ESERCIZIO 2013
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
P.E.G.
Approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 218 del 06-11-2013
COMUNE DI GUSPINI
INTRODUZIONE
SOMMARIO
PRESENTAZIONE ............................................................................................................................................................................................................................................................. 3
SINTESI DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE ............................................................................................................................................................................................ 4
COLLEGAMENTO REFERENTE POLITICO CON RESPONSABILE DI POSIZIONE ............................................................................................................................................ 5
ORGANIGRAMMA ............................................................................................................................................................................................................................................................. 7
AREA AMMINISTRATIVA - VICESEGRETARIATO GENERALE ............................................................................................................................................................................... 8
RISORSE UMANE ........................................................................................................................................................................................................................................................ 8
RISORSE FINANZIARIE .............................................................................................................................................................................................................................................. 9
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2013 ................................................................................................................................................................................................................................ 17
AREA FINANZIARIA ........................................................................................................................................................................................................................................................ 19
RISORSE UMANE ...................................................................................................................................................................................................................................................... 19
RISORSE FINANZIARIE ............................................................................................................................................................................................................................................ 20
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2013 ................................................................................................................................................................................................................................ 26
AREA DEMOGRAFICI, URP, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SUAP, E PATRIMONIO IMMOBILIARE PRODUTTIVO .......................................................................................... 27
RISORSE UMANE ...................................................................................................................................................................................................................................................... 27
RISORSE FINANZIARIE ............................................................................................................................................................................................................................................ 28
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2013 ................................................................................................................................................................................................................................ 30
AREA URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE ............................................................................................................................................................................................................... 32
RISORSE UMANE ...................................................................................................................................................................................................................................................... 32
RISORSE FINANZIARIE ............................................................................................................................................................................................................................................ 33
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2013 ................................................................................................................................................................................................................................ 36
AREA PATRIMONIO, AMBIENTE, UFFICIO DEL PAESAGGIO .............................................................................................................................................................................. 37
RISORSE UMANE ...................................................................................................................................................................................................................................................... 37
RISORSE FINANZIARIE ............................................................................................................................................................................................................................................ 38
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2013 ................................................................................................................................................................................................................................ 46
AREA SVILUPPO E CULTURA ...................................................................................................................................................................................................................................... 47
RISORSE UMANE ...................................................................................................................................................................................................................................................... 47
RISORSE FINANZIARIE ............................................................................................................................................................................................................................................ 48
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2013 ................................................................................................................................................................................................................................ 52
AREA SOCIO ASSISTENZIALI ...................................................................................................................................................................................................................................... 54
RISORSE UMANE ...................................................................................................................................................................................................................................................... 54
RISORSE FINANZIARIE ............................................................................................................................................................................................................................................ 55
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2013 ................................................................................................................................................................................................................................ 60
AREA POLIZIA MUNICIPALE ........................................................................................................................................................................................................................................ 61
RISORSE UMANE ...................................................................................................................................................................................................................................................... 61
RISORSE FINANZIARIE ............................................................................................................................................................................................................................................ 62
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2013 ................................................................................................................................................................................................................................ 63
Piano Esecutivo di Gestione 2013 |
Pag. 2
COMUNE DI GUSPINI
INTRODUZIONE
PRESENTAZIONE
Il Piano esecutivo di gestione è uno strumento di programmazione
dell'Amministrazione comunale.
realizzazione degli obiettivi.
Il Peg ha la funzione di autorizzare e considerare la spesa in
Il legislatore non ha definito alcun modello per il Peg, perciò la
maniera più analitica e vincolante rispetto al bilancio di
struttura
previsione e collegare gli obiettivi e le dotazioni ai responsabili:
è
scelta
dall’amministrazione.
Di
conseguenza,
contrariamente agli altri documenti previsionali, il documento è
unico per ciascun ente, che lo “disegna” secondo la propria
struttura organizzativa e funzionale.
La Giunta ogni anno, sulla base del bilancio, stabilisce quelli che sono gli
obiettivi principali del Comune e fornisce ai vari responsabili dei settori le
è quindi uno strumento di responsabilizzazione.
Il Peg può essere variato in itinere, sempre nel rispetto dei
vincoli di bilancio.
Relativamente all’anno 2013 il Peg è stato approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 218 del 06-11-2013.
risorse umane e finanziarie per poter migliorare i servizi offerti ai cittadini.
Il Peg del Comune di Guspini si compone di una parte descrittiva, in cui sono
Il Peg è, quindi, un documento che non ha solo contenuti finanziari, come
accade per il bilancio, ma un documento che riporta anche gli obiettivi di
gestione e che individua gli strumenti e le dotazioni organiche utilizzate per la
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
identificati i responsabili dei servizi e gli obiettivi operativi loro assegnati, e di
una contabile, che individua i riferimenti contabili ai capitoli di entrata e di spesa
e le risorse assegnate ai responsabili per lo svolgimento dei compiti loro affidati.
Pag. 3
COMUNE DI GUSPINI
INTRODUZIONE
SINTESI DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
ENTRATE
USCITE
assegnate in via esclusiva al Responsabile di Settore o Servizio
assegnate in via esclusiva al Responsabile di Settore o Servizio
Servizi Amministrativi
€
44.340,17
Servizi Amministrativi
€
3.280.589,43
Servizi Finanziari
€
10.092.535,23
Servizi Finanziari
€
2.701.546,61
Servizi demografici
€
115.277,00
Servizi demografici
€
26.092,56
Servizio Urbanistica, Opere Pubbliche
€
1.152.320,51
Servizio Urbanistica, Opere Pubbliche
€
1.337.320,51
Servizio Patrimonio, Ambiente
€
768.637,13
Servizio Patrimonio, Ambiente
€
3.563.022,12
Servizio Sviluppo e Cultura
€
303.150,93
Servizio Sviluppo e Cultura
€
716.439,65
Servizi Socio Assistenziali
€
3.905.116,31
Servizi Socio Assistenziali
€
4.768.666,40
Servizio Polizia Municipale
€
43.000,00
Servizio Polizia Municipale
€
30.700,00
€
16.424.377,28
€
16.424.377,28
TOTALE
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
TOTALE
Pag. 4
COMUNE DI GUSPINI
INTRODUZIONE
COLLEGAMENTO REFERENTE POLITICO CON RESPONSABILE DI POSIZIONE
SINDACO
Rossella Pinna
DELEGHE
Bilancio e Programmazione
Settore
Servizi Finanziari
RESPONSABILE
Dott. Valter Saba
SEGRETARIO COMUNALE
Carla Sesta
REFERENTE POLITICO
Vice Sindaco
Alberto Lisci
DELEGHE
RESPONSABILE
Urbanistica
Urbanistica e Edilizia Privata
Ing. Federica Pinna
Opere pubbliche
Opere Pubbliche
Ing. Federica Pinna
Patrimonio
Patrimonio,Manutenzioni
Ing. Maria Claudia Serafini
Spazi Verdi
Ambiente
Ing. Maria Claudia Serafini
Ambiente e protezione civile
Ambiente
Ing. Maria Claudia Serafini
Patrimonio,Manutenzioni
Ing. Maria Claudia Serafini
Polizia Municipale
Com.te Danilo Cadeddu
Patrimonio,Manutenzioni
Ing. Maria Claudia Serafini
Polizia Municipale
Com.te Danilo Cadeddu
Servizi tecnologici
Patrimonio,Manutenzioni
Ing. Maria Claudia Serafini
Attività Produttive
Attività Produttive - SUAP
Dott.ssa Mariangela Porru
Sviluppo Locale
P.I. – Beni e Attività Culturali, Sport, Turismo, Sviluppo Locale
Dott.ssa Fanari Gigliola
Turismo
P.I. – Beni e Attività Culturali, Sport, Turismo, Sviluppo Locale
Dott.ssa Fanari Gigliola
Promozione e Gestione Beni Culturali
P.I. – Beni e Attività Culturali, Sport, Turismo, Sviluppo Locale
Dott.ssa Fanari Gigliola
Comunicazione
Sistemi informativi, e-Goverment e Comunicazione
Dott.ssa Simonetta Usai
Politiche Energetiche
Ambiente
Ing. Maria Claudia Serafini
Innovazione ed e-Government
Sistemi informativi, e-Goverment e Comunicazione
Dott.ssa Simonetta Usai
Viabilità
Assessore
Aldo Bruno Serpi
Traffico
Assessore
Enrica Olla
Settore/servizio
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Pag. 5
COMUNE DI GUSPINI
Assessore
Sandro Renato Garau
Assessore
Rossella Dessì
INTRODUZIONE
Pubblica Istruzione
P.I. – Beni e Attività Culturali, Sport, Turismo, Sviluppo Locale
Dott.ssa Fanari Gigliola
Cultura
P.I. – Beni e Attività Culturali, Sport, Turismo, Sviluppo Locale
Dott.ssa Fanari Gigliola
P.I. – Beni e Attività Culturali, Sport, Turismo, Sviluppo Locale
Dott.ssa Fanari Gigliola
Patrimonio,Manutenzioni
Ing. Maria Claudia Serafini
Spettacolo
P.I. – Beni e Attività Culturali, Sport, Turismo, Sviluppo Locale
Dott.ssa Fanari Gigliola
Personale
Personale
Dott.ssa Simonetta Usai
Politiche sociali
Sociale Professionale, Politiche Giovanili
Ass. Soc. Elisabetta Manunza
Politiche giovanili
Sociale Professionale, Politiche Giovanili
Ass. Soc. Elisabetta Manunza
P.I. – Beni e Attività Culturali, Sport, Turismo, Sviluppo Locale
Dott.ssa Fanari Gigliola
Sociale Professionale, Politiche Giovanili
Ass. Soc. Elisabetta Manunza
Sviluppo rurale
Ambiente
Ing. Maria Claudia Serafini
Rapporti con le frazioni
Ambiente
Ing. Maria Claudia Serafini
Sport
Rapporti con le associazioni
Assessore
Dario Atzori
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Pag. 6
COMUNE DI GUSPINI
INTRODUZIONE
ORGANIGRAMMA
SINDACO
Rossella Pinna
GIUNTA MUNICIPALE
CONSIGLIO COMUNALE
SEGRETARIO COMUNALE
Carla Sesta
AreaAmministrativa
Vicesegretariato
Generale
Area
Demografici
Attivita’ Produttive
Patrimonio
Immobiliare roduttivo
Area
Economico
Finanziaria
Area
Urbanistica
Opere Pubbliche
Area
Patrimonio, Ambiente
e Ufficio del
Paesaggio
Area
Corpo di Polizia
Municipale
Area
Socio Assistenziale
Area
Sviluppo e Cultura
Simonetta Usai
Mariangela Porru
Valter Saba
Federica Pinna
Maria Claudia Serafini
Danilo Cadeddu
Elisabetta Manunza
Gigliola Fanari
Settore
Segreteria,
Affari Generali
Settore
Patrimonio
Immobiliare
Produttivo
Settore
Bilancio,
Provveditorato
Economato
Settore
Opere Pubbliche
Settore
Patrimonio
Manutenzioni
Settore
Polizia Municipale
Settore
Sociale Professionale
Politiche Giovanili
Settore
P.I., Beni e Attività
Culturali, Sport,
Turismo
Sviluppo Locale
Settore
Personale
Settore
Demografici,
Elettorale
Settore
Entrate
Settore
Urbanistica
Edilizia Privata
Settore
Politiche Ambientali
Energetiche
Protezione Civile
Agricoltura
Settore
Sistemi Informativi
e-Government e
Comunicazione
Settore
Attivita’ Produttive
SUAP
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Settore
Ufficio del Paesaggio
Tutela Ambientale
Supporto Amm.vo
all’Area
Pag. 7
COMUNE DI GUSPINI
AREA AMMINISTRATIVA – VICESEGRETARIATO GENERALE
AREA AMMINISTRATIVA - VICESEGRETARIATO GENERALE
RESPONSABILE: Dott.ssa Simonetta Usai
ELENCO SPECIFICO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2013
Settori:
− Settore Segreteria, AA.GG.
− Settore Personale
− Settore Sistemi Informativi, e-Goverment e Comunicazione
RISORSE UMANE
RESPONSABILE
Vice Segretario - Funzionario
D3
1
C
B3
B
1
2
4
D
C
B3
1
1
2
D
C
1
1
Settore Servizio Segreteria, AA.GG.
Profilo professionale
Istruttore
Collaboratore Professionale
Operatore Qualificato
Settore Servizio Personale
Profilo professionale
Istruttore Direttivo
Istruttore Contabile
Collaboratore Professionale
Settore Servizio Sistemi Informativi
Profilo professionale
Istruttore Direttivo
Istruttore Informatico
Piano Esecutivo di Gestione 2013 |
Pag. 8
COMUNE DI GUSPINI
AREA AMMINISTRATIVA – VICESEGRETARIATO GENERALE
Istruttore Tecnico di Marketing ect. ect.
