430,02
471
16/06/2009
1.1.02.05
PA
1375
6950
INGUAGGIATO
SALVATORE
268,74
472
16/06/2009
1.1.02.05
PA
1376
6951
GURRIERI
SERGIO
597,48
473
16/06/2009
1.1.02.05
PA
1377
6952
GUIDA ROBERTO
96,80
474
16/06/2009
1.1.02.05
PA
1378
7173
GRASSA
FAUSTO
390,80
483
16/06/2009
1.1.02.05
PA
1379
7182
FAVARA ROCCO
Missione n. 365 del 13/05/2009
Abruzzo - Installazione stazione -
516,49
485
16/06/2009
1.1.02.05
PA
1380
7188
RIZZO ANDREA
LUCA
Missione n. 460 del 05/06/2009
Etna - Campionamento gas -
140,00
487
16/06/2009
1.1.02.05
PA
1381
7196
LIUZZO MARCO
10,00
489
16/06/2009
1.1.02.05
PA
1382
7205
FRANCOFONTE
VINCENZO
66,70
494
16/06/2009
1.1.02.05
PA
1383
7207
LONGO
MANFREDI
25,00
495
16/06/2009
1.1.02.05
PA
1384
7261
BRUSCA
LORENZO
201,14
509
16/06/2009
1.1.02.05
PA
1385
2771
LORENZO
CALDERONE
407,95
181
20/03/2009
1.1.02.05
PA
1386
2932
MASTROLIA
ANDREA
220,86
192
20/03/2009
1.1.02.05
PA
1387
2935
FRANCOFONTE
VINCENZO
391,26
193
20/03/2009
1.1.02.05
PA
1388
253
MASTROLIA
ANDREA
303,06
12
22/01/2009
1.1.02.05
PA
1389
254
GIUDICE
GAETANO
21,50
13
22/01/2009
1.1.02.05
PA
1390
7432
ITALIANO
FRANCESCO
332,90
544
23/06/2009
1.1.02.05
PA
1391
7436
GIOVANNELLA
PECORAINO
441,90
545
23/06/2009
1.1.02.05
PA
1392
7442
MADONIA PAOLO
93,00
548
23/06/2009
Missione n. 418 del 28/05/2009
Etna - Campionamento e
manutenzione stazione Missione n. 402 del 26/05/2009
Vulcano - Campionamento gas
fumarolici Missione n. 411 del 25/05/2009
Panarea - Installazione e
manutenz. apparecchiature Missione n. 449 del 03/06/2009
Roma - Riunione Protezione Civile
Missione n. 424 del 03/06/2009
Stromboli - Campionamento fluidi
e manutenz. stazioni geochimiche
Missione n. 467 del 03/06/2009
Roma - Riunione Protezione Civile
Nazionale Missione n. 401 del 25/05/2009
Monte Soro - Manutenzione ponti
radio rete Etnagas Missione n. 447 del 03/06/2009
Roma - Partecipazione alla
riunione DPC -
Missione n. 461 del 04/06/2009
Etna Campionamento plume Etna
Missione n. 478 del 10/06/2009
Etna - Manutenzione stazione
P39 Missione n. 486 del 10/06/2009
Etna - Campionamento fluidi Missione n. 452 del 03/06/2009
Stromboli - Campionamento fluidi
Missione n. 170 del 09/03/2009
Stromboli-Vulcano - Manutenz.
stazioni geochimiche Missione n. 195 del 09/03/2009
Vulcano - Manutenzione stazioni Missione n. 169 del 09/03/2009
Vulcano - Manutenzione stazioni
remote Missione n. 7 del 07.01.2009
Vulcano - Manutenzione stazione
Missione n. 40 del 15.01.2009
Etna - Manutenzione stazione Missione n. 306 del 27/04/2009
Roma - Partecipazione "Gionata
di lavoro sul terremoto del
06/04/2009
Missione n. 442 del 07/06/2009
Panarea Vulcano - Misure di
flusso di CO2 Missione n. 468 del 10/06/2009
Etna - Scaricamento dati stazione
temperatura Etna -
87
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
PA
1393
7452
LORENZO
CALDERONE
1.1.02.05
PA
1394
7468
GIUDICE
GAETANO
1.1.02.05
PA
1395
7767
SANSONE
GIUSEPPE
1.1.02.05
PA
1396
7768
MASTROLIA
ANDREA
1.1.02.05
PA
1397
7769
FRANCOFONTE
VINCENZO
1.1.02.05
PA
1398
7771
BRUSCA
LORENZO
1.1.02.05
PA
1399
7773
RICCOBONO
GIUSEPPE
1.1.02.05
PA
1400
852
SORTINO
FRANCESCO
1.1.02.05
PA
1401
859
DI GANGI FABIO
1.1.02.05
PA
1402
860
CAPASSO
GIORGIO
1.1.02.05
PA
1403
862
SALVATORE
FRANCOFONTE
1.1.02.05
PA
1404
908
GRASSA
FAUSTO
1.1.02.05
PA
1405
916
MADONIA PAOLO
1.1.02.05
PA
1406
917
CAPASSO
GIORGIO
1.1.02.05
PA
1407
918
SALVATORE
FRANCOFONTE
1.1.02.05
PA
1408
919
RIZZO ANDREA
LUCA
1.1.02.05
PA
1409
920
MARTELLI
MAURO
1.1.02.05
PA
1410
1286
CARACAUSI
ANTONIO
1.1.02.05
PA
1411
1601
PAONITA
ANTONIO
1.1.02.05
PA
1412
1602
RIZZO ANDREA
LUCA
1.1.02.05
PA
1413
1603
LONGO
MANFREDI
1.1.02.05
PA
1414
1608
GIUDICE
GAETANO
1.1.02.05
PA
1415
1652
SCALETTA
CLAUDIO
1.1.02.05
PA
1416
1654
SCALETTA
CLAUDIO
1.1.02.05
PA
1417
1656
SCALETTA
CLAUDIO
Descrizione beni
o descrizione missione
Missione n. 470 del 08/06/2009
Vulcano-Stromboli - Cintrollo
stazioni (Palizzi, Saibbo e Zurro)
Missione n. 508 del 10/06/2009
Etna - Manutenzione stazioni gas
Missione n. 435 del 09/06/2009
Vulcano - Manutenzione
Missione n. 498 del 15/06/2009
Vulcano - Manutenz. stazioni
monitoraggio Missione n. 497 del 15/06/2009
Vulcano - Manutenz. stazioni
monitoraggio Missione n. 500 del 15/06/2009
Etna - Campionamento fluidi Missione n. 475 del 15/06/2009
Laghi Monticchio Campionamento acque e gas Missione n. 69 del 02.02.2009
Etna -Catania - Ripristino stazione
Zafferana Missione n. 33 del 26.01.2009
Vulcano - Sopralluogo per
l'alimentazione elettrica stazione
remotaMissione n. 24 del 02.02.2009
Vulcano - Campionamento siti
monitoraggio Missione n. 79 del 02.02.2009
Vulcano - Campionamento fluidi Missione n. 76 del 06.02.2009
Monti Iblei - Camp. scque rete
pluviometrica Missione n. 80 del 05.02.2009
Stromboli - Installazione stazioni
monitoraggio Missione n. 85 del 04.02.2009
Vulcano - Camp. siti monitoraggio
acque termali Missione n. 77 del 04.02.2009
Vulcano - Campionamento fluidi Missione n. 91 del 05.02.2009
Stromboli - Installaz. e manutenz.
stazione Missione n. 92 del 06.02.2009
Etna - Campionamento fluidi Etnei
Missione n. 62 del 02.02.2009
Basilicata - Campionamento fluidi
Missione n. 96 del 06.02.2009
Etna - Campionamento fluidi Missione n. 9 del 08.01.2009 Etna
- Campionamento gas per
valutazione siti di campioamento Missione n. 57 del 27.01.2009
Etna - Campionamento fluidi e
manutenzione sazioni di
monitoraggio Missione n. 118 del 16.02.2009
Etna - Manutenzione stazione
plume Missione n. 01 del 07/01/2009
Sicilia Occidentale Campionamento acque Missione n. 2 del 08/01/2009
Sicilia Orientale - Campionamento
acque Missione n. 66 del 02/02/209
Sicilia Orientale - Campionamento
acque -
88
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
541,01
550
23/06/2009
33,75
556
23/06/2009
1.357,58
575
23/06/2009
452,58
576
23/06/2009
525,98
577
23/06/2009
201,60
579
23/06/2009
508,52
581
23/06/2009
233,15
72
25/02/2009
157,30
76
25/02/2009
60,05
77
25/02/2009
19,05
78
25/02/2009
126,60
79
25/02/2009
212,00
80
25/02/2009
312,20
81
25/02/2009
162,60
82
25/02/2009
116,40
83
25/02/2009
85,00
84
25/02/2009
805,72
90
25/02/2009
15,00
104
25/02/2009
87,00
105
25/02/2009
57,20
106
25/02/2009
93,03
108
25/02/2009
35,50
111
25/02/2009
72,75
111
25/02/2009
55,00
111
25/02/2009
Importo
lordo
(Euro)
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
72,40
111
25/02/2009
45,43
111
25/02/2009
174,66
119
25/02/2009
242,45
120
25/02/2009
Importo
lordo
(Euro)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.02.05
PA
1418
1658
SCALETTA
CLAUDIO
1.1.02.05
PA
1419
1659
SCALETTA
CLAUDIO
1.1.02.05
PA
1420
1739
RIZZO ANDREA
LUCA
1.1.02.05
PA
1421
1740
SORTINO
FRANCESCO
1.1.02.05
PA
1422
1741
CARACAUSI
ANTONIO
Missione n. 125 del 19/02/2009
Etna - Campionamento fluidi -
126,65
121
25/02/2009
1.1.02.05
PA
1423
6333
SANSONE
GIUSEPPE
Missione n. 311 del 11/05/2009
Vulcano - Manutenzione -
809,54
412
26/05/2009
1.1.02.05
PA
1424
6341
PIETRO
BONFANTI
Missione n. 325 del 05/05/2009
Aquila - Campionamento fluidi
naturali -
339,42
413
26/05/2009
1.1.02.05
PA
1425
6345
MAUGERI
SALVATORE
ROBERTO
Missione n. 326 del 05/05/2009
Aquila - Campionamento fluidi -
633,05
414
26/05/2009
1.1.02.05
PA
1426
6351
MADONIA PAOLO
368,92
415
26/05/2009
1.1.02.05
PA
1427
6354
MADONIA PAOLO
420,97
415
26/05/2009
1.1.02.05
PA
1428
6357
MADONIA PAOLO
66,26
415
26/05/2009
1.1.02.05
PA
1429
6360
MADONIA PAOLO
32,50
415
26/05/2009
1.1.02.05
PA
1430
6372
SANTO
CAPPUZZO
21,00
416
26/05/2009
1.1.02.05
PA
1431
6378
GRASSA
FAUSTO
14,40
418
26/05/2009
1.1.02.05
PA
1432
6382
GIUDICE
GAETANO
199,48
436
26/05/2009
1.1.02.05
PA
1433
6384
GIUDICE
GAETANO
188,11
436
26/05/2009
1.1.02.05
PA
1434
6400
CAMARDA
MARCO
71,00
419
26/05/2009
1.1.02.05
PA
1435
6404
MASTROLIA
ANDREA
287,40
421
26/05/2009
1.1.02.05
PA
1436
6408
GUIDA ROBERTO
330,27
422
26/05/2009
1.1.02.05
PA
1437
6411
INGUAGGIATO
SALVATORE
594,75
423
26/05/2009
1.1.02.05
PA
1438
6413
LORENZO
CALDERONE
628,10
424
26/05/2009
1.1.02.05
PA
1439
6459
LORENZO
CALDERONE
222,95
431
26/05/2009
1.1.02.05
PA
1440
6509
BRUSCA
LORENZO
23,00
439
26/05/2009
1.1.02.05
PA
1441
6510
LIUZZO MARCO
Missione n. 392 del 12/05/2009
Etna - Manutenz. e camp. rete -
51,00
440
26/05/2009
1.1.02.05
PA
1442
6512
D'ALESSANDRO
WALTER
Missione n. 363 del 19/05/2009
Etna - Campionamento fluidi -
264,20
441
26/05/2009
Missione n. 67 del 03/02/2009
Sicilia Occidentale Campionamento acque Missione n. 81 del 06/02/2009
Sicilia Occidentale Campionamento acque Missione n. 124 del 19/02/2009
Etna - Camp. gas per valutaz. siti
monitoraggio Missione n. 47 del 21/01/2009
Catania - Campionamento fluidi e
elaboraz. dati -
Missione n. 329 del 07/05/2009
Pantelleria -Esecuzione rilievo
morfobatimetrico lago Specchio
Venere
Missione n. 335 del 15/05/2009
Vulcano - Manutenz. stazioni
monitoraggio Missione n.338 del 13/05/209
Marianopoli - Rilievo Maccalubbe
Marianopoli Missione n. 383 del 20/05/2009
Enna Pergusa - Partecip.
esercitazione Protezione Civile Missione n. 391 del 20/05/2009
Paternò Etnea -Installazione
sensori pressione Missioni n. 366 del 13/05/2009
Marianopoli Caltanissetta - Camp.
fluidi Missione n. 359 del 11/05/2009
Stromboli - Installaz. stazioni
Monitoraggio Missione n. 371 del 13/05/2009
Abruzzo - Installare stazioni gas Missione n. 387 del 20/05/2009 Paternò Etnea - Installaz. sensori
di pressione Missione n. 358 del 11/05/2009
Vulcano-Panarea -Installaz. e
manutenz. nuove stazioni
Missione n. 353 del 11/05/2009
Stromboli - Manutenzione stazioni
Missione n. 346 del 12/05/2009
Vulcano Stromboli - Manut.
stazioni geochimiche e camp.fluidi
Missione n. 345 del 12/05/2009
Vulcano-Stromboli -Manutenz.
stazioni flusso CO2 Missione n. 394 del 20/05/2009
Stromboli - Manutenzione
periferica Stro2 Missione n. 390 del 20/05/2009
Etna - Camp. acque e manut.
stazioni -
89
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Capitolo
Sezione
1.1.02.05
PA
1443
6513
LONGO
MANFREDI
Missione n. 362 del 20/05/2009
Etna - Camp. fluidi e installaz.
stazioni -
75,00
442
26/05/2009
1.1.02.05
PA
1444
6514
RIZZO ANDREA
LUCA
Missione n. 360 del 12.05.2009
Etna - Campionamento gas -
220,95
443
26/05/2009
1.1.02.05
PA
1445
6516
MARTELLI
MAURO
Missione n. 374 del 13/05/2009
Etna - Campionamento -
49,90
444
26/05/2009
1.1.02.05
PA
1446
6517
PAONITA
ANTONIO
Missione n. 372 del 12/05/2009
Etna - Campionamento fluidi -
128,55
445
26/05/2009
1.1.02.05
PA
1447
6518
FORESTA
MARTIN LUIGI
Missione n. 370 del 13/05/2009
Etna - Manutenz. stazioni rete
Etna gas -
165,20
446
26/05/2009
1.1.02.05
PA
1448
390
SANSONE
GIUSEPPE
Missione n. 48 del 20.01.2009
Etna - Manutenzione nivometro -
44,26
42
29/01/2009
1.1.02.05
PA
1449
391
LIUZZO MARCO
Missione n. 35 del 15.01.2009
Roma - Riunione DPC -
387,79
43
29/01/2009
1.1.02.05
PA
1450
392
DI GANGI FABIO
Missione n. 32 del 20.01.2009
Etna -Manutenzione nivometro -
94,26
44
29/01/2009
1.1.02.05
PA
1451
394
SORTINO
FRANCESCO
Missione n. 23 del 12.01.2009
Catania - Vulcano
campionamento fluidi -
523,86
46
29/01/2009
1.1.02.05
PA
1452
411
FORESTA
MARTIN LUIGI
Missione n. 26 del 14.01.2009
Etna - Manutenzione stazione -
438,10
48
29/01/2009
1.1.02.05
PA
1453
447
LORENZO
CALDERONE
245,31
51
29/01/2009
1.1.02.05
PA
1454
449
RIZZO ANDREA
LUCA
78,00
53
29/01/2009
1.1.02.05
PA
1455
450
CARACAUSI
ANTONIO
Missione n. 50 del 22.01.2009
Etna - Campionamento fluidi -
218,00
54
29/01/2009
1.1.04.03
PA
1456
16491/0
8
Guarnizione in oro per flangia
sorgente dello spettrometro
198,00
2
22/01/2009
1.1.04.03
PA
1457
13192/0
8
Formal per pulizia campionatori
678,00
15
22/01/2009
1.1.04.03
PA
1458
16492/0
8
FERRAMENTA
ADRIATICA snc
Pistole termiche per
degassamento linee di
purificazione
274,20
16
22/01/2009
1.1.04.03
PA
1459
16776/0
8
THERMO
ELECTRON
S.P.A.
