Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo
Amministrazioni Regionali e Centrali a confronto: l’esperienza del Molise
Campobasso, 31 marzo 2005
Sala Convegni Biblioteca Provinciale “P. Albino” – Via D’Amato, 1
Dr. Antonio DI LUDOVICO
Direzione Generale I
REGIONE MOLISE
Risorse Assegnate e Situazione della Spesa al 31 dicembre 2004
Riepilogo per Delibere CIPE
Direzione Generale I
REGIONE MOLISE
Risorse Assegnate e Situazione della Spesa al 31 dicembre 2004
Riepilogo per Delibere CIPE
Delibera CIPE
RISORSE
ASSEGNATE
(Euro)
A.P.Q.
N°
interventi
(data di stipula)
Trasporti e Infrastrutture viarie
n.142/99
32.711.863,53
n. 84/00
46.047.813,58
3
n.138/00
39.807.464,87
EROGAZIONI
"REGIONE"
ASSUNTI
al 31/12/2004
"REGIONE"
AGLI ENTI
al 31/12/2004
PAGAMENTI
DEGLI ENTI
al 31/12/2004
23.263.969,47
7.746.853,49
3.987.909,59
0,00
29
6.197.483,33
3.220.000,00
126.832,53
56.760,00
P.T. Trigno Sinello (17.12.2002)
6
Trasporti e Infrastrutture viarie
Risorse Idriche (30.12.2002)
97
12
Trasporti e Infrastrutture viarie
13
Trasporti e Infrastrutture viarie
18
3.250.410,73
32.711.863,53
13.511.029,36
32.536.784,22
46.047.813,58
39.807.464,87
39.807.464,87
32.343.762,92
3.250.410,73
14.217.264,22
8.530.594,88
15.277.118,75
23.807.713,63
0,00
0,00
21.000.000,00
1.647.267,09
5.762.009,21
3.445.635,27
921.271,50
4.366.906,77
0,00
0,00
8.400.000,00
242.159,72
298.919,72
225.640,11
91.144,05
316.784,16
0,00
0,00
2.716.924,55
8
8.872.237,08
7.772.237,08
1.286.950,88
445.036,68
41.216.000,00
28.772.237,08
9.686.950,88
3.161.961,23
159.783.141,98
66.797.214,93
19.815.866,86
3.777.665,11
Difesa del Suolo
(10.12.2003)
2
(Euro)
IMPEGNI DI SPESA
14
(30.12.2002)
1
IMPORTI
Beni Culturali "Integrativo"
4
n. 36/02
Totale
41.216.000,00
159.783.141,98
(Accordo Principale 09.03.2000;
Integrativo 22.12.2003)
Tot.
197
Direzione Generale I
REGIONE MOLISE
Risorse Assegnate e Situazione della Spesa al 31 dicembre 2004
Riepilogo per Delibere CIPE
170,00
(VALORI IN MILIONI DI EURO)
159.783.141,98
160,00
150,00
STANZIAMENTI
140,00
IMPEGNI DI SPESA "REGIONE“ ASSUNTI AL 31.12.2004
130,00
EROGAZIONI "REGIONE“ AGLI ENTI AL 31.12.2004
120,00
PAGAMENTI DEGLI ENTI AL 31.12.2004
110,00
100,00
90,00
80,00
66.797.214,93
70,00
60,00
50,00
46.047.813,58
39.807.464,87
40,00
41.216.000,00
32.711.863,53
28.772.237,08
30,00
23.807.713,63
19.815.866,86
20,00
14.217.264,22
10,00
9.686.950,88
5.762.009,21
298.919,72
0,00
n. 142/1999
4.366.906,77
316.784,16
n. 84/2000
0,00 0,00 0,00
n. 138/2000
3.777.665,11
3.161.961,23
n. 36/2002
Totale
Direzione Generale I
Cause del ritardo nell’utilizzo delle risorse CIPE (99/02)
•
•
•
anni 2000-2001: crisi politica alla Regione con elezioni del maggio 2000
annullate e ripetute nel mese di novembre 2001;
avvicendamenti frequenti nella direzione del Settore Programmazione;
conseguenze: ritardi nella stipula APQ;
Altre cause:
• eventi calamitosi - terremoto e alluvione - del novembre 2002 e gennaio
2003
• riordino della struttura amministrativa regionale iniziata a gennaio 2003 e
terminata ad ottobre 2003 con il conferimento dei nuovi incarichi
dirigenziali. Con questo riordino, la struttura regionale è passata da 178
posizioni dirigenziali a 83.
