IL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA:
I RIFIUTI (DATI 2007)
Elaborazione dati raccolti presso Publiambiente spa
DATI GENERALI
PUBLIAMBIENTE
CIRCONDARIO
N. Comuni serviti: 25
N. Comuni serviti: 11
Abitanti residenti: 390.245
Copertura servizio di raccolta: 100%
Abitanti residenti: 169.631
Copertura servizio di raccolta: 100%
Copertura servizio di spazzamento: 86,8%
Copertura servizio di spazzamento: 87,5%
Produzione procapite di rifiuto
prodotto = 649,6 kg/ab*anno
Produzione procapite di rifiuto
prodotto = 627,2 kg/ab*anno
I RIFIUTI PRODOTTI
CONFRONTI CON DATI DI BENCHMARKING
Rifiuto tot. Rifiuto da
prodotto
RD
[kg/ab*anno] [kg/ab*anno]
Italia (*)
Toscana (*)
Publiambiente
Circondario
Rifiuti prodotti
Rifiuto totale prodotto
Rifiuto da RD
550
704
650
627
(*) Dato 2006 – Osservatorio economico
Regione Toscana
800
Kg/ab*anno
700
600
500
400
300
200
100
0
Italia (*)
Toscana (*)
Publiambiente
Circondario
142
219
230
226
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
PUBLIAMBIENTE
CIRCONDARIO
Produzione pro capite di RD =
230,5 kg/ab*anno
Produzione pro capite di RD =
226,6 kg/ab*anno
Percentuale di RD rispetto al
totale di rifiuto prodotto = 37,8 %
Percentuale di RD rispetto al
totale di rifiuto prodotto = 38,4 %
Frazione biodegradabile della
RD = 75%
Frazione biodegradabile della
RD = 78%
Frazioni merceologiche della RD
frazione
organica
(umido +
verde)
39%
carta
30%
frazione
organica
(umido +
verde)
38%
carta
33%
vetro
8%
altri rifiuti
6%
altri rifiuti
9%
raccolta
selettiva
(farmaci,
batterie, oli..)
0%
Frazioni merceologiche della RD
tessili
1%
altri
ingombranti
1%
vetro
8%
plastica
4%
RAEE
0%
metallo
legno (ferro +
5% alluminio)
3%
raccolta
selettiva
(farmaci,
batterie, oli..)
0%
plastica
4%
tessili
1% altri
RAEE
0%
ingombranti
1%
legno
6%
metallo
(ferro +
alluminio)
3%
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
CONFRONTI CON DATI DI BENCHMARKING
100.0
90.0
89.0
86.8
Publiambiente
80.8
80.0
kg/ab*anno
70.0
75.4
Circondario
68.5
64.2
Toscana
60.0
50.0
Italia
45.7
42.8
40.0
30.0
20.0
9.08.97.8
7.7
15.7
14.7
13.1
12.7
10.0
23.8
21.5
20.521
17.8
17.5
9.8
7.17.0
5.9
5.7
1.00.6
2.91.8
1.71.5 2 1.2
2.8
0.0
Frazione
organica
Carta
Vetro
Plastica
Legno
Metallo
RAEE
Tessili
Altri rifiuti
Fonte: APAT – Dati 2006
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
CONFRONTI CON DATI DI BENCHMARKING
Percentuale di raccolta differenziata
Treviso
Novara
Cremona
Circondario (*)
Publiambiente (*)
Toscana
Italia
% RD
66,6
61,0
54,9
38,4
37,8
33,5
25,8
(*) Dato 2007
70.0
60.0
50.0
%
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Treviso
Novara
Cremona
Circondario (*) Publiambiente
(*)
Toscana
Italia
Fonte: APAT – Dati 2006
PUBLIAMBIENTE – IL FLUSSO DEI RIFIUTI
Verso impianti
di altri gestori
(18.546 t)
Rifiuto totale
(251.100 t)
Raccolta
Differenziata
Spazzam. stradale + scarti ingombranti (3.196 t)
Rifiuti dei comuni del Mugello (21.054 t)
Rifiuti
indifferenziati
(161.260 t)
(89.840 t)
(62%)
Verde + FORSU
di altri gestori
(43.922 t)
(118.463 t)
Metalli
(1.058 t)
impianti di
TRATTAMENTO
MECCANICOBIOLOGICO
(73% indiff)
FOS
(43.996 t)
Discariche
Verde + FORSU
(34.858 t)
(38%)
Altre frazioni
(54.982 t)
Consorzi
impianto di
COMPOSTAGGIO
DA MATRICE
ORGANICA
SELEZIONATA
(78.780 t.)