C
1
P.T. 50% con settore Sviluppo
RISORSE FINANZIARIE
Settore Servizio Segreteria, AA.GG. - ENTRATE
Capitolo
3001 /
0
Cod. Bilancio
3.01.3025-00
Descrizione
Previsione 2013
DIRITTI DI SEGRETERIA
14.800,00
TOTALE
14.800,00
Settore Servizio Segreteria, AA.GG. - USCITE
Capitolo
Cod. Bilancio
Descrizione
1001 / 10
1.01.01.03-00
INDENNITA’ DI PRESENZA PER ADUNANZE CONSIGLIO E COMMISSIONI
8.500,00
1001 / 20
1.01.01.03-00
INDENNITA’ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE
SINDACO,ASSESSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI FUNZIONAMENTO
ORGANI
2.000,00
1002 /
0
1.01.01.03-00
SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA MUNICIPALE
RIMBORSO DATORI DI LAVORO
2.000,00
1002 /
1
1.01.01.02-00
FUNZIONAMENTO GIUNTA CONSIGLIO
3.000,00
1002 / 11
1.01.01.03-00
SPESE TELEFONIA GIUNTA MUNICIPALE
4.000,00
1003 / 10
1.01.01.02-00
SPESE DI RAPPRESENTANZA
500,00
1014 / 10
1.01.01.03-00
INDENNITA’ COMMISSIONE ARI OPPORTUNITA'
800,00
1024 /
3
1.01.02.03-00
MISSIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE
100,00
1037 /
0
1.01.02.05-15
QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO DA VERSARE FONDO
MINISTERO NTERNO
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Previsione 2013
1.480,00
Pag. 9
COMUNE DI GUSPINI
1038 /
AREA AMMINISTRATIVA – VICESEGRETARIATO GENERALE
0
1.01.02.01-20
DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE
10.000,00
1043 / 24
1.01.02.03-00
SPESE POSTALI
12.000,00
1043 / 32
1.01.02.03-00
DIRITTI DI NOTIFICA
1058 /
0
1.01.02.03-00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI CONTENZIOSO
15.000,00
1068 /
0
1.01.02.04-00
SPESE PER I LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE E IMPIEGO
LAVORATORI SERVIZI ISTITUZIONALI
10.903,70
TOTALE
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
200,00
70.483,70
Pag. 10
COMUNE DI GUSPINI
AREA AMMINISTRATIVA – VICESEGRETARIATO GENERALE
Settore Servizio Personale - ENTRATE
Capitolo
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
1024 /
0
1.02.1175-69
TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO
3140 /
0
3.05.3775-29
FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZIPROGETTAZIONE INTERNA - ART. 15 LETT. K
TOTALE
200,00
29.340,17
29.540,17
Settore Servizio Personale - USCITE
Capitolo
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
1001 /
5
1.01.01.03-00
INDENNITA' AMMINISTRATORI
1001 /
6
1.01.01.03-00
ONERI INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI
1005 /
0
1.01.01.07-21
IRAP GETTONI DI PRESENZA
1005 /
1
1.01.01.07-21
IRAP
1021 /
0
1.01.02.01-20
STIPENDI SERVIZIO SEGRETERIA-PERSONALE
361.216,09
1021 /
1
1.01.03.01-20
STIPENDI SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
132.503,56
1021 /
2
1.01.04.01-20
STIPENDI SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE
64.137,97
1021 /
3
1.01.02.03-00
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - BUONI PASTO
16.600,00
1021 /
4
1.01.04.01-20
COMPENSI INCENTIVI ACCERTAMENTI
1021 /
6
1.01.02.01-20
TRATTAMENTO ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE
12.276,97
1021 /
7
1.01.02.01-20
INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO
89.734,37
1021 /
8
1.01.02.01-20
ADEGUAMENTO CONTRATTUALE SEGRETARIO COMUNALE ART. 42
CCNC S C
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
118.247,89
18.942,00
216,75
5.806,48
6.000,00
2.050,00
Pag. 11
COMUNE DI GUSPINI
Capitolo
AREA AMMINISTRATIVA – VICESEGRETARIATO GENERALE
Cod. Bilancio
Descrizione
1021 / 99
1.01.02.01-20
INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA
1022 /
0
1.01.02.01-21
ONERI SOCIALI SERVIZIO SEGRETERIA-PERSONALE
98.080,42
1022 /
1
1.01.03.01-21
ONERI SOCIALI SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
36.986,78
1022 /
2
1.01.04.01-21
ONERI SOCIALI SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE
17.194,27
1022 /
6
1.01.02.01-20
ONERI SOCIALI TRATTAMENTO ACCESSORIO SEGRETARIO
1022 /
7
1.01.02.01-21
ONERI SOCIALI SU IND. DI POSIZIONE E RISULTATO
1022 /
8
1.01.02.01-21
ONERI SOCIALI MIGLIORAMENTO CONTRATTUALE SEGRETARIO
COMUNALE
1022 / 10
1.01.02.01-21
ONERI SOCIALI - FONDO MIGLIORAMENTO
1022 / 99
1.01.02.01-21
ONERI SOCIALI INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA
291,66
1024 /
4
1.01.03.03-00
MISSIONI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
100,00
1024 /
5
1.01.04.03-00
MISSIONI PERSONALE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE
100,00
1025 /
0
1.01.02.07-21
I.R.A.P.
17.263,32
1025 /
1
1.01.03.07-21
I.R.A.P.
6.465,38
1025 /
2
1.01.04.07-21
I.R.A.P.
3.061,30
1025 /
6
1.01.02.07-21
I.R.A.P. - TRATTAMENTO ACCESSORIO SEGRETARIO
1025 /
7
1.01.02.07-21
I.R.A.P. - INDENNITA' DI POSIZIONE
1025 /
8
1.01.02.07-21
I.R.A.P.
1025 / 10
1.01.02.07-21
I.R.A.P. - FONDO MIGLIORAMENTO
1025 / 99
1.01.02.07-21
I.R.A.P. - INDENNITA' CENTRALINISTA
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Previsione 2013
1.200,00
2.983,93
24.438,16
557,29
83.838,03
483,62
3.863,68
52,28
12.959,70
52,92
Pag. 12
COMUNE DI GUSPINI
Capitolo
AREA AMMINISTRATIVA – VICESEGRETARIATO GENERALE
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
1030 /
0
1.01.02.01-20
INCREMENTO CONTRATTUALE
1030 /
1
1.01.02.01-21
ONERI SOCIALI - INCREMENTO CONTRATTUALE
1030 /
2
1.01.02.07-21
I.R.A.P. - INCREMENTO CONTRATTUALE
1031 / 10
1.01.02.05-15
FONDO MOBILITA' SEGRETARI
1034 /
0
1.01.02.01-20
ONERI PER L'APPLICAZIONE LEGGE 24.5.1970 N. 336, LEGGI VARIE
2.500,00
1038 /
1
1.01.02.01-21
QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE ONERI
2.380,00
1038 /
2
1.01.02.07-21
IRAP DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COM.
1040 /
1
1.01.02.03-00
FORMAZIONE PERSONALE
4.532,34
1040 /
2
1.01.02.03-00
FORMAZIONE PERSONALE QUOTA EX L.R. 19
3.585,32
1042 /
2
1.01.02.03-00
COMPENSI - NUCLEO VALUTAZIONE
6.120,00
1076 /
2
1.01.02.03-00
VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE
1.000,00
1081 /
0
1.01.06.01-20
STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TECNICO
1082 /
0
1.01.06.01-21
ONERI SOCIALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO
90.471,74
1095 /
0
1.01.06.07-21
I.R.A.P.
14.461,72
1111 /
0
1.01.07.01-20
STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE
ELETTORALE
1112 /
0
1.01.07.01-21
ONERI SOCIALI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE,
ELETTORALE
1115 /
0
1.01.07.07-21
I.R.A.P.
1261 /
0
1.03.01.01-20
STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VIGILANZA
1262 /
0
1.03.01.01-21
ONERI SOCIALI PERSONALE SERVIZIO VIGILANZA
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
15.000,00
4.517,10
688,78
10.066,36
255,00
302.457,38
128.796,07
35.004,67
6.232,45
258.797,79
71.288,46
Pag. 13
COMUNE DI GUSPINI
Capitolo
AREA AMMINISTRATIVA – VICESEGRETARIATO GENERALE
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
1275 /
0
1.03.01.07-21
I.R.A.P.
1561 /
0
1.09.01.01-20
STIPENDI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA
1562 /
0
1.09.01.01-21
ONERI SOCIALI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA
1565 /
0
1.09.01.07-21
I.R.A.P.
1871 /
0
1.10.04.01-20
STIPENDI PERSONALE SETTORE SOCIALE
1872 /
0
1.10.04.01-21
ONERI SOCIALI PERSONALE SETTORE SOCIALE
1877 /
0
1.10.04.07-21
I.R.A.P.
1921 /
0
1.08.01.01-20
STIPENDI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE
90.479,35
1922 /
0
1.08.01.01-21
ONERI SOCIALI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE
STRADALE
24.862,49
1926 /
0
1.08.01.07-21
I.R.A.P.
2091 /
0
1.11.05.01-20
STIPENDI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
2091 /
1
1.11.05.01-20
STIPENDI PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO, BENI
CULTURALI
130.957,66
2092 /
0
1.11.05.01-21
ONERI SOCIALI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA'
PRODUTTIVE
17.968,55
2092 /
1
1.11.05.01-21
ONERI SOCIALI PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E BENI
CULTURALI
37.293,90
2095 /
0
1.11.05.07-21
I.R.A.P.
3.199,20
2095 /
1
1.11.05.07-21
I.R.A.P.
6.147,04
2164 /
1
1.01.02.01-20
FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI LAVORO
STRAORDINARIO
21.605,34
2164 /
2
1.01.02.01-20
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI INDENNITA'
COLLEGATE CONDIZIONI LAVORO (TURNO, REPERIBILITA'
22.000,00
2164 /
3
1.01.02.01-20
FONDO RISCHIO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI
INCARICHI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE
23.200,00
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
12.198,15
110.537,66
31.944,17
5.358,19
117.085,43
32.635,88
5.645,91
4.298,33
66.113,04
Pag. 14
COMUNE DI GUSPINI
Capitolo
AREA AMMINISTRATIVA – VICESEGRETARIATO GENERALE
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
2164 /
4
1.01.02.01-20
FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI
FINANZIAMENTO PROGRESSIONI ECONOMICHE NELLA CATEGORIA
103.782,37
2164 /
5
1.01.02.01-20
FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI COMPENSI
LEGATI ALLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
79.878,11
2164 /
6
1.01.02.01-20
FONDO OBIETTIVI ART. 15 LETT. K
14.341,37
2164 /
8
1.01.02.01-20
FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI INDENNITA'
CCNL 6/7/95
2164 /
9
1.01.02.01-20
FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI INDENNITA' DI
DISAGIO
8.740,00
2164 / 10
1.01.02.01-20
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI FINANZIAMENTO LED
3.700,10
2164 / 11
1.01.02.01-20
FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA DEI SERVIZI
40.000,00
2164 / 12
1.01.02.01-20
INCENTIVI PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS. 163/2006
14.998,80
TOTALE
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
774,69
3.125.605,73
Pag. 15
COMUNE DI GUSPINI
AREA AMMINISTRATIVA – VICESEGRETARIATO GENERALE
Settore Servizio Sistemi Informativi ENTRATE
Settore Servizio Sistemi Informativi USCITE
Capitolo
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
1043 / 21
1.01.02.03-00
UFFICI COMUNALI TELEFONIA
1043 / 41
1.01.08.03-00
TELEFONIA MOBILE
1053 /
0
1.01.02.03-00
FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO
1053 /
1
1.01.02.02-00
ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO
1.500,00
2078 / 10
1.07.01.03-00
CANONE RETE WI - FI SPAZI APERTI AL PUBBLICO
4.000,00
3006 / 70
2.01.02.05-62
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER, SOFTWARE UFFICI COMUNALI
12.000,00
9.000,00
TOTALE
ENTRATE
TOTALE RESPONSABILE
USCITE
|
23.000,00
84.500,00
TOTALE RESPONSABILE
Piano Esecutivo di Gestione 2013
35.000,00
44.340,17
3.280.589,43
Pag. 16
COMUNE DI GUSPINI
AREA AMMINISTRATIVA – VICESEGRETARIATO GENERALE
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2013
CONSEGUIMENTO DI SPAZI DI MIGLIORAMENTO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ ORDINARIE CHE GENERINO UN
VALORE PUBBLICO:
AMBITO DI INTERVENTO
Obiettivo 1
Attuazione nuova procedura contratti informatici in esecuzione della normativa vigente
Obiettivo 2
Sistemazione posizioni previdenziali, ai fini pensionistici, dipendenti di ruolo e non a decorrere dall’anno 1993 sino al
31.12.2013 – a partire dai primi dieci dipendenti con più anzianità di servizio” – scadenza 31.12.2013
Obiettivo 3
Sanatoria posizioni contributive personale precario” – scadenza 31.12.2013
REPERIMENTO RISORSE AGGIUNTIVE ATTRAVERSO LA RICERCA DI FONTI DI FINANZIAMENTO ESTERNE ALL’ENTE E
ATTIVAZIONE AI FINI DEL LORO CONSEGUIMENTO
AMBITO DI INTERVENTO
Recupero finanziamenti per “Formazione del Personale” coinvolgimento enti terzi nel processo di formazione – avvio nuovo
intervento recupero risorse rispetto all’anno 2012 pari al --%
Obiettivo 4
AMBITO DI INTERVENTO
DECLINAZIONE IN AZIONI PRATICHE DEL PROGRAMMA POLITICO:
Obiettivo 5
Mappatura e censimento della memoria storica del complesso di archeologia industriale
AMBITO DI INTERVENTO
CONSEGUIMENTO RISPARMI NELL’AMBITO DELLE SFERE DI GESTIONE DELL’ENTE
Obiettivo 6
Riduzione spese correnti telefonia fissa. Prosecuzione obiettivo 2012 “Meno 10% rispetto al 2012. Completamento
collegamento fibra ottica municipio/Biblioteca; Quantificazione risparmi reali
Obiettivo 7
Riduzione spese postali. Monitoraggio posta in uscita finalizzata alla riduzione delle spese anche con intervento messi
notificatori
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA POLITICO – SPENDITA DELLE RISORSE ASSEGNATE NEL RISPETTO DEL PIANO DEI
PAGAMENTI E DEL PATTO DI STABILITA’ INTERNO
AMBITO DI INTERVENTO
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Pag. 17
COMUNE DI GUSPINI
AREA AMMINISTRATIVA – VICESEGRETARIATO GENERALE
Obiettivo 8
Informatizzazione servizio mensa. “Fruizione dei servizi on-line”; Ricerca e Acquisizione software; obiettivo comune alla P.I. –
scadenza settembre 2013
Obiettivo 9
Informatizzazione servizi scolastici per contributi vari; Fruizione dei servizi on-line”; Ricerca e Acquisizione software. Obiettivo
biennale – primo anno.
