Protocollo per Sito
Aggiudicatario
Descrizione
consulenza per l'assistenza alla gestione del sistema
qualità 1° semestre
Cig
5545507923
Importo
03496660170
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
Importo somme
liquidate
30/06/2014
€ 1.566,66
03496660170
03496660170
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 3.808,32
03496660170
03496660170
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 6.869,28
01327770127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10/01/2014
31/12/2014
€ 300,00
01327770127
01327770127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 2.400,00
01327770127
01327770127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10/01/2014
31/12/2014
€ 5.070,00
01327770127
02447550126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20/01/2014
20/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06/02/2014
06/02/2014
02447550126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06/02/2014
06/02/2014
ELETTROTECNICA T.M.A. DI MODARELLI ANTONIO
02447550126
€ 426,06
ELETTROTECNICA T.M.A. DI
02447550126
MODARELLI ANTONIO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12/02/2014
12/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20/01/2014
20/01/2014
03014640126
03014640126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20/01/2014
20/01/2014
03014640126
03014640126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20/01/2014
20/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20/01/2014
20/01/2014
€ 4.700,00
Partecipanti
PROJECT GROUP SRL
PROJECT GROUP SRL
adempimenti normativi periodici
5545533E96
€ 4.000,00
PROJECT GROUP SRL
PROJECT GROUP SRL
ruolo di RSPP
554555940E
€ 12.800,00
PROJECT GROUP SRL
PROJECT GROUP SRL
CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME
AUTOSILO FACCHINETTI
5518196F61
€ 300,00
SISTEL DATA SRL
SISTEL DATA SRL
CONTRATTO MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA
FARMACIE
5518097DAF
€ 2.400,00
SISTEL DATA SRL
SISTEL DATA SRL
CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMA
VIDEOSORVEGLIANZA COMPLESSO MANARA
5515131E10
€ 5.070,00
SISTEL DATA SRL
SISTEL DATA SRL
MOTORE FAN-COIL PRESSO NIDO/MATERNA COLLODI
(EX MADONNA REGINA)
RIPARAZIONE POMPA RISCALDAMENTO LATO PROCURA
Tempi completamento
ELETTROTECNICA T.M.A. DI
MODARELLI ANTONIO
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
03496660170
XB80B83E05
€ 73,95
X420D13449
ELETTROTECNICA T.M.A. DI MODARELLI ANTONIO
02447550126
€ 471,60
ELETTROTECNICA T.M.A. DI
02447550126
MODARELLI ANTONIO
ELETTROTECNICA T.M.A. DI MODARELLI ANTONIO
02447550126
RIPARAZIONE MOTORE POMPA CIRCOLATORE MATERNA X1A0D1344A
NAZARETH
ASILO M. NAZARETH - RIPARAZIONE MOTORE TRIFASE POMPA DI CALORE
X900B83E06
MANUTENZIONE AUTOVETTURA SCUDO TARGA BP086KA X000CB8135
€ 405,15
ELETTROTECNICA T.M.A. DI
MODARELLI ANTONIO
ELETTROTECNICA T.M.A. DI MODARELLI ANTONIO
02447550126
€ 74,33
OFFICINE CALDERA SRL
03014640126
OFFICINE CALDERA SRL
FORNITURA OLIO MOTORE SOLARIS MSX
X5B0CB8139
€ 203,71
OFFICINE CALDERA SRL
OFFICINE CALDERA SRL
REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA TARGA AX784AM
XD30CB8136
€ 55,70
OFFICINE CALDERA SRL
OFFICINE CALDERA SRL
MANUTENZIONE AUTOVETTURA SCUDO TARGA AT911ZJ XAB0CB8137
€ 158,80
OFFICINE CALDERA SRL
OFFICINE CALDERA SRL
giovedì 29 gennaio 2015
03014640126
03014640126
03014640126
Pagina 1 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
FORNITURA TUBAZIONE R2T PER CARROCESTELLO
TARGA BP519YC
Cig
X830CB8138
Importo
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20/01/2014
Importo somme
liquidate
20/01/2014
03014640126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20/01/2014
21/01/2014
03014640126
03014640126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20/01/2014
20/01/2014
03014640126
04173120157
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20/01/2014
21/01/2014
04173120157
04173120157
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20/01/2014
20/01/2014
04173120157
02727800126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/02/2014
10/02/2014
€ 237,32
01556420121
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 17/02/2014
17/02/2014
€ 32,71
01556420121
50001810006
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
01511090126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/02/2014
10/02/2014
01511090126
12170860154
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20/01/2014
24/01/2014
01850830124
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06/02/2014
06/02/2014
STUDIO TECNICO ARCH.ASS. FARISELLI FERRARIO LOMBARDINI
01850830124
€ 165,00
BF FORNITURE UFFICIO SRL
50002140007
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06/02/2014
06/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10/10/2013
17/05/2015
€ 14.716,86
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10/01/2014
14/01/2014
€ 637,25
Partecipanti
€ 26,25
OFFICINE CALDERA SRL
OFFICINE CALDERA SRL
REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA TARGA DY097ZY
X330CB813A
€ 55,70
OFFICINE CALDERA SRL
OFFICINE CALDERA SRL
FORNITURA KIT IMPARIGLIO AUTOVETTURA FIAT DOBLO' X0B0CB813B
TARGA CZ599FA
€ 216,53
OFFICINE CALDERA SRL
OFFICINE CALDERA SRL
INTERVENTO MECCANICO VEICOLO TARGA ABP491
ESCAVATORE 2 CX JCB - SETTORE INFRASTRUTTURE
STRADALI
X450CB812D
€ 934,40
MAM SNC DI ALLOCCHIO IVAN E C.
MAM SNC DI ALLOCCHIO IVAN E C.
FORNITURA MANICOTTO VEICOLO TARGA ABP491 SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
XF00CB812F
€ 291,06
MAM SNC DI ALLOCCHIO IVAN E C.
MAM SNC DI ALLOCCHIO IVAN E C.
Fornitura e controllo materiale antincendio c/o edifici
vari
X020B83DFD
€ 237,32
METEOR S.R.L.
METEOR S.R.L.
ACQUISTO TELEFONO CORDLESS FARMACIA 4
ZDA0DC9EDA
€ 32,71
FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO
& C. S.N.C.
FOTO CHIAPPA DI CHIAPPA VIRGINIO & C. S.N.C.
CONTRATTO MANUTENZIONE ENGINEERING ANNO 2014 Z4D0D8FAA9
€ 3.808,32
ENGINEERING INGEGNERIA
INFORMATICA S.P.A.
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.
CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARDWARE
5526063B70
€ 3.840,00
SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.
SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.
MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PRESSO X6D0CB812C
PALAZZO COMUNALE IN BUSTO ARSIZIO
€ 389,00
ENERGY SYSTEM SRL
ENERGY SYSTEM SRL
Z680D37B1F
INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO
TERRENO OCCORRENTE AMPLIAMENTO SEDE STRADALE
VIA DAIRAGO
11 PEC PER AVCP
5548849F09
€ 1.280,00
STUDIO TECNICO ARCH.ASS. FARISELLI
FERRARIO LOMBARDINI
BF FORNITURE UFFICIO SRL
Fornitura di gasolio per riscaldamento degli stabili gestiti
da Agesp Servizi S.r.l. per la stagione invernale
2013/2014 - GARA
5367400698
€ 60.000,00
PETROL SRL
PETROL SRL
acquisto stampante termica di cortesia farmacia 3
giovedì 29 gennaio 2015
Z050CF32BF
Tempi completamento
€ 319,00
QUALITA' IN FARMACIA (U.T.S.)
P.IVA
03014640126
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
03014640126
€ 934,40
02727800126
50001810006
€ 1.920,00
12170860154
50002140007
00713230126
00713230126
01494710039
Pagina 2 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
QUALITA' IN FARMACIA (U.T.S.)
SERVIZIO ASSISTENZA CRS SISS ANNO 2014 FARMACIE
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02/01/2014
31/12/2014
€ 3.874,58
00770020964
01327770127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06/02/2014
06/02/2014
€ 40,00
01327770127
01467050181
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 1.240,81
01467050181
03428610152
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02/01/2014
31/12/2014
€ 2.803,32
00830330155
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 19/02/2014
19/02/2014
€ 136,40
00830330155
00687350124
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 14.788,54
00687350124
00832400154
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 12.522,20
00832400154
01434070155
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 2.221,99
01434070155
00773100151
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 8.271,34
00421210485
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 1.051,24
00421210485
00825120157
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 3.771,07
X800CF3195
€ 39.900,00
00825120157
00395270481
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 12.427,42
X250CF3191
A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNTE SRL
00395270481
€ 8.000,00
ALFA WASSERMANN SPA
01189820689
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 4.715,79
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 540,00
€ 15.000,00
SAFETY SPA
XC90CF31A6
€ 40,00
SISTEL DATA SRL
X8B0CF319B
€ 5.000,00
S.I.T. SRL SPEC. IGIENICO
TERAPEUTICHE
X580CF3196
€ 10.000,00
SOFAR SPA
560628658F
€ 125,00
PATENTVERWAG ITALIA SRL
PATENTVERWAG ITALIA SRL
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 NOVARTIS CONSUMER XBE0CF31A0
HEALTH
€ 35.000,00
NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA
NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 SANOFI AVENTIS
X960CF31A1
€ 39.900,00
SANOFI AVENTIS SPA
SANOFI AVENTIS SPA
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 HUMANA
XAC0CF31AD
€ 5.000,00
HUMANA ITALIA SPA
HUMANA ITALIA SPA
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 CORMAN
X130CF319E
€ 10.000,00
CORMAN SRL
CORMAN SRL
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 BOEHRINGER
INGELHEIM
XD00CF3193
€ 30.000,00
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA
BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 BRACCO
XF8CF3192
€ 20.000,00
BRACCO SPA
BRACCO SPA
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 MENARINI (CODIFI)
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 ALFA WASSERMANN
A. MENARINI INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNTE SRL
ALFA WASSERMANN SPA
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DI VIGILANZA ANNO
2014 CAMPI DA TENNIS
giovedì 29 gennaio 2015
Importo somme
liquidate
01494710039
00770020964
X4D0CF3190
SOFAR SPA
FORNITURA DI N.25 CHIAVISTELLI PER SERRATURA
KEYSYSTEM
Data fine
€ 335,00
S.I.T. SRL SPEC. IGIENICO TERAPEUTICHE
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 SOFAR
Data inizio
31/12/2014
QUALITA' IN FARMACIA (U.T.S.)
SISTEL DATA SRL
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 SIT
Procedura scelta contraente
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
€ 1.608,00
SAFETY SPA
INTERVENTO SISTEL DATA X SOSTITUZIONE BATTERIE
ANTIFURTO FARMACIA 1
P.IVA
01494710039
01494710039
X6A0CF3189
QUALITA' IN FARMACIA (U.T.S.)
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 SAFETY
Tempi completamento
5578737767
€ 2.160,00
CORPO BUSTESE VIGILNOT SRL
03428610152
00773100151
01189820689
02820320121
Pagina 3 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
CORPO BUSTESE VIGILNOT SRL
Riparazione n. 3 fan-coil c/o Asilo Nazareth
Riparazione circolatore 380V - Riscaldamento Molini
Marzoli
Riparazione n. 2 motori per U.T.A. Palestra Poliplesso
Rossini
X250D13450
€ 139,62
ELETTROTECNICA T.M.A. DI
MODARELLI ANTONIO
Tempi completamento
P.IVA
02820320121
02447550126
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 25/02/2014
25/02/2014
€ 139,64
XED0D1344B
ELETTROTECNICA T.M.A. DI MODARELLI ANTONIO
02447550126
€ 432,53
ELETTROTECNICA T.M.A. DI
02447550126
MODARELLI ANTONIO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06/02/2014
06/02/2014
555680548C
ELETTROTECNICA T.M.A. DI MODARELLI ANTONIO
02447550126
€ 500,00
ELETTROTECNICA T.M.A. DI
02447550126
MODARELLI ANTONIO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 24/01/2014
03/02/2014
€ 500,00
01986140125
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20/01/2014
22/01/2014
€ 2.962,77
01986140125
01198110122
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/02/2014
27/02/2014
€ 1.000,00
01198110122
07624250150
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06/02/2014
19/02/2014
€ 180,00
00644430126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/12/2013
31/12/2013
€ 5.418,00
00644430126
07515280159
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10/01/2014
10/01/2014
07515280159
02385430026
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06/02/2014
19/02/2014
06457710967
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06/02/2014
14/02/2014
06457710967
06457710967
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 25/02/2014
11/03/2014
02132450129
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10/01/2014
10/01/2014
02132450129
02718300136
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 17/02/2014
21/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14/02/2014
14/02/2014
ELETTROTECNICA T.M.A. DI MODARELLI ANTONIO
02447550126
AFFIDAMENTO OPERE A VERDE ALL'IMPRESA MARCHINI
PIANTE S.R.L. PER FORMAZIONE PASSERELLA
CICLOPEDONALE IN VIA PIOMBINA - 3° LOTTO
54668489AD
€ 2.962,77
MARCHINI PIANTE S.R.L.
MARCHINI PIANTE S.R.L.
Banner pubblicitario
ZE00E03B17
€ 1.000,00
GMC EDITORE DI MARCORA
GIANLUIGI & C. SNC
GMC EDITORE DI MARCORA GIANLUIGI & C. SNC
INTERVENTO DI ALLONTANAMENTO OFIDI PRESSO
CIMITERO DI SACCONAGO
ZA20D37D07
€ 180,00
FE.MA SRL
FE.MA SRL
SERVIZIO DI CUSTODIA PALAYAMAMAY BUSTO ARSIZIO
DICEMBRE 2013
55541662C7
€ 5.418,00
ASSOC. SOCIETA' SPORTIVE BUSTESI
ASSOC. SOCIETA' SPORTIVE BUSTESI
Acquisto n. 15 confezioni pandoro Maina + bottiglia
55235734A2
€ 118,35
UNES MAXI SPA
UNES MAXI SPA
DISINFESTAZIONE VESPE CAMPO SPORTIVO SPERONI
X3C0D869DF
€ 100,00
FEMA VARESE SRL
FEMA VARESE SRL
Fornitura in opera di tettoia a protezione impianti c/o
PalaCastiglioni
X010CB8275
€ 3.800,00
METAL SISTEMI S.R.L.
METAL SISTEMI S.R.L.
Fornitura e posa di n. 1 serramento c/o Farmacia 3
X5C0CB8279
€ 2.250,00
METAL SISTEMI S.R.L.
METAL SISTEMI S.R.L.
INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. CROCI QUALE
COORDINATORE SICUREZZA STABILE EX ENEL -
5471444A64
€ 6.032,00
DOTT. ING. MASSIMO CROCI
DOTT. ING. MASSIMO CROCI
FORNITURA DI VALVOLE E INTERVENTO TECNICO PRESSO 5593496AE9
COMPLESSO MANARA
€ 1.426,00
A.R. AQVA SERVICE DI A. RECCHIA
A.R. AQVA SERVICE DI A. RECCHIA
VERNICIATURA CANCELLI CIMITERI CITTADINI LAVORAZIONI SU OPERE IN METALLO
giovedì 29 gennaio 2015
XF40DA2D75
€ 1.802,21
F.LLI RIZZI SRL
07624250150
02385430026
€ 2.250,00
06457710967
02718300136
02619720127
€ 1.802,21
Pagina 4 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
F.LLI RIZZI SRL
Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza a 5577995317
seguito di crollo muro stabile ex GdF - Via A. Da Giussano
€ 20.000,00
EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL
EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN
SICUREZZA DELLA CASCINA MALAVITA
5568536546
€ 9.760,48
EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL
EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL
DISOTTURAZIONE CONDOTTE FOGNARIE PRESSO
IMMOBILI ISTITUZIONALI
X510CB8273
€ 5.000,00
GENIVOLTA SERGIO ANDREA
GENIVOLTA SERGIO ANDREA
INTERVENTO URGENTE MURO PERICOLANTE EX
ORATORIO DI SACCONAGO VIA B. BELLOTTI
X340CB827A
€ 3.500,00
AIROLDI SRL
AIROLDI SRL
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SERVIZIO FUNEBRE X140D869E0
€ 1.679,30
COCCATO & MEZZETTI S.R.L.
COCCATO & MEZZETTI S.R.L.
Fornitura n. 48 lampadine per illuminazione arredo
urbano
X750D1344E
€ 792,00
COMILUCE S.R.L.
COMILUCE S.R.L.
FORNITURA DI 40 BATTERIE ENERGY 12V PER COMUNE
DI BUSTO ARSIZIO
5517345121
€ 488,00
LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L.
LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L.
Pannelli decorativi Piscine Manara
Z390E04015
€ 1.000,00
STARCOM SERVICE S.R.L.
STARCOM SERVICE S.R.L.
Adesivi SostaFacile - n. 40
ZBB0E03FD3
€ 60,00
STARCOM SERVICE S.R.L.
STARCOM SERVICE S.R.L.
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 JOHNSON&JOHNSON XC50CF318D
€ 30.500,00
JOHNSON&JOHNSON SPA
JOHNSON&JOHNSON SPA
Riparazione cestello automezzo Aquila 16
X9D0D1344D
€ 3.294,05
CELA S.R.L.
CELA S.R.L.
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 ZAMBON
XF10CF31A5
€ 25.000,00
ZAMBON ITALIA S.R.L.
ZAMBON ITALIA S.R.L.
FORNITURA FARMACI GENERICI EG ANNO 2014
5557279BB2
€ 90.000,00
EG SPA
EG SPA
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 NATURWAREN
X080CF3198
€ 3.500,00
NATURWAREN ITALIA S.R.L./G.M.B.H.
NATURWAREN ITALIA S.R.L./G.M.B.H.
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 COMBE
giovedì 29 gennaio 2015
X300CF3197
€ 3.000,00
COMBE ITALIA S.R.L.
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
02619720127
02329880120
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14/02/2014
20/02/2014
02329880120
02329880120
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06/02/2014
10/03/2014
€ 19.480,68
02329880120
01703260123
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/02/2014
17/02/2014
€ 10.000,00
03016030128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/03/2014
03/03/2014
03016030128
01045500038
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 19/02/2014
27/02/2014
€ 1.679,30
01045500038
07933850153
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 25/02/2014
06/03/2014
€ 792,00
07933850153
02391260128
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CU 20/01/2014
20/01/2014
€ 512,40
07249570966
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/02/2014
03/03/2014
07249570966
07249570966
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/02/2014
27/02/2014
07249570966
00884611005
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 15.520,67
00884611005
10073480013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 17/02/2014
20/02/2014
€ 3.400,00
02307520243
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 7.204,54
02307520243
12432150154
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 54.469,98
12432150154
01705430211
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 441,88
01705430211
10392600150
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02/01/2014
31/12/2014
€ 272,16
01703260123
02391260128
10073480013
Pagina 5 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
COMBE ITALIA S.R.L.
FORNITURA FARMACI GENERICI ANNO 2014 MYLAN
X630CF319C
€ 39.999,00
MYLAN SPA
MYLAN SPA
FORNITURA FARMACI GENERICI ANNO 2014 TEVA
X9D0CF318E
€ 20.000,00
TEVA ITALIA SRL
TEVA ITALIA SRL
FORNITURA FARMACI X FARMACIE COMUNALI ANNO
2014 PFIZER
X3B0CF319D
€ 39.999,00
PFIZER ITALIA S.R.L.
PFIZER ITALIA S.R.L.
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 ACRAF ANGELINI
X840CF31AE
€ 39.900,00
ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.
ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.
Aggiornamento grafico e stampa n. 2.500 volantini
Manara Fitness - Stagione 2013-2014
ZC30DCC0DA
€ 350,00
ROYAL TIME S.R.L.
