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Ultimo aggiornamento: 19/01/2016
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.1
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
ZC612AE143
365/2014 30/09/2014 48,80
1
2015 SOSTITUZIONE SCHEDA DI RETE SU PC
OASI TECNICA SRL
04216451007
Z5411F53D6
V3-10835 09/12/2014 253,54
2
2015 IL PALCOSCENICO DELLE RELAZIONI
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
Anno Fornitura
Z031338C73
00000311/12/2014 1.163,50
ETERNAL CITY FILMS S.r.l.
3
2015 SPETTACOLO "SPACECRAZY" DEL 20 FEBBRAIO 2015
08957771002
Z5411F53D6
V3-11448 15/12/2014 108,07
4
2015 PENN. 96pz/12col TURBO MAXI GIOTTO
TEMPERA BORGIONE SET PER LA CLASSE
PENNELLI P/SETOLA SCHOOL PACK 60pz
CONTENITORI ERMETICI PER PITTURA
MODELLAGGIO-SET COMPLETO - 12 pezzi
SCONTO COMMERCIALE
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
Z5411F53D6
V3-11447 15/12/2014 50,11
5
2015 GLOBO GEOGRAFICO LISCIO diam. 30cm
CELLOPHANE TRASPARENTE m 100x50 cm
CORNICI IN CARTONE 24,5x18,8cm 25pz
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
Z5411F53D6
V3-11561 16/12/2014 185,52
6
2015 -- 2 C INS.SAVINO -PORTAPENNE - 5 pezzi
CANCELLINO DELUXE C/IMPUGNATURA
CANCELLINO SCUOLA C/IMPUGNATURA
COLLA VINILICA TIPO SCUOLA 100g
COLLA VINAVIL ORIGINALE 100g
OROLOGIO CALENDARIO: INGLESE
CLESSIDRE - 5 pezzi
PENNARELLI BIPUNTA CON STAMPINO 8pz
STENCIL: NATALE - 12 pezzi
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
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Pag.2
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
ZDD125E8EE 2730
18/12/2014 54,53
7
2015 ORDINE 107
CARTUCCIA CANON 540 NERO
CARTUCCIA CANON CL541
PENNARELLI HITEX LAVAGNA 12PZ
CARTOTEC 92 s.a.s. di Simeoli Giuse Giuseppe Simeoli
04293631000
ZA512700F5
9900143
22/12/2014 169,32
8
2015 Sizzix Big Shot-Fustellatrice, 1 pezzo
Feltro, 3,5mm-45x70cm, 1 pezzo, pacifico
Feltro, 3,5mm-45x70cm, 1 pezzo, ultramarino
Feltro, 3,5mm-45x70cm, 1 pezzo, verde chiaro
Feltro, 3,5mm-45x70cm, 1 pezzo, verde abete
Feltro, 3,5mm-45x70cm, 1 pezzo, carnagione
Feltro, 3,5mm-45x70cm, 1 pezzo, giallo banana
Feltro, 3,5mm-45x70cm, 1 pezzo, arancione
Feltro, 3,5mm-45x70cm, 1 pezzo, rosa
Feltro, 3,5mm-45x70cm, 1 pezzo, rosso vivo
OPITEC Italia srl.
01451640211
Anno Fornitura
CARTONCINI PER IL LINGUAGGIO - 60pz
PESCIOLINI 3D - 24pz
TOMBOLA AUTOMATICA
RISMA SCUOLA 5col.int. A4 160g 150f
RISMA SCUOLA 5col.int. A4 120g 200f
RISMA SCUOLA 10col.int A4 160g 300f
RISMALUCE ROSSO A4 140g 200ff
RISMALUCE VERDE CHIARO A4 90g 100ff
RISMALUCE VIOLETTO A4 90g 100ff
SACCHETTI TRASPARENTI 20x35cm 100pz
CARTONC METALL ORO 10ff 250gr A4
NASTRO ROSSO PER CONF.REGALO 500m
SPUMELLA STELLE/CUORI GLITTER 80pz
BRILLANTINA RIL.AD.18tub.col.assort
GESSI GIOTTO X LAVAGNA BIANCO 100pz
GESSI GIOTTO X LAVAGNA COL.ASS 100p
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Pag.3
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA
01063120222
OASI TECNICA SRL
04216451007
OASI TECNICA SRL
11 Z7B12ABE57 487/2014 30/12/2014 1.220,00
2015 183RIPARAZIONE NOTEBOOK 5
RIPARAZIONE NOTEBOOK CLASSE 5 E
INSTALLAZIONE SWITCH 5 PORTE CON CAVO RJ45 20 MT
RIPARAZIONE PC PRESIDENZA
RIPARAZIONE PC UFFICIO DEL PERSONALE
RECUPERO PASSWORD SERVER E RIRISTINO
SOSTITUZIONE BATTERIE UPS
FORNITUA E MESSA IN OPERA CAVO RJ45 20 MT ORE 3
ASSISTENZA DEL 24/09/2014 ORE 3
04216451007
VA/000529 31/12/2014 9.851,88
12 5631164788
2015 Prestazioni di servizi di ausiliariato
Prestazioni di servizi di pulizia
Prestazioni di servizi di pulizia
Prestazioni di servizi di ausiliariato
Prestazioni di servizi di pulizia
Prestazioni di servizi di pulizia
CNS SOCIETA' COOPERATIVA
03609840370
31/12/2014 464,00
13 ZAE12AE0AD 281
2015 gite del 15/12/201/ e del 17/12/2014
Consorzio Turismo Santa Croce
04572031005
Anno Fornitura
Feltro, 3,5mm-45x70cm, 1 pezzo, pink
Feltro, 3,5mm-45x70cm, 1 pezzo, bianco
Nastro di feltro, 9mm x 3mm x 5m, grigio
Z211240CBC 2242
9
2015 MATERIALE PER CLASSI
22/12/2014 375,32
486/2014 30/12/2014 286,70
10 Z341266ECE
2015 STAMPANTE HP LASERJET PRO M 401 D
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.4
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Consorzio Turismo Santa Croce
04572031005
Anno Fornitura
31/12/2014 48,00
14 ZAE12AE0AD 282
2015 ticket riferimento fattura 281
00001331/12/2014 150,00
IL PIXEL SRLS
15 ZC00F8BF45
2015 IMPAGINAZIONE E STAMPA GIORNALINO SCOLASTICO
12966191004
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA
16 ZF00BEBC4D AUA06538 05/01/2015 297,28
2015 Canone (rif interno FLL 6T494066) dal 25/01/2015 al 24/04/2015
Servizio Assicurativo dal 25/01/2015 al 24/04/2015 Sinistri Bene IMPIEGO FISSO
Spese incasso (rif interno FPT 6T494067)
00862460151
09/01/2015 92,11
17 Z5812ABEB6 18
2015 ORDINE 1
CARTUCCIA HP LASER PRO400 CF280 COMP
CARTUCCIA SAMSUNG D111S M2022
CARTA PROTOCOLLO RIGHE
04293631000
CARTOTEC 92 s.a.s. di Simeoli Giuse Giuseppe Simeoli
3PA
15/01/2015 201,64
TERMOCLIMA PULCINI SRL
18 Z491338CB0
2015 RINNOVO CONTRATTO N. 03 CONDIZIONATORI - PRIMA MANUENZIONE
10175001006
15/01/2015 94,43
19 Z5812ABEB6 51
2015 ORDINE 111
CARTUCCIA CANON PG541 COLORE
CARTUCCIA CANON PG540
CARTUCCIA CANON PG540
04293631000
CARTOTEC 92 s.a.s. di Simeoli Giuse Giuseppe Simeoli
371
20/01/2015 139,92
GRUPPO GIODICART S.R.L.
20 ZB412093DA
2015 Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705
BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672
BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195
BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652
BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757
IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE
IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72
04715400729
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.5
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
D.D.T. 922 4G22613 &2
ORDINE NR. OG 22613
8690 CARTA X FOTOCOPIE GR.80 FF.500 210X297
1318 DISEGNA TU FABRIANO A4 GR. 90 250 FF
3007 CARTONC. ELLE/ELLE 30 FF.COL INTE 35X50
0401 CARTA CAMOSCIATA ALBUM 24X34 10 COLORI
A265 CARTA FABR. MULTIPAPER A4/160GR/250FF
12131 CARTONCINO GLITTER
W381.35 CARTONCINO GR.220/MQ CM. 50X70 10 FF ORO
0212 CARTA COLLAGE ALBUM 24X34 12 COLORI
13435 MAXI FUSTELLA FIORE
13434 MAXI FUSTELLA CUORE
0
372
20/01/2015 19,39
GRUPPO GIODICART S.R.L.
21 ZB412093DA
2015 Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705
BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672
BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195
BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652
BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757
IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE
IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72
D.D.T. 923 4G22614 &1
ORDINE NR. OG 22614
13432 CARTONCINO NATALE CLASSICO 1 PZ 10
4192 SET STENCIL BIGLIETTI AUGURALI 6 MOTIVI
04715400729
373
20/01/2015 185,00
GRUPPO GIODICART S.R.L.
22 ZB412093DA
2015 Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705
BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672
BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195
BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652
BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757
IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE
04715400729
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.6
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72
D.D.T. 924 4G25691 &2
ORDINE NR. OG 25691
B979 TASCHETTE MULTIUSO CM 26X31 - SET 2 PZ.
6561 CONTRASSEGNI ADESIVI 25 SOGGETTI -1 SERI
11157 MERCATINO COMPLETO HAPE
ARR ARROTONDAMENTO
374
20/01/2015 30,69
GRUPPO GIODICART S.R.L.
23 ZB412093DA
2015 Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705
BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672
BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195
BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652
BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757
IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE
IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72
D.D.T. 925 4G25701 &1
ORDINE NR. OG 25701
A404 UHU CREATIV - PISTOLA A CALDO BASSA TEMP
A007.16 CARTA X FOT.FABR. A4 GR.160 F.100 T.FORT
A008.16 CARTA X FOT.FABR. A4 G.160 F.100 T.TENUI
ARR ARROTONDAMENTO
04715400729
375
20/01/2015 55,81
GRUPPO GIODICART S.R.L.
24 ZB412093DA
2015 Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705
BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672
BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195
BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652
BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757
IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE
IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72
D.D.T. 926 4G25702 &2
ORDINE NR. OG 25702
A007.16 CARTA X FOT.FABR. A4 GR.160 F.100 T.FORT
04715400729
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.7
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
A008.16 CARTA X FOT.FABR. A4 G.160 F.100 T.TENUI
3020 CARTONC. ELLE/ERRE 30 FF.COL BASE 50x70
0722 PENNARELLI MAXI GIOTTO BAR. 48 COL.
0705.01 TEMPERA PRIMI PASSI ML. 1000 BIANCO
0705.24 TEMPERA PRIMI PASSI ML. 1000 NERO
0705.07 TEMPERA PRIMI PASSI ML. 1000 ROSSO
0665 PENNELLI SCOLASTICI CF.PZ.6
0467 COLLA VINIL FIX GR. 1000
ARR ARROTONDAM
376
20/01/2015 85,27
GRUPPO GIODICART S.R.L.
26 ZB412093DA
2015 Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705
BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672
BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195
BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652
BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757
IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE
IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72
D.D.T. 927 4G25690 &1
ORDINE NR. OG 25690
A007.16 CARTA X FOT.FABR. A4 GR.160 F.100 T.FORT
13434 MAXI FUSTELLA CUORE
0197 PASTELLONI PRIMO MAXI PZ. 36
12003 SET 10 PENNELLI
B478.25 VERNICE TRASPARENTE GIODICOLOR ML.250
0229 POLVERE CERAMICA BIANCA KG.5
8252 MATTONI MAGNETICI 135 ELEMENTI
0513 ADESIVO DOPPIA FACCIA RT. 48mmX15m
A686 ATTACCATUTTO FORTE HENKEL ML.20
7654 OCCHIELLI OTTONATI PZ. 250 OPEN
04715400729
370
20/01/2015 365,00
GRUPPO GIODICART S.R.L.
