Presidenza della Regione Siciliana Un modello di verifica dell’attuazione del programma di Governo Ing. Virgilio Bellomo PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SERVIZIO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat Presidenza della Regione Siciliana Ing. Virgilio Bellomo POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat Presidenza della Regione Siciliana La governance regionale messa a sistema del complesso delle attività della Regione Obiettivi Ing. Virgilio Bellomo Governance Interna messa a sistema di modelli, metodologie e strumenti orientati al risultato, attraverso un idoneo percorso di pianificazione, programmazione, valutazione e controllo Governance Esterna messa a sistema di modelli, metodologie e strumenti tendenti ad orientare le decisioni degli enti strumentali e delle società partecipate verso gli obiettivi di risultato posti dal Governo Governance Interistituzionale Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano messa a sistema di modelli, metodologie e strumenti tendenti a favorire la cooperazione e la convergenza degli obiettivi delle politiche pubbliche perseguite nei vari ambiti territoriali http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat Le fonti del controllo Presidenza della Regione Siciliana • • • • • Ing. Virgilio Bellomo • • Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano Statuto della Regione siciliana; Art. 2 della L.r. 29 dicembre 1962, n. 28 Artt. 1 e 6 del Dlgs. 30 luglio 1999, n.286, Artt. 2 e 3 della L.r. 15 maggio 2000 n. 10 Art. 4 della L.r. 10 dicembre 2001, n.20 recante “Disposizioni sull’ordinamento dell’Amministrazione regionale”(recepimento artt. 1,2,4,5,6,9 Dlgs. 30 luglio 1999, n.286; Art. 38 della l.r. 26 marzo 2002 Artt. 12, 13 e 76, comma 25 della legge regionale 3 dicembre 2003, n.20 http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat Presidenza della Regione Siciliana Il ciclo della programmazione Programma di Governo Ing. Virgilio Bellomo DPEF PROGRAMMA STRATEGICO DIRETTIVE BUDGET FINANZIARIA BILANCIO AZIONE AMMINISTRATIVA ANALISI IMPATTO Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano REGOLAMENTAZ. http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat Presidenza della Regione Siciliana Il ciclo della programmazione strategica • Formulazione obiettivi strategici (proposta) Assessori regionali • Direttiva contenente gli “Indirizzi per la Ing. Virgilio Bellomo programmazione strategica e la predisposizione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione”. • Formulazione obiettivi operativi (proposta) Presidente Regione Dirigenti Generali • Direttiva per l'attività amministrativa e la gestione: assegnazione obiettivi operativi Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano Presidente e Assessori http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat Gli attori del controllo Presidenza della Regione Siciliana • Servizio di valutazione e controllo strategico del Presidente Presidente Regione • Osservatorio delle Ing. Virgilio Bellomo politiche pubbliche • Servizi di valutazione e Assessori regionali • Controllo di gestione Dirigenti Generali controllo strategico • Ragionerie Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano Ragioniere generale http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat Il Sistema di controllo Presidenza della Regione Siciliana Presidente della Regione Controllo strategico Osservatorio Politiche Pubb. Segreteria generale Ragioneria Centrale Ufficio Controllo DG Ufficio Contabilità An. Servizio Controllo DG Ing. Virgilio Bellomo Assessore al Bilancio Assessori Controllo strategico Controllo strategico Dipartimento 1 Ragioneria generale Dipartimento 2 Controllo DG Ragioneria centrale Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano Ufficio Statistica Ufficio Controllo DG Ufficio Controllo DG Ufficio Contabilità An. Ufficio Contabilità An. Ragioneria Ufficio Centrale Controllo DG Ufficio Contabilità An. http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat Presidenza della Regione Siciliana Il sistema degli obiettivi • Le priorità politiche costituiscono le priorità di Governo ovvero gli obiettivi generali di lungo periodo definiti nei Documenti di programmazione • Gli obiettivi strategici possono avere anche carattere pluriennale e Ing. Virgilio Bellomo sono destinati a concretizzare le priorità politiche da parte dei singoli rami dell’amministrazione attraverso l’elaborazione dei conseguenti obiettivi operativi da assegnare ai responsabili dei CRA. Gli obiettivi strategici possono avere una priorità alta, media o bassa. • Gli obiettivi operativi, la cui formulazione è affidata all’attività propositiva dei dirigenti generali, costituiscono gli obiettivi di azione amministrativa. Rappresentano