ROYAL TIME S.R.L.
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 PLANET PHARMA
X1E0CF31A4
€ 5.000,00
PLANET PHARMA S.P.A.
PLANET PHARMA S.P.A.
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 T-TEX
X420CF318A
€ 5.000,00
T-TEX SRL
T-TEX SRL
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 PHYTOGARDA
X1A0CF318B
€ 3.200,00
PHYTO GARDA SRL
PHYTO GARDA SRL
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 PHARMAIDEA
XED0CF318C
€ 20.000,00
PHARMAIDEA SRL
PHARMAIDEA SRL
FORNITURA FARMACI GENERICI ANNO 2014 FARMISA
X750CF318F
€ 5.000,00
FARMISA SRL
FARMISA SRL
VISITA ISPETTIVA PRESSO ASCENSORE AUTOSILO
FACCHINETTI
X6A0D13448
€ 136,00
IMQ SPA
IMQ SPA
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 POLIFARMA
BENESSERE
XB30CF319A
€ 1.500,00
POLIFARMA BENESSERE SRL
POLIFARMA BENESSERE SRL
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 SANDOZ
XE60CF319F
€ 30.000,00
SANDOZ SPA
SANDOZ SPA
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 MARCO VITI
X6E0CF31A2
€ 5.000,00
MARCO VITI FARMACEUTICI SPA
MARCO VITI FARMACEUTICI SPA
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 CHEFARO
X510CF31A9
€ 10.000,00
CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.
CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.
giovedì 29 gennaio 2015
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
10392600150
13179250157
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 17.921,41
13179250157
11654150157
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 7.091,92
11654150157
01781570591
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 3.760,22
01781570591
01258691003
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 14.711,12
01258691003
03275270126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 17/02/2014
21/02/2014
€ 350,00
00781280961
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 754,61
00781280961
02450600123
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 2.440,86
02450600123
03321240230
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 610,50
03321240230
03542760172
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 4.585,42
02313850188
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 3.500,56
02313850188
12898410159
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06/02/2014
14/02/2014
€ 136,00
04888070960
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
04888070960
02689300123
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 12.351,38
02689300123
02489250130
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 2.015,89
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 1.878,48
03275270126
03542760172
12898410159
02489250130
08923130010
08923130010
Pagina 6 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 MONTEFARMACO
Cig
X290CF31AA
Importo
Partecipanti
€ 30.000,00
MONTEFARMACO OTC SPA
MONTEFARMACO OTC SPA
FORNITURA DI N.2 PORTAMOZZICONI PRESSO CAMPI DA 55787111F4
TENNIS
€ 170,00
FERRARI SRL
FERRARI SRL
FORNITURA DI N.3 STAMPE FOTO SU TELA PITTORICA
56067135EE
€ 450,00
THINK SRL
THINK SRL
FORNITURA DI MATERIALI VARI OCCORRENTI ALLA
MANUTENZIONE ORDINARIA ELETTRICA
X920D13447
€ 2.000,00
PLASTIGOMMA SRL
PLASTIGOMMA SRL
FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
OCCORRENTE X CHIUSURA BUCHE CITTADINE
X160DC275A
€ 5.000,00
CO BIT - CONGLOMERATI BITUMINOSI
SPA
CO BIT - CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA
SALDO DPESE ED ONORARI RELATIVI ALLA CAUSA PANO
A.
ZB10DAF029
€ 5.720,00
TRIFIRO' & PARTNERS - AVVOCATI
TRIFIRO' & PARTNERS - AVVOCATI
FONDO SPESE E ONORARI RELATIVI ALLA CAUSA
VALENTE ALDO
Z8E0DA916D
€ 4.160,00
TRIFIRO' & PARTNERS - AVVOCATI
TRIFIRO' & PARTNERS - AVVOCATI
Fondo Spese e Onorari relativi alla causa C/VALENTE
ALDO - OPPOSIZIONE
5340093027
€ 4.000,00
TRIFIRO' & PARTNERS - AVVOCATI
TRIFIRO' & PARTNERS - AVVOCATI
SALDO SPESE ED ONORARI RELATIVI ALLA CAUSA PANO
Z1C0DCA5
€ 5.500,00
TRIFIRO' & PARTNERS - AVVOCATI
TRIFIRO' & PARTNERS - AVVOCATI
ESTENSIONE CONTRATTO 2012/38 PER L'ANNO 2014
55233257F9
€ 2.500,00
TOMA ADVANCED BIOMEDICAL
ASSAYS S.P.A.
TOMA ADVANCED BIOMEDICAL ASSAYS S.P.A.
Competenze pratica Agesp Servizi Srl/stabilizzazione
contratti a termine
5482064652
€ 520,00
BAGGIO ELISABETTA AVV.
BAGGIO ELISABETTA AVV.
COMPETENZE PER CAUSA DELLA VALLE
ZBB0DA93C0
€ 2.080,00
BAGGIO ELISABETTA AVV.
BAGGIO ELISABETTA AVV.
DIRITTI COMPETENZE PROFESSIONALI CAUSA STRAMBI S. Z810DA94C9
€ 1.040,00
BAGGIO ELISABETTA AVV.
BAGGIO ELISABETTA AVV.
DIRITTI COMPETENZE PROFESSIONALI PER CAUSA
CASTIGLIONI
Z3A0DA9447
€ 2.080,00
BAGGIO ELISABETTA AVV.
BAGGIO ELISABETTA AVV.
Competenze pratica Agesp Servizi Srl/Di Lonardo: fase
stragiudiziale
giovedì 29 gennaio 2015
5482053D3C
€ 728,00
BAGGIO ELISABETTA AVV.
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
12305380151
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
Importo somme
liquidate
31/12/2014
€ 3.171,45
12305380151
02342730120
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/02/2014
05/03/2014
02342730120
02981340124
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 19/02/2014
19/02/2014
€ 450,00
02981340124
00325210128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 755,78
00727070120
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 2.526,09
00727070120
08304030151
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 28/02/2014
28/02/2014
08304030151
08304030151
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 28/02/2014
28/02/2014
08304030151
08304030151
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12/02/2014
12/02/2014
08304030151
08304030151
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 28/02/2014
28/02/2014
08304030151
00772010120
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10/01/2014
31/12/2014
00772010120
02921090128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10/01/2014
10/01/2014
02921090128
02921090128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 21/02/2014
21/02/2014
02921090128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 25/02/2014
25/02/2014
02921090128
02921090128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 21/02/2014
21/02/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10/01/2014
10/01/2014
00325210128
02921090128
02921090128
02921090128
Pagina 7 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
BAGGIO ELISABETTA AVV.
DIRITTI COMPETENZE PROFESSIONALI CAUSA VIRGA
ZB10DA9304
€ 2.080,00
BAGGIO ELISABETTA AVV.
BAGGIO ELISABETTA AVV.
PRESTAZIONI PROFESSIONALI CAUSA DI
LONARDO/CONTROPARTE
Z240DC9ED2
€ 2.600,00
AVVOCATO CLAUDIO VERGA
AVVOCATO CLAUDIO VERGA
FORMAZIONE RLS - S.P.I. GALLARATE
5060525D53
€ 500,00
SERVIZI E PROMOZIONI INDUSTRIALI
SRL
SERVIZI E PROMOZIONI INDUSTRIALI SRL
Intervento urgente messa in sicurezza archivio e
spostamento documenti c/o Tribunale di Busto Arsizio
X0C0CB827B
€ 4.099,20
MULTISERVICES SOC. COOP.
MULTISERVICES SOC. COOP.
Aggiornamento grafico e stampa n. 2.500 volantini
SostaFacile
ZED0E15DDF
€ 220,00
ROYAL TIME S.R.L.
ROYAL TIME S.R.L.
Stampa n.40 adesivi SostaFacile + n.34 adesivi
numerazione parcometri
Z610E0ADE4
€ 111,00
STARCOM SERVICE S.R.L.
STARCOM SERVICE S.R.L.
Realizzazione quadri/targhe decorative corridoio
direzione
Z4C0E0AC27
€ 1.050,00
STARCOM SERVICE S.R.L.
STARCOM SERVICE S.R.L.
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 SCA HYGIENE
PRODUCTS
XB70CF31B
€ 3.000,00
SCA HYGIENE PRODUCTS SPA
SCA HYGIENE PRODUCTS SPA
FORNITURA PRODOTTI X FARMACIE 2014 EVOC
X170CF31B7
€ 6.000,00
EVOC SRL
EVOC SRL
Ordine aperto per fornitura di batterie per manutenzione XD00D13452
ordinaria impianti stabili e gestione calore
€ 500,00
LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L.
LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L.
Servizio di manutenzione full service n. 34 parcometri anno 2014 -
XC80CB8130
€ 9.520,00
SE.MAR SRL
SE.MAR SRL
Servizio centralizzazione n. 17 parcometri - anno 2014 -
XA00CB8131
€ 5.814,00
SE.MAR SRL
SE.MAR SRL
Sostituzione scheda madre, lettore monete e hopper Parcheggio Gavinana.
XC10CB8143
€ 2.065,80
SKIDATA S.R.L. Società Unipersonale
SKIDATA S.R.L. Società Unipersonale
FORNITURA MANIGLIA VETRO POSTERIORE - MOLLA A
GAS PANNELLO POSTERIORE - CERNIERA PANNELLO
POSTERIORE PER MULETTO TARGA AGJ447
giovedì 29 gennaio 2015
X160CB8141
€ 334,80
FARO SERVICE S.R.L.
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
02921090128
02921090128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 21/02/2014
21/02/2014
02921090128
02761030127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 21/02/2014
21/02/2014
00396070120
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
00396070120
03242310120
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
11/03/2014
19/03/2014
€ 8.198,40
03242310120
03275270126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11/03/2014
20/03/2014
€ 220,00
03275270126
07249570966
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11/03/2014
19/03/2014
07249570966
07249570966
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11/03/2014
19/03/2014
03318780966
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
03318780966
03699420166
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
03699420166
02391260128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
02391260128
01468190036
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 4.760,00
01468190036
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 11.628,00
01468190036
01220250219
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/02/2014
03/02/2014
01220250219
02137630121
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/02/2014
03/02/2014
02761030127
07249570966
€ 519,60
01468190036
Pagina 8 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
FARO SERVICE S.R.L.
CAMBIO GOMME ESTIVO/INVERNALE AUTOVETTURA
TARGA AT911ZJ
X3E0CB8140
€ 39,34
CRESPI GOMME S.P.A.
CRESPI GOMME S.P.A.
FORNITURA CANDELETTA ACCENSIONE AUTOVETTURA
TARGA AT912ZJ
XB60CB813D
€ 58,50
OFFICINE CALDERA SRL
OFFICINE CALDERA SRL
Manutenzione full service impianti automazione SKIDATA X780CB8132
( Culin e Gavinana)
€ 13.983,98
SKIDATA S.R.L. Società Unipersonale
SKIDATA S.R.L. Società Unipersonale
FORNITURA DI VALIGETTA CON ATTREZZI PER IDRAULICI
XA40CB814A
€ 136,00
COLOMBO PASQUALE SRL
COLOMBO PASQUALE SRL
Contratto per servizio di manutenzione materiale igienico 55550815DB
sanitario c/o Stabili Agesp Servizi S.r.l. - ANNO 2014
€ 3.857,37
SARASOTA S.R.L.
SARASOTA S.R.L.
Manutenzione full service e servizio reperibilità impianti
automazione FAAC - gennaio/marzo 2014
XE20CB8155
€ 17.826,32
FUTURA SRL
FUTURA SRL
SOSTITUZIONE PARTE DEI FILTRI PISCINA MANARA
X540CB814C
€ 908,00
CULLIGAN ITALIANA S.P.A.
CULLIGAN ITALIANA S.P.A.
FORNITURA MATERIALE PER VEICOLO TARGA AX091AN
X870CB8151
€ 121,99
OFFICINE CALDERA SRL
OFFICINE CALDERA SRL
REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA FIAT DOBLO'
TARGA CZ559FA
X5F0CB8152
€ 55,70
OFFICINE CALDERA SRL
OFFICINE CALDERA SRL
CAMBIO ESTIVO/INVERNALE RUOTE AUTOVETTURA
TARGA EF048FW
X0F0CB8154
€ 39,34
CRESPI GOMME S.P.A.
CRESPI GOMME S.P.A.
FORNITURA MATERIALE PER VEICOLO TARGA CZ559FA
X370CB8153
€ 606,25
OFFICINE CALDERA SRL
OFFICINE CALDERA SRL
Contratto manutenzione sistemi Sauter c/o Piscina
Manara - ANNO 2014
XBA0CB8156
€ 5.374,00
SAUTER ITALIA SPA
SAUTER ITALIA SPA
Fornitura materiale vario c/o Parcheggi FAAC - ANNO
2013
X530DE9F87
€ 9.773,22
FUTURA SRL
FUTURA SRL
REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA DI PROPRIETA'
AGESP SPA - TARGATO CY599LA
giovedì 29 gennaio 2015
XCB0DE9F84
€ 117,00
OFFICINE CALDERA SRL
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
02137630121
02532320120
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/02/2014
03/02/2014
02532320120
03014640126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/02/2014
03/02/2014
03014640126
01220250219
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/02/2014
26/02/2014
€ 13.983,98
00220560122
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06/02/2014
12/02/2014
€ 176,00
00220560122
12544280154
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 2.721,42
12544280154
01519740128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
30/03/2014
01519740128
00502961204
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 31/12/2013
31/12/2013
€ 908,00
00502961204
03014640126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 21/02/2014
21/02/2014
€ 121,99
03014640126
03014640126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 21/02/2014
21/02/2014
03014640126
02532320120
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 21/02/2014
21/02/2014
03014640126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 26/02/2014
26/02/2014
03014640126
09452950158
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 2.687,00
09452950158
01519740128
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01/01/2013
31/12/2013
€ 9.773,22
01519740128
03014640126
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
11/03/2014
11/03/2014
01220250219
02532320120
Pagina 9 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
OFFICINE CALDERA SRL
CONNESSIONE HDSL AUTOSILO FACCHINETTI COMPRESO ZE20E23B6F
CONFIGURAZIONE E GESTIONE RETE ATTIVA SU 5
PARCHEGGI
€ 5.760,00
QCOM S.P.A.
QCOM S.P.A.
CENTRALE SLAVE PER PARCHEGGIO FACCHINETTI
COMPRESO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE
ZF20E3F313
€ 2.965,10
ETE NET 004 SRL
ETE NET 004 SRL
FORNITURA DI MATERIALI VARI OCCORRENTI ALLA
MANUTENZIONE ORDINARIA IDRAULICA
X990CB8144
€ 5.000,00
PLASTIGOMMA SRL
PLASTIGOMMA SRL
Contratto aperto per fornitura e sostituzione pneumatici X490CB8146
automezzi Agesp Servizi S.r.l. - ANNO 2014
€ 5.000,00
CRESPI GOMME DI CRESPI VIRGINIO &
C SNC
CRESPI GOMME DI CRESPI VIRGINIO & C SNC
Contratto aperto per lavori di carrozzeria su automezzi
Agesp Servizi S.r.l. - ANNO 2014
X210CB8147
€ 5.000,00
CARROZZERIA AURORA SRL
CARROZZERIA AURORA SRL
Contratto aperto per lavori di carrozzeria su mezzi
pesanti Agesp Servizi S.r.l. - ANNO 2014
XF40CB8148
€ 3.000,00
F.LLI RIGHETTO SNC
F.LLI RIGHETTO SNC
Contratto per fornitura di reagenti chimici in uso c/o
Piscina Manara - ANNO 2014
XCC0CB8149
€ 17.825,00
CHIMITEX SPA
CHIMITEX SPA
CONTRATTO SERVIZIO ANALISI REFLUI E ANALISI ACQUA
PISCINA MANARA PER L'ANNO 2014
X6A0CB815
€ 2.000,00
ARCADIA SRL
ARCADIA SRL
ARCADIA SRL
COPERTURA ASSICURATIVA KASKO PER DIPENDENTI
REPERIBILITA'
54985570C8
€ 3.000,00
MARSH SPA
MARSH SPA
Riparazione motore pompa circolatore acqua calda
Procura Busto Arsizio
XC50D1344C
€ 554,70
ELETTROTECNICA T.M.A. DI
MODARELLI ANTONIO
Tempi completamento
P.IVA
03014640126
02756390163
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12/03/2014
17/03/2014
00861540961
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12/03/2014
17/03/2014
00861540961
00325210128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
00325210128
02060410129
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
02060410129
00180640120
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
00180640120
02235730120
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
01235350129
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
01235350129
06070580961
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
01699520159
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20/01/2014
20/01/2014
01699520159
02447550126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06/02/2014
10/02/2014
03496660170
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 5.128,91
03496660170
02820320121
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 540,00
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 31.441,13
02756390163
€ 1.733,98
€ 629,47
02235730120
06070580961
02522250188
ELETTROTECNICA T.M.A. DI MODARELLI ANTONIO
02447550126
SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA PRIVACY
554646715D
€ 3.500,00
PROJECT GROUP SRL
PROJECT GROUP SRL
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DI VIGILANZA ANNO
2014 PALAYAMAMAY
5578755642
€ 2.160,00
CORPO BUSTESE VIGILNOT SRL
CORPO BUSTESE VIGILNOT SRL
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 BAYER
giovedì 29 gennaio 2015
XA80CF3194
€ 39.900,00
BAYER SPA
02820320121
05849130157
Pagina 10 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
BAYER SPA
Trasloco Uffici Comunali - OO.PP e Tributi
XAF0CB8150
€ 6.360,00
VENETA TRASLOCHI SRL
VENETA TRASLOCHI SRL
Incarico professionale per verifica isolamento acustico
CDD "Ada Negri"
XAC0CB8277
€ 1.000,00
STUDIO AMBIENTE UNO DR BRUNO
GAGLIARDI
STUDIO AMBIENTE UNO DR BRUNO GAGLIARDI
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 D.L.F
XDF0CF31B2
€ 20.000,00
D.L.F. DISTRIBUZIONE LOMBARDA
FARMACI SRL
D.L.F. DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI SRL
FORNITURA PRODOTTI X FARMACIE ANNO 2014 G.M.F.
MEDICAL BEAUTY
X8F0CF31B4
€ 25.000,00
G.M.F. MEDICAL BEAUTY
G.M.F. MEDICAL BEAUTY
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ASCIUCAPELLI
COMPLESSO MANARA
Z460E22BDC
€ 1.188,00
FUMAGALLI COMPONENTI SPA
FUMAGALLI COMPONENTI SPA
SERVIZIO DI RIPARAZIONE OMBRELLONI POGGESI
COMPLESSO MANARA
Z4D0E22BC9
€ 2.466,00
VEGA DI CECCARELLI FABIO
VEGA DI CECCARELLI FABIO
FORNITURA DI BATTERIE RIPARATE PER IMPIANTO
PALAYAMAMAY
ZE00E26FG7
€ 1.680,00
I.B.S. SRL
I.B.S. SRL
FORNITURA DI MATERIALE PULIZIA PISTA DI ATLETICA
BUSTO ARSIZIO
Z320E22B5F
€ 453,30
MIROS SRL
MIROS SRL
FORNITURA DI ASPIRAPOLVERE E RIPAZIONE
LAVAPAVIMENTO PALAYAMAMAY
Z8A0E22B8F
€ 450,00
FAIP S.R.L.
FAIP S.R.L.