Direzione Generale I
Risultati conseguiti al 31.12.2004
• stipula in tempo utile di cinque APQ che hanno interessato
tutte le risorse finanziarie disponibili;
• nel 2004, forte incremento degli impegni di spesa, che
hanno raggiunto il 42% delle risorse disponibili;
• avanzamento significativo delle erogazioni da parte della
Regione e spesa da parte dei beneficiari finali
Direzione Generale I
REGIONE MOLISE
Risorse Assegnate e Situazione della Spesa al 31 dicembre 2004
Riepilogo per APQ
Direzione Generale I
REGIONE MOLISE
Risorse Assegnate e Situazione della Spesa al 31 dicembre 2004
Riepilogo per APQ
A.P.Q.
(data di stipula)
1 Trasporti e Infrastrutture viarie
(30.12.2002)
2 Risorse Idriche (30.12.2002)
Beni Culturali"Integrativo"
3 (Acc. Principale 09.03.2000; Integrativo
N°
interventi
14
97
13
18
12
Delibera CIPE
Delibera CIPE n.142/99
Delibera CIPE n. 84/00
Delibera CIPE n.138/00
Delibera CIPE n. 36/02
TOTALE
Delibera CIPE n. 84/00
IMPORTO
(Euro)
IMPEGNI DI SPESA
"REGIONE"
ASSUNTI
al 31/12/2004
EROGAZIONI
"REGIONE"
AGLI ENTI
al 31/12/2004
PAGAMENTI
DEGLI ENTI
al 31/12/2004
23.263.969,47
13.511.029,36
39.807.464,87
32.343.762,90
108.926.226,62
32.536.784,22
7.746.853,49
8.530.594,88
0,00
21.000.000,00
37.277.448,37
15.277.118,75
3.987.909,59
3.445.635,27
0,00
8.400.000,00
15.833.544,86
921.271,50
0,00
225.640,11
0,00
2.716.924,55
2.942.564,66
91.144,05
8
Delibera CIPE n. 36/02
8.872.237,08
7.772.237,08
1.286.950,88
445.036,68
29
Delibera CIPE n.142/99
6.197.483,33
3.220.000,00
126.832,53
56.760,00
6
Delibera CIPE n.142/99
3.250.410,73
3.250.410,73
1.647.267,09
242.159,72
159.783.141,98
66.797.214,93
19.815.866,86
3.777.665,11
22.12.2003)
4
Difesa del suolo
(10.12.2003)
5 P.T. Trigno Sinello (17.12.2002)
Tot. 197
TOTALE
REGIONE MOLISE
Risorse Assegnate e Situazione della Spesa al 31 dicembre 2004
Riepilogo per APQ
170,00
Direzione Generale I
(VALORI IN MILIONI DI EURO)
159.783.141,98
160,00
STANZIAMENTI
150,00
IMPEGNI DI SPESA "REGIONE“ ASSUNTI AL 31.12.2004
140,00
130,00
EROGAZIONI "REGIONE“ AGLI ENTI AL 31.12.2004
120,00
PAGAMENTI DEGLI ENTI AL 31.12.2004
110,00
108.926.226,62
100,00
90,00
80,00
70,00
66.797.214,93
60,00
50,00
40,00
37.277.448,37
32.536.784,22
30,00
20,00
19.815.866,86
15.833.544,86
10,00
2.942.564,66
0,00
15.277.118,75
8.872.237,08
6.197.483,33
7.772.237,08
3.220.000,00
921.271,50
126.832,53
1.286.950,88
91.144,05
Trasporti e
Risorse idriche
Infrastrutture viarie
445.036,68
Beni Culturali
“Integrativo”
3.250.410,73
3.250.410,73
1.647.267,09
56.760,00
Difesa
del Suolo
3.777.665,11
242.159,72
P. Trigno Sinello
Totale
Direzione Generale I
Delibera CIPE n. 17/2003
Risorse assegnate
Direzione Generale I
Delibera CIPE n. 17/03
Risorse assegnate
Delibera CIPE
APQ
Risorse assegnate
(Euro)
Accordo Unico 29.09.2004 (delibera CIPE n. 32 del 29.09.2004)
Acqua
N° interventi
(Ordinari e
Straordinari)
Ambiente
Risorse culturali
Politiche del lavoro
Ricerca e innovazione
Sviluppo imprenditoria locale
Ordinarie:
n. 17/03
62.120.000,00
Straordinarie:
60.000.000,00
Agricoltura
Trasporti
Pesca
Città
Sicurezza
Scuola
Telecomunicazioni
Infrastrutture sanitarie
Tot.
122.120.000,00
(Euro)
3.150.000,00
5.000.000,00
O = 11
S = 15
Tot.
Difesa del suolo
STANZIAMENTI Profilo di Spesa
Stanziamenti
al 31.12.2006
O=7
S=7
Tot.
O = 39
S = 11
Tot.
O = 13
S = 16
Tot.
