LA SANITÀ IN ALTO TEVERE:
I RISULTATI DEL 2010
E GLI OBIETTIVI PER IL 2011
12 GENNAIO 2011
IL CONTESTO
DEMOGRAFICO
L’ANDAMENTO GESTIONALE
ANNO 2010
SITUAZIONE ECONOMICA SSN
MEDIA TRIENNALE DEL FINANZIAMENTO DEL SSR UMBRIA
(Patto per la Salute 2004-2006, 2007-2009 e 2010-2012)
Triennio 2004-2006: incremento medio annuo circa 5%
Triennio 2007-2009: incremento medio annuo circa 4%
Anno 2010: incremento annuo pari a 1,08%
Anno 2011:
Trend FSR 2008-2011
Anni
2008
2009
2010
2011
FSR
€ 217.834.756
€ 225.298.460
€ 226.631.835
€ 228.671.521
Trend Totale Costi-Ricavi 2009-2011
Anni
2009
2010
2011
Ricavi
€
265.675.763
€
261.728.484
€
261.140.803
Costi
€
265.613.304
€
261.728.484
€
261.140.803
Risultato
€
62.459
EQUILIBRIO
di GESTIONE
-
Trend Costo del Personale 2009-2011
Anni
Costo del personale
(compreso IRAP)
2009
€ 89.693.925
2010
€ 89.544.624
2011
€ 89.544.624
Trend Spesa Beni e Servizi 2009-2011
Anni
2009
2010
2011
Acquisti di beni sanitari
€ 24.255.392
€
24.004.326
€ 20.979.226
Acquisti di beni non sanitari
€
693.392
€
659.835
€
810.000
Utenze
€
3.896.711
€
3.880.000
€
4.150.000
Servizi appaltati
€ 14.040.617
€ 15.763.655
€ 16.206.000
Totale
€ 42.886.112
€ 44.307.816
€ 42.145.226
Trend Spesa Farmaceutica 2008-2011
Anni
Farmaceutica
convenzionata
2008
€
23.695.356
2009
€
23.504.767
2010
€
23.905.661
2011
€
23.793.333
ALCUNI DATI
DI ATTIVITÀ 2010
LE ATTIVITÀ DI
PREVENZIONE
ALLA PERSONA
ANTI-INFLUENZALE


Nell’anno 2010 sono
stati vaccinati il 69%
dei residenti ultra 65
aa.
Nel distretto Alto
Tevere la percentuale è
stata del 70%
DELL’INFANZIA
Nei nuovi nati la
copertura è del 96,8%
(target 95%) per quelle
obbligatorie e facoltative
 Richiami ai 6 aa. la
copertura è dell’87% per
le obbligatorie e l’80% per
quelle facoltative
in entrambi i territori
distrettuali

Mammella
Donne di età compresa
tra 50 e 69 anni invitate
ad eseguire una
mammografia gratuita
ADESIONE circa 62%
Collo dell’utero
Donne tra 25 e 64 anni
invitate ad eseguire
presso i consultori un
Pap Test gratuito ,
ricerca HPV e offerta
gratuita vaccino
antiHPV alle 11 enni
ADESIONE circa 53%




Colon retto
offerta di test per la ricerca del sangue
occulto nelle feci inviato a casa a tutti i
cittadini di età compresa tra 50 e 74 anni.
L’adesione dei residenti nell’area distrettuale è
stata del 38%
Complessivamente nella ASL sono stati
individuati :
30 carcinomi e 100 lesioni pre-cancerose
"Medicina dello Sport " il trend delle
prestazioni nel tempo
12000
10000
n° visite
8000
6000
4000
2000
0
2002
2009
2010
LA SICUREZZA NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO
Vigilanza nel settore edilizio
N° CANTIERI ISPEZIONATI
Vigilanza insediamenti fissi
a maggior rischio
n° CANTIERI NON A NORMA
N° AZIENDE CONTROLLATE
390
367
363
N° AZIENDE NON A NORMA
414
223
253
250
120
47
53
37
37
21
2007
2008
2009
2010
2007
31
2008
13
2009
43
2010
L'andamento del fenomeno
infortunistico per comparto
Edilizia
Agricoltura
Metalmeccanica
Legno

