Protocollo per Sito
Aggiudicatario
Descrizione
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANTIVIRUS F-SECURE
Trasloco uffici Giudice di Pace da Busto a Gallarate
INCARICO PROFESSIONALE ARCH PICOZZI COORDINATORE IN FASE PROGETTO - RIFACIMENTO
MANTO COPERTURA PLESSO TOMMASEO
CREAZIONE E RELATIVA CONFIGURAZIONE SOCIETA'
SU PROGRAMMA IRIDE
REGISTRAZIONE DOMINIO AGESPAS.IT COMPRENSIVO
DI 40 CASELLE EMAIL
N. 10 PEC ISTITUZIONALI
FATTURAZIONE ELETTRONICA NET@SIA
CREAZIONE NUOVA SOCIETA' SU APPLICATIVO
NETASIAL
FORNITURA DI BUSTE CON FINESTRA E STRAPPO
Corso ATEX
giovedì 30 luglio 2015
Cig
Z031248AF9
X881213B6B
XB01213B6A
Z0211E3CDA
Z1811E3BEB
Z1D12466D7
Z6F1247BF6
Z9611E3D86
Z9A1207455
Z711231C83
Importo
€ 577,00
€ 3.850,00
€ 1.554,00
€ 800,00
€ 260,00
€ 150,00
€ 2.996,25
€ 7.109,00
€ 116,00
€ 520,00
Partecipanti
Tempi completamento
P.IVA
SYMBOLIC S.P.A.
01912610340
SYMBOLIC S.P.A.
01912610340
VENETA TRASLOCHI SAS
03002540122
VENETA TRASLOCHI SAS
03002540122
ARCH.MICHELE PICOZZI
02295670125
ARCH.MICHELE PICOZZI
02295670125
CEDAF S.R.L.
02636220408
CEDAF S.R.L.
02636220408
QCOM S.P.A.
02756390163
QCOM S.P.A.
02756390163
BF FORNITURE UFFICIO SRL
02429210129
BF FORNITURE UFFICIO SRL
02429210129
ENGINEERING INGEGNERIA
INFORMATICA S.P.A.
05724831002
ENGINEERING INGEGNERIA
INFORMATICA S.P.A.
05724831002
ENGINEERING INGEGNERIA
INFORMATICA S.P.A.
05724831002
ENGINEERING INGEGNERIA
INFORMATICA S.P.A.
05724831002
TIPOLITOGRAFIA BANDA
01871990121
TIPOLITOGRAFIA BANDA
01871990121
PROJECT GROUP SRL
03496660170
PROJECT GROUP SRL
03496660170
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
Importo somme
liquidate
€ 577,00
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
12/01/2015
21/01/2015
€ 3.850,00
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
12/01/2015
12/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
12/01/2015
14/01/2015
€ 800,00
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
12/01/2015
12/01/2015
€ 261,00
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
12/01/2015
31/12/2015
€ 150,00
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
12/01/2015
12/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
12/11/2014
28/11/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
12/01/2015
16/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
12/01/2015
12/01/2015
Pagina 1 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
CONTRATTO DI MANUTENZIONE TELEFONIA E
NETWORKING ANNO 2015
CONTRATTO DI MANUTENZIONE HW ANNO 2015
Proroga contratto per servizio di manutenzione
impianti elevatori fino al 31/01/2015
FORNITURA DI QUADRO ELETTRICO CAVI TUBAZIONI
OCCORRENTI X ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO F.N.M.
Controllo annuale analizzatore di gas di combustione
portatile modello UNIGAS 3000+
FORNITURA DI PALI PER ILLUMINAZIONE PISTA
CICLABILE DI VIALE GABARDI
ANALISI DEL TERRENO PISTA CICLABILE DI VIALE
GABARDI
Fornitura di Pile varie per Servizio Impianti
Termoidraulici
Fornitura n. 1 Tablet mod. MeMo Pad ASUS x Servizio
Gestione Calore
FORNITURA DI N. 60 LAMPADINE IODURI PER
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
giovedì 30 luglio 2015
Cig
Z421274D39
Z1112938F5
X3712500EB
X561258F99
X14124646A
XA61258F97
XCE1258F96
XB41246466
X641246468
X5F12500EA
Importo
€ 1.382,00
€ 2.280,00
€ 3.275,87
€ 1.600,00
€ 309,90
€ 3.001,00
€ 560,00
€ 97,50
€ 280,00
€ 990,00
Partecipanti
Tempi completamento
P.IVA
CLOUDTEL SRL
08272620967
CLOUDTEL SRL
08272620967
SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.
01511090126
SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.
01511090126
KONE S.P.A.
12899760156
KONE S.P.A.
12899760156
R.G. IMPIANTI ELETTRICI DI
ROSSOMANNO G.
03161970961
R.G. IMPIANTI ELETTRICI DI
ROSSOMANNO G.
03161970961
EUROTRON INSTRUMENTS SRL EX
ASGARD ITALIA SRL
06860850962
EUROTRON INSTRUMENTS SRL EX
ASGARD ITALIA SRL
06860850962
LANDINI S.R.L.
09543980156
LANDINI S.R.L.
09543980156
ARCADIA SRL
02522250188
ARCADIA SRL
02522250188
LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L.
02391260128
LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L.
02391260128
A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO e C.
S.N.C.
00727560120
A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C.
S.N.C.
00727560120
COMILUCE S.R.L.
07933850153
COMILUCE S.R.L.
07933850153
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/01/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
18/12/2014
25/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
15/01/2015
30/01/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
15/01/2015
20/01/2015
€ 3.001,00
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
15/01/2015
15/01/2015
€ 430,00
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
15/01/2015
26/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
15/01/2015
21/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
15/01/2015
20/01/2015
€ 1.600,00
€ 990,00
Pagina 2 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
FORNITURA DI ARMATURE DA INSTALLARSI SU PALO
PER PISTA CICLABILE VIA GABARDI
Sostituzione componenti per ripristino caldaia c/o
Guardia di Finanza
Posa linee dati ed elettriche per rete wifi c/o Scuole
Facchinetti/Bossi
SISTEMAZIONE PARQUET CAMPO DI
PALLACANESTRO - PALARIOSTO
FORNITURA DI BUSTE
Contratto di controllo periodico attrezzature
cimiteriali - montaferetri - ANNO 2015
Fornitura sonda temperatura ambiente per Università
CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE
PRESENZE ANNO 2015
FORNITURE DI MATERIALE AGRARIO ANNO 2015
Ordine aperto per la fornitura di filtri a servizio degli
impianti trattamento aria per impianti in gestione o di
proprieta' Agesp Attivita' Strumentali
giovedì 30 luglio 2015
Cig
X7E1258F98
X091246464
X0F12500EC
XC51247D92
Z9A1207455
X9D1247D93
X311246463
Z901265985
X601213B6C
X97124646D
Importo
€ 5.323,00
€ 348,00
€ 900,00
€ 300,00
€ 116,00
€ 2.720,00
€ 97,20
€ 1.036,20
€ 7.000,00
€ 10.000,00
Partecipanti
Tempi completamento
P.IVA
SCHREDER SPA
00495940017
SCHREDER SPA
00495940017
G.EMME C. SNC DI BINAGHI e C.
02453010122
G.EMME C. SNC DI BINAGHI e C.
02453010122
NEBULONI IMPIANTI SRL
01579110121
NEBULONI IMPIANTI SRL
01579110121
EXPO SRL
03434610121
EXPO SRL
03434610121
TIPOLITOGRAFIA BANDA
01871990121
TIPOLITOGRAFIA BANDA
01871990121
RAINERI SERVICE S.A.S.
03549920175
RAINERI SERVICE S.A.S.
03549920175
JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AND
SERVICE ITALYS.R.L.
02550100131
JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AND
SERVICE ITALYS.R.L.
02550100131
ZUCCHETTI AXESS S.P.A.
03537610960
ZUCCHETTI AXESS S.P.A.
03537610960
FLORICOLTURA ZAGATO LINO
00428980122
FLORICOLTURA ZAGATO LINO
00428980122
CAMFIL S.P.A.
02307400156
CAMFIL S.P.A.
02307400156
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
15/01/2015
20/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
15/01/2015
21/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
15/01/2015
19/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
15/01/2015
15/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
16/01/2015
21/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
€ 2.720,00
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
16/01/2015
19/01/2015
€ 97,20
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01/01/2015
31/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
02/01/2015
31/12/2015
€ 285,25
Pagina 3 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
Contratto per servizio di manutenzione materiale
igienico sanitario c/o Stabili Agesp Attivita' Strumentali
S.r.l. e Piscina Manara - ANNO 2015
Ordine aperto per fornitura di materiale marca Coster
OPERE DA MARMISTA - INCISIONI FORNITURA E POSA
DI FOTOCERAMICA CIMITERO PRINCIPALE
Cig
X3C1246469
XE7124646B
XED1247D91
Importo
€ 5.442,84
€ 10.000,00
€ 2.000,00
Partecipanti
Tempi completamento
P.IVA
SARASOTA S.R.L.
12544280154
SARASOTA S.R.L.
12544280154
COSTER T.E. SPA
00542780986
COSTER T.E. SPA
00542780986
PINO BOTTINI DI BOTTINI GEOM.