AMBITO DI INTERVENTO
DECLINAZIONE IN AZIONI PRATICHE DEL PROGRAMMA POLITICO
Acquisizione domande e apposizione codici identificativi al fine della loro pubblicazione nel rispetto della privacy. Obiettivo
comune al Settore Pubblica Istruzione e al Settore Finanziario
Obiettivo 10
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Pag. 18
COMUNE DI GUSPINI
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
AREA FINANZIARIA
RESPONSABILE: Dott. Valter Saba
ELENCO SPECIFICO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2013
Settori:
− Settore Bilancio, provveditorato/Economato
− Settore Entrate
RISORSE UMANE
RESPONSABILE
Istruttore Direttivo
Categoria
D
Unità
1
Categoria
D
C
C
B3
Unità
1
2
1
1
Categoria
D
B3
Unità
1
2
Settore Bilancio, Provveditorato/Economato
Profilo professionale
Istruttore Direttivo
Istruttore contabile
Istruttore
Collaboratore Professionale
Settore Entrate
Profilo professionale
Istruttore Direttivo
Collaboratore Professionale
Piano Esecutivo di Gestione 2013 |
Pag. 19
COMUNE DI GUSPINI
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
RISORSE FINANZIARIE
Settore Bilancio, Provveditorato/Economato - ENTRATE
Capitolo
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
1/
0
0.00.0000-00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
399.466,68
1035 /
0
1.03.1220-00
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE
672.159,82
2003 /
0
2.01.2075-00
CONTRIBUTO STATALE PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO
2003 / 13
2.01.2075-00
CONTRIBUTO STATALE FINANZIAMENTO BILANCIO GETTITO IRPEF
CINQUE PER MILLE
2003 / 20
2.01.2100-00
RIMBORSO ASPETTATIVE SINDACALI
2015 /
0
2.02.2120-00
REINTEGRO MINOR GETTITO ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO
ENERGIA ELETTRICA
2020 /
0
2.02.2140-00
FONDO UNICO
2025 /
5
2.02.2150-00
FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI (ASSEGNAZIONI STATALI)
35.261,88
3087 /
0
3.03.3650-19
INTERESSI ATTIVI DIVERSI
40.000,00
3121 /
0
3.05.3700-29
RIMBORSO DELL'ERARIO PER CREDITO IVA
20.000,00
3138 /
0
3.05.3775-29
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI
51.589,29
3138 / 17
3.05.3775-29
RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI ABBANOA
4023 / 11
4.03.4200-00
FONDO UNICO PER INVESTIMENTI
6001 /
0
6.01.0000-22
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE
335.696,98
6002 /
0
6.02.0000-23
RITENUTE ERARIALI
509.165,52
6002 /
1
6.02.0000-23
RITENUTE ERARIALI - LAVORATORI AUTONOMI E ALTRO
229.266,21
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Responsabile Centro di Incasso
77.920,40
1.598,83
33.620,08
191.000,00
2.645.528,03
135.476,74
90.000,00
Pag. 20
COMUNE DI GUSPINI
Capitolo
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Cod. Bilancio
Descrizione
6003 /
0
6.03.0000-24
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
6004 /
0
6.04.0000-27
DEPOSITI CAUZIONALI
6005 /
0
6.05.0000-28
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI
6006 /
0
6.06.0000-29
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
6007 /
0
6.07.0000-30
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA
TOTALE
Previsione 2013
Responsabile Centro di Incasso
112.797,67
13.582,28
326.937,07
25.822,84
5.164,57
5.952.054,89
Settore Bilancio, Provveditorato/Economato - - USCITE
Capitolo
Cod. Bilancio
Descrizione
0
1.01.01.03-00
COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI
10.300,00
1043 / 20
1.01.02.02-00
FUNZIONAMENTO UFFICI - CANCELLERIA, STAMAPATI ETC.
16.000,00
1043 / 31
1.01.02.03-00
MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE
1044 /
0
1.01.02.03-00
PREMI POLIZZE ASSICURATIVE E TASSA POSSESSO AUTOMEZZI
1044 /
1
1.01.02.03-00
ONERI PER DANNI A TERZI NON PAGATI DALL ' ASSICURATORE
1048 /
0
1.01.02.02-00
SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI RAPPRESENTANZA
ISTITUZIONALE
1051 /
0
1.01.02.02-00
ABBONAMENTI GAZZETTA UFFICIALE, BURAS E VARIE
1.000,00
1052 /
0
1.01.02.02-00
ACQUISTO E ABBONAMENTI A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI
UFFICI COMUNALI VARIE
1.000,00
1054 /
0
1.01.02.03-00
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE SERVIZI ISTITUZIONALI
1059 /
0
1.01.02.03-00
SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI
1010 /
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Previsione 2013
5.000,00
85.000,00
5.000,00
200,00
10.000,00
2.000,00
Pag. 21
COMUNE DI GUSPINI
Capitolo
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
1059 /
7
1.01.03.07-29
SPESE REGISTRO
1060 /
0
1.01.02.05-19
CONTRIBUTO ASSOCIATIVI ANNUALI VARIE
2.898,76
1079 /
0
1.01.02.06-01
INTER. PASSIVI MUTUI E INDEBIT. PATRIM. RELATIVO AI SERVIZI DELLA
RUBRICA. GEST. IMMOBILI - INTER. PASSIVI
5.802,77
1094 /
0
1.01.06.06-01
INTER. PASSIVI MUTUI E INDEBIT. PATRIM. RELATIVO AI SERVIZI DELLA
RUBRICA GEST. IMMOBILI - INTER. PASSIVI
8.330,03
1158 /
0
1.01.05.06-01
INTER. PASSIVI MUTUI E INDEBIT. PATRIM.. GEST. IMMOBILI
17.192,49
1241 /
0
1.02.02.06-01
INTER. PASSIVI MUTUI E INDEBIT. PATRIM.. RELATIVO AI SERVIZI DELLA
RUBRICA GEST. IMMOBILI - INTER. PASSIVI
24.760,57
1349 /
0
1.04.01.06-01
INTER. PASSIVI MUTUI E INDEBIT. PATRIM. RELATIVO AI SERVIZI DELLA
RUBRICA GEST. IMMOBILI - INTER. PASSIVI
1.959,22
1373 /
0
1.04.02.06-01
INTER. PASSIVI MUTUI E INDEBIT. PATRIM. RELATIVO AI SERVIZI DELLA
RUBRICA GEST. IMMOBILI - INTER. PASSIVI
17.673,52
1388 /
0
1.04.03.06-01
INTER. PASSIVI MUTUI E INDEBIT. PATRIM. RELATIVO AI SERVIZI DELLA
RUBRICA GEST. IMMOBILI
1.779,70
1396 /
0
1.04.04.06-01
INTER. PASSIVI MUTUI E INDEBIT. PATRIM. RELATIVO AI SERVIZI DELLA
RUBRICA GEST. IMMOBILI
8.398,83
1487 /
0
1.05.01.06-01
INTER. PASSIVI MUTUI E INDEBIT. PATRIM. RELATIVO AI SERVIZI DELLA
RUBRICA GEST. IMMOBILI - INTER. PASSIVI
1.974,37
1514 /
0
1.05.02.06-01
INTER. PASSIVI MUTUI E INDEBIT. .PATRIM. GEST. IMMOBILI - INTER.
PASSIVI
2.563,57
1544 /
0
1.09.02.06-01
INTER. PASSIVI MUTUI E INDEBIT. PATRIM. GEST. IMMOBILI - INTER.
PASSIVI
21.613,47
1583 /
0
1.09.02.06-01
INTER. PASSIVI MUTUI E INDEBIT. PATRIM. RELATIVO AI SERVIZI DELLA
GEST. IMMOBILI - INTER. PASSIVI
1664 /
0
1.10.05.06-01
INTER. PASSIVI MUTUI E INDEBIT. PATRIM .RELATIVO SERVIZI DELLA
RUBRICA GEST. IMMOBILI - INTER. PASSIVI
18.944,95
1694 /
0
1.09.04.06-01
INTER. PASSIVI MUTUI E INDEBIT. PATRIM .RELATIVO SERVIZI DELLA
RUBRICA GEST. IMMOBILI - INTERESI PASSIVI
39.446,71
1724 /
0
1.09.04.06-01
INTER. PASSIVI MUTUI COSTRUZ. FOGNATURE GEST. IMMOBILI - INTER.
PASSIVI
6.844,99
1743 /
0
1.09.05.06-19
INTER. PASSIVI MUTUI E INDEBIT. PATRIM. RELATIVO SERVIZI RUBRICA
GEST. IMMOBILI - INTER. PASSIVI
983,36
1810 /
0
1.09.06.06-01
INTER. PASSIVI MUTUI E INDEBIT. PATRIM. RELATIVO SERVIZI DELLA
RUBRICA GEST. IMMOBILI - INTER. PASSIVI
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
700,00
972,97
11.606,58
Pag. 22
COMUNE DI GUSPINI
Capitolo
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
1829 /
1
1.06.02.03-00
FUNZIONAMENTO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI GEST. IMMOBILI ILLUMINAZIONE
1834 /
0
1.06.02.06-01
INTER. PASSIVI MUTUI E INDEBIT. PATRIM. RELATIVO SERVIZI DELLA
RUBRICA GEST. IMMOBILI - INTER. PASSIVI
1909 /
0
1.10.04.06-01
INTER. PASSIVI MUTUI E INDEBIT. PATRIM. RELATIVO SERVIZI RUBRICA
GEST. IMMOBILI - INTER. PASSIVI
19.318,04
1941 /
0
1.08.01.06-01
INTER. PASSIVI MUTUI E INDEBIT. PATRIM. RELATIVO SERVIZI RUBRICA
GEST. IMMOBILI - INTER. PASSIVI
87.617,15
2008 /
0
1.11.02.06-01
INTER. PASSIVI MUTUI E INDEBIT. PATRIM. RELATIVO SERVIZI DELLA
RUBRICA
10.450,61
2029 /
0
1.11.03.06-01
INTER. PASSIVI MUTUI E INDEBIT. PATRIM. RELATIVO SERVIZI DELLA
RUBRICA GEST. IMMOBILI - INTER. PASSIVI
5.877,86
2136 /
0
1.11.04.06-01
INTER. PASSIVI MUTUI E INDEB. PATRIM GEST. IMMOBILI
20.070,55
2150 /
0
1.01.03.10-00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
36.000,00
2151 /
0
1.01.08.11-00
FONDO RISERVA SERVIZI VARI - FONDO DI RISERVA
41.657,45
2154 /
0
1.01.08.07-29
IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO SERVIZI VARI IVA A CREDITO
20.000,00
4011 /
0
3.01.03.03-01
QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER
INVESTIMENTI GEST. IMMOBILI - INTER. PASSIVI
497.703,46
4012 /
0
3.01.03.03-15
QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER
INVESTIMENTO GEST. IMMOBILI - INTER. PASSIVI
22.206,44
4013 /
0
3.01.03.03-19
QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER
INVESTIMENTO GEST. IMMOBILI - INTER. PASSIVI.