Parti di ricambio
567,60
26
29/01/2009
1.1.04.03
PA
1460
16777/0
8
DIONEX S.R.L.
Consumabili cromatografia ionica
1.459,20
29
29/01/2009
1.1.04.03
PA
1461
16778/0
8
VWR
INTERNATIONAL
SRL
Conducimero da banco
1.260,96
30
29/01/2009
1.1.04.03
PA
1462
16396/0
8
SARTORIUS
S.P.A.
Materiale per campionamento
acque
2.052,00
37
29/01/2009
1.1.04.03
PA
1463
16299/0
8
SUPERCHROM
S.R.L.
Materiale per laboratorio
339,28
41
29/01/2009
1.1.04.03
PA
1464
10383/0
8
SOL S.P.A.
Bombola gas acetilene
79,88
56
29/01/2009
1.1.04.03
PA
1465
15383/0
8
SOL S.P.A.
Bombole di Argon ed Elio
538,86
57
29/01/2009
1.1.04.03
PA
1466
15383/0
8
SOL S.P.A.
Bombole di Argon ed Elio
98,03
57
29/01/2009
1.1.04.03
PA
1467
15383/0
8
SOL S.P.A.
Bombole di Elio ed Argon
685,58
57
29/01/2009
THERMO
ELECTRON
S.P.A.
EXACTA+OPTEC
H SICILIA
CALABRIA S.R.L.
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
Spesa
Missione n. 43 del 19.01.2009
Stromboli-Vulcano Manutenzione stazione
monitoraggio Missione n. 51 del 21.01.2009
Etna - Campionamento gas per
valutaz. siti monitoraggio -
90
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.04.03
PA
1468
15383/0
8
SOL S.P.A.
Bombole Argon ed Elio
277,36
57
29/01/2009
1.1.04.03
PA
1469
1746/08
SOL S.P.A.
Utilizzo recipienti mese di
Dicembre 2009
183,00
59
29/01/2009
1.1.04.03
PA
1470
13215/0
8
PBI
INTERNATIONAL
S.P.A.
289,20
61
29/01/2009
1.1.04.03
PA
1471
17213/0
8
VARIAN S.P.A.
3.160,08
66
29/01/2009
1.1.04.03
PA
1472
443
NUOVA T.C.M.
SERVICE SRL
Ricambi per carrello elevatore
336,84
70
30/01/2009
1.1.04.03
PA
1473
15386/0
8
VARIAN S.P.A.
Strumentazione -vacuometro- per
laboratorio
452,40
99
25/02/2009
1.1.04.03
PA
1474
15386/0
8
VARIAN S.P.A.
Strumentazione-vacuometro- per
laboratorio
36,00
99
25/02/2009
1.1.04.03
PA
1475
410
DIONEX S.R.L.
Consumabili cromatografia ionica
1.800,00
110
25/02/2009
1.1.04.03
PA
1476
16398/0
8
CPS Analitica Srl
Colonna cromatografica per
laboratorio gascromatografia
796,80
140
12/03/2009
1.1.04.03
PA
1477
16299/0
8
SUPERCHROM
S.R.L.
Materiale per laboratorio
149,52
146
12/03/2009
1.1.04.03
PA
1478
463
SOL S.P.A.
Utilizzo recipienti mese di gennaio
2009
183,00
150
12/03/2009
1.1.04.03
PA
1479
16345/0
8
ALBANESE
INDUSTRIARRED
I s.r.l.
Ripiani per laboratorio sala
monitoraggio
1.800,00
151
12/03/2009
1.1.04.03
PA
1480
16780/0
8
COMANDE
GIORGIO
Riparazione ed acquisto vetreria
1.637,52
174
12/03/2009
1.1.04.03
PA
1481
13208/0
8
AIR LIQUIDE
Bombole di metano per analisi
gascromatografie
342,00
187
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1482
2276
LODETTI
COMMERCIALE
METALLI S.P.A.
Acquisto di maniglie per finestre
laboratorio roccie
10,00
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1483
2282
REAM DI S.
SERRA
Acquisto di lampadine a 24 W
4,50
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1484
2283
THERMOIDRAULI
CA
PALERMITANA
S.N.C.
Acquisto di pasta lavamani seghetto- silicone-ecc
52,00
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1485
2284
IDREDIL S.R.L.
Acquisto di valvola inox
15,00
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1486
2322
EXPERT
PISTONE S.R.L.
Acquisto di uno scaldacqua per
laboratorio meccanico
74,90
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1487
2336
COMPUTRONIX
S.R.L.
Acquisto di cavo per rete 10 mt.
7,90
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1488
2337
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di n° 3 mensole -1
ripiano per laboratorio 450
7,96
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1489
2338
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di n° 8 piedini in plastica
-disotturante
9,30
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1490
2339
ELETTRONICA
AGRO SRL
Acquisto di batterie per
dataloggers
19,98
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1491
2342
FERMET
Acquisto di materiale meccanico
14,00
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1492
2378
TOOL SERVICE
Acquisto di raccordi meccanici
26,40
189
20/03/2009
Raccordi da usare in laboratorio di
assemblaggio stazioni ed in
campagna
Materiale di consumo per
assemblaggio linea di
purificazione UHV
91
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.04.03
PA
1493
2383
ELETTROINGRO
SS' 94 S.P.A.
Acquisti di cavi elettrici cabina gas
nobili
51,96
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1494
2384
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di ganci
21,00
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1495
2385
FORNITURE
ARTICOLI
INDUSTRIALI
SNC
Acquisto di cuscinetti inox -anelli
33,49
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1496
2388
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di ripiani stondati
47,60
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1497
2390
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto portabiti per lab. 450
5,50
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1498
2434
FERRAMENTA E
COLORI ALAGNA
GIUSEPPE
Acquisto di cassetta alluminio
portaviti
137,50
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1499
2435
PAVAN LM S.R.L.
Acquisto di cavo-manopole-presespina-piastra forata
13,90
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1500
2441
SO.F.I.L. srl Lo
Bianco Group
Acquisto di battente in marmo di
carrara
18,00
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1501
2452
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di nastro isolante per il
completamento della nuova sede
22,90
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1502
2453
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di materiale per la nuova
sede
53,53
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1503
2469
ELETTRONICA
AGRO SRL
Acquisto di componenti elettronici
12,00
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1504
2470
ELETTROINGRO
SS' 94 S.P.A.
Acquisto di cavo e fusibili
42,42
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1505
2747
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di proiettore - colla per
officina meccanica
9,90
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1506
2748
PAVAN S.R.L.
Acquisto di occhielli capicorda
2,00
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1507
2752
ALEMA S.r.L.
TUTTO
Acquisto di cutter - bomboletta
spray
5,40
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1508
2754
Impresa Artigiana
di Scalia
Alessandro
Acquisto di 10 pannelli di
stratificato taglio e sezionatura
240,00
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1509
2877
MIGLIORE
SONEPAR
Acquisto di cavo e guaino
termorestringenti per laboratorio
108,38
189
20/03/2009
1.1.04.03
PA
1510
17215/0
8
LEYBOLD
VAKUUM GMBH
Mandato di regolarizzazione
invoice n. 90000617 leybold
vacuum
1.413,00
201
27/03/2009
1.1.04.03
PA
1511
17215/0
8
MONTE DEI
PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
PALERMO
Spese bancarie relative allinvoice
n. 90000617 leybold vacuum
5,50
202
27/03/2009
1.1.04.03
PA
1512
2093
DELL S.P.A.
Estensione garanzia notebook
350,40
224
07/04/2009
1.1.04.03
PA
1513
1773
1.125,12
235
07/04/2009
1.1.04.03
PA
1514
2485/08
473,72
250
16/04/2009
1.1.04.03
PA
1515
17210/0
8
VCS SRL
Manutenzione linee UHV
2.077,56
275
23/04/2009
1.1.04.03
PA
1516
17214/0
8
VCS SRL
Realizzazione linea UHV
4.920,00
275
23/04/2009
1.1.04.03
PA
1517
15549/0
8
FEMAS SRL
Intervento tecnico
pressopiegatrice
720,00
276
23/04/2009
PFEIFFER
VACUUM ITALIA
S.P.A.
RENTOKIL
INITIAL ITALIA
S.P.A.
Manutenzione straordinaria
Rinnovo igiene ambientale bagni
92
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
85,20
283
23/04/2009
145,62
285
23/04/2009
2.712,00
296
23/04/2009
2.488,23
298
23/04/2009
Importo
lordo
(Euro)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.04.03
PA
1518
1536
1.1.04.03
PA
1519
5623/08
1.1.04.03
PA
1520
2844
VENTEA S.R.L.
1.1.04.03
PA
1521
2864
PERKIN ELMER
ITALIA S.P.A.
1.1.04.03
PA
1522
2286
NOFIRE S.R.L.
Manutenzione estintori 1^
semestre 2009
392,70
299
23/04/2009
1.1.04.03
PA
1523
463
SOL S.P.A.
Utilizzo recipienti mese di
Febbraio 2009
186,00
315
04/05/2009
1.1.04.03
PA
1524
15383/0
8
SOL S.P.A.
Bombole di argon
370,80
316
04/05/2009
1.1.04.03
PA
1525
15383/0
8
SOL S.P.A.
Bombole di elio per laboratorio
271,20
316
04/05/2009
1.1.04.03
PA
1526
3010
MISCO S.P.A.
Cassettiera
132,85
331
08/05/2009
1.1.04.03
PA
1527
1775
GILSON ITALIA
SRL
Riparazione autocampionatore
Gilson XL 22
891,13
339
08/05/2009
1.1.04.03
PA
1528
15383/0
8
SOL S.P.A.
Bombole di argon
210,17
345
08/05/2009
1.1.04.03
PA
1529
15383/0
8
SOL S.P.A.
Bombole di elio e argon
493,68
345
08/05/2009
1.1.04.03
PA
1530
463
SOL S.P.A.
Utilizzo recipienti mese di Marzo
2009
192,00
348
08/05/2009
1.1.04.03
PA
1531
4291
NOFIRE S.R.L.
Revisione e pressatura estintori
auto e locali sezione
281,94
353
08/05/2009
1.1.04.03
PA
1532
4302
Materiale chimico per laboratorio
562,50
372
12/05/2009
1.1.04.03
PA
1533
4302
Materiale chimico per laboratorio
112,50
372
12/05/2009
1.1.04.03
PA
1534
14618/0
8
SOL S.P.A.
Bombole di azoto
482,40
386
26/05/2009
1.1.04.03
PA
1535
16493/0
8
VCS SRL
Manutenzione linee UHV
720,00
389
26/05/2009
1.1.04.03
PA
1536
4285
SANTIS
ANALYTICAL
ITALIA S.R.L.
Parti di ricambio
1.573,20
390
26/05/2009
1.1.04.03
PA
1537
15383/0
8
SOL S.P.A.
Bombole di argon
222,48
396
26/05/2009
1.1.04.03
PA
1538
15383/0
8
SOL S.P.A.
Bombole di Argon e Azoto
339,48
396
26/05/2009
1.1.04.03
PA
1539
463
SOL S.P.A.
Utilizzo recipienti mese di Aprile
2009
189,00
397
26/05/2009
1.1.04.03
PA
1540
2841
SOL S.P.A.
Gas ultrapuri in bombole per
laboratotio di laser ablation
912,17
399
26/05/2009
1.1.04.03
PA
1541
17438/0
8
VCS SRL
Realizzazione sitema da vuoto in
AISI 316
988,20
402
26/05/2009
1.1.04.03
PA
1542
4288
FRANGINI S.N.C.
Reintegro cassette d'emergerza
316,80
465
16/06/2009
1.1.04.03
PA
1543
5604
NORDIVAL S.R.L.
Integrazione impiano gas
laboratorio Laser-Ablation
506,26
496
16/06/2009
NUOVA T.C.M.
SERVICE SRL
Lampadine faretti cancello
elevatore
SOL S.P.A.
Miscele per saldatura
VWR
INTERNATIONAL
SRL
VWR
INTERNATIONAL
SRL
Fatt. Ventea n. 27 del 26.03.09
mat vario per realizzazione
impianto di aspirazione
fatt. n. 7209601556 del
30.03.2009 Perkin Elmer contratto
di manutenzione
93
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
74,20
500
16/06/2009
669,60
501
16/06/2009
72,72
504
16/06/2009
318,00
512
16/06/2009
Importo
lordo
(Euro)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.04.03
PA
1544
5758
MIGLIORE
SONEPAR
Cavo per laboratorio elettronico
1.1.04.03
PA
1545
4522
FRANGINI S.N.C.
Materiale di consumo per
fabbisogno Istituto
1.1.04.03
PA
1546
5767
RS
COMPONENTS
S.P.A.
Ventola raffreddamento magnet
supply helix sft
1.1.04.03
PA
1547
4296
COMPUTRONIX
S.R.L.
Monitor
1.1.04.03
PA
1548
3901
FORNITURE
ARTICOLI
INDUSTRIALI
SNC
Acquisto di n° 200 viti inox n°200
inserti filettati per officina
meccanica
46,08
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1549
3908
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di libreria acciaio
98,00
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1550
3909
Vernici Casubolo
G.
