COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
BILANCIO
DI PREVISIONE
2011
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
Superficie Kmq. 107,98
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
AL 31/12/2010:
TOTALE ABITANTI
TOTALE FAMIGLIE
17.216
7.025
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
AL 31/12/2010:
51.75%
48.25%
uomini
donne
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
CAPOLUOGO
7.585
MERCATALE
3.084
CERBAIA
1.698
LA ROMOLA
925
SPEDALETTO
875
CHIESANUOVA
838
BARGINO
837
S. PANCRAZIO
738
MONTEFIRIDOLFI
636
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PROVINCIA DI FIRENZE
IL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE
USCITE
ORDINARIE o
CORRENTI
ORDINARIE o
CORRENTI
STRAORDINARIE o
di CAPITALE
STRAORDINARIE o
di CAPITALE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
1.
La STRUTTURA delle ENTRATE
RISORSA
CATEGORIA
TITOLO
ENTRATA
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
2. La STRUTTURA delle ENTRATE
ENTRATE
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
Entrate Tributarie Trasferimenti da P.A.
Entrate
ExtraTributarie
CATEGORIE
Imposte
Tasse
TITOLO IV
TITOLO V
Alienazione di
immobili
Trasf. da PA e terzi in
Conto Capitale
Mutui e prestiti
TITOLO VI
Servizi per conto
terzi
Altre Entrate
RISORSE
ICI
(comp. + rec.)
€ 2.370.000 +
€ 155.000
Addizionale
ENEL
Compartec.
IRPEF
Addizionale
IRPEF
Pubblicità
€ 230.000
€ 204.698
€ 1.255.000
€ 32.000
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PROVINCIA DI FIRENZE
3. La STRUTTURA delle ENTRATE
ENTRATE
Entrate Tributarie
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
CATEGORIE
Imposte
Tasse
Altre Entrate
RISORSE
TOSAP
€ 153.000
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
4. La STRUTTURA delle ENTRATE
ENTRATE
Entrate Tributarie
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
CATEGORIE
Imposte
Tasse
Altre Entrate
RISORSE
Proventi su permessi
da costruire
Canoni su affissioni
€ 1.100.000
€ 5.500
TITOLO VI
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PROVINCIA DI FIRENZE
5. La STRUTTURA delle ENTRATE
ENTRATE
Trasferimenti da P.A.
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
Trasferim.
erariali
Trasferim.
regionali
Trasferim.
U. E.
Trasferim.
Altri enti
€ 2.933.309
€ 280.717
€ 8.628
€ 1.000
CATEGORIE
RISORSE
di cui ICI 1° CASA
€ 1.926.441
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PROVINCIA DI FIRENZE
6. La STRUTTURA delle ENTRATE
ENTRATE
Entrate Extra Tributarie
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
Interessi
attivi
Utili e div. da
partecipate
TITOLO V
TITOLO VI
CATEGORIE
Proventi dei
serv. pubbl.
Proventi dei
beni dell’ente
Proventi
diversi
RISORSE
Servizi
Scolastici
Diritti di
segreteria
Concessioni
di impianti
Sanzioni
amm.
Servizi
cimiteriali
Altri
€ 960.000
€ 117.900
€ 182.077
€ 900.000
€ 135.000
€ 100.000
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PROVINCIA DI FIRENZE
7. La STRUTTURA delle ENTRATE
ENTRATE
Entrate Extra Tributarie
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
Interessi
attivi
Utili e div. da
partecipate
TITOLO V
CATEGORIE
Proventi dei
serv. pubbl.
Proventi dei
beni dell’ente
RISORSE
Fitti reali
€ 117.800
Concess. cimiteriali
€ 185.000
Proventi
diversi
TITOLO VI
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
8. La STRUTTURA delle ENTRATE
ENTRATE
Entrate Extra Tributarie
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
CATEGORIE
Proventi dei
serv. pubbl.
Proventi dei
beni dell’ente
Interessi
attivi
Utili e div. da
partecipate
Proventi
diversi
€ 31.000
€ 19.000
€ 306.900
RISORSE
TITOLO VI
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PROVINCIA DI FIRENZE
COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI
€ 3,054,677
26%
€ 5,505,198
47%
Entrate tributarie
ICI 1a casa
€ 1,297,212
11%
Altri trasf. da PA
Entrate extra tributarie
€ 1,926,441
16%
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI
3% 5%
ICI
8%
Addizionale Irpef
21%
2%
1%
Addizionale Enel
Compartecip. Irpef
Tosap
8%
11%
2%
2%
Perm. a costruire
Trasf. statali
ICI 1a casa
Trasf. regionali
2%
Serv. Scolastici
Diritti Segret:
Concessioni impianti
16%
1%
9%
9%
Sanzioni ammin.