MAURO e C. SNC
00181380122
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
Importo somme
liquidate
€ 1.360,71
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
€ 985,68
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
€ 1.495,00
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01/01/2015
31/12/2015
€ 3.681,63
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
€ 12.500,00
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01/01/2015
31/12/2015
€ 5.259,18
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
€ 177,81
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
€ 870,00
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
23/01/2015
10/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
26/01/2015
26/01/2015
PINO BOTTINI DI BOTTINI GEOM. MAURO 00181380122
& C. SNC
MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO
Contratto di manutenzione programmata per Sistema
di Supervisione Metasys c/o Molini Marzoli - ANNO
2015
FORNITURA DI MATERIALE IDRO-SANITARIO
OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE
CON NS. MAESTRANZE PER L'ANNO 2015
Contratto di noleggio fotocopiatrici - ANNO 2015
Contratto di bonifica igienico/sanitaria c/o Piscina
Manara e Cimitero Principale - ANNO 2015
Realizzazione nuovo sito web
rinnovo annuale pec
[email protected]
giovedì 30 luglio 2015
X381213B6D
X47124646F
X6F124646E
XF21246471
X1F1246470
Z6612B75E9
ZC412CB759
€ 3.720,00
€ 12.500,00
€ 20.000,00
€ 5.000,00
€ 2.700,00
€ 1.500,00
€ 25,00
LA ROTONDA COOP.SOC.A.R.L.
02743020121
LA ROTONDA COOP.SOC.A.R.L.
02743020121
JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AND
SERVICE ITALYS.R.L.
02550100131
JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AND
SERVICE ITALYS.R.L.
02550100131
CRESPI ROBERTO & C SAS
00626380125
CRESPI ROBERTO & C SAS
00626380125
A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO e C.
S.N.C.
00727560120
A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C.
S.N.C.
00727560120
VARESE DISINFESTAZIONI DI ENRICO
SORAGNI
03058950126
VARESE DISINFESTAZIONI DI ENRICO
SORAGNI
03058950126
XLTEAM SA CREATIVE BUSINESS
CONSULTING
446169
XLTEAM SA CREATIVE BUSINESS
CONSULTING
446169
INFOCERT SPA
07945211006
Pagina 4 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
Corso ATEX (2)
Corsi di Formazione Sicurezza
Rifacimento coibentazione sottocentrali termiche
Poliplesso Rossini
Verifica periodica impianto messa a terra Palazzo di
Giustizia e Molini Marzoli
MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PALESTRA
SCUOLA TOMMASEO
CONTRATTO MANUTENZIONE ANNO 2015 NET@SIAL
Fornitura di vestiario per lavoratori socialmente utili Settore Strade
SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE ILLUMINANTI VIA
V. MONTI
Intervento di pulizia c/o Sala Tramogge a seguito di
interventi di ripristino parti ammalorate
Cig
Z0F12B21AC
Z3312B2192
XE212500ED
XBA12500EE
X9212500EF
ZBF12B860E
X061258F9B
X6A12500F0
XBB1213B70
Importo
€ 728,00
€ 4.160,00
€ 3.200,00
€ 1.900,00
€ 360,00
€ 3.808,32
€ 205,26
€ 2.090,00
€ 400,00
Partecipanti
Tempi completamento
P.IVA
INFOCERT SPA
07945211006
PROJECT GROUP SRL
03496660170
PROJECT GROUP SRL
03496660170
PROJECT GROUP SRL
03496660170
PROJECT GROUP SRL
03496660170
TERMOIDRAULICA MARA
00095360129
TERMOIDRAULICA MARA
00095360129
EUROFINS MODULO UNO SRL
10781070015
EUROFINS MODULO UNO SRL
10781070015
G.CAIMI ELEVATORI S.R.L.
00721270155
G.CAIMI ELEVATORI S.R.L.
00721270155
ENGINEERING INGEGNERIA
INFORMATICA S.P.A.
05724831002
ENGINEERING INGEGNERIA
INFORMATICA S.P.A.
05724831002
BEAM SRL
01557440128
BEAM SRL
01557440128
ENEL SOLE SRL
05999811002
ENEL SOLE SRL
05999811002
IMPRESA DEL PULITO DI BACCI
PATRIZIA
02073840122
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
26/01/2015
26/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
26/01/2015
26/01/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
26/01/2015
02/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
26/01/2015
03/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
26/01/2015
03/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06/02/2015
13/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06/02/2015
09/02/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
06/02/2015
09/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
06/02/2015
13/02/2015
Importo somme
liquidate
€ 5.408,00
€ 400,00
IMPRESA DEL PULITO DI BACCI PATRIZIA 02073840122
Realizzazione cartellonistica e pass per parcheggi
riservati Molini Marzoli
giovedì 30 luglio 2015
ZA012D12A2
€ 1.139,40
ROYAL TIME S.R.L.
03275270126
Pagina 5 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
Servizio di pulizia sottopasso stazione FF.SS
SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SCUOLE CRESPI
Cig
X931213B71
X6B1213B72
Importo
€ 682,00
€ 1.200,00
Partecipanti
Tempi completamento
P.IVA
ROYAL TIME S.R.L.
03275270126
DANFANET SRL
00717830129
DANFANET SRL
00717830129
IMPRESA DEL PULITO DI BACCI
PATRIZIA
02073840122
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
06/02/2015
17/02/2015
€ 682,00
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
09/02/2015
13/02/2015
€ 1.200,00
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
09/02/2015
16/02/2015
€ 843,60
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
€ 8.758,80
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZION
01/01/2015
31/12/2015
€ 4.766,66
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
09/02/2015
16/02/2015
€ 2.350,00
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
11/02/2015
16/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
11/02/2015
11/02/2015
IMPRESA DEL PULITO DI BACCI PATRIZIA 02073840122
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FORNITURA DI
LAMPADINE
CONSULENZA PER LA COSTRUZIONE DEL SISTEMA
QUALITA' DEL SETTORE GESTIONE CALORE E
GESTIONE IMPIANTI ELETTROMECCANICI
SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE INCENDI
Allacciamento wasistass finestre e sistemazione corpi
illuminanti della palestra Scuole Crespi
Servizio di manutenzione programmata sulle unità
new-en installate c/o la Piscina Manara - ANNO 2015
AUDIT DI VALUTAZIONE/CERTIFICAZIONE QUALITA'
(UNI EHN ISO 9001) + CERTIFICATO
Realizzazione nuovo allacciamento idrico - nuova
rotatoria via Tibet
AGESP Attività strum. / DE TONI (custode)
giovedì 30 luglio 2015
X1A12500F2
Z2B11EA50C
Z8112DA531
X431213B73
XA21246473
ZCA12E0D30
X941258FA4
Z5612FD341
€ 843,60
€ 8.000,00
€ 11.440,00
€ 2.350,00
€ 5.260,00
€ 2.100,00
€ 1.053,01
€ 2.392,00
COMILUCE S.R.L.
07933850153
COMILUCE S.R.L.
07933850153
PROJECT GROUP SRL
03496660170
PROJECT GROUP SRL
03496660170
PROJECT GROUP SRL
03496660170
PROJECT GROUP SRL
03496660170
R.G. ELETTROSERVICE DI RAGOVAZ
GIANFRANCO
02150160121
R.G. ELETTROSERVICE DI RAGOVAZ
GIANFRANCO
02150160121
LODOVICO LENZI
06881330960
LODOVICO LENZI
06881330960
ICIM S.P.A.
12908230159
ICIM S.P.A.
12908230159
AGESP SPA
02212870121
AGESP SPA
02212870121
BAGGIO ELISABETTA AVV.
02921090128
Pagina 6 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
BAGGIO ELISABETTA AVV.
Acquisto panini per pranzo certificatori ICIM
Z9B13052AF
€ 65,00
PASTICCERIA CAMPI DI FUSATO
VITTORIO & C. SAS
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
02921090128
01654100120
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
11/02/2015
11/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
11/02/2015
19/02/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
11/02/2015
11/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
PASTICCERIA CAMPI DI FUSATO VITTORIO 01654100120
& C. SAS
SISTEMAZIONE AREA A VERDE DELLA PISTA CICLABILE
DI VIA GABARDI
INCARICO PER CALCOLO STRUTTURALE PER
INSERIMENTO NUOVO ASCENSORE SC. ROSSI
Contratto di manutenzione sistemi Sauter c/o Piscina
Manara - ANNO 2015
ORDINE APERTO PER LA FORNITURA DI TIMBRI E LA
DUPLICAZIONE DI CHIAVI PER L'ANNO 2015
Prestazioni professionali "Medico Competente" - anno
2015
Analisi di laboratorio - Medicina del lavoro - anno 2015
XD91258F9C
XE31213B6F
XCA1246472
Z3F12D1EBA
Z6E12E4CA2
ZCA12E4CEB
€ 4.600,00
€ 1.768,00
€ 5.374,00
€ 2.000,00
€ 7.000,00
€ 4.000,00
RIMOGREEN DI RIMOLDI PAOLO
02641230129
RIMOGREEN DI RIMOLDI PAOLO
02641230129
IMMAGINE VERDE DI PAVAN PAOLO
01997310121
8 & PARTNERS SRL
02730520125
8 & PARTNERS SRL
02730520125
SAUTER ITALIA SPA
09452950158
SAUTER ITALIA SPA
09452950158
FRANCESCO PELLEGATTA SNC DI
PELLEGATTA G.
02134330121
FRANCESCO PELLEGATTA SNC DI
PELLEGATTA G.