27 Z6711E03C1
2015 Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705
BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672
04715400729
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.8
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195
BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652
BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757
IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE
IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72
D.D.T. 921 4G21092 &1
ORDINE NR. OG 21092
D74538 HAPPY CASA GONFIABILE
22/01/2015 72,59
28 ZDD125E8EE 101
2015 ORDINE 136
CARTUCCIA STAMPANTE PG540
CARTOTEC 92 s.a.s. di Simeoli Giuse Giuseppe Simeoli
04293631000
22/01/2015 150,00
29 ZDD125E8EE 100
2015 CANCELLERIA VARIA COME VS ALLEGATO
CARTOTEC 92 s.a.s. di Simeoli Giuse Giuseppe Simeoli
04293631000
871500430 23/01/2015 7,99
30 Z6600A4899
2015 Spese Postali Conti di Credito
Poste Italiane S.p.A. Societa' con socio unico
01114601006
7
31 ZD41271382
2015 gita del 22/01/2015
Consorzio Turismo Santa Croce
04572031005
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
26/01/2015 233,00
V3-998
27/01/2015 181,45
32 Z5411F53D6
2015 -- 1 M INS.BARBOGLI -CART.BORGIO.L/R 5col 24x33 128g100f
CARTA FONDALI MURALES VERDE 76x10m
BIGLIETTI FINESTRA 3 lati - 30pz
CARTONE ONDULATO SAGOME SOTTOMARINE
FUSTELLA FORMATO GRANDE: 4 SOGG.ASS
SACCHETTI TRASPARENTI 20x35cm 100pz
T-SHIRT MAX - 10 pezzi/10 colori
TEMPERA PERLATA 6x300ml 6 colori
PENNELLI SETOLA P/TONDA serie 9pz
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.9
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
FOGLIE DECORATIVE - 50 pezzi
SPUMELLA FIORI E COLORI - 60 pezzi
SPUMELLA FIOCCHI DI NEVE - 16 pezzi
MATITA IN LEGNO VERNICIATO 2B - 12p
GOMME PER MATITA ERGO PLAST. - 30pz
MARCATORI PERMANENTI BIPUNTA 8p/8co
DORSI RILEGAFOGLI cm30 mm8 50pz ass
DORSO AD ANELLI 30x1,2cm - 100pz
POUCHES PER PLAST. sp.80micron 100f
LEGO: 9348 MESTIERI DI CITTA 256el
IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi
dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
V3-978
27/01/2015 49,03
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
33 Z5411E53D6
2015 -- 4 C INS.NICODEMO -BONGO
XILOFONO IN LEGNO 12 TONI
TRIANGOLO lato 20cm c/battente
IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi
dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
02027040019
V3-979
27/01/2015 159,60
34 Z5411F53D6
2015 GESSI GIOTTO X LAVAGNA BIANCO 100pz
GESSI GIOTTO X LAVAGNA COL.ASS 100p
COLLA VINAVIL ORIGINALE 1Kg
FORBICI DECORATIVE - 4 pezzi
FORBICI EXTRA 20cm - 1 pezzo
PERFORATORE PINZA A 1 FORO
FERMACAMPIONI IN OTTONE MISTI 150g
PUNTINE DA DISEGNO COL.ASS. - 500pz
BUSTE TRASP.GOFFR. sp.60micron 50pz
CARTA CENTIMETRATA cm 70x20 m 1rot.
RISMA SCUOLA ROSSO A4 80g 250ff
CARTA DISEGNO 61x91 120g 50ff/10col
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.10
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
CARTA MILLERIGHE ORO 1 rotolo da 3m
CARTA MILLERIGHE ARGENTO 1rot da 3m
CARTA CRESPA SCUOLA 30rotoli/10col.
TEMPERA GIOTTO 12x500ml 12 colori
PENNELLI P/SETOLA SCHOOL PACK 60pz
BRILLANTINA MEDIA ORO 100g
BRILLANTINA MEDIA ARGENTO 100g
GIOTTO DECOR MATERIALS 12pz/12color
ORSACCHIOTTI - 96 pezzi
CELLOPHANE TRASPARENTE m 10x50 cm
MANI: INFILO E CONTO - 72 pezzi
TEMPERAMATITE 3 FORI SPECIAL JUMBO
IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi
dell art. 17-ter del D
V3-980
27/01/2015 169,15
35 Z5411F53D6
2015 --2/B COPPOLA-COLLA VINAVIL SPECIAL 1Kg
COLLA A CALDO - 32 cartucce 1kg
UN NATALE DAVVERO SPECIALE + CD
BAMBINI...CITTADINI DEL MONDO + CD
FORMINE METALLO MEDIE NATALE - 6 pz
SPIRALI PER SEGNAPOSTI - 30 pezzi
STECCHE COLORATE - 72 pezzi
PASTA PER MODELLARE BLANCA 1000gr
CARTONE ONDULATO ROSSO cm 50x70
CARTONE ONDULATO VERDE cm 50x70
CARTONE TELATO cm 15x21 - 5 pezzi
TEMPERA BORGIONE BIANCO 1000ml
TEMPERA BORGIONE ROSSO 1000ml
TEMPERA BORGIONE GIALLO LIM 1000ml
TEMPERA BORGIONE BLU 1000ml
TEMPERA BORGIONE VERDE CH. 1000ml
TEMPERA BORGIONE NERO 1000ml
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.11
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
TEMPERA BORGIONE LILLA 1000ml
IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi
dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
V3-981
27/01/2015 90,45
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
36 Z5411F53D6
2015 --2/D PARADISI-POMPONS PRIMAVERA - 300 pezzi
FUSTELLA 3D : FARFALLA
FUSTELLA FORMATO MAXI: FIORE
FUSTELLATRICE FACILE PER CORNICI
CANCELLINO SCUOLA C/IMPUGNATURA
CANCELLINO DELUXE C/IMPUGNATURA
PUNTINE A 3 PUNTE IN ACCIAIO 100pz
APPENDIQUADRO ADESIVI - 100 pezzi
BUSTE BIANCHE 1/4 PROT 12x18cm 40pz
FALDONE CON LACCI DORSO 15cm
TORRE DELLE FRAZIONI
COLLA IN PASTA BIANCA COCCOINA 125g
CIOTOLE ARCOBALENO - 24 pezzi
CORNICI DA DECORARE - 60pz
IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi
dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
02027040019
V3-986
27/01/2015 101,78
37 Z5411F53D6
2015 -- 2 C INS.BARONE -PENN. 48pz/12col TURBO MAXI GIOTTO
BAULETTO IN LEGNO - 1 pezzo
BRILLANTINA RIL.ADES.ORO/ARG/ROSSO
FORBICI DECORATIVE - 4 pezzi
TEMPERA GIOTTO BIANCO 1000ml
TEMPERA GIOTTO NERO 1000ml
TEMPERA GIOTTO ROSSO 1000ml
TEMPERA GIOTTO GIALLO 1000ml
TEMPERA GIOTTO VERDE SC. 1000ml
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.12
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
TEMPERA GIOTTO BLU OLTREM. 1000ml
TEMPERA GIOTTO MARRONE 1000ml
NASTRO ADESIVO TRAS.1,9h 66m - 8pz
NASTRO ADESIVO CARTA 2,5h 50m 1pz
IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi
dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
V3-988
27/01/2015 75,51
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
38 Z5411F53D6
2015 -- 2 D INS.STRAZZELLA -BLOCCO DISEGNO FABRIANO COL. 24x33
BLOCCHI CARTA VELLUTO 24x34 7fogli
BIGLIETTI FINESTRA 3 lati - 30pz
PESCIOLINI PORTATOVAGLIOLI - 5pz
CARTA FOTOCOPIE FABRIANO A4 80g 1rs
COLLA A CALDO - 10 cartucce 300g
CUORI 3D IN CARTA ALVEARE - 5pz
IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi
dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
02027040019
V3-989
27/01/2015 319,36
39 Z5411F53D6
2015 --INS.SERAFINI-LIBRERIA 4 TENERI AMICI
CASSAPANCA CON SCHIENALE PASTELLO
SET 2 CONTRASS.AUTOADESIVI 32 sogg.
COLLA VINILICA BORGIONE 1Kg
COLLA IN PASTA BIANCA COCCOINA 125g
PORTA FOGLIETTI C/CORNICE DA DECOR
SCATOLE NATALIZIE DA CREARE - 24pz
PASTA DI SALE NATURALE 1kg
FORBICI PER DECOUPAGE ACCIAIO 9cm
EFFETTO SCREPOLANTE CRAQUELE 250ml
COLLA-LACCA PER DECOUPAGE 250ml
TOVAGLIOLI: PRIMAVERA - 20pz
CARTONE ONDULATO SAGOME SOTTOMARINE
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.13
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
CORNICI POP UP - 24 pezzi
ALBERO PER TUTTO L ANNO
CARTONCINI PROVENZALI cm 24x34 16ff
CARTA COLLAGE BLOCCO 50x70 24 fogli
CARTA VELINA SETA 25ff/10colori
TEMPERAMATITE METALLO 1 FORO - 1pz
TEMPERAMATITE METALLO 2 FORI - 1pz
TEMPERA NERA PER INCISIONE 120ml
ACQUERELLI PERLATI 12past+1pennello
PENNARELLI TURBO COLOR GIOTTO 96pz
GIOTTO DECOR TEXTIL 12pz/12colori
DAS BIANCO PACCO SCUOLA 5x1kg
IVA da versare a cura del cessionario o c
V3-990
27/01/2015 115,54
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
40 Z5411F53D6
2015 -- 2 B INS.DIANA -COLLA VINILICA BORGIONE 1Kg
CARTA BIANCA MURALES ANTIMACCHIA
CARTA DISEGNO 61x91 120g 50ff/10col
PENNARELLI PER LAVAGNA BIC 8pz/8col
ACQUERELLI: ASTUCCIO 22 PASTIGLIE
PENNELLI MANICO COLORATO SET 1-6
CANCELLINO MAGNETICO C/IMPUGNATURA
LABORATORIO ATTIVITA MUSICALI
BASE 10 CON COLORI DIVERSI - 121pz
LE TABELLINE CANTERINE + CD
IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi
dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
02027040019
V3-991
27/01/2015 280,25
41 Z5411F53D6
2015 -- 5 M INS.VENTURA -CARTA FOTOC. DISCOVERY A4 75g 5rs
RISMALUCE A4 200g 125ff 8 col.ass.
RISMALUCE A4 90g 300ff 8 col.ass.
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.14
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
Anno Fornitura
CARTA FONDALI MURALES VERDE 76x10m
IMPARA A COLORARE LE FOGLIE
PENN. 48pz/12col TURBO MAXI GIOTTO
PENN. ROSA TURBO MAXI GIOTTO 12pz
PENN. GIALLO TURBO MAXI GIOTTO 12pz
MATITONI COL. NATURALI BORGIONE 12p
MARKER PERMANENTE ORO
TEMPERA BORGIONE BIANCO 1000ml
TEMPERA BORGIONE LILLA 1000ml
TEMPERA BORGIONE ROSA 1000ml
TEMPERA GLIT. BORGIONE ORO 250ml
PENNELLI SETOLA P/TONDA serie 9pz
STENCIL: ANIMALI DELLA GIUNGLA - 6p
STENCIL: TRASPORTI - 6 pezzi
GIOTTO PATPLUME ROSSO 350gr
GIOTTO PATPLUME GIALLO 350gr
GIOTTO PATPLUME ARANCIONE 350gr
UOVA BIANCHE CELLULOSA 8cm - 30pz
STECCHE FIORI - 10 pezzi
BRILLANTINA MEDIA ROSSA 100g
PENNA GEL A SCATTO NERO - 1 pezzo
TRATTO 1 GEL ROSSO - 1 pezzo
TEMPERONE WOODY STABILO - 1 pezzo
CORRETTORE LIQUIDO TIP
V3-992
27/01/2015 343,97
42 Z5411F53D6
2015 -- 1 M INFANZIA INS.IRDE/PARUOLO -CARTA FOTOCOPIE SCUOLA A4 80g 5rs
CARTA DA DISEGNO MONOLUCIDA 25ff
RISMALUCE ROSSO A4 140g 200ff
RISMALUCE ROSSO A4 90g 100ff
RISMALUCE AZZURRO A4 140g 200ff
RISMALUCE VIOLETTO A4 90g 100ff
RISMALUCE A3 140g 200ff 6 col.ass.
