BILANCIO SOCIALE
2013
Relatore: dott.ssa Maran Marica- educatore
L’ ASSOCIAZIONE
• L’Associazione Ca’ dei Fiori è una Organizzazione non Lucrativa
di Utilità Sociale (“ONLUS”).
• È una istituzione privata, con un’Assemblea dei soci e retta da
un Consiglio Direttivo composto da cinque membri che
prestano la loro opera gratuitamente come volontariato. È una
realtà viva del territorio e vuole essere attenta ai bisogni della
comunità.
Il Consiglio Direttivo in carica è composto dalle seguenti
persone:
• Pierina Vidotto
• Luigi Buratto
• Patrizia Pavan
• Aldo Breda
• Loredano Marcassa
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
lavorare in rete:
STAKEHOLDERS
ANZIANI
FAMIGLIARI
ENTI
PUBBLICI
VOLONTARI
ASSOCIAZIONI
PARROCCHIE
PERSONALE
I NOSTRI RESIDENTI
Ca’ dei Fiori – Quarto d’Altino
• L’Associazione Ca’ dei Fiori gestisce due strutture Residenziali
e un Centro Diurno. La sede legale dell’Associazione è sita in
Quarto D’Altino, via Marconi 15. Questa struttura è
denominata Ca’ dei Fiori con una capacità di 57 posti letto, di
questi:
• 20 posti sono convenzionati con l’Azienda Ulss 12 di Venezia.
• 37 posti sono destinati a persone autosufficienti o
parzialmente tali (attualmente in riduzione in attesa della
chiusura della struttura per la ristrutturazione)
C. Cosulich – Casale sul Sile
• La seconda struttura sita in Casale sul Sile, Via Bonisiolo 10,
è denominata C. Cosulich con una capacità di 107 posti letto,
di questi:
• 52 posti sono convenzionati con l’Azienda Ulss 9 di Treviso.
• 55 posti sono destinati a persone non autosufficienti o
parzialmente tali in regime privato.
• è inoltre attivo un centro diurno, con una capacità di 20
posti, dei quali 14 posti letto convenzionati, particolarmente
qualificato nell’assistenza di ospiti affetti da demenza. A
questi si aggiungono 4 ospiti del diurno integrato e 4 ospiti
che usufruiscono solo dei pasti.
La realtà del centro servizi
servizio
fisioterapico e
di logopedia
servizio
educativo
servizio
psicologico
servizio
assistenziale
servizio
infermieristico
La realtà del centro servizi
L’età media degli ospiti
residenti nelle nostre strutture
è di anni 82,5.
Sono donne l’80% e uomini il
20% degli ospiti.
Età media dei residenti
2%
7%
13%
meno di 65
da 65 a 74
da 75 a 79
60%
18%
da 80 a 84
da 85 in su
Provenienza dei residenti
del CS «Ca’ dei Fiori»
16%
26%
8%
altri
Roncade
8%
Mogliano
Marcon
Quarto d'Altino
8%
34%
Venezia
Provenienza dei residenti
del CS «C. Cosulich»
Casale
10%
5%
Marcon
16%
Roncade
8%
8%
3%
altri
Mogliano
5%
5%
Preganziol
San Biagio di C.
20%
20%
Treviso
Quarto d'Altino
Venezia
Provenienza degli ospiti
del centro diurno
7%
15%
Casale
Preganziol
Mogliano
7%
52%
Quarto d'Altino
Treviso
7%
Marcon
Roncade
8%
4%
L’AMPLIAMENTO
DEL CS “C. COSULICH”
• Il Centro Servizi C. Cosulich di Casale sul Sile, grazie all’
ampliamento, inaugurato l’8 ottobre 2011 e con la recente
ristrutturazione dei i nuovi nuclei “lilla” e “smeraldo”, conta
ora una capacità ricettiva di 107 posti letto totali.
• Il consiglio direttivo ha manifestato l’intenzione di procedere
alla ristrutturazione completa così, nei primi mesi del 2014
sono iniziati i lavori del terzo lotto del vecchio edificio che
dovranno terminare a giugno 2014.
• Tutto ciò richiede un fortissimo impegno finanziario e di
dedizione del personale e di tutta l’associazione, in primis dei
Consiglieri, per raggiungere l’obiettivo prefissato.
LA RISTRUTTURAZIONE DEL “CENTRO
SERVIZI CA’ DEI FIORI”
Il progetto
Ospedale di Comunità
• Sono in previsione, nelle progettualità dell’attuale consiglio
direttivo, i lavori di ristrutturazione della nostra struttura con
sede in Quarto d’Altino per adeguarla agli standard previsti
dalla L.R. 22/2002.
• L’intervento, che prevede la realizzazione di n. 50 posti letto,
si rende indispensabile per adeguare l’edificio alla normativa
vigente e dare la possibilità agli ospiti non autosufficienti di
continuare a risiedere presso la nostra storica struttura.
