Luca Papi
Business Plan per il Concorso di idee:
“L’Idrovia Ferrarese diventa impresa”
Titolo del Business Plan:
“L.T. FLUVIO-LOGISTIC
Impresa di Servizio Logistico per le PMI”
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* Il mondo in cui viviamo
* La ricerca di flessibilità
* Governare la complessità
* Possibili punti a nostro favore
* Possibili punti a nostro sfavore
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* Quali sono le prospettive di sviluppo del settore?
In un raggio di 150 chilometri da Venezia è stimato in entrata e
uscita un mercato di 4,5 milioni di Teu (unità di misura dei
container). […] Ne deriva che esiste una formidabile potenzialità
per i porti Nord adriatici (da coordinamentoadriatico.it – intervista
a Paolo Costa, presidente dell’Autorità portuale di Venezia).
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Movimenti in termini di TEU dal 2000 al 2012
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Movimenti in termini di TEU dal 2000 al 2012
Traffico container Alto Adriatico Est:
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Traffico container nei porti dell’Arco Tirrenico e del Nord Adriatico:
valori assoluti (Teu) e indice di andamento (2000=100), 2000-2012
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* Possibilità di sviluppo del settore
o Il ruolo dei porti esistenti
o Le opere previste
* Barriere all’entrata
* L’influenza dei cambiamenti macroeconomici
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Perché il porto di Mantova?
1.
È in una posizione di centralità nella Pianura
Padana ed è quindi raggiungibile da i più
importanti poli produttivi:
2.
Possiede già infrastrutture per un efficace
movimentazione delle merci;
3.
La tratta Mantova-Adriatico è navigabile 365
giorni all’anno;
4.
È servito da importanti vie di comunicazione
per il nord Europa.;
5.
La distanza dal mare permette una
comparazione con il trasporto su gomma.
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Perché il porto di Cremona?
1.
Permette un confronto ancora più vantaggioso con il
trasporto su gomma;
2.
Vicinanza alle zone produttive milanesi, bresciane e
bergamasche;
Svantaggi:
1.
È raggiungibile dal mare solo per 250 giorni all’anno;
2.
Ha strutture logistiche meno sviluppate rispetto a MantovaValdaro
*
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Caratteristiche del porto :
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Fondali di 18 metri per l’attracco di navi trans-oceaniche;
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Progetti di potenziamento dello scalo container;
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Porta di accesso ai mercati asiatici.
Crescita dei traffici e di movimenti merci in termini di TEU
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Caratteristiche del porto:
* Grande capacità di movimentazione container
* Previsione di potenziare lo scalo container di
Porto Marghera
* Ipotesi di costruzione della piattaforma off-shore
per l’attracco di navi trans-oceaniche
Crescita dei traffici e di movimenti merci in termini di TEU
*
Caratteristiche del porto:
*
Porto Marittimo di più immediata vicinanza
all’Idrovia Ferrarese
*
Alto numero di traffici infra mediterranei
*
Buona percentuale di crescita rispetto all’anno
precedente
Crescita dei traffici e di movimenti merci in termini di TEU
*
Caratteristiche del porto:
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Distanza dai porti fluviali tale da ottimizzare le
economie di scala
*
Possibilità di sviluppo
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Buona integrazione con la rete viaria
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* Analisi di un campione di aziende mantovane
* Prezzo di riserva stimato in 200-300€ per viaggio
(Mantova-Venezia)
* Presenza del porto di Genova e di La Spezia che possono
risultare raggiungibili con maggiore facilità dalle
imprese del nord-ovest
*
Concorrenti:
• Fluviomar
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Società operante nell’Idrovia Fissero-Tartaro-Canal Bianco
Società a capitale misto
• Trasporto su gomma
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Maggiori costi esterni
Maggiore flessibilità del trasporto
Maggiore velocità sulle brevi distanze
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Linea
Cremona/Mantova
–
Ravenna/Ancona
Linea
Cremona/Mantova
–
Trieste
Quali sono le possibilità di margine?
Percentuale del 10% sul costo della transazione
Linea lunga in totale circa 400 km con prospettive di sbocco sui mercati mediterranei
Costo di movimentazione a TEU per il nostro servizio: 40€
Costo a TEU sostenuto dall’impresa: 400€
Quali sono le possibilità di margine?
Percentuale del 10% sul costo della transazione
Linea lunga in totale circa 370 km con possibilità di scalo a Venezia con prospettive di
sbocco sui mercati orientali
Costo di movimentazione a TEU per il nostro servizio: 40€
Costo a TEU sostenuto dall’impresa: 400€
Percentuale di margine sull’organizzazione della spedizione internazionale
Costo stimato medio per una spedizione estera: 400€
Percentuale di ricarico per il servizio 10% con un costo a TEU di 40€ medi
Costo totale del servizio di intermediazione della nostra impresa: 80€ a TEU
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Costi Fissi
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Il personale
516700€
*
Il costo degli ammortamenti
12490€
*
Il costo delle utenze
35400€
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Canoni di locazione
21600€
*
Costo del capitale
38800€
Costi Variabili
*
Costi di rappresentanza
22700€
*
Costi di consulenza
13500€
*
Fattori di calcolo
Importi
quantità
COSTO MEDIO SPEDIZIONE PER TEU
MARK-UP
RICAVO MEDIO PER TEU
QUANTITÀ OBIETTIVO ANNUE
QUANTITÀ OBIETTIVO GIORNALIERE
800
0,10
80
8400
28
COSTI FISSI TOTALI
Costo del personale
Costo degli ammortamenti
Costo delle utenze
Canoni di locazione
Costo del capitale
516700
12490
35400
21600
38800
COSTI VARIABILI TOTALI
Costi di rappresentanza
Costi di consulenza
22700
13500
TOTALE COSTI DELL'ESERCIZIO
661190
FATTURATO ANNUO OBIETTIVO
FATTURATO GIORNALIERO OBIETTIVO
672000
2240
e
*
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* Capitale proprio
iniziale: 260.000€
* Capitale di
terzi:500.000€
* Società a
responsabilità limitata
* Futura possibilità di
conversione in S.p.A.