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.15
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
CARTONC. BRISTOL 5col. cm70x100 25f
CARTA CRESPA EXTRA ROSSO 1 rotolo
CARTA CRESPA PESANTE SET 2 120g/mq
FORBICI PER DECOUPAGE ACCIAIO 9cm
PENN. 96pz/12col TURBO MAXI GIOTTO
PENN. NERO TURBO MAXI GIOTTO 12pz
PENN. ROSSO TURBO MAXI GIOTTO 12pz
PENN. GIALLO TURBO MAXI GIOTTO 12pz
PENN. BLU TURBO MAXI GIOTTO 12pz
PENN. VERDE TURBO MAXI GIOTTO 12pz
PENN. VERDE C.TURBO MAXI GIOTTO 12p
PENN. MARRONE TURBO MAXI GIOTTO 12p
PENN. AZZURRO TURBO MAXI GIOTTO 12p
PENN. ARANCIO TURBO MAXI GIOTTO 12p
PENN. ROSA TURBO MAXI GIOTTO 12pz
PENN. ROSA CA TURBO MAXI GIOTTO 12p
PENN. VIOLA TURBO MAXI GIOTTO 12pz
PENNARELLI COLORMA
V3-993
27/01/2015 30,01
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
43 Z5411F53D6
2015 -- PRIMARIA 3 C INS.DI SALVO -GESSI GIOTTO X LAVAGNA COL.ASS 100p
COLLA VINAVIL ORIGINALE 250g
NASTRO ADESIVO TRASP.2,5h 66m - 6pz
CUCITRICE PRIMULA
PUNTI PER CUCITRICE 1000 punti
CELLOPHANE TRASPARENTE m 100x50 cm
IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi
dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
02027040019
V3-994
27/01/2015 201,65
44 Z5411F53D6
2015 -- 3 M INS.DOMINICI -PENN. 96pz/12col TURBO MAXI GIOTTO
STAMPATELLO MAIUSCOLO
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.16
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
CORNICI DA DECORARE - 60pz
STAZIONE DEI POMPIERI
PERLE IN EVA - 200 pezzi
MARCATORE PER CD/DVD NERO - 1pz
CUBI ANIMALI DELLA FORESTA
BORSE C/MANICI DA DIPINGERE 42h 5pz
IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi
dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
V3-996
27/01/2015 132,23
45 Z5411F53D6
2015 -- SEZ.III INS.PICARIELLO/FANTAUZZI -TEMPERA GIOTTO ROSSO 1000ml
TEMPERA GIOTTO GIALLO 1000ml
TEMPERA GIOTTO MARRONE 1000ml
TEMPERA GIOTTO BLU OLTREM. 1000ml
TEMPERA GIOTTO VERDE CH. 1000ml
TEMPERA GIOTTO VERDE SC. 1000ml
TEMPERA GIOTTO BLU CYAN 1000ml
PASTA MORBIDA ROSA CARNE 500gr
PASTA MORBIDA VERDE SCURO 500gr
PASTA MORBIDA VERDE CHIARO 500gr
PASTA MORBIDA BLU 500gr
PASTA MORBIDA ROSSO 500gr
PASTA MORBIDA GIALLO 500gr
POLYCOLOR ROSSO 140ml
POLYCOLOR GIALLO 140ml
POLYCOLOR BIANCO 140ml
POLYCOLOR ORO 140ml
POLYCOLOR ARANCIONE 140ml
VASI IN PLASTICA DA DECORARE - 2pz
OCCHI MOBILI AUTOAD. diam.16mm 50pz
BORSE IN CARTA BIANCO cm 31h - 10pz
GIOTTO DECOR MATERIALS 12pz/12color
MOLLETTINE IN LEGNO 7cm - 48 pezzi
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.17
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
COLLA VINILICA BORGIONE 1Kg
VASI IN TERRACOTTA 7cm - 5pz
PENNARELLI PER TERRACOTTA - 10pz
IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sens
V3-995
27/01/2015 416,71
46 Z5411F53D6
2015 -- SEZ.4 INS.PIERONI -CARTA FABRIANO 5 COLORI BRILL. A4
CARTONC. BRISTOL BIANCO 70x100 10f
CARTONC. BRISTOL NERO cm 70x100 10f
CARTONC. BRISTOL 5col. cm 50x70 25f
CARTA COLLAGE BLOCCO 50x70 24 fogli
CARTONE ONDULATO A NASTRO ROSSO
CARTONE ONDULATO A NASTRO VERDE
SACCHETTI TRASP.S/DECORO cm25h 10pz
SACCHETTI TRASP.S/DECORO cm45h 10pz
PENN. 48pz/12col TURBO MAXI GIOTTO
PENN. ROSSO TURBO MAXI GIOTTO 12pz
PENN. GIALLO TURBO MAXI GIOTTO 12pz
PENN. ROSA CA TURBO MAXI GIOTTO 12p
PENN. NERO TURBO MAXI GIOTTO 12pz
PENNARELLI TURBO COLOR GIOTTO 96pz
UNI POSCA PUNTA MEDIA AZZURRO
UNI POSCA PUNTA MEDIA BLU
UNI POSCA PUNTA MEDIA NERO
UNI POSCA PUNTA MEDIA BIANCO
UNI POSCA PUNTA MEDIA ROSA
UNI POSCA PUNTA MEDIA MARRONE
PASTELLONI A CERA MAXI GIOTTO 60pz
COLORI A DITA GIOTTO 6x200ml
TEMPERA GIOTTO LAVABILE 6x1000ml
TEMPERA GIOTTO LAVABILE BIANCO 1l
TEMPERA GIOTTO LAVABILE
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.18
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
V3-997
27/01/2015 347,19
47 Z5411F53D6
2015 -- SEZ.4 INS.MINNI/ORLANDO -RISMA SCUOLA ROSA A4 80g 250ff
RISMA SCUOLA GIALLO A4 80g 250ff
RISMA SCUOLA CELESTE A4 80g 250ff
RISMA SCUOLA VERDE ACQ. A4 80g 250f
RISMA SCUOLA LAVANDA A4 80g 250ff
RISMA SCUOLA ALBICOCCA A4 80g 250ff
RISMA SCUOLA 4col.past A4 200g 100f
CARTA FONDALE MARE m 3,6x1,2
CARTA COLLAGE BLOCCO 35x50 50 fogli
MANDALA IN CARTA 3500tass./4schede
VELLUTONE cm 35x50 10fogli/10colori
CARTA VELLUTO 17fogli/11colori
FIOCCHI DI CARTA COLORATA 227gr
CARTA GLITTERATA cm 50x70 10ff
TEMPERA DACTA BIANCO 1000ml
TEMPERA FLUO TOYCOLOR 4x250ml 4 col
TEMPERA FOSFORESCENTE GIALLO 250ml
STAMPATELLO MAIUSCOLO
LETTERE MAIUSCOLE GIGANTI
NUMERI GIGANTI cm 20,5x14,5
NUMERI cm 9x11
SAGOME GIGANTI NATALE - 4 pezzi
SAGOME MOTIVI - 6 pezzi
SABBIA MODELLABILE NATURALE 9kg
BORSE IN CARTA AVANA cm 31h - 10pz
PESCIOLINI 3D - 24pz
SEQUENZE PER PARLARE
FERMACAMPIO
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
V3-977
27/01/2015 77,70
48 Z5411F53D6
2015 -- 3 C INS.FRANZONI/GRIMALDI -PISTOLA PER COLLA A CALDO
COLLA A CALDO - 32 cartucce 1kg
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
Anno Fornitura
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.19
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
BACHECA/LAVAGNA 60x40cm
PENNARELLI LAV.BIANCA P/SCALP. 4pz
PENNARELLI LAVAGNA BIANCA 4pz/4col
BIC CRISTAL PENNA A SFERA NERO 5pz
BIC CRISTAL PENNA A SFERA ROSSO 5pz
UNI POSCA PUNTA MEDIA ORO
UNI POSCA PUNTA FINE ORO
UNI POSCA PUNTA FINE ARGENTO
IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi
dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
V3-982
27/01/2015 120,04
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
49 Z5411F53D6
2015 -- 3 B INS.LAZZAROTTO/ANDREINI -CELLOPHANE TRASPARENTE m 100x50 cm
PENNELLESSE PIATTE - set 5 pezzi
PENNELLI PELO BUE P/TONDA serie 12p
PENNELLI SETOLA P/PIATTA set 1 36pz
PENNELLI SETOLA P/PIATTA set 2 30pz
COLLA A CALDO - 32 cartucce 1kg
COLLA VINILICA BORGIONE 1Kg
PENNARELLI LAVAGNA BIANCA 4pz/4col
CANCELLINO MAGNETICO C/IMPUGNATURA
CANCELLINO IN FELTRO diam.7,5cm 1pz
FORBICI EXTRA 25cm - 1 pezzo
CUTTER MAXI DI SICUREZZA lama 4,5cm
PORTATUTTO PER SCRIVANIA BORGIONE
TRIANGOLO lato 15cm c/battente
BATTENTE in legno per tamburello
PENNELLI PICCOLI ARTISTI P/TONDA 3p
IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi
dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
02027040019
V3-983
50 Z5411F53D6
2015 -- 3 D INS.FRAIOLI --
02027040019
27/01/2015 122,17
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.20
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
PISTOLA PER COLLA A CALDO
COLLA A CALDO - 32 cartucce 1kg
CUCITRICE EXTRA
PUNTI PER CUCITRICE 1000 punti
SPARAPUNTI IN METALLO
PUNTI PER SPARAPUNTI 5000 punti
PENNARELLI LAVABILI CRAYOLA 6pz/6co
PUNTINE DA DISEGNO COL.ASS. - 500pz
FERMAGLI COLORATI MIS.ASS.150g 340p
FORBICI EXTRA 20cm - 1 pezzo
NASTRO ADESIVO TRASP.5h 66m - 6pz
COLLA VINAVIL ORIGINALE 1Kg
TEMPERA BORGIONE SET PER LA CLASSE
PENNELLI SETOLA SERIE MISTA - 12pz
VASCHETTE COLORE - 6 pezzi
UNI POSCA PUNTA MEDIA ORO
UNI POSCA PUNTA MEDIA ARGENTO
BRILLANTINA MEDIA ORO/ARGENTO 2bar.
CORRETTORE BIANCO A PENNA TIP-EX 1p
IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi
dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
V3-984
27/01/2015 80,15
51 Z5411F53D6
2015 MATERIALE PER CLASSI INS. MUTO
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
V3-985
27/01/2015 69,87
52 Z5411F53D6
2015 MATERIALE PER CLASSI INS. CUCITORE
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
V3-987
27/01/2015 110,61
53 Z5411F53D6
2015 MATERIALE PER CLASSI INS. DI LAURO
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
54 ZF00BEBC4D 14610052 28/01/2015 108,70
2015 COSTO PER COPIA (INC. + MAN.)
Risograph Italia SpA
03005340967
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.21
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
V3-1244
28/01/2015 10,95
56 Z5411F53D6
2015 MATERIALE PER CLASSI INS.SAVINO
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
09/02/2015 27,33
57 Z5812ABEB6 239
2015 CARTONCINO A4 BIANCA GR160
CARTA A4 BIANCA GR160
CARTOTEC 92 s.a.s. di Simeoli Giuse Giuseppe Simeoli
04293631000
Anno Fornitura
30/PA
13/02/2015 1.188,00
Euservice srl
58 Z381338C07
2015 Assistenza per gli adempimenti previsti dal D.Lvo 81/2008
Formazione ed Informazione D.Lgs 81/2008
08879271008
04PA2015/ 13/02/2015 928,00
Museo dei Bambini SCS Onlus
59 ZB01319218
2015 Pren N.8921 - N.8922 - N. 8923 Visite Didattiche Explora
05504141002
V3-2529
17/02/2015 226,75
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
60 Z761338D0D
2015 TOMBOLA SONORA CASA E CITTA
FLIPPER DEL SOFFIO
PAROLA CHE INIZIA PER...
LAVAGNE MAGNETICHE 29x23cm - 6pz
LETTERE STAMPATELLO MAIUSCOLO 144pz
LA TOMBOLA DELLE SILLABE E PAROLE
PENNARELLI LAVABILI CRAYOLA 6pz/6co
PANNELLO MULTIUSO 121 CASELLE
CARTONCINI FLASH 5 colori - 1000pz
LETTERE DELL ALFABETO
Scissione dei pagamenti
IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi
dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
02027040019
V5/000054620/02/2015 24.308,85
61 5631164788
2015 Servizi resi per mantenimento decoro
Servizi resi per mantenimento decoro
03609840370
CNS SOCIETA' COOPERATIVA
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.22
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
4/X
23/02/2015 810,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ
62 Z5212F2E70
2015 Spettacolo Teatrale del 30/01/2015
RICICLANDO... SI IMPARA - plesso XXI Aprile
Spettacolo Teatrale del 30/01/2015 RICICLANDO... SI IMPARA - plesso XXI Aprile
09259801000
4/PA
25/02/2015 311,00
64 ZD41271382
2015 GITA DEL 09/02/2015 CHIOSTRO DEL BRAMANTE
Consorzio Turismo Santa Croce
04572031005
4/PA
25/02/2015 311,00
65 ZD41271382
2015 GITA DEL 09/02/2015 CHIOSTRO DEL BRAMANTE
Consorzio Turismo Santa Croce
04572031005
25/02/2015 342,57
66 Z6E1338CDB V3-3017
2015 POUCHES PER PLAST.sp.125micron 100f
POUCHES PER PLAST. luce 32cm 100ff
UTENSILI PER MODELLARE SET BASE
CRETA ARGILLA NATURALE 12,5kg
CERAMICA IN POLVERE 5kg
CARTONC. BRISTOL 5col. cm 50x70 25f
CARTONC. BRISTOL 5col. cm70x100 25f
CARTA FONDALI MURALES ROSSO 76x10m
CARTA FONDALI MURALES VERDE 76x10m
PENN. ROSSO TURBO MAXI GIOTTO 12pz
PENN. GIALLO TURBO MAXI GIOTTO 12pz
PENN. ROSA CA TURBO MAXI GIOTTO 12p
PENNARELLI TURBO COLOR GIOTTO 144pz
PISTOLA X COLLA A BASSA TEMPERATURA
COLLA GLITTER A RILIEVO - 12 pezzi
UNI POSCA PUNTA MEDIA VALIGETTA 10p
PORTACHIAVI IN LEGNO - 32 pezzi
CARTA FOTOCOPIE FABRIANO A4 80g 1rs
RISMACQUA VERDE PAST. A4 90g 100ff
RISMACQUA CELESTE A4 90g 100ff
APPENDIQUADRO ADESIVI - 100 pezzi
COLLA VINILICA BORGIONE 1Kg
CUCITRICE EXTRA
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.23
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
V3-3016
25/02/2015 226,45
67 Z07135595E
2015 MATERIALE PER PROGETTO
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
5pa
25/02/2015 232,00
68 ZD41273182
2015 gita del 11/02/2015 auditorium seraphicum
Consorzio Turismo Santa Croce
04572031005
Anno Fornitura
PUNTI PER CUCITRICE 1000 punti
BUSTE TRASP.GOFFR. sp.60micron 50pz
TOMBOLA E PAROLE: ALIMENTI
CARTA VELINA SETA
29
26/02/2015 89,30
MIB srl
69 Z201338E62
2015 Completo da sala Basic in metallo cromato ad un posto composto da
una base diametro cm 27, un'asta h. cm 200 ed un puntale dorato
Bandiera Italia cm 100x150 in nautico con fettucce
Spese Trasporto
05835971002
1257
26/02/2015 260,00
70 Z931338E01
2015 ORDINE NR. OG 3123
20956 TELEFONO FISSO SIEMENS GIGASET DA410
ARR ARROTONDAMENTO
04715400729
GRUPPO GIODICART S.R.L.