SERVIZIO DI CUSTODIA PALAYAMAMAY BUSTO ARSIZIO
DAL 1/01/2014 AL 30/06/2014
Z990E22BAE
€ 29.250,00
ASSOC. SOCIETA' SPORTIVE BUSTESI
ASSOC. SOCIETA' SPORTIVE BUSTESI
SERVIZIO DI APERTURA CHIUSURA CUSTODIA DIURNA
CONTROLLO ACCESSI PREPARAZIONE CAMPI DA GARA
PRESSO CENTRO DI ATLETICA BUSTO ARSIZIO DAL
1/01/2014 AL 30/06/2014
Z0B0E22BA5
€ 10.500,00
ASSOC. SOCIETA' SPORTIVE BUSTESI
ASSOC. SOCIETA' SPORTIVE BUSTESI
SERVIZIO DI CUSTODIA CAMPI TENNIS E PARCO
ZE20E22BBF
SEMPIONE BUSTO ARSIZIO DAL 1/01/2014 AL 30/06/2014
€ 27.414,00
ASSOC. SOCIETA' SPORTIVE BUSTESI
ASSOC. SOCIETA' SPORTIVE BUSTESI
contratto biennale manutenzione hardware e software
farmacie 2014-2015
giovedì 29 gennaio 2015
X920CF3188
€ 23.094,00
QUALITA' IN FARMACIA (U.T.S.)
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
05849130157
03002540122
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14/02/2014
27/02/2014
€ 6.360,00
03002540122
10302150155
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14/02/2014
27/02/2014
€ 1.000,00
02383670151
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 13.794,73
02383670151
02237040205
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 1.067,00
02237040205
04772440154
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13/03/2014
18/03/2014
€ 1.188,00
04772440154
06073490960
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13/03/2014
19/03/2014
€ 2.466,00
06073490960
01532490123
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13/03/2014
18/03/2014
01585600123
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13/03/2014
17/03/2014
01585600123
01264220169
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13/03/2014
17/03/2014
€ 450,00
00644430126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
30/06/2014
€ 58.500,00
00644430126
00644430126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
30/06/2014
€ 5.250,00
00644430126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
30/06/2014
€ 31.950,00
00644430126
01494710039
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2015
€ 18.764,20
10302150155
01532490123
01264220169
00644430126
Pagina 11 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
QUALITA' IN FARMACIA (U.T.S.)
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 FARMAG
XDD0E2934F
€ 3.000,00
FARMAG SNC
FARMAG SNC
FORNITURA PRODOTTI X FARMACIE COMUNALI ANNO
2014 jOHNSON&jOHNSON MEDICAL SPA
X670CF31B5
€ 30.000,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
FORNITURA PRODOTTI PER FARMACIE COMUNALI ANNO XC20CF31B9
2014 QUALIFARMA
€ 8.000,00
QUALIFARMA S.R.L.
QUALIFARMA S.R.L.
Fornitura ed installazione n. 4 app. telefonico IP per
nuovo Ufficio OO.PP c/o Molini Marzoli
XF80D13451
€ 600,00
ITCORE S.P.A.
ITCORE S.P.A.
INTERVENTO SISTEMAZIONE ASCENSORE AUTOSILO
FACCHINETTI A SEGUITO INFILTRAZIONI D'ACQUA
XA80D13453
€ 269,00
KONE S.P.A.
KONE S.P.A.
CAUSA DAL ZUFFO/FASE GIUDIZIALE: DIRITTI
COMPETENZE PROFESSIONALI
ZDD0E30AED
€ 1.560,00
BAGGIO ELISABETTA AVV.
BAGGIO ELISABETTA AVV.
CAUSA VALENTE: COMPETENZE PER ATTIVITA'
PROCURATORIA FASE CAUTELARE E DI OPPOSIZIONE
Z350E30ABF
€ 1.196,00
BAGGIO ELISABETTA AVV.
BAGGIO ELISABETTA AVV.
CAUSA DI LONARDO FASE GIUDIZIALE: DIRITTI
COMPETENZE PROFESSIONALI
Z1A0E30B50
€ 3.120,00
BAGGIO ELISABETTA AVV.
BAGGIO ELISABETTA AVV.
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SERVIZIO FUNEBRE XBF0D869E2
€ 1.940,00
COCCATO & MEZZETTI S.R.L.
COCCATO & MEZZETTI S.R.L.
FORNITURA DI 500 LT. DI DISERBANTE TOUCHDOWN
OCCORRENTE PER CIMITERI CITTADINI
XE70D869E1
€ 2.250,00
AGRICOLA ALBESE SRL
AGRICOLA ALBESE SRL
Kit diffusore impianto trattamento aria Piscine Manara
X7B0DE9F86
€ 2.184,43
CULLIGAN ITALIANA S.P.A.
CULLIGAN ITALIANA S.P.A.
Fornitura recuperatore calore Autosilo Facchinetti
XA30DE9F85
€ 1.900,00
CLIMA AMICO S.R.L.
CLIMA AMICO S.R.L.
VERIFICA FUNZIONAMENTO N. 2 TELECAMERE SEDE
DIREZIONALE
Z4A0E3F6D1
€ 76,00
SISTEL DATA SRL
SISTEL DATA SRL
Sopralluoghi per verifica conformità impianti gas metano X2B0DE9F88
c/o custodie immobili comunali
giovedì 29 gennaio 2015
€ 2.040,00
HYDROTHERM SRL
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
01494710039
02984780177
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 416,55
02984780177
08082461008
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 5.064,00
01359020334
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 880,21
01359020334
00816480172
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13/03/2014
13/03/2014
€ 600,00
00816480172
12899760156
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13/03/2014
17/03/2014
12899760156
02921090128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13/03/2014
19/03/2014
02921090128
02921090128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13/03/2014
19/03/2014
02921090128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13/03/2014
19/03/2014
02921090128
01045500038
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13/03/2014
18/03/2014
01045500038
01952890042
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13/03/2014
19/03/2014
01952890042
00502961204
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
13/03/2014
19/03/2014
00502961204
03013720127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13/03/2014
17/03/2014
03013720127
01327770127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13/03/2014
13/03/2014
01327770127
02452830124
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13/03/2014
28/03/2014
08082461008
02921090128
€ 1.940,00
€ 2.184,43
€ 76,00
Pagina 12 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
HYDROTHERM SRL
Servizio di vigilanza stabili AGESP SERVIZI S.r.l. dal
01/01/2014 al 31/12/2014
5524090F43
€ 39.620,04
CORPO BUSTESE VIGILNOT SRL
CORPO BUSTESE VIGILNOT SRL
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 EURITALIA PHARMA COSWELL
X790CF31A8
€ 5.000,00
COSWELL S.p.a.
COSWELL S.p.a.
Contratto per lavori di manutenzione e riparazione mezzi X920CB8157
aziendali – Anno 2014
€ 35.000,00
OFFICINE CALDERA SRL
OFFICINE CALDERA SRL
FORNITURA DI MINUTERIA METALLICA PER IMPIANTI
ELETTRICI
X800D13454
€ 500,00
COLOMBO PASQUALE SRL
COLOMBO PASQUALE SRL
INTERVENTI TECNICI X RIPROGRAMMAZIONE IMPIANTI
TELELFONICI PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO A.
X300D13456
€ 350,00
EMMEPIGI SRL
EMMEPIGI SRL
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 SELLA
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 NOVARTIS FARMA
LABORATORIO CHIMICO
FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
02452830124
02820320121
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 21.359,00
02820320121
00708541206
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 196,40
00708541206
03014640126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 55,70
00220560122
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
00220560122
00643940125
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
20/03/2014
25/03/2014
€ 350,00
03014640126
00643940125
€ 202,30
X650E29352
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
00161860242
€ 35.000,00
NOVARTIS FARMA SPA
02385200122
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 3.134,28
06891420157
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
06891420157
00643940125
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
21/03/2014
03/04/2014
00885180158
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
00885180158
00555040179
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01/01/2013
31/12/2013
00555040179
01699520159
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03/04/2014
03/04/2014
X3D0E2935
€ 5.000,00
GUNA S.P.A.
X580D13455
€ 5.592,15
EMMEPIGI SRL
ERRECI SRL
X010CF31A
€ 35.000,00
ISTITUTO GANASSINI S.P.A.
ISTITUTO GANASSINI S.P.A.
ZD70E743BF
€ 500,00
AGKNSERCA SNC
AGKNSERCA SNC
56784304AC
€ 50.000,00
MARSH SPA
MARSH SPA
giovedì 29 gennaio 2015
Importo somme
liquidate
31/12/2014
ETE NET 004 SRL
MARSH S.P.A.- CONSULENZA PER RIMBORSO SINISTRO
DEL 06/08/2012
Data fine
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
TECNOELETTRICA BRAGONI S.R.L.
REVISIONE CONTABILE PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE
SALDI DEBITO-CREDITO AL 31 DICEMBRE 2013
Data inizio
00161860242
EMMEPIGI SRL
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 GANASSINI
Procedura scelta contraente
€ 1.500,00
GUNA S.P.A.
COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA PARCHEGGI
VENZAGHI - EINAUDI - FACCHINETTI - MONTI. GARA
P.IVA
X8D0E29351
NOVARTIS FARMA SPA
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 GUNA
Tempi completamento
02385200122
00643940125
05982790155
00861540961
02989180126
01699520159
Pagina 13 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
INTERVENTO MECCANICO SU VEICOLO ESCAVATORE ABP XB90DE9F91
491
Importo
Partecipanti
€ 1.040,53
MAM SNC DI ALLOCCHIO IVAN E C.
MAM SNC DI ALLOCCHIO IVAN E C.
Verifica ASL gru a braccio su autocarro AX091AN
FORNITURA IN OPERA DI RECINZIONE COMPLETA DI
SCAVO PRESSO SALA ZAPPELLINI
X410DE9F94
X220CB8287
€ 215,00
ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA VARESE
XE10DE9F90
€ 65,00
VALTER COMERIO
VALTER COMERIO
PULIZIA STRAORDINARIA PER LOCALI ANZIANI C/O CASA
DELLA SALUTE - LOCALITA' BORSANO
XC10DC275C
€ 180,00
AESSE AZIENDA SERVIZI SRL
AESSE AZIENDA SERVIZI SRL
FORNITURA DI ARREDI PER NUOVO UFFICIO PALAZZINA
RECEPTION C/O SEDE MARCO POLO
XF50CB8288
€ 1.605,00
PRIMULA S.A.S. DI GIORGETTI
PRIMULA S.A.S. DI GIORGETTI
PRESTAZIONI PUBBLICITARIE PALAYAMAMAY
ZE30E85F65
€ 10.000,00
FUTURA VOLLEY SSDRL
FUTURA VOLLEY SSDRL
ACQUISTO RILEVA BANCONOTE FALSE X FARMACIE
X480E29359
€ 560,00
DUECI' ITALIA S.R.L.
DUECI' ITALIA S.R.L.
Collaudo periodico biennale autoscala elettricisti
X080D13457
€ 247,00
EUROFINS MODULO UNO S.P.A.
EUROFINS MODULO UNO S.P.A.
Servizio di taratura e certificazione Termometri LAT
X690DE9F93
€ 271,60
MC METROCONTROL SRL
MC METROCONTROL SRL
FORNITURA CAMICI X PERSONALE FARMACIE ANNO 2014 XC00E29356
€ 2.211,00
PASTELLI S.R.L.
PASTELLI S.R.L.
Riparazione cestello automezzo Aquila 16 - Integrazione
PdO 2014/91
X9D0D1344D
€ 105,95
CELA S.R.L.
CELA S.R.L.
TRASPORTO SCARICO E POSIZIONAMENTO CALDAIA C/O X5E0DE9F8D
POLIPLESSO MORELLI
€ 247,00
F.LLI CAGNOLA S.N.C. DI CAGNOLA
LUCIANO & C.
F.LLI CAGNOLA S.N.C. DI CAGNOLA LUCIANO & C.
RIPRISTINO RIVESTIMENTO VASCA DI COMPENSO C/O
CENTRO SPORTIVO MANARA
X970D869E3
€ 5.600,00
P.A. PISCINE
P.A. PISCINE
MANUTENZIONE LAGHETTO DI VIA SAN GREGORIO DAL
MESE DI MARZO 2014 AL MESE DI MARZO 2015 - OLTRE
MESSA IN FUNZIONE
giovedì 29 gennaio 2015
X170CB8281
P.IVA
04173120157
€ 4.010,00
IL LABORATORIO BOTANICO
Procedura scelta contraente
Data inizio
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Data fine
03/04/2014
Importo somme
liquidate
09/04/2014
€ 1.040,53
04173120157
02413470127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/04/2014
03/04/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03/04/2014
16/04/2014
00243850120
07971140152
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03/04/2014
08/04/2014
07971140152
07241680961
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03/04/2014
10/04/2014
00836960153
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03/04/2014
22/04/2014
00836960153
02726140128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/04/2014
15/04/2014
02726140128
02693490126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/04/2014
09/04/2014
€ 560,00
01449620010
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/04/2014
10/04/2014
€ 247,00
01449620010
02104530122
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03/04/2014
09/04/2014
02104530122
04034460289
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/04/2014
23/04/2014
04034460289
10073480013
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03/04/2014
08/04/2014
10073480013
00101710127
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03/04/2014
10/04/2014
03044820136
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03/04/2014
17/04/2014
03044820136
08959220156
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01/03/2014
31/03/2015
ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA VARESE
02413470127
€ 9.571,00
TESTA ENRICO
00243850120
TESTA ENRICO
Intervento di manutenzione caldaie c/o Asilo Villa Sioli
Tempi completamento
€ 9.571,00
07241680961
€ 1.605,00
02693490126
€ 2.661,40
00101710127
€ 5.600,00
Pagina 14 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
IL LABORATORIO BOTANICO
Intervento somma urgenza sistemazione impianto
riscaldamento Colonia di Aprica
X6F0D869E4
€ 11.330,00
IDRAULICA BIANCHI SRL
IDRAULICA BIANCHI SRL
Fornitura n. 2 confezioni guanto in maglia poliammide
nera "polytril air"
XEA0CB8282
€ 38,00
BEAM SRL
BEAM SRL
FORNITURA SACCHETTI X FARMACIE ANNO 2014
X980E29357
€ 918,00
ROVEDA STEFANO COMMERCIO
ALL'INGROSSO
ROVEDA STEFANO COMMERCIO ALL'INGROSSO
SOSTITUZIONE CINGHIA AL PLOTTER HP MODELLO
DNJ500 DEL SETTORE STABILI
XB70CB827D
€ 33,00
SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.
SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.
Canone colonnina di ricarica auto elettriche - 2° semestre XAE0DE9F8B
2013
€ 207,00
365 ENERGY ITALIA S.R.L.
365 ENERGY ITALIA S.R.L.
REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI PER GIUDICI DEL
TRIBUNALE DI B.A.
XC20CB8283
€ 8.000,00
IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL
IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL
SALA ZAPPELLINI - REALIZZAZIONE POZZO PERDENTE E
SCARICHI FOGNARI
X9A0CB8284
€ 2.000,00
AIROLDI SRL
AIROLDI SRL
INCARICO PROFESSIONALE X PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI TOMBE DI FAMIGLIA DA
REALIZZARSI PRESSO I CIMITERI DI BORSANO E
SACCONAGO
X470D869E5
€ 17.774,60
ING. MARIO GALLAZZI
ING. MARIO GALLAZZI
PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE "BANDO
X030DE9F89
PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE NUOVA SEDE
COMMISSARIATO STABILE EX ENEL"
€ 847,54
AGENZIA 3A 2010 SRL
AGENZIA 3A 2010 SRL
INTERVENTI URGENTI A SEGUITO PRESCRIZIONI ASL
PRESSO UFFICI ISTITUZIONALI DELL'A.C. -
XA50CB828A
€ 10.000,00
F.LLI RIZZI SRL
F.LLI RIZZI SRL
INTERVENTI URGENTI EDILI PRESSO IMMOBILI
ISTITUZIONALI
X2D0CB828D
€ 10.000,00
IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL
IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL
SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2014 PALAYAMAMAY
ZED0E85F26
€ 12.990,00
FUTURA SRL
FUTURA SRL
Fornitura parti di ricambio per autoveicoli vari settori
Agesp Servizi S.r.l. - ANNO 2014
giovedì 29 gennaio 2015
XE90DC275B
€ 4.000,00
ERVI SRL
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
08959220156
01853820981
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03/04/2014
15/04/2014
01853820981
01557440128
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03/04/2014
16/04/2014
01557440128
07264980967
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 918,00
01511090126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/04/2014
15/04/2014
€ 33,00
01511090126
06647670964
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/06/2014
31/12/2014
€ 207,00
01561500123
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
04/04/2014
23/04/2014
01561500123
03016030128
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
04/04/2014
22/04/2014
03016030128
01299760122
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04/04/2014
04/04/2014
01299760122
10829211001
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09/04/2014
09/04/2014
10829211001
02619720127
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
08/04/2014
23/04/2014
01561500123
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
08/04/2014
14/04/2014
01561500123
03092030125
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09/04/2014
15/04/2014
03092030125
01771220124
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
22/04/2014
07264980967
06647670964
€ 2.000,00
€ 18.000,00
02619720127
03/04/2014
€ 12.990,00
Pagina 15 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
ERVI SRL
OPERE DA FABBRO-SERRAMENTISTA - INTERVENTI DA
EFFETTUARSI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' A.C. E DI
PROPRIETA' AGESP
X4A0CB8286
€ 8.000,00
METAL SISTEMI S.R.L.
METAL SISTEMI S.R.L.
Fornitura rotoli parcometri
Z270E99975
€ 6.620,00
ARTI GRAFICHE JULIA SPA
ARO S.R.L.
ARTI GRAFICHE JULIA SPA
XCD0CB8289
FORNITURA DI BANCONE E SCAFFALATURE PER
L'ACCOGLIENZA A COMPLETAMENTO DEGLI ARREDI FISSI
C/O SALA ZAPPELLINI
€ 15.578,90
TECNO COOP S.R.L.
TECNO COOP S.R.L.
APPRONTAMENTO E RITIRO DI MATERIALE ELETTORALE 5698625E1A
IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 25.05.2014
€ 33.450,00
EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL
EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL
Integrazione contratto per servizio di manutenzione
X740DE9F99
materiale igienico sanitario c/o Stabili Agesp Servizi S.r.l. ANNO 2014 (PDO 2014/15)
€ 1.131,90
SARASOTA S.R.L.
SARASOTA S.R.L.
Realizzazione di nuovi punti luce nelle vie Belluno,
Sorrento e Del Roccolo
XDB0D13458
€ 6.800,00
BETONCABLO S.P.A.
BETONCABLO S.P.A.
MI.RA SRL
FORNITURA IN OPERA DI TENDA C/O BIBLIOTECA SU
PRESCRIZIONE A.S.L.
X550CB828C
€ 1.400,00
GRUPPO CENTRO TENDE SRL
GRUPPO CENTRO TENDE SRL
Fornitura di casse ossario occorrenti per esumazioni
X4C0DE9F9A
€ 1.368,00
COCCATO & MEZZETTI S.R.L.
COCCATO & MEZZETTI S.R.L.