Serv. e conc. cimiteriali
Proventi diversi
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PROVINCIA DI FIRENZE
CONFRONTO ENTRATE CORRENTI 2009/2011
7,000,000
2009
6,000,000
2010
5,000,000
2011
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
Entrate
tributarie
ICI 1a casa
Trasferimenti da
PA
Entrate extra
tributarie
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
9. La STRUTTURA delle ENTRATE
ENTRATE
Alienazione di immobili
Trasferimenti da PA e
terzi in conto capitale
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
CATEGORIE
Alienazione
beni patrim.
Trasf. dallo
stato
in c. capitale
Trasf. dalla
regione
in c. capitale
Trasf. da
altri enti
in c. capitale
Riscossione
crediti
€ 300.000
€ 28.728
€ 19.750
€ 1.000.000
RISORSE
€ 656.250
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PROVINCIA DI FIRENZE
10. La STRUTTURA delle ENTRATE
ENTRATE
Mutui e prestiti
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
CATEGORIE
Assunzione
di
mutui e prestiti
RISORSE
€ 1.690.000
TITOLO VI
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
11. La STRUTTURA delle ENTRATE
ENTRATE
Servizi per conto terzi
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
CATEGORIE
Servizi
per conto terzi
RISORSE
€ 1.925.911
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
COMPOSIZIONE ENTRATE C/CAPITALE
€ 656,250
24%
€ 1,690,000
63%
Alienazioni immobili
Trasf. da enti pubblici
Mutui e prestiti
Al netto riscossione crediti € 1.000.000
€ 348,478
13%
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
12. La STRUTTURA delle ENTRATE
ENTRATE
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
ENTRATE CORRENTI
€ 11.783.528
TITOLO IV
TITOLO V
ENTRATE IN
CONTO CAPITALE
€ 3.694.728
TOTALE ENTRATE
€ 17.404.168
TITOLO VI
SERVIZI
C. TERZI
€ 1.925.911
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
COMPOSIZIONE ENTRATE TOTALI
€ 17.404.168
3,694,728
21%
11,783,528
68%
1,925,911
11%
Entrate correnti
Servizi c/terzi
Entrate in conto capitale
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
CONFRONTO ENTRATE 2010/2011
2010
2011
entrate correnti
€ 13.104.650
entrate correnti
€ 11.783.528
entrate correnti
entrate c/capitale
€ 4,487,000
entrate c/capitale
€ 3,694,728
entrate c/capitale
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
USCITE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
1.
La STRUTTURA delle USCITE
CAPITOLO
INTERVENTO
SERVIZIO
FUNZIONE
TITOLO
USCITA
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
2. La STRUTTURA delle USCITE
USCITE
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
Spese Correnti
Spese Investimento
o C/Capitale
Rimborso quote
capitale mutui e
prestiti
Servizi per conto
terzi
FUNZIONE
 AMMINISTRAZIONE
 POLIZIA MUNICIPALE
 ISTRUZIONE PUBBLICA
 CULTURA
 SPORT
 TURISMO
 VIABILITÀ E TRASPORTI
 TERRITORIO & AMBIENTE
 SOCIALE
 SVILUPPO ECONOMICO
 SERVIZI PRODUTTIVI
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
Funzioni (titolo I)
 AMMINISTRAZIONE
 POLIZIA MUNICIPALE
 ISTRUZIONE
 CULTURA
 SPORT
 TURISMO
 VIABILITA’ & TRASPORTI
 TERRITORIO & AMBIENTE
 SOCIALE
 SVILUPPO ECONOMICO
 SERVIZI PRODUTTIVI
3. La STRUTTURA delle USCITE
€
2.966.390
€
726.433
€
2.041.357
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
Funzioni (titolo I)
4. La STRUTTURA delle USCITE
ISTRUZIONE
SCUOLA
REFEZIONE
TRASPORTO
ASSISTENZA SCOL.