26/02/2015 6,99
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
71 Z6E1338CDB V3-3108
2015 UTENSILI PER CASTELLI DI SABBIA
Scissione dei pagamenti
IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi
dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
02027040019
00007/02 28/02/2015 270,40
72 Z071338C8C
2015 BIG KEYS LX (QWERTY) COLOR
SCUDO IN PLEXIGLAS PER BIGKEYS LX
02557700289
TIFLOSYSTEM SRL
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.24
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
V5/000376628/02/2015 8.815,09
73 5631164788
2015 Prestazioni di servizi di pulizia
Prestazioni di servizi di pulizia
Prestazioni di servizi di pulizia
Prestazioni di servizi di pulizia
CNS SOCIETA' COOPERATIVA
03609840370
V5/000434628/02/2015 8.815,09
74 5631164788
2015 Prestazioni di servizi di pulizia
Prestazioni di servizi di pulizia
Prestazioni di servizi di pulizia
Prestazioni di servizi di pulizia
CNS SOCIETA' COOPERATIVA
03609840370
V5/000376528/02/2015 1.036,79
75 5631164788
2015 Prestazioni di servizi di ausiliariato
Prestazioni di servizi di ausiliariato
CNS SOCIETA' COOPERATIVA
03609840370
V5/000434528/02/2015 1.036,79
76 5631164788
2015 Prestazioni di servizi di ausiliariato
Prestazioni di servizi di ausiliariato
CNS SOCIETA' COOPERATIVA
03609840370
77 Z1413BDAC4 20154E080 02/03/2015 99,00
2015 VO03 BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
00150470342
Anno Fornitura
4-15
03/03/2015 350,00
Libreria Boccea
78 ZDE136B298
2015 ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
ANNA DAI CAPELLI ROSSI
ANTIPATICO SIGNOR SONNO
AVVENTURE DI PINOCCHIO (LE)
BABBO NATALE VA IN VACANZA A RICCIONE
BEFANA VIEN DI NOTTE... O NO? (LA)
BUFFA BAMBINA (LA)
C'ERA UN BAMBINO PROFUMATO DI LATTE
CAMALEONTE MOLTO TIMIDO (MI LEGGI UNA STORIA? 15 MINUTI )
CAMION E RUSPE ( MI LEGGI UNA STORIA? 10 MINUTI )
08581371005
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.25
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
COCCODRILLO ENORME (IL)
CUCCIOLO D''UOMO IN PERICOLO -DINO 6
DI NUOVO PASTASCIUTTA?
ESPERIMENTI E FANTASMI
ESPERIMENTI SCHIFOSI
FANTASTIC MR. FOX. FURBO, IL SIGNOR VOLPE
GUARDIANI DELLA LUCE (I)
INTRIGO A HOLLYWOOD (AGATA MISTERY 9 )
IO LO DICO AL PRESIDENTE (E)
ISOLA DELLE REGOLE
L'ASINO CHE LEGGE
LEO DINO E DREAMY ALLA RICERCA DELLA MEDUSA ETERNA
LUPI DIETRO GLI ALBERI
MATEMATICA DELLA BUONANOTTE (LA)
MATILDE DI CANOSSA E LA FRECCIA AVVELENATA
MIA MAESTRA E' UN VAMPIRO (LA)
MOSTRO DELLA LAGUNA DINOZOICA (7)
NON MI PIA
455
79 ZEA1345109
2015 CANCELLERIA
04/03/2015 353,80
CARTOTEC 92 s.a.s. di Simeoli Giuse Giuseppe Simeoli
04293631000
535
12/03/2015 71,61
80 Z8113943EF
2015 MATERIALE DI CANCELLERIA
CARTOTEC 92 s.a.s. di Simeoli Giuse Giuseppe Simeoli
04293631000
81 Z6600A4899
2015 spese postali
Poste Italiane S.p.A. Societa' con socio unico
01114601006
871505386 13/03/2015 5,64
1668
16/03/2015 124,80
GRUPPO GIODICART S.R.L.
82 Z07135595E
2015 Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705
BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672
BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195
BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652
04715400729
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.26
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757
IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE
IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI
D.D.T. 4483 5G4655
&2
ORDINE NR. OG 4655
D57523 FANTASY HOUSE
D57500 PRIMIPASSI JUMPER
ARR ARROTONDAMENTO
13/PA
83 ZE310B5036
2015 Riga di commento
Riga di commento
Riga di commento
CANONE DI NOLEGGIO
17/03/2015 329,40
VEMA COPY SRL
09994321009
17/03/2015 66,21
84 Z3713AD1AB 11/PA
2015 Riga di commento
Riga di commento
Riga di commento
COPIE EFFETTUATE NOL.
VEMA COPY SRL
09994321009
315
18/03/2015 61,00
85 F3010F2R48
2015 Licenza d'uso annuale del software ID_F24
Informatica e Didattica S.a.s.
01652870781
316
18/03/2015 97,60
86 F3010F2R48
2015 Licenza d'uso annuale del servizio XML per AVCP
Informatica e Didattica S.a.s.
01652870781
87 Z3A1338D8C 200195
2015 PARASPIGOLI
IKEA ITALIA RETAIL SRL
02992760963
19/03/2015 219,71
24/03/2015 1.098,00
AGENZIA VIAGGI ROMOLO E REMO
11469701004
88 ZBA13C4F15 11/PA
2015 PACCHETTO TURISTICO: NOLEGGIO BATTELLO, ASSISTENZA PER LA NAVIGAZIONE, VISITA GUIDATA AGLI SCAVI DI OSTIA ANTICA, PRENOTAZIONE E RITIR
INGRESSI
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.27
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
472/2015 27/03/2015 473,00
DI TOMMASO DUILIO
89 ZD41271382
2015 27/03/15 08.30 OT:0 Px:0 Sc:0 Servizio:PER P.TE MARCONI + RITORNO DA OSTIA ANTICA
05167530582
90 Z3A1338D8C
2015 LIBRERIA
02992760963
200212
27/03/2015 25,00
IKEA ITALIA RETAIL SRL
24/PA
27/03/2015 1.123,00
Consorzio Turismo Santa Croce
91 ZD41271382
2015 GITA DEL 11/03/2015 MUSEO EXPLORA
GITA DEL 25/03/2015 SERAPHICUM UN BUS 54+UN BUS 30
GITA DEL 25/03/2015 MUSEO EXPLORA
GITA DEL 04/03/2015 MUSEO EXPLORA
04572031005
27/03/2015 420,00
EDUCREATIVA
92 ZC013D6A18 06
2015 ACQUISTO BIGLIETTI DELLO SPETTACOLO CAPITAN CALAMAIO AL TEATRO SISTINA DI ROMA PER VOSTRO CONTO
13181271001
27/03/2015 1.152,00
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA
93 Z1611ECF6E 1025
2015 Formazione a progetto Roma Via Soriso 14PRCS_243_2
Condurre e gestire la classe in modo efficace
24 febbraio, 03-10-17 marzo 2015
Rimborso spese
Dott.ssa Michela Carmignani
Vs.Prot.nr.6931
01063120222
00361/15
94 Z6F13DC504
2015 MATERIALE DI PULIZIA
MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C.
01043831005
871507199 02/04/2015 12,02
95 Z6600A4899
2015 Spese Postali Conti di Credito
Poste Italiane S.p.A. Societa' con socio unico
01114601006
96 ZF00BEBC4D AUB58276 06/04/2015 297,28
2015 CONTRATTO FOTOCOPIATRICE
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA
00862460151
31/03/2015 648,96
6
13/04/2015 756,25
NUOVAKLASSICA
97 ZA21338C2A
2015 MATINEE PER LE SCUOLE LA CARICA DEI 101 E IL LAGO DEI CIGNI
12006901008
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.28
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
4/PA
13/04/2015 1.150,00
Fabrizio Bozzetto
98 Z75139EB4D
2015 AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE
05486121006
69
13/04/2015 4.440,00
Scipiu Viaggi e Turismo S.r.l.
99 Z7F141B35E
2015 NOSTRA ORGANIZZAZIONE DI UN VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN
LOCALITA' TOSCANA PLESSO XXI APRILE DAL 13 AL 15 APRILE
PARTECIPANTI PAGANTI
PARTECIPANTI A TITOLO GRATUITO
01883241000
70
13/04/2015 4.116,00
Scipiu Viaggi e Turismo S.r.l.
100 Z00141B374
2015 NOSTRA ORGANIZZAZIONE DI UN CAMPO SCUOLA IN
LOCALITA' TOSCANA DAL 13 AL 15 APRILE PLESSO PAPA
WOITYLA
PARTECIPANTI STUDENTI PAGANTI
PARTECIPANTI A TITOLO GRATUITO
DOCENTI A TITOLO GRATUITO
01883241000
871508084 13/04/2015 5,87
101 Z6600A4899
2015 Spese Postali Conti di Credito
Poste Italiane S.p.A. Societa' con socio unico
01114601006
V5/000942316/04/2015 1.036,79
102 5631164788
2015 SERVIZI DI PULIZIA
CNS SOCIETA' COOPERATIVA
03609840370
V5/000942416/04/2015 8.815,09
103 5631164788
2015 SERVIZI DI PULIZIA
CNS SOCIETA' COOPERATIVA
03609840370
2427
104 ZA71414783
2015 MATERIALE DIDATTICO
20/04/2015 60,74
GRUPPO GIODICART S.R.L.
04715400729
V3-7040
105 ZAA1424C25
2015 MATERIALE DIDATTICO
20/04/2015 90,55
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
IRIDIUS ITALIA SRL
11070451007
FATTPA
20/04/2015 341,60
106 Z8414ED8B4
2015 MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME 2014
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.29
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ
09259801000
Anno Fornitura
13/X
22/04/2015 1.318,50
107 Z5212F2E70
2015 SPETTACOLO TEATRALE
1/D
22/04/2015 882,00
ANDREUZZI STEFANIA
07455741004
108 Z111338C4D
2015 VISITA DIDATTICA CLASSI IB-IC-ID. PERCORSO DIDATTICO "DALLA FARINA... AL PANE" 62 BAMBINI X EURO 14,00 + 2 DIS. X EURO 7,00
001E/2015 24/04/2015 963,80
109 ZB861338D7
2015 FORNITURA VIDEOPROIETTORE
OASI TECNICA SRL
04216451007
002E/2015 24/04/2015 0,00
110 ZE412ABF30
2015 ASSISTENZA INFORMATICA
OASI TECNICA SRL
04216451007
003E/2015 24/04/2015 2.123,74
111 ZB113AF96A
2015 FORNITURA KIT LIM
OASI TECNICA SRL
04216451007
V3-7539
112 ZF61444305
2015 MATERIALE DIDATTICO
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
610000147 27/04/2015 610,63
113 ZD61461200
2015 CONNESSIONE INTERNET
MC-LINK SPA
05646921006
114 ZAD1438C96 380
2015 MATERIALE CLASSE 2.0
27/04/2015 12.252,13
FUSION TECHNOLOGY SRL
02328530601
115 ZF00BEBC4D 15600307
2015 COPIE ECCEDENTI
29/04/2015 108,70
Risograph Italia SpA
03005340967
116 Z8C1391BC2
2015 BANDIERE
30/04/2015 97,60
MIB srl
05835971002
CNS SOCIETA' COOPERATIVA
03609840370
84
24/04/2015 86,26
V5/001194730/04/2015 1.036,79
117 5631164788
2015 SERVIZI DI PULIZIA
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.30
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
V50011948 30/04/2015 8.815,09
118 5631164788
2015 SERVIZI DI PULIZIA
CNS SOCIETA' COOPERATIVA
03609840370
122
119 Z7F144E70A
2015 CAMPO SCUOLA
04/05/2015 5.586,00
Scipiu Viaggi e Turismo S.r.l.
01883241000
120 ZB713DD771 872
2015 CANCELLERIA
04/05/2015 476,17
CARTOTEC 92 s.a.s. di Simeoli Giuse Giuseppe Simeoli
04293631000
121 Z0F13EAEF7 56/PA
2015 AFFITTO PULLMAN
05/05/2015 2.044,00
Consorzio Turismo Santa Croce
04572031005
11
122 Z871474A11
2015 MATERIALE MUSICALE
07/05/2015 933,00
MUSICAL CHERUBINI DI MICHELE A NTONIO E VIVIANA SNC
00872071006
164
123 ZD714B6038
2015 CAMPO SCUOLA
14/05/2015 2.790,00
Scipiu Viaggi e Turismo S.r.l.
01883241000
444
124 Z26148766B
2015 MATERIALE CLASSE 2.0
15/05/2015 366,00
FUSION TECHNOLOGY SRL
02328530601
125 ZCA13EAE62 844/2015
2015 AFFITTO PULLMAN
19/05/2015 299,00
DI TOMMASO DUILIO
05167530582
25 pa
126 ZD41271382
2015 gita del 25 marzo Sistina
19/05/2015 1.505,00
Consorzio Turismo Santa Croce
04572031005
352
127 Z3B148D4S2
2015 CAMPO SCUOLA
21/05/2015 6.976,00
HAPPYLAND VIAGGI SRL
06206101005
184
128 ZD714B6038
2015 CAMPO SCUOLA
21/05/2015 3.336,00
Scipiu Viaggi e Turismo S.r.l.
01883241000
Anno Fornitura
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.31
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
129 Z8C146BA4E 352/2015
2015 AFFITTO PULLMAN
22/05/2015 378,40
TROTTA BUS SERVICES SPA
00883581001
15
130 Z461425D50
2015 VISITA D'ISTRUZIONE
22/05/2015 598,00
SOCIETA' AGRICOLA IACCHELLI S.S.
02146511007
187
131 ZD714B6038
2015 CAMPO SCUOLA
25/05/2015 5.143,00
Scipiu Viaggi e Turismo S.r.l.
01883241000
186
132 ZD714B6038
2015 CAMPO SCUOLA
25/05/2015 3.834,00
Scipiu Viaggi e Turismo S.r.l.