specificazioni degli obiettivi strategici, delle politiche prioritarie o, anche, obiettivi di miglioramento del funzionamento delle attività correnti dei CRA discendenti dal ciclo annuale di bilancio. Sono in cascata rispetto agli obiettivi strategici e devono essere declinati dal Responsabile di CRA in programmi di azione. • I programmi di azione, la cui formulazione è affidata all'attività Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano propositiva dei dirigenti generali contestualmente agli obiettivi operativi, devono trasporre gli obiettivi strategici delle politiche pubbliche in precise modalità attuative e rappresentano lo strumento per http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat raggiungere gli obiettivi operativi Presidenza della Regione Siciliana I numeri degli obiettivi 4 pilastri Priorità politiche 2002 - 218 obiettivi strategici 2002 – n*13 ob. operativi 2003 - 62 obiettivi strategici 2003 - n*13 ob. operativi 2004 - 86 obiettivi strategici 2004 - n*13 ob. operativi 2005 - 26 obiettivi strategici 2005 - n*13 ob. operativi Ing. Virgilio Bellomo 51 gruppi strategici 250 obiettivi prioritari Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano Programma di Governo Direttive presidenziali Direttive assessoriali http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat Numeri dell’amministrazione (in G.U.R.S) assessorato nr circolari nr.decreti ordinanze Presidenza della Regione Siciliana Ing. Virgilio Bellomo presidenza 25 29 agricoltura 87 83 bbcc 15 39 bilancio 57 15 cooperazione 35 170 eell 17 51 famiglia 17 109 industria 4 30 llpp 34 63 lavoro 85 43 sanità 92 320 territorio 33 72 turismo 41 130 commissario 18 5 Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano aran 1 Totali 561 1258 disposizio ni 5 3 contratti accordo 1 1 1 1 leggi 37 99 Presidente direttive 37 5 3 73 http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat Presidenza della Regione Siciliana Il circuito di monitoraggio dell’azione amministrativa Documento di Programmazione Economico Finanziaria Direttiva di indirizzo del Presidente della Regione Direttive sull’azione amministrativa degliAssessori Obiettivo Strategico 1 Obiettivo Strategico 2 ObiettivoStrategico 3 Ing. Virgilio Bellomo C.R.A. C.R.A. Ob.Oper.1 Ob.Oper.2 Area/Servizio Prog.Az.1 Ob.Oper.3 Ob.Oper.4 Ob.Oper.5 Area/Servizio Prog.Az.2 Prog.Az. 33 Fase 1 Fase 1 Fase 2 Fase 2 Fase 3 C.R.A. Area/Servizio Prog.Az. 34 Fasi Prog.Az. 35 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Prog.Az. 57 Fasi Ob.Oper.6 Area/Servizio Prog.Az.41 Ob.Oper.7 Area/Servizio Prog.Az. 76 Fase 1 Fase 1 Fase 2 Fase 2 Fasi Prog.Az.72 Fasi Fase 4 Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat Presidenza della Regione Siciliana Uno strumento realizzato per il monitoraggio dell’azione amministrativa E’ stato realizzato dall’Ufficio un software che ha lo scopo di fornire un supporto conoscitivo delle attività in corso di realizzazione rispetto a: Ing. Virgilio Bellomo • Aggregato degli Obiettivi Strategici rispetto all’Assessorato di riferimento • Aggregato degli Obiettivi operativi rispetto al Dipartimento di riferimento • Aggregato dei Programmi di Azione (articolati in fasi elementari) rispetto agli Obiettivi Operativi di riferimento. Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat Presidenza della Regione Siciliana Uno strumento realizzato per il monitoraggio - 2 Il sistema consente di monitorare la progressiva realizzazione degli Obiettivi tenendo sotto controllo lo stato di avanzamento delle attività elementari (fasi programmate più significative) e dei Programmi di Azione che le Strutture del Dipartimento pongono in essere. Ing. Virgilio Bellomo La struttura delle tabelle della banca dati permette di monitorare il grado di realizzazione degli obiettivi strategici individuati con le Direttive Generali sull’azione amministrativa. Il sistema consente inoltre di rappresentare in sintesi il grado di realizzazione delle attività programmate e consente al “valutatore” di trarre alcuni elementi significativi a supporto della valutazione finale dell’attività del dirigente. Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat La verifica dell’attuazione del programma di Governo Presidenza della Regione Siciliana I Pilastri 1 - ISTITUZIONI E SICUREZZA Programma di Governo della XIII Legislatura approvato dalla Assemblea della Regione Siciliana 3 - SERVIZI ALLA PERSONA 2 - SVILUPPO-SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE 4 - AMBIENTE E TERRITORIO La Priorita' Politica 1 - AUTONOMIA REGIONALE, FEDERALISMO E SUSSIDIARITA' 10 - L'AMBIENTE 8 - PERSONA, FAMIGLIA E NON PROFIT (passare dal welfare state alla welfare Community) 3 - IMPRESA E LAVORO 11 - L'ASSETTO URBANISTICO 4 - SETTORI STRATEGICI produttivi 2 - SICUREZZA 9 - LA SANITA' 12 - ACQUA, ENERGIA E RIFIUTI 5 - STRUMENTI DELLO SVILUPPO economico Ing. Virgilio Bellomo 13 - INFRASTRUTTURE E MOBILITA' 6 - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 14 - UN PROGETTO: LE PICCOLE ISOLE 7 - RISORSE DELLA CULTURA, DELL'ARTE E DELLO SPORT I Gruppi Strategici 9 - Uomini si nasce precari si diventa 10 - Di pubblico si può anche morire: da "mamma " Regione ad un'imprenditorialità diffusa 1 - L'autonomia regionale 2 - Regione e governo regionale:il nuovo Statuto 3 - Una Regione al servizio dei cittadini:la regola della sussidiarietà 4 - L'alleanza programmatica con comuni e province 5 - La riforma organizzativa e l'innovazione tecnologica 11 - L'Agricoltura e l'agroalimentare 12 - La Pesca 13 - Il Turismo: non bastano il sole e il mare 14 - La produzione delle piccole e medie imprese 15 - L'artigianato: dalla tradizione uno slancio verso il futuro. 16 - Il Commercio. 17 -Le Telecomunicazioni, i Servizi e la Net Economy 18 - La Politica comunitaria e quella fiscale regionale 19 - Quale credito per le aziende Siciliane? 20 - Agenda 2000: un'opportunità irripetibile 21 - Un'Agenzia per promuovere la Sicilia 22 - Fiere e mercati: la vocazione di nicchia 32 - La persona al centro del sistema degli interventi e dei servizi sociali 33 - La Famiglia soggetto attivo della politica sociale 41 - La bonifica ed il riordino del panorama costiero 42 - La tutela del patrimonio idrogeologico e forestale 34 - Pubblico non è statale:il ruolo strategico delle organizzazioni non profit per un'economia sociale. 35 - Strumenti per il nuovo welfare: il buono per l'assistenza e l'accreditamento leggero 36 - Libera scelta ad innalzamento della qualità: un binomio imprescindibile per il futuro della sanità 37 - La separazione tra domanda ed offerta 6 - Tre parole per la lotta alla mafia: prevenzione, legalità, e repressione 23 - La libertà di scegliere e di educare: il buono scuola 7 - La sicurezza del cittadino e del territorio 25 - Il Diritto allo studio 8 - Il sistema di protezione civile regionale. 40 - Un programma di recupero ambientale 24 - L'Università e la ricerca:competere per sostenere il futuro 43 - Il recupero delle aree urbane e dei centri strorici 44 - La pianificazione urbanistica tra passato e futuro 45 - Un programma d'intervento organico per dare acqua a tutti i siciliani 46 - I rifiuti: da emergenza ad opportunità 47 - L'energia pulita 38 - L'integrazione socio sanitaria 39 - Centri sanitari d'eccellenza per l'area mediterranea 26 - La formazione professionale: il "buono" è ciò che riesce 27 - Mi piego ma non mi spezzo: la flessibilità degli strumenti di collocamento per chi cerca lavoro 48 - Idee, progetti, opere: un percorso integrato di programmazione e realizzazione delle opere pubbliche necessarie alla qualità della vita ed al lavoro dei siciliani. 49 - I Trasporti Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano 28 - Sicilia, terra d'incontro tra le culture e l'imigrazione 29 - I Beni culturali: un capitale da tutelare e mettere a frutto 30 - La produzione artistica e culturale siciliana 31 - Lo Sport: la pratica sociale e quella agonistica Obiettivi Prioritari 50 - Le isole minori http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat Presidenza della Regione Siciliana Uno strumento realizzato per la verifica dell’attuazione del programma di Governo E’ stato realizzato dall’Ufficio un software che ha lo scopo di fornire un supporto conoscitivo delle attività poste in essere in attuazione del Programma di Governo della XIII legislatura Ing. Virgilio Bellomo • Aggregato delle priorità politiche rispetto ai gruppi strategici • Aggregato dei gruppi strategici rispetto alle priorità politiche e rispetto a ciascun assessorato coinvolto nell’attuazione del programma di Governo • Aggregato delle priorità politiche rispetto agli obiettivi strategici assegnati con le direttive di indirizzo del Presidente della Regione e rispetto agli Assessorati coinvolti Il sistema consente la verifica puntuale delle attività poste in essere, relativamente alle azioni, agli estremi amministrativi dell’azione, ai soggetti beneficiari, ai risultati raggiunti. Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat Presidenza della Regione Siciliana Attuazione programma di Governo il menù principale Ing. Virgilio Bellomo Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat Presidenza della Regione Siciliana Attuazione programma di Governo un sub-menù Ing. Virgilio Bellomo Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat Le schede di rilevazione Presidenza della Regione Siciliana Ing. Virgilio Bellomo Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat Presidenza della Regione Siciliana La gestione degli obiettivi Ing. Virgilio Bellomo Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat Presidenza della Regione Siciliana La gestione degli obiettivi: I dati raccolti Priorità politica nr. 65 Sostenere l’immagine della Sicilia nel vino (…) Azione: Valorizzazione della vitivinicoltura siciliana attraverso l'applicazione dei Regolamenti CE 1493/99 2 1227/00. Ing. Virgilio Bellomo Risultati (Valori finanziari e fisici al 30/09/05) € 139.572.256 di spesa erogata. N. 6.605 beneficiari. N. 20.214 ettari di superficie ammessa alla ristrutturazione. N. 1.620 ettari di diritti di nuovo impianto da assegnare. Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano Estremi Legge 02/08/02 n. 5 pubblicata sulla GURS n. 36 del 708/02 (Istituzione delle strade e delle rotte del vino). Bando pubblicato sulla GURS n. 17/01. Bando pubblicato sulla GURS n. 44/02 http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat (…) Presidenza della Regione Siciliana La gestione degli obiettivi: le elaborazioni Ing. Virgilio Bellomo Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat Presidenza della Regione Siciliana La gestione degli obiettivi: le elaborazioni Ing. Virgilio Bellomo Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat Le elaborazioni e le stampe Presidenza della Regione Siciliana Ing. Virgilio Bellomo Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat Cambiamenti da continuare a porre in atto nella amministrazione della Regione Siciliana Presidenza della Regione Siciliana • Cambiamento mentale e professionale • Ristrutturazione organizzativa, semplificazione e Ing. Virgilio Bellomo • • • • • • • Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano riduzione delle duplicazioni e delle pletoricità Trasparenza delle procedure e dei procedimenti Controllo di gestione Gestione delle risorse umane Qualità dei servizi Applicazione dei principi di governance anche alle partecipate e controllate e agli enti strumentali Esternalizzazione Comunicazione http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat Presidenza della Regione Siciliana Programmazione 2006-2011 Per la programmazione 2006-2011 occorre che tutte le strutture dell’amministrazione regionale adeguatamente coinvolte e messe in condizione di poter operare “in concerto”, RIDUCENDO LE PLETORICITA’ Ing. Virgilio Bellomo • Servizi di Valutazione e controllo strategico • Segreterie tecniche • Osservatorio delle politiche pubbliche • Dipartimento della Programmazione • Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici • Ufficio statistica della Ragioneria generale Impegno nel disegno una programmazione integrata che poggi in un numero limitato di pilastri declinati in priorità Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat Il sistema degli obiettivi Una nuova articolazione Presidenza della Regione Siciliana Attuale articolazione pilastri Ing. Virgilio Bellomo priorità politiche gruppi strategici Programma di Governo Governo Pilastri Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano obiettivi prioritari Priorità politiche obiettivi strategici obiettivi operativi Direttive Presidente Assessori obiettivi strategici obiettivi operativi Proposta di articolazione http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat Presidenza della Regione Siciliana Ing. Virgilio Bellomo La centralità delle priorità politiche e degli obiettivi strategici Priorità politiche Esauriscono le priorità politiche dell’intera legislatura Obiettivi strategici Contengono tutti gli obiettivi dell’intera programmazione regionale Parola d’ordine: S E M P L I F I C A R E !!! Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE Presidenza della Regione Siciliana Ing. Virgilio Bellomo Palermo, 27/10/2005 Villa Malfitano SERVIZIO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO Il Servizio di Valutazione e Controllo strategico del Presidente della Regione è uno dei tre uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione previsti dall’articolo 2 del Decreto Presidenziale 10 maggio 2001, n. 8 per il supporto all’esercizio delle proprie competenze e per il raccordo con gli uffici dell’Amministrazione. L’Ufficio è stato costituito con il Decreto Presidenziale n. 105/Gab del 5 giugno 2002 ed ha il compito di redigere appositi piani strategici distinti per Dipartimenti riferiti al Presidente, per i Suoi Uffici di diretta collaborazione, per gli Uffici Speciali alle sue dipendenze e per gli Uffici alle Sue dirette dipendenze individuando altresì il complesso degli indicatori per la valutazione della Dirigenza Generale di riferimento e di tutta la dirigenza direttamente dipendente dal Presidente. Palazzo d’Orleans – Piazza Indipendenza 90100 Palermo Telefono: 091 – 7075347 – Fax 091-7075307 E-mail: [email protected] http://www.regione.sicilia.it/presidenza/contrstrat