Rimozione impianti illuminazione pubblica viale
dell'Industria/via S. Ferrario per lavori di realizzazione
nuova rotatoria
5235429CAC
€ 1.250,00
ENEL SOLE SRL
ENEL SOLE SRL
FORNITURA DI N.10 SELLE IMBOTTITE PER BIKE
COMPLESSO MANARA
ZC80EB9598
€ 204,00
AQQUATIX SRL
AQQUATIX SRL
INTERVENTI VARI SU TELECAMERE+ VARI COMPLESSO
MANARA
ZA90EBA8B1
€ 429,00
SISTEL DATA SRL
SISTEL DATA SRL
giovedì 29 gennaio 2015
Tempi completamento
P.IVA
01771220124
06457710967
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03/04/2014
14/04/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
09/04/2014
24/04/2014
€ 3.620,00
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10/04/2014
16/04/2014
€ 15.858,40
02329880120
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
10/04/2014
10/04/2014
€ 33.344,94
02329880120
12544280154
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 2.721,42
12544280154
03154710127
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
15/04/2014
30/04/2014
02540210156
02356870127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 15/04/2014
22/04/2014
€ 1.400,00
02356870127
01045500038
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 15/04/2014
18/07/2014
€ 1.122,00
01045500038
05999811002
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 15/04/2014
23/04/2014
€ 100.800,95
05999811002
04064620281
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 15/04/2014
23/04/2014
04064620281
01327770127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 15/04/2014
24/04/2014
06457710967
00054020326
01723810121
00054020326
00502030224
00502030224
03154710127
€ 429,00
01327770127
Pagina 16 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
INCARICO PROFESSIONALE COORDINAZIONE DELLA
SICUREZZA IN ESECUZIONE - POLIPLESSO ROSSINI ISTITUTO PERTINI - SCUOLE ADA NEGRI - SCUOLE
MANZONI
Cig
X7D0CB828B
Importo
Partecipanti
€ 6.032,00
ARCH. BERTAGNON LUCA
ARCH. BERTAGNON LUCA
PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER L'ANNO 2014 DI
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'AUTOPARCO
AZIENDALE E REFERENTE C/O I SETTORI AZUENDALI PRE
LE PROCEDURE AFFERENTI L'AUTOPARCO DELLA
SOCIETA' AGESP SERVIZI S.R.L. DALLA SERVICE &
PROJECTS S.A.S.
X990DC275D
€ 16.560,00
SERVICES & PROJECT S.A.S.
SERVICES & PROJECT S.A.S.
PUBBLICAZIONE "ESITO GARA FORNITURA DI FARMACI E ZB50EBDDEE
PARAFARMACI"
€ 200,00
EDITRICE S.I.F.I.C. SRL
EDITRICE S.I.F.I.C. SRL
PUBBLICAZIONE ESITO GARA FARMACI E PARAFARMACI
SU "IL GIORNO EDIZIONE REGIONALE E NAZIONALE"
Z7F0ECA22D
€ 324,00
S.P.E. SPA SOCIETA' PUBBLICITA'
EDITORIA
S.P.E. SPA SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIA
PUBBLICAZIONE ESITO GARA FARMACI E PARAFARMACI
SU "LA GURI"
Z3D0ECA3FF
€ 896,24
AGENZIA 3A 2010 SRL
AGENZIA 3A 2010 SRL
Incarico professionale x rinnovo certificato prevenzione
incendi Stadio Speroni e Pista Atletica Castiglioni
X0C0EAD7B2
€ 3.536,00
DOTT. ING. MASSIMO CROCI
DOTT. ING. MASSIMO CROCI
FORMAZIONE GIARDINO PRESSO BIBLIOTECA DI VIA
ZAPPELLINI
X8F0EAD7B5
€ 12.788,50
MARCHINI PIANTE S.R.L.
MARCHINI PIANTE S.R.L.
INTERVENTO DI RISISTEMAZIONE AIUOLA VIA POZZI
ANGOLO VIA BOSSI
X670EAD7B6
€ 1.500,00
FLORICOLTURA FISCELLI MASSIMO &
C.SAS
FLORICOLTURA FISCELLI MASSIMO & C.SAS
INCARICO PROFESSIONALE ING. OTTANA INTEGRAZIONE P.D.O. e DET. DIRIG. N. 562H/1/2013 CARATTERIZZAZIONE SISMICA PLESSI SCOLASTICI ROSSINI- MANZONI - ADA NEGRI
53286767DA
€ 2.740,04
8 & PARTNERS SRL
8 & PARTNERS SRL
RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE MONUMENTO 150°
ANNIVERSARIO UNITA' D' ITALIA DA VIA GALILEI A VIA
MARCO POLO
XC20EAD7BA
€ 500,00
LIBRANTI PIETRO
LIBRANTI PIETRO
FONITURA IN OPERA DI N. 2 CANCELLI PER IMMOBILE DI XEA0EAD7B9
VIA CANALE ANG. PIOMBINA
€ 1.600,00
C.A. MULTISERVIZI SRL SEMPLIFICATA
C.A. MULTISERVIZI SRL SEMPLIFICATA
Incarico professionale per redazione certificato A.P.E. Villa Calcaterra
giovedì 29 gennaio 2015
X9A0EAD7BB
€ 312,00
ARCH.MICHELE PICOZZI
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
02241210125
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 15/04/2014
Importo somme
liquidate
15/04/2014
02241210125
02418070120
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
02418070120
00205740426
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 18/04/2014
21/04/2014
00205740426
00326930377
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 18/04/2014
22/04/2014
00326930377
10829211001
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 22/04/2014
25/04/2014
10829211001
02132450129
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
22/04/2014
25/04/2014
01986140125
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
22/04/2014
29/04/2014
01986140125
00798360129
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 22/04/2014
25/04/2014
02730520125
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
22/04/2014
24/04/2014
02730520125
08770700154
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 22/04/2014
25/04/2014
€ 500,00
08770700154
03383880121
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
22/04/2014
30/04/2014
€ 1.600,00
03383880121
02295670125
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
22/04/2014
22/04/2014
€ 896,24
02132450129
€ 265.247,18
00798360129
Pagina 17 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
ARCH.MICHELE PICOZZI
Incarico professionale relativo alla direzione lavori e
collaudo per realizzazione impianti elettrici c/o edificio
"ex ENEL"
XDF0EAD7B3
€ 5.720,00
DOTT. ING. MASSIMO CROCI
DOTT. ING. MASSIMO CROCI
FORNITURA DI N. 300 CONTENITORI SABIOSAN
OCCORRENTI PER CIMITERI
X1F0D869E6
€ 1.122,00
COCCATO & MEZZETTI S.R.L.
COCCATO & MEZZETTI S.R.L.
Fornitura di DPI per settore Fabbricati e Verde Pubblico
XB70EAD7B4
€ 281,05
BEAM SRL
BEAM SRL
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 VIPROF
XF30E2935B
€ 5.000,00
VIPROF SRL
VIPROF SRL
INTERVENTI STRAORDINARIA DI ABBATTIMENTO E
POTATURE ALBERATURE CITTADINE
X3F0EAD7B7
€ 10.000,00
LA ROTONDA COOP.SOC.A.R.L.
LA ROTONDA COOP.SOC.A.R.L.
SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI FRIGORIFERI
"CARRIER BLUEBOX" INSTALLATI PRESSO EDIFICIO
MOLINI MARZOLI
5524090F43
€ 9.232,32
G.M. SNC DI GIAMMATTEO M. & C.
G.M. SNC DI GIAMMATTEO M. & C.
Fornitura in opera di porta completa di vetro per ufficio
Servizi Sociali
X170EAD7B8
€ 1.370,00
C.A. MULTISERVIZI SRL SEMPLIFICATA
C.A. MULTISERVIZI SRL SEMPLIFICATA
Incarico professionale per formazione schede catastali
per acquisizione gratuita via Ferrer
XA70DE9F9E
€ 1.508,00
GEOM. DAVIDE COPIA
GEOM. DAVIDE COPIA
Verifica periodica impianto di messa a terra c/o
Poliplesso Tommaseo
X8B0D1345A
€ 300,00
EUROFINS MODULO UNO S.P.A.
EUROFINS MODULO UNO S.P.A.
Fornitura n°1500 Buste Pac Safe 200x260
X360DE9F8E
€ 172,50
LEGHORN SRL
LEGHORN SRL
FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI X710DC275E
€ 760,50
SICIT BITUMI S.R.L.
SICIT BITUMI S.R.L.
OPERE STRADALI COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA
PARCHEGGI
X9C0DE9F98
€ 5.023,77
MI.DO. S.R.L.
MI.DO. S.R.L.
OPERE DI PULIZIE PRESSO SALA ZAPPELLINI
X4A0EAD7BD
€ 700,00
IMPRESA DEL PULITO DI BACCI
PATRIZIA
IMPRESA DEL PULITO DI BACCI PATRIZIA
Incarico professionale per rilievo celerimetrico c/o
Cimitero Principale
giovedì 29 gennaio 2015
X240DE9F9B
€ 416,00
GEOM.ALBERTO BEDUSCHI
Tempi completamento
P.IVA
02295670125
02132450129
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
22/04/2014
22/04/2014
01045500038
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
22/04/2014
30/04/2014
01045500038
01557440128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 22/04/2014
30/04/2014
02308380241
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
02308380241
02743020121
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
22/04/2014
29/04/2014
02743020121
02069890123
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 22/04/2014
29/04/2014
02069890123
03383880121
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
24/04/2014
02/05/2014
03383880121
02980590125
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
24/04/2014
30/04/2014
02980590125
01449620010
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
24/04/2014
29/04/2014
01449620010
00376270492
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 24/04/2014
02/05/2014
00376270492
03885810287
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 22/04/2014
28/04/2014
02547300125
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZION 29/04/2014
07/05/2014
€ 5.023,77
02547300125
02073840122
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 29/04/2014
07/05/2014
€ 2.705,00
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 29/04/2014
29/04/2014
02132450129
01557440128
€ 352,66
€ 1.370,00
03885810287
02073840122
01609080120
Pagina 18 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
GEOM.ALBERTO BEDUSCHI
Fornitura di n. 6 centri luce per la rotatoria via
Lonate/Amendola
X210DC2760
€ 7.980,00
SCHREDER SPA
SCHREDER SPA
MANUTENZIONE ANNUALE E VERIFICHE TRIMESTRALI CARRELLO ELEVATORE FIMSA FD 25 - MATRICOLA
12310607
X490DC275F
€ 340,00
FARO SERVICE S.R.L.
FARO SERVICE S.R.L.
Acquisto n. 40 volumi "Bustocco, non per caso!"g
Z730EF97C9
€ 500,00
GMC EDITORE DI MARCORA
GIANLUIGI & C. SNC
GMC EDITORE DI MARCORA GIANLUIGI & C. SNC
Stampa n. 30 gift box (cartoncini + buste) Manara
Z740EF980E
€ 142,50
ROYAL TIME S.R.L.
ROYAL TIME S.R.L.
Grafica retro tkts parcometri - sogg. Farmacie
Z720EF987F
€ 60,00
ROYAL TIME S.R.L.
ROYAL TIME S.R.L.
Stampa n.500 abbonamenti mensili Parch.Landriani + n.
30 abbonamenti Area 1 Centro città
Z320EF98E5
€ 440,00
TIPOLITOGRAFIA BANDA
TIPOLITOGRAFIA BANDA
FOGLI LETTERA INTESTATI AGESP SERVIZI SRL
ZD00EFD90D
€ 320,00
TIPOLITOGRAFIA BANDA
TIPOLITOGRAFIA BANDA
TARATURA STRUMENTO AUTO ANALISI SANGUE
FARMACIA 1
XA30E2935D
€ 160,00
CALLEGARI S.P.A.
CALLEGARI S.P.A.
FORNITURA DI PRODOTTI PER COMPLESSO MANARA
ZE20EED23C
€ 370,80
A.R. AQVA SERVICE DI A. RECCHIA
A.R. AQVA SERVICE DI A. RECCHIA
SERVIZIO DI RIPARAZIONE POMPE COMPLESSO MANARA ZF80EED248
€ 1.430,00
BIOTTI ELETTROMECCANICA S.R.L.
BIOTTI ELETTROMECCANICA S.R.L.
CONSULENZA PER SUPPORTO ALLA RIVISITAZIONE
REGOLE DI GESTIONE COMPLESSO MANARA
Z800EED24B
€ 2.450,00
PROJECT GROUP SRL
PROJECT GROUP SRL
INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA DELL'IMPIANTO
ELETTRICO - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
TECNICA - VALUTAZIONE RISCHIO DI FULMINAZIONE
FABBRICATI COMUNALI E AGESP ENERGIA S.R.L. (1°
INTERVENTO)
X630D1345B
€ 9.000,00
SINERGIE ELETTROTECNICHE
SINERGIE ELETTROTECNICHE
Fornitura n. 2 servocomando e n. 1 boccaglio x impianti XCF0DE9F9D
gestione calore Centro Tessile Cotoniero e Scuole Morelli
€ 484,72
A.B.C. SAS DI NICOLA SANTONASTASO
& C.
A.B.C. SAS DI NICOLA SANTONASTASO & C.
giovedì 29 gennaio 2015
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
01609080120
00495940017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
29/04/2014
07/05/2014
00495940017
02137630121
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 29/04/2014
31/12/2014
02137630121
01198110122
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08/05/2014
08/05/2014
01198110122
03275270126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08/05/2014
08/05/2014
€ 142,50
03275270126
03275270126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08/05/2014
13/05/2014
€ 60,00
03275270126
01871990121
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08/05/2014
20/05/2014
01871990121
01871990121
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09/05/2014
14/05/2014
01871990121
01615440342
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09/05/2014
14/05/2014
€ 160,00
01615440342
02718300136
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09/05/2014
14/05/2014
€ 441,00
02718300136
02478320126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09/05/2014
19/05/2014
€ 1.430,00
02478320126
03496660170
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09/05/2014
09/05/2014
03496660170
02301020125
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09/05/2014
09/05/2014
€ 9.000,00
02301020125
02928870126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09/05/2014
21/05/2014
€ 484,72
€ 340,00
02928870126
Pagina 19 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Regolazione e taratura n. 3 bruciatori CIB Unigas
Cig
XF70DE9F9C
Importo
€ 420,00
Partecipanti
A.B.C. SAS DI NICOLA SANTONASTASO
& C.
A.B.C. SAS DI NICOLA SANTONASTASO & C.
Incarico professionale per accatastamento struttura
nuova realizzazione c/o Parco Campone
X720EAD7BC
€ 1.664,00
GEOM.FRANCO IELPO
GEOM.FRANCO IELPO
Spostamento n. 2 paline protezione catodica e n. 1 tubo
di sfiato - Nuova rotatoria V.le dell'Industria
XF40DC2761
€ 1.154,92
PREALPI GAS SRL
PREALPI GAS SRL
CONTRATTO DI MANUTENZIONE N.4 CENTRALINE
COMPLESSO MANARA
Z7C0EED232
€ 1.050,00
A.R. AQVA SERVICE DI A. RECCHIA
A.R. AQVA SERVICE DI A. RECCHIA
Stampa ed installazione pellicole adesive su parcometri
cittadini
Z2F0EF9C02
€ 247,00
MARK SRL
MARK SRL
INSTALLAZIONE TELECAMERE PARCHEGGI EINAUDI E
GIUSSANO X SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE GUASTE
Z570F1D0C1
€ 1.100,00
EMMEPIGI SRL
EMMEPIGI SRL
FORNITURA CONTENITORE SABIOSAN LT 60 PER CIMITERI XF20D869E7
€ 1.940,00
COCCATO & MEZZETTI S.R.L.
COCCATO & MEZZETTI S.R.L.
Interventi straordinari di tinteggiatura c/o Ufficio
Anagrafe – Comune di Busto Arsizio
X220EAD7BE
€ 3.681,87
F.LLI RIZZI SRL
F.LLI RIZZI SRL
FORNITURA DI STAMPANTE CANON PIXMA INJET X
FARMACIA 1 E STAMPANTINA DI CORTESIA PER
FARMACIA 4
X530E2935F
€ 387,00
QUALITA' IN FARMACIA (U.T.S.)
QUALITA' IN FARMACIA (U.T.S.)
POSA PELLICOLA OPACA SU NUOVA PORTA ANTIPANICO
FARMACIA 3
X2B0E29360
€ 70,00
MARK SRL
MARK SRL
MACCHINA X MISURAZIONE REFLUSSO CIRCOLATORIO
PLETIX
X030E29361
€ 3.000,00
CALLEGARI S.P.A.
CALLEGARI S.P.A.
ORDINE APERTO PER FORNITURA DI MATERIALI
OCCORRENTI PER INTERVENTI DI FALEGNAMERIA C/O
IMMOBILI ISTITUZIONALI DELL'ENTE CON NS.
MAESTRANZE
XF50EAD7BF
€ 5.000,00
EMPORIO DEL FALEGNAME DI F.LLI
SCANDURA SNC
Tempi completamento
P.IVA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09/05/2014
Importo somme
liquidate
21/05/2014
€ 420,00
01821120126
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
09/05/2014
09/05/2014
01821120126
02239280023
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09/05/2014
15/05/2014
02239280023
02718300136
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09/05/2014
31/12/2014
02718300136
02099150126
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
09/05/2014
14/05/2014
02099150126
00643940125
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12/05/2014
15/05/2014
01045500038
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 15/05/2014
21/05/2014
01045500038
02619720127
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
15/05/2014
20/05/2014
02619720127
01494710039
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 15/05/2014
21/05/2014
01494710039
02099150126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 15/05/2014
20/05/2014
02099150126
01615440342
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 15/05/2014
29/05/2014
01615440342
02758120121
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 15/05/2014
31/12/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
27/05/2014
02928870126
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
02928870126
00643940125
€ 2.999,18
EMPORIO DEL FALEGNAME DI F.LLI SCANDURA SNC
02758120121
Servizio di trattamento, trasporto e smaltimento zinco
cimiteriale c/o Cimitero Principale
XCA0D869E8
€ 1.500,00
ECO FLY SRL
ECO FLY SRL
giovedì 29 gennaio 2015
02077050983
15/05/2014
02077050983
Pagina 20 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 BOUTY
Cig
X7B0E2935E
Importo
Partecipanti
€ 10.000,00
BOUTY S.P.A. ITALIANA LABORATORI
BOUTY
BOUTY S.P.A. ITALIANA LABORATORI BOUTY
Fornitura materiale segnaletica stradale verticale ed
orizzontale - Anno 2014
X7C0CB814B
€ 39.000,00
ECOTRAFFIC S.R.L.
ECOTRAFFIC S.R.L.
X720CB8285
INTERVENTI DI DISOTTURAZIONE, VIDEO ISPEZIONE DI
CONDOTTE FOGNARIE INTERNE OLTRE SMALTIMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DI AGESP - GARA
€ 20.000,00
GENIVOLTA SERGIO ANDREA
GENIVOLTA SERGIO ANDREA
RAMPINELLI G. & FIGLI
SCARABELLO E. SERVICE
Igienica Cassanese Servizi Ambientali
colombo spurghi
RIPARAZIONE UNITA' NEW-EN PRESSO PISCINA MANARA X620DE9FA6
€ 408,48
LODOVICO LENZI
LODOVICO LENZI
Realizzazione n. 1000 volantini Corsi estivi nuoto Manara ZC10F5D371
(grafica e stampa)
€ 235,00
ROYAL TIME S.R.L.
ROYAL TIME S.R.L.
FONDO SPESE ED ONORARI RELATIVI ALLA CAUSA
VALENTE (PRO FORMA 843 DEL 13/05/2013)
ZE40F4FD54
€ 4.160,00
TRIFIRO' & PARTNERS - AVVOCATI
TRIFIRO' & PARTNERS - AVVOCATI
FONDO SPESE DIRITTI ED ONORARI RELATIVI ALLA CAUSA ZA40F503C
VALENTE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE
€ 5.980,00
TRIFIRO' & PARTNERS - AVVOCATI
TRIFIRO' & PARTNERS - AVVOCATI
INTERVENTO DI PULIZIA BAGNO E SCALA DELLA SCUOLA
BOSSI
X050EAD7C5
€ 600,00
AESSE AZIENDA SERVIZI SRL
AESSE AZIENDA SERVIZI SRL
INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA URGENTE
PRESSO LE SCUOLE BOSSI
XA50EAD7C1
€ 390,00
IMPRESA DEL PULITO DI BACCI
PATRIZIA
IMPRESA DEL PULITO DI BACCI PATRIZIA
INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA VESPE
EFFETTUATO C/O LE AREE DEL PARCO GIOCHI DELLA
PISCINA MANARA
X070DE9FA2
€ 80,00
FEMA ITALY SOC. COOP.