01883241000
1050
25/05/2015 742,98
133 ZB31481037
2015 30 SEDIE PER LA XXI APRILE
CARTOTEC 92 s.a.s. di Simeoli Giuse Giuseppe Simeoli
04293631000
871511783 26/05/2015 4,83
134 Z6600A4899
2015 SPESE POSTALI MARZO E APRILE
Poste Italiane S.p.A. Societa' con socio unico
01114601006
16
135 Z461425D50
2015 VISITA D'ISTRUZIONE
SOCIETA' AGRICOLA IACCHELLI S.S.
02146511007
136 ZDB0F1303D 610000642 27/05/2015 468,48
2015 CANONE CONNESSIONE INTERNET
MC-LINK SPA
05646921006
137 ZDB0F1303D 610000643 27/05/2015 365,41
2015 CANONE CONNESSIONE INTERNET XXI APRILE
MC-LINK SPA
05646921006
7/D/2015
138 Z8813F453C
2015 VISITA D'ISTRUZIONE
28/05/2015 528,00
ANDREUZZI STEFANIA
07455741004
3332
139 Z83148B7AF
2015 MATERIALE DIDATTICO
28/05/2015 19,87
GRUPPO GIODICART S.R.L.
04715400729
Anno Fornitura
26/05/2015 546,00
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.32
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
197
140 Z8E14C02E9
2015 CAMPO SCUOLA
28/05/2015 3.192,00
Scipiu Viaggi e Turismo S.r.l.
01883241000
8/D/2015
141 Z111338C4D
2015 VISITA D'ISTRUZIONE
29/05/2015 973,00
ANDREUZZI STEFANIA
07455741004
V5/001530031/05/2015 8.815,09
142 5631164788
2015 SERVIZI DI PULIZIA
CNS SOCIETA' COOPERATIVA
03609840370
V5/001529931/05/2015 1.036,79
143 5631164788
2015 SERVIZI DI PULIZIA
CNS SOCIETA' COOPERATIVA
03609840370
144 Z0F13EAEF7 84/PA
2015 AFFITTO PULLMAN
Consorzio Turismo Santa Croce
04572031005
OASI TECNICA SRL
04216451007
FATTPA
08/06/2015 341,60
146 Z70109B1DA
2015 MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME 2015
IRIDIUS ITALIA SRL
11070451007
3550
08/06/2015 3.777,50
147 ZC1149925F
2015 MATERIALE PER GIARDINO
GRUPPO GIODICART S.R.L.
04715400729
23-2015
148 Z8014C903F
2015 VISITA D'ISTRUZIONE
S.I.C.E.S. SOCIETA' ITALIANA CENTRI EDUCAZIONE STRADALE
00945091007
47/PA
15/06/2015 329,40
149 ZE310B5036
2015 CANONE FOTOCOPIATRICE
VEMA COPY SRL
09994321009
15/06/2015 57,95
150 Z3713AD1AB 46/PA
2015 FOTOCOPIE IN ECCEDENZA CANONE
VEMA COPY SRL
09994321009
Anno Fornitura
145 Z8B1271567
2015 N.2 KIT LIM
01/06/2015 2.959,00
004E/2015 04/06/2015 3.858,40
11/06/2015 1.804,00
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.33
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
15/06/2015 695,40
GRUPPO GIODICART S.R.L.
04715400729
10/PA 2015 17/06/2015 3.114,00
152 Z8514F3814
2015 FOTO DI FINE ANNO ALUNNI
FOTOCOLOR 2R DI STAFFIERI RENATO
03765200583
005E/2015 18/06/2015 1.049,20
153 Z681506617
2015 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA
OASI TECNICA SRL
04216451007
1293
154 ZE314A1036
2015 MATERIALE TECNICO
CARTOTEC 92 s.a.s. di Simeoli Giuse Giuseppe Simeoli
04293631000
FATTPA
22/06/2015 488,00
155 Z74151625D
2015 STAMPA GIORNALINO SCOLASTICO
TIPOLITOGRAFIA SeG
01873851008
91-2015
25/06/2015 585,60
156 Z8C1498416
2015 PANNELLI CAMPO BASKET
GRUPPO STAZI MARIANO SRL
01457051009
596
26/06/2015 158,60
157 ZDE1487602
2015 GRUPPO DI CONTINUITA'
FUSION TECHNOLOGY SRL
02328530601
871514538 30/06/2015 7,42
158 Z6600A4899
2015 SPESE POSTALI
Poste Italiane S.p.A. Societa' con socio unico
01114601006
V5/001858530/06/2015 1.036,79
159 5631164788
2015 SERVIZI DI PULIZIE
CNS SOCIETA' COOPERATIVA
03609840370
V5/001858630/06/2015 8.815,09
160 5631164788
2015 SERVIZI DI PULIZIA
CNS SOCIETA' COOPERATIVA
03609840370
161 ZF00BEBC4D AUD02274 06/07/2015 297,28
2015 CANONE DUPLICATORE
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA
00862460151
Anno Fornitura
3684
151 ZOC1499492
2015 MATERIALE DIDATTICO
19/06/2015 319,03
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.34
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
162 ZF00BEBC4D 15600534 20/07/2015 108,70
2015 FOTOCOPIE IN ECCEDENZA
Risograph Italia SpA
03005340967
518
03/09/2015 366,00
163 Z6115D572B
2015 PACCHETTO OPERAZIONE TRASPARENZA
Informatica e Didattica S.a.s.
01652870781
1353
164 Z5A15F3C93
2015 MATERIALE DI PULIZIA
RAINES
05143491008
221/PA
09/09/2015 1.500,00
165 Z51161517C
2015 CORSO PRIMO SOCCORSO
Euservice srl
08879271008
36/PAR
166 ZE415FD577
2015 SMALTIMENTO RIFIUTI
CONSORZIO MARTE EUROSERVICE
05812891009
61/PA
15/09/2015 329,40
167 ZE310B5036
2015 CANONE FOTOCOPIATRICE
VEMA COPY SRL
09994321009
35
168 Z09167540B
2015 ATTIVITA' DI DOCENZA
NAPOLETANO FRANCESCA
06408530720
20154E310 18/09/2015 1.427,40
169 Z85148758D
2015 REGISTRI ELETTRONICI
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
00150470342
45PA
21/09/2015 75,00
170 Z351667592
2015 MANUTENZIONE CONDIZIONATORI
TERMOCLIMA PULCINI SRL
10175001006
1726
171 ZBB16274D2
2015 CANCELLERIA
CARTOTEC 92 s.a.s. di Simeoli Giuse Giuseppe Simeoli
04293631000
CNS SOCIETA' COOPERATIVA
03609840370
Anno Fornitura
08/09/2015 204,03
14/09/2015 281,38
17/09/2015 232,53
22/09/2015 569,86
V5/002783630/09/2015 1.036,79
172 5631164788
2015 Prestazioni di servizi di ausiliariato
Prestazioni di servizi di ausiliariato
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.35
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
V5/002783730/09/2015 8.815,09
173 5631164788
2015 Prestazioni di servizi di pulizia
Prestazioni di servizi di pulizia
Prestazioni di servizi di pulizia
Prestazioni di servizi di pulizia
CNS SOCIETA' COOPERATIVA
03609840370
1784
174 ZF31637421
2015 CANCELLERIA
CARTOTEC 92 s.a.s. di Simeoli Giuse Giuseppe Simeoli
04293631000
610001815 30/09/2015 610,63
175 Z06168B62A
2015 CONNESSIONE INTERNET
MC-LINK SPA
05646921006
30/09/2015 745,66
176 ZBD15D7CB6 1768
2015 REGISTRI DI CLASSE CARTACEI
CARTOTEC 92 s.a.s. di Simeoli Giuse Giuseppe Simeoli
04293631000
Anno Fornitura
30/09/2015 211,18
2062
05/10/2015 160,00
TECNODID SRL
177 ZA4164DA47
2015 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2015/2016
00659430631
248/PA
178 Z351667592
2015 CORSO ANTINCENDIO
Euservice srl
08879271008
179 ZF00BEBC4D AUE39943 05/10/2015 297,28
2015 Canone (rif interno FLL 8T886641)
Servizio Assicurativo Sinistri Bene IMPIEGO FISSO
Spese incasso (rif interno FPT 8T886642)
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA
00862460151
0000625
07/10/2015 67,15
180 Z881622A49
2015 CORSO FORMAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO
AIDEM SRL
02386580209
006E/2015 07/10/2015 1.822,07
181 ZAC16631A3
2015 MATERIALE INFORMATICO CLASSE 2.0
OASI TECNICA SRL
04216451007
05/10/2015 400,00
2223
08/10/2015 95,00
TECNODID SRL
182 Z61165BE51
2015 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2014/2015
00659430631
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.36
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
542
16/10/2015 183,00
Informatica e Didattica S.a.s.
183 Z611619C64
2015 Rinnovo licenza d'uso annuale del software ID_Fatture + ID_Protocollo
01652870781
23/00002 22/10/2015 2.548,58
184 ZF916861A6
2015 BOX FOR NOTEBOOK
PROIETTORE VIVITEK D755WT OTTICA ULTRA C
CASSE ACUSTICHE 30W+30W RMS WHITE
LIM SMART DA 77" 4:3DVITTM
NOTEBOOK HP 4GB 500 HD QUAD-CORE N3530
CIG: ZF916861A6
EURO INFORMATICA SERVICE
11999011007
185 ZF00BEBC4D 15600765 28/10/2015 108,70
2015 COSTO PER COPIA (INC. + MAN.)
Risograph Italia SpA
03005340967
V5/003098731/10/2015 8.815,09
186 5631164788
2015 Prestazioni di servizi di pulizia
Prestazioni di servizi di pulizia
Prestazioni di servizi di pulizia
Prestazioni di servizi di pulizia
CNS SOCIETA' COOPERATIVA
03609840370
V5/003098631/10/2015 1.036,79
187 5631164788
2015 Prestazioni di servizi di ausiliariato
Prestazioni di servizi di ausiliariato
CNS SOCIETA' COOPERATIVA
03609840370
594
04/11/2015 73,20
188 Z7A16A6576
2015 Licenza d'uso annuale del servizio XML per AVCP
Informatica e Didattica S.a.s.
01652870781
189 ZC116F5E9E PA 586 / 15 16/11/2015 330,00
2015 10/11/2015 Uscita didattica Vittoriano
Consorzio Autoservizi Salario
06322921005
00001910/11/2015 384,01
ETERNAL CITY FILMS S.r.l.
190 ZCD1701933
2015 BIGLIETTI DELLO SPETTACOLO "MAGIC SONGS" DEL 16 DICEMBRE ALLE ORE 09.30
08957771002
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.37
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
1368
10/09/2015 63,32
RAINES
05143491008
Anno Fornitura
191 Z5A15F3C93
2015 IMPONIBILE
IMPONIBILE
58PA
12/11/2015 165,28
TERMOCLIMA PULCINI SRL
192 Z6517403A4
2015 RINNOVO CONTRATTO N. 03 CONDIZIONATORI PRIMA MANUTENZIONE
10175001006
23/11/2015 82,35
193 ZCA173629D 2281
2015 CANON MULTIFUNZIONE MG2950
CARTUCCIA CANON MG2450 CL546
CARTUCCIA CANON PG545
CARTOTEC 92 s.a.s. di Simeoli Giuse Giuseppe Simeoli
04293631000
007E/2015 26/10/2015 688,08
194 ZE11645E83
2015 PERSONAL COMPUTER
OASI TECNICA SRL
04216451007
730010/191 20/11/2015 4.820,00
195 Z5616A29C1
2015 POLIZZA ASSICURATIVA
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
00565010592
196 ZEE16FDA85 0000000
2015 ADESIONE RETE
ASAL ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DEL LAZIO
97227780588
197 ZF00BEBC4D AUD34737 24/07/2015 4,88
2015 SPESE DI INCASSO DA CANONE
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA
00862460151
26/05/2015 936,00
198 ZB4169FD7A 2
2015 SPETTACOLO TEATRALE
A.S.D. ARSDANZA
97450850587
1
20/03/2015 235,00
199 Z68141A64E
2015 VISITA GIARDINI DI NINFA
FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI
00550520597
V3-2529
200 Z761338D0D
2015 MATERIALE DIDATTICO
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
19/10/2015 50,00
17/02/2015 28,00
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.38
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASALOTTI 259
97714450588
Anno Fornitura
45
13/04/2015 100,00
201 Z78142C4FE
2015 CONTRIBUTO PROGETTO DI FORMAZIONE
V3-21857 20/11/2015 170,86
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
202 Z2C1730FD4
2015 STECCHE COLORATE - 72 pezzi
CARTONCINI RIGHE-QUAD-POIS 18ff
CARTONCINI FLOREALI cm 24x34 16ff
FUSTELLA BORGIONE JUMBO: CUORE
CRAVATTE IN CARTA - 24 pezzi
VASI IN TERRACOTTA 7cm - 5pz
PENNARELLO BIANCO PER TERRACOTTA 1p
PENNARELLO VERDE PER TERRACOTTA 1pz
PENNARELLO NERO PER TERRACOTTA 1pz
PENNARELLO ROSSO PER TERRACOTTA 1pz
PENNARELLO GIALLO PER TERRACOTTA 1p
PENNARELLO BLU PER TERRACOTTA 1pz
PENNARELLO ROSA PER TERRACOTTA 1pz
PENNARELLO AZZURRO PER TERRACOTTA 1
SCATOLA CUORE BALSA 12,5x6cm 5pz
TEMPERA ACRILICA PRIMO 6x300ml 6col
PENNARELLI LAVAGNA BIANCA 4pz/3col
CARTA CENTIMETRATA cm 70x20 m 1rot.