Acquisto di pistola spruzzo
39,00
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1551
3945
THERMOIDRAULI
CA
PALERMITANA
S.N.C.
Acquisto di tubo in plastica
raccordi
26,00
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1552
3946
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di faretto per piazzale
nuova sede INGV Palermo
6,00
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1553
3949
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di bomboletta di vernice
4,00
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1554
3950
IDREDIL S.R.L.
Acquisto di raccordi in acciaio
15,00
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1555
3951
THERMOIDRAULI
CA
PALERMITANA
S.N.C.
Acquisto di raccordo in acciaio
3,00
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1556
3976
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di griglia
3,50
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1557
4337
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di svitol, adattatore
telefonico per laboratorio 450
9,18
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1558
4339
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di contenitore in plastica
16,20
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1559
4447
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di vetreria
10,00
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1560
5284
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di cemento e colla per
laboratorio
12,10
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1561
5285
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di bulloni
13,10
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1562
5286
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto avvolgimento cavo
14,50
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1563
5288
ELETTROINGRO
SS' 94 S.P.A.
Acquisto di lampade di neon per
bancone elettronica per
laboratorio
8,20
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1564
5291
FERMET
Acquisto di tubo di rame
47,52
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1565
5292
PAVAN S.R.L.
Acquisto di materiale vario per
laboratorio
55,60
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1566
5296
ELETTRONICA
AGRO SRL
Acquisto componenti elettronici
3,00
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1567
5301
MIGLIORE
SONEPAR
Acquisto di guaina
termorestringente per laboratorio
450
7,78
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1568
5721
PAVAN S.R.L.
Acquisto n° 4 alimentatori 12v
136,00
541
23/06/2009
94
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
15,23
541
23/06/2009
Capitolo
Sezione
1.1.04.03
PA
1569
5728
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di flessibile e guarnizioni
1.1.04.03
PA
1570
5729
ELETTROINGRO
SS' 94 S.P.A.
acquisto di spina volante
6,62
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1571
5730
MIGLIORE
SONEPAR
Acquisto di cavo 12x0,50
plastificato
74,20
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1572
5731
AUCHAN SPA
Acquisto di batteria 12v
19,99
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1573
5734
M C di Mineo G. e
Carbone M. snc
Acquisto di rete metallica 10 mt
filo P.L. verde zincante per
stazione di stromboli
54,00
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1574
6301
NUOVA
FORNITURE
PARISI
Acquisto stracci bianchi
10,00
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1575
6340
FERRAMENTA
CAVALLARO
Acquisto di n° 2 pinze acciaio
reggiposter
2,50
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1576
6352
FERMET
Acquisto di barrette di stagno per
saldatura
20,00
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1577
6381
LODETTI
COMMERCIALE
METALLI S.P.A.
Acquisto di fresa
22,60
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1578
6854
TOOL SERVICE
Acquisto di svasatori manico per
lime laboratorio 450
31,92
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1579
6864
Eurochiavi di
Minasola
Copie di chiavi
1,20
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1580
6868
PAVAN LM S.R.L.
Acquisto di lampade per
microscopio
8,45
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1581
7695
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di n°5 multiprese 16A
per officina meccanica
72,45
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1582
7701
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di lame assortite e
morsetto
17,50
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1583
7709
F.A.I.snc
Acquisto di guarnizioni
3,60
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1584
7711
Acquisto di dischi da taglio lame
seghetto
44,50
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1585
7714
Acquisto raccordi in ottone barra
in ottone
56,00
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1586
7723
Aviagricola s.a.s.
acquisto di insetticida
10,00
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1587
7724
FERCOLOR DI
BARBACCIA M. &
C. s.a.s.
Acquisto chiavi
4,00
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1588
7726
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto chiodi reteper sensori
13,00
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1589
7728
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di 50 spina salvaspazio
4 multipresa per officina
meccanica
132,51
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1590
7737
Palumbo Giacoma
Tabacchi
Acquisto Batterie duracell
mezzetorce per console davis
4,00
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1591
7747
Chiarenza Vito
Antonio Centro
Assistenza
Riparazione seghetto alternativo
30,00
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1592
7748
VULMAR SNC
Acquisto di materiale vario
30,00
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1593
7749
SA.FLE DI
SALVATORE
FLERES
Acquisto di materiale elettrico
commutatori per centro
Carapezza
7,00
541
23/06/2009
FERCOLOR DI
BARBACCIA M. &
C. s.a.s.
THERMOIDRAULI
CA
PALERMITANA
S.N.C.
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
Spesa
95
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Capitolo
Sezione
1.1.04.03
PA
1594
7751
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di kit utensili
29,90
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1595
7753
FERCOLOR DI
BARBACCIA M. &
C. s.a.s.
Acquisto di bombolette spray
zincate
40,00
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1596
7758
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di flessometro valigetta
10,30
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1597
7759
Brico Idea Varlotta
V.
Acquisto di presa per rubinetto
imbuto
6,45
541
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1598
11748/0
8
SOL S.P.A.
Intervento per sostituzione di
elettrovalvole di blocco gas
infiammabili
1.794,00
570
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1599
2841
SOL S.P.A.
Fornitura gas ultrapuri in bombole
per laboratorio di laser Ablation
1.403,10
571
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1600
5597
SOL S.P.A.
Fornitura di base per laboratorio
Laser Ablation e ICPMS
102,00
571
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1601
5597
SOL S.P.A.
Fornitura di base per laboratorio
Laser Ablation e ICPMS
372,00
571
23/06/2009
1.1.04.03
PA
1602
463
SOL S.P.A.
Utilizzo recipienti mese di Maggio
2009
189,00
572
23/06/2009
1.1.04.05
PA
1603
16678/0
8
Zaino per campagna
299,80
24
29/01/2009
1.1.04.05
PA
1604
1428
1.1.04.05
PA
1605
1428
1.1.04.05
PA
1606
2027
ZARRI s.r.l.
1.1.04.05
PA
1607
1430
1.1.04.05
PA
1608
1.1.04.05
PA
1.1.04.05
DECATHLON
NEGOZIO DI
MELILLI
RS
COMPONENTS
S.P.A.
RS
COMPONENTS
S.P.A.
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
Spesa
Materiale elettronico per la
realizazione di stazioni
monitoraggio
Materiale elettronico per la
realizzazione di stazioni
monitoraggio
Cavallotti di serraggio per
montaggio pannelli solari reti
mpnitoraggio
21,60
144
12/03/2009
279,01
144
12/03/2009
492,00
152
12/03/2009
ELETTROINGRO
SS' 94 S.P.A.
Materiale elettrico per stazioni
monitoraggio
39,61
183
20/03/2009
2268
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di valigette e pinze
51,53
189
20/03/2009
1609
2269
PAVAN S.R.L.
Acquisto di carica batterie e
alimentatore
50,00
189
20/03/2009
PA
1610
2270
PAVAN S.R.L.
Acquisto di componenti elettronici
- termostato
60,00
189
20/03/2009
1.1.04.05
PA
1611
2277
BAUDUCCO
ROBERTO
Acquisto di gasolio per gruppo
elettrogeno stazione di Stromboli
2,89
189
20/03/2009
1.1.04.05
PA
1612
2278
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di pannello poliuritene
5,40
189
20/03/2009
1.1.04.05
PA
1613
2324
60,00
189
20/03/2009
1.1.04.05
PA
1614
2327
acquisto di smalto per stazioni
100,00
189
20/03/2009
1.1.04.05
PA
1615
2329
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di spugna abrasivanastro adesivo -ecc.
33,13
189
20/03/2009
1.1.04.05
PA
1616
2340
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto materiale elettrico per
montaggio stazioni temperatura
suolo
19,20
189
20/03/2009
1.1.04.05
PA
1617
2341
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto cassetta attrezzi - presa
corrente
11,90
189
20/03/2009
1.1.04.05
PA
1618
2345
LODETTI
COMMERCIALE
METALLI S.P.A.
Acquisto di materiale per
installazione stazioni remote
70,57
189
20/03/2009
1.1.04.05
PA
1619
2382
Cuccia Antonio
Acquisto di foglio in polietilene
28,00
189
20/03/2009
Ferramenta e
Colori di Gentile
Giuseppe
Ferramenta e
Colori di Gentile
Giuseppe
Acquisto di stucco e diluente
96
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Capitolo
Sezione
1.1.04.05
PA
1620
2745
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di corda elastica e set di
chiavi
6,50
189
20/03/2009
1.1.04.05
PA
1621
2749
STRANO S.P.A.
Acquisto di staffe di supporto per
contenitori GEWISS per stazioni
12,17
189
20/03/2009
1.1.04.05
PA
1622
2796
Ferramenta Isgro'
Acquisto di n 5 bidoni da 20 litri
18,50
189
20/03/2009
1.1.04.05
PA
1623
1779
LODETTI
COMMERCIALE
METALLI S.P.A.
Rivestimenti stazioni rete Etna
Gas
131,75
281
23/04/2009
1.1.04.05
PA
1624
1772
Hydro2Power Srl
Sensori di capacità riducente
325,34
314
04/05/2009
1.1.04.05
PA
1625
5118
ELETTROINGRO
SS' 94 S.P.A.
Strumenti per assemblaggio
stazioni di monitoraggio
107,80
381
26/05/2009
1.1.04.05
PA
1626
3902
Impresa Artigiana
di Scalia
Alessandro
Acquisto n°3 pannelli stratificati
tagli e sezionatura per laboratorio
officina meccanica
64,80
541
23/06/2009
1.1.04.05
PA
1627
3904
IDREDIL S.R.L.
Acquisto raccorderia idraulica
30,00
541
23/06/2009
1.1.04.05
PA
1628
3906
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Batterie stazione meteo gommini
sedia
11,83
541
23/06/2009
1.1.04.05
PA
1629
3953
NAUTICA E
PESCA DI
PIRRONE
NUNZIATA
Acquisto antiruggine,diluente
15,00
541
23/06/2009
1.1.04.05
PA
1630
5290
ELETTROINGRO
SS' 94 S.P.A.
Acquisto di 3 batterie 12 w
89,03
541
23/06/2009
1.1.04.05
PA
1631
5732
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di PVC - tubi per
stazione Vulcano
13,40
541
23/06/2009
1.1.04.05
PA
1632
6291
ELETTROINGRO
SS' 94 S.P.A.
Acquisto di lubrificante per fili
elettrici
8,26
541
23/06/2009
1.1.04.05
PA
1633
6296
TRIDIAL S.R.L.
Acquisto di batterie duracell
mezzatorcia
8,70
541
23/06/2009
1.1.04.05
PA
1634
6298
MOTONAUTICA
MANDARANO
ANDREA
Acquisto di peso in piombo
6,00
541
23/06/2009
1.1.04.05
PA
1635
6330
PIRROTTA S.r.l.
Acquisto di materiale elettrico per
installazione per stazione di
Terme Vigliatore
25,30
541
23/06/2009
1.1.04.05
PA
1636
6335
Acquisto di un mazzuolo scalpello
12,00
541
23/06/2009
1.1.04.05
PA
1637
6349
Acquisto di sigillante per tubi
16,00
541
23/06/2009
1.1.04.05
PA
1638
6353
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
acquisto di badile filo di ferro
zappa rivetti
33,30
541
23/06/2009
1.1.04.05
PA
1639
6356
TRIDIAL S.R.L.
Acquisto di batteria per stazione
monitoraggio
5,30
541
23/06/2009
1.1.04.05
PA
1640
6373
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di fascetta - lampadine
alogene
17,73
541
23/06/2009
1.1.04.05
PA
1641
6376
Campione
Giuseppe S.p.a.
Acquisto di resina per lavori di
manutenzione per pozzi Stromboli
69,23
541
23/06/2009
1.1.04.05
PA
1642
6393
Ferramenta
Caputo Anna M.
Acquisto di cordino per
installazione boa porta sensori
5,00
541
23/06/2009
1.1.04.05
PA
1643
6395
Supermercato
Sisa di Vecchione
G.
Acquisto di batteria per GPS
5,20
541
23/06/2009
1.1.04.05
PA
1644
6858
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di flessometro e valigetta
20,17
541
23/06/2009
NAUTICA E
PESCA DI
PIRRONE
NUNZIATA
THERMOIDRAULI
CA
PALERMITANA
S.N.C.
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
Spesa
97
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
21,90
541
23/06/2009
3,00
541
23/06/2009
10,00
541
23/06/2009
Importo
lordo
(Euro)
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.04.05
PA
1645
6866
STASSI NUNZIA
& C. S.a.S.
Acquisto di bidone per
pluviometro 50lt.
1.1.04.05
PA
1646
7693
VULMAR SNC
Acquisto di multipresa per centro
"Carapezza"
1.1.04.05
PA
1647
7697
VULMAR SNC
Acquisto di mazza 1Kg. cinghia
1.1.04.05
PA
1648
7717
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di seghetto rivetti
scalpello
9,63
541
23/06/2009
1.1.04.05
PA
1649
7732
BRICOFER FAI
DA TE S.R.L.
Acquisto elastiche
4,39
541
23/06/2009
1.1.04.05
PA
1650
7750
VULMAR SNC
Acquisto di lucchetti inox per
stazioni sommitali Isola di Vulcano
22,00
541
23/06/2009
1.1.04.05
PA
1651
7757
IDREDIL S.R.L.
Acquisto di componenti idraulici
16,80
541
23/06/2009
1.1.04.11
PA
1652
15968/0
8
MISCO S.P.A.
Materiale di consumo stampanti e
cavetti per ricambio e manut.
strumentaz. informatica
82,27
19
22/01/2009
1.1.04.11
PA
1653
17363/0
8
MISCO S.P.A.
Materiale di consumo per
laboratorio informatico
481,45
34
29/01/2009
1.1.04.11
PA
1654
17363/0
8
MISCO S.P.A.
Materiale di consumo per
laboratorio informatico
314,71
34
29/01/2009
1.1.04.11
PA
1655
17363/0
8
MISCO S.P.A.
Materiale di consumo per
laboratorio informatico
376,27
34
29/01/2009
1.1.04.11
PA
1656
2387
IL CENTRO
SERVIZI DI
CHIANELLO V. &
LO PICCOLO P.
Acquisto di carta HP Photo G
21,90
189
20/03/2009
1.1.04.11
PA
1657
2391
COMPUTRONIX
S.R.L.
Acquisto di carta patinata Epson
per stampante
20,00
189
20/03/2009
1.1.04.11
PA
1658
2393
COMPUTRONIX
S.R.L.
Acquistodi cartuccia epson
55,00
189
20/03/2009
1.1.04.11
PA
1659
2440
DE MAGISTRIS
S.R.L. SUCC.
V.ZO BELLOTTI
Acquisto di registro per laboratorio
gascromatografia
7,00
189
20/03/2009
1.1.04.11
PA
1660
3017
MISCO S.P.A.
Toner stampanti ink-jet e laserjet
1.158,11
292
23/04/2009
1.1.04.11
PA
1661
4303
RICOH SICILIA
S.P.A.
Sostituzione toner fotocopiatrici
816,00
343
08/05/2009
1.1.04.11
PA
1662
5027
MISCO S.P.A.