O=4
S=4
Tot.
O=6
S=0
Tot.
O=7
S = 19
Tot.
O = 34
S = 48
Tot.
O = 12
S=4
Tot.
O=4
S=0
Tot.
O=3
S=0
Tot.
O=1
S=0
Tot.
O=0
S=1
Tot.
O=3
S=0
Tot.
O=1
S=0
Tot.
NO =145 NS =125
(Euro)
Seduta del CIPE
18.03.2005
8.150.000,00
1.850.000,00
2.000.000,00
3.850.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.000.000,00
7.000.000,00
10.000.000,00
3.000.000,00
5.000.000,00
8.000.000,00
3.120.000,00
3.120.000,00
5.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
5.000.000,00
9.500.000,00
14.500.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
122.120.000,00
58.405.642,00
Delibera CIPE n. 17/03
Risorse assegnate
130,00
(VALORI IN MILIONI DI EURO)
120,00
110,00
Ordinarie:
62.120.000,00
100,00
Straordinarie:
60.000.000,00
90,00
Totale:
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
122.120.000,00
Direzione Generale I
Direzione Generale I
Delibera CIPE n. 17/2003
Criteri di individuazione e selezione degli interventi:
-
coerenza programmatica con il P.O.R. Molise 2000-2006;
coerenza con i Piani regionali di Settore approvati alla
- data di selezione degli interventi;
interventi inseriti in elenchi già sottoposti alla preventiva
- valutazione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Molise e
valutati positivamente ma non finanziati per carenza di
risorse.
Direzione Generale I
Delibera CIPE n. 17/2003
Interventi per settore
Direzione Generale I
Delibera CIPE n. 17/2003
Numero di interventi per Settore
N° interventi
AREE
SOTTOUTILIZZATE
Settori di intervento
N° interventi
AREE
SISMA
TOTALE
Acqua
11
15
26
Difesa del Suolo
7
7
14
Ambiente
39
11
50
Risorse Culturali
13
16
29
Politiche del Lavoro
4
4
8
Ricerca e Innovazione
6
0
6
Sviluppo imprenditoria locale
7
19
26
Agricoltura
34
48
82
Trasporti
12
4
16
Pesca
4
0
4
Città
3
0
3
Sicurezza
1
0
1
Scuola
0
1
1
Telecomunicazioni
3
0
3
Infrastrutture sanitarie
1
0
1
145
125
270
Tot.
Direzione Generale I
Accordo Unico
La delibera CIPE n° 32 del 29.09.04, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il
10.12.04 n° 289, tiene luogo della sottoscrizione di tutti gli APQ con le
Amministrazioni Centrali.
La delibera CIPE n.32 del 29 settembre 2004 ha approvato il Programma
pluriennale di interventi per la ripresa produttiva nel territorio della
Regione Molise predisposto ai sensi dell’art.15 dell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2003, n.3268, in cui sono
ricomprese le risorse finanziarie assegnate alla Regione Molise con
delibere CIPE n.17/2003 e n.20/2004.
Direzione Generale I
Delibera CIPE n. 20/2004
Riparto programmatico per settori di intervento
Direzione Generale I
Delibera CIPE n. 20/2004
Riparto programmatico per settori di intervento
SETTORI DI INTERVENTO
Totale Risorse FAS inserite
nel Programma
Art. 15 OPCM 3268 approvato
con Delibera CIPE 32/04
Totale
Risorse assegnate
Delibera CIPE
n° 20/2004
Ripartizione risorse
FAS – aree sottoutilizzate
Risorse ordinarie 2004
(A)
Ripartizione risorse
FAS
Aree Sisma 2004
(B)
Differenza tra le risorse FAS
inserite nel Piano finanziario del
Programma art.15 (CIPE 32/04) e
le assegnazioni di cui alla Delibera
CIPE 20/04
( C)
A. RISORSE NATURALI
22,000
22,000
5,000
17,000
5,000
5,000
4,000
1,000
20,000
20,000
8,020
1,600
1,600
D.2 Scuola
20,000
20,000
5,000
15,000
D.3 Ricerca e innovaz.