02134330121
DOTT. GIOVANNI GORLETTA
01311920126
DOTT. GIOVANNI GORLETTA
01311920126
TOMA ADVANCED BIOMEDICAL
ASSAYS S.P.A.
00772010120
€ 1.768,00
TOMA ADVANCED BIOMEDICAL ASSAYS 00772010120
S.P.A.
FORNITURA DI METANO PER MEZZI REPARTO STRADE
ED IDRAULICI - ANNO 2015
CONTRATTO APERTO PER FORNITURA E
SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI AGESP
ATTIVITA' STRUMENTALI S.R.L. - ANNO 2015
giovedì 30 luglio 2015
X391258FA0
XE41258FA2
€ 4.000,00
€ 5.000,00
AUTOLAVAGGIO SICILIA SAS
00489450122
AUTOLAVAGGIO SICILIA SAS
00489450122
CRESPI GOMME S.P.A.
02532320120
CRESPI GOMME S.P.A.
02532320120
Pagina 7 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
CONTRATTO APERTO PER LAVORI DI CARROZZERIA SU
AUTOMEZZI AGESP ATTIVITA' STRUMENTALI - ANNO
2015
INTERVENTI DI RIPARAZIONE VEICOLO ESCAVATORE
REPARTO INFRASTRUTTURE STRADALI - ANNO 2015
CONTRATTO APERTO PER LAVORI DI CARROZZERIA SU
MEZZI PESANTI - ANNO 2015
MANUTENZIONE ANNUALE CARRELLO ELEVATORE
REPARTO STRADE
CONTRATTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE MEZZI AZIENDALI - ANNO 2015
Contratto aperto per lavori di sistemazione carrozzeria
autoveicoli - ANNO 2015
Fornitura n. 1 bobina per elettrovalvola GRC840 - art.
B13014
Collegamento delle caldaie alla canna fumaria c/o
A.C.O.F.
Adesivi per numerazione telecomandi parcheggi
riservati Molini Marzoli
Corso Utilizzo Montaferetri
giovedì 30 luglio 2015
Cig
X111258FA1
XBC1258FA3
X611258F9F
X891258F9E
XB11258F9D
X6C1258FA5
X591246462
XDC1246465
Z5F131F7CD
ZEF13147E4
Importo
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 3.000,00
€ 3.340,00
€ 10.000,00
€ 2.000,00
€ 62,00
€ 1.332,00
€ 87,00
€ 350,00
Partecipanti
Tempi completamento
P.IVA
CARROZZERIA AURORA SRL
00180640120
CARROZZERIA AURORA SRL
00180640120
MAM SNC DI ALLOCCHIO IVAN E C.
04173120157
MAM SNC DI ALLOCCHIO IVAN E C.
04173120157
F.LLI RIGHETTO SNC
02235730120
F.LLI RIGHETTO SNC
02235730120
FARO SERVICE S.R.L.
02137630121
FARO SERVICE S.R.L.
02137630121
OFFICINE CALDERA SRL
03014640126
OFFICINE CALDERA SRL
03014640126
CARROZZERIA PASTORE S.P.A.
00862750031
CARROZZERIA PASTORE S.P.A.
00862750031
COSTER T.E. SPA
00542780986
COSTER T.E. SPA
00542780986
HYDROTHERM SRL
02452830124
HYDROTHERM SRL
02452830124
ROYAL TIME S.R.L.
03275270126
ROYAL TIME S.R.L.
03275270126
RAINERI SERVICE S.A.S.
03549920175
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
€ 340,00
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
€ 310,06
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
16/02/2015
23/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
18/02/2015
25/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
18/02/2015
24/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
18/02/2015
18/02/2015
€ 350,00
Pagina 8 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
NUOVO ALLACCIO ACQUA POTABILE ORTI VIA
PALLANZA
Servizio di taratura e certificazione termometri LAT anno 2015
SERVIZIO POSTALIZZAZIONE
Convenzione per la fornitura di carburante GPL
autoveicolo strade EG114EB - Anno 2015
FORNITURA DI DPI PER L'ANNO 2015
CONTRATTO PER LAVAGGIO AUTOMEZZI AGESP
ATTIVITA' STRUMENTALI S.R.L.
CONTRATTO DI MANUTENZIONE SW RILEVAZIONE
PRESENZE ANNO 2015
ACQUISTO DI FOGLI LETTERA
FORNITURA DI VESTIARIO PER LAVORATORI
SOCIALMENTE UTILI SETTORE VERDE PUBBLICO
CONTRATTO MANUTENZIONE ORACLE ANNO 2015
giovedì 30 luglio 2015
Cig
XEE1213B75
XBF124646C
ZA51270BBE
X441258FA6
Z23130F865
X1C1258FA7
ZF31346CF4
Z50133FE59
X761213B78
Z69132E5CF
Importo
€ 2.761,31
€ 280,00
€ 20.000,00
€ 600,00
€ 2.002,93
€ 1.000,00
€ 649,56
€ 380,00
€ 409,28
€ 615,01
Partecipanti
Tempi completamento
P.IVA
RAINERI SERVICE S.A.S.
03549920175
AGESP SPA
02212870121
AGESP SPA
02212870121
MC METROCONTROL SRL
02104530122
MC METROCONTROL SRL
02104530122
NEXIVE S.P.A.
12383760159
NEXIVE S.P.A.
12383760159
GAS SERVICE DI IRRITANO MARIO
04220870960
GAS SERVICE DI IRRITANO MARIO
04220870960
BEAM SRL
01557440128
BEAM SRL
01557440128
AUTOLAVAGGIO SICILIA SAS
00489450122
AUTOLAVAGGIO SICILIA SAS
00489450122
ZUCCHETTI AXESS S.P.A.
03537610960
ZUCCHETTI AXESS S.P.A.
03537610960
TIPOLITOGRAFIA BANDA
01871990121
TIPOLITOGRAFIA BANDA
01871990121
BEAM SRL
01557440128
BEAM SRL
01557440128
ORACLE ITALIA S.R.L.
03189950961
ORACLE ITALIA S.R.L.
03189950961
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
18/02/2015
27/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
24/02/2015
02/03/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
20/02/2015
27/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
Importo somme
liquidate
Pagina 9 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
Trasloco uffici Giudice di Pace da
Busto/Saronno/Legnano a Gallarate - Incremento
Installazione n. 7 ventilconvettori c/o Palestra Scuola
"Crespi"
FORNITURA DI SCAFFALATURE PER LOCALE ARCHIVIO
DEI MOLINI MARZOLI
Cig
X9E1213B77
X7A1246474
XC61213B76
Importo
€ 7.000,00
€ 880,00
€ 967,68
Partecipanti
Tempi completamento
P.IVA
VENETA TRASLOCHI SAS
03002540122
VENETA TRASLOCHI SAS
03002540122
TRE G SOGESCA SRL
00680980125
TRE G SOGESCA SRL
00680980125
GUSSONI SNC FERRAMENTA
COLORIFICIO
03821900150
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
24/02/2015
05/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
24/02/2015
03/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
24/02/2015
05/03/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
24/02/2015
03/03/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZION
01/01/2015
31/01/2015
20/04/2015
19/06/2015
Importo somme
liquidate
€ 7.000,00
GUSSONI SNC FERRAMENTA COLORIFICIO 03821900150
Fornitura n. 7 ventilconvettori mod. Kubo-S per
Palestra Scuola "Crespi"
Intervento di manutenzione straordinaria rifacimento pavimentazione tratto di viale Boccaccio
Rifacimento rotatoria sita in v.le Boccaccio - ang. via
Ferrini
giovedì 30 luglio 2015
X521246475
5918975CAD
60127939BE
€ 2.800,00
€ 135.593,23
€ 30.997,05
TECNOCLIMA S.P.A.
00199160227
TECNOCLIMA S.P.A.
00199160227
CERGAS SRL
02442090136
CANALE S.R.L.
02080070804
COSTEL S.R.L.
00779220144
EMILIANA SCAVI S.R.L.
01044110367
SCAMA STRADE S.R.L.
02428560151
FAC DI VOLPACI ADELE & C .S.A.S.
01865080129
F.A.BATTAGLIA S.R.L.
01778590123
DUEFFE S.R.L.
06606180963
ACV S.R.L.
01672450127
3V S.R.L.
11109710159
CERGAS SRL
02442090136
PRANDONI S.R.L.
10144920153
01-MANDANTE
COLLEONI S.R.L.
00057490161
04-CAPOGRUPPO
CERGAS SRL
02442090136
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZION
Pagina 10 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
INTERVENTI EDILI PER ASCENSORE SCUOLA
TOMMASEO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA ELEMENTARI
CRESPI
LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA PALESTRA LICEO
SCIENTIFICO A. TOSI
Cig
X6A106CA05
595328997D
5982635295
Importo
€ 11.000,00
€ 35.972,75
€ 139.788,25
Partecipanti
Tempi completamento
P.IVA
CERGAS SRL
02442090136
EUROBETON SRL
02069050124
PRANDONI SRL
10144920153
MI.DO
02253880138
IMPRESA EDILE F.C.G.E.
03276440124
IMPRESA EDILE F.C.G.E.
03276440124
F.LLI RIZZI SRL
02619720127
F.LLI RIZZI SRL
02619720127
MI.DO SRL
02253880138
IMPRESA EDILE F.C.G.E.