1800
1600
1400
1200

1000
800
600
400
200
0
2007
2008
2009
1° sem. 1° sem.
2009
2010
La positiva riduzione
osservata nel 2009
sembra confermata
anche per il 2010
Resta la criticità del
comparto agricoltura
che presenta una
tendenza all’aumento
LA SICUREZZA
ALIMENTARE

Nell’anno 2010
sono state aperte n°
530 attività di
produzione,ristorazi
one e commercio di
alimenti

In base al profilo di
rischio individuato
sono stati effettuati
circa 400 controlli e
150 campionamenti
Quantità di carni rosse controllate
Thousands
(tonnellate)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
anno
anno
2009
2010
L’ATTIVITÀ
TERRITORIALE
Cure domiciliari : Utenti
seguiti anno 2010
65 aa. e >
4500
408
4000
3500
n° Utenti
3000
313
2500
2000
1500
0 -64 aa.
3816
2780
1000
500
0
Distretto
Alto Tevere
ASL
Nell’anno 2010 le
cure domiciliari
sono state erogate
ad oltre il12% della
popolazione di 65
aa. e oltre
( Il target è del 6,5%)
Distretto Alto Tevere
Tipologia ass.za
N° casi 2009 N° casi 2010
Costi 2010
In residenzialità
160
149
€
1.871.000
CAD Alzheimer
25
21
€
130.270
Distretto Alto Tevere
Tipologia ass.za
N° casi 2009 N° casi 2010
Costi 2010
Adulti
68
68
€
920.000
Minori
32
36
€
182.700
L’ATTIVITÀ
OSPEDALIERA
ASL 1 : il trend dell'attività ospedaliera
25000
20000
15000
10000
5000
0
2007
2008
2009
2010
( stima)
Ricoveri x Residenti
Ricoveri x Non residenti
P.O. ALTO TEVERE : Alcuni indicatori di
attività
Indicatori
2009
2010
Totale ricoveri
13.148
12.559
Degenza media
5.3
5.5
11.372
11.121*
1.173
1.261*
1.758
1.498*
Punti Drg prodotti
Mobilità attiva : ricoveri x residenti
intra-regione
Mobilità attiva : ricoveri x residenti
extra-regione
* = Dati stimati
P.O. Alto Tevere : n° parti
800
700
761
778
600
500
400
300
200
100
0
2009
2010
Dipartimento di Chirurgia
P.O. Alto Tevere
Indicatori
2010
2009
Totale ricoveri
5.174
5.583
Degenza media
4,3
4,4
Degenza pre-operatoria
0,8
0,9
77 (1)
75,2
Indice di Day Surgery
76
75
Peso medio ricoveri
1
1
% DRG chirurgici
(1) Le calcolosi renali sono DRG medici
Dipartimento di Medicina
P.O. Alto Tevere
Indicatori
2010
2009
Totale ricoveri
3.794
3.886
Degenza media
7,4
7,1
Totale punti drg
4.042*
3.839
Ricoveri x residenti
3.636*
3.407
1
1
Peso medio DRG
*= Dati stimati
ASL 1 La mobilità attiva
Indicatori
Primi Nove Primi Nove
Mesi 2009 Mesi 2010
N° ricoveri residenti intraregione
1.515
1.661
N° ricoveri residenti extraregione
1.692
1.499
Totale punti DRG prodotti
2.786
2.743
Tempi di attesa
osservati per le
prestazioni con
priorità (RAO)
Visita Ortopedica
Città di Castello
<RAO-B>
28-giu
18-ago
29-set
10
10
Umbertide
28-giu
18-ago
29-set
10
30-nov
10
10
10
10
30-nov
12
27
18
30
30
38
60
67
69
<RAO-D>
28
28
36
32
<RAO-P>
60
48
87
90
Visita Urologica
Città di Castello
<RAO-B>
Attesa prevista :
<RAO-B> 10 gg.
<RAO-D> 30 gg.
<RAO-P> 180 gg.
28-giu
18-ago
29-set
8
10
Umbertide
28-giu
18-ago
29-set
8
30-nov
9
10
6
7
30-nov
3
27
6
13
23
38
34
69
9
<RAO-D>
20
4
18
7
<RAO-P>
88
76
108
140
Visita Oculistica
Città di Castello
<RAO-B>
28-giu
18-ago
29-set
10
10
Umbertide
28-giu
18-ago
29-set
10
30-nov
3
7
10
10
30-nov
10
26
18
30
30
91
60
67
118
<RAO-D>
30
28
36
35
<RAO-P>
65
48
87
114
Diag. Senologica
Città di Castello
Umbertide
28-giu
18-ago
29-set
<RAO-B>
8
8
8
30-nov
8
<RAO-D>
4
30
30
28
<RAO-P>
240
248
256
262
28-giu
18-ago
29-set
n.e.
30-nov
Visita Neurologica