10,500
10,500
5,000
5,500
10,000
10,000
3,000
7,000
20,000
20,000
15,000
5,000
G.2 Trasporti
25,000
25,000
10,000
15,000
G.3 Telecomunicazioni
10,000
9,840
2,000
7,840
0,160
G.4 Infrastrutture sanitarie e sociali
10,500
9,860
4,460
5,400
0,64
A.1 Acqua e suolo
B. Ambiente
B.1 Energia
C. RISORSE CULTURALI
C.1 Patrimonio culturale
11,98
D. RISORSE UMANE
D.1 Politiche del Lavoro
1,600
E. SISTEMI LOCALI
E.1 Sviluppo Imprenditoriale locale
E.2 Agricoltura
F. CITTA'
F.1 Città
G. RETI E NODI DI SERVIZIO
G.1 Sicurezza
H. ASSISTENZA TECNICA E
MONITORAGGIO
Totale
4,460
5,000
159,600
153,800
61,480
5,000
92,320
5,800
valori in milioni di euro
Direzione Generale I
Delibera CIPE n. 20/2004
Destinazione risorse a favore di infrastrutture di rilievo strategico
Direzione Generale I
Delibera CIPE n. 20/2004
Destinazione risorse a favore di infrastrutture di rilievo strategico
Settori di intervento CIPE - FAS
Totale Ripartizione programmatica
Risorse assegnate
Delibera CIPE 20/04*
Destinazione risorse a Infrastrutture
strategiche
RISORSE NATURALI
Acqua e suolo
5,000
Ambiente
4,000
Energia
RISORSE CULTURALI
Patrimonio culturale
8,020
RISORSE UMANE
Politiche del lavoro
Scuola
5,000
Ricerca e innovaz.
5,000
SISTEMI LOCALI
Sviluppo imprenditoria locale
Agricoltura
3,000
CITTA'
Città
15,000
RETI E NODI DI SERVIZIO
Sicurezza
Trasporti
10,000
Telecomunicazioni
2,000
Infrastrutture sanitarie e sociali
4,460
Totale
61,480
10,000
100,00%
10,000
16,26%
valori in milioni di euro
La restante quota di risorse che non viene destinata alla realizzazione di opere comprese nel primo programma delle infrastrutture
strategiche, previste per il territorio della regione Molise con Delibera CIPE n.121/2001, contribuirà al raggiungimento degli
obiettivi strategici regionali individuati nel Programma ex art. 15 approvato con Delibera CIPE n.32 del 29.9.2004
Direzione Generale I
Delibera CIPE n. 20/2004
Adempimenti Regionali
-
presentato al CIPE e alle Amministrazioni centrali settorialmente competenti, il riparto programmatico per
settori delle risorse assegnate alla Regione con la delibera CIPE n.20, accompaganto da una relazione per
ciascun settore (punto 6.1.1);
-
individuati i criteri per la utilizzazione della riserva premiale per progetti e soggetti attuatori nel Mezzogiorno
(deliberazione di Giunta regionale n.20 del 17 gennaio 2005 di approvazione delle linee guida per la
candidatura di “progetti di Qualità”) (punto 1.2 lettera b);
-
concertata con le Amministrazioni centrali la data di stipula degli APQ al 31 dicembre 2005 (punto 6.1.2);
-
verificata con l’Amministrazione centrale settorialmente competente (MIT) la destinazione della quota delle
risorse alle infrastrutture di rilievo strategico (punto 6.1.2);
-
attribuiti gli incarichi di referenti tecnici responsabili dell’attuazione degli APQ (decreto del Presidente della
Regione Molise – Commissario delegato n.13 del 7 marzo 2005);
-
programmate le risorse aggiuntive per progetti accelerati in aree urbane per le regioni del Mezzogiorno
(deliberazione di Giunta regionale n.169 del 28 febbraio 2005 - autorizzazione alla stipula dell’APQ per il
finanziamento di interventi nella città di Campobasso) e sottoscrizione dell’APQ in data 31 marzo
2005(punto 1.1);
-
pubblicato invito per la candidatura di interventi infrastrutturali da finanziare a valere sulle risorse della
delibera CIPE n.20 (Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.4 Edizione straordinaria del 24 febbraio
2005).
Direzione Generale I
Riflessioni per il Tavolo interregionale
Rilettura delle regole dell’Intesa e di alcuni aspetti connessi all’attuazione delle delibere
CIPE, in un’ottica di semplificazione e potenziamento degli aspetti negoziali
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Comitato Paritetico di Attuazione e Comitato Istituzionale di Gestione
ricondurre l’attività di verifica e di riprogrammazione delle risorse ad un unico momento decisorio,
a livello di CPA
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Trasferimento delle risorse alle amministrazioni beneficiarie
L'entità e i tempi dei trasferimenti, in capo alle Regioni e alle Province Autonome, dovrebbe
essere determinata sulla base degli impegni assunti dalle stesse con l’atto di concessione del
finanziamento
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Criteri di disimpegno delibere CIPE 17/2003 e 20/2004
le economie insorgenti dall’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori vanno
escluse dal disimpegno e devono essere considerate, come previsto dalla circolare del MEF
n.061003, economie riprogrammabili nell’ambito dell’APQ, secondo quanto previsto al punto 3.7
della delibera CIPE n.20/2004
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Semplificazione procedure di monitoraggio