03276440124
IMPRESA EDILE F.C.G.E.
03276440124
GIAVAZZI SRL
06522940151
EMMEBIERRE SNC
11608060155
IMPRESA PRINI SRL
00112210034
BORDIN SRL
00840420129
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
20/02/2015
28/02/2015
€ 13.456,83
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI G
20/02/2015
30/04/2015
€ 23.900,00
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI G
20/02/2015
31/12/2015
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI G
28/01/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
MENEGHINI MASSIMO & LORENZO SNC 08032310156
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
DELLE AREE E DEGLI STABILI AZIENDALI
595149510B
€ 100.000,00
CREA.MI SRL
08287360963
IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL
01561500123
IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL
01561500123
EDIL CO.RE.MA DI BORGHI ALFREDO & C. 01046140156
SRL
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER
INTERVENTI CON NS. MAESTRANZE
ORDINE APERTO PER ATTIVITA' SISTEMISTICA
ENGINEERING
giovedì 30 luglio 2015
XED12500F3
Z66132E7F1
€ 20.000,00
€ 14.962,00
MONIERI ARMANDO
07430470968
IMPRESA CINESI SRL
02597380167
AIROLDI SRL
03016030128
C.E.M.E. SPA
00416000123
C.E.M.E. SPA
00416000123
ENGINEERING INGEGNERIA
INFORMATICA S.P.A.
05724831002
€ 5.199,57
Pagina 11 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
Ordine aperto per fornitura di materiale di consumo
vario e fotocopie - ANNO 2015
ORDINE APERTO PER LA FORNITURA DI CARTA
XEROGRAFICA PER FOTOCOPIE
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SCARPE
ANTINFORTUNISTICHE PER L'ANNO 2015
REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA ABILITANTE PER
EXPO 2015
Sostituzione caldaia presso la Custodia di Villa Tosi
Interventi di manutenzione straordinaria - rifacimento
copertura Istituto Comprensivo “Tommaseo” Integrazione Importo
Fornitura di gasolio per custodia Scuola Elementare M.
Polo
Intervento straordinario di pulizia a seguito lavori edili
c/o Poliplesso Rossini
Cig
X2A1246476
Z6D133A905
Z82130F882
X4E1213B79
XAD1246479
5953156BBB
X5D124647B
X261213B7A
Importo
€ 2.000,00
€ 3.312,00
€ 1.000,00
€ 8.679,40
€ 1.700,00
€ 8.900,00
€ 2.617,97
€ 600,00
Partecipanti
Tempi completamento
P.IVA
ENGINEERING INGEGNERIA
INFORMATICA S.P.A.
05724831002
TURISSINI MARIA ALBINA
00293500120
TURISSINI MARIA ALBINA
00293500120
DUECI' ITALIA S.R.L.
02693490126
DUECI' ITALIA S.R.L.
02693490126
BEAM SRL
01557440128
BEAM SRL
01557440128
UMPI ELETTRONICA SRL
01457880407
UMPI ELETTRONICA SRL
01457880407
HYDROTHERM SRL
02452830124
HYDROTHERM SRL
02452830124
MONTAGNOLI RINO S.R.L.
02165930021
MONTAGNOLI RINO S.R.L.
02165930021
PETROL SRL
00713230126
PETROL SRL
00713230126
IMPRESA DEL PULITO DI BACCI
PATRIZIA
02073840122
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
05/03/2015
10/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
09/03/2015
09/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
11/03/2015
31/03/2015
€ 95.129,02
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
11/03/2015
11/03/2015
€ 8.232,90
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
11/03/2015
13/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
11/03/2015
23/03/2015
€ 8.679,40
IMPRESA DEL PULITO DI BACCI PATRIZIA 02073840122
FORNITURA DI N. 20 COFANI CELLULOSA E DI N. 40
SACCHI FODERA PRESSO CIMITERI
giovedì 30 luglio 2015
X251247D96
€ 750,20
COCCATO & MEZZETTI S.R.L.
01045500038
COCCATO & MEZZETTI S.R.L.
01045500038
€ 750,20
Pagina 12 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
PIATTAFORMA GESTIONE APERTURA CANCELLO CON
CONTROLLO REMOTO PRESSO MOLINI MARZOLI
FORNITURA RADIOCOMANDI E RICEVENTE ESTERNA
PER CANCELLO AUTOMATICO SITO IN MOLINI
MARZOLI
CORSO: PERCORSO DI SVILUPPO DELLE CAPACITA'
MANAGERIALI - GUIDARE E MOTIVARE I
COLLABORATORI
CORSO: IL COLLOQUIO DI VALUTAZIONE
Intervento di manutenzione correttiva unità new-en
c/o Piscina Manara
Servizio tecnico di manutenzione Fax e Stampanti Agesp Attività Strumentali S.r.l. - ANNO 2015
AGESP ATTIVITA' STRUMENTALI SRL / MERLO E ZEROLI
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELEVATORE DEL
POLIPLESSO "TOMMASEO"
MANUTENZIONE AUTOMEZZI PIAGGIO
Cig
XC512500F4
X9D12500F5
Z6013748F6
Z351374923
X35124647C
X85124647A
Z77131EBA4
59258749EA
XEF1258FA8
Importo
€ 310,00
€ 1.011,50
€ 400,00
€ 376,00
€ 784,00
€ 225,00
€ 2.756,00
€ 20.128,00
€ 3.000,00
Partecipanti
Tempi completamento
P.IVA
ALLIX SRL
03145900969
ALLIX SRL
03145900969
ERRECI SRL
02989180126
ERRECI SRL
02989180126
POLIEDRO S.R.L.
05074820969
POLIEDRO S.R.L.
05074820969
POLIEDRO S.R.L.
05074820969
POLIEDRO S.R.L.
05074820969
LODOVICO LENZI
06881330960
LODOVICO LENZI
06881330960
A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C.
S.N.C.
00727560120
A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C.
S.N.C.
00727560120
BAGGIO ELISABETTA AVV.
02921090128
BAGGIO ELISABETTA AVV.
02921090128
G.CAIMI ELEVATORI S.R.L.
00721270155
G.CAIMI ELEVATORI S.R.L.
00721270155
SER COM SRL
07247660967
AMCA ELEVATORI
01372240125
FERRAZZI S.A.S. DI DI TULLIO M.
RANALLI A.& C
00185180122
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
11/03/2015
11/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
11/03/2015
13/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
11/03/2015
11/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
11/03/2015
11/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
11/03/2015
17/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
11/03/2015
11/03/2015
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI G
01/01/2015
31/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
Importo somme
liquidate
€ 282,00
FERRAZZI S.A.S. DI DI TULLIO M. RANALLI 00185180122
A.& C
OPERE DA FABBRO DA EFFETTUARSI SUI CIMITERI E
IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2005 giovedì 30 luglio 2015
X4D1247D95
€ 1.000,00
C.A. MULTISERVIZI SRL SEMPLIFICATA
03383880121
Pagina 13 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
Manutenzione programmata, pronto intervento e
correttiva straordinaria degli impianti ed attrezzature
antincendio presenti negli efidici di proprietà
dell'Amministrazione Comunale e dell'ex Agesp Servizi
S.r.l.
ESECUZIONE DI CAROTATURE SU MANTO STRADALE
PARCHEGGIO F.N.M.
Cig
6026463A95
X9F1258FAA
Importo
€ 60.981,54
€ 453,00
Partecipanti
Tempi completamento
P.IVA
C.A. MULTISERVIZI SRL SEMPLIFICATA
03383880121
DEMA INFORTUNISTICA SRL
03441890120
DEMA INFORTUNISTICA SRL
03441890120
DEMA INFORTUNISTICA SRL
03441890120
TERMOIDRAULICA MARA DI MARA
MARCO
00095360129
METEOR SRL
02727800126
C.P.M. CENTRO PROVE MATERIALI SNC
00648840122
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZION
16/03/2015
31/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
23/03/2015
31/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
23/03/2015
31/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
23/03/2015
31/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
23/03/2015
27/03/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
23/03/2015
27/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
31/12/2014
31/12/2015
Importo somme
liquidate
C.P.M. CENTRO PROVE MATERIALI SNC 00648840122
FORNITURA N. 200 CASSE OSSARIO LAMIERA ZINCATA
SVASATO
RIMOZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
VIA DAIRAGO
Interventi urgenti di ripristino a seguito infiltrazione
c/o Colonia di Aprica - opere da tinteggiatore
Fornitura materiali per la manutenzione stradale
ORDINE APERTO PER FORNITURA MINUTERIA
METALLICA E DUPLICAZIONE CHIAVI
MARSH PER POLIZZA RC AUTO A LIBRO MATRICOLA N.
68601 UNIPOLSAI DISIONE UNIPOL 31/12/201431/12/2015
giovedì 30 luglio 2015
XD01247D98
61024740DB
XF81247D97
XC71258FA9
XD11213B7C
Z3812BAC2F
€ 1.782,00
€ 750,00
€ 1.227,18
€ 332,50
€ 3.000,00
€ 27.207,23
COCCATO & MEZZETTI S.R.L.
01045500038
COCCATO & MEZZETTI S.R.L.
01045500038
ENEL SOLE SRL
05999811002
VARESE PORFIDI SRL
01703290120
ENEL SOLE SRL
05999811002
CLAUDIO DELLA MORETTA
00921440145
CLAUDIO DELLA MORETTA
00921440145
EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.