FEMA ITALY SOC. COOP.
Fornitura n. 1 bobina per elettrovalvola GRC865/A - mod. X570DE9FA0
B13014
€ 37,20
COSTER T.E. SPA
COSTER T.E. SPA
giovedì 29 gennaio 2015
Tempi completamento
P.IVA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
Importo somme
liquidate
31/12/2014
01779010204
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01/01/2014
31/12/2014
01779010204
01703260123
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL B 21/05/2014
29/05/2014
07266180152
06881330960
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
28/05/2014
04/06/2014
06881330960
03275270126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 28/05/2014
12/06/2014
03275270126
08304030151
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 28/05/2014
28/05/2014
08304030151
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 28/05/2014
28/05/2014
08304030151
07241680961
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
28/05/2014
28/05/2014
€ 600,00
02073840122
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
28/05/2014
28/05/2014
€ 390,00
02073840122
07581760969
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 28/05/2014
28/05/2014
07581760969
00542780986
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 29/05/2014
03/06/2014
00844760157
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
00844760157
€ 8.453,46
01703260123
11013940157
SCRRNN66D0
02006990127
08304030151
07241680961
00542780986
Pagina 21 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Opere extra edili, da verniciatore e a protezione
parapalloni c/o Parco "Campone"
Cig
X100EAD7CB
Importo
Partecipanti
€ 7.800,00
EDIL CO.RE.MA DI BORGHI ALFREDO E
C. SRL
EDIL CO.RE.MA DI BORGHI ALFREDO E C. SRL
CONFIGURAZIONE CHIAMATE CITOFONICHE PARCHEGGI Z4C0F3F2DA
CULIN E GAVINANA ESCLUDENDO TERMINALI DA
TAVOLO COMMENDG
€ 465,00
SKIDATA S.R.L. Società Unipersonale
SKIDATA S.R.L. Società Unipersonale
Fornitura di elettrovalvola servocomandata per
sostituzione c/o Piscina Manara
XDA0DE9FA3
€ 228,80
CULLIGAN ITALIANA S.P.A.
CULLIGAN ITALIANA S.P.A.
SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIOCHI PRESSO AREA A
VERDE DELLA PISCINA MANARA
XCD0EAD7C0
€ 1.140,00
EUROFORM K.WINKLER GMBH/SRL
EUROFORM K.WINKLER GMBH/SRL
FORNITURA DI ZERBINO PER SALA ZAPPELLINI
XB00EAD7C7
€ 305,54
PLASTIGOMMA SRL
PLASTIGOMMA SRL
Fornitura e posa in opera segnaletica verticale per
rotatoria via Lonate/Amendola
XCC0DC2762
€ 2.924,00
ECOTRAFFIC S.R.L.
ECOTRAFFIC S.R.L.
FORNITURA IN OPERA DI CANCELLO A DUE ANTE PER
SCUOLE BOSSI
XD80EAD7C6
€ 2.750,00
METAL SISTEMI S.R.L.
METAL SISTEMI S.R.L.
FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE PER
INTERVENTI CON NS. MAESTRANZE
XA40DC2763
€ 6.000,00
EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL
EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL
Ordine aperto per fonitura di minuteria metallica varia
X880EAD7C8
€ 3.000,00
CASTIGLIONI S.R.L.
CASTIGLIONI S.R.L.
CASTIGLIONI ENRICO SAS DI ARMANDO E C.
OPERE DA FALEGNAME - INTERVENTI URGENTI DI
X600EAD7C9
MANUTENZIONE ED INTERVENTI PER ELEZIONI EUROPEE
€ 8.000,00
FALEGNAMERIA SALANDINI DAVIDE
FALEGNAMERIA SALANDINI DAVIDE
FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
OCCORRENTE X CHIUSURA BUCHE VIE CITTADINE
X7C0DC2764
€ 5.000,00
CO BIT - CONGLOMERATI BITUMINOSI
SPA
Tempi completamento
P.IVA
01046140156
Procedura scelta contraente
Data inizio
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Data fine
29/05/2014
Importo somme
liquidate
19/06/2014
01046140156
01220250219
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 29/05/2014
29/05/2014
€ 465,00
00502961204
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 29/05/2014
04/06/2014
€ 361,80
00502961204
00123870214
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
29/05/2014
31/12/2014
€ 1.140,00
00325210128
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
29/05/2014
29/05/2014
€ 305,54
00325210128
01779010204
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
29/05/2014
03/06/2014
06457710967
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
29/05/2014
03/06/2014
06457710967
00180510125
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
28/05/2014
31/12/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
29/05/2014
31/12/2014
02059770020
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
29/05/2014
29/05/2014
02059770020
00727070120
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
28/05/2014
28/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 28/05/2014
28/05/2014
06532300966
02730520125
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
09/06/2014
09/06/2014
02730520125
02718300136
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09/06/2014
18/06/2014
01220250219
00123870214
01779010204
00180510125
01465120127
01465120127
01552910125
CO BIT - CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA
SPESE DIRITTI ED ONORARI LIQUIDATI IN SENTENZA AGESP/VALENTE (spese controparte)
Z010F25673
€ 1.729,00
00727070120
STUDIO LEGALE AVV. LASSINI ROBERTO 06532300966
STUDIO LEGALE AVV. LASSINI ROBERTO
Consulenza tecnica finalizzata all'individuazione delle
cause del danneggiamento facciata nuovo Tribunale
X100EAD7CB
€ 728,00
8 & PARTNERS SRL
8 & PARTNERS SRL
FORNITURA DI PRODOTTI PER COMPLESSO MANARA
giovedì 29 gennaio 2015
Z5E0F6D031
€ 2.215,85
A.R. AQVA SERVICE DI A. RECCHIA
Pagina 22 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
A.R. AQVA SERVICE DI A. RECCHIA
Grafica e stampa adesivi parcheggi
Z6F0F5D3E4
€ 215,00
ROYAL TIME S.R.L.
ROYAL TIME S.R.L.
FORNITURA DI N.35 OMBRELLONI NARCISO COMPLESSO Z560F5CE22
MANARA
€ 4.711,75
OMBRELLIFICIO CREMA S.N.C. DI
LUNARDI ERMENEGILDA & C.
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
02718300136
03275270126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09/06/2014
10/06/2014
03275270126
03862420282
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09/06/2014
25/06/2014
00830330155
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09/06/2014
12/06/2014
00830330155
04064620281
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09/06/2014
11/06/2014
€ 940,00
04064620281
11985510152
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09/06/2014
31/12/2014
€ 1.745,00
11985510152
02730520125
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
09/06/2014
09/06/2014
02730520125
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09/06/2014
09/06/2014
02730520125
08123850961
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
09/06/2014
23/06/2014
08123850961
01760160125
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
09/06/2014
09/06/2014
01760160125
03566770156
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 627,70
03566770156
05635470965
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 980,00
05635470965
05635470965
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
05635470965
02705250120
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
17/06/2014
€ 215,00
OMBRELLIFICIO CREMA S.N.C. DI LUNARDI ERMENEGILDA & C.
03862420282
FORNITURA DI N.50 SERRATURE TIPO 1 KEYSYSTEM
ZAA0F6D111
€ 650,00
PATENTVERWAG ITALIA SRL
PATENTVERWAG ITALIA SRL
FORNITURA DI MT.200 FUNE IN ACCIAIO INOX
COMPLESSO MANARA
ZDB0F35B2F
€ 940,00
AQQUATIX SRL
AQQUATIX SRL
CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI
IRRIGAZIONE VARIE ZONE COMPLESSO MANARA
Z230F6CFFA
€ 1.745,00
MAGISTER AQUAE IRRIGAZIONE SNC
MAGISTER AQUAE IRRIGAZIONE SNC
INCARICO PROFESSIONALE ING. OTTANA' - VALUTAZIONE XE30EAD7CC
STRUTTURALE SOFFITTO SCUOLA BOSSI
€ 832,00
8 & PARTNERS SRL
8 & PARTNERS SRL
INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO
STRUTTURA PARCO CAMPONE
X640EAD7E2
€ 1.040,00
8 & PARTNERS SRL
8 & PARTNERS SRL
INTEGRAZIONE ALL'0RDINE N. 860 - FORNITURA DI
VESTIARIO OCCORRENTE AI DIPENDENTI DEL
DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO
5369890D66
€ 1.336,00
ALL SERVICE PROMOTION S.R.L.
ALL SERVICE PROMOTION S.R.L.
INCARICO PROFESSIONALE X REDAZIONE
DOCUMENTAZIONE AL FINE DELL'OTTENIMENTO C.P.I. BIBLIOTECA- PALAZZO CICOGNA- MUSEO DEL TESSILE
X380EAD7CA
€ 8.320,00
VARESE CONTROLLI SRL
VARESE CONTROLLI SRL
FORNITURA PRODOTTI OMEOPATICI ANNO 2014 BOIRON XAE0E29363
€ 5.000,00
LABORATOIRES BOIRON SRL
LABORATOIRES BOIRON SRL
CONTRATTO PER CONTROLLO SEMESTRALE MISURATORI X5E0E29365
DI PRESSIONE FARMACIE ANNO 2014
€ 760,00
TECNOSERVICE DI RIZZA ANTONIO
TECNOSERVICE DI RIZZA ANTONIO
CONTRATTO PER TARATURA PESO BILANCE
PESAPERSONE FARMACIE ANNO 2014
X5E0E29365
€ 220,00
TECNOSERVICE DI RIZZA ANTONIO
TECNOSERVICE DI RIZZA ANTONIO
Fornitura di cavi e canaline occorrenti per nuovi lavori su X5A0F0BE0D
impianti elettrici c/o Edifici di proprietà Amm.ne
Comunale
€ 7.200,00
BIONDI FABIO IMPIANTI ELETTRICI
S.N.C.
BIONDI FABIO IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
giovedì 29 gennaio 2015
02730520125
10/06/2014
€ 7.711,90
02705250120
Pagina 23 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
OPERE DI MANUTENZIONE AREE A VERDE PRESSO
PALAYAMAMAY E PARCHEGGI - GARA
Cig
56884945BF
Importo
€ 32.000,00
Partecipanti
ABIES SRL
ABIES SRL
FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARATI ATTIVI PER
PARCHEGGI FACCHINETTI, MONTI, EINAUDI E VENZAGHI
ZDF0F985D6
€ 3.500,00
EMMEPIGI SRL
EMMEPIGI SRL
SERVIZIO DI CONTROLLO AFFLUSSI E DEFLUSSI
COMPLESSO MANARA
Z3E0F90138
€ 6.825,00
SAFE PARTNER S.R.L.
SAFE PARTNER S.R.L.
SMONTAGGIO VETRO BIGLIETTTERIA RECEPTION
COMPLESSO MANARA
Z450F90125
€ 550,00
MATALL SAS
MATALL SAS
RIFACIMENTO ED IMBIANCATURA FACCIATA DELLA
BIBLIOTECA
XBB0EAD7CD
€ 4.365,12
F.LLI RIZZI SRL
F.LLI RIZZI SRL
Affidamento di incarico professionale relativo al
coordinamento della sicurezza opere di realizzazione
nuovo manto di copertura c/o “Palazzo di Giustizia”
X6B0EAD7CF
€ 2.600,00
ARCH.MICHELE PICOZZI
ARCH.MICHELE PICOZZI
MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
COMPLESSO MANARA
Z240F90113
€ 360,00
SISTEL DATA SRL
SISTEL DATA SRL
SALDO SPESE ED ONORARI RELATIVI ALLA CAUSA
VALENTE
Z0D0F82BFF
€ 5.980,00
TRIFIRO' & PARTNERS - AVVOCATI
TRIFIRO' & PARTNERS - AVVOCATI
PARERE PRO VERITATE CONTRATTI A TERMINE
ZC40F166D4
€ 1.872,00
BAGGIO ELISABETTA AVV.
BAGGIO ELISABETTA AVV.
PARERE INDENNITA' DI CASSA
Z5E0F96BE4
€ 956,80
BAGGIO ELISABETTA AVV.
BAGGIO ELISABETTA AVV.
X820F0BE0C
Incarico professionale relativo alla direzione lavori e
collaudo per realizzazione impianti elettrici c/o Poliplesso
Rossini
€ 19.760,00
DOTT. ING. MASSIMO CROCI
DOTT. ING. MASSIMO CROCI
Proroga contratto per servizio di manutenzione impianti
elevatori - periodo da 01/04/2014 a 31/07/2014
X320F0BE0E
€ 13.103,48
KONE S.P.A.
KONE S.P.A.
REALIZZAZIONE 3 FERMATA ALL'ASCENSORE DI VILLA
CALCATERRA
5412089520
€ 2.980,00
G.CAIMI ELEVATORI S.R.L.
G.CAIMI ELEVATORI S.R.L.
FORNITURA DI N. 40 RIPIANI IN ALLUMINIO
PREVERNICIATO PER ELEZIONI POLITICHE EUROPEE (A
SEGUITO DI FURTO)
giovedì 29 gennaio 2015
X930EAD7CE
€ 1.634,00
SENZIANI DAVIDE & C. SNC
Tempi completamento
P.IVA
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
10/06/2014
Importo somme
liquidate
03/07/2014
€ 8.086,95
00643940125
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
11/06/2014
26/06/2014
00643940125
03375760125
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11/06/2014
31/12/2014
03375760125
04219150960
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11/06/2014
17/06/2014
04219150960
02619720127
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
11/06/2014
09/07/2014
02619720127
02295670125
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
12/06/2014
12/06/2014
02295670125
01327770127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12/06/2014
12/06/2014
01327770127
08304030151
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12/06/2014
12/06/2014
08304030151
02921090128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12/06/2014
12/06/2014
02921090128
02921090128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12/06/2014
12/06/2014
02132450129
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
12/06/2014
12/06/2014
02132450129
12899760156
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/04/2014
31/07/2014
12899760156
00721270155
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
12/06/2014
16/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12/06/2014
26/06/2014
03756730960
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
03756730960
€ 3.500,00
€ 550,00
02921090128
€ 9.455,73
00721270155
03148380128
Pagina 24 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
SENZIANI DAVIDE & C. SNC
FORNITURE DI CALZATURE OCCORRENTE AL PERSONALE X950DE9FAB
DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO
€ 10.000,00
BEAM SRL
BEAM SRL
FORNITURE DI D.P.I. OCCORRENTE AL PERSONALE
X6D0DE9FAC
DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO
€ 10.000,00
BEAM SRL
BEAM SRL
FORNITURA PRODOTTI PER FARMACIE 2014 RECKITT
BENCKISER
X860E29364
€ 15.000,00
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
ITALIA SPA
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE ITALIA SPA
X2D0EAD7C4
Interventi di manutenzione presso gli immobili
istituzionali di proprietà dell’Amministrazione Comunale Opere da verniciatore - GARA
€ 39.900,00
F.LLI RIZZI SRL
F.LLI RIZZI SRL
FERRARIO GIOVANNI
ARTE NUOVA SNC
BOLOGNINO DAVIDE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE C/O GLI
IMMOBILI ISTITUZIONALI DI PROPRIETA'
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - OPERE DA
FALEGNAME - GARA
X550EAD7C3
€ 39.900,00
FALEGNAMERIA SALANDINI DAVIDE
FALEGNAMERIA SALANDINI DAVIDE
FALEGNAMERIA LA MODERNA
OFFICINE MAGNE MOLINI
Interventi di manutenzione presso gli immobili
X7D0EAD7C2
istituzionali di proprietà dell’Amministrazione Comunale Opere da fabbro/serramentista - GARA
€ 39.900,00
FERRARI ACCIAI SRL
FERRARI ACCIAI SRL
CANONE PRESENZE.NET FINO A 100 DIP.
Z060F93CA4
€ 618,14
INAZ SRL
INAZ SRL
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 ARTSANA
XE80E29355
€ 10.000,00
ARTSANA SPA
ARTSANA SPA
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 ROCHE DIAGNOSTICS
XCB0E2935C
€ 20.000,00
ROCHE DIAGNOSTICS SPA
ROCHE DIAGNOSTICS SPA
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 DOMPE'
X200E2935A
€ 39.900,00
DOMPE' SPA
DOMPE' SPA
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 3M ITALIA
giovedì 29 gennaio 2015
XDB0CF3199
€ 2.500,00
3M ITALIA SPA
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
03148380128
01557440128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12/06/2014
27/06/2014
01557440128
01557440128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12/06/2014
17/06/2014
01557440128
01768930131
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
16/06/2014
31/07/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
16/06/2014
31/12/2015
12978150154
10934510156
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
16/06/2014
31/12/2015
10934510156
05026960962
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12/06/2014
12/06/2014
€ 618,14
00227010139
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 1.084,74
00227010139
10181220152
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 6.212,40
10181220152
01241900669
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 8.215,27
01241900669
12971700153
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 4.762,45
01768930131
02619720127
02619720127
00513930123
02417390024
BLGDVD67T1
02059770020
02059770020
01703770121
05026960962
Pagina 25 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
3M ITALIA SPA
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 ABIOGEN PHARMA
XA10CF31A7
€ 15.000,00
ABIOGEN PHARMA SPA
ABIOGEN PHARMA SPA
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 GR FARMA
XD40CF31AC
€ 5.000,00
GR FARMA S.R.L.
GR FARMA S.R.L.
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 PRODECO PHARMA
X340CF31B0
€ 9.000,00
PRODECO PHARMA SRL
PRODECO PHARMA SRL
ACQUISTO FARMACI ANNO 2014 RECORDATI
FORNITURA PRODOTTI PER FARMACIE COMUNALI 2014
CHEMIST'S RESEARCH
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E
FARMACEUTICA SPA
01466740501
11975580157
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 2.006,20
11975580157
02103160269
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 1.025,40
02103160269
13400510155
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 11.480,49
13400510155
00618180210
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 719,00
04420740484
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 562,02
04420740484
08315840960
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 1.026,42
08315840960
01538130152
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 2.072,97
00752450155
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 2.309,41
00752450155
10070250013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 18/06/2014
23/07/2014
€ 7.000,00
10070250013
03275270126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 19/06/2014
19/06/2014
03275270126
03275270126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 19/06/2014
26/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 19/06/2014
24/06/2014
€ 20.000,00
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.
XB50E29350
€ 5.000,00
LOACKER REMEDIA SRL
X150E29354
€ 5.000,00
MANETTI & ROBERTS SPA
X700E29358
€ 25.000,00
DESA PHARMA SRL
X460CF31A3
€ 25.000,00
PIERRE FABRE ITALIA SPA
X0A0E2934E
€ 30.000,00
GIULIANI S.P.A.
X3A0DE9FA7
€ 7.000,00
ISTRA SRL
Z1B0FAA345
€ 20.000,00
ROYAL TIME S.R.L.
ROYAL TIME S.R.L.
ZF50F5C9ED
€ 255,00
ROYAL TIME S.R.L.
ROYAL TIME S.R.L.
Z270F4E2E6
€ 270,00
ROYAL TIME S.R.L.
ROYAL TIME S.R.L.
giovedì 29 gennaio 2015
€ 1.865,75
31/12/2014
ISTRA SRL
Realizzazione Volantini Campus Estivo Piscine Manara
31/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
GIULIANI S.P.A.
Realizzazione volantini Manara Fitness
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
X3F0CF31B6
PIERRE FABRE ITALIA SPA
Concessione gestione spazi pubblicitari
12971700153
01466740501
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA
00748210150
€ 20.000,00
CHEMIST'S RESEARCH SRL
03427560754
DESA PHARMA SRL
Realizzazione segnaletica stradale
Importo somme
liquidate
31/12/2014
MANETTI & ROBERTS SPA
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 GIULIANI
Data fine
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
LOACKER REMEDIA SRL
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 PIERRE FABRE
Data inizio
00748210150
ICIM INTERNATIONAL S.R.L.