Toner per stampanti laser
692,64
357
08/05/2009
1.1.04.11
PA
1663
5026
RICOH SICILIA
S.P.A.
Toner per stampante
460,80
393
26/05/2009
1.1.04.11
PA
1664
6762
MONDOFFICE
S.R.L.
Materiale di cancelleria
1.885,92
515
16/06/2009
1.1.04.11
PA
1665
6762
MONDOFFICE
S.R.L.
Materiale di cancelleria
676,44
515
16/06/2009
1.1.04.11
PA
1666
7009
MISCO S.P.A.
Materiale di consumo
150,25
513
16/06/2009
1.1.04.11
PA
1667
7011
MISCO S.P.A.
Materiale di consumo
160,44
513
16/06/2009
1.1.04.11
PA
1668
3905
RICOH SICILIA
S.P.A.
Acquisto di toner aficio 1035
84,00
541
23/06/2009
1.1.04.11
PA
1669
3911
PAVAN S.R.L.
Acquisto caricabatteria per
computer portatile accessori
telemetrica
56,00
541
23/06/2009
98
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
8,00
541
23/06/2009
Capitolo
Sezione
1.1.04.11
PA
1670
4033
Cartoleria
Lussemburgo sas
Acquisto di spese di cancelleria
1.1.04.11
PA
1671
4449
AUCHAN SPA
Acquisto di nastro adesivo
35,05
541
23/06/2009
1.1.04.11
PA
1672
5298
ALAS S.N.C.
Acquisto di calcolatrice
12,00
541
23/06/2009
1.1.04.11
PA
1673
5300
FELICE CARTA di
Felice Cuccia
Acquisto di carta igienica, rotoloni
carta per mani e sacchi
spazzatura per il " Centro
Carapezza "
125,04
541
23/06/2009
1.1.04.11
PA
1674
6306
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto in pvc per poster
5,80
541
23/06/2009
1.1.04.11
PA
1675
6368
ETNA SYSTEM
S.A.S.
Acquisto di materiale informatico
cavo seriale
5,50
541
23/06/2009
1.1.04.11
PA
1676
6388
Libreria Cartoleria
Arenella
Acquisto di calcolatrice
5,00
541
23/06/2009
1.1.04.11
PA
1677
6390
Supermercati
Interspar K & K
Acquisto di tavolo e sedie in
plastica per stand espositivo Ingv
28,70
541
23/06/2009
1.1.04.11
PA
1678
6856
EXPERT
PISTONE S.R.L.
Acquisto di notebook power
adaptator alimentatore notebook
per hp portatile
49,99
541
23/06/2009
1.1.04.11
PA
1679
7722
CTA SERVICE
Acquisto lampada spia per cucina
centro Carapezza
22,00
541
23/06/2009
1.1.04.11
PA
1680
7754
Acquisto di cavi per computer
spine 220 vca ciabatta
63,90
541
23/06/2009
1.1.04.12
PA
1681
16673/0
8
Abbigliamento per campagna
479,70
23
29/01/2009
1.1.04.12
PA
1682
16423/0
8
Abbigliamento tecnico da
montagna
1.950,00
40
29/01/2009
1.1.04.12
PA
1683
16473/0
8
Abbigliamento per campagna
1.444,13
172
12/03/2009
1.1.04.12
PA
1684
17359/0
8
Abbigliamento per campagna
891,20
173
12/03/2009
1.1.04.12
PA
1685
17201/0
8
TECNICA SPORT
S.r.l.
Abbigliamento per campagna
163,20
282
23/04/2009
1.1.04.12
PA
1686
5608
GENCHI
EXTREME
Materiale da montagna
328,00
388
26/05/2009
1.1.04.12
PA
1687
6389
GENCHI
EXTREME
Acquisto di scarpe da trekking
150,00
541
23/06/2009
1.1.04.12
PA
1688
7698
ADVENTURE
TIME
Acquisto di scarpe da trekking
48,30
541
23/06/2009
1.1.04.12
PA
1689
7756
ETNA WALL di
Mazzaglia S. & C.
s.a.s.
Acquisto di vestiario
235,00
541
23/06/2009
1.1.04.19
PA
1690
17425/0
8
SALVATORE
PELLERITO
Ricambi per autovettura Targa
DR214mJ
936,00
49
29/01/2009
1.1.04.19
PA
1691
7544/08
LEASE PLAN
ITALIA S.P.A.
risarcimento danni da perizie fine
contratto
149,83
58
29/01/2009
1.1.04.19
PA
1692
98/08
LEASE PLAN
ITALIA S.P.A.
FIAT DOBLO DM589SX
NOVEMBRE
516,00
60
29/01/2009
1.1.04.19
PA
1693
97/08
LEASE PLAN
ITALIA S.P.A.
FIAT SEDICI DM587SX
NOVEMBRE 2008
680,40
60
29/01/2009
1.1.04.19
PA
1694
97/08
LEASE PLAN
ITALIA S.P.A.
FIAT SEDICI DM588SX
NOVEMBRE 2008
678,00
60
29/01/2009
SATURN
MEDIAMARKET
SPA
DECATHLON
NEGOZIO DI
MELILLI
TECNICA SPORT
S.r.l.
ETNA WALL di
Mazzaglia S. & C.
s.a.s.
ETNA WALL di
Mazzaglia S. & C.
s.a.s.
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
Spesa
99
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.04.19
PA
1695
8256/08
LEASE PLAN
ITALIA S.P.A.
fiat bravo dr214mj novembre 2008
516,00
60
29/01/2009
1.1.04.19
PA
1696
98/08
LEASE PLAN
ITALIA S.P.A.
NOLEGGIO FIAT DOBLO
DM589SX DICEMBRE
516,00
60
29/01/2009
1.1.04.19
PA
1697
97/08
LEASE PLAN
ITALIA S.P.A.
NOLEGGIO FIAT SEDICE
DM587SX MESE DICEMBRE
680,40
63
29/01/2009
1.1.04.19
PA
1698
97/08
LEASE PLAN
ITALIA S.P.A.
NOLEGGIO FIAT SEDICI
DM588SX DICEMBRE
678,00
63
29/01/2009
1.1.04.19
PA
1699
8256/08
LEASE PLAN
ITALIA S.P.A.
NOLEGGIO FIAT BRAVO
DR214MJ DICEMBRE
516,00
63
29/01/2009
1.1.04.19
PA
1700
7544/08
LEASE PLAN
ITALIA S.P.A.
ADDEBITO PER ERRATA
DECORENZA
17,20
65
29/01/2009
1.1.04.19
PA
1701
1851
LOMBINO
GOMME SRL
Sostituzione copertoni autovettura
t. ZA169SL
410,00
148
12/03/2009
1.1.04.19
PA
1702
462
LEASE PLAN
ITALIA S.P.A.
Noleggio Autovetture DM589ASXDM587SX-DM588SX-DR214MJ
mese di Febbraio 2009
2.390,40
175
12/03/2009
1.1.04.19
PA
1703
2272
QUARTARARO
PIETRO
Carburante per Auto INGV Fiat
Bravo DR MJ
25,00
189
20/03/2009
1.1.04.19
PA
1704
2273
BRICOCENTER
ITALIA S.R.L.
Acquisto di liquido per freni Auto
INGV DH 588 SX
4,00
189
20/03/2009
1.1.04.19
PA
1705
2275
LOMBINO
GOMME SRL
Riparazione gomme Auto INGV
DH 588 SX
5,00
189
20/03/2009
1.1.04.19
PA
1706
2281
Stazione di
servizio ESSO di
Seidita A. snc
Acquisto di gasolio Auto Ingv Ford
Ranger DL 753 RV
20,00
189
20/03/2009
1.1.04.19
PA
1707
2439
QUARTARARO
PIETRO
Carburante per Auto INGV Fiat
Bravo DR 214 MJ
80,00
189
20/03/2009
1.1.04.19
PA
1708
2442
SINTEL
Pagamento parcheggio
aereoporto
4,00
189
20/03/2009
1.1.04.19
PA
1709
2751
ESSO Stazioni
Levantino F.sco
Carburante per auto INGV Doblo'
DM 539 SX
10,00
189
20/03/2009
1.1.04.19
PA
1710
2756
AGIP di Lo Piccolo
Domenico
Lavaggio auto INGV TOYOTA ZA
530 MW
20,00
189
20/03/2009
1.1.04.19
PA
1711
3910
QUARTARARO
PIETRO
Acquisto di carburante Auto INGV
fiat bravoDR 214 MJ
50,00
189
20/03/2009
1.1.04.19
PA
1712
7544/08
LEASE PLAN
ITALIA S.P.A.
Fatt. n. 9615359 del 24.03.09
Lease Plan rinotifica verbale
18,00
302
23/04/2009
1.1.04.19
PA
1713
7544/08
LEASE PLAN
ITALIA S.P.A.
120,89
302
23/04/2009
1.1.04.19
PA
1714
462
LEASE PLAN
ITALIA S.P.A.
2.390,40
303
23/04/2009
1.1.04.19
PA
1715
462
LEASE PLAN
ITALIA S.P.A.
2.390,40
303
23/04/2009
1.1.04.19
PA
1716
462
LEASE PLAN
ITALIA S.P.A.
2.390,40
398
26/05/2009
1.1.04.19
PA
1717
2335
API SELF di
D.Farina
Carburante per Auto INGV
TOYOTA ZA 463 NW
50,00
541
23/06/2009
1.1.04.19
PA
1718
5297
QUARTARARO
PIETRO
Acquisto carburante per auto
INGV targato DR 214 MJ Fiat
Bravo
25,00
541
23/06/2009
1.1.04.19
PA
1719
5299
Tarda Pneumatici
snc
Acquisto di pneumatici per auto
Ingv Fiat 16targato BM 587 SX
124,10
541
23/06/2009
1.1.04.19
PA
1720
5302
Erg Area di
Rifornimento
Acquisto di carburante per Auto
Ingv Toyota targato ZA 401 NW
80,00
541
23/06/2009
fatt. Lease Plan 9605786 del
17/02/09 incrementi costi
assicurativi II semestre 2008
Noleggio mese di gennaio 2009 T.
DM589SX-DM587SX-DM588SXDR214MJ
Noleggio autovetture targa:
DM589SX-DM587SX-DM588SXDR214MJ mese di Marzo 2009
Canone noleggio mese di Aprile
209 DM589SX, DM587AX,
DM588SX, DR214MJ
100
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
o descrizione missione
Importo
lordo
(Euro)
N.
mandato
o N.
ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
di missione
Capitolo
Sezione
N.
Spesa
1.1.04.19
PA
1721
5726
QUARTARARO
PIETRO
Acquisto di carburante per auto
INGV Fiat Bravo
50,00
541
23/06/2009
1.1.04.19
PA
1722
6343
Di Forti Antonino
garage
Pagamento di parcheggio auto
INGV targata DR 214 MJ
5,00
541
23/06/2009
1.1.04.19
PA
1723
6364
Green Parking di
Scuderi Gaetano
Pagamento di garage macchina
del Direttore nel 16/05/2009
17,00
541
23/06/2009
1.1.04.19
PA
1724
6383
MIALCAR S.R.L.
Pagamento di carburante per auto
Ingv Fiat 16
50,00
541
23/06/2009
1.1.04.19
PA
1725
6857
QUARTARARO
PIETRO
Acquisto carburante per auto Ingv
targato Fiat Bravo DR 214 MJ
50,00
541
23/06/2009
1.1.04.19
PA
1726
6859
GESAP SOC. DI
GESTIONE
DELL'AEREOPOR
TO DI PALERMO
Pagamento di parcheggio in
aereoporto Falcone Borsellino
3,00
541
23/06/2009
1.1.04.19
PA
1727
6860
QUARTARARO
PIETRO
Acquisto di carburante per auto
Ingv targato ZA 463 NW
15,00
541
23/06/2009
1.1.04.19
PA
1728
6862
LOMBINO
GOMME SRL
Riparazione gomme auto Ingv
Fiat Bravo
5,00
541
23/06/2009
1.1.04.19
PA
1729
7704
Messina
Guglielmo
Riparazioni
Gomme
Riparazione gomme Auto Ingv
missione 439
5,00
541
23/06/2009
1.1.04.19
PA
1730
7706
LOMBINO
GOMME SRL
Riparazioni gomma auto Ingv
targato ZA 530 NW
8,00
541
23/06/2009
1.1.04.19
PA
1731
7752
QUARTARARO
PIETRO
Carburante auto Ingv targato ZA
463 NW
50,00
541
23/06/2009
Totale Voce A – Spese effettuate dalle Sezioni (Euro): 768.620,08
101
Voce B
Sviluppo ed
Innovazione Tecnologica delle
Reti di Monitoraggio Sismico
Nazionale e Ottimizzazione delle
Attività di Monitoraggio
B.1. Spese per il personale
Nella tabella che segue sono elencati i costi relativi al periodo 1 gennaio – 30 giugno 2009 del
contratto per n. 26 unità di personale a tempo determinato impegnate a tempo pieno nelle
operazioni di ottimizzazione di tutte le attività di monitoraggio e nelle relative pratiche
amministrative.
B.1.1. Riepilogo per sezione
Nella tabella che segue viene indicato il riepilogo delle spese sostenute per il personale, ripartito
per le diverse sezioni dell’INGV.
Costo imputato
(Euro)
Sezione
AC (Amministrazione Centrale)
92.042,08
BO (Bologna)
57.182,90
CNT (Centro Nazionale Terremoti)
38.115,54
CT (Catania)
---------------
MI-PV (Milano – Pavia)
36.136,47
NA-OV (Napoli – Osservatorio Vesuviano)
36.117,29
PA (Palermo – Geochimica)
185.150,87
PI (Pisa)
19.048,18
RM 1 (Roma 1 – Sismologia e Tettonofisica)
19.048,18
RM 2 (Roma 2 – Geomagnetismo, Aeronomia e Geofisica Ambientale)
---------------
Totale Voce B - Spese per il personale (Euro): 482.841,51
B.1.2. Dettaglio per singola unità di personale
Nella tabella che segue viene indicato il dettaglio delle spese sostenute per ciascuna unità di
personale. Il costo effettivo lordo si riferisce specificamente al I semestre 2009 in quanto nel II
semestre sono intervenute modifiche del contratto collettivo di lavoro che danno luogo a compensi
diversi, e deve intendersi comprensivo di IRAP.
Sezione
Sede
Profilo
Livello
Tipo rapporto
Costo
effettivo
lordo
I semestre
2009
(Euro)
Bisson Marina
PI
Pisa
Tecnologo
III
Tempo det.
19.048,18
6
19.048,18
Cacciaguerra
Stefano
BO
Bologna
Tecnologo
III
Tempo det.
19.048,18
6
19.048,18
V
Tempo det.
21.295,37
6
21.295,37
Cognome e Nome
Impiego
(m/p)
Costo
Imputabile
(Euro)
Canofari Gabriella
AC
Roma
Funzionario
Amm.
Cappuzzo Santo
PA
Palermo
CTER
VI
Tempo det.
19.067,36
6
19.067,36
Carlino Stefano
NA-OV
Napoli
Ricercatore
III
Tempo det.