CELLOPHANE TRASPARENTE m 10x50 cm
BOTTONI DECORO 500gr
BOTTONI IN LEGNO TONDI - 10 pezzi
BOTTONI IN LEGNO A CUORE - 10 pezzi
NASTRI DECORAT.AUTOAD.CLASSICI 3pz
NASTRO ADESIVO TRAS.1,5h 10m - 10pz
Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il
pagamento sono a
02027040019
V3-22012 21/11/2015 259,06
203 Z2C1730FD4
2015 PENNARELLI MAXI BORGIONE 96pz/12col
MATITE METALLIZZATE NATALE 3 PZ
MATITONI COL. NAT.TRIA.BORGIONE 12p
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.39
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
2360
01/12/2015 182,02
204 ZEC17266F9
2015 MATITE COPIATIVE
CUCITRICE ZENITH 548E
CUCITRICE DA TAVOLO LEBEZ
MATRICE RISO EZ201 7611 DA 2PZ
CARTOTEC 92 s.a.s. di Simeoli Giuse Giuseppe Simeoli
04293631000
V3-22665 26/11/2015 179,88
205 Z2C1730FD4
2015 CARTA FOTOCOPIE SCUOLA A4 80g 5rs
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
Anno Fornitura
GOMMA ADESIVA REMOVIBILE 50g 95pz
NASTRO ADES. TELATO BIANCO 3,8h 4m
NASTRO ADES. TELATO BLU 3,8h 4m
FORBICI EXTRA 17cm - 1 pezzo
RIGA 30cm
CARTONCINI ECO 21x29,7 130g 250ff
CARTA FOTOCOPIE SCUOLA A4 80g 5rs
RISMA SCUOLA 5col.int. A3 80g 250ff
CARTONCINO BRISTOL VERDE I. 70x100
CARTONCINO BRISTOL VERDE P. 70x100
CARTONCINO BRISTOL ROSA cm 70x100
CARTONCINO BRISTOL SALMONE cm70x100
CARTONCINO BRISTOL VIOLETTO 70x100
BUSTE TRASP.GOFFR. sp.100micron 25p
TEMPERA PERL. BORGIONE BLU 250ml
SPUMELLA FIOCCHI DI NEVE - 16 pezzi
DAS TERRACOTTA 500gr
GIOTTO PATPLUME GIALLO 350gr
GIOTTO PATPLUME VERDE CHIARO 350gr
BRILLANTINA GROSSA 3 flaconi da 34g
MEMOTOMBOLA
TAVOLETTA FANTASCUOLA cm16x22 - 5pz
CASA BAMBOLE TRASPORTABILE
GARAGE CON TRE MACCHININE
STENCIL: NATALE
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.40
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
CARTONC. BRISTOL BIANCO cm50x70 25f
CARTONC. BRISTOL BIANCO 70x100 10f
PENN. 96pz/12col TURBO MAXI GIOTTO
PENNARELLI COLORMAXI P.GROSSA 120pz
PENNARELLI TURBO COLOR GIOTTO 144pz
PENN. ROSSO TURBO MAXI GIOTTO 12pz
PENN. GIALLO TURBO MAXI GIOTTO 12pz
PENN. BLU TURBO MAXI GIOTTO 12pz
PENN. VERDE TURBO MAXI GIOTTO 12pz
PENN. AZZURRO TURBO MAXI GIOTTO 12p
PENN. ARANCIO TURBO MAXI GIOTTO 12p
COLLA STICK GIOTTO 40g - 12pz
VERNICE VETRIFICANTE SPRAY 400ml
PISTOLA PER COLLA A CALDO
PUZZLE DEI RACCONTI: SET COMPLETO
SCONTO COMMERCIALE
Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il
pagamento sono a carico del cliente
IBAN: Intesa Sanpaolo - IT96N0306909217100000105717
Bancoposta
- IT14G0760101000000010822104
Banca del piemonte - IT53P0304831110000000002285
Scissione dei pagamenti
IVA da versare a cura del cessionario o committ
2386
03/12/2015 65,88
206 Z471766540
2015 CARTUCCIA CANON PG540XL NERO
CARTUCCIA CANON 541XL COLORE
CARTOTEC 92 s.a.s. di Simeoli Giuse Giuseppe Simeoli
04293631000
V5/003535030/11/2015 1.036,79
207 5631164788
2015 Prestazioni di servizi di ausiliariato
Prestazioni di servizi di ausiliariato
CNS SOCIETA' COOPERATIVA
03609840370
V5/003535130/11/2015 8.815,09
208 5631164788
2015 Prestazioni di servizi di pulizia
CNS SOCIETA' COOPERATIVA
03609840370
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.41
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
Prestazioni di servizi di pulizia
Prestazioni di servizi di pulizia
Prestazioni di servizi di pulizia
6562
30/11/2015 144,11
GRUPPO GIODICART S.R.L.
209 ZD2170B380
2015 Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705
BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672
BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195
BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652
BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757
IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE
IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI
D.D.T. 16123 5G26960/1 &3
ORDINE NR. OG 26960
2552 SKIPIBALL
7448 SET SALTELLI 30
2557 DISCHI CINESI
13633 FUNE DA TIRO 10 MT
6197 TIRO AGLI ANELLI SOFFICE
04715400729
6563
30/11/2015 217,44
GRUPPO GIODICART S.R.L.
210 Z6B173E7D8
2015 Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705
BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672
BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195
BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652
BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757
IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE
IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI
D.D.T. 16124 5G29169/1 &2
ORDINE NR. OG 29169
0013 CARTA X FOTOC.FABR.COPY2 GR.80 297X420
0214 CARTA COLLAGE ALBUM 35X50 FF.50 COL.ASS
7316 BORDO IN CARTA A ONDE VERDE
7850 BORDO IN CARTA A ONDE AZZURRO
04715400729
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.42
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
0075 DISCHI IN CARTONE BIANCO 10X10 PZ.100
11172 SHOPPERS CARTA BIANCA CM. 31X42X11 PZ.15
1397 PENNA PILOT G1 NERA
1613 SACCHETTI TRASPARENTI CM.30X50 PZ.100
1668 FERMACAMPIONI N°2 CONF. PZ.100
1473 PENNARELLI
6730
02/12/2015 79,76
GRUPPO GIODICART S.R.L.
211 Z6B173E7D8
2015 Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705
BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672
BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195
BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652
BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757
IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE
IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI
D.D.T. 16184 5G29338 &1
ORDINE NR. OG 29338
B547 ABACO MODULARE
15273 PENNELLI SET SCUOLA 24 PZ.
1597 SACCHETTI METALLIZZATI CM.20X35 (50) ORO
1612 SACCHETTI TRASPARENTI CM.20X35 PZ.100
6685 CESTINO TONDO VIMINI MM.75
2971 CARTONC. ELLE/ELLE 30 FF. COL BASE 50X70
1156 NASTRO VEGETALE MT.20 ROSSO
04715400729
V3-23706 02/12/2015 282,87
212 Z2C1730FD4
2015 SCATOLA CUORE BALSA 12,5x6cm 5pz
CESTINI IN CARTONE - 2 PEZZI
MARCATORE PERMANENTE P.FINE BIANCO
MARCATORE PERMANENTE P.FINE ROSSO
DECOCOLOR GLITTER ROSSO - 1 pezzo
DECOCOLOR GLITTER BLU - 1 pezzo
PASTELLONI A CERA TRIANGOLARI 72pz
SPUGNE CON IMPUGNATURA - 9 pezzi
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.43
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
SPUGNE NATALE E HALLOWEEN - 9 pezzi
BOTTONI DECORO FORME FANTASIA 450gr
COLLA A CALDO 50x20cm diam. 11,2 mm
VASCA MAXI PER LA MANIPOLAZIONE
SABBIA MODELLABILE NATURALE 9kg
INCASTRI TATTILI: FATTORIA
CUCINA CHEF
SCONTO COMMERCIALE
Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il
pagamento sono a carico del cliente
IBAN: Intesa Sanpaolo - IT96N0306909217100000105717
Bancoposta
- IT14G0760101000000010822104
Banca del piemonte - IT53P0304831110000000002285
Scissione dei pagamenti
IVA da versare a cura del cessionario o committente
ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
V3-23705 02/12/2015 147,10
213 Z2C1730FD4
2015 PENNA A SFERA SCUOLA NERO - 5pz
PENNA A SFERA SCUOLA ROSSO - 5pz
PENNA A SFERA SCUOLA BLU - 5pz
MATITA IN LEGNO VERNICIATO HB - 12p
TEMPERAMATITE C/SERBATOIO X ASTUCCI
GOMME FABER-CASTELL - 8 pezzi assor
CORRETTORE BIANCO A PENNA UHU - 1pz
PENNARELLI LAVAGNA BIANCA 4pz/3col
EVIDENZIATORI TRATTO VIDEO 4pz/4col
COLLA STICK PRITT 43g - 10pz
PROMEMORIA 4x5cm - 12 bl.gialli
CARTA FOTOCOPIE SCUOLA A4 80g 5rs
CARTA BIANCA MURALES ANTIMACCHIA
RISMA SCUOLA 10col.int. A4 80g 500f
SACCHETTI TRASPARENTI 20x35cm 100pz
TEMPERA GIOTTO ROSA 1000ml
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.44
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
VENTAGLI IN CARTA DA DIPINGERE 12pz
NASTRO ROSSO PER CONF.REGALO 500m
CARTON. METALLIZ ORO 70x100 1f 250g
CARTONCINI BRISTOL 5col. 35x50 25ff
SCONTO COMMERCIALE
Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il
pagamento sono a carico del cliente
IBAN: Intesa Sanpaolo - IT96N0306909217100000105717
Bancoposta
- IT14G076010
V3-23539 01/12/2015 257,10
214 Z2C1730FD4
2015 PENNARELLI COLORITO MAXI 144p/12col
CARTONE A ONDE cm 50x70 10ff/10col.
CARTONE ONDULATO COL.AVANA cm100
CARTONC. BRISTOL NERO cm 50x70 25ff
PASTELLI A CERA GIOTTO 132pz/12col.
CARTONE TELATO cm 30x40 - 5 pezzi
PENNELLI P/SETOLA SCHOOL PACK 60pz
SPILLE IN LEGNO - 30 pezzi
FERMAGLI SPILLA - 30 pezzi
LETTERE IN EVA - 150 PZ
SPUMELLA CUORI GLITTER - 84pz
SPUMELLA TANTE FORME - 230 pezzi
SPUMELLA FIORI - 120 pezzi
NASTRI DECORAT.AUTOAD.CLASSICI 3pz
CUORICINI SPLENDENTI GIOIELLO 72pz
CARTA EXTRA 1 rot. bianco + 1 avana
NASTRO ADESIVO TRAS.1,9h 66m - 8pz
COLLA LIQUIDA 1000ml
COLLA LIQUIDA 125ml
BOTTONI DECORO 500gr
TEMPERA BORGIONE VERDE CH. 500ml
TEMPERA BORGIONE ROSA 500ml
TEMPERA BORGIONE NERO 500ml
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.45
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
OPITEC Italia srl.