Sovvallo
(102.150 t)
Scarti
(36.170 t)
Compost
di qualità
(12.610 t)
(185.571 t) (= 64%)
Rifiuti di altri gestori
(15.175 t)
Agricoltura
Cosa accadrebbe se la raccolta differenziata raggiungesse il 70% ?
Verso impianti
di altri gestori
(8.663 t)
Rifiuto totale
(251.100 t)
Raccolta
Differenziata
Spazzam. stradale + scarti ingombranti (3.196 t)
Rifiuti dei comuni del Mugello (9.835 t)
Rifiuti
indifferenziati
(75.330 t)
(175.770 t)
(30%)
Verde + FORSU
di altri gestori
(43.922 t)
(53.635 t)
Metalli
(479 t)
impianti di
TRATTAMENTO
MECCANICOBIOLOGICO
FOS
(19.920 t)
Rifiuti di altri gestori
(15.175 t)
Altre frazioni
(107.571 t)
Consorzi
impianto di
COMPOSTAGGIO
DA MATRICE
ORGANICA
SELEZIONATA
(112.121 t.)
Sovvallo
(46.249 t)
Scarti
(51.477 t)
Discariche
(145.853 t)
Verde + FORSU
(68.198 t)
(70%)
Compost
di qualità
(17.947 t)
(50%)
Agricoltura
Cosa accadrebbe se la raccolta differenziata raggiungesse il 70% ?
1. A fronte di una ipotetica massimizzazione della quota di raccolta
differenziata, la quota di rifiuti trattati che finisce in discarica si riduce
soltanto di 14 punti %, dal 64% al 50%.
2. Differenziare non evita dunque l’utilizzo della discarica, ma è piuttosto la
condizione preliminare per reintrodurre nel ciclo produttivo la materia
seconda, la cui quota sul totale aumenta dal 23% al 43%. Aumentare il
recupero, tuttavia, è possibile a due condizioni
• L’ampliamento della capacità impiantistica di trattamento e
valorizzazione, ciò che implica investimenti ingenti
• L’esistenza di adeguati mercati del riciclo delle materie seconde,
attualmente messa in discussione dalla crisi.
3. Un termovalorizzatore che bruciasse esclusivamente
Fanghi: l’attuale sovvallo 0 t/anno
selezionato dall’impianto di TMB, consentirebbe, a raccolta differenziata
invariata, di diminuire il rifiuto diretto in discarica del 47%. La quota di rifiuti
diretti in discarica diminuirebbe pertanto dall’attuale 64% al 34%
PUBLIAMBIENTE –COMPOSTAGGIO DA MATRICI
ORGANICHE SELEZIONATE
Potenzialità dell’impianto: 80.000 t/anno
Impianto di
Montespertoli
Rifiuti trattati: 78.780 t/anno
Grado di sfruttamento dell’impianto: 98%
Produzione di compost di qualità: 12.610 t/anno
Compostaggio: frazioni in entrata
Frazione
organica
selezionata
85%
Verde
15%
Fanghi
0%
Frazione organica selezionata:
68.474 t/anno
Verde:
10.306 t/anno
Fanghi:
0 t/anno
Altri materiali:
0 t/anno
PUBLIAMBIENTE –TRATTAMENTO MECCANICO
BIOLOGICO
Potenzialità complessiva dei 2 impianti: 165.000 t/anno
Impianti di
Montespertoli e
Pistoia
Rifiuti trattati: 118.463 t/anno
Grado di sfruttamento totale degli impianti: 74%
Produzione di FOS per coperture in discarica: 43.996 t/anno
Trattamento meccanico biologico:
frazioni in uscita
Biostabilizza
to (FOS)
30%
Altri
materiali
(ferro..)
1%
Scarti
(sovvallo)
69%
Destinazione rifiuti in uscita dagli impianti
di trattamento
discarica
99%
recupero
ferro
1%
PUBLIAMBIENTE – IMPIANTI DI SMALTIMENTO
La vita utile delle discariche di Publiambiente è al 2008 pari a circa 3 anni e 1/2
Volume massimo autorizzato: 880.000 mc
Discariche di
Montespertoli,
Borgo S.Lorenzo,
(Cerreto Guidi e
Pistoia (°))
Capacità residua di stoccaggio: 120.000 mc (*)
Rifiuto smaltito in discarica: 185.571 t/anno
(*) nel 2008 pari a 650.000 mc per ampliamento dell’impianto di Montespertoli
(550.000 Montespertoli + 100.000 Borgo S.Lorenzo)
(°) Cerreto Guidi e Pistoia-Bulicata sono state
attive solo per una parte del 2007.