19.048,18
6
19.048,18
Cavaliere Adriano
BO
Bologna
CTER
VI
Tempo det.
19.067,36
6
19.067,36
Di Laura Francesca
AC
Roma
CTER
VI
Tempo det.
19.067,36
6
19.067,36
CNT
Roma
Ricercatore
III
Tempo det.
19.048,18
6
19.048,18
PA
Palermo
Operatore
Tecnico
VIII
Tempo det.
15.562,06
6
15.562,06
Faenza Licia
Foresta Martin Luigi
105
Sezione
Sede
Profilo
Livello
Tipo rapporto
Costo
effettivo
lordo
I semestre
2009
(Euro)
Giannetto Rosetta
AC
Roma
Collaboratore
Amm.
VII
Tempo det.
17.069,11
6
17.069,11
Guida Roberto
PA
Palermo
CTER
VI
Tempo det.
19.067,36
6
19.067,36
Liotta Marcello
PA
Palermo
Ricercatore
III
Tempo det.
19.048,18
6
19.048,18
Lorito Stefano
RM 1
Roma
Ricercatore
III
Tempo det.
19.048,18
6
19.048,18
Mastrolia Andrea
PA
Palermo
CTER
VI
Tempo det.
19.067,36
6
19.067,36
Oliveri Ygor
PA
Palermo
CTER
VI
Tempo det.
19.067,36
6
19.067,36
Palermo
Collaboratore
Amm.
VII
Tempo det.
17.069,11
6
17.069,11
Cognome e Nome
Impiego
(m/p)
Costo
Imputabile
(Euro)
Pellerito Annamaria
PA
Piccarreda Davide
MI-PV
Milano
CTER
VI
Tempo det.
19.067,36
6
19.067,36
AC
Roma - Via
Nizza
Tecnologo
III
Tempo det.
19.048,18
6
19.048,18
Plazzotta Mara
MI-PV
Milano
Collaboratore
Amm.
VII
Tempo det.
17.069,11
6
17.069,11
Richichi Dario
PA
Palermo
CTER
VI
Tempo det.
19.067,36
6
19.067,36
CNT
Roma
CTER
VI
Tempo det.
19.067,36
6
19.067,36
VIII
Tempo det.
15.562,06
6
15.562,06
Piccione Caterina
Sensale Gianpaolo
Serratore Andrea
AC
Roma
Operatore
Tecnico
Sollami Aldo
PA
Palermo
CTER
VI
Tempo det.
19.067,36
6
19.067,36
Tantillo Mariano
PA
Palermo
CTER
VI
Tempo det.
19.067,36
6
19.067,36
Tulino Sabrina
NA-OV
Napoli
Collaboratore
Amm.
VII
Tempo det.
17.069,11
6
17.069,11
Vivanelli Sonia
BO
Bologna
CTER
VI
Tempo det.
19.067,36
6
19.067,36
Totale Voce B - Spese per il personale (Euro): 482.841,51
B.2. Spese effettuate dalle Sezioni
Nella tabella che segue viene indicato il dettaglio delle spese effettuate presso le Sezioni.
Capitolo
Sezione
N.Spesa
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
Pagam. anticipo
sdoganamento merce
Nanometrics Ord. n. 17649
del 31/12/2008 Pagam.
tram. prelev. dal
Saldo fatt. n. 7009007536
del 15/01/2009 Pagam.
tram. prelev. dalla c.c. n. 27
Saldo fatt. 7009013241 del
22/01/2009 per differenza
importo Pagam. tram.
prelev. dalla c.c. 27
Saldo sdogan. merce
Nanometrics ord. 17649 del
31/12/09
Kit sat link Rich. Vallocchia
M.
3.1.01.12
CNT
1
612
ASM IMPORT SRL
3.1.01.12
CNT
2
1401
RS
COMPONENTS
S.P.A.
3.1.01.12
CNT
3
1514
RS
COMPONENTS
S.P.A.
3.1.01.12
CNT
4
2356
ASM IMPORT SRL
3.1.01.12
CNT
5
4215
BASE3 SRL
Ricevitori Rich. Cecere G.
Espansione storage Area
Network Sala Sismica Rich.
Badiali L.
3.1.01.12
CNT
6
3297
LEICA
GEOSYSTEMS
S.P.A.
3.1.01.12
CNT
7
1833
STORELINK S.R.L.
106
N. mandato o
N. ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
(in caso di
missione)
8.335,35
66
03/02/2009
114,93
205
17/02/2009
0,74
212
19/02/2009
367,78
322
12/03/2009
627,63
447
16/04/2009
137.964,00
539
22/04/2009
21.300,00
556
28/04/2009
Importo
lordo
(Euro)
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Capitolo
Sezione
N.Spesa
N.
buono
3.1.01.12
CNT
8
2421
X-PRO srl
3.1.01.12
CNT
9
5799
ASM IMPORT SRL
3.1.01.12
CNT
10
6731
SOURIAU
3.1.01.12
CNT
11
6732
MONTE DEI
PASCHI DI SIENA
AG. 15
3.1.01.12
CNT
12
7349
ASM IMPORT SRL
3.1.01.12
CNT
13
7350
ASM IMPORT SRL
3.1.01.12
CNT
14
7814
ASM IMPORT SRL
3.1.01.12
CT
15
15154
D.A.S Elettronica
3.1.01.12
CT
16
16664
TECNO VIDEO
SYSTEMS
3.1.01.12
CT
17
13455
Gruppo Omega
SPA
Descrizione beni
Pannelli per staz. sismiche
Rich. Piccolini U.
Sdoganamento merce rif.
ord. n. 2781 del 17/03/2009
Southern California
Regolar. bancaria per
integrazione invoice 114983
del 10/03/2009 + spese
bancarie Pagam. tram. prel
Regolar. bancaria per
integrazione invoice 114983
del 10/03/2009 + spese
bancarie Pagam. tram. prel
Integrazione fatt. 593 per
operazione Federal Express
sdoganamento merce
Uniservice rif. ord. n. 17530
del 31/12/2008
Saldo fatt. n. 20006 del
31/05/2009 sdogan. merce
Refraction rif. ord. n. 7656
del 22/06/2009 Pagam.
816K1 BASE TOWER
STAND 280CM-816K3
SUPPORT TOWER
STANDA 280CM-GRUPPO
PORTA MACCHINA
TELECAMERA SONY
FCBEX480CP-SCHEDA
INT.RS232 PER
TELEC.SONY FCB
ASUS EEE BOX B202
3.1.01.12
CT
18
1315
C.R.T.
ELETTRONICA DI
GRASSO M.G.
3.1.01.12
CT
19
16462
TESEO S.R.L.
NANOMETRICS
SEISMOLOGICAL
INSTRUMENTS
INC
MONTE DEI
PASCHI DI SIENA
3.1.01.12
CT
20
10328
3.1.01.12
CT
21
10328
3.1.01.12
CT
22
6670
Physikalisch
Vulkanologishes
Labor
3.1.01.12
CT
23
4881
DATASOFT SRL
3.1.01.12
CT
24
6670
Iva per Progetti
3.1.01.12
CT
25
16979
Gruppo Omega
SPA
TH-F7E KENWOOD PORT.
V/U SN: A8A0016000500241-CAVO
ALIMENTAZIONE CON
PRESA
NOTEBOOK SONY VAIO
MODELLO VGNZ21WN/B
fatt. 10695 NANOMETRICS
ORD. N. 10328/08
comm. bancarie
Nanometrics ord. 10328/08
PRODUZIONE E
CALIBRAZIONE SENSORI
DA CAMPAGNA PER
ETNA
SCHEDA VANTAGE 4-DVI
- IPC-X16 16 SLOT PCI
ESPANSIONE 6U - RGBX2 SCHEDA 2 INGRESSI
CAPTURE DVI-RGB
STORNO IVAINTRA ORD.
PHYSICASK
VULKANOLOGIES
MONITOR HP LP2474W
3.1.01.12
CT
26
15710
MULTISCAN DI
GIULIO SANTO
3.1.01.12
CT
27
16496
Puglisi Elettronica
3.1.01.12
CT
28
5670
SOLAREX ITALIA
S.R.L.
3.1.01.12
CT
29
16383
N&G DI
TOMASELLI &
IUDICA S.N.C.
3.1.01.12
CT
30
1318
RHODE &
SCHWARZ ITALIA
S.P.A.
3.1.01.12
CT
31
1310
MICROSET INT
SRL
USB-6009 14BIT,48KS/S
MULTIFUNCTION I/O AND
NI-DAQMX SOFTWARE
BATTERIA PIOMBO 12V 12
AH FIAMM
BATTERIA SLS 12V-100
AH - PANNELLO
FOTOVOLTAICO 65 WATT
- REGOLATORE
PROSTAR 30
fatt. 7/09 porta pannelli e
moduli acciaio
107
RIPARAZ.E
CALIBR.HANDHELD
SPECTRUM ANALYZER
FSH3 ID 1145.5850.23
RIPARAZ.ALIMENTATORE
HP114RS S.N. X300703XN100504-0207007-
N. mandato o
N. ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
(in caso di
missione)
564,00
647
18/05/2009
1.111,99
660
19/05/2009
0,40
753
01/06/2009
4,50
753
01/06/2009
42,00
814
16/06/2009
4.871,31
813
16/06/2009
1.744,29
873
23/06/2009
3.008,40
125
02/02/2009
1.574,40
126
02/02/2009
579,60
134
02/02/2009
781,27
489
07/04/2009
7.056,00
353
12/03/2009
78.441,00
162
16/02/2009
340,32
163
16/02/2009
10.000,00
825
16/06/2009
14.817,60
853
16/06/2009
2.000,00
857
19/06/2009
1.338,00
608
27/04/2009
620,78
127
02/02/2009
312,00
151
02/02/2009
8.998,00
153
02/02/2009
2.340,00
791
04/06/2009
2.148,00
484
07/04/2009
555,72
490
07/04/2009
Importo
lordo
(Euro)
Capitolo
Sezione
N.Spesa
N.
buono
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Descrizione beni
Importo
lordo
(Euro)
N. mandato o
N. ordine di
missione
Data
mandato o
data ordine
(in caso di
missione)
0207003
3.1.01.12
CT
32
13149
N&G DI
TOMASELLI &
IUDICA S.N.C.
STAZIONE GPS IN
ACCIAIO AISI 304
4.260,00
355
12/03/2009
3.1.01.12
CT
33
16495
MAZZAGLIA RAG.
STEFANO
ATTREZZATURE PER
LABORATORIO E
STAZIONI
3.387,67
831
16/06/2009
3.1.01.12
CT
34
16775
MICROSET INT
SRL
ALIMENTATORE HSB 135
1.256,40
256
19/02/2009
656,33
263
19/02/2009
8.149,37
278
19/02/2009
14.848,78
554
21/04/2009
4.799,86
555
21/04/2009
16.380,00
899
23/06/2009
1.452,00
308
26/02/2009
5.640,00
571
27/04/2009
25,00
572
27/04/2009
23.778,00
614
27/04/2009
3.1.01.12
CT
35
16497
F2F CATANIA SRL
3.1.01.12
CT
36
11600
LIPARI IGNAZIO
GIUSEPPE
3.1.01.12
CT
37
3988
D'Agata Michele
3.1.01.12
CT
38
3991
TAMASINO
METALZINCO
S.R.L.
MATERIALE
INFORMATICO VARIO
saldo progettazione
direzione La Montagnola
LAVORI DI
REALIZZAZIONE
STAZIONE DI
MONITORAGGIO VISIVO
IN LOCALITA' "LA
MONTAGNOLA"
SHELTER TIPO PESANTE
MATRICOLA N.123/07
SOFTWARE-SARSCAPE
BASIC & INSAR BUNDLE
FLOATING NETWORKSARSCAPE FOCUSING
FLOATING NETWORK
NASTRI HP ULTRIUM
LTO4 - CARTUCCIA HP
NERO
BATTERIA 12V - 120 AH-40
AH-21 AH
S.DO FATTURA N.33 DEL
31/03/2009 PROT.N.612
DEL 06/04/2009
MODULO SOLARE
FOTOVOLTAICOACCUMULATORE AL PbCa-REGOLATORE DI
CARICA
3.1.01.12
CT
39
16988
RESEARCH
SYSTEMS ITALIA
SRL
3.1.01.12
CT
40
16774
TESEO S.R.L.
3.1.01.12
CT
41
16498
SOLAREX ITALIA
S.R.L.
3.1.01.12
CT
42
4025
SOLAREX ITALIA
S.R.L.
3.1.01.12
CT
43
11479
S.T.I.E.S. DEL
DOTT. PIAZZA
ROMANO
3.1.01.12
NA
44
2008/11
951
CORR-TEK
IDROMETRIA
S.R.L.
COMPONENTI STAZIONE
IDROMETRICA
7.612,80
124
05/02/2009
3.1.01.12
NA
45
2008/10
473
EENTEC
SENSORE ROTAZIONALE
6.348,71
138
06/02/2009
SPESE DI COMMISSIONI
BANCARIE
101,85
138
06/02/2009
TITOLARE AUTOMATICO
4.428,00
143
09/02/2009
74.000,00
144
09/02/2009
174,63
360
13/03/2009
28.614,00
187
16/02/2009
762,86
198
16/02/2009
6.191,26
205
17/02/2009
54.144,00
374
17/03/2009
62,82
802
18/06/2009
20.215,48
801
18/06/2009
31,47
279
25/02/2009
30.138,00
691
25/05/2009
PAGAMENTO DIRITTI
DOGANALI
5.843,88
15
26/01/2009
FREATIMETRO OTT MOD. KL010-150
526,80
424
27/03/2009
2008/10
473
3.1.01.12
NA
46
3.1.01.12
NA
47
3.1.01.12
NA
48
3.1.01.12
NA
49
2008/15
720
3.1.01.12
NA
50
2008/15
904
3.1.01.12
NA
51
2008/11
281
3.1.01.12
NA
52
3.1.01.12
NA
53
3.1.01.12
NA
54
3.1.01.12
NA
55
3.1.01.12
NA
56
3.1.01.12
NA
57
3.1.01.12
NA
58
2008/11
282
3.1.01.12
NA
59
2009/78
6
2008/10
411
2008/66
43
2008/15
720
2008/17
338
2009/71
29
2008/11
280
2009/15
04
2008/90
10
MONTE DEI
PASCHI DI SIENANAPOLI
METTLER
TOLEDO SPA
THERMO
ELECTRON S.P.A.
MONTE DEI
PASCHI DI SIENANAPOLI
SARTELCO
SISTEMI S.R.L.
DHL GLOBAL
FORWARDING
ITALY
KINEMETRICS
INC.
CODEVINTEC
ITALIANA S.R.L.
MONTE DEI
PASCHI DI
ENGINEERING &
DESIGN
PLASTICS LTD
DHL EXPRESS
(ITALY) S.R.L.
CODEVINTEC
ITALIANA S.R.L.
DHL GLOBAL
FORWARDING
ITALY
CORR-TEK
IDROMETRIA
S.R.L.