01451640211
Anno Fornitura
TEMPERA BORGIONE ARANCIONE 500ml
TEMPERA BORGIONE MARRONE 500ml
TEMPERA BORGIONE AZZURRO 500ml
CARTA AVANA cm 100x10 m 60gr 1rotol
CARTONCINI PROVENZALI cm 24x34 1
9501094
04/12/2015 139,90
215 Z7A1775772
2015 Sizzix® Big Shot[TM] Starter Kit,
V3-23848 03/12/2015 166,81
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
216 Z2C1730FD4
2015 LAVAGNA QUADRETT.MAGNETICA 120x90cm
PUNTINE DA DISEGNO COL. ASS - 70 pz
FERMACAMPIONI IN OTTONE N 8 - 100pz
VASCHETTE PORTA CORRISPOND. BLU 4pz
VASCHETTA PORTAOGGETTI - 1 pezzo
COLLA A CALDO - 32 cartucce 1kg
PISTOLA PER COLLA A CALDO
PENNA GEL A SCATTO ROSSO - 1 pezzo
MAXI PENNELLI PLURIUSO - 6 pezzi
MATITA IN LEGNO NATURALE HB - 12pz
TEMPERAMATITE METALLO 2 FORI - 5 pz
GOMME IN CAUCCIU - 20 pezzi assort
GESSI GIOTTO X LAVAGNA BIANCO 100pz
GESSI GIOTTO X LAVAGNA COL.ASS 100p
FORBICI PER UFFICIO IN ACCIAIO 20cm
NASTRO BIADESIVO IN SPUGNA cm1,2x2m
NASTRO ADESIVO TRAS.1,5h 33m - 10pz
TEMPERAMATITE FABER 3 FORI C/SERBAT
CORRETTORE A NASTRO PRITT 8,5m 1pz
GRAN MIX FERMAGLI 500g 850pz circa
SCONTO COMMERCIALE
Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il
pagamento sono a carico del cliente
IBAN: Intesa Sanpaolo - IT96N0306909217100000105717
02027040019
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.46
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
Bancoposta
V3-23846 03/12/2015 181,17
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
217 Z2C1730FD4
2015 FUSTELLATRICE FACILE CORNICI+4 fust
PENNARELLI MAXI BORGIONE ROSSO 12pz
PENNARELLI MAXI BORGIONE ROSA 12pz
PENN. 96pz/12col TURBO MAXI GIOTTO
GESSI GIOTTO X LAVAGNA COL.ASS 100p
TEMPERA BORGIONE MARRONE 1000ml
APPENDIQUADRO ADESIVI - 100 pezzi
RAFIA NATURALE 50gr - 1pz
FILO NYLON TRASP. diam.0,5mm - 100m
COLLA VINILICA BORGIONE 1Kg
COLLA STICK BORGIONE 20g - 9pz
DUPLO: PERSONAGGI- GENERAZIONI 21pz
PENN. ROSSO TURBO MAXI GIOTTO 12pz
SCONTO COMMERCIALE
Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il
pagamento sono a carico del cliente
IBAN: Intesa Sanpaolo - IT96N0306909217100000105717
Bancoposta
- IT14G0760101000000010822104
Banca del piemonte - IT53P0304831110000000002285
Scissione dei pagamenti
IVA da versare a cura del cessionario o committente
ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
02027040019
V3-23847 03/12/2015 96,04
218 Z2C1730FD4
2015 CARTA FOTOCOPIE SCUOLA A4 80g 5rs
RISMA LE CIRQUE 4 COL.INTENSI 200ff
RISMA LE CIRQUE 4 COL.PASTELLO 200f
CARTONCINO 50x70 130g 50ff/50colori
CELLOPHANE TRASPARENTE IN FOGLI 10p
BIC CRISTAL PENNA A SFERA NERO 5pz
BIC CRISTAL PENNA A SFERA ROSSO 5pz
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.47
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
MATITA IN LEGNO VERNICIATO HB - 12p
GOMMA PER MATITA STAEDTLER - 1pz
PENNARELLI LAV.BIANCA P/TONDA - 4pz
COLLA VINILICA TIPO SCUOLA 1Kg
BUSTE TRASPARENTI U 23x33cm 25 pz
SING A SONG + CD
CARTONCINI STELLATI cm 25x35 10ff
Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il
pagamento sono a carico del cliente
IBAN: Intesa Sanpaolo - IT96N0306909217100000105717
Bancoposta
- IT14G0760101000000010822104
Banca del piemonte - IT53P0304831110000000002285
Scissione dei pagamenti
IVA da versare a cura del cessionario o committente
ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
V3-24039 04/12/2015 116,64
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
219 Z2C1730FD4
2015 LAVAGNA QUADRETT.MAGNETICA 120x90cm
CANCELLINO DELUXE C/IMPUGNATURA
CANCELLINO MAGNETICO C/IMPUGNATURA
PENNARELLI LAVAGNA BIANCA 4pz/4col
SCONTO COMMERCIALE
Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il
pagamento sono a carico del cliente
IBAN: Intesa Sanpaolo - IT96N0306909217100000105717
Bancoposta
- IT14G0760101000000010822104
Banca del piemonte - IT53P0304831110000000002285
Scissione dei pagamenti
IVA da versare a cura del cessionario o committente
ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
02027040019
V3-24037 04/12/2015 79,42
220 Z2C1730FD4
2015 EURO PER CONTARE BARATTOLO - 190pz
CERCHIO FRAZIONATO
02027040019
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ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.48
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
DOMINO DELLE FRAZIONI DECIMALI
PENNELLI SETOLA P/TONDA N 6 - 6 pz
MATITE COLORI DELLA NATURA 12pz/12c
VERNICE VETRIFICANTE SPRAY 400ml
TEMPERA GIOTTO VERDE SC. 1000ml
TEMPERA GIOTTO ROSSO 1000ml
PUNTINE DA DISEGNO COL. ASS - 70 pz
FERMACAMPIONI ABETE VERDE - 26 PZ
BOTTONI DECORO 500gr
NEVE IN FIOCCHI 1 sacchetto da 40gr
SOLIDI GEOMETRICI - 8 tavole
Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il
pagamento sono a carico del cliente
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Bancoposta
- IT14G0760101000000010822104
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Scissione dei pagamenti
IVA da versare a cura del cessionario o committente
ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
V3-24041 04/12/2015 310,41
221 Z2C1730FD4
2015 CARTA FOTOCOPIE SCUOLA A4 80g 250ff
CARTA FOT.FABRIANO COPY2 A4 80g 1rs
RISMACQUA A4 90g 300ff 5 col.ass.
RISMALUCE A4 90g 300ff 8 col.ass.
CARTONCINI ECO 21x29,7 270g 100ff
CARTONCINO BRISTOL ROSSO cm 70x100
CARTONCINO BRISTOL GIALLO cm 70x100
CARTONCINO BRISTOL BLU cm 70x100
CARTONCINO BRISTOL VERDE I. 70x100
CARTONCINO BRISTOL MARRONE cm70x100
CARTONCINO BRISTOL ARANCIO cm70x100
CARTONCINO BRISTOL ROSA cm 70x100
CARTONCINO BRISTOL AZZURRO cm70x100
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.49
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
CARTONCINO BRISTOL VIOLETTO 70x100
TEMPERAMATITE METALLO 2 FORI - 5 pz
TEMPERAMATITE 3 FORI SPECIAL JUMBO
TEMPERAMATITE FABER 3 FORI C/SERBAT
CARTA COLLAGE BLOCCO 50x70 50 fogli
SPUMELLA FIOCCHI DI NEVE - 16 pezzi
FOGLIE IN EVA COLORI NATURA-500 pz
SPUMELLA FIORI E COLORI - 60 pezzi
PENNELLI SINTETICI P/PIATTA 9pz/9n
FORBICI PER DECOUPAGE ACCIAIO 9cm
DECOUPAGE COLORI FANTASTICI
PENN. 96pz/12col TURBO MAXI GIOTTO
PENN
V3-24040 04/12/2015 83,46
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
222 Z2C1730FD4
2015 TUBI - 100 pezzi
BIMBI DEL MONDO MAGNETICI - 18 pz
TORTA PER IL THE IN LEGNO
INCASTRO SCARPE DA ANNODARE
MOSAICO GRIGLIE E BOTTONCINI
RANE SALTERINE
SCONTO COMMERCIALE
Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il
pagamento sono a carico del cliente
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Bancoposta
- IT14G0760101000000010822104
Banca del piemonte - IT53P0304831110000000002285
Scissione dei pagamenti
IVA da versare a cura del cessionario o committente
ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
02027040019
V3-24036 04/12/2015 100,01
223 Z2C1730FD4
2015 CARTONCINI 2 SPESSORI cm 23x33 50ff
CELLOPHANE TRASPARENTE m 10x50 cm
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.50
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
POLISTIROLO: UOVA 4x6cm - 30pz
PUNTERUOLI E FELTRI - 10+10 pezzi
CORDONCINO METALLIZZATO ORO 10m
CORDONCINO METALLIZZATO ARGENTO 10m
CORDONCINO METALLIZZATO ROSSO 10m
PLASTICA AUTOADESIVA TRASP. m5x45cm
BUSTE TRASP.GOFFR. sp.100micron 25p
RACCOGLITORE BLU DORSO 4cm - 1pz
FERMACAMPIONI IN OTTONE N 3 - 100pz
FERMAGLI COLORATI MIS.ASS.150g 340p
CANCELLINO MAGNETICO C/IMPUGNATURA
PENNARELLI LAV.BIANCA P/TONDA - 4pz
PENNE GEL GLITTER - 10pz/10colori
CART.BORGIO.L/R 5col 50x70 220g20ff
Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il
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Bancoposta
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Scissione dei pagamenti
IVA da versare a cura del cessionario o committente
ai se
V3-24038 04/12/2015 101,38
224 Z2C1730FD4
2015 RISMA SCUOLA 10col 50x70 200g 30ff
RISMA SCUOLA BIANCO 50x70 200g 20ff
CARTONCINO BRISTOL NERO cm 50x70
CARTA TIPO PERGAMENA cm 24x34 10ff
PENNELLI SETOLA P/PIATTA N 8 - 6 pz
FELTRI - 5 pezzi
PUZZLE COMBI ANIMALI
DAS BIANCO 500gr
SET PER CALLIGRAFIA - 3 pezzi ass.
PENNARELLI MAXI BORGIONE BLU 12pz
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
02027040019
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.51
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
PENNARELLI MAXI BORGIONE ROSSO 12pz
PENNARELLI MAXI BORGIONE AZZURR 12p
PENNARELLI MAXI BORGIONE ROSA 12pz
PENNARELLI MAXI BORGIONE NERO 12pz
CORNICI POP UP - 24 pezzi
BORSE CARTA BIANCHE cm31x11x42-15pz
RISMACQUA ROSA PAST. A4 90g 100ff
SCONTO COMMERCIALE
Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il
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Bancoposta
- IT14G0760101000000010822104
Banca del piemonte - IT53P0304831110000000002285
Scissione dei pagamenti
IVA da versare a cura del cessionario o committente
V3-24033 04/12/2015 64,89
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
225 Z2C1730FD4
2015 GIOTTO DECOR TEXTIL 12pz/12colori
GESSI GIOTTO X LAVAGNA COL.ASS 100p
COLLA VINILICA BORGIONE 1Kg
CARTA CENTIMETRATA cm 70x20 m 1rot.
BORSE C/MANICI DA DIPINGERE 42h 5pz
PENNELLI SETOLA SERIE MISTA - 12pz
TEMPERA DACTA VERDE SC. 1000ml
TEMPERA GIOTTO BIANCO 1000ml
Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il
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Bancoposta
- IT14G0760101000000010822104
Banca del piemonte - IT53P0304831110000000002285
Scissione dei pagamenti
IVA da versare a cura del cessionario o committente
ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
02027040019
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.52
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
V3-24032 04/12/2015 64,25
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
226 Z2C1730FD4
2015 CORNICI CREA CAPOLAVORI - 30 PEZZI
BRILLANTINA RIL.ADES.ORO/ARG/ROSSO
COLLA VINILIK GIOTTO 1Kg
COLLA VINILIK GIOTTO 250g
CARTA FOTOCOPIE SCUOLA A4 80g 5rs
CARTONCINO 25x35 300g 50ff/50colori
CARTONCINO 35x50 130g 25ff/25colori
SCONTO COMMERCIALE
Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il
pagamento sono a carico del cliente
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Bancoposta
- IT14G0760101000000010822104
Banca del piemonte - IT53P0304831110000000002285
Scissione dei pagamenti
IVA da versare a cura del cessionario o committente
ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
02027040019
V3-24034 04/12/2015 43,02
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
227 Z2C1730FD4
2015 EURO PER CONTARE CON VASSOIO
PISTOLA PER COLLA A CALDO
COLLA A CALDO - 32 cartucce 1kg
PENNARELLI LAV.BIANCA P/TONDA - 4pz
PENNARELLI LAV.BIANCA P/SCALP. 4pz
CUCITRICE EXTRA
PUNTI PER CUCITRICE 1000 punti
SCONTO COMMERCIALE
Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il
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Bancoposta
- IT14G0760101000000010822104
Banca del piemonte - IT53P0304831110000000002285
Scissione dei pagamenti
IVA da versare a cura del cessionario o committente
ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
02027040019
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.53
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
V3-24035 04/12/2015 48,60
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
228 Z2C1730FD4
2015 NOTES CON MATITA - 1 pezzo
CUCITRICE PRIMULA
PUNTI PER CUCITRICE EXTRA 10.000pti
FORBICI SEGHETTATE - 1 pz
FERMACAMPIONI IN OTTONE N 5 - 100pz
PUNTINE DA DISEGNO COL. ASS - 70 pz
SPILLI CON TESTA COLORAT 3,2cm 100p
SCONTO COMMERCIALE
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Bancoposta
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Banca del piemonte - IT53P0304831110000000002285
Scissione dei pagamenti
IVA da versare a cura del cessionario o committente
ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
02027040019
V3-24148 05/12/2015 157,00
229 Z2C1730FD4
2015 SCATOLE IN CARTONE: QUADRATA - 5pz
TRUCCHI PER DRAMMATIZZAZIONE 5 col.
PASTELLI MORBIDI PER TRUCCO - 10pz
FORBICI EXTRA 25cm - 1 pezzo
RAFIA NATURALE 50gr - 1pz
RAFIA NATURALE ROSSA 50gr - 1pz
RAFIA NATURALE GIALLA 50gr - 1pz
RAFIA NATURALE VERDE 50gr - 1pz
CARTA CRESPA SCUOLA ROSSO 10 rotoli
CARTA FONDALI MURALES ROSSO 76x10m
CARTA BIANCA MURALES ANTIMACCHIA
PENNELLI SETOLA P/PIATTA N 0 - 6 pz
PENNELLI SETOLA P/PIATTA set 2 30pz
TEMPERA GIOTTO MARRONE 1000ml
TEMPERA GIOTTO ROSSO 1000ml
TEMPERA GIOTTO VERDE CH. 1000ml
02027040019
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.54
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
PLASTIDECOR KIDS 24pz/24colori
VASI IN PLASTICA DA DECORARE - 2pz
MARCATORI ATTIVITA CREATIVE 5pz/5c
TEMPERA BORGIONE ARGENTO 500ml
PIOMBO FINTO GRIGIO PER CONTORNI
PIOMBO FINTO ORO PER CONTORNI 20ml
PENNARELLI LAV.BIANCA P/TONDA - 4pz
SCONTO COMMERCIALE
Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il
pagamento sono a carico del cliente
V3-24149 05/12/2015 235,22
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
230 Z2C1730FD4
2015 CARTA CRESPA SCUOLA 10rotoli/10col.
CARTA DISEGNO 61x91 120g 50ff/10col
CART. BORGIONE L/R 5col A4 220gr50f
RISMA SCUOLA 10col.int A4 120g 400f
CARTA COLLAGE BLOCCO 35x50 50 fogli
BLOCCHI CARTA VELLUTO 25x35 10fogli
CARTA VELINA SETA 50ff/10colori
CARTONCINI A POIS cm 25x35 10ff
CARTONCINI QUADRETT. cm 23x33 10ff
PENNELLI SETOLA SERIE MISTA - 12pz
STENCIL ROTONDI FANTASIA 4 modelli
VERNICE UNIVERSALE - Flacone 500ml
BORSE C/MANICI DA DIPINGERE 42h 5pz
PENNELLI SETOLA P/PIATTA serie 9pz
MATITONI COLORATI TRIANGOL. 36p/12c
PASTELLONI MEGA GIOTTO 120pz/12col.