1.258,88
5001 /
0
4.00.00.01-22
VERSAM. DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL
PERSONALE
335.696,98
5002 /
0
4.00.00.02-23
VERSAM. DELLE RITENUTE ERARIALI
509.165,52
5002 /
1
4.00.00.02-23
VERSAM. RITENUTE ERARIALI - LAVORATORI AUTONOMI E ALTRO
229.266,21
5003 /
0
4.00.00.03-24
VERSAM. DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI
112.797,67
5004 /
0
4.00.00.04-27
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
5005 /
0
4.00.00.05-28
SERVIZI PER CONTO TERZI
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
14.000,00
2.006,17
13.582,28
326.937,07
Pag. 23
COMUNE DI GUSPINI
Capitolo
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
5006 /
0
4.00.00.06-29
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO
5007 /
0
4.00.00.07-30
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA
TOTALE
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
25.822,84
5.164,57
2.666.546,61
Pag. 24
COMUNE DI GUSPINI
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Settore Entrate – ENTRATE
Capitolo
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
1005 /
1
1.01.1050-41
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (I.C.I.) ACCERTAMENTI ANNI
PRECEDENTI
1006 /
0
1.01.1075-59
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
1007 /
0
1.01.1085-42
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
1010 /
0
1.01.1080-59
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE
1022 /
0
1.02.1125-62
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
1023 /
0
1.02.1150-69
TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTO COMUNALI
1030 /
0
1.02.1210-61
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
1041 /
0
1.03.1225-00
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Responsabile Centro di Incasso
130.000,00
26.000,00
490.000,00
1.533.030,00
TOTALE
60.000,00
800,00
1.890.650,34
10.000,00
4.140.480,34
Settore Entrate – USCITE
Capitolo
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
1187 /
2
1.01.04.03-00
RISCOSSIONI DEI TRIBUTI COMUNALI ED ENTRATE PATRIM. SERVIZI
ESTERNI
30.000,00
2158 /
0
1.01.04.08-00
RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI TRIBUTI ED
ENTRATE PATRIMONIALI
5.000,00
TOTALE
35.000,00
TOTALE RESPONSABILE
ENTRATE
10.092.535,23
TOTALE RESPONSABILE
USCITE
2.701.546,61
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Pag. 25
COMUNE DI GUSPINI
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2013
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA POLITICO – SPENDITA DELLE RISORSE ASSEGNATE NEL RISPETTO DEL PIANO DEI
PAGAMENTI E DEL PATTO DI STABILITA’ INTERNO
AMBITO DI INTERVENTO
Monitoraggio e relazione periodica alla Giunta ai Direttori al Segretario relativo allo stato di attuazione dei pagamenti contenuti
nel budget di cassa, nel rispetto del patto di stabilità interno
Obiettivo 1
REPERIMENTO RISORSE AGGIUNTIVE ATTRAVERSO LA RICERCA DI FONTI DI FINANZIAMENTO ESTERNE ALL’ENTE E
ATTIVAZIONE AI FINI DEL LORO CONSEGUIMENTO
AMBITO DI INTERVENTO
Obiettivo 2
Predisposizione regolamento incentivi poic ( da realizzarsi in collaborazione con l’aria sviluppo e cultura)
CONSEGUIMENTO DI SPAZI DI MIGLIORAMENTO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ ORDINARIE CHE GENERINO UN
VALORE PUBBLICO
AMBITO DI INTERVENTO
Obiettivo 3
Riduzione dei tempi di incasso e di pagamento, abbandono della documentazione cartacea attraverso l’attivazione
dell’ordinativo informatico
Obiettivo 4
Riduzione dei tempi di liquidazione delle spese didattiche
Obiettivo 5
Riduzione dei tempi di liquidazione delle borse di studio
Obiettivo 6
Riduzione dei tempi di liquidazione dei rimborsi spese viaggio
Obiettivo 7
Tassa sui rifiuti e sui servizi – predisposizione regolamenti, informativa e simulazioni
Obiettivo 8
Predisposizione Piano Esecutivo di Gestione
Obiettivo 9
Recupero tributi locali ed altre entrate patrimoniali
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Pag. 26
COMUNE DI GUSPINI
AREA DEMOGRAFICI, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PATRIMONIO PRODUTTIVO
AREA DEMOGRAFICI, URP, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SUAP, E PATRIMONIO IMMOBILIARE PRODUTTIVO
RESPONSABILE: Dott.ssa Mariangela Porru
ELENCO SPECIFICO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2013
Settori:
− Settore Demografici, Elettorale
− Settore Attività Produttive, SUAP
− Settore Patrimonio Immobiliare Produttivo
RISORSE UMANE
RESPONSABILE
Istruttore Direttivo
Categoria
D
Unità
1
Categoria
C
B3
B
Unità
3
1
1
Categoria
D
C
B3
Unità
1
1
1
Categoria
D
Unità
1
Settore Demografici, Elettorale
Profilo professionale
Istruttore
Collaboratore Professionale
Operatore Qualificato
Settore Attività Produttive, SUAP
Profilo professionale
Istruttore Direttivo
Istruttore
Collaboratore professionale
Settore Patrimonio Immobiliare Produttivo
Profilo professionale
Istruttore Direttivo
Piano Esecutivo di Gestione 2013 |
Pag. 27
COMUNE DI GUSPINI
AREA DEMOGRAFICI, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PATRIMONIO PRODUTTIVO
RISORSE FINANZIARIE
Settore Demografici, Elettorale - ENTRATE
Capitolo
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
2004 /
0
2.01.2100-00
CONTRIBUTO STATALE PER FINALITA' DIVERSE (INDAGINI STATISTICHE
ECC.)
3.200,00
2080 /
0
2.05.2800-15
CONTRIBUTO CENSIMENTO
6.777,00
3001 / 10
3.01.3025-00
DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI (NON SOGG.RIP)
40.000,00
3004 /
0
3.01.3100-00
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'
11.000,00
3050 /
0
3.01.3525-00
RIMBORSO STAMPATI (LIBRETTI LAVORO, CERTIFICATI)
TOTALE
300,00
61.277,00
Settore Demografici, Elettorale - USCITE
Capitolo
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
1047 /
0
1.01.02.03-00
COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
1114 /
1
1.01.07.03-00
MISSIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE
1134 /
0
1.01.07.01-20
COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE
SERVIZIO CENSIMENTO
1.323,87
1134 /
1
1.01.07.01-21
COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE
SERVIZIO CENSIMENTO
205,57
1134 /
2
1.01.07.07-21
COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE
SERVIZIO CENSIMENTO
73,42
1134 / 10
1.01.07.03-00
SERVIZIO CENSIMENTO COMPENSO RILEVATORI
5.174,14
1137 /
1.01.07.03-00
INDAGINI STATISTICHE
3.200,00
TOTALE
23.835,56
0
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
13.758,56
100,00
Pag. 28
COMUNE DI GUSPINI
AREA DEMOGRAFICI, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PATRIMONIO PRODUTTIVO
Settore Attività Produttive, SUAP - ENTRATE
Capitolo
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
3034 /
0
3.01.3350-00
PROVENTI E DIRITTI MERCATO CIVICO
25.000,00
3063 /
2
3.02.3560-21
FITTI REALI DI FABBRICATI NON ISTITUZIONALI – LABORATORI
TRANSIZIONE
29.000,00
TOTALE
Responsabile Centro di Incasso
54.000,00
Settore Attività Produttive, SUAP - USCITE
Capitolo
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
2094 / 10
1.11.05.03-00
MISSIONI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO
2096 / 11
1.11.05.03-00
ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI
257,00
2.000,00
TOTALE
2.257,00
TOTALE RESPONSABILE
ENTRATE
115.277,00
TOTALE RESPONSABILE
USCITE
26.092,56
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Pag. 29
COMUNE DI GUSPINI
AREA DEMOGRAFICI, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PATRIMONIO PRODUTTIVO
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2013
CONSEGUIMENTO DI SPAZI DI MIGLIORAMENTO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ ORDINARIE CHE GENERINO UN
VALORE PUBBLICO:
AMBITO DI INTERVENTO
Obiettivo 1
Riduzione tempistica certificati Stato Civile, da mm. 15,00 a mm.02,00”.
ATTIVITA’
Obiettivo 2
facilitazione percorso stradale urbano” , (in condivisione con il settore Patrimonio).
ATTIVITA’
AMBITO DI INTERVENTO
rivisitazione e bonifica stradario attraverso la modifica e/o il completamento della toponomastica ed
attribuzione della numerazione civica ultimi insediamenti
DECLINAZIONE IN AZIONI PRATICHE DEL PROGRAMMA POLITICO
Trasparenza amministrativa e crescente attenzione verso la qualità dei servizi e al rapporto istituzioni-cittadini”.NUOVO
SERVIZIO.
Obiettivo 3
ATTIVITA’
Istituzione ed organizzazione URP attraverso regolamenti, dando priorità alle procedure che coinvolgono più
settori.
Implementare/completare un sistema alternativo ai servizi pubblici di linea, per il trasporto urbano ed extraurbano”, fino ad
assegnare tutte le 9 licenze disponibili
Obiettivo 4
ATTIVITA’
Obiettivo 5
Bando autonoleggio
Implementare/completare il sistema commerciale nelle aree pubbliche coperte
ATTIVITA’
Piano Esecutivo di Gestione 2013
Informatizzazione atti di Stato Civile anno 1994.
|
Bando mercato civico per aumentare i 5 posteggi operativi
Pag. 30
COMUNE DI GUSPINI
AREA DEMOGRAFICI, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PATRIMONIO PRODUTTIVO
Implementare/completare il sistema commerciale nelle aree pubbliche
zone non ancora servite”. (in condivisione con il settore urbanistico).
Obiettivo 6
ATTIVITA’
Obiettivo 7
Rivisitazione spazi mercato rionale e bando zona campo sportivo.
Valorizzazione ed uso della struttura storica: “ex mulino Garau”.
ATTIVITA’
Piano Esecutivo di Gestione 2013
scoperte, dando la possibilità di estendere le attività in
|
1° fase - ricerca, attraverso procedura aperta, dell’interesse ad una gestione della struttura completa con
sviluppo di attività culturale e attività commerciale;
2° fase – bando di assegnazione con procedura aperta.
Pag. 31
COMUNE DI GUSPINI
AREA URBANISTICA OPERE PUBBLICHE
AREA URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE
RESPONSABILE: Ing. Federica Pinna
ELENCO SPECIFICO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2013
Settori:
− Settore Urbanistica, Edilizia Privata
− Settore Opere Pubbliche
RISORSE UMANE
RESPONSABILE
Istruttore Direttivo - Ingegnere
Categoria
D
Unità
1
Categoria
D
C
Unità
1
3
Categoria
C
B3
Unità
2
1
Settore Urbanistica, Edilizia Privata
Profilo professionale
Istruttore Direttivo - Ingegnere
Istruttore Tecnico
Settore Opere Pubbliche
Profilo professionale
Istruttore Tecnico
Collaboratore Professionale
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Pag.