Città di Castello
18-ago
29-set
30-nov
8
07-gen
5
18-ago
29-set
30-nov
7
07-gen
7
83
38
24
7
30
22
20
7
90
82
34
20
<RAO-B>
<RAO-D>
Umbertide
<RAO-P>
Elettroencefalografia
Città di Castello
18-ago
29-set
30-nov
2
07-gen
4
1
38
5
4
5
4
<RAO-B>
<RAO-D>
Attesa prevista :
<RAO-B> 10 gg.
<RAO-D> 30 gg.
<RAO-P> 180 gg.
Umbertide
<RAO-P>
n.e.
Elettromiografia
Città di Castello
18-ago
29-set
30-nov
7
07-gen
10
163
130
32
60
154
180
<RAO-B>
<RAO-D>
Umbertide
<RAO-P>
n.e.
Ecodoppler-tronchi sovraortici
Città di Castello
18-ago
29-set
30-nov
8
07-gen
4
18-ago
29-set
30-nov
8
07-gen
9
161
151
28
7
58
50
25
9
209
187
74
114
<RAO-B>
<RAO-D>
<RAO-P>
Umbertide
GLI OBIETTIVI
ANNO 2011
La prevenzione:
dalla tutela alla promozione della salute
Obiettivo
Azioni
Mantenimento/Incremento attività di vigilanza negli ambienti di lavoro
Promuovere la salute
negli ambienti di vita e di
lavoro
Realizzazione del progetto regionale “Agricoltura più sicura”
Mantenimento delle coperture vaccinali già raggiunte e incremento di
quelle che non hanno ancora raggiunto il target regionale
Tavolo di coordinamento per la promozione della salute: attivazione e
realizzazione di progetti per la prevenzione degli incidenti stradali e
domestici, e lotta all’obesità ed alle problematiche di abuso
Incremento dell’adesione per lo screening colon rettale (t. 65%),
dell’estensione allo screening mammografico (t. 70%) e
mantenimento dell’estensione di quello della cervice uterina
Promuovere la sicurezza
alimentare e la sanità
pubblica veterinaria
Incremento della applicazione delle procedure per la valutazione del
rischio e degli audit per la realizzazione delle attività di controllo:
obiettivo del triennio è il mantenimento delle qualifiche sanitarie di
province ufficialmente indenni
Completare l’implementazione delle anagrafi e sviluppare quelle non
ancora a regime finalizzandole ad ottenerne la loro integrazione con
le diverse banche dati dei Servizi
Distretto Alto Tevere: L’assistenza territoriale
e l’integrazione socio-sanitaria (1)
Obiettivo
Potenziamento
delle cure primarie
Potenziamento
delle risposte alla
cronicità e al
disagio
Azioni
Potenziamento delle cure domiciliari nei diversi livelli di intensità assistenziale
ivi comprese le cure palliative e l’assistenza tutelare (il target regionale della
copertura prevista per la popolazione > 65 aa. è pari al 65 x 1000)
Elaborazione e realizzazione del progetto per la informatizzazione condivisa
ASL-EE.LL. del Punto Unico di Accesso e condivisone della banca dati
Sperimentazione, con i MMG, della gestione di posti letto di RSA a degenza
breve e di presidi territoriali di comunità che consentano la stabilizzazione dei
pazienti non trattabili a domicilio e che non necessitano di ricovero in
ospedale per acuti in entrambi i distretti
Realizzazione di n. 2 Centri Diurni per la erogazione di prestazioni socio
riabilitative ai pazienti affetti da morbo di Alzheimer nel Centro di Salute di
Umbertide e nel Centro di Salute di Città di Castello (loc. Trestina)
Realizzazione di n. 1 Centro Diurno articolato in due sedi per la erogazione di
prestazioni socio riabilitative educative a minori affetti da disabilità psicorelazionali e organiche
Realizzazione del Progetto “Abitare” finalizzato al miglioramento della qualità
della vita nella tutela della salute mentale (ASL-EE.LL.-Associazioni etc.)