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 X FARMACIE
COMUNALI DESA PHARMA
Procedura scelta contraente
€ 8.000,00
FORNITURA PRODOTTI PER FARMACIE COMUNALI ANNO XEA0CF31B8
2014 ICIM
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 MANETTI
P.IVA
X0C0CF31B1
CHEMIST'S RESEARCH SRL
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 LOACKER REMEDIA
Tempi completamento
03427560754
00618180210
01538130152
03275270126
03275270126
03275270126
Pagina 26 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 19/06/2014
Importo somme
liquidate
27/06/2014
05788520962
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 19/06/2014
27/06/2014
X430EAD7D0
€ 3.050,00
05788520962
02758120121
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
19/06/2014
27/06/2014
XDF0EAD7B3
EMPORIO DEL FALEGNAME DI F.LLI SCANDURA SNC
02758120121
€ 8.840,00
DOTT. ING. MASSIMO CROCI
02132450129
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
19/06/2014
19/06/2014
00727560120
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
00727560120
00185180122
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 19/06/2014
27/06/2014
00185180122
03275270126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 19/06/2014
19/06/2014
03275270126
08959220156
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01/05/2014
30/04/2015
08959220156
00185180122
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 19/06/2014
23/06/2014
02052740962
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
02052740962
01557440128
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
27/06/2014
03/07/2014
01557440128
06881330960
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/06/2014
30/06/2014
06881330960
06881330960
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
27/06/2014
02/07/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
27/06/2014
04/07/2014
Ristampa n50 abbonamenti Residenti Centro Area 1 / n50 Z000FA3BE8
abbonamenti Business Centro Area 1
Importo
Partecipanti
€ 140,00
TIPOLITOGRAFIA BANDA
TIPOLITOGRAFIA BANDA
Realizzazione e installazione cartellonistica segnaletica
Piscine Manara
Z9F0FA3D95
€ 2.320,00
ROY SRL
ROY SRL
FORNITURA DI LISTELLI IN ABETE PER MANUTENZIONE
PANCHINE
Incarico professionale relativo alla direzione lavori e
collaudo per realizzazione impianti elettrici c/o edificio
"ex ENEL" - INCREMENTO
EMPORIO DEL FALEGNAME DI F.LLI
SCANDURA SNC
DOTT. ING. MASSIMO CROCI
Servizio tecnico di manutenzione Fax e Stampanti - Agesp X450DE9FAD
Servizi S.r.l. - ANNO 2014
€ 1.165,50
A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C.
S.N.C.
A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.
MANUTENZIONE AUTOCARRO PIAGGIO TIPPER - TARGA
CM680ZN -
X2C0DC2766
€ 1.252,31
FERRAZZI S.A.S. DI DI TULLIO M.
RANALLI A.& C
FERRAZZI S.A.S. DI DI TULLIO M. RANALLI A.& C
Brevetti scuola nuoto
Z2E0F4E2D3
€ 560,00
ROYAL TIME S.R.L.
ROYAL TIME S.R.L.
MANUTENZIONE LAGHETTI: FOSCOLO - COMERIO E
MILANO - PERIODO MAGGIO 2014/APRILE2015 COMPRESO ABBONAMENTO
X1B0EAD7D1
€ 7.500,00
IL LABORATORIO BOTANICO
IL LABORATORIO BOTANICO
MANUTENZIONE AUTOCARRO PIAGGIO TIPPER - TARGA
CM678ZN -
X540DC2765
€ 686,19
FERRAZZI S.A.S. DI DI TULLIO M.
RANALLI A.& C
FERRAZZI S.A.S. DI DI TULLIO M. RANALLI A.& C
FORNITURA PRODOTTI PER FARMACIE 2014 DI-VA
X020F9D28E
€ 15.000,00
DI-VA SRL
DI-VA SRL
FORNITURA DI N. 4 PAIA DI CALZATURE PER ELETTRICISTI X0A0F0BE0F
"ONTARIO S1P SRC"
€ 136,00
BEAM SRL
BEAM SRL
PISCINA MANARA - SOSTITUZIONE SCHEDA DI
CONTROLLO INVERTER TRATTAMENTO ARIA
X780DE9FB2
€ 482,56
LODOVICO LENZI
LODOVICO LENZI
PISCINA MANARA - SOSTITUZIONE CUSCINETTI
ALL'UNITA' VENTILANTE
XA00DE9FB1
€ 1.293,69
LODOVICO LENZI
LODOVICO LENZI
Lavori di sistemazione pompa di tracimazione Fontana
Piazza Garibaldi
giovedì 29 gennaio 2015
Tempi completamento
XD70FB932C
€ 2.700,00
TERMOIDRAULICA MARA
P.IVA
01871990121
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
01871990121
€ 3.050,00
02132450129
€ 1.252,31
€ 686,19
00185180122
06881330960
00095360129
Pagina 27 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
TERMOIDRAULICA MARA
INTERVENTO C/O PISTA CASTIGLIONI PER VERIFICA
PORTATA ARIA E PRESSIONE STATICA UNITA'
TRATTAMENTO ARIA
XAF0FB932D
€ 112,00
G.M. SNC DI GIAMMATTEO M. & C.
G.M. SNC DI GIAMMATTEO M. & C.
Fornitura n. 2 scale telescopiche per Squadre Elettricisti
XB50F0BE11
€ 338,40
C.E.M.E. SPA
C.E.M.E. SPA
FORNITURA LEVIGATRICE ORBITALE MAKITA BO 4901
OCCORRENTE AL SETTORE VERDE E ARREDO URBANO
XEE0EAD7D2
€ 185,00
MAUTAU S.R.L.
MAUTAU S.R.L.
LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNE ALLA ROTATORIA DI
VIA AMENDOLA-LONATE
X050FB9952
€ 19.985,54
PRANDONI SRL
PRANDONI SRL
FORNITURA DI N.3 DRIVERS IMPIANTO AUDIO PISCINA
MANARA
Z770FC6E6A
€ 440,00
BIONDI FABIO IMPIANTI ELETTRICI
S.N.C.
BIONDI FABIO IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.
MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
COMPLESSO MANARA
Z2AOFC6D45
€ 76,00
SISTEL DATA SRL
SISTEL DATA SRL
SERVIZIO DI NOLEGGIO LED LIGHT DAL 1/01/2014 AL
31/08/2014 BORDO CAMPO PALAYAMAMAY
Z160FC6EBE
€ 20.666,00
NDTECHNOLOGIC SRL
NDTECHNOLOGIC SRL
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER PALAYAMAMAY
Z960FC6EED
€ 65,20
GUSSONI SNC FERRAMENTA
COLORIFICIO
GUSSONI SNC FERRAMENTA COLORIFICIO
SERVIZIO AFFIDAMENTO CUSTODIA CENTRO ATLETICA
"A. BORRI" DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014
ZD70FC6FC7
€ 10.500,00
ASSOC. SOCIETA' SPORTIVE BUSTESI
ASSOC. SOCIETA' SPORTIVE BUSTESI
SERVIZIO CUSTODIA PALAZZETTO PALAYAMAMAY BUSTO Z030FC6F81
ARSIZIO DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014
€ 29.250,00
ASSOC. SOCIETA' SPORTIVE BUSTESI
ASSOC. SOCIETA' SPORTIVE BUSTESI
SERVIZIO DI CUSTODIA CAMPI DA TENNIS COMUNALI VIA ZCD0FC7006
DEI SASSI E PARCO DEL SEMPIONE BUSTO A. DAL
01/07/2014 AL 31/12/2014
€ 27.414,00
ASSOC. SOCIETA' SPORTIVE BUSTESI
ASSOC. SOCIETA' SPORTIVE BUSTESI
Fornitura n° 50 tessere RFID Park Gavinana
X1D0DE9FAE
€ 235,00
SKIDATA S.R.L. Società Unipersonale
SKIDATA S.R.L. Società Unipersonale
Fornitura utensileria settore parcheggi
XF00DE9FAF
€ 204,90
COLOMBO PASQUALE SRL
COLOMBO PASQUALE SRL
Fornitura n°50 tessere RFID Park Culin
giovedì 29 gennaio 2015
XC80DE9FB0
€ 235,00
SKIDATA S.R.L. Società Unipersonale
Tempi completamento
P.IVA
00095360129
02069890123
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/06/2014
10/07/2014
00416000123
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
27/06/2014
04/07/2014
00416000123
00729470120
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
27/06/2014
02/07/2014
10144920153
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
27/06/2014
23/07/2014
10144920153
02705250120
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/06/2014
04/07/2014
01327770127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/06/2014
03/07/2014
01327770127
02357100185
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/08/2014
02357100185
03821900150
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/06/2014
10/07/2014
03821900150
00644430126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/07/2014
31/12/2014
00644430126
00644430126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/07/2014
31/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/07/2014
31/12/2014
01220250219
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30/06/2014
09/07/2014
01220250219
00220560122
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30/06/2014
03/07/2014
00220560122
01220250219
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30/06/2014
09/07/2014
02069890123
€ 3.702,15
00729470120
€ 440,00
02705250120
€ 20.666,00
00644430126
00644430126
00644430126
€ 220,00
€ 235,00
Pagina 28 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
SKIDATA S.R.L. Società Unipersonale
Fornitura n°100 tessere badge parcheggi FAAC
X500DE9FB3
€ 400,00
FUTURA SRL
FUTURA SRL
Interventi reperibilità parcheggi extra contratto
(interventi sul posto) - Periodo: I° trimestre 2014 -
X8A0DE9FA5
€ 190,00
FUTURA SRL
FUTURA SRL
Fornitura biglietti barcode e rotoli carta termica
parcheggi automazione FAAC.
XB20DE9FA4
€ 1.501,20
FUTURA SRL
FUTURA SRL
fornitura di prodotti per farmacia 4 2014 MEDELA
X850F9D291
€ 5.000,00
MEDELA ITALIA SRL
MEDELA ITALIA SRL
FORNITURA DI PRODOTTI PER FARMACIE 2014 UNIDERM X350F9D293
€ 2.500,00
UNIDERM FARMACEUTICI S.R.L.
UNIDERM FARMACEUTICI S.R.L.
FORNITURA DI PRODOTTI PER FARMACIE 2014
OMEOPIACENZA
XD60E29362
€ 10.000,00
OMEOPIACENZA SRL
OMEOPIACENZA SRL
FORNITURA PRODOTTI PER FARMACIE ANNO 2014
PHARMAELLE
X0D0F9D294
€ 2.500,00
PHARMAELLE SRL
PHARMAELLE SRL
FORNITURA PRODOTTI PER FARMACIE ANNO 2014
MEDIFARMA
XE00F9D295
€ 1.500,00
MEDIFARMA SRL
MEDIFARMA SRL
FORNITURA DI PRODOTTI PER FARMACIE 2014
PROCTER&GAMBLE
X5D0F9D292
€ 5.000,00
PROCTER & GAMBLE S.R.L.
PROCTER & GAMBLE S.R.L.
Fornitura n°16 rotoli carta termica WP3
X280DE9FB4
€ 420,00
FUTURA SRL
FUTURA SRL
fornitura blocchetti per versamento contanti farmacie
2014
XD50F9D28F
€ 76,00
TIPOLITOGRAFIA BANDA
TIPOLITOGRAFIA BANDA
ESTENSIONE CONTRATTO IN ESSERE CONSULENZA
TECNICO-ORGANIZZATIVA PER AVVIO NUOVA SOCIETA'
STRUMENTALE
XAD0F9D290
€ 6.000,00
GESUALDO GIANLUCA DOTT. ING.
GESUALDO GIANLUCA DOTT. ING.
INCARICO PROFESSIONALE COLLABORAZIONE X IMPIANTI XC60EAD7D3
DI SICUREZZA E TECNOLOGICI - EDIFICI DI PROPRIETA'
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE -
€ 20.000,00
ST.TECNICO DI INGEGNERIA DOTT.ING.
SCALZI ALESSANDRO
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
01220250219
01519740128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30/06/2014
09/07/2014
01519740128
01519740128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/03/2014
01519740128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30/06/2014
03/07/2014
01519740128
03717020964
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 475,33
03717020964
01019471000
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 112,20
01026400331
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 3.195,95
01026400331
03197541208
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 342,00
03197541208
00612010926
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
€ 1.062,77
00612010926
05858891004
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
05858891004
01519740128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30/06/2014
08/07/2014
01519740128
01871990121
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30/06/2014
03/07/2014
01871990121
12093590151
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30/06/2014
30/06/2014
12093590151
00426000063
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30/06/2014
30/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30/06/2014
08/07/2014
01519740128
01019471000
€ 76,00
ST.TECNICO DI INGEGNERIA DOTT.ING. SCALZI ALESSANDRO
00426000063
Interventi urgenti di riparazione intonaci a seguito di
crollo c/o Colonia di Alassio
giovedì 29 gennaio 2015
X0C0FF4198
€ 28.000,00
IMPRESA COSTRUZIONI MAINETTO
BARTOLOMEO S.N.C.
00737220095
Pagina 29 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Fornitura e posa segnaletica in profil board - in rif. V°
Bando verso Expo 2015 (Distretto del Commercio BA)
Cig
Z420FEFBD4
Importo
Partecipanti
ZB80FF3425
€ 1.672,00
ROYAL TIME S.R.L.
ROYAL TIME S.R.L.
Allestimento area verde
XA90EAD7DA
€ 500,00
FLORICOLTURA VALOTA SAS
FLORICOLTURA VALOTA SAS
CDC DI TORRIANI CLAUDIO & C. SAS
Interventi straordinari di pulizia a seguito di nubifragio del X760EAD7D5
25.06.2014 c/o Sala Zappellini
€ 4.000,00
IMPRESA DEL PULITO DI BACCI
PATRIZIA
IMPRESA DEL PULITO DI BACCI PATRIZIA
Tinteggiatura palestra Scuole A. Negri
X6A0FB9335
€ 9.721,18
F.LLI RIZZI SRL
F.LLI RIZZI SRL
Fornitura in opera di linea vita per tetto - Scuole Ada Negri X1A0FB9337
€ 6.000,00
AIROLDI SRL
AIROLDI SRL
Messa a norma impianti termoidraulici c/o Custodie
Immobili di proprietà Amm.ne Comunale
XC50FB9339
€ 9.500,00
HYDROTHERM SRL
HYDROTHERM SRL
SERVIZIO RIPARAZIONE PULITORE PISCINE MARINER 3S
RIF 138/14
ZC50FE7489
€ 4.100,00
ACQUABENESSERE SRL
ACQUABENESSERE SRL
Cambio numero reperibilità citofonica
XE20FB9332
€ 626,34
SKIDATA S.R.L. Società Unipersonale
SKIDATA S.R.L. Società Unipersonale
FORNITURA ELETTROVALV. GAS N.C.R.M. DN65 230V
X750FB933B
€ 358,48
COSTER T.E. SPA
COSTER T.E. SPA
ORDINE APERTO PER LA FORNITURA DI TIMBRI E LA
DUPLICAZIONE DI CHIAVI
Z3A0F9C050
€ 2.000,00
FRANCESCO PELLEGATTA SNC DI
PELLEGATTA G.
FRANCESCO PELLEGATTA SNC DI PELLEGATTA G.
Interventi di manutenzione ordinaria immobili di
proprietà dell’Amministrazione Comunale – Opere Edili
X260EAD7D7
€ 39.000,00
IMPRESA EDILE F.C.G.E.
IMPRESA EDILE F.C.G.E.
ordine aperto per fornitura di materiale vario colorificio X810EAD7DB
per interventi di riparazione per Settori Fabbricati e Verde
Pubblico e Strade
€ 7.000,00
COLORIFICIO S. MICHELE SAS DI
CACCIA G.
COLORIFICIO S. MICHELE SAS DI CACCIA G.
giovedì 29 gennaio 2015
P.IVA
IMPRESA COSTRUZIONI MAINETTO BARTOLOMEO S.N.C.
00737220095
€ 19.185,00
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
01210380208
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
Realizzazione materiale pubblicitario Stagione Invernale
2014-2015 Piscine Manara
Tempi completamento
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30/06/2014
08/07/2014
€ 19.185,00
01210380208
03275270126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30/06/2014
10/07/2014
03275270126
02351130121
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
30/06/2014
17/07/2014
€ 500,00
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
30/06/2014
30/06/2014
€ 2.705,00
02619720127
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
30/06/2014
16/07/2014
02619720127
03016030128
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
30/06/2014
04/07/2014
03016030128
02452830124
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30/06/2014
30/06/2014
01190090322
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30/06/2014
30/06/2014
01190090322
01220250219
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30/06/2014
30/06/2014
€ 626,34
01220250219
00542780986
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30/06/2014
04/07/2014
€ 358,48
02134330121
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 19/06/2014
31/12/2014
€ 520,64
02134330121
03276440124
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
30/06/2014
31/12/2014
03276440124
02069870125
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
30/06/2014
31/12/2014
02351130121
06608240963
02073840122
02073840122
02452830124
00542780986
02069870125
Pagina 30 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Ordine aperto per fornitura di materiale plastico Settore
Fabbricati e Verde Pubblico
Cig
X310EAD7DD
Importo
€ 3.000,00
Partecipanti
PLASTIGOMMA SRL
PLASTIGOMMA SRL
Ordine aperto per fornitura di materiale Falegnameria
Ordine aperto per fornitura di materiale agrario
EMPORIO DEL FALEGNAME DI F.LLI
SCANDURA SNC
Ordine aperto per la fornitura di minuteria metallica
XF90EAD7D8
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
30/06/2014
31/12/2014
00428980122
06608240963
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
30/06/2014
31/12/2014
06608240963
03275270126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30/06/2014
31/12/2014
03275270126
03275270126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30/06/2014
31/12/2014
XD10EAD7D9
€ 8.000,00
CDC DI TORRIANI CLAUDIO & C. SAS
Z330FF3D66
€ 5.000,00
ROYAL TIME S.R.L.
ZA80FF3D8F
€ 5.000,00
ROYAL TIME S.R.L.
F.LLI SALVALAIO SOC.SEMPLICE
AGRICOLA DI SALVALAIO RINO
€ 1.000,00
01721820122
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
30/06/2014
31/12/2014
XDC0EAD7DF
F.LLI SALVALAIO SOC.SEMPLICE AGRICOLA DI SALVALAIO RINO
01721820122
€ 1.500,00
COLOMBO PASQUALE SRL
00220560122
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
30/06/2014
31/12/2014
00220560122
00038970125
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
30/06/2014
31/12/2014
00038970125
01871990121
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30/06/2014
31/12/2014
01871990121
00626380125
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
30/06/2014
31/12/2014
00626380125
00180510125
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30/06/2014
31/12/2014
00180510125
02423040027
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
30/06/2014
31/12/2014
02710870128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30/06/2014
30/06/2014
02710870128
03154710127
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
08/07/2014
XB40EAD7E0
€ 1.500,00
COLLINI SNC
ZB00FF3DC1
€ 5.000,00
TIPOLITOGRAFIA BANDA
X9D0FB933A
€ 5.000,00
CRESPI ROBERTO & C SAS
XB00FB9954
€ 5.000,00
EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL
EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL
Interventi di manutenzione ordinaria c/o immobili
istituzionali di proprietà comunale - opere da vetraio
X8C0EAD7E1
€ 10.000,00
VETRERIA DESCA GESUE' & C SNC
VETRERIA DESCA GESUE' & C SNC
ASSISTENZA E CONSULENZA STRAGIUDIZIALE
Z170FF4E5D
€ 2.058,90
LAVAZZA CHRISTIAN
LAVAZZA CHRISTIAN
Nuovo impianto illuminazione pubblica presso la
rotatoria in via Per Lonate Pozzolo
X880FB9955
€ 3.200,00
BETONCABLO S.P.A.