32
COMUNE DI GUSPINI
AREA URBANISTICA OPERE PUBBLICHE
RISORSE FINANZIARIE
Settore Urbanistica, Edilizia Privata - ENTRATE
Capitolo
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
3002 /
0
3.01.3050-00
PROVENTI CESSIONE CARTOGRAFIE, CAPITOLATI APPALTO E
STRUMENTI URBANISTICI
4004 /
0
4.01.4025-61
ALIENAZIONE AREE PEEP E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI
4004 / 10
4.01.4025-61
TRASFORMAZIONE AREE PEEP DA DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO
DI PROPRIETA'
4005 / 10
4.01.4025-61
PROVENTI MONETIZAZZIONE PARCHEGGI CENTRO STORICO
4011 /
0
4.01.4075-61
PROVENTI PER CESSIONE DI AREE PER ATTIVITA PRODUTTIVE - PIP
100.000,00
4026 / 50
4.03.4253-00
TRASFERIMENTO REGIONALE ADEGUAMENTO DEL PUC
119.221,51
4035 /
4.05.4450-17
PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI DISCIPLINARI
URB.= S 3602
150.000,00
0
TOTALE
Responsabile Centro di Incasso
100,00
337.000,00
20.000,00
2.000,00
728.321,51
Settore Urbanistica, Edilizia Privata - USCITE
Capitolo
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
1059 / 10
1.01.02.03-00
ONERI PER PUBBLICITA' BANDI DI GARA
3052 /
5
2.09.02.01-00
ACQUISIZIONE AREE SEDDAS
63.000,00
3238 / 30
2.09.01.07-19
CONTRIBUTO RIFFACIMENTO FACCIATE
50.000,00
TOTALE
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
2.000,00
115.000,00
Pag. 33
COMUNE DI GUSPINI
AREA URBANISTICA OPERE PUBBLICHE
Settore Opere Pubbliche - - Entrate
Capitolo
Cod. Bilancio
Descrizione
4024 / 10
4.03.4225-00
CONTRIBUTO RAS INTERVENTI URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA
173.999,00
4025 /
4.03.4250-00
CONTRIBUTO REGIONE COSTRUZIONE O MANUTENZIONE OPERE
PUBBLICHE
250.000,00
6
Previsione 2013
TOTALE
423.999,00
Settore Opere Pubbliche – Uscite
Capitolo
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
3090 / 20
2.02.02.01-00
COMPLETAMENTO LAVORI CASERMA DEI CARABINIERI
3138 / 10
2.04.02.01-00
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PLESSI
SCOLASTICI
3180 / 21
2.05.01.01-00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA AGUS
3254 / 30
2.09.01.06-00
ADEGUAMENTO DEL PUC AL PPR E AL PAI - finanziamento RAS
3325 / 16
2.09.01.04-00
RIFACIMENTO RETE IDRICA
31.000,00
3325 / 17
2.09.01.04-00
RIFACIMENTO RETE IDRICA
77.000,00
3325 / 18
2.09.01.04-00
RIFACIMENTO RETE IDRICA
167.000,00
3325 / 19
2.09.01.04-00
RIFACIMENTO RETE IDRICA
35.000,00
3415 /
0
2.06.02.01-00
ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLO STADIO COMUNALE
3449 /
2
2.10.04.06-00
RESTAURO CHIESA BORGO SA ZEPPARA
3471 / 40
2.08.01.01-00
LAVORI ARREDO URBANO E VIABILITA'
3472 / 10
2.08.01.01-00
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI PARCHEGGI
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
25.000,00
173.999,00
35.000,00
119.221,51
250.000,00
3.100,00
55.000,00
2.000,00
Pag. 34
COMUNE DI GUSPINI
AREA URBANISTICA OPERE PUBBLICHE
3473 / 50
2.08.01.01-00
MARCIAPIEDI RIQUALIFICAZIONE URBANA
149.000,00
3580 /
2.11.04.01-00
REINVESTIMENTO PROVENTI ALIENAZIONI AREE ZONA INDUSTRIALE
ENTRATE PROPRIE - PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - AREA PIP
100.000,00
0
TOTALE
1.222.320,51
TOTALE RESPONSABILE
ENTRATE
1.152.320,51
TOTALE RESPONSABILE
USCITE
1.337.320,51
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Pag. 35
COMUNE DI GUSPINI
AREA URBANISTICA OPERE PUBBLICHE
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2013
CONSEGUIMENTO DI SPAZI DI MIGLIORAMENTO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ ORDINARIE CHE GENERINO UN
VALORE PUBBLICO
AMBITO DI INTERVENTO
Obiettivo 1
Regolamento e Bando incentivi ai privati per la ristrutturazione delle facciate
Obiettivo 2
Avvio del procedimento delle Pratiche di Condono del 2004
Obiettivo 3
Supporto Tecnico nell’ambito dello svolgimento dei PCO, in particolare in merito alla sistemazione degli incroci urb
Obiettivo 4
Ricognizione delle economie di gara di finanziamenti già utilizzati, verifica monitoraggi
AMBITO DI INTERVENTO
DECLINAZIONE IN AZIONI PRATICHE DEL PROGRAMMA POLITICO
Obiettivo 5
Affidamento incarico professionale per la redazione del Piano particolareggiato di Montevecchio
Obiettivo 6
Impostare la procedura di affidamento dell’incarico relativo all’adeguamento del PUC alla normativa sovraordinata
Obiettivo 7
Procedura di affidamento dei lavori della Rotonda Via Gramsci-Via Marconi
Obiettivo 8
Implementare/completare il sistema commerciale nelle aree pubbliche scoperte, dando la possibilità di estendere le attività in
zone non ancora servite” (in condivisione con il settore attività produttive). rivisitazione spazi mercato rionale e bando zona
campo sportivo
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Pag. 36
COMUNE DI GUSPINI
AREA PATRIMONIO, AMBIENTE E UFFICIO DEL PAESAGGIO
AREA PATRIMONIO, AMBIENTE, UFFICIO DEL PAESAGGIO
RESPONSABILE: Ing. M. Claudia Serafini
ELENCO SPECIFICO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2013
Settori:
− Settore Ufficio del Paesaggio, Tutela Ambientale e Supporto Amministrativo all’Area
− Settore Patrimonio Manutenzioni
− Settore Politiche Ambientali, Energetiche, Protezione Civile, Agricoltura
RISORSE UMANE
RESPONSABILE
Istruttore Direttivo - Ingegnere
Categoria
D
Unità
1
Settore Ufficio del Paesaggio, Tutela Ambientale e Supporto Amministrativo all’Area
Profilo professionale
Istruttore Direttivo . Ingegnere
Istruttore Tecnico
Collaboratore Professionale
Categoria
D
C
B3
Unità
1
1
2
Categoria
C
B
B
Unità
1
1
3
Settore Patrimonio Manutenzioni
Profilo professionale
Istruttore Tecnico
Operatore Qualificato - Muratore
Operatore Qualificato
Settore Politiche Ambientali, Energetiche, Protezione Civile, Agricoltura
Profilo professionale
Istruttore Tecnico
Conduttore M.O.C.
Operatore Qualificato
Operatore Qualificato – Giardiniere
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Categoria
C
B
B
B
Unità
1
1
3
1
Pag.
37
COMUNE DI GUSPINI
AREA PATRIMONIO, AMBIENTE E UFFICIO DEL PAESAGGIO
RISORSE FINANZIARIE
Settore Patrimonio Manutenzioni - Entrate
Capitolo
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
2002 /
0
2.01.2050-00
CONTRIBUTO STATALE NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI
2024 /
0
2.02.2145-00
INTERVENTI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE
2065 /
0
2.02.2680-00
CONTRIBUTO REGIONE LOTTA AL RANDAGISMO
6.000,00
3012 /
0
3.01.3150-00
PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI
2.582,30
3042 /
0
3.01.3450-00
PROVENTI DEI SERVIZI COMUNALI DIVERSI
5.000,00
3063 /
0
3.02.3560-21
FITTI REALI DI FABBRICATI
35.000,00
3068 /
0
3.02.3600-29
PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE
37.000,00
3069 /
0
3.02.3600-21
PROVENTI PER L'USO DI LOCALI COMUNALI
16.500,00
3075 /
0
3.02.3600-29
PROVENTI DA RENDITE PATRIMONIALI - FRIEL
4025 / 65
4.03.4255-00
FONDO PER LA MONTAGNA - CTR. REGIONE
TOTALE
Responsabile Centro di Incasso
86.000,00
215.530,37
120.000,00
24.787,20
548.399,87
Settore Patrimonio Manutenzioni - Uscite
Capitolo
1043 / 10
Cod. Bilancio
Descrizione
1.01.02.03-00
PULIZIA UFFICI COMUNALI
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Previsione 2013
71.937,66
Pag. 38
COMUNE DI GUSPINI
Capitolo
AREA PATRIMONIO, AMBIENTE E UFFICIO DEL PAESAGGIO
Cod. Bilancio
Descrizione
1043 / 11
1.01.02.02-00
FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - RISCALDAMENTO
7.200,00
1043 / 12
1.01.02.03-00
MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI
1.340,00
1043 / 13
1.01.02.03-00
UFFICI COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA
1058 / 10
1.01.08.08-00
DEBITI FUORI BILANCIO
1068 /
1
1.01.02.04-00
SPESE PER LOCALI
1076 /
0
1.01.02.03-00
MEDICO DELLA SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO
5.000,00
1076 /
1
1.01.02.03-00
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
8.000,00
1087 /
0
1.01.06.02-00
ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO AUTOPARCO
1087 /
1
1.01.06.03-00
ACQUISTO SERVIZI MANUTENZIONE AUTOPARCO
7.000,00
1087 /
4
1.01.06.02-00
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO L.626/94
6.000,00
1156 /
0
1.01.05.02-00
MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE
15.000,00
1156 /
2
1.01.05.03-00
GEST. PATRIMONIO DISPONIBILE - ENERGIA ELETTRICA
12.000,00
1156 /
3
1.01.05.03-00
MANUTENZIONE PATRIMONIO
20.000,00
1156 /
4
1.01.05.02-00
MANUTENZIONE PATRIM. DISPONIBILE APPARTAMENTI EX-IACP
1.000,00
1156 /
5
1.01.05.03-00
MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE APPARTAMENTI EX IACP
1.000,00
1156 / 12
1.01.05.02-00
GEST. PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUA
300,00
1159 /
0
1.01.05.02-00
MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI DI INTERESSE STORICO
500,00
1159 /
1
1.01.05.03-00
SICUREZZA IMMOBILI INTERESSE STORICO E MONUMENTALE
1237 /
0
1.02.01.04-00
FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDICE DI PACE - LOCAZIONE
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Previsione 2013
38.000,00
153.000,00
100,00
21.000,00
1.000,00
68.000,00
Pag. 39
COMUNE DI GUSPINI
Capitolo
AREA PATRIMONIO, AMBIENTE E UFFICIO DEL PAESAGGIO
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
1237 /
1
1.02.01.03-00
FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - PULIZIA
8.900,00
1237 /
2
1.02.01.02-00
FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
1.200,00
1237 /
3
1.02.01.03-00
FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
1.500,00
1237 /
4
1.02.01.03-00
FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - MANUTENZIONE
1237 / 11
1.02.01.03-00
FUNZIONAMENTO UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - SPESE TELEFONICHE
2.500,00
1324 /
0
1.03.01.02-00
SERVIZIO ANTINCENDIO ACQUISTO BENI
1.500,00
1335 /
0
1.09.03.03-00
PREDISPOSIZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
1346 /
1
1.04.01.02-00
FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE
4.000,00
1346 /
2
1.04.01.03-00
FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE
7.000,00
1346 / 10
1.04.01.03-00
FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ENERGIA ELETTRICA
9.000,00
1346 / 12
1.04.01.02-00
FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ACQUA
1352 /
3
1.04.01.02-00
FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - RISCALDAMENTO
13.500,00
1366 /
0
1.04.02.02-00
FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - RISCALDAMENTO
21.000,00
1366 /
1
1.04.02.03-00
FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI
9.000,00
1366 /
2
1.04.02.02-00
FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI
4.500,00
1366 /
3
1.04.02.03-00
FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA
1366 / 12
1.04.02.02-00
FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI - ACQUA
1.500,00
1386 /
1
1.04.03.02-00
FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE
5.000,00
1386 /
2
1.04.03.03-00
FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE
7.500,00
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
900,00
15.000,00
900,00
17.000,00
Pag. 40
COMUNE DI GUSPINI
Capitolo
