MANUTENZIONE Effetti nuovo CCNL Documento Riservato Indice: Direzione Tecnica Divisione Passeggeri Nazionale/Internazionale Divisione Passeggeri Regionale Divisione Cargo Totale Trenitalia Documento Riservato 2 Direzione Tecnica Direzione Tecnica 1,000 900 800 700 600 Fabbisogno DT per ciclica Trenord Fabbisogno DT per accentrata e altro Divisioni 500 Fabbisogno DT per revamping interno 400 Fabbisogno DT per altre produzioni 300 200 100 2011 2012 2013 2014 2015 Documento Riservato 3 Direzione Tecnica Totali Direzione Tecnica 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 Fabbisogno DT per ciclica divisioni 2,000 Fabbisogno Totale DT 1,500 1,000 500 2011 2012 2013 2014 2015 In applicazione del nuovo CCNL, la capacità produttiva è aumentata consentendo una reinternalizzazione pari a 160000 ore annue Documento Riservato 4 Divisione Passeggeri Nazionale/Internazionale Carrozze DPNI 3800 3700 3600 3500 2011 2012 2013 2014 2015 2014 2015 Macchine DPNI 410 400 390 380 370 360 350 340 2011 2012 2013 Documento Riservato 5 Divisione Passeggeri Nazionale/Internazionale Ore Manutenzione DPN/I 3,800,000 3,300,000 2,800,000 Ore produzione Ore esternalizzate 2,300,000 Fabbisogno ore 1,800,000 1,300,000 2011 2012 2013 2014 2015 Il recupero di capacità è assorbito completamente dall’aumento delle necessità manutentive per maggiore produzione di FR e attività di decoro e micromanutenzione di FB. Per FA l’acquisizione in asset dei nuovi mezzi assorbe il recupero produttivo. Per FB il recupero della produttività è superiore alle 15000 ore annue. Documento Riservato 6 Divisione Passeggeri Regionale Carrozze DPR 3,740 3,720 3,700 3,680 3,660 3,640 3,620 3,600 3,580 2011 2012 2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Macchine DPR 1,600 1,580 1,560 1,540 1,520 1,500 1,480 1,460 1,440 Documento Riservato 7 Divisione Passeggeri Regionale Ore Manutenzione DPR 3,000,000 2,500,000 2,000,000 Ore produzione Ore esternalizzate 1,500,000 Fabbisogno ore 1,000,000 500,000 2011 2012 2013 2014 2015 L’incremento della capacità produttiva dovuta all’applicazione del nuovo CCNL è pari a 115.800h ( 52500h nel 2012 dall’entrata in vigore del CCNL) utilizzate per limitare ulteriormente lo straordinario, internalizzare attività di MCP/MCnP e internalizzare altre attività di II livello Documento Riservato 8 Divisione Cargo Carri DC 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Macchine DC 600 500 400 300 200 100 0 2011 2012 Documento Riservato 9 Divisione Cargo Ore Manutenzione DC 700,000 600,000 500,000 400,000 Ore produzione Ore esternalizzate 300,000 Fabbisogno ore 200,000 100,000 2011 2012 2013 2014 2015 In applicazione del nuovo CCNL la capacità produttiva è aumentata di 15000 ore annue Documento Riservato 10 Totale Trenitalia Totale Manutenzione Trenitalia 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 Ore produzione Ore esternalizzate 6,000,000 Fabbisogno ore totali (+ revamping) 4,000,000 2,000,000 2011 2012 2013 2011 TRENITALIA Ore produzione Ore esternalizzate 2014 2012 2°For 61% 39% 2015 2013 da piano 55% 45% Documento Riservato 2014 da piano 59% 41% 2015 da piano 62% 38% 64% 36% 11