Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
VERSO IL ………..
MANUALE DELLA QUALITA’
A cura del
a.s. 2004/2005
PROGETTO QUALITA’
VERSO IL ……….. MANUALE DELLA QUALITA’
Guida alla documentazione nei SGQ conformi alla ISO
9001:2000
Documento ISO/TC1176/SC2/N525R
http://www.uni.com/vision2000/trans_isoN525R.shtml
http://www.iso.ch/iso/en/iso9000-14000/iso9000/2000rev7.html
a.s. 2004/2005
8.Misurazioni ,analisi e miglioramento
8.1 Generalità
8.2 Monitoraggi e misurazioni
8.3 Non conformità
8.4 Analisi dei dati
8.5 Miglioramento
Sistema di Gestione per la Qualità
4.1 Requisiti generali
4.2 Requisiti relativi alla documentazione
5.responsabilità
della Direzione
Miglioramento continuo del Sistema di
Gestione per la qualità
5.1 Impegno della
Direzione
5.2 Attenzione
focalizzata al
cliente
5.3 Politica per la
qualità
5.4. Pianificazione
5.5 Responsabilità,
autorità,
comunicazione
5.6 Riesame della
Direzione
P
A
R
T
I
I
N
T
E
R
E
S
S
A
T
E
Responsabilità della
Direzione
R
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Q
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S
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T
I
6. Gestione delle risorse
6.1 Messa a disposizione delle
risorse
6.3 Risorse umane
6.4 Ambiente di lavoro
a.s. 2004/2005
Gestione risorse
INPUT
MISURAZIONE
PROCESSO
REALIZZAZI
ONE
SERVIZIO
OUPUT
S
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7. Realizzazione del prodotto
7.1 Pianificazione
7.2 Processi relativi al cliente
7.3 Progettazione e sviluppo
7.4 Approvvigionamento
7.5 Produzione ed erogazione
7.6 Dispositivi di monitoraggio
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Individuare i processi necessari per
una efficace messa in atto del SGQ
Capire le interazioni esistenti tra
questi processi
Documentare i processi per quanto
necessario ad assicurare il loro
efficace sviluppo e controllo
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VERSO IL ……….. MANUALE DELLA QUALITA’
Non dovrebbe essere la documentazione
che trascina i processi, ma viceversa .
Occorre ricordare che la ISO 9001:2000 richiede
(come ha sempre richiesto, peraltro) un "sistema
gestione qualità documentato" e non un "sistema di
documenti “
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VERSO IL ……….. MANUALE DELLA QUALITA’
NORMA ISO 9004:2000
Paragrafo 4.2 : “Documentazione”
La Norma 9004:2000 è una struttura aperta, il cui obiettivo
principale è il miglioramento delle prestazioni.individua solo le
caratteristiche di una documentazione , ma non fornisce
prescrizioni.Non vi sono riferimenti a procedure documentate
né a manuale della qualità.
NORMA ISO 9001:2000
Paragrafo 4.2 : “Documentazione” Requisiti
E’ self-terminal, è un cioè un sistema chiuso di requisiti e
prescrizioni che l’organizzazione deve rispettare ai fini della
Certificazione di qualità.
Tutti i documenti devono rispettare il requisito 4.2.3 della
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“Tenuta sotto controllo dei documenti”.
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Che cos'è un documento - Definizioni e riferimenti
Indipendentemente dal fatto che un'organizzazione abbia
adottato, o meno, un SGQ formalizzato, i principali obiettivi di una
documentazione sono i seguenti:
Trasferimento di informazioni
la documentazione è un mezzo per trasmettere e comunicare
informazioni
Evidenza di conformità
la documentazione può fornire evidenza che quanto pianificato è
stato effettivamente fatto
Condivisione di conoscenze
la documentazione permette di divulgare e conservare le
esperienze dell'organizzazione
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VERSO IL ……….. MANUALE DELLA QUALITA’
Documenti espressamente richiamati dalla ISO 9001:2000
Politica per la qualità (4.2.1a)
Obiettivi ed indirizzi generali di un'organizzazione relativi alla
qualità espressi in modo formale dall‘ alta direzione
Obiettivi per la qualità (4.2.1a)
Manuale della qualità (4.2.b)
documento che descrive il sistema di gestione per la qualità di
un’organizzazione.