AREA PATRIMONIO, AMBIENTE E UFFICIO DEL PAESAGGIO
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
1386 /
4
1.04.03.03-00
FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ENERGIA ELETTRICA
1386 /
8
1.04.03.02-00
FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - RISCALDAMENTO
9.500,00
1386 / 12
1.04.03.02-00
FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ACQUA
1.400,00
1476 /
0
1.05.01.03-00
FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E ARCHIVI - PULIZIA
8.400,00
1476 /
2
1.05.01.03-00
FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - ASCENSORE
1476 /
4
1.05.01.03-00
FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA MANUTENZIONE EDIFICI
1.500,00
1476 /
5
1.05.01.03-00
FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA MANUTENZIONE IMPIANTI
RISCALDAMENTO
1.400,00
1476 / 11
1.05.01.03-00
FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E ARCHIVI - ENERGIA ELETTRICA
8.400,00
1476 / 12
1.05.01.02-00
FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - ACQUA
1476 / 20
1.05.01.03-00
LOCALI SITI MUSEALI GUSPINI E MONTEVECCHIO FUNZIONAMENTO
1511 / 13
1.05.02.02-00
SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE - FORNITURA BENI
1581 /
0
1.09.01.03-00
SPESE PER IL DISERBO CITTADINO
1.000,00
1656 /
0
1.10.05.02-00
GEST. CIMITERO - MANUTENZIONI ORDINARIE
7.000,00
1656 /
1
1.10.05.03-00
GEST. CIMITERO COMUNALI E UFFICI - MANUTENZIONI ORDINARIE
3.000,00
1656 / 11
1.10.05.03-00
FUNZIONAMENTO E GEST. CIMITERO - ENERGIA ELETTRICA
2.000,00
1656 / 12
1.10.05.02-00
FUNZIONAM. E GEST. IMPIANTI CIMITERO - ACQUA
1.000,00
1688 /
0
1.09.04.02-00
MANUTENZIONE. FONTANE PUBBLICHE
1.000,00
1688 /
1
1.09.04.03-00
MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE
2.500,00
1688 / 11
1.09.04.03-00
FUNZIONAM. FONTANE PUBBLICHE - ENERGIA ELETTRICA
2.000,00
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
12.500,00
580,00
100,00
12.500,00
300,00
Pag. 41
COMUNE DI GUSPINI
Capitolo
AREA PATRIMONIO, AMBIENTE E UFFICIO DEL PAESAGGIO
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
1719 /
0
1.09.04.02-00
MANUTENZIONE RETI ACQUE BIANCHE
3.000,00
1719 /
1
1.09.04.03-00
MANUTENZIONE RETI ACQUE BIANCHE
1.000,00
1800 / 10
1.09.06.03-00
INTERVENTI REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE
1800 / 40
1.09.06.03-00
INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE - QUOTA
COFINANZIAMENTO
1828 /
0
1.06.02.05-19
GEST. IMPIANTI SPORTIVI E SPAZI COMUNALI
3.500,00
1829 /
0
1.06.02.02-00
FUNZIONAMENTO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI GEST. IMMOBILI RISCALDAM. e CARBURANTI
1.000,00
1829 /
3
1.06.02.03-00
FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
6.000,00
1829 /
4
1.06.02.02-00
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI GEST. IMMOBILI
6.500,00
1875 /
1
1.10.04.03-00
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE GEST. IMMOBILI - PULIZIA
9.300,00
1882 /
4
1.10.04.02-00
COMUNITA' ALLOGGIO - FUNZIONAMENTO
5.000,00
1882 /
6
1.10.04.03-00
COMUNITA' ALLOGGIO - FUNZIONAMENTO
1.000,00
1928 /
2
1.08.01.02-00
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI
2.400,00
1933 /
1
1.08.01.03-00
SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - MANUTENZIONE
5.000,00
1933 /
2
1.08.01.02-00
SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE
5.000,00
1933 / 11
1.08.01.03-00
FUNZIONAMENTO SEMAFORI - ILLUMINAZIONE
7.000,00
1935 /
0
1.08.01.03-00
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA I - FUNZIONAMENTO
1935 /
1
1.08.01.03-00
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GEST. IMMOBILI FUNZIONAMENTO
1935 /
2
1.08.01.02-00
SPESE PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GEST. IMMOBILI FUNZIONAMENTO
1.000,00
2006 /
0
1.11.02.03-00
FUNZIONAMENTO IMPIANTI DESTINATI A MERCATI
6.362,34
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
215.530,37
53.000,00
237.000,00
50.000,00
Pag. 42
COMUNE DI GUSPINI
Capitolo
AREA PATRIMONIO, AMBIENTE E UFFICIO DEL PAESAGGIO
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
2006 /
1
1.11.02.02-00
FUNZIONAMENTO IMPIANTI DESTINATI A MERCATO GEST. IMMOBILI MANTENIMENTO
1.000,00
2006 /
3
1.11.02.03-00
FUNZIONAMENTO IMPIANTI DESTINATI A MERCATO - ENERGIA ELETTR
3.000,00
2006 /
4
1.11.02.03-00
MANUTENZIONE MERCATO CIVICO GEST. IMMOBILI
3.000,00
2006 / 12
1.11.02.02-00
FUNZIONAMENTO IMPIANTI DESTINATI A MERCATI - ACQUA
300,00
2098 /
1
1.11.06.02-00
MANUTENZIONE LABORATORI DI TRANSIZIONE
200,00
2099 /
0
1.11.05.03-00
FUNZIONAMENTO PALAPIP - ENERGIA ELETTRICA
800,00
2099 / 12
1.11.05.02-00
FUNZIONAMENTO PALAPIP E CENTRO SERVIZI - ACQUA
200,00
3233 / 30
2.08.01.01-00
SISTEMAZIONE AREE VERDI E MARCIAPIEDI PEEP
20.000,00
3348 / 10
2.09.04.01-00
INTERVENTI LAVORI ACQUE BIANCHE
40.000,00
3404 /
5
2.06.02.07-19
ADEGUAMENTO IMPIANTI DA TENNIS "SA TELLA" ALLE NORME DI
SICUREZZA E FEDERALI- TRASFERIMENTI
12.000,00
3470 /
0
2.08.01.01-00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE E SEGNALETICA
80.900,00
3471 /
8
2.08.01.01-00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIA FANNI
20.000,00
TOTALE
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
1.444.850,37
Pag. 43
COMUNE DI GUSPINI
AREA PATRIMONIO, AMBIENTE E UFFICIO DEL PAESAGGIO
Settore Politiche Ambientali, Energetiche, Protezione Civile, Agricoltura - ENTRATE
Capitolo
Cod. Bilancio
Descrizione
2044 / 40
2.02.2590-00
CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE
"ACQUA MINERALE"
22.000,00
2061 /
0
2.02.2630-00
CONTRIBUTO REGIONE INTEVENTI URGENTI ALLUVIONE
30.000,00
3138 / 20
3.05.3775-29
PREMIALITA' VILLASERVICE
26.237,26
4006 /
4.01.4050-61
PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI
0
Previsione 2013
TOTALE
142.000,00
220.237,26
Settore Politiche Ambientali, Energetiche, Protezione Civile, Agricoltura - USCITE
Capitolo
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
1324 /
2
1.03.01.03-00
SERVIZIO ANTINCENDIO
1.900,00
1324 /
4
1.03.01.05-19
VIGILANZA E TUTELA DEL TERRITORIO
8.000,00
1325 / 12
1.03.01.02-00
PROTEZIONE CIVILE - IDRANTI ACQUA
500,00
1581 /
1
1.09.01.02-00
DISERBO CITTADINO
1.000,00
1630 /
0
1.09.06.03-00
SERVIZIO VIGILANZA CANI RANDAGI FINANZIAMENTO REGIONALE
6.000,00
1630 /
1
1.09.06.03-00
SPESE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO
1630 /
2
1.09.06.02-00
LOTTA AL RANDAGISMO
500,00
1631 /
0
1.09.06.03-00
SERVIZIO RANDAGISMO
250,00
1650 /
0
1.09.06.08-00
INTERVENTI CONTRASTO EPIDEMIA BLUE TONGUE
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
30.000,00
8.000,00
Pag. 44
COMUNE DI GUSPINI
Capitolo
AREA PATRIMONIO, AMBIENTE E UFFICIO DEL PAESAGGIO
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
1700 /
20
1.09.03.08-00
INTERVENTI URGENTI ALLUVIONE
30.000,00
1736 /
0
1.09.05.03-00
CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI .SOLIDI
URBANI
1737 /
0
1.09.05.03-00
QUOTA DI CONCORSO PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SMALTIMENTO
RIFIIUTI SOLIDI URBANI CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU DISCARICA CONSORTILE
1738 /
0
1.09.05.02-00
SPESE DIVERSE SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
7.500,00
1738 /
5
1.09.05.03-00
SPESE DIVERSE SMATIMENTO RIFIUTI SPECIALI
7.500,00
1790 /
0
1.09.06.03-00
SERVIZIO ANTINCENDIO - FASCE PARAFUOCO
8.000,00
1806 /
4
1.09.06.03-00
MANUTENZIONE SPAZI GIOCHI PARCHI E GIARDINI - FUNZIONAMENTO
3.000,00
1806 /
6
1.09.06.02-00
FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI
3.000,00
1806 / 50
1.09.06.03-00
INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
1.500,00
1820 / 90
1.09.06.05-19
PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE - "ACQUA MINERALE"
15.888,89
1820 / 91
1.09.06.02-00
PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE - "ACQUA MINERALE"
3.277,78
1820 / 92
1.09.06.03-00
PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE - "ACQUA MINERALE"
2.833,33
1929 / 13
1.08.01.02-00
MANUTENZIONE STRADE RURALI
5.000,00
3067 / 20
2.09.01.07-03
MESSA IN SICUREZZA RIO TERRAMAISTUS
65.811,68
3240 / 30
2.09.06.01-00
FONDO PER LA MONTAGNA - CTR. REGIONE
24.787,20
3348 / 20
2.09.06.01-00
MESSA IN SEICUREZZA RIO MELAS
20.000,00
TOTALE
ENTRATE
TOTALE RESPONSABILE
USCITE
|
436.095,23
2.118.171,75
TOTALE RESPONSABILE
Piano Esecutivo di Gestione 2013
1.427.827,64
768.637,13
3.563.022,12
Pag. 45
COMUNE DI GUSPINI
AREA PATRIMONIO, AMBIENTE E UFFICIO DEL PAESAGGIO
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2013
AMBITO DI INTERVENTO
DECLINAZIONE IN AZIONI PRATICHE DEL PROGRAMMA POLITICO
Obiettivo 1
Piano per restituzione Aree verdi di “Sa Zeppara
Obiettivo 2
Progetto di manutenzione, con esecuzione interventi del Rio Melas
Obiettivo 3
Proposta di disciplinare delle “Strade vicinali
Obiettivo 4
Regolamento igiene urbana (presentazione proposta entro ottobre);
Obiettivo 5
Censimento aree verdi con verifica della presenza degli allacci idrici con report sui consumi
CONSEGUIMENTO RISPARMI NELL’AMBITO DELLE SFERE DI GESTIONE DELL’ENTE - CONSEGUIMENTO DI SPAZI DI
MIGLIORAMENTO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ ORDINARIE CHE GENERINO UN VALORE PUBBLICO
AMBITO DI INTERVENTO
Obiettivo 6
Censimento locali comunali e report sui consumi con proposta per la riduzione dei costi di almeno il 50% dei locali di proprietà
dell’ente
Obiettivo 7
Servizio di illuminazione pubblica: procedura di affidamento ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione della
gestione
Obiettivo 8
Pubblicazione sul sito comunale di tutte le procedure che gli utenti devono seguire per la richiesta di autorizzazione
paesaggistica, tagli stradali, richiesta loculo cimiteriale, richiesta attrezzature, utilizzo locali sportivi, con relativa modulistica
Obiettivo 9
Percorso stradale urbano, (in condivisione con il settore anagrafe)
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Pag. 46
COMUNE DI GUSPINI
AREA SVILUPPO E CULTURA
AREA SVILUPPO E CULTURA
RESPONSABILE: Dott.ssa Gigliola Fanari
ELENCO SPECIFICO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2013
Settori:
− Settore Pubblica Istruzione, Beni e Attività Culturali, Sport, Turismo, Sviluppo Locale
RISORSE UMANE
RESPONSABILE
Istruttore Direttivo
D
1
Settore Pubblica Istruzione, Beni e Attività Culturali, Sport, Turismo, Sviluppo Locale
Profilo professionale
Istruttore Direttivo
Istruttore Tecnico di Marketing ect. ect.
Istruttore
Collaboratore Professionale
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
D
C
C
B3
2
1
1
1
P.T. 50% con settore Sistemi Informativi
Pag.
47
COMUNE DI GUSPINI
AREA SVILUPPO E CULTURA
RISORSE FINANZIARIE
Settore Pubblica Istruzione, Beni e Attività Culturali, Sport, Turismo, Sviluppo Locale - ENTRATE
Capitolo
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
2010 /
0
2.01.2110-00
CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO GRATUITI (ART.27 L.448/98)
2031 /
0
2.02.2225-00
ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE L.R.
64/50
2043 /
0
2.02.2375-00
INTERVENTO REGIONE DIRITTO ALLO STUDIO-FONDI INTEGRAT.