108
SPETTROMETRO DI
MASSA
SPESE DI COMMISSIONI
BANCARIE
MODULI RADIO
PAGAMENTO ONERI
DOGANALI
SENSORI
STAZIONE TILTIMETRICA
SPESE BANCARIE SU
PAGAMENTO
CAPPE
SPESE DOGANALI
SISMOMETRI
Fornitore o
Beneficiario (in
caso di missione)
Capitolo
Sezione
N.Spesa
N.
buono
3.1.01.12
NA
60
2008/11
972
3.1.01.12
NA
61
2008/11
281
3.1.01.12
PA
62
3.1.01.12
PA
63
3.1.01.12
PA
64
13710/0
8
CHLORIDE
SILECTRON
3.1.01.12
PA
65
13595/0
8
3.1.01.12
PA
66
4333
3.1.01.12
PA
67
4527
10362/0
8
16425/0
8
ECOSEARCH SRL
3.1.01.12
PA
72
1769
3.1.01.12
PA
73
10296/0
8
3.1.01.12
PA
74
11534/0
8
HOFFMANN
MESSTECHNIK
3.1.01.12
PA
75
11534/0
8
MONTE DEI
PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
PALERMO
PA
69
13940/0
8
3.1.01.12
PA
70
4331
28.729,38
891
29/06/2009
2.838,66
1
22/01/2009
9.633,60
86
25/02/2009
12.198,05
141
12/03/2009
10.452,00
184
20/03/2009
2.637,60
294
23/04/2009
14.160,00
355
08/05/2009
5.040,00
356
08/05/2009
Apparecchiatura scientifica
92.932,27
362
08/05/2009
Assemblaggio Active Doas
633,60
363
12/05/2009
2.666,64
477
16/06/2009
347,71
523
23/06/2009
74.950,00
524
23/06/2009
8.600,00
539
23/06/2009
5,50
540
23/06/2009
634,80
565
23/06/2009
157,04
584
24/06/2009
-27,08
584
24/06/2009
2.992,50
585
24/06/2009
598,50
586
25/06/2009
25,99
587
25/06/2009
1.594,50
588
25/06/2009
125,50
589
25/06/2009
DOGANA E TRASPORTO
4329
3.1.01.12
28/01/2009
UPS ITALIA S.R.L.
71
4528
49
MICROMILL
PA
68
8.836,80
Descrizione beni
COMPONENTI STAZIONE
METEREOLOGICA
3.1.01.12
PA
Data
mandato o
data ordine
(in caso di
missione)
SIAP MICROS
S.R.L.
ELECTRO
SCIENTIFIC
INDUSTRIES
EUROPE LTD
BFI OPTILAS
S.P.A.
METEO SYSTEMS
DI ZAMBELLI
ANDREA
SHIMADZU ITALIA
S.R.L.
SHIMADZU ITALIA
S.R.L.
AGILENT
TECHNOLOGIES
ITALIA S.P.A.
LASER
OPTRONIC S.p.A.
LASER
OPTRONIC S.p.A.
MONTE DEI
PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
PALERMO
CETAC
TECHNOLOGIES
3.1.01.12
N. mandato o
N. ordine di
missione
3.1.01.12
PA
76
7001
METEO SYSTEMS
DI ZAMBELLI
ANDREA
3.1.01.12
PA
77
4307
EDMUND OPTICS
GMBH
3.1.01.12
PA
78
4307
EDMUND OPTICS
GMBH
3.1.01.12
PA
79
4308
EDMUND OPTICS
GMBH
3.1.01.12
PA
80
4308
EDMUND OPTICS
GMBH
3.1.01.12
PA
81
4307
EDMUND OPTICS
GMBH
3.1.01.12
PA
82
11534/0
8
HOFFMANN
MESSTECHNIK
3.1.01.12
PA
83
7960
HOFFMANN
MESSTECHNIK
Calibratori di umidità per
stazioni Plum
Gruppo di continuità per
alimentazione laboratorio
laser ablation
Spettrometro per Active
Doas
Centralina meteo
Gascromatografo e software
Accessorio per
gascromatografo
Accessori per assemblaggio
Active Doas
Spese bancarie relative
all'invoice Cetac n. 646861r-v1
GEOLAS PRO-M LASER
ABLATION SYSTEM
Mandato di regolarizzazione
dell'invoice Hoffman
Messtechnik
spese bancarie relative
all'invoice Hoffmann
Messtechnik
Kit sensore UV e
Radiazione
solare/evapotraspiratore
con mensola di sostegno
Davis
mandato di regolarizzazione
dell'invoice edmund n.
109412 filtri e lenti
NOTA DI CREDITO SU
FATTURA N. 0000109412
DEL 17042009
mandato di regolarizzazione
dell'invoice n.109632
edimunds retroreflettori
IVA INTRA SU MANDATO
585 EDMUNDI OPTICS
INVOICE N. 109632
IVA INTRA SU MANDATO
N. 584 EDMUND OPTICS
N. 109412 - NOTA DI
CREDITO N. CM0000594
IVA INTRA SU MANDATO
N. 539 HOFFMANN N.
2009 0203
DIFFERENZA IVA INTRA
SU MANDATO N. 539
HOFFFMAN N. 2009 0203
Importo
lordo
(Euro)
Totale Voce B – Spese effettuate dalle Sezioni (Euro): 916.553,54
109
Voce C
Studi e Ricerche su Tematiche
finalizzate alle Attività di
Monitoraggio Sismico e Vulcanico
e su Zone di Particolare Interesse
Sismologico e Vulcanologico,
Specificatamente Individuate
C.1. Spese per il personale
Nelle tabelle che seguono sono elencati i costi relativi al periodo 1 gennaio - 30 giugno 2009 del
contratto per n. 41 unità di personale a tempo determinato impegnate a tempo pieno nelle attività di
ricerca e di supporto alla ricerca previste dalla Voce C dell’articolo 5 della Convenzione 2007-2009 tra
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Dipartimento della Protezione Civile.
C.1.1. Riepilogo per sezione
Nella tabella che segue viene indicato il riepilogo delle spese sostenute per il personale, ripartito per le
diverse sezioni dell’INGV.
Costo imputato
(Euro)
Sezione
AC (Amministrazione Centrale)
---------------
BO (Bologna)
38.096,36
CNT (Centro Nazionale Terremoti)
133.394,80
CT (Catania)
204.725,34
MI-PV (Milano – Pavia)
86.913,52
NA-OV (Napoli – Osservatorio Vesuviano)
185.093,33
PA (Palermo – Geochimica)
---------------
PI (Pisa)
---------------
RM 1 (Roma 1 – Sismologia e Tettonofisica)
114.327,44
RM 2 (Roma 2 – Geomagnetismo, Aeronomia e Geofisica Ambientale)
---------------
Totale Voce C - Spese per il personale (Euro): 762.550,79
C.1.2. Dettaglio per singola unità di personale
Nella tabella che segue viene indicato il dettaglio delle spese sostenute per ciascuna unità di
personale. Il costo effettivo lordo si riferisce specificamente al I semestre 2009 in quanto nel II
semestre sono intervenute modifiche del contratto collettivo di lavoro che danno luogo a compensi
diversi, e deve intendersi comprensivo di IRAP.
Cognome e Nome
Sezione
Sede
Profilo
Livello
CNT
Roma
Ricercatore
III
Aquino Ida
NA-OV
Napoli
CTER
VI
Attanà Simone
MI-PV
Milano
CTER
VI
CT
Catania
CTER
IV
VIII
Amici Stefania
Biale Emilio
Bianco Daniela
NA-OV
Napoli
Operatore
Tecnico
Cagnoli Bruno
RM 1
Roma
Ricercatore
III
Cara Fabrizio
RM 1
Roma
Ricercatore
III
CT
Catania
CTER
VI
NA-OV
Napoli
Ricercatore
III
Currenti Gilda
CT
Catania
Ricercatore
III
D'Amico Vera
MI-PV
Pisa
Ricercatore
III
Contrafatto Danilo
Convertito Vincenzo
113
Tipo
rapporto
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Costo effettivo
lordo I semestre
2009
(Euro)
Impiego
(m/p)
Costo
imputabile
(Euro)
19.048,18
6
19.048,18
19.067,36
6
19.067,36
11.695,50
5,5
10.720,80
19.067,36
6
19.067,36
15.562,06
6
15.562,06
19.048,18
6
19.048,18
19.048,18
6
19.048,18
19.067,36
6
19.067,36
19.048,18
6
19.048,18
19.048,18
6
19.048,18
19.048,18
6
19.048,18
Cognome e Nome
Sezione
Sede
Profilo
Livello
NA-OV
Napoli
CTER
VI
Esposito Alessandra
CNT
Roma
Ricercatore
III
Favella Nicola
RM 1
Roma - DPC
CTER
VI
CT
Catania
Ricercatore
III
CT
Catania
Ricercatore
III
La Rocca Graziano
CT
Catania
CTER
VI
Loddo Fabiana
BO
Bologna
Tecnologo
III
VII
Dolce Mario
Giampiccolo
Elisabetta
Guglielmino
Francesco
Loddo Marina
NA-OV
Napoli
Collaboratore
Amministrativo
Manni Marco
CT
Catania
CTER
VI
Martinelli Francesco
MI-PV
Pisa
Tecnologo
III
Marzorati Simone
MI-PV
Milano
Ricercatore
III
Massa Marco
MI-PV
Milano
Ricercatore
III
CNT
Roma
CTER
VI
NA-OV
Napoli
Collaboratore
Tecnico
VI
Miraglia Lucia
CT
Catania
Tecnologo
III
Moretti Milena
CNT
Roma
Ricercatore
III
Musumeci Carla
CT
Catania
Ricercatore
III
Orazi Massimo
NA-OV
Napoli
Tecnologo
III
Peluso Rosario
NA-OV
Napoli
Tecnologo
III
Piccinini Davide
Mendicino Melissa
Minopoli Carmine
RM 1
Arezzo
Ricercatore
III
Platania Pier
Raffaele
CT
Catania
CTER
VI
Pruiti Lucia
CT
Stromboli
Tecnologo
III
RM 1
Roma
Ricercatore
III
NA-OV
Napoli
CTER
VI
BO
Bologna
Ricercatore
III
RM 1
Roma
CTER
VI
NA-OV
Napoli
Tecnologo
III
Serpelloni Enrico
CNT
BO
Ricercatore
III
Speciale Stefano
CNT
Gibilmanna
CTER
VI
Zanolin Francesco
CNT
Roma
CTER
VI
Pucci Stefano
Ricciardi Giuseppe
Sandri Laura
Sbarra Manuela
Scarpato Giovanni
Tipo
rapporto
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Tempo
det.
Costo effettivo
lordo I semestre
2009
(Euro)
Impiego
(m/p)
Costo
imputabile
(Euro)
19.067,36
6
19.067,36
19.048,18
6
19.048,18
19.067,36
6
19.067,36
19.048,18
6
19.048,18
19.048,18
6
19.048,18
19.067,36
6
19.067,36
19.048,18
6
19.048,18
17.069,11
6
17.069,11
19.067,36
6
19.067,36
19.048,18
6
19.048,18
19.048,18
6
19.048,18
19.048,18
6
19.048,18
19.067,36
6
19.067,36
19.067,36
6
19.067,36
19.048,18
6
19.048,18
19.048,18
6
19.048,18
19.048,18
6
19.048,18
19.048,18
6
19.048,18
19.048,18
6
19.048,18
19.048,18
6
19.048,18
17.000,25
5
14.166,82
19.048,18
6
19.048,18
19.048,18
6
19.048,18
19.067,36
6
19.067,36
19.048,18
6
19.048,18
19.067,36
6
19.067,36
19.048,18
6
19.048,18
19.048,18
6
19.048,18
19.067,36
6
19.067,36
19.067,36
6
19.067,36
Totale Voce C - Spese per il personale (Euro): 762.550,79
114
C.2. Relazione scientifica – Progetti sismologici
Si riporta la relazione elaborata dall’International Evaluation Committee dei progetti sismologici a
seguito del First Annual Meeting svoltosi a Roma dal 19 al 21 Ottobre 2009 (il documento è
disponible anche in rete: http://portale.ingv.it/l-ingv/progetti/progetti-finanziati-dal-dipartimento-diprotezione-civile-1/progetti-dpc-convenzione-2007-2009/progetti-s/thirdsemesteriec_report.pdf)
Oltre a testimoniare in modo esauriente l’avvenuto svolgimento di una quota pari o superiore al
50% delle attività previste per il 2009, come richiesto dall’Atto Aggiuntivo alla Convenzione 20072009, la relazione certifica la qualità del lavoro finora svolto e l’adeguatezza delle attività
pianificate.
115
Third Semester Evaluation
of the
INGV-DPC Seismological Projects
(based on the First Annual Meeting in Rome)
By the International Evaluation Committee
(Oona Scotti, Kyriazis Pitilakis, and Edward Field)
October, 2009
First and foremost, we’d like to say that the overall research program is impressively
comprehensive, with most of the projects reflecting state-of-the-art with respect to global
seismological research. Other than a few strategic suggestions given below, we have very
little to say with respect to individual research projects. We are also very impressed of the
involvement and the passion of young researchers participating in different work
packages and tasks. The quality of the work presented in the Rome meeting was really
impressive while the conference itself was very well organized.
We’d also like to say that the projects did an outstanding job in responding to the
L’Aquila earthquake, both in terms of acknowledging and dealing with issues, but also in
terms of seizing opportunities. The projects have also done an outstanding job of
responding to our previous recommendations (hosting an annual meeting being just one
of many examples).
The ultimate goal of these projects is civil protection. Because seismic hazard and loss
estimation is a system-level problem, overall success depends on nurturing a healthy
collaboration among as many participants as possible (because a diversity of views is
critical for an adequate representation of uncertainties, and no one individual or group
can possibly build the model by themselves). Therefore, in addition to evaluating the
science, we (the IEC) see our role as also giving whatever guidance we can toward
facilitating the group collaboration, especially since scientific instincts tend more toward
competition.
Our recommendation of an annual meeting was aimed at facilitating such collaboration.
We thought the meeting went really well, but should you plan such meetings for the
future, we offer the following suggestions:
•
•
•
•
•
Make it clear that the meeting is for the benefit of the INGV-DPC project participants,
not for the IEC (we felt like some speakers were talking directly to us rather than to
the others)
Have an open discussion on what research projects and implementation plans should
be prioritized for the future (giving everyone an opportunity to provide input not
only ensures that something isn’t missed or forgotten, but also makes everyone feel
valued and engaged)
Have some presentations represent alternative views of an important, controversial
topic (a debate of sorts). An example might be whether attenuation relationships
should be regionalized, or whether faults are known well enough to be modeled
explicitly (as opposed to defining broader source zones around them). Nothing keeps
people awake or generates a buzz at a meeting better than a good debate.
Choose a remote location so participants don’t go home at night (most of the really
interesting and collaboration-forming conversations occur late night over drinks). We
recognize that this might be cost prohibitive.
Invite as wide a group as possible so others don’t feel locked out (which would make
116
•
them less inclined to collaborate).