€ 588.275
€ 877.602
€ 451.355
€ 124.125
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
Funzioni (titolo I)
 AMMINISTRAZIONE
 POLIZIA MUNICIPALE
 ISTRUZIONE
 CULTURA
 SPORT
 TURISMO
 VIABILITA’ & TRASPORTI
 TERRITORIO & AMBIENTE
 SOCIALE
 SVILUPPO ECONOMICO
 SERVIZI PRODUTTIVI
5. La STRUTTURA delle USCITE
€
2.966.390
€
726.433
€
2.041.357
€
444.047
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
6. La STRUTTURA delle USCITE
Funzioni (titolo I)
CULTURA
BIBLIOTECA E MUSE0
TEATRO
INIZIATIVE CULTURALI
€ 210.309
€ 193.138
€ 40.600
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
Funzioni (titolo I)
 AMMINISTRAZIONE
 POLIZIA MUNICIPALE
 ISTRUZIONE
 CULTURA
 SPORT
 TURISMO
 VIABILITA’ & TRASPORTI
 TERRITORIO & AMBIENTE
 SOCIALE
 SVILUPPO ECONOMICO
 SERVIZI PRODUTTIVI
7. La STRUTTURA delle USCITE
€
2.966.390
€
€
€
€
726.433
2.041.357
444.047
302.931
€
10.500
€
1.025.986
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
Funzioni (titolo I)
8. La STRUTTURA delle USCITE
VIABILITA’ E TRASPORTI
STRADE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
€ 744.247
€ 281.739
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
Funzioni (titolo I)
 AMMINISTRAZIONE
 POLIZIA MUNICIPALE
 ISTRUZIONE
 CULTURA
 SPORT
 TURISMO
 VIABILITA’ & TRASPORTI
 TERRITORIO & AMBIENTE
 SOCIALE
 SVILUPPO ECONOMICO
 SERVIZI PRODUTTIVI
9. La STRUTTURA delle USCITE
€
2.966.390
€
€
€
€
726.433
2.041.357
444.047
302.931
€
10.500
€
1.025.986
€
803.405
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
Funzioni (titolo I)
10. La STRUTTURA delle USCITE
URBANISTICA ED EDILIZIA
€ 456.384
PROTEZIONE CIVILE
TERRITORIO
E
AMBIENTE
€ 8.150
SISTEMA IDRICO
€ 53.649
RIFIUTI
€ 90.334
AMBIENTE
€ 194.888
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
Funzioni (titolo I)
 AMMINISTRAZIONE
 POLIZIA MUNICIPALE
 ISTRUZIONE
 CULTURA
 SPORT
 TURISMO
 VIABILITA’ & TRASPORTI
 TERRITORIO & AMBIENTE
 SOCIALE
 SVILUPPO ECONOMICO
 SERVIZI PRODUTTIVI
11. La STRUTTURA delle USCITE
€
2.966.390
€
€
€
€
726.433
2.041.357
444.047
302.931
€
10.500
€
1.025.986
€
803.405
€
1.554.532
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
12. La STRUTTURA delle USCITE
Funzioni (titolo I)
SOCIALE
ASILI NIDO
ASSISTENZA
CIMITERI
€ 352.828
€ 1.012.041
€ 189.663
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
Funzioni (titolo I)
12. La STRUTTURA delle USCITE
 AMMINISTRAZIONE
 POLIZIA MUNICIPALE
 ISTRUZIONE
 CULTURA
 SPORT
 TURISMO
 VIABILITA’ & TRASPORTI
 TERRITORIO & AMBIENTE
 SOCIALE
 SVILUPPO ECONOMICO
 SERVIZI PRODUTTIVI
TOTALE SPESE CORRENTI
€
€
2.966.390
€
€
€
€
726.433
2.041.357
444.047
302.931
€
10.500
€
1.025.986
€
803.405
€
1.554.532
€
109.658
€
8.783
9.994.022
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI
per funzione
16%
1%
30%
Amministrazione
8%
Polizia municipale
Istruzione
Cultura
Sport e turismo
Viabilità e trasporti
10%
Territorio e ambiente
Sociale
7%
3%
5%
20%
Sviluppo economico
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI
per intervento
12%
3%
1%
40%
6%
1%
Personale
Acquisto beni
Prestazione servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi
Imposte e tasse
33%
4%
Oneri straord. e fondo ris.
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
CONFRONTO USCITE CORRENTI 2009/2011
€ 3,500,000
€ 3,000,000
€ 2,500,000
€ 2,000,000
€ 1,500,000
€ 1,000,000
€ 500,000
€0
Al netto spese finanziate con contributi regionali per funzioni delegate
2009
2010
2011
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
13. La STRUTTURA delle USCITE
USCITE
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
Spese Correnti
Spese Investimento
o C/Capitale
Rimborso quote
capitale mutui e
prestiti
Servizi per conto
terzi
DESTINAZIONE
RISORSE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
14. La STRUTTURA delle USCITE
Destinazione delle risorse
(titolo II)
 ISTITUTI SCOLASTICI
 CULTURA E IMPIANTI SPORTIVI
 VIABILITA’
 ILLUMINAZIONE E GAS
 TERRITORIO E AMBIENTE
 SERVIZI CIMITERIALI
 ALTRI SERVIZI GENERALI
 ALTRI BENI PATRIMONIALI
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE
€
€
350.000
€
23.000
€
1.022.000
€
90.000
€
66.000
€
313.728
€
88.600
€
691.400
2.644.728
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
COMPOSIZIONE USCITE C/CAPITALE
per destinazione
13%
26%
1%
Istituti scolastici
Cultura e impianti sport
Viabilità
3%
Iluminazione e gas
Territorio e ambiente
Servizi cimiteriali
Serv. generali
Altri beni patrim.