L.R.31/84 CONTRIBUTO SERVIZIO TRASPORTO
49.965,69
2044 /
0
2.02.2400-00
BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE
FAMIGLIE
17.615,27
2044 / 10
2.02.2400-00
FONDI REGIONALI CONCESSIONE BORSE DI STUDIO STUDENTI
SCUOLE .PUBBLICHE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI
33.081,10
2046 /
0
2.02.2450-00
ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE
SECONDARIE SUPERIORI = S 1398.30
2078 /
1
2.05.2760-15
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
30.000,00
3013 /
0
3.01.3175-00
PROVENTI DEI SERVIZIO DI MENSA
83.000,00
3013 /
2
3.01.3175-00
PROVENTI SERVIZI MENSA SCUOLE ELEMENTARI
34.000,00
3014 /
0
3.01.3200-00
PROVENTI DEI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA - SCUOLABUS
13.000,00
3060 /
0
3.02.3530-29
PROVENTI COMPENDIO MINERARIO DI MONTEVECCHIO
10.000,00
Responsabile Centro di Incasso
22.479,08
3.809,79
6.200,00
TOTALE
303.150,93
Settore Pubblica Istruzione, Beni e Attività Culturali, Sport, Turismo, Sviluppo Locale- USCITE
Capitolo
1352 /
2
Cod. Bilancio
Descrizione
1.04.01.05-15
SCUOLA MATERNA STATALE - TRASFERIMENTI
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Previsione 2013
9.000,00
Pag. 48
COMUNE DI GUSPINI
Capitolo
AREA SVILUPPO E CULTURA
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
1353 /
0
1.04.01.05-19
SCUOLA MATERNA NON STATALE - TRASFERIMENTI
1366 /
5
1.04.02.05-15
FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - CONTRIBUTI
19.000,00
1375 /
0
1.04.02.03-00
SCUOLA OBBLIGO TRASPORTI SCOLASTICI
56.627,57
1375 /
1
1.04.02.02-00
SCUOLA OBBLIGO DIRITTO ALLO STUDIO - LIBRI DI TESTO GRATUITI
16.000,00
1375 /
2
1.04.02.03-00
MENSA SCOLASTICA SCUOLA OBBLIGO
1375 /
7
1.04.02.03-00
SCUOLE OBBLIGO RIMBORSI MENSA, TRASPORTI ECC
1375 / 11
1.04.02.03-00
CONTRIBUTO REGIONE TRASPORTO ALUNNI SCUOLE OBBLIGO
1375 / 20
1.04.02.05-19
INTERVENTI SCUOLA OBBLIGO
9.500,00
1375 / 60
1.04.02.05-19
CONTRIBUTO "PROGETTO PIEDIBUS"
1.000,00
1386 /
5
1.04.03.05-15
FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - CONTRIBUTI
10.000,00
1387 /
0
1.04.03.05-19
FORNITURA LIBRI DI TESTO GRATUITI (ART.27 L.448 DIRITTO ALLO
STUDIO ) I
22.479,08
1398 /
0
1.04.05.05-19
SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI DIRITTO ALLO STUDIO - ASSISTENZA
AGLI ALUNNI SVANTAGGIATI
30.500,00
1398 /
8
1.04.04.05-19
SCUOLE SUPERIORI RIMBORSO SPESE VIAGGIO
25.000,00
1398 / 30
1.04.04.05-15
INTERVENTI REGIONE DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE SUPERIORI ATTIVITA' SPERIMENTALI
6.200,00
1398 / 40
1.04.05.05-19
BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE
FAMIGLIE
17.615,27
1426 /
0
1.04.05.05-19
BORSE DI STUDIO -STUDENTI SUOLE PUBBLICHE MEDIE INFERIORI E
SUPERIORI
33.081,10
1440 /
0
1.04.05.02-00
RICONOSCIMENTO MERITI SCOLASTICI
500,00
1476 /
1
1.05.01.02-00
FUNZIONAM. BIBLIOTECA E ARCHIVIO COMUNALE - MANTENIMENTO
500,00
1476 / 10
1.05.01.02-00
CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO GEST. BIBLIOTECA
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
9.000,00
206.000,00
3.000,00
49.965,69
3.809,79
Pag. 49
COMUNE DI GUSPINI
Capitolo
AREA SVILUPPO E CULTURA
Cod. Bilancio
Descrizione
0
1.05.01.05-15
ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO
1478 / 20
1.05.01.03-00
GEST. E FUNZIONAMENTO SISTEMA MUSEALE COMUNALE E ARCHIVI
57.411,15
1478 / 25
1.07.01.03-00
GEST. E FUNZIONAMENTO SISTEMA MUSEALE COMUNALE E ARCHIVIFONDI PARCO GEOMINER.
30.000,00
1485 /
5
1.05.02.02-00
PROGETTO "NATI PER LEGGERE"
1506 / 10
1.05.02.05-19
MANIFESTAZIONE BIRRAS
1511 /
1
1.05.02.05-19
ATTIVITA' CULTURALI
1512 /
9
1.05.02.02-00
CONSULTA VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA SARDA
1.000,00
1520 /
0
1.05.02.03-00
SUPPORTO AGLI EVENTI
8.000,00
1573 /
0
1.09.01.05-04
ADESIONE CITTA' DEL MIELE
1.500,00
1831 /
0
1.06.02.05-19
PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - CONTRIBUTI
1831 /
1
1.06.02.05-19
SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFF. DELLO SPORT.
4.500,00
2077 /
0
1.07.02.05-19
GRANDI EVENTI TURISTICI
5.000,00
2078 /
2
1.07.01.05-19
INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO SVILUPPO (CARNEVALE)
7.000,00
2078 /
3
1.07.01.05-19
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TURISTICHE GUSPINI TURISTICA
4.500,00
2078 / 35
1.07.01.05-15
ADESIONE ASSOCIAZIONE TERRA CRUDA
1.650,00
2079 /
1
1.07.01.03-00
INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO BENI STORICO CULTURALI
3.000,00
2079 / 11
1.07.01.03-00
BENI STORICO CULTURALI - RINNOVO DOMINI
1477 /
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Previsione 2013
8.500,00
350,00
4.500,00
18.000,00
26.000,00
250,00
Pag. 50
COMUNE DI GUSPINI
Capitolo
AREA SVILUPPO E CULTURA
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
2112 /
2
1.11.07.05-19
INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI
5.500,00
2135 /
0
1.11.04.05-15
PARTECIPAZIONE A SOCIETA' CONSORTILI - GAL
1.000,00
TOTALE
716.439,65
TOTALE RESPONSABILE
ENTRATE
303.150,93
TOTALE RESPONSABILE
USCITE
716.439,65
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Pag. 51
COMUNE DI GUSPINI
AREA SVILUPPO E CULTURA
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2013
REPERIMENTO RISORSE AGGIUNTIVE ATTRAVERSO LA RICERCA DI FONTI DI FINANZIAMENTO ESTERNE ALL’ENTE E
ATTIVAZIONE AI FINI DEL LORO CONSEGUIMENTO
AMBITO DI INTERVENTO
Obiettivo 1
Attivazione Badge per mensa scolastica scuola dell’infanzia e primaria
CONSEGUIMENTO DI SPAZI DI MIGLIORAMENTO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ ORDINARIE CHE GENERINO UN
VALORE PUBBLICO
AMBITO DI INTERVENTO
Rimborso delle spese didattiche
Obiettivo trasversale al Settore Affari Generali e al Settore Finanziario entro dicembre 2013.
Obiettivo 2
CONSEGUIMENTO DI SPAZI DI MIGLIORAMENTO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE CHE GENERINO UN
VALORE PUBBLICO
AMBITO DI INTERVENTO
Assegnazione borse di studio scuole medie e superiori;
Obiettivo trasversale al Settore Affari Generali e al Settore Finanziario entro dicembre 2013
Obiettivo 3
CONSEGUIMENTO DI SPAZI DI MIGLIORAMENTO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE CHE GENERINO UN
VALORE PUBBLICO
AMBITO DI INTERVENTO
Rimborso spese viaggio - Superiori;
Obiettivo trasversale al Settore Affari Generali e al Settore Finanziario entro dicembre 2013
Obiettivo 4
AMBITO DI INTERVENTO
DECLINAZIONE IN AZIONI PRATICHE DEL PROGRAMMA POLITICO
Obiettivo 5
Nati per leggere
Obiettivo 6
Onore al merito;
Obiettivo 7
Presentazione alla comunità della digitalizzazione fatta nell’archivio storico comunale nel 2013. Entro dicembre 2013
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Pag. 52
COMUNE DI GUSPINI
AREA SVILUPPO E CULTURA
Obiettivo 8
Pubblicazione Bando concessione siti culturali. Entro dicembre 2013
Obiettivo 9
Predisposizione regolamento incentivi POIC (Progetti Operativi per l’Imprenditorialità Comunale) – Fondo PISL-POIC FSE;
Da realizzarsi in collaborazione con l’area finanziaria
Obiettivo 10
Predisposizione e Bando per la concessione in uso alle associazioni locali dei locali case a corte
Obiettivo 11
Matrimoni civili presso palazzo della Direzione a Montevecchio.
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Pag. 53
COMUNE DI GUSPINI
AREA SOCIO ASSISTENZIALE
AREA SOCIO ASSISTENZIALI
RESPONSABILE: Ass. Soc. Elisabetta Manunza
ELENCO SPECIFICO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2013
Settori:
− Settore Sociale Professionale, Politiche Giovanili
RISORSE UMANE
RESPONSABILE
Istruttore Direttivo
D
1
D
C
2
1
Settore Sociale Professionale, Politiche Giovanili
Profilo professionale
Istruttore Direttivo – Assistente Sociale
Istruttore
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Pag.
54
COMUNE DI GUSPINI
AREA SOCIO ASSISTENZIALE
RISORSE FINANZIARIE
Settore Sociale Professionale, Politiche Giovanili - ENTRATE
Capitolo
Cod. Bilancio
Descrizione
5
2.02.2175-00
FONDO SPESE CORRENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (TRASFERIMENTI STATALI)
2026 / 34
2.02.2175-00
CONTRIBUTO REGIONE SERVIZI ASSISTENZIALI - PROGETTI
RITORNARE A CASA
180.615,00
2026 / 35
2.02.2175-00
CONTRIBUTO REGIONE PROGETT. PROGRAMMA CONTRASTO
POVERTA'ESTR
174.964,43
2026 / 70
2.02.2305-00
BONUS FAMIGLIA
28.500,00
2029 / 30
2.02.2360-00
FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO
76.000,00
2029 / 55
2.05.2360-04
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE QUOTE
COMUNI
431.135,78
2029 / 65
2.05.2360-04
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO EDUCATIVO MINORI –
TRASFERIMENTO COMUNI -
545.299,72
2029 / 75
2.02.2360-00
UFFICIO DI PIANO - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI -
759.689,00
2029 / 90
2.05.2360-06
PROGETTO INTEGRATO FINALIZZATO AL SOSTEGNO E ALLE
RESPONSABILITA' DI CURA DELLE FAMIGLIE
87.143,15
2032 /
1
2.03.2261-00
PROVVIDENZE SERV. SOCIO-ASSISTENZIALI 02 - FUNZIONI DELEGATE
91.000,00
2032 / 11
2.03.2266-00
CONTRIBUTO FAVORE CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIA L.R.9/2004 FUNZIONI DELEGATE
50.000,00
2033 /
1
2.03.2251-00
SERV. ASSISTENZA NEFROPATICI C/REGIONE L.R. 11/85 - FUNZIONI
DELEGATE
2035 /
0
2.02.2280-00
SERVIZI ASSISTENZIALI PIANI PERSONONALIZZATI SOSTEGNO
PERSONE CON HANDICAP GRAVE L.162/98
2035 /
1
2.03.2281-00
SERVIZI ASSISTENZIALI PIANI PERSONONALIZZATI SOSTEGNO
PERSONE CON HANDICAP GRAVE L.162/98- FUNZIONI DELEGATE
569.124,00
2037 /
0
2.02.2290-00
CONTRIBUTO REGIONE SUPERAMENTO ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICH L.09.01.1989 N. 13
45.000,00
2026 /
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Previsione 2013
35.261,88
102.665,00
89.444,00
Pag. 55
COMUNE DI GUSPINI
Capitolo
AREA SOCIO ASSISTENZIALE
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
2039 /
0
2.02.2350-00
ALTRE ATTRIBUZIONI DI FUNZIONE L.R.VARIE=S 1897.5-1897.6-1898
2039 /
2
2.02.2350-00
CONTRIBUTI REGIONE CANONI DI LOCAZIONE
41.000,00
2039 /
4
2.02.2350-00
CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA SPECIALISTICA
24.697,43
2039 /
5
2.02.2350-00
CONTRIBUTO REGIONE RETTE DI RICOVERO AI SOGGETTI HANDIC.