01095090229
EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.
01095090229
COLLINI SNC
00038970125
COLLINI SNC
00038970125
MARSH SPA
01699520159
€ 1.782,00
€ 1.227,18
€ 27.207,23
Pagina 14 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
MARSH PER POLIZZA RC PATRIMONIALE LOYD'S OF
LONDON 31/12/2014-31/12/2015
MARSH PER TUTELA LEGALE DAS 31/12/201431/12/2015
MARSH PER POLIZZA INFORTUNI 253175058 ALLIANZ
01/12/2014-31/12/2015
SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA PRIVACY PROJECT GROUP
INCARICO DOTT. MARIO ANACLERIO PER MODELLO
231 + COMPENSO PER ORGANISMO DI VIGILANZA
SERVIZI DI CONSULENZA FISCALE STUDIO MERLINI E
ASSOCIATI ANNO 2015
FORNITURA DI N.15000 BUSTE FORMATO 11X23 CON
FINESTRA
Adesivi numerazione Centrali Termiche
Smontaggio completo impianto montacarichi c/o
stabile ex-ENEL
Posa in opera di corrimano corpi scala laterali De
Amicis/Bossi (prescrizione ASL)
giovedì 30 luglio 2015
Cig
Z5512BA646
ZE812BA5B2
Z5312BA4C1
Z9A1305656
Z2612D89B9
Z3C13595BC
Z2C1314651
Z97131F53F
X4D12500F7
X311213B80
Importo
€ 3.000,00
€ 4.500,00
€ 2.331,80
€ 3.500,00
Partecipanti
Tempi completamento
P.IVA
MARSH SPA
01699520159
MARSH SPA
01699520159
MARSH SPA
01699520159
MARSH SPA
01699520159
MARSH SPA
01699520159
MARSH SPA
01699520159
MARSH SPA
01699520159
PROJECT GROUP SRL
03496660170
PROJECT GROUP SRL
03496660170
€ 4.992,00 DOTT. ANACLERIO MARIO FRANCESCO
13053930155
DOTT. ANACLERIO MARIO FRANCESCO
13053930155
STUDIO MERLINI E ASSOCIATI
02743990125
STUDIO MERLINI E ASSOCIATI
02743990125
TIPOLITOGRAFIA BANDA
01871990121
TIPOLITOGRAFIA BANDA
01871990121
ROYAL TIME S.R.L.
03275270126
ROYAL TIME S.R.L.
03275270126
SERCOM LIFT SERVICE SRL
08449520967
SERCOM LIFT SERVICE SRL
08449520967
METAL SISTEMI S.R.L.
06457710967
€ 5.000,00
€ 435,00
€ 435,00
€ 3.000,00
€ 6.800,00
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
31/12/2014
31/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
31/12/2014
31/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01/12/2014
31/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01/01/2015
31/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
20/02/2015
31/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
18/02/2015
27/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
18/02/2015
25/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
26/03/2015
30/03/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
26/03/2015
31/03/2015
Importo somme
liquidate
€ 3.000,00
€ 2.019,94
€ 435,00
Pagina 15 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
Fornitura di bobina per valvola GRC 815/880 marca
COSTER
Contratto di manutenzione Laghetti Comerio Foscolo - Milani periodo maggio 2015/aprile 2016
Contratto di manutenzione fontana via S. Gregorio aprile 2015/aprile 2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO GARA
Lavori di manutenzione della segnaletica stradale
orizzontale - Zona Nord - Anno 2015
Lavori di manutenzione della segnaletica stradale
orizzontale - Zona Sud - Anno 2015
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI
2014 - 2016
giovedì 30 luglio 2015
Cig
X0D124647D
X811213B7E
XA91213B7D
6062396F6D
602508596C
602510491A
5923666BD0
Importo
€ 34,78
€ 8.000,00
€ 3.500,00
Partecipanti
Tempi completamento
P.IVA
METAL SISTEMI S.R.L.
06457710967
COSTER T.E. SPA
00542780986
COSTER T.E. SPA
00542780986
IL LABORATORIO BOTANICO
08959220156
IL LABORATORIO BOTANICO
08959220156
IL LABORATORIO BOTANICO
08959220156
IL LABORATORIO BOTANICO
08959220156
€ 290.089,09 Cooperativa Territorio Ambiente C.T.A.
S.c.a.
00893950402
Cooperativa Territorio Ambiente C.T.A.
S.c.a.
00893950402
IMPRESA MONTEROSSO GIARDINI SNC
01271820035
SINTES SCARL
0249110121
ISTRA SRL
10070250013
SEGNALERHO SRL.
11572880158
SIBESTAR SRL
01917530162
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
01210380208
ECOTRAFFIC SRL
01779010204
ISTRA SRL
10070250013
ECOTRAFFIC S.R.L.
01779010204
ECOTRAFFIC S.R.L.
01779010204
SEGNALERHO SRL
11572880158
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
01210380208
LA SEMAFORICA S.R.L.
00206150286
LA SEMAFORICA S.R.L.
00206150286
FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL
05084080968
€ 52.887,50
€ 37.174,35
€ 50.823,00
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
26/03/2015
26/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/05/2015
30/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/04/2015
30/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZION
02/03/2015
31/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZION
01/01/2015
31/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZION
01/01/2015
31/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZION
01/01/2015
31/12/2016
Importo somme
liquidate
€ 34,78
Pagina 16 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN
VIA DELLA PERGOLA
Riparazione caldaia installata c/o Villa Calcaterra
Stampa adesivi loghi per mezzi
Proroga contratto per servizio di manutenzione
impianti elevatori dal 01/02/2015 al 30/04/2015
Interventi di miglioria impianto trattamento aria PalaCastiglioni
Fornitura materiale segnaletica stradale verticale ed
orizzontale - Anno 2015
Riqualificazione di alcuni impianti direzionali sul
territorio di Busto Arsizio
Villa Tosi - Messa in funzione e contratto di assistenza
e manutenzione impianto elevatore
CORSO ADDETTI ANTINCENDIO
FORNITURA DI SCARPE ORTOPEDICHE PER
DIPENDENTE D'ANGELA GIUSEPPE - REPARTO STRADE
giovedì 30 luglio 2015
Cig
X2512500F8
XE0124647E
ZDC13D4E58
XF812500F9
X591213B7F
XC611143E3
X6B11143DF
X7512500F6
Z4113F895C
X771258FAB
Importo
€ 3.000,00
€ 1.045,00
€ 175,50
€ 9.827,61
€ 8.000,00
€ 26.148,40
€ 18.840,26
€ 1.140,00
€ 189,00
€ 374,00
Partecipanti
Tempi completamento
P.IVA
BETONCABLO S.P.A.
03154710127
BETONCABLO S.P.A.
03154710127
ICI CALDAIE SPA
00227490232
ICI CALDAIE SPA
00227490232
ROYAL TIME S.R.L.
03275270126
ROYAL TIME S.R.L.
03275270126
KONE S.P.A.
12899760156
KONE S.P.A.
12899760156
TERMOIDRAULICA MARA
00095360129
TERMOIDRAULICA MARA
00095360129
ECOTRAFFIC S.R.L.
01779010204
ECOTRAFFIC S.R.L.
01779010204
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
012103801208
ECOTRAFFIC S.R.L.
01779010204
ECOTRAFFIC S.R.L.
01779010204
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.
01210380208
SERCOM LIFT SERVICE SRL
08449520967
SERCOM LIFT SERVICE SRL
08449520967
SAFETY CONTACT SRL
02615140122
SAFETY CONTACT SRL
02615140122
TICINO GROUP S.R.L.
02479840122
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
08/04/2015
20/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
08/04/2015
13/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
08/04/2015
13/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/02/2015
30/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
10/04/2015
31/12/2015
€ 8.000,00
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZION
13/04/2015
31/12/2015
€ 6.345,17
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZION
13/04/2015
04/05/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
09/03/2015
08/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
16/04/2015
16/04/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
16/04/2015
20/04/2015
Pagina 17 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
TICINO GROUP S.R.L.
FORNITURA DI GIOCHI PER IL NIDO POGGI
X091213B81
€ 5.900,00 GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
02479840122
02831590167
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
16/04/2015
27/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
16/04/2015
21/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
16/04/2015
22/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
16/04/2015
23/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
16/04/2015
16/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
16/04/2015
22/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
17/04/2015
30/04/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
27/04/2015
27/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
27/04/2015
30/04/2015
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL 02831590167
Fornitura di giochi per il "Parco per la vita" di v.le
Stelvio
XDC1213B82
€ 4.500,00 GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL
02831590167
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL 02831590167
FORNITURA E MANUTENZIONE GIOCHI PRESSO NIDO
ESPINASSE
XB41213B83
€ 14.500,00 GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL
02831590167
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL 02831590167
Cartelli per Parco del Roccolo e Parco XXIV Maggio
Aggiornamento Formazione Addetti di Primo Soccorso
Realizzazione Pass per Polizia Locale
Canone annuale per gestione sito e hosting
Interventi di manutenzione straordinaria rifacimento
copertura - I.C. Tommaseo
Allestimento 70° anniversario Liberazione - 25 Aprile
2015
Realizzazione pellicole adesive - totale n 20 - per
cartelli segnaletici divieti di sosta a rotazione
giovedì 30 luglio 2015
Z8213F9DD2
ZDB1405796
Z4E13FA851
Z9212E42BA
5953156BBB
X8E13FD214
Z8F1422483
€ 1.010,00
€ 225,00
€ 162,00
€ 2.000,00
€ 47.602,29
€ 1.237,70
€ 83,00
ROYAL TIME S.R.L.