At the meeting discuss openly the funding process, both in terms of strategizing how
to justify obtaining more from the Italian government (or other funding
organizations), but also the process by which individual projects are evaluated and
funded. The latter facilitates collaboration by making everyone feel like they have a
fair shot at funding (and nothing kills a collaboration faster than one feeling like their
ideas or proposals have not been treated fairly).
The other recommendation we have is to consider forming a group that will update the
Italian national seismic hazard maps as soon as possible. The reason is that there is no
better way to identify gaps in the current research program (or to realize that ongoing
documentation is inadequate) than building the actual maps. Another reason is that this
process takes much time, so you are better off getting started soon. We recommend
including any well-qualified individuals or groups that are interested in participating in
national map-building process, which will not only ensure a diversity of views (needed to
define uncertainties), but also minimize outside criticism later (they can’t complain if they
were part, or at least invited to be part of the process). Finally we suggest that
seismologists, geologists, geotechnical and structural engineers should be invited to
compose the core group. In that way the results of the hazard mapping will be easily and
smoothly introduced in the seismic building code and the other civil protection initiatives.
With respect to the ongoing S1 to S5 projects we add the following for your consideration:
•
Create a permanent operational and administration environment and most important
a stable funding for ITACA (given its international, multidisciplinary user base).
•
Integrate data sources for real-time acquisition (e.g., for more reliable, timely SHAKE
MAPS), and also to create a permanent environment for Shake Mapping, having both
operational and RTD objectives, (considering the need of permanent upgrading and
improvement of the Shake map technology).
•
We encourage exploring both the pros and cons of deploying an Early Warning
System.
•
We encourage the development of a rapid loss estimation capability following
earthquakes, the development of which will require engaging the engineering
community to contribute to building upon current shake map capabilities.
•
Strengthen the efforts toward a construction of a meta-data base for the S4 activities,
which could be permanently upgraded and enriched.
•
Encourage discussion concerning the best strategy that should be retained to feed the
active fault layer and to pursue the mapping of active faults in the future (example: is
the approach proposed for the S5- L’Aquila project shared by the community? Should
other areas be mapped in detail?) It is important that the perimeter of interest for such
time-consuming fault mapping activities be identified in advance in order to
determine the scale and the regions that need to be studied in priority in the short
term and to plan in the long term (should DPC set the scope? Should a Working
Group on active faults be created?).
•
Further improve the communication links between scientists, engineers and DPC in
an earthquake emergency process
•
Strengthen the collaboration between different groups of geoscientists (geologists,
seismologists, geophysicists) and engineers, working on the same general topic or
having complementary goals.
•
Strengthen the collaboration within research units working on the same topic: for
117
example earthquake forecast models are performed both by S1 and S2 research units,
geodetic analysis and crustal structure performed by various S1 researchers.
•
Encourage the use of quantified uncertainties whenever possible, for example (a) The
statistical significance of complex earthquake forecast model results should be
evaluated in the face of uncertainties underlining the earthquake catalogue, (b)
computation of earthquake forecast models or ground motion scenarios based on
individual seismogenic sources (ISS) should consider the parameterized uncertainty
associated to them (c) strain modeling should consider propagating epistemic
uncertainties as far as possible from the input data to the resulting maps (i.e.
sensitivity studies). This will help identify key regions where solutions are mainly
model driven or less robust and thus where further research is needed.
118
C.3. Relazione scientifica – Progetti vulcanologici
Si riporta la relazione elaborata dall’International Evaluation Committee dei progetti vulcanologici a
seguito dello Annual Meeting svoltosi a Roma dal 16 al 18 novembre 2009 (il documento è
disponible anche in rete: http://portale.ingv.it/l-ingv/progetti/progetti-finanziati-dal-dipartimento-diprotezione-civile-1/progetti-dpc-convenzione-2007-2009/progetti_v/progetti-vulcanologici).
Oltre a testimoniare in modo esauriente l’avvenuto svolgimento di una quota pari o superiore al
50% delle attività previste per il 2009, come richiesto dall’Atto Aggiuntivo alla Convenzione 20072009, la relazione certifica la qualità del lavoro finora svolto e l’adeguatezza delle attività
pianificate.
119
INTERNATIONAL EVALUATION COMMITTEE REPORT – MIDYEAR
REVIEW INGV-DPC 2007-2009 PROJECTS V1-V5 VOLCANOLOGY MEETING
16 – 18 NOVEMBER 2009, ROME
DON DINGWELL, JÖRG KELLER, CHRIS NEWHALL
The package "INGV-DPC Projects in Volcanology for the years 2007-2009" comprises 5 Projects
on active and hazardous volcanic fields in Italy. The 5 major projects - UNREST, PAROXYSM,
LAVA, FLANK, and SPEED - each focus on a different type of volcanic challenge. They focus
simultaneously however on different volcanoes (Campi Flegrei with comparison to Vulcano;
Stromboli; Etna; and Vesuvio).
Hazard, precursor recognition and criticality levels are the final objectives in the interest of Civil
Protection purposes. Attention to DPC interfaces in each project is important, for making sure that
the practical implications of the research do indeed get translated into forms that DPC can use.
The Evaluation Committee (EC) met in Rome from 16-18 November 2009 to hear the third
semester reports made in the form of presentations with ample time for questioning. Coordinators
were reminded that at this stage in the projects, mature results are already expected and, indeed,
most of the RU’s are nearing the end of data collection and are well into producing the expected
results. Coordinators were also reminded that their products should include products of practical
use to the DPC. The presentations on 16-17 November were followed by questions and discussions,
and questions from the IEC coupled with this short report will be the last opportunity for the IEC
input to be considered in the current projects.
While the quality of work in the project is generally high, the IEC had the impression that the
presentations on Nov 16-17 were largely reworked from a number of individual presentations and
paper reports, without much integration or attention to readability. The final meeting of the IEC
with project coordinators will be immediately preceded by the General Meeting of normal scientific
presentations. Therefore, we suggest that the project coordinators do not repeat data and individual
RU results and, instead, integrate and emphasize the “big picture” results and their relevance to
DPC.
120
V1 UNREST - Project coordinators: Lucia Civetta and Edoardo Del Pezzo
Realisation of an integrated method for the definition of the unrest phases at Campi Flegrei.
The presentation of the UNREST project was accomplished by Profs. Civetta and Del Pezzo.
It was made clear at the outset that the second phase of the project stands on the shoulders of the
completion of more than 90% of the expected objectives for the first year and with substantial
inroads into second year objectives already having been established in the first year. The expected
products for the entire project were then clearly reiterated.
Building upon the preliminary characterisation of physical properties in the first year, the
determination of physical properties under elevated pressure conditions has been advanced
substantially. Viscometry and elasticity data of Campi Flegrei materials have been under confining
pressure. The convective mixing experiments of the first year are being expanded to obtain isotopic
and trace element data for mixing monitors. Analyses of isotopically distinct components during
the last 15 ka have been obtained. A major effort has been developed in the analysis of Melt
Inclusions, increasingly at Astroni and Nisida. The active efforts to calibrate volatile contents of the
melt inclusions would seem to be a most vital component of the input for modelling of the
magmatic processes. Such modelling of degassing is underway. We are strongly supportive of the
efforts being developed to merge the geochemical monitoring and modelling of the systems
investigated.
Continuing campaigns of CO2 soil monitoring are indicating sustained CO2 flux along the
Pisciarelli fault and systematic monthly acquisition of Solfatara fumaroles is in place. Further, a
new prototype is planned for testing in the coming months.
Major efforts have continued in the geophysical sectors of the UNREST project. In the second year,
the analysis of Vp/Vs residuals in terms of rock physics, as well as the development of new
graphical tools for its interrogation and modelling have been advanced. The tiltmeter tasks have
also been advanced and realtime transmission of such data is established. (We however failed to
access such data during the Review Meeting). The activities in the second year have been, as well,
largely in code development (ANGELA).
After 100% completion of all first year tasks of seismic analysis of the Campi Flegrei ( RU 09),
further work at Vulcano and at Campi Flegrei has proceeded as hoped. Multiple source models for
geodetic data have favoured a magma transfer from 7.5 km to a shallower source at 5.3 km.
The modelling of a synthesis of unrest data involving gravity, deformation and seismicity in terms
of magma convective events appears to be a novel highlight of the present project. Non intuitive
results of these coupled, highly nonlinear processes are revealing new ways of thinking about the
use and interpretation of monitoring data at Campi Flegrei.
The UNREST project deals with one of the most complex and potentially most data-rich,
volcanological risk areas in the world. Appropriately the UNREST project incorporates a very wide
range of complementary disciplines and subdisciplines in its approach to the problem. The great
breadth of the techniques employed places special challenges on the synthesis of the project. We
anticipate that this synthesis will be a major task in the coming months leading up to the final
reporting and conclusion of the UNREST project.
As was the case in our last report, we wish to urge the participants of UNREST to remain in the
closest contact possible with members of the Campi Flegrei deep drilling project (CFDDP). Early
in 2010, scientific, technical and organisational discussions are expected for CFDDP and they
should be visited by UNREST team members.
We wish to express our satisfaction that the publication activity of the project has been quite
considerable, even at this early date, and the attention to the quality and quantity of the published
121
results of the work achieved in the project are and should remain as a vital quality control in the
research operated within this framework.
122
Project V2 “PAROXYSM” – Coordinators: Sonia Calvari, Antonella Bertagnini and
Alessandro Aiuppa.
Definition of expected precursors for effusive events, major explosions and paroxysms at Stromboli
volcano.
On November 17th Sonia Calvari and Alessandro Aiuppa presented the project progress for
Paroxysm summarizing the results of the first year and high lightening the new data obtained
during the first semester of the second year. Copies of the Power Point Files for these presentations,
and including the third presentation by A. Bertagnini who was unable to be present, were handed
out to the IEC.
The fundamental questions for Stromboli are the sudden change from “normal” Strombolian to
episodic eruptions called “major explosions” and “paroxysms” with the related increased hazard,
and the switch to effusive activity with lava flows issuing at varying rates, filling the crater
depression and flowing down the Sciara. The picture of a deep-seated LP magma (200-300 MPa/c.
7-11 km depth), and a shallow level residing HP magma feeding the persistent activity is becoming
more and more detailed and substantiated. “Deep” gas is associated with the LP magma (CO2-rich,
increased flux, typical gas ratios etc.) and distinguished from shallow gas from the HP reservoir.
Deep gas is a precursor to the larger explosive eruptions.
As defined in the project outline, the recognition and understanding of short-term precursors of
explosive and effusive eruptions at Stromboli, through quantitative analysis of signals and products
is the major goal, in particular for Civil Protection purposes. The progress report was
straightforward, showing that all RU’s were concentrated on this goal. Comparing the dataset of
signals with actual eruptions resp. “failed” eruptions is important for false predictions. In the
program outline of the “Paroxysm” project a large “Field Experiment” involving all groups is
planned for each year. This was successfully achieved.
Data collection and interpretation from the Field Experiment 1-5 September 2008, this first of the
planned Multidisciplinary Experiments involving the participation of a large number of researchers
from the majority of RUs, involved the simultaneous signal registration in the fields of gravimetry,
thermal monitoring, seismic array, SP, infrasonic survey, CO 2 flux measurements, temperature,
soil-gas gradients etc. The second Multidisciplinary Field Experiment was carried out from 29-31
October 2009. Although under quite difficult weather conditions, data collection is satisfactory and
data interpretation is under way for the last semester.
The most important events in the ongoing activity of Stromboli form the basis of the analysis in the
frame of “Paroxysm”. These are, after the eruptions of Dec. 2002-January 2003 with the
subsequent paroxysm of 5 April 2003, the paroxysm of 15 March 2007 and the major explosions of
7 September and in December 2008. Very recently major explosions occurred on 3 May 2009 and
lately 8 November 2009. It is reported that LP magma appeared in these latter events. All the
events in the observation period since 2002 were extensively monitored as well as the period in
between these eruptions, leading to a unique data set and an advanced multiparameter definition of
precursors. An increase of the CO 2 flux before the 2 paroxysmal events studied indicates that this
might be an important precursor signal (also SO2 and CO2/SO2 ratio). Indeed, CO2 flux appears to
be the most important single parameter to be continuously monitored for earliest warnings, Other
parameters, such as a detailed seismic recording of rock fall/landslide events on the Sciara del
Fuoco (reflecting deformation episodes) are also potential precursor signals. The system of
automatic recording of persistent activity (example infrared camera with automatic data
elucidation, gravity, tilt, seismicity etc) helps understanding the relevant eventual anomalous
deviations from normal Strombolian activity (precursors), although 4 false positives in 4 years
show that no single parameter can work alone. The value of an integrated alert system such as the
Integrated Multidisciplinary Alert System (IMAS) was discussed. Measured values of the
multiparameter system were transferred in soc alled indexed values
123
(I) (0.25, 0.5, 0.75, 1) and a similarly structured quality index (Q). These are then proposed for use
for the purposes of DPC.
The project approached the definition and distinction between Major Explosions and Paroxysms,
although a more or less continuous transition between these defined categories might become
apparent with a broader statistical basis – with more observed paroxysms in the future. A Paroxysm
Index (PI) has been defined for distinction, but an assumed “energy gap” between the categories
“Major Explosions” and “Paroxysm” has not yet found a theoretical explanation. The gap might
narrow down with more observed large events (large Major Explosions/loweri ntensity
Paroxysms).
Much work is devoted to the dynamics of LP magma transfer and degassing, which may help to
explain these differences. The HP (highly porphyritic, volatile poor) magma of the persistent
activity residing in shallow magma body is periodically influenced by the sudden up-rise of LP
(volatile-rich, low-porphyritic) magma from a deeper storage zone. A working model for the
plumbing system with the relative position of both magma types was presented. The question of the
mechanism of the interaction between HP and LP is an important question that has been addressed.
Continued physical and chemical characterization of HP and LP magmas is important, e.g. the
presented results of MI (melt inclusion) studies and U-series disequilibria, allowing a better
understanding of the petrological processes in the deep-origin LP magma and its interaction with
shallower magmas in the plumbing system.
The final goal is the establishment of the integrated multidisciplinary alert system. All events
between 2002 and 2009 were intensely monitored and a large multidisciplinary dataset of recorded
signals from very short-term to longer is available.
The Database “PAROXYSM” has gone beyond the prototype stage and is now largely accessible
and operable for the purposes of all projects. Thereis no need for the IEC to emphasize its
importance – all participants of the V-2 project seem well aware of this and fully cooperative.
In summary: Project V2 is well defined and structured, and comprises all necessary/available
techniques/approaches for significant advances in this field within the time-frame of the agreement.
It is completely on time.
124
V3 LAVA - Project Coordinators: Ciro Del Negro and Stefano Gresta
Realisation of dynamic lava flow hazard maps at Mount Etna
The capacity to draw dynamic, short-and intermediate-term lava flow hazard maps will require (a)
vent locations; (b) lava effusion rates; (c) downslope topography and rheological parameters of the
lavas; and (d) numerical models of lava flow. To further estimate the efficacy of any lava barriers,
the models will need details of those barriers. These are exciting goals.