2039 /
6
2.03.2351-00
CONTRIBUTI REGIONE TRASPORTO HANDICAPPATI - FUNZIONI
DELEGATE
2060 /
1
2.03.2626-00
PROVVIDENZE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 03 - FUNZIONI
DELEGATE
2079 /
0
2.05.2760-04
SERVIZIO INFORMACITTA' - COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI
GONNOSFANADIGA
20.327,55
3018 /
0
3.01.3225-00
PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI - ASSISTENZA DOMICILIARE -
31.370,35
3018 / 14
3.01.3325-00
C/AGGREGAZIONE SOCIALE - PROGETTO GINNASTICA DOLCE CONTRIBUZIONE UTENZA
3047 /
0
3.01.3475-00
CONTRIBUZIONE COMUNITA' ALLOGGIO
136.605,27
3047 / 10
3.01.3475-00
CONTRIBUZIONE COMUNITA' PROTETTA
193.273,75
3147 /
3.05.3875-29
CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZ.
0
TOTALE
4.000,00
6.000,00
43.000,00
130.000,00
6.000,00
3.000,00
3.905.116,31
Settore Sociale Professionale, Politiche Giovanili - USCITE
Capitolo
Cod. Bilancio
Descrizione
1014 / 20
1.01.01.05-19
SPESE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'
1.000,00
1138 /
0
1.01.08.03-00
CONVENZIONE TRA IL COMUNE ED I CAF TERRITORIALI
1.000,00
1875 / 50
1.10.04.03-00
BILANCIO SOCIALE
3.000,00
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Previsione 2013
Pag. 56
COMUNE DI GUSPINI
Capitolo
AREA SOCIO ASSISTENZIALE
Cod. Bilancio
Descrizione
1
1.10.04.05-19
INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI - CINQUE PER MILLE IRPEF -
1876 / 20
1.10.04.05-19
PROGETTI PER LA DOMICILIARIETA'
1882 / 10
1.10.04.03-00
COMUNITA' PROTETTA QUOTE UTENTI
193.273,75
1882 / 11
1.10.04.03-00
COMUNITA' ALLOGGIO - QUOTE UTENTI
136.605,27
1883 /
0
1.10.04.03-00
COMUNITA' ALLOGGIO INTEGRAZIONE RETTE
139.893,41
1883 / 10
1.10.04.03-00
COMUNITA' PROTETTA INTEGRAZIONE RETTE FONDI EX LR. 25/93
135.395,13
1886 /
0
1.10.04.05-19
PROVVIDENZE SERVIZI SOCIO ASSITENZIALI 03.
130.000,00
1887 /
3
1.10.04.03-00
INSERIMENTO IN STRUTTURE SOCIO ASSISTENZ SOFFERENTI
MENTALI.
1888 /
0
1.10.04.05-19
PROVVIDENZE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 01.
1890 /
2
1.10.04.03-00
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA
1890 /
3
1.10.04.03-00
CONTRIBUTO REGIONALE ASSISTENZA SPECIALISTICA
1890 / 33
1.10.04.05-19
PROGETTO RITORNARE A CASA QUOTA ENTE
1890 / 34
1.10.04.05-19
CONTRIBUTO REGIONE PROGETTI RITORNARE A CASA
174.198,13
1890 / 36
1.10.04.05-19
PROVVIDENZE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 10 - SUSSIDI ECONOMICI
-
130.000,00
1890 / 37
1.10.04.05-19
PROVVIDENZE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 11 - ABBATTIMENTO
COSTI SERVIZI ESSENZIALI.
44.964,43
1890 / 39
1.10.04.03-00
INSERIMENTI LAVORATIVI POVERTA' ESTREME
40.000,00
1891 /
0
1.10.04.03-00
ASSISTENZA DOMICILIARE
83.732,86
1891 / 10
1.10.04.03-00
ASSISTENZA DOMICILIARE CONTRIBUZIONE UTENZA
31.370,35
1892 /
1.10.04.03-00
SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO
1876 /
0
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
Previsione 2013
1.598,83
42.800,00
21.000,00
102.665,00
9.052,57
24.697,43
6.416,87
132.620,51
Pag. 57
COMUNE DI GUSPINI
Capitolo
AREA SOCIO ASSISTENZIALE
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
1894 /
0
1.10.04.03-00
SERVIZIO INFORMA GIOVANI
16.585,00
1894 /
1
1.10.04.03-00
SERVIZIO INFORMAGIOVANI QUOTA COMPARTECIPAZIONE ALTRI ENTI
20.327,55
1894 / 60
1.10.01.03-00
SPORTELLO SCUOLE
35.854,34
1895 /
1
1.10.04.05-19
PROVVIDENZE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 07
37.200,00
1895 / 10
1.10.04.05-19
PROVVIDENZE SOCIO ASSISTENZIALI 08
1895 / 20
1.10.04.03-00
SERVIZIO EDUCATIVO MINORATI SENSORIALI
33.000,00
1897 /
1
1.10.04.03-00
INSERIMENTO MINORI IN FAMIGLIA , CASA FAMIGLIA O ISTITUTI
77.782,40
1897 /
6
1.10.04.05-19
ASSISTENZA PSICOSOCIALE RETTE HANDICAPPATI C/REGIONE
6.000,00
1897 /
7
1.10.04.05-19
SERVIZIO TRASPORTO HANDICAPPATI C/REGIONE
43.000,00
1897 /
8
1.10.04.05-19
CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE C/REGIONE
41.000,00
1897 / 13
1.10.04.03-00
CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE POLIVALENTE
77.000,00
1897 / 14
1.10.04.03-00
CAS – PROGETTO GINNASTICA DOLCE – CONTRIBUZIONE UTENZA
6.000,00
1898 /
0
1.10.04.05-19
SPESE INTERVENTO FAVORE EMIGRATI E VARIE
4.000,00
1899 /
6
1.10.04.03-00
INTERVENTI PROMOZIONE SOCIALE INSERIMENTI LAVORATIVI
40.000,00
1905 /
0
1.10.04.05-19
PROVVIDENZE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 02
91.000,00
1905 / 10
1.10.04.05-19
PROVVIDENZE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 09
50.000,00
1906 /
0
1.10.04.05-19
INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - 04
494.467,36
1906 /
1
1.10.04.03-00
INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - 05
164.100,64
1907 /
0
1.10.04.05-19
CONTRIBUTO REGIONE SUPER. E ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONIC
45.000,00
1913 / 70
1.10.04.05-19
BONUS FAMIGLIA
28.500,00
1915 / 23
1.10.04.05-19
PROGETTO "NE' DI FAME NE' DI FREDDO"
59.167,91
1915 / 50
1.10.04.03-00
GEST. ASSOCIATA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Piano Esecutivo di Gestione 2013
|
3.496,26
263.658,82
Pag. 58
COMUNE DI GUSPINI
Capitolo
AREA SOCIO ASSISTENZIALE
Cod. Bilancio
Descrizione
1915 / 55
1.10.04.03-00
GEST.ASSOCIATA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
431.135,78
1915 / 60
1.10.04.03-00
GEST.ASSOCIATA SERVIZIO EDUCATIVO MINORI E ASSIST.
SPECIALISTICA
379.476,43
1915 / 65
1.10.04.03-00
GEST.ASSOCIATA SERVIZIO EDUCATIVO - TRASF. COMUNI -
545.299,72
1915 / 70
1.10.04.05-04
INCENTIVO GTP - QUOTA ASSOCIATIVA
1915 / 75
1.10.04.03-00
PERSONALE UFFICIO DI PIANO - ASS.- SOC.-
40.344,00
1915 / 80
1.10.04.01-20
PERSONALE UFFICIO DI PIANO E COORD.
35.656,00
1915 / 85
1.10.04.02-00
DOTAZIONI E MATERIALI UFFICIO DI PIANO
3.000,00
1915 / 90
1.10.04.03-00
MISSIONI E FORMAZIONE UFFICIO DI PIANO
3.000,00
1915 / 96
1.10.04.03-00
PROGETTO INTEGRATO FINALIZZATO AL SOSTEGNO E ALLA
RESPONSABILITA' DI CURA DELLE FAMIGLIE
87.143,15
3458 /
2.10.04.07-19
POR FESR 2007/2013 ASSE II OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2. LINEA DI
ATTIVITA' F - AVVISO PUBBLICO NELLA VITA E NELLA CASA
13.655,00
0
Previsione 2013
TOTALE
7.531,50
4.768.666,40
TOTALE RESPONSABILE
ENTRATE
3.905.116,31
TOTALE RESPONSABILE
USCITE
4.768.666,40
Piano Esecutivo di Gestione 2013
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Pag. 59
COMUNE DI GUSPINI
AREA SOCIO ASSISTENZIALE
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2013
CONSEGUIMENTO DI SPAZI DI MIGLIORAMENTO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ ORDINARIE CHE GENERANO UN
VALORE PUBBLICO
AMBITO DI INTERVENTO
Obiettivo 1
Relazione dettagliata sui risultati conseguiti nel 1° trimestre di avvio del servizio attraverso l’istituzione della C.V.M.
(Commissione di Valutazione e Monitoraggio) del Progetto sperimentale denominato “Abitare assistito
Obiettivo 2
Predisposizione e avvio utilizzo scheda con reportistica costantemente aggiornata sullo stato di avanzamento dei procedimenti.
Reportistica su interventi socio-assistenziali per categoria di utenza
AMBITO DI INTERVENTO
DECLINAZIONE IN AZIONI PRATICHE DEL PROGRAMMA POLITICO
Affidamento del Progetto denominato “Giovani protagonisti nella Comunità”. Il Progetto, di natura Distrettuale, declina al suo
interno un’attività specifica per il Comune di Guspini finalizzata alla costituzione della “Consulta Giovanile
Obiettivo 3
Piano Esecutivo di Gestione 2013
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Pag. 60
COMUNE DI GUSPINI
AREA POLIZIA MUNICIPALE
AREA POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILE: Com.te Danilo Cadeddu
ELENCO SPECIFICO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2013
Settori:
− Settore Polizia Municipale
RISORSE UMANE
RESPONSABILE
Istruttore Direttivo
D
1
D
C
1
9
Settore Polizia Municipale
Profilo professionale
Istruttore Direttivo
Agente di Polizia
Piano Esecutivo di Gestione 2013
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Pag.
61
COMUNE DI GUSPINI
AREA POLIZIA MUNICIPALE
RISORSE FINANZIARIE
Settore Polizia Municipale - ENTRATE
Capitolo
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
3008 /
0
3.01.3125-00
SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZ. C.D.S. E REGOLAMENTI COMUNALI
ORDINANZE ECC.
30.000,00
3066 /
0
3.02.3575-29
PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI
13.000,00
TOTALE
Responsabile Centro di Incasso
43.000,00
Settore Polizia Municipale - USCITE
Capitolo
Cod. Bilancio
Descrizione
Previsione 2013
1265 /
0
1.03.01.02-00
VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE
3.000,00
1268 /
0
1.03.01.02-00
FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
7.000,00
1268 /
1
1.03.01.03-00
SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
5.000,00
1268 /
2
1.03.01.02-00
SPESE MANTENIMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE
4.000,00
1268 /
3
1.03.01.03-00
FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - CANONI
5.400,00
1268 / 11
1.03.01.03-00
FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE TELEMATICACOMUNICAZIONE
3.300,00
1268 / 20
1.03.01.03-00
MECCANIZZAZIONE VERBALI SANZIONE CDS
2.000,00
1270 /
1.03.01.03-00
COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO
1.000,00
0
TOTALE
30.700,00
TOTALE RESPONSABILE
ENTRATE
43.000,00
TOTALE RESPONSABILE
USCITE
30.700,00
Piano Esecutivo di Gestione 2013
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COMUNE DI GUSPINI
AREA POLIZIA MUNICIPALE
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2013
AMBITO DI INTERVENTO
DECLINAZIONE IN AZIONI PRATICHE DEL PROGRAMMA POLITICO
Obiettivo 1
3° intervento sul Legnatico civico in aree comunali gravate da uso civico;
Obiettivo 2
Pubblicazione del bando per la raccolta del sughero nelle proprietà comunali
Obiettivo 3
Attivazione servizio di trasporto urbano integrato con le linee di trasporto extra urbano pubbliche (posizione segnaletica);
Obiettivo 4
Adeguamento del Piano Comunale di Protezione Civile fino all’approvazione dell’organo competente
CONSEGUIMENTO DI SPAZI DI MIGLIORAMENTO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ ORDINARIE CHE GENERINO UN
VALORE PUBBLICO
AMBITO DI INTERVENTO
Obiettivo 5
Piano mobilità urbana. Aggiornamento, adeguamento e rifacimento (compresa scrittura) della segnaletica stradale nel centro
urbano in funzione delle diverse fasi previste nel piano di mobilità urbana
Obiettivo 6
Monitoraggio modalità conferimento dei cittadini delle diverse tipologie di rifiuto. Verifica e controllo corretta applicazione
contratto raccolta differenziata; Obiettivo trasversale con l’ufficio ambiente
Obiettivo 7
Informazione monitoraggio e controllo pulizia aree urbane non edificate – aree agricole con reportistica
Piano Esecutivo di Gestione 2013
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