• L’obiettivo dell’associazione è di poter utilizzare anche con
finalità diverse la struttura; sempre tenendo conto della
programmazione regionale, l’ente ha chiesto di poter
ospitare una unità di Ospedale di Comunità, come previsto
dalla DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012.
IL NOSTRO PERSONALE
Il nostro gruppo di lavoro, di composizione multiprofessionale, è costituito da:
• 1 Direttore
• 3 amministrativi
• 1 coordinatore
• 46 operatori
• 1 infermiere professionale
• 3 educatori
• 1 terapista della riabilitazione
• 1 logopedista
• 1 psicologa
• 1 parrucchiera
• 1 centralinista
• 2 manutentori
Sono stati esternalizzati i seguenti servizi:
• Servizio infermieristico, con 10 infermieri in turno 24 ore su 24 in appalto alla
coop “Orchidea”;
• servizio di sanificazione, con 6 addetti in appalto alla coop “I Cerchi”;
• servizio ristorazione, con 7 addetti in appalto alla ditta “Ristorazione Ottavian”.
• Operano inoltre all’interno della struttura tre medici convenzionati ULSS.
Il personale dell’ Associazione è per la maggioranza femminile (4 uomini e 58
donne), quindi, si è ritenuto giusto agevolare le dipendenti che hanno bisogno di
dedicare parte del loro tempo alla famiglia e in particolar modo ai figli piccoli.
Ripartizione per sesso
Incidenza tempo pieno e
part time
6%
15%
donne
part time
uomini
94%
full time
85%
Il 76% ha un’età inferiore ai 50 anni. L’ Associazione mira ad avere personale
qualificato, ma anche giovane in modo da garantire una continuità nel servizio.
Distribuzione per età
24%
Incidenza dei costi di
malattia e maternità
11%
3%
29%
36%
97%
meno di 30 anni
tra 30 e 40 anni
tra 40 e 50 anni
più di 50 anni
mat. e malattia
costo residuo
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Nel 2013 l’Associazione ha assicurato 738,05 ore di
formazione per il personale (media di 12 ore pro capite)
primo soccorso 288
Prove di evacuazione 14
Formazione ospiti ad hoc 45
gestione del dolore 15
Corso RSPP 52
Terapia occupazionale 21
Contratto UNEBA 24,5
Corso coordinatori CS 120
Progetto Benessere OSS 21
Igiene del cavo orale 6,5
 approccio riabilitativo ed
assistenziale 8
Relazione con l’anziano 4,8
Gestione impianto ossigeno
22,05
Mindfulness a lavoro 16
Il middle management nei CS
10
Prevenzione incendi 52
Formazione sistemi elettrici e
antincendio 18,2
OBIETTIVI
•
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•
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•
•
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•
•
Al servizio dell’ospite e della comunità
Si cura la qualità del servizio, partendo in primo luogo dagli input
provenienti dagli ospiti e/o dalle loro rappresentanze;
Si adeguano i servizi erogati e se ne sviluppano di nuovi in coerenza con i
bisogni espressi nel Piano sociale di Zona, anche coinvolgendo altri
soggetti del territorio;
Si programmano investimenti e interventi strutturali tesi al miglioramento
della qualità dei servizi e delle strutture assistenziali;
Si ricerca la massima trasparenza nei processi decisionali e la promozione
del coinvolgimento degli ospiti, dei loro rappresentanti e degli altri
portatori di interessi;
Adeguamento normativo e riorganizzazione dei servizi
Ricerca di sempre più efficienti e flessibili modalità di utilizzo delle risorse
umane (riconversione mobilità interna ed esterna, ecc…)
Programmazione di investimenti ed interventi strutturali tesi
all’adeguamento normativo dei servizi e delle strutture assistenziali;
Riorganizzazione interna che mira al passaggio dal funzionamento per
processi, al funzionamento per progetti
Sviluppo crescita ed apprendimento
Promozione di interventi tesi alla valorizzazione e sviluppo delle risorse
umane e alla loro responsabilizzazione e partecipazione alla vita
aziendale
Promozione della sicurezza interna e di sistemi di benessere e di
miglioramento del clima aziendale
Promozione di una cultura aziendale e comportamentale tesa alla
comunicazione, al dialogo, all’ascolto e al rispetto del patto siglato con
ospiti e cittadini
SOGNI E SPERANZE DEL PERSONALE
• Il personale vede nel completamento dei lavori del
centro servizi di Casale sul Sile e i nuovi lavori a
Quarto l’occasione di avere nuovi stimoli
professionali.
• La presenza di un’utenza sempre più variegata in
quanto a tipologia di bisogni, il personale confida in
una formazione continua sempre più mirata ad
accrescere competenze specifiche atte a ottimizzare le
risorse ed il servizio.