( Organizzazione: insieme di persone e di mezzi,con definite
responsabilità, autorità ed interrelazioni)
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I requisiti della ISO 9001:2000 per la documentazione
Il punto 4.2.1 "Generalità“
precisa che la documentazione del SGQ deve includere:
a. una dichiarazione documentata della politica per la qualità e
degli obiettivi per la qualità
b. un manuale della qualità
c. le procedure documentate richieste dalla norma
d. i documenti necessari all'organizzazione per assicurare, in
modo efficace, la pianificazione, la operatività ed il controllo
dei suoi processi
e. le registrazioni per la qualità richieste dalla norma .
Registrazioni: documento che riporta i risultati ottenuti o fornisce evidenza
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delle attività svolte.
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Manuale della qualità
Il punto 4.2.2 della ISO 9001:2000 precisa il contenuto
minimo del manuale qualità. Ciascuna organizzazione è
libera di decidere Il tipo di presentazione e di struttura
del manuale, in relazione alla dimensione, alla cultura ed
alla complessità dell'organizzazione stessa. Alcune
organizzazioni possono scegliere di utilizzare il manuale
della qualità anche per scopi diversi da quello di
documentare semplicemente il SGQ.
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VERSO IL ……….. MANUALE DELLA QUALITA’
CONTENUTI ESSENZIALI DEL MANUALE DELLA QUALITA’
A) Deve contenere il campo di applicazione del sistema e le
eventuali esclusioni;
B) Può essere un documento sintetico richiamante a cascata altri
documenti del sistema, quali le procedure;
C) Deve contenere almeno l’elenco dei processi e i loro
collegamenti
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VERSO IL ……….. MANUALE DELLA QUALITA’
ESCLUSIONI
Le esclusioni possono interessare soltanto punti del
Requisito 7 :
” Realizzazione del prodotto”
Un istituzione scolastica che fornisce servizi le cui caratteristiche
nascono da una progettazione interna , non potrà mai, ai fini
dell’ottenimento del certificato di conformità ISO 9001:2000,
escludere il requisito 7.3 “ Progettazione e Sviluppo”
Le esclusioni devono essere giustificate nei capitoli
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introduttivi del Manuale della Qualità.
TECNICHE DI REDAZIONE DEL MANUALE DELLA QUALITA’
Tipologia di indice del
Manuale
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Note sulla struttura
APPROCCIO
STANDARD
Secondo i principali
requisiti della norma
ISO 9001:2000
Le sezioni principali hanno lo
stesso titolo dei requisiti della
Norma ISO 9001:2000:
4.) Sistema di gestione per la
qualità;
5.) Responsabilità della
direzione
6.) Gestione delle risorse
7.) Realizzazione del prodotto
8.) Misurazioni,analisi e
miglioramento
APPROCCIO
INNOVATIVO
Secondo i processi
centrali
(primari,strategici)
individuati
Le sezioni hanno lo stesso
titolo dei processi centrali
(primari ,strategici).
NB: occorre in questo caso
predisporre una matrice di
corrispondenza ( Crossreference) fra sezioni e
requisiti ISO 9001:2000
VERSO IL ……….. MANUALE DELLA QUALITA’
INDICE DEL MANUALE DELLA QUALITA’ PER PROCESSI
Sez.
TITOLO
CORRISPONDENZA
ISO 9001:2000
Pag.
1
Introduzione e campo di
applicazione
2
Pianificazione strategica
3
Realizzazione dei servizi
4.1_4.2
( sistema di gestione per la
qualità)
5.1_5.2_5.3 5.4_5.5_5.6
( Responsabilità della direzione)
6.2 ( Risorse umane)
8.1-8.4_8.2
( Misurazioni,analisi e
miglioramento)
7
4
Progettazione e sviluppo
7.2_7.3
a.s. 2004/2005
VERSO IL ……….. MANUALE DELLA QUALITA’
Tenuta sotto controllo dei documenti
Le organizzazioni che vanno alla certificazione devono
rispettare il requisito 4.2.3 della tenuta sotto controllo dei
documenti:
“ deve essere predisposta una procedura
documentata che stabilisce le modalità per:
a. approvare i documenti, circa l’adeguatezza ,
prima della loro emissione
b. riesaminare, aggiornare, riapprovare i documenti
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VERSO IL ……….. MANUALE DELLA QUALITA’
ASSICURARE CHE
c. vengano identificate le modifiche e lo stato di revisione
d. le pertinenti versioni dei documenti da applicare
siano disponibili nei luoghi di utilizzazione
e. i documenti siano e rimangano leggibili e facilmente
identificabili
f. documenti di origine esterna siano identificati e la loro
distribuzione sia controllata
g. prevenire l’uso involontario di documenti obsoleti e
adottare una loro adeguata identificazione qualora
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siano da conservare per qualsiasi scopo