COPIA SETTORE AFFARI GENERALI UFFICIO SEGRETERIA n. 340 del 11/12/2015 REGISTRO GENERALE N. 1447 del 15/12/2015 OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE N AF10756029 PERIODO DI FATTURAZIONE 23.05.2015 - 21. 07.2015 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMUNE DI MARUGGIO - CIG Z4F10FF4D9. (vodafone) REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto n.ro 1447 del 15/12/2015 - Pagina 1 di 5 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO che questo Ente è dotato di n. 21 SIM per la telefonia mobile con contratto con l'azienda TIM in dotazione ad Amministratori e personale dipendente per la reperibilità; CHE con determinazione dirigenziale n. 196/2014 si è attivato del servizio di telefonia mobile con VODAFONE OMNITEL N.V. secondo le condizioni di cui al di piano tariffario in essa descritto, nonché si procedeva all'acquisto di 15 telefoni cellulari modello SAMSUNG GALAXY TREND PLUS rientranti nell'offerta Voce Ram Micro e all'acquisto di n. 1 telefono cellulare modello I PHONE 6 (64 GB SILVER) per l'utenza del Sindaco, offerta Voce Ram Relax Zero, il cui costo verrà sostenuto dallo stesso, detraendone la spesa, pari a € 36,60 dalla sua indennità mensile per la durata di 24 mesi a partire dal mese di Ottobre 2014; VISTA la fattura emesse da parte dalla Vodafon Omnitel B.V.– sede Legale via Caboto 15 – 20094 Corsico (MI)- P.I. 08539010010 la fattura n AF10756029 del 25/07/2015 di € 1.228,78 Iva compresa relativa al periodo 23.05.2015 – 21. 07.2015 pervenuta la questo ente il 17/11/2015 ed acquisita al prot. n. 14156; Considerato che occorre impegnare le somme necessarie sui capitoli di competenza come di seguito riportati, per i quali occorre pagare la fattura n AF10756029 del 25/07/2015; EURO CAPITOLO INTERVENTO IMPEGNO 663,68 4208 1010103 15/1955 114,68 11709 1010203 15/1956 36,86 15800 1010303 15/1957 163,48 25721 1010603 15/1958 132,98 48101 1030103 15/1959 43,90 65606 1040503 15/1960 73,20 108208 1090103 15/1961 CONSIDERATO altresì che l'importo totale da liquidare è pari di € 1.228,78 è comprensiva di Iva; VISTA la deliberazione di c.c. n. 53/2015 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2015; RITENUTO dover provvedere con la presente determinazione di che trattasi al relativo impegno di spesa e alla liquidazione complessiva della somma di € 1.228,78; ATTESTA LA PROPRIA COMPETENZA AI SENSI: Ø L'art. 183, 2° comma lettera e) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; Ø Del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; Ø Il Decreto Sindacale, con il quale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, lo scrivente è stato nominato responsabile del Servizio AA.GG.; DETERMINA TENUTO CONTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 1.228,78 ripartita come segue: CAPITOLO INTERVENTO IMPEGNO EURO 663,68 4208 1010103 15/1955 114,68 11709 1010203 15/1956 36,86 15800 1010303 15/1957 163,48 25721 1010603 15/1958 132,98 48101 1030103 15/1959 43,90 65606 1040503 15/1960 73,20 108208 1090103 15/1961 REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto n.ro 1447 del 15/12/2015 - Pagina 2 di 5 Del bilancio di previsione in corso di predisposizione;. DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 1.228,78 n AF10756029 del 25/07/2015 Iva compresa relativa al periodo 23.05.2015 – 21.07.2015, al gestore di telefonia mobile Omnitel B.V.– sede Legale via Caboto 15 – 20094 Corsico (MI)- P.I. 08539010010 mediante bollettino postale allegato alla fattura; DI RIPARTIRE la predetta somma di 1.228,78 come da tabella qui di seguito riportata: EURO CAPITOLO INTERVENTO IMPEGNO 663,68 4208 1010103 15/1955 114,68 11709 1010203 15/1956 36,86 15800 1010303 15/1957 163,48 25721 1010603 15/1958 132,98 48101 1030103 15/1959 43,90 65606 1040503 15/1960 73,20 108208 1090103 15/1961 del bilancio di previsione 2015 c.e.; DI IMPUTARE la complessiva somma di 1.228,78 come di seguito riportato: CAPITOLO INTERVENTO IMPEGNO EURO 663,68 4208 1010103 15/1955 114,68 11709 1010203 15/1956 36,86 15800 1010303 15/1957 163,48 25721 1010603 15/1958 132,98 48101 1030103 15/1959 43,90 65606 1040503 15/1960 73,20 108208 1090103 15/1961 del bilancio di previsione in corso di predisposizione;. DI AUTORIZZARE l'ufficio di ragioneria al pagamento della somma di 1.228,78 in favore del gestore di telefonia mobile Omnitel B.V.– sede Legale via Caboto 15 – 20094 Corsico (MI)- P.I. 08539010010 a fronte della fattura n AF10756029 del 25/07/205; DI INDICARE, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, (di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata dal decreto legge 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17.12.2010 n. 217) che il Codice Identificativo Gara è il seguente (Codice CIG Z4F10FF4D9) DI DARE ATTO che la presente determinazione: a. è esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; b. va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segretario Comunale; c. va pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi; d. va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Dott. Antonio MEZZOLLA) REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto n.ro 1447 del 15/12/2015 - Pagina 3 di 5 REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto n.ro 1447 del 15/12/2015 - Pagina 4 di 5 COPIA Numero di Registro generale: 1447 Del 15/12/2015 VISTO DI REGOLARITA' TECNICA Visto di regolarita', attestante la regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000. PARERE FAVOREVOLE Maruggio, 11/12/2015 __________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to MEZZOLLA ANTONIO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE Dati contabili: Maruggio, 11/12/2015 __________ IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO F.to GRECO COSIMO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi. Data inizio pubblicazione: 16/12/2015 Il Responsabile delle Pubblicazioni F.to TURCO GRAZIA Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Maruggio. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto n.ro 1447 del 15/12/2015 - Pagina 5 di 5