There appears to be substantial progress toward such capacity, but there are still some fundamental
steps of calibration and integration that remain to be done. Specifically, we note the following:
The map of vent probabilities appears to be complete or nearly so, based on detailed analysis of
vents and faults in SAR images, plus historical information. However, everyone recognizes that
while this reflects the long-term future and can guide pre-crisis model runs, the vent in any specific
episode of unrest can be determined only from monitoring data.
Weighting of the parameters that determine probabilities for vent opening was described. The best
fit gave 92% weight to post-1600 AD eruptive fractures. In other words, we should expect more of
the same. A surprising result is that the estimated vent opening likelihoods bear little or no relation
to the Valle del Bove.
The calibration of effusion rates estimates using SEVIRI 15 minute (geostationary) data appears to
still be problematic, owing partly to the large pixel size. MODIS data have better spatial resolution
but less time resolution. Definition of eruptive classes is useful for planning purposes and for precrisis model runs, but they must eventually be replaced by actual, measured effusion rates. Groundbased IR and HF tremor measurements may turn out to be the solution that bridges between
SEVIRI and MODIS data.
Rheological research appears to be on track. However, we are still concerned that none (?) of the
models let the user interactively change flow parameters such as rheology and effusion rate, or
consider viscous heating.
Hazard Maps presented from Sciara and Downflow models are broadly similar, though differ in
specific, populated areas. The hazard map from Magflow is very hard to compare to those from
Sciara and Downflow, owing partly to different graphical design and partly to differences in scale
(Magflow requiring more detailed topography than the others, which is available only for steeper
slopes?). New flow modelling using the smoothed particle method (SPH) seems promising,
especially for handling the insertion of lava barriers, and is computationally advantageous as well.
So, as we see it, there are now 4 fundamentally different models for generating hazard maps, each
using different input parameters and producing results that, while broadly similar, are hard to
compare in detail and thus hard to “test” again actual lava flows of Etna.
We are dissatisfied with the lack of integration here and think this will be unsatisfactory for DPC.
Compare all the methods explicitly, devise some benchmark tests, and then choose the best one for
DPC purposes. Obviously, whatever model you choose must be useable for all areas at risk around
Etna. At most, there should be no more than one model for making a long-term hazard map and one
for the short-term map, and it would be even better if it were just ONE model.
As we have noted in earlier reviews, we think it would be possible and, indeed, most helpful to
DPC, if you would create a unified product that maps out the probability of lava flow inundation
for the whole volcano over all time frames, starting with the long-term that considers vent-opening
probabilities and historical flows, and then updating THE SAME map with new information from
monitoring.
125
In our review comments of 1 year ago (Nov 08) we suggested that integration of all of the
modelling tools that the project encompasses might require (leadership) of a person who is not the
author of any one model. As the project now nears its conclusion, this need is even more evident.
126
Project V4, FLANK - Project Coordinators: Valerio Acocella and Giuseppe Puglisi
Project FLANK has collected much new data on structures and dynamics of the unstable E flank of
Mount Etna, and has done analogue and analytical modeling of slope stability. We are generally
satisfied with the results. The following are items that we think are especially important, and/or
need further attention.
Given the very pronounced definition of the Pernicana Fault as the northern boundary of the
unstable E flank, it is surprising that no seaward extension of this fault was found. How could this
be? The only explanation that we can imagine is that displacement changes from fault motion to a
distributed submarine creep, which is consistent with the larges cale gravity slide indicated on
slide 37 of the presentation. If so, does this imply that the glide plane of displacement actually
reaches the surface near the shoreline? Or simply that creep and sliding in the uppermost layers
obscures any faulting beneath? The answer to this question is relevant to analogue modeling that
assumes a relatively deep glide plane.
The instability of the East flank extends well beyond the Valle del Bove. This is important. Another
important result is your inference from historical earthquake records, combined with mapping of
these faults, that there is a regularity to the stress loading process that may allow anticipation of the
next earthquake (specifically, along the Santa Tecla fault).
Despite earlier suggestions that the Chiancone Formation might be a debris avalanche deposit
associated the Valle del Bove, this possibility was not discussed in the briefing for the IEC. Slide
36 shows areas of interpreted sliding and mass wasting offshore from Chiancone, but the overall
bathymetry does not suggest a classical debris avalanche deposit. Now that you have submarine
data, please be sure in your final report to address the earlier suggestion of a debris avalanche from
Valle del Bove, either supporting or rejecting the idea.
We are a bit dubious of how much the rock mechanical tests can be used for modeling of
displacement in the whole Etnaean basement. It is inherently difficult to scale upward from a
labs cale test to a whole region including an unknown geometry of layers at depth. We are also
surprised by the result that groundwater pore pressures could not contribute to instability of the
East flank. The analogue test went far beyond overpressures that might be expected in nature
before failure occurred, and we understand the calculations using the Voight and Elsworth method
did not forecast failure either. Yet, slow failure is occurring. We look forward to seeing the input
parameters used in the Voight and Elsworth model. Clearly, Etna is different from Mount St.
Helens and other steep, waters aturated cones, yet given the slip and the inferred mud volcano
along the Pernicana Fault, it is hard to imagine that water is not involved in the instability! Given
the existing structural discontinuities, might models of homogeneous material be overestimating
resistance to rupture and slip?
Overall, we believe project V4 is progressing well.
127
Project V5 “SPEED” – Project coordinators: Giovanni Macedonio and Franco Barberi
Most work in SPEED is done outside DPC funding and is therefore reviewed here mainly for its
connection with UNREST. The achievement of goals and deliverables appear to be proceeding
very well, also because SPEED was started before the other DPC funded projects that are to be
evaluated here.
Giovanni Macedonio and Edoardo Del Pezzo presented the project details and results, with special
emphasis on the following two, DCP-funded tasks:
Task 2.1 Assesment of pre-and syn-eruptive seismic hazard at Vesuvius and Campi Flegrei
(Resp. E. Del Pezzo, INGV-OV, A. Zollo, UNINA).
Task 2.2 Hazard assessment of ash fallout at Vesuvius and Campi Flegrei (Resp. G. Macedonio,
INGV-OV)
Task 2.1 delivers an updated Probabilistic Seismic Hazard Assessment (PSHA) for the Campi
Flegrei and Vesuvius areas, using earthquake data from these areas including data from the
seismic crisis of 1982-84. It adds details to likely ground shaking by measuring
frequencydependent seismic site response at sites around Campi Flegrei and Vesuvius (Task 2.1b).
The increases in maximum probable PGA (Peak Ground Acceleration), especially in the
Pozzuoli area, and in the frequency with which specific ground accelerations will be
exceeded, are dramatic. Through the analysis of frequency dependent site response, effects
on different types and heights of buildings can be predicted and the associated hazards
assessed.
Task 2.2 deals with ash-fallout scenarios for Vesuvius and Campi Flegrei and estimates
probable ash loading throughout these areas. Calculations, models and the reconstruction of
ash loading connected to 4 major past eruptions, namely 472 AD for Vesuvius, and AMS,
Astroni and Averno for Campi Flegrei, were presented and showed the progress of the work.
The scenarios include a wind stability analysis and leads finally to the presented hazard maps
for building damage.
The influence of aggregation of ash particles has been considered in an ash aggregation
model, but the added weight of water in rain-soaked ash had not yet been considered, ,
although this issue was already addressed in the evaluation of the earlier semesters.
These tasks are part of a much larger SPEED project, are clearly important, and work is
shown to be progressing well on all fronts. Of interest is the combination of both sub-Tasks (2.1
and 2.2), when the probabilistic ash-fall assessment is paralleled with site-adjusted PSHA, that is if
roofs are loaded with ash and earthquakes are occurring at the same time, building damage and
failure will be significantly increased. This combination of both effects leads to an integrated
vulnerability assessment for buildings in the hazard area.
128
A Closing Note about DIVO and Elicitations
Beyond the specific science results of the various projects, there have been important “cultural”
changes during the current projects, including a new recognition of the value of data sharing,
creation of the Database of Italian Volcanoes (DIVO), and structured, depersonalized group
elicitations re: critical precursors, threshold values, vent opening probabilities, etc. The IEC
heartily commends INGV, the project coordinators and researchers, and the staff who are managing
the database and elicitations! This augurs well for future progress in Italian volcanology.
129
Sintesi delle Spese Rendicontate
Sintesi delle spese rendicontate
Viene fornita una sintesi delle spese effettuate nel I semestre dell’anno 2009 e rendicontate in
questo documento:
Voce A - Mantenimento delle attività di monitoraggio e sorveglianza
Spese centralizzate (Voce A - Par. A.1.)
894.988,17
Spese per il personale (Voce A - Par. A.2.)
4.444.773,97
Spese effettuate dalle Sezioni (Voce A - Par. A.3.)
752.325,28
Spese Generali (10% della somma delle tre voci precedenti
– si veda Allegato 2 )
609.208,74
Totale Voce A (Euro): 6.701.296,16
Voce B - Sviluppo e innovazione tecnologica delle reti di monitoraggio
e ottimizzazione delle attività di monitoraggio
Spese per il personale (Voce B - Par. B.1.)
482.841,51
Spese effettuate dalle Sezioni (Voce B - Par. B.2.)
916.553,54
Totale Voce B (Euro): 1.399.395,05
Voce C - Studi e ricerche su tematiche finalizzate alle attività di monitoraggio
sismico e vulcanico e su zone di particolare interesse sismologico e
vulcanologico, specificatamente individuate
Spese per il personale (Voce C - Par. C.1.)
762.550,79
Totale Voce C (Euro): 762.550,79
Totale spese rendicontate (Voci A + B + C )
Euro 8.863.242,00
Come previsto dall’Allegato II del “Documento tecnico da utilizzare nella rendicontazione dei fondi
erogati dal Dipartimento di Protezione Civile agli Organismi convenzionati”, i dati finanziari ed
organizzativi contenuti in questo rapporto sono certificati dal Presidente dell’INGV, Prof. Enzo
Boschi, nella “Attestazione della Spesa Rendicontata” allegata a questo documento. Si precisa a
riguardo che l’impegno in mesi/persona delle singole unità di personale coinvolte nelle attività
previste dalla Convenzione è certificato dai Direttori delle Sezioni coinvolte ed è congruente con
quanto
previsto
nel
Piano
Triennale
2009-2011
dell’INGV
(http://portale.ingv.it/lingv/programmazione-e-attivita-1).
131
Allegati
Allegato 1
Attestazione relativa alle
Spese di Personale Dipendente
Allegato 1
Attestazione relativa alle spese di personale dipendente
Il sottoscritto Tullio Pepe, in qualità di Responsabile dell’Ufficio del Personale dell’INGV
ATTESTA
1.
2.
che l’INGV nel periodo compreso tra il 01/01/2009 e il 30/06/2009 ha effettivamente
sostenuto le spese relative al costo del personale dipendente a tempo indeterminato
così come documentato nei paragrafi A.1., B.1. e C.1. del presente documento. Le
spese comprendono esclusivamente i costi rendicontabili secondo il Manuale di
Rendicontazione del DPC, così come risulta dai libri contabili regolarmente tenuti
presso l’Ufficio Amministrazione dell’INGV;
che il pagamento dei suddetti costi – per stipendi, oneri sociali e fiscali – è avvenuto
entro la data della presente attestazione.
Roma, xx Febbraio 2010
Il Direttore Generale
(Dott. Tullio PEPE)
137
Allegato 2
Attestazione Spese Indirette
Rendicontate in Misura Forfetaria
Allegato 2
Attestazione relativa alle spese rendicontate
in misura forfetaria
Il sottoscritto Tullio Pepe in qualità di Responsabile della Convenzione stipulata tra l’INGV
e il DPC per il periodo 2007 – 2009 dell’INGV attesta che le spese rendicontate nella
categoria spese indirette in misura forfetaria ammontanti ad Euro 609.208,74, sono state
effettivamente sostenute nel periodo compreso tra il 01/01/2009 e il 30/06/2009 dall’INGV
per l’espletamento delle attività di ricerca previste dalla Convenzione con il Dipartimento
della Protezione Civile e sono state pagate in data anteriore alla data della presente
attestazione.
Roma, xx Febbraio 2009
Il Direttore Generale
(Dott. Tullio PEPE)
141
Allegato 3
Attestazione Spesa Rendicontata
Allegato 3
Attestazione Spesa Rendicontata
Il sottoscritto Enzo Boschi, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV), attesta che le spese rendicontate nelle tabelle fornite a corredo del
rendiconto INGV 2007 sono state effettivamente sostenute dall’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia nel periodo compreso tra il 01/01/2009 e il 30/06/2009 per l’espletamento delle attività
scientifiche previste dalla Convenzione con il Dipartimento di Protezione Civile sottoscritta in data 11
aprile 2007.
Le spese ammontano in totale a Euro 8.863.242,00, dei quali si richiede il pagamento.
Roma, xx Febbraio 2010
Il Presidente dell’INGV
(Prof. Enzo BOSCHI)
145
Allegato 4
Relazione di Revisione
Allegato 4
Relazione di revisione
a cura del: Dott. Carlo TIXON
Via del Pianeta Terra, 57
00144 Roma
Dichiaro di aver svolto la revisione contabile del Rendiconto relativo al periodo dal 01/01/2009 al
30/06/2009 che l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito INGV) deve inviare al
Dipartimento della Protezione Civile (di seguito il Dipartimento) in base a quanto previsto al
paragrafo 8 del Documento Tecnico da utilizzare nella rendicontazione dei fondi erogati dal
Dipartimento della Protezione Civile agli Organismi di ricerca convenzionati (di seguito il
Documento Tecnico), allegato alla Convenzione stipulata in data 11 aprile 2007 tra il Dipartimento
e l’INGV e aggiornato dalla revisione del 24 settembre 2008 approvata con Decreto PCM n. 5449
del 6 novembre 2008.
Confermo di essere stato nominato con Decr. Pres. n. 78 del 28/2/2010, di essere indipendente
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e di essere iscritto nel Registro dei Revisori
Contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia con Decreto Legislativo n. 88/1992.
Dichiaro di aver svolto la revisione in accordo con gli statuiti principi di revisione. In conformità ai
predetti principi la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario
per accertare se il Rendiconto sopraccitato sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi
probativi a supporto degli importi contenuti nel rendiconto.
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione di un giudizio
professionale e che le spese rendicontate (che ammontano ad Euro 8.863.242,00) che figurano
nell’allegato Rendiconto rispecchiano le seguenti condizioni:
•
•
•
•
esse sono state effettivamente sostenute nel periodo relativo al Rendiconto in oggetto;
sono registrate nella contabilità dell’Organismo;
le stesse sono state pagate entro il termine del periodo di riferimento del Rendiconto in
oggetto;
per la loro inclusione nel Rendiconto sono stati rispettati i criteri stabiliti nel citato Documento
Tecnico.
A mio giudizio, pertanto, il Rendiconto relativo al I semestre 2009 redatto dall’INGV è conforme alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione contenute nel Documento Tecnico sopra citato.
Roma, 19 marzo 2010
Il Revisore
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Dott. Carlo TIXON
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