Sovvall
o da
Trattam.
Tipologia di rifiuto in
MB
in discarica
55%
entrata
Spazzamento + scarti ingomb.:
RSU Altro
gestore
(FI)
8% Spazzame
nto senza
trattament
o
2%
RSU
Mugello
senza
trattament
o
11%
FOS da
Trattam.
MB
24%
3.196 t/anno
RSU non trattati (Mugello):
21.054 t/anno
RSU altri gestori:
15.175 t/anno
Sovvallo da Tratt. Mecc. Biol. : 102.150 t/anno
FOS da Tratt. Mecc. Biol:
43.996 t/anno
Cosa accadrebbe se ……
1. Un aumento del 100% della raccolta differenziata
aumenterebbe la vita utile delle discariche
utilizzate da Publiambiente da circa 3 anni e 6
mesi calcolabili a fine 2008 a circa 4 anni e 3 mesi
2. La presenza di un termovalorizzatore che bruciasse
esclusivamente sovvallo selezionato porterebbe
l’attuale vita utile residua delle discariche utilizzate
da Publiambiente a circa 6 anni e mezzo
PUBLIAMBIENTE – GLI ADDETTI
Totale addetti:
dirigenti
285
Dirigenti:
2
Quadro:
6
Tecnici:
37
Amministrativi:
30
Operativi:
210
Scomposizione degli addetti per tipologia
quadro
74%
tecnici
10%
13%
amministrativi
operativi
2%
1%
CIRCONDARIO – LA TARIFFA
CONFRONTI CON DATI DI BENCHMARKING
Tariffa per 3 persone, 80 mq
Comuni
Parte
variabile
Totale TIA Parte fissa
Imposte
Castelfiorentino
€
175,82
€
75,58
€
80,01
€
20,23
Fucecchio
€
168,02
€
39,20
€
109,49
€
19,33
Empoli
€
166,24
€
69,60
€
77,52
€
19,12
Media Circondario
€
160,42
€
60,25
€
81,75
€
18,43
Capraia e Limite
€
160,00
€
59,20
€
82,61
€
18,19
Montaione
€
159,71
€
68,80
€
72,54
€
18,37
Gambassi
€
153,43
€
62,40
€
73,38
€
17,65
Vinci
€
151,67
€
52,80
€
81,42
€
17,45
Montelupo F.
€
148,48
€
54,40
€
77,00
€
17,08
Cerreto Guidi
€
146,99
€
48,56
€
81,52
€
16,91
Montespertoli
€
111,32
€
47,20
€
51,30
€
12,82
Certaldo
€
84,85
€
40,77
€
34,32
€
9,76
Tariffa media - Scomposizione
delle componenti di costo
Parte fissa
38%
Parte
variabile
51%
Imposte
11%
La tariffa di igiene urbana
incide sul reddito disponibile
di una famiglia di 3 persone
per circa lo 0,4%
ALTRI INDICATORI DEL SERVIZIO
PUBLIAMBIENTE
Abitanti per cassonetto di rifiuto indifferenziato: 34,5
Frequenza settimanale di svuotamento dei cassonetti di rifiuto indifferenziato: 2,5
Ore di spazzamento per ab. residente: 0,21
Età media dei contenitori di rifiuto indifferenziato: 8
Età media degli automezzi: 4
Età automezzi
Età contenitori
Standard
ottimale [anni]
8
7
Fonte: ONR - Definizione di standard
tecnici di igiene urbana
CIRCONDARIO
Abitanti per contenitori di rifiuto indifferenziato: 37,5
Frequenza
svuotamento
contenitori
Estate
Inverno
Standard
minimo
[volte/sett.]
2,4
1,8
Frequenza settimanale di svuotamento dei contenitori di rifiuto indifferenziato: 2,5
Ore di spazzamento per ab. residente: 0,24
CIRCONDARIO – LA TARIFFA
Tariffa per 3 persone, 80 mq
Totale TIA
Parte fissa
Parte variabile
Imposte
€ 200.00
€ 180.00
€ 160.00
€ 140.00
€ 120.00
€ 100.00
€ 80.00
€ 60.00
€ 40.00
€ 20.00
Certaldo
Montespertoli
Cerreto Guidi
Montelupo F.