03275270126
ROYAL TIME S.R.L.
03275270126
SAFETY CONTACT SRL
02615140122
SAFETY CONTACT SRL
02615140122
ROYAL TIME S.R.L.
03275270126
ROYAL TIME S.R.L.
03275270126
SCIBILE NETWORK sagl
500005
SCIBILE NETWORK sagl
500005
MONTAGNOLI RINO S.R.L.
02165930021
MONTAGNOLI RINO S.R.L.
02165930021
AT S.R.L.
03002420168
ZETADI S.R.L.
02264370020
RASERO S.R.L.
11805550156
FIORISTA COLOMBO
00792690125
FIORISTA COLOMBO
00792690125
ROYAL TIME S.R.L.
03275270126
€ 113,00
€ 1.281,18
Pagina 18 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
FORNITURA DI PRATO IN ROTOLI -MATERIALI PER
IRRIGAZIONI PREPARAZIONE TERRENO E PRIMO
TAGLIO PRESSO CIMITERO PRINCIPALE
Interventi urgenti di messa in sicurezza edificio privato
via Castano, 2
NUOVO ALLACCIO ACQUA - VIA CALVALCANTI CASCINA BURATTANA
MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO COLONIA DI
ALASSIO
FORNITURA IN OPERA PER COPERTURA STRUTTURA
HUB PER EXPO 2015
Fornitura in opera illuminazione struttura HUB per
EXPO 2015
RIORDINO STATO IMPIANTO ELETTRICO UFFICI UNEP
TRIBUNALE
FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER PULIZIA
FONTANA ANTISTANTE AL PALAZZO COMUNALE
FORNITURA DI MINUTERIA METALLICA PER STABILI E
VERDE
giovedì 30 luglio 2015
Cig
X801247D9A
X3E13FD216
X6613FD215
XA81247D99
XB613FD213
XDE13FD212
XD012500FA
X4F1258FAC
X1613FD217
Importo
€ 5.000,00
€ 4.800,00
€ 2.397,48
€ 812,00
€ 6.426,00
€ 1.510,00
€ 1.780,00
€ 1.000,00
Partecipanti
Tempi completamento
P.IVA
ROYAL TIME S.R.L.
03275270126
FLORICOLTURA VALOTA SAS
02351130121
FLORICOLTURA VALOTA SAS
02351130121
EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL
02329880120
EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL
02329880120
AGESP SPA
02212870121
AGESP SPA
02212870121
A.L.M.A SRL
01256650092
A.L.M.A SRL
01256650092
TOMASINI S.R.L.
00130200124
TOMASINI S.R.L.
00130200124
R.G. ELETTROSERVICE DI RAGOVAZ
GIANFRANCO
02150160121
R.G. ELETTROSERVICE DI RAGOVAZ
GIANFRANCO
02150160121
SOMARUGA STEFANO
01846350120
SOMARUGA STEFANO
01846350120
MIROS SRL
01585600123
MIROS SRL
01585600123
€ 5.000,00 FERRAMENTA CASTIGLIONI ENRICO DI
CASTIGLIONI A.,C. & C SNC
01552910125
FERRAMENTA CASTIGLIONI ENRICO DI
CASTIGLIONI A.,C. & C SNC
01552910125
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
28/04/2015
04/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
28/04/2015
28/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
28/04/2015
28/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
28/04/2015
29/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
28/04/2015
08/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
28/04/2015
03/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
28/04/2015
07/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
Importo somme
liquidate
€ 812,00
Pagina 19 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
Manutenzione gruppi frigoriferi c/o Molini Marzoli ANNO 2015
Corso di Aggiornamento Formazione Addetti
Antincendio
Fornitura di vestiario primaverile per dipendenti
Servizio Impianti Termoidraulici
PRESTAZIONE PROFESSIONALE NECESSARIE ALLA
PRESENTAZIONE C.P.I. DELLA COLONIA DI ALASSIO
Interventi di messa in sicurezza ponticello parco
"Foscolo" - somma urgenza
Fornitura di vestiario primaverile per dipendenti
Servizio Impianti elettrici
Riparazione pompa fontana p.za Garibaldi
ADESIONE TRIENNALE CONVENZIONE MOBILE 6
CONSIP (TELEFONIA MOBILE)
CONSULENZA PER CARICA DI RESPONSABILE DELLA
TRASPARENZA
REALIZZAZIONE STRUTTURA METALLICA HUB TUNNEL
EXPO 2015 - GARA
giovedì 30 luglio 2015
Cig
X681246481
Z991454C2C
XC4143BEE8
XC113FD219
XE913FD218
XA812500FB
X181246483
ZD01438946
Z081428C55
6096926E7C
Importo
€ 9.743,32
€ 1.454,00
€ 1.064,00
€ 4.680,00
€ 1.800,00
€ 733,40
€ 2.690,00
€ 36.000,00
Partecipanti
Tempi completamento
P.IVA
G.M. SNC DI GIAMMATTEO M. & C.
02069890123
G.M. SNC DI GIAMMATTEO M. & C.
02069890123
SILPA S.R.L.
02339750966
SILPA S.R.L.
02339750966
ALL SERVICE PROMOTION S.R.L.
08123850961
ALL SERVICE PROMOTION S.R.L.
08123850961
VARESE CONTROLLI SRL
01760160125
VARESE CONTROLLI SRL
01760160125
DIMENSIONE CASA DI BOMBELLI
ANTONIO
02285350126
DIMENSIONE CASA DI BOMBELLI
ANTONIO
02285350126
ALL SERVICE PROMOTION S.R.L.
08123850961
ALL SERVICE PROMOTION S.R.L.
08123850961
IDROPRES SRL
01808870123
IDROPRES SRL
01808870123
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
€ 2.600,00 DOTT. ANACLERIO MARIO FRANCESCO
13053930155
DOTT. ANACLERIO MARIO FRANCESCO
13053930155
F.I.BA.S. SAS DI MARTUSCELLI G. & C.
02518210121
F.I.BA.S. SAS DI MARTUSCELLI G. & C.
02518210121
€ 64.500,00
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
Importo somme
liquidate
€ 9.743,32
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
08/05/2015
08/05/2015
€ 1.454,00
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
11/05/2015
18/05/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
11/05/2015
11/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
11/05/2015
11/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
11/05/2015
18/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
11/05/2015
15/05/2015
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QU
01/07/2015
30/06/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
11/05/2015
31/12/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZION
12/05/2015
31/05/2015
€ 80.000,00
Pagina 20 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
Interventi di manutenzione straordinaria presso gli
immobili istituzionali di proprietà
dell’Amministrazione Comunale – Cottimo Fiduciario GARA
Cig
61110451DE
Importo
Partecipanti
€ 175.000,00
Tempi completamento
P.IVA
EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL
02329880120
EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL
02329880120
SOLDANI S.N.C.
02129160137
IMPRESA EDILE CAROLLO LUCIANO
10249900159
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZION
12/05/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
08/05/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
08/05/2015
31/12/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
19/05/2015
26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
19/05/2015
19/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
19/05/2015
19/05/2015
€ 792,00
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
19/05/2015
19/05/2015
€ 150,00
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
19/05/2015
19/05/2015
DE.BO 3 S.A.S. DI BORGHESE CRISTIAN & 01784340034
C.
IMPRESA DI COSTRUZIONI F.LLI SACCHI DI 01607980024
SACCHI LUCIO & C. S.N.C.
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI IGIENICO
SANITARIO, DETERGENTI E ATTREZZATURE PER EDIFICI
COMUNALI E IMMOBILI AGESP
FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE A COPERTURA
BOCCHE DI LUPO LUNGO LE VIE CITTADINE
FORNITURA DI ELEMENTI PER ARREDO URBANO
(POSACENERE E CESTINI PORTARIFIUTI)
SOSTITUZIONE PARTI AMMALORATE PARABOLE
SOLARI - PALESTRA LICEO SCIENTIFICO A. TOSI
RENDICONTAZIONE PIANO FORMATIVO
FONDIMPRESA 2014/2015
RENDICONTAZIONE PIANO FORMATIVO
FONDIRIGENTI 2014/2015
FORNITURA DI FIORI E VASI OCCORRENTI ALLA
COLONIA ALASSIO
giovedì 30 luglio 2015
X271258FAD
XC11442CE4
X9913FD21A
X7113FD21B
ZA7148032D
ZA31480314
X7C13FD221
€ 30.000,00
3G SRL
01656580121
3G SRL
01656580121
€ 10.000,00 C.A. MULTISERVIZI SRL SEMPLIFICATA
03383880121
C.A. MULTISERVIZI SRL SEMPLIFICATA
03383880121
METALCO SRL SOCIO UNICO
04299810269
METALCO SRL SOCIO UNICO
04299810269
SENZIANI DAVIDE & C. SNC
03148380128
SENZIANI DAVIDE & C. SNC
03148380128
ALBAREI SAS
07820850969
ALBAREI SAS
07820850969
ALBAREI SAS
07820850969
ALBAREI SAS
07820850969
€ 17.639,00
€ 1.808,00
€ 792,00
€ 150,00
€ 560,00
ARCADIA COOP.SOCIALE
01379280090
ARCADIA COOP.SOCIALE
01379280090
Pagina 21 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
FORNITURA DI 50 TRANSENNE IN ACCIAIO ZINCATO
CON PANNELLO IN LAMIERA ZINCATA BIANCO E
ROSSO CON LOGO- N. 30 TRANSENNE MODULARI IN
PVC CON PANNELLO IN POLIONDA BIANCO/ROSSO
CON LOGO
Fornitura di cartellonistica per centrali termiche
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
ALCUNE VIE CITTADINE - LOTT0 1° - 2014 - GARA
INCREMENTO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA C/O IMMOBILI ISTITUZIONALI DI
PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA VETRAIO
Smaltimento materiali provenienti dall'area esterna
Liceo Scientifico
Trasporto materiali vari area esterna Liceo Scientifico
Fornitura parti di ricambio per autoveicoli vari settori
Agesp Attività Strumentali S.r.l. - ANNO 2015
giovedì 30 luglio 2015
Cig
X711442CE6
X9C143BEE9
6115803849
X4913FD21C
XA413FD220
XCC13FD21F
X991442CE5
Importo
€ 4.400,00
€ 153,00
€ 759.340,15
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 30.000,00
€ 4.000,00
Partecipanti
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
ECOTRAFFIC S.R.L.