PASTELLI GIOTTO STILNOVO 192pz/12co
SCONTO COMMERCIALE
Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il
pagamento sono a carico del cliente
IBAN: Intesa Sanpaolo - IT96N0306909217100000105717
02027040019
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.55
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
Bancoposta
- IT14G0760101000000010822104
Banca del piemonte - IT53P0304831110000000002285
Scissione dei paga
V3-24147 05/12/2015 51,84
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
231 Z2C1730FD4
2015 DUPLO: PERSONAGGI- GENERAZIONI 21pz
SCONTO COMMERCIALE
Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il
pagamento sono a carico del cliente
IBAN: Intesa Sanpaolo - IT96N0306909217100000105717
Bancoposta
- IT14G0760101000000010822104
Banca del piemonte - IT53P0304831110000000002285
Scissione dei pagamenti
IVA da versare a cura del cessionario o committente
ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
02027040019
V3-24146 05/12/2015 12,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
232 Z2C1730FD4
2015 CUCITRICE A BRACCIO LUNGO
PUNTI PER CUCITR. B/LUNGO 1000punti
SCONTO COMMERCIALE
Eventuali spese bancarie ed accessorie sostenute per il
pagamento sono a carico del cliente
IBAN: Intesa Sanpaolo - IT96N0306909217100000105717
Bancoposta
- IT14G0760101000000010822104
Banca del piemonte - IT53P0304831110000000002285
Scissione dei pagamenti
IVA da versare a cura del cessionario o committente
ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. 633/1972
02027040019
841500230 11/12/2015 153,57
233 5134410929
2015 GESTIONE E TENUTA CONTO SERVIZIO CASSA
01114601006
Poste Italiane S.p.A. Societa' con socio unico
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.56
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
281/2015/F 11/12/2015 721,50
VIOLA PRODUZIONE SRL
234 Z00177BFD4
2015 TEATRO BRANCACCIO SPETTACOLO *CHRITMAS SHOW* DEL 22/12/2015 ORE 10:30
TEATRO BRANCACCIO SPETTACOLO *CHRISTMAS SHOW* DEL 22/12/2015 ORE 10:30 *RIDOTTO*
10795011005
2504
15/12/2015 43,68
235 ZF517935BB
2015 CARTUCCIA CANON 540XL NERO
04293631000
CARTOTEC 92 s.a.s. di Simeoli Giuse Giuseppe Simeoli
7038
14/12/2015 55,55
GRUPPO GIODICART S.R.L.
236 Z6B173E7D8
2015 Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705
BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672
BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195
BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652
BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757
IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE
IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI
D.D.T. 16183 5G29340/1 &1
ORDINE NR. OG 29340
W611.07 CARTONCINI AUGURALI PZ. 5 ALBERI ROSSO
0638 PORTAPENNELLI A 20 POSTI
D59019 PENNELLI SPATOLA BLISTER 5 PZ
B978 PORPORINA GLITTER 20 CC. X 5 COLORI
1379 PENNA BIC CRISTAL NERA
W179.12 ADESIVO TRASP.SCHOOL 15X66 MT
1673 PUNTINE COLORATE BIANCO
1669 FERMACAMPIONI N°4 CONF. PZ.100
2156 FORBICI PUNTA TONDA CM. 15
1388 PENNA TRATTO PEN NERA
12182 VASO IN CARTONE Ø 11 X H 8 CM
04715400729
7187
15/12/2015 263,37
GRUPPO GIODICART S.R.L.
237 Z6B173E7D8
2015 Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705
BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672
BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195
BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652
BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757
04715400729
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.57
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE
IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI
D.D.T. 17798 5G30594 &1
ORDINE NR. OG 30594
1318 DISEGNA TU FABRIANO A4 GR. 90 250 FF
15285 CUORI FILIGRANA BIANCHI 18 PZ.
0722 PENNARELLI MAXI GIOTTO BAR. 48 COL.
1495 PENNARELLI TRATTO MARK ALL ORO
1496 PENNARELLI TRATTO MARK ALL ARGENTO
12693 VERNICE UNIVERSALE JOVI 1000 ML.
15290 DECORI IN LEGNO PASQUALI 24 PZ.
15343 SAGOMINE FIORI SPLENDENTI 300 PZ.
15170 MASCHERINE DA DECORARE 12 PZ.
3023 CARTONC. ELLE/ERRE 30 FF.COL
7188
15/12/2015 99,06
GRUPPO GIODICART S.R.L.
238 Z6B173E7D8
2015 Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705
BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672
BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195
BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652
BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757
IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE
IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI
D.D.T. 17800 5G30908 &1
ORDINE NR. OG 30908
8733 PENNA FIBRA SUPER FASERMALER 100 COLORI
1963 PASTELLI PRIMO BARATTOLO 72 PZ.
0809 UNI POSCA PUNTA MEDIA ORO*
0802 UNI POSCA PUNTA MEDIA ARGEN*
6517.05 STAMPO A RILIEVO - ANGELI CM.13X19
6517.01 STAMPI A RILIEVO - NATALE 1 CM.13X19
W663 STAMPI PUTTINI
1767 BRILLANTINI GR.MEDIA GR.250 ORO
1765 BRILLANTINI GR.MEDIA GR.250 ARGENTO
04715400729
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.58
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
0880 PORPORINA LIQUIDA CONFEZIONE 6 COLORI
1336
7189
15/12/2015 82,95
GRUPPO GIODICART S.R.L.
239 Z6B173E7D8
2015 Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705
BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672
BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195
BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652
BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757
IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE
IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI
D.D.T. 17801 5G30915 &1
ORDINE NR. OG 30915
8678 PENNARELLI MEGASTAMP BR.20 PZ.
13416 GIOTTO TURBO ADVANCED - 12 PZ.
4841 PASTELLI GIOTTO SUPERMINA DA 36
1262 GESSO COLORATO ROTONDO PZ.100 ANTIPOL.
13620 MATITE SWANO FLUO STABILO HB 96PZ
1768 BRILLANTINI GR.MEDIA GR.250 ROSSO
1767 BRILLANTINI GR.MEDIA GR.250 ORO
1765 BRILLANTINI GR.MEDIA GR.250 ARGENTO
12984 COLLA STICK GIOTTO GR. 40
04715400729
7190
15/12/2015 140,71
GRUPPO GIODICART S.R.L.
240 Z6B173E7D8
2015 Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705
BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672
BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195
BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652
BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757
IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE
IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI
D.D.T. 17802 5G30591 &2
ORDINE NR. OG 30591
6930 CARTA ANTIRIF X FOND CM.120X360 ROSSO
04715400729
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.59
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
6933 CARTA ANTIRIF X FOND CM.120X360 VERDE M
6942 CARTA ANTIRIF X FOND CM.120X360 AZZURRO
2318 POUCH EVA MM.216X303
1442 EVIDENZIATORI STABILO BOSS GIALLO
D.D.T. 17803 5G30593 &2
ORDINE NR. OG 30593
1645 CUCITRICE ZENITH 590
15121 FORBICI MULTIUSO COMFORT - 18 CM.
8566 FORBICI MAX CUT ASS. 6 MODELLI
0500 PINZA PERFORATRICE 6 PUNT
7191
15/12/2015 45,10
GRUPPO GIODICART S.R.L.
241 Z6B173E7D8
2015 Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705
BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672
BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195
BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652
BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757
IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE
IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI
D.D.T. 17805 5G30912 &1
ORDINE NR. OG 30912
1312 PENNARELLI VELLEDA MARKER NERO
1311 PENNARELLI VELLEDA MARKER BLU
1313 PENNARELLI VELLEDA MARKER ROSSO
04715400729
7192
15/12/2015 205,06
GRUPPO GIODICART S.R.L.
242 Z6B173E7D8
2015 Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705
BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672
BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195
BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652
BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757
IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE
IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI
D.D.T. 17806 5G30914 &2
04715400729
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.60
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
ORDINE NR. OG 30914
A007.16 CARTA X FOT.FABR. A4 GR.160 F.100 T.FORT
A008.16 CARTA X FOT.FABR. A4 G.160 F.100 T.TENUI
15098 MOSAICO COLLAGE GLITTER CM.1X1 4000 PZ.
7027 BORDI CARTONDULATO ONDE ROSSO
7325 BORDI CARTONDULATO ONDE BLU ROYAL
7053 BORDI CARTONDULATO ONDE GIALLO
3813.05 TAPPETINO IN LATTICE MM210X297X5
0896 PASTELLI CERA CARIOCA JUMBO 50 COLORI
1767 BRILLANTINI GR.MEDIA GR.250 ORO
15343 SA
7006
14/12/2015 81,35
GRUPPO GIODICART S.R.L.
243 Z6B173E7D8
2015 Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705
BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672
BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195
BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652
BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757
IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE
IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI
D.D.T. 17344 5G30419 &2
ORDINE NR. OG 30419
15079 TEMPERA SOLIDA IN STICK - 12 COLORI
15080 TEMPERA SOLIDA IN STICK - 6 COLORI METAL
9261 GRANDE OROLOGIO-CALENDARIO
15107 PENNELLI GRANDE SET SCUOLA 25 PZ.
04715400729
7186
15/12/2015 35,97
GRUPPO GIODICART S.R.L.
244 ZD2170B380
2015 Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705
BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672
BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195
BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652
BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757
IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE
04715400729
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.61
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI
D.D.T. 17797 5G26960/2 &1
ORDINE NR. OG 26960
16008 CORSA DEI SACCHI - SET 2 PZ.
ARR ARROTONDAMENTO
11
14/12/2015 579,00
associazione culturale artistidea
245 ZC51782FC1
2015 drammatizzazione per gli alunni della scuola dell'infanzia - 14/12/2015 - CIG ZC51782FC1
05608671003
22/PA
18/12/2015 134,98
NOVA SPA
246 Z411731191
2015 STAMPANTE EPSON XP235 MULTIFUNZIONE WIFI 3IN1
CARTUCCIA EPSON MULTI. BL. CLARIA HOME 18XL
01836651008
MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C.
247 ZCC172A3F6 001144/15 14/12/2015 275,07
2015 ACTIFF VETRI PROF. ML 750
MEDIT FORM ML 1000
MEDIT CLOR PROFUM. ML 5000
PEZZAME BIANCO STERIL. KG 1
ALZAIMMONDIZIE PLAST. CON MANICO TONKITA
SCOPA NYLON FRANCESINA
TERMOMETRO MEDICALE PIC
GHIACCIO ISTANTANEO MONODOSE
CESTINO GETTACARTE IN PLAST.
MANICO METALLO CM 130
SAPONE LAVAMANI ML 1000 MEDITHAND CON DOSAT.
CEROTTI MEDISAN 50 PZ
GARZA IDROFILA 10X10 100 PZ
RICAMBIO MOCIO COTONE GR 250
SECCHIO+STRIZZ. MEDIT LT 15
01043831005
264/PA
09/12/2015 105,53
248 Z5E175F6C6
2015 SW "SUPERMAPPE CLASSIC" - 1 installazione
CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO
03551890373
ANASTASIS SOC. COOP.
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
Pag.62
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SORISO
00166 ROMA () - VIA SORISO 41 - C.F. 80240210585 - C.M. RMIC8GL00N
Prog. CIG
Fattura
Data Fattura Importo
Creditore (aggiudicatario del CIG)
C.F./P.I
Anno Fornitura
22/12/2015 280,82
GRUPPO GIODICART S.R.L.
249 Z7B179ADCD 7352
2015 Coordinate BANCO POSTA FIL. TRANI IBAN: IT 95 O 07601 04000 000022421705
BANCA: CREDEM (CREDITO EMILIANO) IBAN: IT 75 Y 03032 41720 010000045672
BANCA: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT 48 T 01010 41723 100000007195
BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT 85 Z 01030 41721 000000376652
BANCA: UNICREDIT IBAN: IT 78 L 02008 41721 000101352757
IL NETTO A PAGARE E' IL TOTALE IMPONIBILE
IVA da versare a cura del Cessionario ai sensi dell'art.17-Ter DPR n. 633/72 SCISSIONE DEI PAGAMENTI
D.D.T. 18497
&2
RIF. DDT 1501563582 DEL 16.12.15 DELLA
ORDINE NR. OG 32773
21015 CANON CARTUCCIA INKJET NERA PG-540 XL OR
21016 CANON CARTUCCIA INKJET COL CL-541 XL OR
20583 SAMSUNG TONER NERO PER CLP-360/CLP-365
20141 HP CARTUCCIA INKJET HP 300 NERO VIVERA
20142 HP CARTUCCIA INKJET HP 300 TRI-COLOR VIV
04715400729
79/PA
250 ZE310B5036
2015 Riga di commento
Riga di commento
CANONE DI NOLEGGIO
29/12/2015 329,40
VEMA COPY SRL
09994321009
377
251 ZB412093DA
2015 MATERIALE PER CLASSI
20/01/2015 280,62
GRUPPO GIODICART S.R.L.
04715400729