BETONCABLO S.P.A.
giovedì 29 gennaio 2015
€ 3.200,00
03275270126
X090EAD7DE
CRESPI ROBERTO & C SAS
FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE PER
INTERVENTI CON NS. MAESTRANZE
00325210128
EMPORIO DEL FALEGNAME DI F.LLI SCANDURA SNC
02758120121
€ 7.000,00
FLORICOLTURA ZAGATO LINO
00428980122
TIPOLITOGRAFIA BANDA
Ordine aperto per la fornitura di materiale idrosanitario
30/06/2014
31/12/2014
COLLINI SNC
Servizi di stampa
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Importo somme
liquidate
31/12/2014
30/06/2014
COLOMBO PASQUALE SRL
Ordine aperto per fornitura minuteria metallica e
duplicazione chiavi
Data fine
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
ROYAL TIME S.R.L.
Ordine aperto per fornitura di fiori crisantemi
Data inizio
02758120121
ROYAL TIME S.R.L.
Lavori pubblicitari
00325210128
Procedura scelta contraente
€ 7.000,00
CDC DI TORRIANI CLAUDIO & C. SAS
Servizi pubblicitari - ordine da non spedire!
P.IVA
X590EAD7DC
FLORICOLTURA ZAGATO LINO
Ordine aperto per riparazioni, manutenzioni, forniture
attrezzature ed utensileria per Settore Verde Pubblico
Tempi completamento
02423040027
30/06/2014
03154710127
Pagina 31 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
DISINFESTAZIONE FORMICHE DA QUADRI ELETTRICI C/O I X420FB9336
SITI DI VIA AZZIMONTI E VIA FAVANA
Importo
Partecipanti
€ 120,00
FEMA ITALY SOC. COOP.
FEMA ITALY SOC. COOP.
Fornitura n°30 rotoli carta termica per registatore di
cassa nettuna 700
XE90CB8142
€ 24,00
A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C.
S.N.C.
A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.
Servizio reperibilità parcheggi dal 01/01/2014 al
30/03/2014
X040CB814E
€ 3.640,00
FUTURA SRL
FUTURA SRL
Fornitura schede elettroniche pagamento sosta.
Fornitura n°40.000 biglietti Skidata
Fornitura n°60.000 biglietti Amano neutri - Parcheggio
Giussano.
giovedì 29 gennaio 2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/03/2014
21/07/2014
€ 400,00
01220250219
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02/07/2014
04/07/2014
€ 1.434,08
01220250219
01918021005
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02/07/2014
09/07/2014
€ 447,40
ACICONSULT COMPAGNIA NAZIONALE PARCHEGGI S.P.A.
01918021005
€ 1.080,00
ARTI GRAFICHE JULIA SPA
00054020326
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02/07/2014
08/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 31/03/2014
31/12/2014
08804430158
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02/07/2014
30/06/2015
08804430158
02391260128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02/07/2014
08/07/2014
02391260128
00045760428
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/07/2014
30/07/2014
00045760428
01656580121
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/07/2014
04/07/2014
00460470032
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/07/2014
08/07/2014
00460470032
02538310125
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/07/2014
08/07/2014
XBA0FB9333
€ 1.434,08
SKIDATA S.R.L. Società Unipersonale
XF80FB933E
X000DE9FB5
€ 447,40
ACICONSULT COMPAGNIA NAZIONALE
PARCHEGGI S.P.A.
XC40DE9F97
€ 11.040,00
FUTURA SRL
X920FB9334
€ 9.710,40
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO
OSSIGENO S.R.L.
XA80FB9340
€ 530,00
LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L.
X4E0EAD7D6
€ 21.800,00
VESMACO
X3C0EAD7E3
€ 184,20
3G SRL
X800FB9341
€ 207,00
EDILCLIMA S.R.L.
EDILCLIMA S.R.L.
FORNITURA TEL. AEG LS4K 10 24V
00727560120
01519740128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02/07/2014
3G SRL
Acquisto software EC772 - libretto d'impianto
07/07/2014
X0E0DE9F8F
VESMACO
FORNITURA MATERIALE PER BAGNO PRESSO SALA
ZAPPELLINI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02/07/2014
ACICONSULT COMPAGNIA NAZIONALE PARCHEGGI S.P.A.
01918021005
€ 400,00
ARTI GRAFICHE JULIA SPA
00054020326
LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L.
RIFACIMENTO CAMPO DI PATTINAGGIO C/O PALA
CASTIGLIONI
00727560120
07581760969
09/07/2014
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.
Fornitura n°20 pile 8,4 v 90 ah
Data fine
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02/07/2014
FUTURA SRL
Servizio di noleggio e di ricarica bombole settore
segnaletica
Data inizio
01519740128
01918021005
ACICONSULT COMPAGNIA NAZIONALE
PARCHEGGI S.P.A.
ARTI GRAFICHE JULIA SPA
Servizio reperibilità parcheggi dal 31/03/2014 al
31/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/07/2014
Importo somme
liquidate
01/07/2014
07581760969
Procedura scelta contraente
€ 894,80
SKIDATA S.R.L. Società Unipersonale
Fornitura schede per regolarizzazione sosta
P.IVA
X860DE9F8C
ARTI GRAFICHE JULIA SPA
Riparazione power supply post evento atmosferico
Tempi completamento
X4D0FB933C
€ 15,75
ELETTROMAT SRL
00054020326
00054020326
01519740128
01519740128
01656580121
Pagina 32 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
ELETTROMAT SRL
VERIFICA ISPETTIVA DEL CARRO CESTELLO - ELETTRICISTI - X8D0F0BE12
€ 247,00
EUROFINS MODULO UNO SRL
EUROFINS MODULO UNO SRL
N. 12 prove di tenuta serbatoi interrati.
X250FB933D
€ 3.360,00
ITALPOL S.R.L.
ITALPOL S.R.L.
FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
CHIUSURA BUCHE VARIE VIE CITTADINE
XD80FB9953
€ 5.000,00
CO BIT - CONGLOMERATI BITUMINOSI
SPA
CO BIT - CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA
FORNITURA FARMACI ANNO 2014 CHIESI
X900F9D297
€ 5.000,00
CHIESI FARMACEUTICI SPA
CHIESI FARMACEUTICI SPA
interventi urgenti di riparazione sistemi allarme farmacie XB80F9D296
€ 73,00
SISTEL DATA SRL
SISTEL DATA SRL
Fornitura di inverter per motori trifase a servizio
termoventilante per Pista di Pattinaggio c/o
"PalaCastiglioni" - GARA
X7F0DE9F9F
€ 2.414,40
C.E.M.E. SPA
C.E.M.E. SPA
PARERE LEGALE SU CERTIFICATO PENALE
ZA00F9C446
€ 956,80
BAGGIO ELISABETTA AVV.
BAGGIO ELISABETTA AVV.
FONDO SPESE ED ONORARI RELATIVI ALLA
PREDISPOSIZIONE CONTRORICORSO CAUSA VALENTE:
GIUDIZIO DI CASSAZIONE
ZB210028A0
€ 3.946,80
TRIFIRO' & PARTNERS - AVVOCATI
TRIFIRO' & PARTNERS - AVVOCATI
FORNITURA PRODOTTI PER FARMACIE 2014 DER MAYER
X680F9D298
€ 1.500,00
DER MAYER S.A.S.
DER MAYER S.A.S.
LINEA HDSL 4 MB - BMG 2 MB PARCHEGGIO GAVINANA
Z8E101E5DC
€ 4.800,00
QCOM S.P.A.
QCOM S.P.A.
FORNITURA DI SALVAGENTE A CIAMBELLA GONFIABILE
PER BAMBINI 2-3 ANNI
ZBB1012708
€ 75,52
AQQUATIX SRL
AQQUATIX SRL
SERVIZIO DI PULIZIA COMPLESSO MANARA ANNO 2014
PER 7 + 2 MESI
5591136F5F
€ 185.112,46
EURO & PROMOS GROUP S.C.P.A.
EURO & PROMOS GROUP S.C.P.A.
Manutenzione ordinaria e straordinaria segnaletica
stradale orizzontale - Anno 2014 - Zona Nord - GARA
5633732EB4
€ 49.001,50
TECNICHE NILO SRL
GUBELA S.P.A.
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
02538310125
10781070015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/07/2014
03/07/2014
10781070015
02057260222
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03/07/2014
04/07/2014
02057260222
00727070120
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/07/2014
09/07/2014
00727070120
01513360345
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
01513360345
01327770127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07/07/2014
11/07/2014
01327770127
00416000123
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08/07/2014
10/07/2014
00416000123
02921090128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10/07/2014
10/07/2014
08304030151
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10/07/2014
10/07/2014
08304030151
03076050040
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
31/12/2014
02756390163
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 16/07/2014
21/07/2014
02756390163
04064620281
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 16/07/2014
23/07/2014
€ 75,52
02458660301
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01/03/2014
30/11/2014
€ 62.564,92
02458660301
02175870068
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZION 29/04/2014
31/12/2014
€ 7.672,92
€ 2.520,00
€ 73,00
02921090128
€ 145,20
03076050040
04064620281
00151420205
BEST SEGNALETICA S.N.C. DI BETTONI PAOLO & RADIN ROBERTO
01053870190
giovedì 29 gennaio 2015
Pagina 33 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
ECOTRAFFIC S.R.L.
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
TECNICHE NILO SRL
I.S.D.I. S.N.C.
SIBESTAR SRL
SEGNALERHO S.R.L.
SEGNALFAST SRL
PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E
SISMICO POLIPLESSO ROSSINI - GARA
5618090288
€ 535.030,00
EDIL CO.RE.MA DI BORGHI ALFREDO E
C. SRL
cairati s.r.l.
BISERNI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.
EDIL-LUCA DI GEOM. R. LUCA
IMPRESA MENEGHIN MASSIMO & LORENZO SNC
BORA COSTRUZIONI EDILI SRL
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
01779010204
01210380208
02175870068
00256510165
01917530162
11572880158
02812560163
01046140156
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 17/03/2014
30/05/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL B 19/06/2014
14/08/2014
04139200960
02003020357
02067440129
02325470124
08032310156
03699810960
I.C.O. IMPRESA COSTRUZIONI OGLIALORO DI OGLIALORO S.R.L.
09083580150
C.I.C. SPA
SAIMP SRL
CINESI SRL
VITTORIO DI EGIDIO APPALTI
IMPRESA BRUNO BIDORINI SRL
EDIL CO.RE.MA DI BORGHI ALFREDO E C. SRL
COOPERATIVA SAN MICHELE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE
VIE CITTADINE - 1° lotto 2012 - gara
X6A106CA05
€ 382.216,00
3V SRL
F.A. BATTAGLIA SRL
giovedì 29 gennaio 2015
12464190151
00756750121
02597380167
00224400671
01561500123
01046140156
00718090236
02603000163
€ 509.128,32
01778590123
Pagina 34 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
AIROLDI SRL
MI.DO. S.R.L.
ETE NET 004 SRL
BERTAGNOLO BRUNO S.R.L.
CABRINI ALBINO SRL
IMPRESA RONZONI SRL
VARCOS S.R.L.
IMPRESA COLLEONI GIACOMO & FIGLI S.R.L.
3V SRL
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
03016030128
02547300125
00861540961
01459190029
01905100168
03078140963
02112050121
00057490161
02603000163
I.C.O. IMPRESA COSTRUZIONI OGLIALORO DI OGLIALORO S.R.L.
09083580150
Manutenzione ordinaria e straordinaria segnaletica
stradale orizzontale - Zona Sud - Anno 2014
5648588247
€ 28.595,60
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
TECNICHE NILO SRL
SEGNALFAST SRL
01210380208
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 22/05/2014
05/06/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
02/03/2015
02175870068
02812560163
BEST SEGNALETICA S.N.C. DI BETTONI PAOLO & RADIN ROBERTO
01053870190
ECOTRAFFIC S.R.L.
I.S.D.I. S.N.C.
GUBELA S.P.A.
SIBESTAR SRL
SEGNALERHO S.R.L.
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
Interventi di manutenzione ordinaria immobili di
proprietà dell'Amministrazione Comunale - Opere Edili
Anno 2014 - GARA
5696120AEA
€ 200.000,00
IMPRESA EDILE F.C.G.E.
ISOF COSTRUZIONI SRL
EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL
TABANO S.r.l.
giovedì 29 gennaio 2015
01779010204
00256510165
00151420205
01917530162
11572880158
01210380208
03276440124
04/08/2014
08817210159
02329880120
02834350122
Pagina 35 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
MILANO COSTRUZIONI EDILI S.r.l.
IMPRESA DI COSTRUZIONI F.LLI SACCHI SNC
EDILIMPIANTI SRL
IMPRESA EDILE F.C.G.E.
Ferri S.r.L.
MONTAGNOLI RINO S.R.L.
GALLO & VILLELLA SRL
PROROGA CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PERIODO DAL
31.07.2014 AL 30.09.2014
X320F0BE0E
€ 9.827,61
KONE S.P.A.
KONE S.P.A.
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI Z9E10267AC
€ 320,00
UPEL SERVICE SRL
UPEL SERVICE SRL
SOSTITUZIONE BATTERIA CENTRALE SISTEMA
ANTIRAPINA FARMACIA 2
ZD810422CA
€ 25,00
SISTEL DATA SRL
SISTEL DATA SRL
PALAZZO CICOGNA - ASSISTENZA ALLE OPERAZIONI DI
XF4106C9F5
MESSA IN TENSIONE DEL TIRANTE ED ASSEVERAZIONE DI
CORRETTA ESECUZIONE -BAGNI UBICATI AL 1° PIANO,
LOCALE SOSTA 2
€ 624,00
ING. CESARE CARNELLI
ING. CESARE CARNELLI
PROGETTAZIONE E GESTIONE PIANO FORMATIVO
FONDIRIGENTI
Z42106C61A
€ 140,00
ALBAREI SAS
ALBAREI SAS
PROGETTAZIONE EGESTIONE PIANO FORMATIVO
FONDIMPRESA
Z06106C59E
€ 735,00
ALBAREI SAS
ALBAREI SAS
MEDIA CONVERTER 10/100/1000
ZC2104B7C6
€ 160,00
EMMEPIGI SRL
EMMEPIGI SRL
FORNITURA DI PRODOTTI PER COMPLESSO MANARA
Z1210572AB
€ 3.071,25
A.R. AQVA SERVICE DI A. RECCHIA
A.R. AQVA SERVICE DI A. RECCHIA
FORNITURA SACCHETTI X FARMACIE ANNO 2014
X980E29357
€ 423,00
ROVEDA STEFANO COMMERCIO
ALL'INGROSSO
ROVEDA STEFANO COMMERCIO ALL'INGROSSO
FORNITURA FARMACI 2014
giovedì 29 gennaio 2015
X400F9D299
€ 5.000,00
FARMACIE COMUNALI TORINO SPA
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
03889160960
01607980024
05858990152
03276440124
01119210035
02165930021
01287740037
12899760156
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 31/07/2014
30/09/2014
12899760156
02790220129
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 29/07/2014
29/07/2014
02790220129
01327770127
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
29/07/2014
29/07/2014
01327770127
00697580132
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 22/08/2014
22/08/2014
00697580132
07820850969
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 22/08/2014
22/08/2014
07820850969
07820850969
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 22/08/2014
22/08/2014
07820850969
00643940125
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
22/08/2014
29/08/2014
02718300136
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 22/08/2014
11/09/2014
02718300136
07264980967
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 22/08/2014
31/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 22/08/2014
31/12/2014
€ 25,00
00643940125
07264980967
09971950010
€ 291,12
Pagina 36 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
FARMACIE COMUNALI TORINO SPA
FORNITURA FARMACI 2014
X180F9D29A
€ 5.000,00
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI
SPA
SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
ATTREZZATURE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
STADIO CARLO SPERONI
XDF0FF4199
€ 3.000,00
EMMEPIGI SRL
EMMEPIGI SRL
XB70FF419A
INCARICO PROFESSIONALE CERTIFICAZIONE STATICA
SISTEMI DI SEPARAZIONE STADIO SPERONI - ING. ATTILIO
BIANCHI
€ 1.976,00
DOTT. ING. ATTILIO BIANCHI
DOTT. ING. ATTILIO BIANCHI
FORNITURA FARMACI 2014
XEB0F9D29B
€ 1.500,00
SIGMA TAU SPA
SIGMA TAU SPA
ANALISI TERRENI
X380FB9957
€ 450,00
ARCADIA SRL
ARCADIA SRL
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE XCC106C9F6
PUBBLICO
€ 20.000,00
MARCHINI PIANTE S.R.L.
MARCHINI PIANTE S.R.L.
Sostituzione palo danneggiato c/o Parco Comerio a
seguito di sinistro
X650F0BE13
€ 700,00
BETONCABLO S.P.A.
BETONCABLO S.P.A.
Interventi di riparazione carrello elevatore FIMSA mod.
FD20
X100FB9958
€ 6.547,80
FARO SERVICE S.R.L.
FARO SERVICE S.R.L.
Lavori su autocarro IVECO 79.14 targa AX091AN
XE30FB9959
€ 485,00
CARROZZERIA PASTORE S.P.A.
CARROZZERIA PASTORE S.P.A.
FORNITURA SONDA PER PISCINA MANARA
XDB0FB9345
€ 60,75
SAUTER ITALIA SPA
SAUTER ITALIA SPA
Fornitura di n. 1 scheda elettronica per comando portone X150F0BE15
automatico a quota -3 per Autosilo Facchinetti
€ 156,00
AUTOMA S.R.L.
AUTOMA S.R.L.
INSTALLAZIONE CONTROLLO AUTOMATICO APERTUTA
PORTA ACCESSO POLIZIA LOCALE
X3D0F0BE14
€ 1.420,00
G. OSTI SISTEMI S.R.L.
G. OSTI SISTEMI S.R.L.
Fornitura card contactless Piscine Manara
ZF0199B7C
€ 812,00
ARTI GRAFICHE JULIA SPA
ARTI GRAFICHE JULIA SPA
Intervento di pulizia straordinaria presso le Scuole "Ada
Negri"
giovedì 29 gennaio 2015
X54106C9F9
€ 300,00
AESSE AZIENDA SERVIZI SRL
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
09971950010
00747030153
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 22/08/2014
31/12/2014
00747030153
00643940125
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 26/08/2014
02/09/2014
00643940125
01607530126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/09/2014
01/09/2014
01607530126
00885531004
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 22/08/2014
31/12/2014
00885531004
02522250188
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/09/2014
03/09/2014
01986140125
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03/09/2014
31/12/2014
01986140125
03154710127
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03/09/2014
03/09/2014
03154710127
02137630121
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03/09/2014
03/09/2014
02137630121
00862750031
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03/09/2014
09/09/2014
09452950158
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/09/2014
03/09/2014
09452950158
01150780128
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03/09/2014
12/09/2014
02969631205
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/09/2014
03/09/2014
02969631205
00054020326
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/09/2014
12/09/2014
00054020326
07241680961
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
05/09/2014
€ 531,00
€ 90,26
02522250188
€ 6.988,00
00862750031
€ 156,00
01150780128
05/09/2014
Pagina 37 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
AESSE AZIENDA SERVIZI SRL
Fornitura n. 5 Parcometri modello "Strada"
X080FB9344
€ 39.472,50
SE.MAR SRL
SE.MAR SRL
Rifacimento n. 3 spire impianto semaforico
Dante/Mazzini e V.le Cadorna
XBB0FB995A
€ 1.350,00
LA SEMAFORICA S.R.L.
LA SEMAFORICA S.R.L.