01779010204
ECOTRAFFIC S.R.L.
01779010204
BEAM SRL
01557440128
BEAM SRL
01557440128
SELVA MERCURIO SRL
01721450136
SOCIETA' ITALIANA STRADE S.R.L.
06598610159
GIUSTO AMILCARE S.R.L.
02135830129
CASALUCCI S.R.L.
02665250128
GUERINI E C. S.R.L.
00936150150
IMP. COGES S.R.L.
00226300168
SAIMP S.R.L.
00756750121
EMAS S.R.L.
10411470155
CASSAVIA S.R.L.
04222590962
CARTOCCI STRADE S.R.L.
03122630134
SELVA MERCURIO SRL
01721450136
PRANDONI S.R.L.
10144920153
01-MANDANTE
IMPRESA DE GIULIANI S.R.L.
00540290038
04-CAPOGRUPPO
VETRERIA DESCA GESUE' & C SNC
02423040027
VETRERIA DESCA GESUE' & C SNC
02423040027
AGESP SPA
02212870121
AGESP SPA
02212870121
EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL
02329880120
EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL
02329880120
C.D.M. SRL
02245440124
Data inizio
Data fine
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
19/05/2015
27/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
19/05/2015
22/05/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZION
19/05/2015
19/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
19/05/2015
19/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
19/05/2015
20/05/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
19/05/2015
22/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/01/2015
31/12/2015
Importo somme
liquidate
Pagina 22 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ASILI NIDO - GARA
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VERDE PUBBLICO - PARCO CAMPONE - GARA
Cig
6109949969
X2113FD21D
Importo
€ 75.000,00
€ 29.350,00
Partecipanti
Interventi di manutenzione straordinaria c/o Colonia
di Alassio
Manutenzione ordinaria centrale termica Colonia di
Alassio
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VERDE PUBBLICO - ATTREZZATURE LUDICHE - PARCO
CAMPONE - GARA
X0E1479649
XF8148E8DE
XD0148E8DF
XF413FD21E
€ 1.213,00
€ 6.058,00
€ 750,00
P.IVA
C.D.M. SRL
02245440124
NUOVA EDILIZIA S.R.L.
05670090967
FAC S.A.S. DI VOLPATI ADELE & C.
01865080129
F.LLI RIZZI S.R.L.
02619720127
NUOVA EDILIZIA S.R.L.
05670090967
MARCHINI PIANTE S.R.L.
01986140125
MARCHINI PIANTE S.R.L.
01986140125
ABIES S.R.L.
03756730960
ANGIOLETTO BORRI
Interventi di ripristino impianti elevatori c/o Palazzo di
Giustizia
Tempi completamento
Data inizio
Data fine
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
22/05/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
22/05/2015
22/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
25/05/2015
30/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
25/05/2015
05/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
25/05/2015
03/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
25/05/2015
25/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZION
26/05/2015
30/06/2015
Importo somme
liquidate
BRRNLT61M14L682O
KONE S.P.A.
12899760156
KONE S.P.A.
12899760156
BOGLIOLO MARIO & C. S.A.S.
00659380091
BOGLIOLO MARIO & C. S.A.S.
00659380091
TECNOFIAMMA S.A.S.
01279580094
TECNOFIAMMA S.A.S.
01279580094
€ 17.100,00 GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL
Procedura scelta contraente
02831590167
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL 02831590167
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
ALCUNE VIE CITTADINE - LOTT0 2° - 2014 - GARA
giovedì 30 luglio 2015
6115811EE1
€ 366.513,95
I.C.O. IMPRESA COSTRUZIONI
OGLIALORO DI OGLIALORO S.R.L.
09083580150
Pagina 23 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
I.C.O. IMPRESA COSTRUZIONI OGLIALORO 09083580150
DI OGLIALORO S.R.L.
Manutenzione Patrimonio Vegetazionale - ANNO
2015 - aree di ridotta estensione – GARA
Manutenzione programmata, pronto intervento e
correttiva str. delle centrali frigorifere e degli impianti
mono e multi split presenti negli stabili di proprietà
dell'Amministrazione Comunale e del gruppo AGESP Periodo dal 01.05.2015 al 30.04.2016 -
FORNITURA DI CARTELLONISTICA PER ROTATORIA
ZONA INDUSTRIALE
FORNITURA COFANI CELLULOSA - SACCHI FODERA CONTENITORI PRESSO CIMITERI
Fornitura di vestiario primaverile per dipendenti
Servizio Impianti Termoidraulici
Fornitura di estintori, cartellonistica e varie c/o
Colonia di Alassio
SOSTITUZIONE VETRI PRESSO LA COLONIA DI ALASSIO
OPERE DA TINTEGGIATORE PRESSO LOCALI AL PRIMO
PIANO VILLA TOSI
giovedì 30 luglio 2015
61359401DF
X401246482
X491442CE7
XA8148E8E0
X4C143BEEB
X80148E8E1
X58148E8E2
X0413FD224
€ 148.000,00
€ 39.389,49
€ 2.953,64
€ 1.662,25
€ 349,50
€ 2.350,00
€ 1.293,44
€ 7.750,00
OMNIA COSTRUZIONI S.R.L.
02829340138
CERGAS S.R.L.
02442090136
STRADE 2020 S.R.L.
12635130151
SANGALLI S.P.A.
00811590165
PRANDONI S.R.L.
10144920153
LA ROTONDA COOP.SOC.A.R.L.
02743020121
LA ROTONDA COOP.SOC.A.R.L.
02743020121
TERMOIDRAULICA MARA
00095360129
TERMOIDRAULICA MARA
00095360129
TERMOLUNGO S.N.C.
08196010964
ECOTRAFFIC S.R.L.
01779010204
ECOTRAFFIC S.R.L.
01779010204
COCCATO & MEZZETTI S.R.L.
01045500038
COCCATO & MEZZETTI S.R.L.
01045500038
ALL SERVICE PROMOTION S.R.L.
08123850961
ALL SERVICE PROMOTION S.R.L.
08123850961
A.L.M.A SRL
01256650092
A.L.M.A SRL
01256650092
VETRERIA VITRUM S.N.C.
01553650084
VETRERIA VITRUM S.N.C.
01553650084
F.LLI RIZZI SRL
02619720127
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZION
26/05/2015
26/05/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01/05/2015
30/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
29/05/2015
08/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
29/05/2015
08/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
29/05/2015
03/06/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03/06/2015
15/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
03/06/2015
10/06/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03/06/2015
12/06/2015
Pagina 24 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PRESSO SCUOLE MATERNE - COTTIMO FIDUCIARIO GARA
Cig
610994454A
Importo
Partecipanti
€ 252.000,00
Tempi completamento
P.IVA
F.LLI RIZZI SRL
02619720127
TABANO S.r.l.
02834350122
TABANO S.r.l.
02834350122
SPAZIO SOLUTION S.R.L.
10578680018
AT S.R.L.
0300242068
FERRI S.R.L.
01119210035
EDILIMPIANTI S.R.L.
05858990152
EDIL MALTAGLIATI S.R.L.
04612060154
COSBOTEK S.R.L.
02154130963
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03/06/2015
31/12/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03/06/2015
03/06/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
04/06/2015
04/06/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZION
08/06/2015
30/07/2015
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZION
09/06/2015
09/05/2016
Importo somme
liquidate
BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI 07359070963
S.R.L.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE - OPERE DA VERNICIATORE - GARA
61308991E8
€ 80.000,00
F.LLI RIZZI SRL
02619720127
F.LLI RIZZI SRL
02619720127
ARTE NUOVA S.N.C. DI M. PANIZZON E D. 02417390024
CARLI
CARDINALE VINCENZO
02139680967
F.LLI VALENTE MARCO & GIOVANNI S.N.C. 01625750128
INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LE
SCUOLE ROSSI
X5413FD222
€ 890,00
IMPRESA DEL PULITO DI BACCI
PATRIZIA
02073840122
IMPRESA DEL PULITO DI BACCI PATRIZIA 02073840122
Ampliamento sede stradale via Dairago e realizzazione
svolta su v.le Toscana in direzione Legnano
MANUTENZIONE PATRIMONIO VEGETAZIONALE ANNO 2015 - AREE ESTENSIVE – GARA
giovedì 30 luglio 2015
61024740DB
6135856C8A
€ 41.749,85
€ 295.300,00
VARESE PORFIDI SRL
01703290120
VARESE PORFIDI SRL
01703290120
F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S.