• Per gestire al meglio il grande cambiamento in atto, il
personale auspica che l’Associazione continui a
promuovere il progetto ”Benessere”, volto ad offrire
occasioni di confronto e sfogo dello stress da lavoro
correlato, poiché il benessere del personale rende un
valore aggiunto al servizio prestato.
• Inoltre, la presenza del volontariato è sempre più
importante ed incisiva. Per questo l’attività del
personale dovrà essere improntata ad una
collaborazione con i volontari ancora più funzionale,
organizzata e sinergica.
Il Bilancio - entrate
1%
99%
proventi assistenziali
• Le entrate provengono, quasi,
interamente dalle rette (99%).
• PROVENTI ASSISTENZIALI
RETTE euro 4.157.405
• I proventi assistenziali sono costituiti
dalle rette che gli ospiti pagano alla
struttura
(cosiddetta
retta
alberghiera)
e
dal
contributo
regionale per le spese sanitarie
sostenute a favore degli ospiti non
autosufficienti e convenzionati.
• La retta alberghiera giornaliera
applicata per l’anno 2013 va da €
56,00 (per gli utenti convenzionati) a
€ 85,00 (per gli utenti non
convenzionati in stanza singola).
altri proventi
• ALTRI PROVENTI euro 57.897
Il Bilancio - uscite
16%
40%
2%
4%
4%
• Nelle uscite è evidente che la voce di
maggior incidenza (40%) è quella
relativa al personale alle dipendenze
dirette, seguita (34%) da quella relativa
ai
servizi
esterni
(servizio
infermieristico, professionale ecc..) per
un totale del 74%.
USCITE
34%
costo del personale
servizi esterni
spese generali
oneri finanziari
•
•
•
•
•
•
COSTO DEL PERSONALE 1.556.448,02
SERVIZI ESTERNI
1.315.417,80
SPESE GENERALI
146.835,94
ONERI FINANZIARI
161.862,33
IMPOSTE E TASSE
83.705,74
AMMORTAMENTI
E ACCANTONAMENTI
606.578,89
• TOTALE COSTI
4.199.767,45
Voci di memoria
 L’obiettivo è l’attivazione di piccoli gruppi di reminescenza
storica e culturale, con connessa una preparazione canora in
vista dell’evento svolto a settembre 2013.
Una vita per l’arte
• l’obiettivo è trasformare le
potenzialità della singola
persona in una risorsa per
la comunità, dando voce
alla passione, all’impegno e
all’esperienza dei nostri
anziani con i laboratori di
canto, pittura e cucito
creativo.
Ca’ dei Fiori come Merano
Le scuole e le associazioni di
Quarto d’Altino e Musestre, l’
Arca, il personale di Cà dei Fiori,
i familiari e i conoscenti hanno
partecipato anche quest’anno
allestendo ciascuno la propria
bancarella trasformando le zone
giorno della Residenza in piazza;
il gruppo Auser ha distribuito
panettone,
cioccolato e vin
brulè.
Il Volontariato
L’Associazione ha promosso, con la collaborazione dei cittadini dei
rispettivi Comuni la costituzione di due Associazioni di Volontariato: il
“Girasole” a Casale sul Sile e “l’Arca” a Quarto D’Altino. Entrambe le
associazioni prestano servizio presso le strutture per sostenere
l’animazione e di aiuto nei trasporti. Svolgono, anche, attività per il
territorio in collaborazione con le Parrocchie.
Questa duplice vocazione è importante per l’Associazione perché
rafforza la missione di Ca’ dei Fiori di essere presente nel territorio, a
servizio dello stesso.
I fornitori
• Nel 2013 vengono confermati gli
obiettivi di un sempre maggiore
coinvolgimento dei fornitori come attori
determinanti
nel
processo
di
produzione dei servizi offerti, tenendo
conto che tutti gli altri aspetti
qualificanti
il
rapporto
fiduciario
costituitosi con i fornitori è considerato
ormai pacificamente acquisito anche da
parte degli operatori degli uffici
amministrativi dell’Associazione.
• A fianco indichiamo la provenienza
geografica dei nostri fornitori. Il grafico
evidenzia che l’Associazione Ca’ dei
Fiori privilegia fornitori delle province di
Venezia e Treviso (92%) per la
vicinanza alle strutture e perché
convinta dell’importanza di creare
relazioni e reti stabili con gli attori
dell’economia locale.
8%
30%
provincia
Venezia
provincia
Treviso
62%
altri
fornitori
Centro Servizi di Quarto d’Altino
CA’ DEI FIORI
Via G. Marconi, 15
30020 Quarto d’Altino (VE)
Tel. 0422/824162
Centro Servizi e Centro Diurno di Casale Sul Sile
C. COSULICH
Via Bonisiolo, 10
31032 Casale Sul Sile (TV)
Tel. 0422/820567
C.F. e P.I. 00647750272
www.associazionecadeifiori.it