Implementazione Sistema Informativo regionale della Salute Mentale
Sperimentazione delle scale di valutazione dei bisogni assistenziali dei
pazienti dei servizi della Salute Mentale
Distretto Alto Tevere: L’assistenza territoriale
e l’integrazione socio-sanitaria (2)
Obiettivo
Azioni
Realizzazione del Progetto aziendale applicativo
della L.R. n. 7/2008 “Istituzione nelle Aziende USL
della Regione Umbria del servizio di assistenza
odontoiatrica protesica ed ortesica”
Garantire la fruizione delle Completamento della attivazione del CUP integrato
prestazioni specialistiche regionale
Completamento dell’adozione delle classi di priorità
ambulatoriali nei tempi utili
condivisa a livello regionale per le prestazioni di
a risolvere il problema
visita oculistica, neurologica, ortopedica, urologica,
clinico senza determinare cardiologica e delle prestazioni diagnostiche per la
aggravamenti
senologia, TC, RMN, EMG, endoscopia digestiva,
EEG, ecodoppler vasi periferici.
Attivazione e messa a regime dei percorsi
diagnostico-terapeutici per le neoplasie non di
screening e per le patologie croniche prevalenti
L’assistenza ospedaliera
Obiettivo
Potenziare la
qualità e
appropriatezza
delle prestazioni
ospedaliere in
acuzie
Azioni
Completamento della ristrutturazione delle aree di degenza nell’Ospedale di
Umbertide
Attivazione di posti letto di RSA a degenza breve (nel Distretto Alto Tevere) e
di presidi territoriali di comunità che consentano la stabilizzazione dei
pazienti non trattabili a domicilio e che non necessitano di ricovero in
ospedale per acuti in entrambi i distretti
Completare la messa a regime del percorso per il trattamento dei pazienti
affetti da ictus
Organizzazione di nuove reti cliniche regionali e potenziamento di quelle già
attivate (riabilitazione, emergenza-urgenza, malattie rare)
Proseguire nella realizzazione delle azioni previste dal progetto aziendale
“Ospedale senza dolore” e “Ospedale Amico del Bambino”
Potenziare
l’integrazione tra
Ospedale e
Territorio
Ulteriore sviluppo di percorsi diagnostico terapeutici condivisi Specialisti e
MMG per le patologie croniche a maggior rischio di ricorso al ricovero
inappropriato e per la realizzazione della continuità delle cure dopo un
evento acuto
Obiettivi strategici aziendali
Obiettivo
Azioni
Completare i percorsi già attivati per l’accreditamento dei servizi diagnostici e
iniziare il percorso per quelli a valenza assistenziale
Realizzare la informatizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici
Garantire la
sicurezza delle cure Incrementare la applicazione della metodologia di audit per la valutazione dei
percorsi assistenziali
Informatizzazione dei principali processi di supporto alle attività di mandato (
Realizzare la qualità Albo Pretorio ecc. ecc.) al fine di rendere fruibile la fotografia
dell’amministrazione attraverso il sito web istituzionale
la trasparenza e
Proseguire nella realizzazione delle azioni previste dal progetto aziendale di
l’accessibilità totale certificazione del Bilancio e di quanto previsto dal Patto per la Salute in tema
di certificazione dei dati economici.
Completare il percorso previsto dal progetto aziendale per la valutazione del
Adeguare il sistema personale dipendente
di valutazione del
Sperimentare la modalità di valutazione a 360°
Personale