Vinci
Gambassi
Montaione
Capraia e Limite
Media Circondario
Empoli
Fucecchio
Castelfiorentino
€-
PUBLIAMBIENTE – I DATI ECONOMICI
Costi totali
Ricavi totali
Ricavi totali da Tariffa
Ricavi totali da TARSU+Tariffa
Fatturato
Margine operativo netto
Investimento annuo
€
€
51.464.590
58.455.406
€
€
41.078.944
43.109.228
€
€
€
56.924.339
6.478.628
5.387.787
Costi/ricavi: 89%
Ricavi da tariffa/ricavi totali: 70,3 %
Ricavi da TIA+TARSU/ricavi totali:
73,7 %
PUBLIAMBIENTE – I DATI ECONOMICI
CONFRONTI CON DATI DI BENCHMARKING
Costi e ricavi unitari
Publiambiente
Toscana (*)
Publiambiente
Toscana (*)
Ricavi
unitari
[€/ab]
[€/ab]
132
167
150
159
(*) Dato 2006 – Osservatorio economico
Regione Toscana
180
160
140
120
€/ab
Costi
unitari
100
80
60
40
20
0
Costi unitari
Ricavi unitari
PUBLIAMBIENTE – I DATI ECONOMICI
CONFRONTI CON DATI DI BENCHMARKING
Costi e ricavi per tonnellata
Publiambiente
Toscana (*)
Costi per Ricavi per
ton [€/t] ton [€/t]
203
231
237
226
(*) Dato 2006 – Osservatorio economico
Regione Toscana
Publiambiente
Toscana (*)
250
225
€/t
200
175
150
125
100
75
50
25
0
Costi per ton
Ricavi per ton
SCOMPOSIZIONE DEI COSTI
CONFRONTI CON DATI DI BENCHMARKING
Fonte: APAT – Dati 2006
160.0
Rifiuti prodotti
ITALIA
Rifiuto totale prodotto
140.0
TOSCANA
Kg/ab*anno
120.0
PUBLIAMBIENTE
€/ab*anno
100.0
80.0
CIRCONDARIO
Rifiuto da RD
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Italia (*)
Toscana (*)
Publiambiente
Circondario
60.0
40.0
20.0
0.0
CLS
CRT
CGIND
CRD
CGD
CC
CK
CTOT
CSL: spazzamento e lavaggio strade; CRT: raccolta e trasporto rifiuto indifferenziato; CGIND: costi totali rifiuto indifferenziato;
CRD: raccolta e trasporto RD; CGD: costi totali RD; CC: costi comuni; CK: costi d'uso del capitale; CTOT: costi totali.
PUBLIAMBIENTE – INDICATORI ECON. FIN.
CONFRONTI CON DATI DI BENCHMARKING
ROI operativo
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Publiambiente Italia Toscana
3,48
4,1
4,5
3,27
3,3
2,8
3,85
3,1
3,3
5,39
2,1
4,0
5,38
3,5
9,86
3,9
5,8
Indice di indipendenza finanziaria
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Publiambiente Italia Toscana
14,8 28,0
18,1
11,9 20,5
20,5
10,9 22,3
22,3
10,5 21,9
21,9
10,5 21,9
12,4 21,9
21,9
Costi operativi su ricavi
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Publiambiente Italia Toscana
95% 97%
97%
95% 97%
98%
94% 97%
97%
92% 98%
96%
93% 98%
89% 96%
94%
Ammort. delle immobilizzazioni
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Saldo prov-oneri finanziari su MOL
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Publiambiente Italia Toscana
-17,7 -10,3
-19,4
-17,9
-4,6
-18,2
-21,8
-9,8
-16,0
-24,9
-5,3
-11,7
-26,6
-9,7
-21,9
-9,8
-13,7
Publiambiente Italia Toscana
15% 10%
8%
16% 10%
9%
18% 10%
10%
17% 10%
10%
19%
9%
20%
9%
10%
ROE: redditività complessiva
anno Publiambiente Italia Toscana
2002
0,4
3,0
3,2
2003
0,6
2,0
-4,6
2004
0,3
2,3
-0,3
2005
0,7
-1,0
2,1
2006
0,9
0,1
2007
1,0
2,4
4,9
*Fonte: nostre elaborazioni da bilanci, banca dati AIDA, Bureau Van Dick
Fonte: Rapporto sui servizi pubblici in Toscana, Cispel – Dati 2005
OSSERVATORIO REGIONALE:
GLI INDICATORI DI PRESTAZIONE DEI
RIFIUTI
Gli indicatori possono essere raggruppati in tre macrocategorie a seconda della
loro capacità di descrivere differenti aspetti del servizio e/o della gestione:
Standard tecnici
Standard gestionali
Standard economico-finanziari
OSSERVATORIO REGIONALE:
GLI INDICATORI DI PRESTAZIONE DEI
RIFIUTI
Standard tecnici
• Raccolta
• Selezione
• Trattamento
• Recupero
• Smaltimento
Standard economico-finanziari
Standard gestionali
• Produttività
• Qualità del servizio
• Aspetti economici
• Aspetti finanziari
• Investimenti
• Struttura tariffaria
OSSERVATORIO REGIONALE:
GLI INDICATORI DI PRESTAZIONE DEI
RIFIUTI
Standard tecnici
• Produzione totale pro capite di RU
• Produzione di rifiuto assimilato agli urbani
• Produzione pro capite di RD
• % di RD
• Scomposizione % delle frazioni merc. della RD
• Produzione pro capite frazione biodegradabile
• Copertura servizio raccolta
• Copertura servizio spazzamento
• Età media dei contenitori di indifferenziato
• Età media degli automezzi
• Dati tecnici degli imp. di tratt. meccanicobiologico
• Dati tecnici degli imp. di digestione anaerobica
• Dati tecnici degli imp. di compostaggio da matrici
selezionate
• Dati tecnici degli imp. di incenerimento
• Dati tecnici delle discariche
• Recupero energetico da incenerimento
• Recupero energetico da produzione di biogas
• Recupero energetico da combustione di CDR
• Grado di sfruttamento degli impianti
• n. pro capite degli impianti
• Rifiuto in ingresso agli impianti
• Rifiuto in uscita agli impianti
• Diagramma di flusso dei rifiuti
• % di compost di qualità allocato sul mercato
• % di frazioni di RD allocate sul mercato
• % rifiuto indifferenziato smaltito in discarica
• Volume autorizzato per discarica
• Capacità residua di stoccaggio in discarica
OSSERVATORIO REGIONALE:
GLI INDICATORI DI PRESTAZIONE DEI
RIFIUTI
Standard gestionali
• Costi totali pro capite
• Costi totali per t di rifiuto prodotto
• Costi totali per addetto
• Scomposizione dei costi (CLS, CRT, CTS, CAC, CRD, CTR, CC, CK) pro capite
• Scomposizione dei costi (CLS, CRT, CTS, CAC, CRD, CTR, CC, CK) per t di rifiuto prodotto
• Scomposizione dei costi (CLS, CRT, CTS, CAC, CRD, CTR, CC, CK) per addetto
• Costo medio del personale per addetto
• Ricavi totali pro capite
• Ricavi totali per t di rifiuto prodotto
• Ricavi totali per addetto
• Copertura dei costi
• Numero totale degli addetti
• Scomposizione tipologica degli addetti
• Ab. Serviti per cassonetto di rifiuto indifferenziato
• Frequenza settimanale di svuotamento dei cassonetti di rifiuto indifferenziato
• Ore di spazzamento e lavaggio strade per abitante
• Tempo medio di risposta ai reclami
OSSERVATORIO REGIONALE:
GLI INDICATORI DI PRESTAZIONE DEI
RIFIUTI
Standard economico-finanziari
• Redditività degli investimenti (ROI)
• Remunerazione del capitale netto (ROE)
• Remunerazione delle vendite (ROS)
• Costi totali
• Spese in conto capitale dei comuni
• Spese in conto esercizio dei comuni
• Scomposizione dei costi come da DPR 158/99
• Ricavi TIA + TARSU
• Gettito TIA / ricavi totali
• Tasso di rotazione del capitale operativo (TRC)
• Produttività apparente
• Spesa del personale sul valore della produzione
• Spesa del personale sul valore aggiunto
• Grado di integrazione verticale
• Variazione del capitale circolante netto commerciale
di esercizio
• MOL / Attivo
• MOL / Debiti finanziari
• Oneri finanziari / debiti finanziari
• Indici di autonomia finanziaria
• Scostamento investimento annuo
previsto dal PdA e realizzato
• Investimento annuo pro capite
• Investimento annuo per t di rifiuto prodotto
• Investimento annuo per addetto
• TARSU media
• TIA media
• Scomposizione della tariffa nelle
componenti di costo