01383390125
GARDEN TOPPI S.R.L.
13386430154
SIMEONI ERMANNO SRL
03124350129
SIMEONI ERMANNO SRL
03124350129
04-CAPOGRUPPO
MARCHINI PIANTE SRL
01986140125
01-MANDANTE
Pagina 25 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
Interventi di manutenzione straordinaria anche ai fini
dell’adeguamento normativo Scuole Medie – Cottimo
Fiduciario - GARA
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE - GARA
Assistenza tecnica e lavori da eseguirsi su impianti c/o
stabile Villa Manara
RIPARAZIONE CANCELLO PRESSO VICOLO MOLINO
Cig
6110978A91
6127937595
XCF143BEEE
XB9147964B
Importo
Partecipanti
€ 75.000,00
€ 200.000,00
€ 1.038,20
€ 144,00
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
SIMEONI ERMANNO SRL
03124350129
ISAM S.R.L.
11665510159
IDEAL VERDE DI NEGRI FAUSTO E
EDOARDO
02600550160
MARCHINI PIANTE S.R.L.
01986140125
01-MANDANTE
SIMEONI ERMANNO S.R.L.
03124350129
04-CAPOGRUPPO
COSTRUZIONI COSTANZA SRL
02845990122
IMPRESA DE STEFANO ANTONIO
02187280801
COSTRUZIONI COSTANZA SRL
02845990122
IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL
01561500123
BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI
S.R.L.
07359070963
EDILIZIA MODERNA NUOVA S.R.L.
00180510125
AIROLDI S.R.L.
03016030128
IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL
01561500123
NELSA SRL
00419700133
NELSA SRL
00419700133
FAREM AUTOMAZIONI SNC DI MONTI
F & ZANIN R
02106020122
Data inizio
Data fine
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
11/06/2015
31/12/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
11/06/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
12/06/2015
12/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
15/06/2015
18/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
15/06/2015
19/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
15/06/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
15/06/2015
23/06/2015
Importo somme
liquidate
FAREM AUTOMAZIONI SNC DI MONTI F & 02106020122
ZANIN R
AFFIDAMENTO LAVORI DI AUTOMAZIONE
DELL'APERTURA DELLA COPERTURA DEL COMPLESSO
MANARA
Installazione struttura portantenne c/o Stabile "ex
ENEL"
INTEGRAZIONE ORDINE N. 149 - STESURA NUOVE
LINEE DATI DA UFFICI UNEP TRIBUNALE DI BUSTO A.
giovedì 30 luglio 2015
XDB148E8E5
XD713FD225
XE1147964A
€ 13.450,00
€ 4.800,00
€ 940,00
SERCOM LIFT SERVICE SRL
08449520967
SERCOM LIFT SERVICE SRL
08449520967
360 S.R.L.
04339500284
360 S.R.L.
04339500284
SOMARUGA STEFANO
01846350120
Pagina 26 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
MESSA A DISPOSIZIONE CANAL-JET PER SPURGO
FOSSA C/O SPIAGGIA COLONIA DI ALASSIO
ILLUMINAZIONE ROTONDA BOCCACCIO/FERRINI
Fornitura cordoli per rifacimento rotatoria
Boccaccio/Ferrini
SOSTITUZIONE SCAMBIATORE ACQUA CALDA DELLA
CALDAIA COLONIA ALASSIO - INCREMENTO PDO
233/15
ATTIVITA' TECNICA, ASSISTENZA IMPIANTI
RIVELAZIONE FUMI COLONIA ALASSIO
COLONIA DI ALASSIO - OPERE DA TINTEGGIATOREGARA
Incremento contratto lavori di manutenzione e
riparazione automezzi aziendali Agesp Attività
Strumentali S.r.l. - ANNO 2015
intervento di smontaggio e rimontaggio bombole su
mezzi aziendali
ABBATTIMENTO PIANTA PINO SPINEA PRESSO
COLONIA DI ALASSIO
Lavori di manutenzione e sistemazione sanitari c/o
Colonia di Alassio
giovedì 30 luglio 2015
Cig
X30148E8E3
X91147964C
XF7143BEED
XD0148E8DF
XB3148E8E6
6249999E52
XF41442CE9
X211442CE8
XAF13FD226
X8B148E8E7
Importo
€ 550,00
€ 595,00
€ 916,80
€ 950,00
€ 1.946,00
€ 56.500,00
€ 10.000,00
€ 1.000,00
€ 800,00
Partecipanti
Tempi completamento
P.IVA
SOMARUGA STEFANO
01846350120
TECNOISPEZIONI DI SPOTORNO
GIOVANNI
01588090090
TECNOISPEZIONI DI SPOTORNO
GIOVANNI
01588090090
FOGLIANI SPA
01317910121
FOGLIANI SPA
01317910121
ROBLES & C. SRL
02281220208
ROBLES & C. SRL
02281220208
TECNOFIAMMA S.A.S.
01279580094
TECNOFIAMMA S.A.S.
01279580094
DEF ITALIA SRL
10466340154
DEF ITALIA SRL
10466340154
ARCADIA COOP.SOCIALE
01379280090
ARCADIA COOP.SOCIALE
01379280090
OFFICINE CALDERA SRL
03014640126
OFFICINE CALDERA SRL
03014640126
AUTOFFICINA CIRIGNANO NINO
01830920128
AUTOFFICINA CIRIGNANO NINO
01830920128
IDEAVERDE DI ENZO PORCELLA
00432660090
IDEAVERDE DI ENZO PORCELLA
00432660090
€ 2.800,00 IDRAULICA DI ORICCHIO FRANCESCO &
C. SNC
01110520093
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
09/06/2015
18/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
15/06/2015
15/07/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
15/06/2015
23/06/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
15/06/2015
15/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
22/06/2015
22/06/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
22/06/2015
22/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
02/06/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
01/06/2015
31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
22/06/2015
22/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
22/06/2015
02/07/2015
Importo somme
liquidate
Pagina 27 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
IDRAULICA DI ORICCHIO FRANCESCO & C. 01110520093
SNC
SOSTITUZIONE BOTTE CARIOLA ANNOVI PER
DISINFESTAZIONE PRESSO I CIMITERI
PREDISPOSIZIONE PROGETTO PER FONDIMPRESA
CONTRATTO 15/22
PREDISPOSIZIONE PROGETTO PER FONDIRIGENTI
CONTRATTO N. 15/23
INCARICO PROFESSIONALE ARCH. FAGNANI PER
ATTIVITA' CONSULENZA TECNICA PER ANTINCENDIO
MATERNA PONTIDA
FORNITURA DI FOGLI LETTERA AGESP ATTIVITA'
STRUMENTALI SRL
AGESP ATTIVITA' STRUMENTALI / DE TONI RICORSO
AMMINISTRATIVO
OPERE DA MARMISTA PRESSO I CIMITERI CITTADINI ANNO 2015 - GARA
NOLEGGIO PIATTAFORMA MT. 20 - OCCORRENTE PER
INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Servizio di taratura e certificazione Termometri LAT
giovedì 30 luglio 2015
X63148E8E8
ZDE1501EF2
Z82150FA4
X5F13FD228
Z8D150D317
ZC3150F737
X751247D94
X41147964E
X24143BEEC
€ 315,00
€ 195,20
€ 170,80
€ 1.612,00
€ 380,00
€ 1.560,00
€ 25.000,00
€ 3.000,00
€ 280,00
L'INDICE VERDE DI QUADRELLI F. SRL
02167590120
L'INDICE VERDE DI QUADRELLI F. SRL
02167590120
ALBAREI SAS
07820850969
ALBAREI SAS
07820850969
ALBAREI SAS
07820850969
ALBAREI SAS
07820850969
DOTT. ARCH. ELENA FAGNANI
02322860129
DOTT. ARCH. ELENA FAGNANI
02322860129
TIPOLITOGRAFIA BANDA
01871990121
TIPOLITOGRAFIA BANDA
01871990121
BAGGIO ELISABETTA AVV.
02921090128
BAGGIO ELISABETTA AVV.
02921090128
ENRICO & CARLO LUALDI DI LUALDI
CARLO & C. SAS
00002850121
ENRICO & CARLO LUALDI DI LUALDI
CARLO & C. SAS
00002850121
FORTI SOLLEVAMENTI S.A.S. DI FORTI
DANTE E C.
00040340127
TURCOLIN SRL
05452280968
FORTI SOLLEVAMENTI S.A.S. DI FORTI
DANTE E C.
00040340127
MC METROCONTROL SRL
02104530122
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
30/06/2015
30/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
30/06/2015
30/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
30/06/2015
30/06/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
30/06/2015
30/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
30/06/2015
06/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
30/06/2015
30/06/2015
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI G
25/06/2015
25/06/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
30/06/2015
30/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
25/05/2015
29/05/2015
€ 1.907,37
Pagina 28 di 29
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
MC METROCONTROL SRL
giovedì 30 luglio 2015
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
02104530122
Pagina 29 di 29