12%
39%
3%
3%
Al netto concessione crediti € 1.000.000
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
15. La STRUTTURA delle USCITE
USCITE
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
Spese Correnti
Spese Investimento
o C/Capitale
Rimborso quote
capitale mutui e
prestiti
Servizi per conto
terzi
€ 9.994.022
€ 3.644.728
€ 1.839.506
TOTALE USCITE
€ 17.404.168
€ 1.925.911
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
COMPOSIZIONE TOTALE USCITE
€ 17.404.168
11%
11%
57%
21%
Uscite correnti
Uscite in c. capitale
Rimborso mutui
Servizi c. terzi
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
CONFRONTO USCITE 2010/2011
2010
spese correnti
€ 10,928,273
2011
spese correnti
€ 9,994,022
spese correnti
spese
c/capitale
€ 4,933,000
spese
c/capitale
€ 3,644,728
mutui
spese c/capitale
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
Il patto di stabilità
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
PATTO DI STABILITA’
1.
principio della competenza mista
 Entrate titolo I (accertamenti)
 Entrate titolo II (accertamenti)
 Entrate titolo III (accertamenti)
 Entrate titolo IV (riscossioni)
al netto riscossione crediti
 Spese titolo I (impegni)
 Spese titolo II (pagamenti)
al netto concessione crediti
TOTALE ENTRATA
-
TOTALE SPESA
=
SALDO X PATTO STABILITA’
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
PATTO DI STABILITA’ 2009/2011
2.
Saldo di riferimento anno 2007
€
Percentuale miglioramento 2011
Saldo programmatico 2011
- 1.590.000
165%
€
+ 1.034.000
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
3.
NUOVO PATTO DI STABILITA’ 2011
MEDIA spese correnti 2006/2008
€
Percentuale miglioramento 2011
Saldo obiettivo 2011
10.751.000
11,4%
€
1.226.000
continua……
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
4.
NUOVO PATTO DI STABILITA’ 2011
Saldo obiettivo 2011
Riduzione trasferimenti erariali
€
€
1.226.000
-
416.000
=
Saldo obiettivo netto 2011
€
810.000
ma non finisce qui……
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
5.
NUOVO PATTO DI STABILITA’ 2011
a) Saldo obiettivo netto 2011
b) Vecchio saldo programmatico 2011
50% differenza tra a) e b)
€
810.000
€
1.034.000
€
112.000
e quindi……
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
6.
NUOVO PATTO DI STABILITA’ 2011
Saldo programmatico 2011:
€
921.512
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
PATTO DI STABILITA’ 2011
7.
 Entrate correnti (accertamenti)
€ 11.774.900
 Entrate in c/capitale (incassi)
€
 TOTALE ENTRATA
€ 13.524.900
 Spese correnti (impegni)
€
9.985.394
 Spese in conto capitale (pagamenti)
€
2.600.000
 TOTALE SPESA
€ 12.594.022
 SALDO X PATTO STABILITA’
€
939.506
 SALDO PROGRAMMATICO 2011
€
921.512
1.750.000
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
ENTRATE CORRENTI
anno 2011
anno 2012
Tagli ai trasferimenti statali
- € 273.000
Minori introiti da vendite immobili - € 252.000
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
USCITE CORRENTI
anno 2011
anno 2012
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
PATTO DI STABILITA’
Pagamenti per investimenti effettuabili 2011:
€ 2.600.000
Pagamenti per investimenti effettuabili 2012:
€ 2.150.000
Il federalismo
Compartecipazione IVA
Addizionale IRPEF
Partita
Imposta di soggiorno
aperta
suiFondo di riequilibrio
Cedolare seccabilanci
sugli affitti
locali
Imposta di scopo
Trasferimenti statali
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
Quando un bilancio prevede alienazioni
immobiliari per coprire una spesa
corrente ridotta anche nei settori
fondamentali e più sensibili, quali servizi
sociali ed educativi, si capisce a quale
livello di (in)sopportabilità sia giunta la
nostra capacità di agire per il bene
comune.
Il Sindaco
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE
BILANCIO
DI PREVISIONE
2011
Fine