Opere da bruciatorista per mtz dei bruciatori automatici XED0FB9338
funzionanti a gasolio e a gas metano e pronto intervento
su chiamata dal 01/09/2014 al 31/08/2015 - GARA
€ 39.500,00
HYDROTHERM SRL
HYDROTHERM SRL
TERMOIDRAULICA MARA
TRE G SOGESCA SRL
Sostituzione n. 2 caldaie c/o le centrali termiche del
XB30FB9346
Palazzo di Giustizia/Tribunale sito in l.go Giardino, 4 e
della scuola elementare Morelli/IPC Verri sita in via Toce,
1 - GARA
€ 39.814,26
TERMOEDIL SRL
TERMOEDIL SRL
Fornitura di vestiario per lavoratori socialmente utili Servizio Verde Pubblico
XA4106C9F7
€ 284,10
BEAM SRL
BEAM SRL
Intervento di pulizia straordinaria presso le Scuole
"Manzoni"
X7C106C9F8
€ 1.950,00
IMPRESA DEL PULITO DI BACCI
PATRIZIA
IMPRESA DEL PULITO DI BACCI PATRIZIA
FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
X630FB9348
€ 609,91
VERNOCCHI SRL
VERNOCCHI SRL
FORNITURA SCARPA ORTOPEDICA DI SICUREZZA SIG.
D'ANGELA
X6B0FB995C
€ 374,00
TICINO GROUP S.R.L.
TICINO GROUP S.R.L.
FORNITURA MATERIALE ACQUATICO
Z7210B36A8
€ 646,35
KEO S.R.L.
KEO S.R.L.
FORNITURA DI MINUTERIA METALLICA OCCORRENTE AL
SETTORE STABILI E VERDE PUBBLICO
X0F106CA01
€ 3.000,00
CASTIGLIONI ENRICO SAS DI
ARMANDO E C.
CASTIGLIONI ENRICO SAS DI ARMANDO E C.
Fornitura di n. 10.000 sacchi in polietilene per Cimiteri
cittadini
X8F0FF419B
€ 1.550,00
LADY PLASTIK SRL
LADY PLASTIK SRL
COPERTURA ASSICURATIVA D & O RC AMMINISTRATORI
giovedì 29 gennaio 2015
Z15105FEB4
€ 4.278,75
AIG Europe Limited Rappresentanza
Generale per l’Italia
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
07241680961
01468190036
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05/09/2014
11/09/2014
01468190036
00206150286
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05/09/2014
11/09/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01/09/2014
31/08/2015
00680980125
02844070124
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
09/09/2014
12/09/2014
02844070124
01557440128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 15/09/2014
23/09/2014
01557440128
02073840122
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
15/09/2014
24/09/2014
02073840122
01355720127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 15/09/2014
15/09/2014
02479840122
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 15/09/2014
23/09/2014
02479840122
03357420284
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 15/09/2014
23/09/2014
01552910125
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
15/09/2014
31/12/2014
01552910125
12563230155
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
15/09/2014
24/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30/06/2014
30/06/2015
00206150286
02452830124
02452830124
MRAMRC43D
€ 1.950,00
01355720127
03357420284
12563230155
08037550962
€ 4.278,75
Pagina 38 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
FORNITURA TIMER E VENTOLE PER PHON A PARETE
Cig
ZC510B367A
Importo
Partecipanti
X8B0FB9347
€ 226,64
COSTER T.E. SPA
COSTER T.E. SPA
FORNITURA DI SISTEMI ILLUMINANTI A LED DA
INSTALLARSI PRESSO IL PARCHEGGIO FACCHINETTI
X3B0FB349
€ 32.660,00
HESALIGHT A/S
HESALIGHT A/S
Installazione misuratore di energia elettrica sottopasso
corso XX Settembre
XC00F0BE17
€ 329,37
ENEL ENERGIA SPA
ENEL ENERGIA SPA
Installazione misuratore di energia elettrica presso area
"Campone"
XE80F0BE16
€ 668,55
ENEL DISTRIBUZIONE SPA
ENEL DISTRIBUZIONE SPA
SMALTIMENTO E TRASPORTO DI MATERIALI IMPURI
X430FB995D
PROVENIENTI DAI LAVORI PARCHEGGIO FNM VIA MONTI
€ 10.000,00
AGESP SPA
AGESP SPA
Intervento di verifica, pulizia e sistemazione impianto
areazione c/o Palestra Poliplesso Rossini
XBA106CA03
€ 5.000,00
TERMOIDRAULICA MARA
TERMOIDRAULICA MARA
SOSTITUZIONE TELECAMERA GUASTA SEDE VIA M. POLO Z5910C079F
CAUSA SCARICA TEMPORALESCA
€ 689,00
SISTEL DATA SRL
SISTEL DATA SRL
Intervento di pulizia straordinaria c/o Museo del Tessile - XE2106CA02
Sala Gemella
€ 1.650,00
IMPRESA DEL PULITO DI BACCI
PATRIZIA
IMPRESA DEL PULITO DI BACCI PATRIZIA
FORNITURA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE DA
INSTALLARSI PRESSO PARCHI CITTADINI
X04106C9FB
€ 24.800,00
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL
FORNITURA DI MATERIALI VARI IN GOMMA PER SETTORE X37106CA00
VERDE E STABILI
€ 3.000,00
PLASTIGOMMA SRL
PLASTIGOMMA SRL
FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER IL SETTORE
VERDE & FABBRICATI
X92106CA04
€ 3.000,00
COLORIFICIO S. MICHELE SAS DI
CACCIA G.
COLORIFICIO S. MICHELE SAS DI CACCIA G.
Concessione gestione spazi pubblicitari
ZC910C90AE
€ 20.000,00
MONKEY TRIP COMUNICATION SRL
MONKEY TRIP COMUNICATION SRL
Riavvolgimento motore per pompa circolazione vasca da XDC10B5049
50 m Piscina manara
giovedì 29 gennaio 2015
P.IVA
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia
08037550962
€ 688,00
FUMAGALLI COMPONENTI SPA
04772440154
FUMAGALLI COMPONENTI SPA
Fornitura di materiale marca 'Coster' per impianti Istituti
Scolastici vari
Tempi completamento
€ 463,08
ELETTROTECNICA T.M.A. DI
MODARELLI ANTONIO
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 16/09/2014
24/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 16/09/2014
24/09/2014
32157823
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
16/09/2014
25/09/2014
32157823
06655971007
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
16/09/2014
24/09/2014
06655971007
05779711000
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
16/09/2014
24/09/2014
05779711000
02212870121
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
17/09/2014
23/09/2014
02212870121
00095360129
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 17/09/2014
23/09/2014
01327770127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 17/09/2014
17/09/2014
01327770127
02073840122
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 17/09/2014
17/09/2014
02831590167
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
17/09/2014
24/09/2014
02831590167
00325210128
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
16/09/2014
31/12/2014
00325210128
02069870125
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11/09/2014
31/12/2014
02069870125
03188550127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 24/09/2014
30/06/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
30/09/2014
04772440154
00542780986
€ 688,00
00542780986
00095360129
02073840122
03188550127
02447550126
30/09/2014
Pagina 39 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
FORNITURA STAMPANTE HP CZ181A PRESSO CIMITERO
PRINCIPALE
Cig
X670FF419C
Importo
Partecipanti
X8C10B504B
€ 1.920,00
PAGNONCELLI SAS
PAGNONCELLI SAS
Corso UNI 11528:2014 impianti gas per dipendente
Claudio Angelo Piacentini
XF10FB9351
€ 80,00
EDILCLIMA S.R.L.
EDILCLIMA S.R.L.
Intervento straordinario di derattizzazione c/o centrale
termica Scuole "Tommaseo"
X960FB934D
€ 80,00
FEMA ITALY SOC. COOP.
FEMA ITALY SOC. COOP.
Fornitura di n. 1 toner per stampante D-Copia 1800 Autosilo Facchinetti
X130FB934A
€ 90,00
A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C.
S.N.C.
A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.
Campionamento ed analisi acqua Piscina Manara del
28/05/2014
X6E0FB934E
€ 110,00
LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI
SRL
LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI SRL
Riparazione telecamera 'Axis' guasta c/o Stadio "Speroni" X3F0FF419D
€ 1.400,00
EMMEPIGI SRL
EMMEPIGI SRL
Potatura di contenimento n. 42 chamacyparis c/o
Cimitero Principale
X170FF419E
€ 2.100,00
FLORICOLTURA VALOTA SAS
FLORICOLTURA VALOTA SAS
FORNITURA DI 40 PANNELLI X RECINZIONE MOBILE CON
BASAMENTI IN CLS
X1A106CA07
€ 1.152,00
EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL
EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL
INTERVENTO TECNICO PRESSO PARCHEGGI VERIFICA
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
Z6610FF043
€ 130,00
EMMEPIGI SRL
EMMEPIGI SRL
FORNITURA DI N. 4 APPARECCHIATURE ILLUMINANTI A
LED PER SOVRAPPASSO F.N.M. - VIA RIETI
X6410B504C
€ 1.480,00
IMS COMMERCIALE ITALIA SRL
IMS COMMERCIALE ITALIA SRL
NUOVO ALLACCIO ACQUA POTABILE ORTI DI VIA ROSSINI X42106CA06
N. 70 ANGOLO VIA VIZZOLONE DI SOTTO
€ 2.281,96
AGESP SPA
AGESP SPA
RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA DI VIALE DELL'INDUSTRIA/VIA TIBET
X1B0FB995E
€ 750,00
ENEL SOLE SRL
ENEL SOLE SRL
Interventi edili per ascensore Scuola "Tommaseo"
giovedì 29 gennaio 2015
X6A106CA05
P.IVA
ELETTROTECNICA T.M.A. DI MODARELLI ANTONIO
02447550126
€ 164,92
SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.
01511090126
SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.
SOSTITUZIONE SCHEDA PER MONTASCALE - SCUOLA
BELLOTTI VIA BUSONA
Tempi completamento
€ 11.000,00
IMPRESA EDILE F.C.G.E.
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30/09/2014
30/09/2014
01511090126
00883360968
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/10/2014
03/10/2014
00883360968
00460470032
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06/10/2014
06/10/2014
07581760969
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06/10/2014
06/10/2014
07581760969
00727560120
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06/10/2014
06/10/2014
01574340129
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06/10/2014
07/10/2014
01574340129
00643940125
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06/10/2014
06/10/2014
02351130121
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
06/10/2014
10/10/2014
02351130121
00180510125
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
06/10/2014
07/10/2014
00643940125
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06/10/2014
06/10/2014
00643940125
03270440120
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06/10/2014
07/10/2014
03270440120
02212870121
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06/10/2014
08/10/2014
02212870121
05999811002
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06/10/2014
08/10/2014
05999811002
03276440124
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
17/11/2014
00460470032
00727560120
€ 110,00
00643940125
00180510125
30/09/2014
Pagina 40 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
IMPRESA EDILE F.C.G.E.
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE CAMPUS SPORTIVO DI BEATA
GIULIANA - STUDIO SIN TESI ARCHITETTURA
XBE0FB934C
€ 4.680,00
SIN TESI ARCHITETTURA
XA10FB9353
XC90FB9352
XAC11143BE
02069890123
00502961204
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13/10/2014
13/10/2014
00502961204
02631010127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13/10/2014
13/10/2014
02631010127
02150160121
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
13/10/2014
13/10/2014
01210380208
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14/10/2014
14/10/2014
01210380208
01883740647
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14/10/2014
14/10/2014
02452830124
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14/10/2014
14/10/2014
02452830124
00542780986
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14/10/2014
14/10/2014
01865080129
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14/10/2014
14/10/2014
F.A.C. DI VOLPATI ADELE DI DEDIONIGI GIAN CARLO & C. SAS
01865080129
€ 143,46
HILTI ITALIA SPA
00822480158
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14/10/2014
14/10/2014
00206150286
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14/10/2014
14/10/2014
00206150286
02452830124
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14/10/2014
14/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14/10/2014
14/10/2014
CULLIGAN ITALIANA S.P.A.
€ 495,00
A.T.U. COM SRL
€ 650,00
R.G. ELETTROSERVICE DI RAGOVAZ
GIANFRANCO
R.G. ELETTROSERVICE DI RAGOVAZ GIANFRANCO
Assestamento / abbassamento pali / cartelli segnaletici
Percorsi Culturali Città di BA
Z411124F01
€ 1.500,00
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
Aggiornamento software PriMus vers. 100
X340FB935C
€ 239,00
ACCA SOFTWARE S.P.A.
ACCA SOFTWARE S.P.A.
Fornitura e posa compensatore idraulico per Campi da
Tennis
X840FB935A
€ 3.000,00
HYDROTHERM SRL
HYDROTHERM SRL
Fornitura n. 1 miscelatore da 1" mod. MAS 625 per Campi XAC0FB9359
da Tennis
€ 267,60
COSTER T.E. SPA
COSTER T.E. SPA
Rimozione e installazione parcometri Parcheggio A. Da
Brescia - Solaro
SCALPELLI OCCORRENTI PER MARTELLO PNEUMATICO
X4D106CA0C
X260FB9964
€ 2.000,00
F.A.C. DI VOLPATI ADELE DI DEDIONIGI
GIAN CARLO & C. SAS
HILTI ITALIA SPA
FORNITURA E POSA DI SPIRE DI RILEVAZIONE VEICOLARE X760FB9962
SU ASFALTO PRESSO IMPIANTO SEMAFORICO IN VIALE
PIEMONTE
€ 600,00
LA SEMAFORICA S.R.L.
LA SEMAFORICA S.R.L.
Sistemazione impianto termico Palayamamay
X010FB9357
€ 1.426,60
HYDROTHERM SRL
HYDROTHERM SRL
CONSULENZA PER RIDUZIONE TASSI INAIL 2013
giovedì 29 gennaio 2015
Z4D10F73DE
Importo somme
liquidate
13/10/2014
€ 133,00
€ 11.220,38
DOTT. MESSINESE RAUL EMILIO
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Data fine
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13/10/2014
G.M. SNC DI GIAMMATTEO M. & C.
A.T.U. COM SRL
Installazione n. 2 fari led c/o Campo Bocce Parco Foscolo X25106CA0D
Data inizio
02069890123
€ 167,00
CULLIGAN ITALIANA S.P.A.
RIPARAZIONE PLOTTER HP DESIGNJET 500
03276440124
09616470010
Procedura scelta contraente
08/10/2014
G.M. SNC DI GIAMMATTEO M. & C.
Kit revisione valvola e cestello per impianti Piscina
Manara
P.IVA
08/10/2014
SIN TESI ARCHITETTURA
Interventi straordinari di manutenzione gruppi frigoriferi
"Carrier Bluebox" installati c/o Molini Marzoli
Tempi completamento
09616470010
€ 167,00
02150160121
01883740647
00542780986
€ 2.000,00
00822480158
02452830124
13224770159
Pagina 41 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
DOTT. MESSINESE RAUL EMILIO
INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ROBERTO MARA
PER IL RILIEVO DELLE AREE INTERESSATE DAI NUOVI
INTERVENTI STRADALI
X9E0FB9961
€ 3.848,00
GEOM. MARA ROBERTO
GEOM. MARA ROBERTO
Fornitura n. 1 kit reintegro per valigetta Pronto Soccorso - XD40FB9358
Dipartimento Servizi al Territorio
€ 27,28
BEAM SRL
BEAM SRL
SPOSTAMENTO PORTA SCORREVOLE E FORNITURA DI
ARREDI A COMPLETAMENTO UFFICI CASSA
DELL'AUTOSILO FACCHINETTI
X75106CA0B
€ 1.850,00
PRIMULA S.A.S. DI GIORGETTI
PRIMULA S.A.S. DI GIORGETTI
COMPETENZE RELATIVE ALL'ATTIVITà DI CONSULENZA
PRESTATA NEL 2013
Z80110311E
€ 416,00
TRIFIRO' & PARTNERS - AVVOCATI
TRIFIRO' & PARTNERS - AVVOCATI
Fornitura e posa nuovo quadro elettrico c/o
"PalaCastiglioni"
XC5106CA09
€ 4.100,00
ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO &
C.
ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO & C.
FORNITURA N. 2 BATTERIE 75 AH OCCORRENTI AL
FUNZIONAMENTO DEI MONTAFERETRI
XEA0FF419F
€ 484,60
LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L.
LA CASA DELLA BATTERIA S.R.L.
FORNITURA DI N. 200 SACCHI APPESANTIMENTO
PERSONALIZZATI OCCORRENTI AL SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI
X4E0FB9963
€ 1.394,00
ECOTRAFFIC S.R.L.
ECOTRAFFIC S.R.L.
Ripristino area verde rotatoria di via Lonate/Amendola
X290FB9356
€ 7.202,75
IMMAGINE VERDE DI PAVAN PAOLO
IMMAGINE VERDE DI PAVAN PAOLO
Interventi urgenti per sistemazione impianto di
condizionamento su manto di copertura Palazzo di
Giustizia
X9D106CA0A
€ 10.000,00
TERMOIDRAULICA MARA
TERMOIDRAULICA MARA
XEE0FB995F
FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
OCCORRENTE PER LA CHIUSURA DELLE BUCHE NELLE VIE
CITTADINE
€ 5.000,00
SICIT BITUMI S.R.L.
SICIT BITUMI S.R.L.
Fornitura di griglie e chiusini in ghisa
XC60FB9960
€ 15.000,00
FERB S.P.A.
FERB S.P.A.
FORNITURA DI MANIGLIE, BOCCHETTE E KIT COMPLETI
PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE PORTE CON NS.
MAESTRANZE
XED106CA08
€ 3.000,00
FEBELLI & CRESPI S.R.L.
FEBELLI & CRESPI S.R.L.
giovedì 29 gennaio 2015
Tempi completamento
P.IVA
13224770159
02108750122
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14/10/2014
14/10/2014
01557440128
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
14/10/2014
14/10/2014
01557440128
00836960153
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
14/10/2014
14/10/2014
00836960153
08304030151
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14/10/2014
14/10/2014
08304030151
01912160122
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14/10/2014
14/10/2014
01912160122
02391260128
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
14/10/2014
14/10/2014
02391260128
01779010204
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
14/10/2014
14/10/2014
01779010204
01997310121
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
14/10/2014
14/10/2014
01997310121
00095360129
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14/10/2014
14/10/2014
00095360129
03885810287
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14/10/2014
14/10/2014
03885810287
00890020159
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
14/10/2014
14/10/2014
00890020159
00181760125
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14/10/2014
14/10/2014
02108750122
00181760125
Pagina 42 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Servizio di manutenzione programmata per 4 frigoriferi e X88113C9F9
relativo servizio di taratura 2014
Importo
€ 1.100,00
Partecipanti
PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL
PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL
RIAVVOLGIMENTO MOTORI E RIPARAZIONE POMPE
CENTRALI TERMICHE - POLIPLESSO ROSSINI PALAYAMAMAY - TRIBUNALE
X1410B504E
€ 2.245,00
TERMOIDRAULICA MARA
TERMOIDRAULICA MARA
Sostituzione filtro, taratura e certificazione analizzatore
di gas di combustione portatile modello UNIGAS 3000+
PREPARAZIONE TERRENO E SEMINA AREA INTERMA
CIMITERO MQ.580
EUROTRON INSTRUMENTS SRL EX
ASGARD ITALIA SRL
00095360129
21/10/2014
01045500038
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 21/10/2014
21/10/2014
01045500038
13053930155
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 21/10/2014
21/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 21/10/2014
31/12/2014
11835920155
02137630121
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
21/10/2014
21/10/2014
02137630121
03365690126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 21/10/2014
21/10/2014
03365690126
01912160122
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 21/10/2014
21/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 21/10/2014
21/10/2014
03056000015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 21/10/2014
31/12/2015
03056000015
03247930278
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 21/10/2014
31/12/2015
€ 3.168,48
COCCATO & MEZZETTI S.R.L.
Z831121160
€ 2.000,00
ANACLERIO MARIO FRANCESCO
ZE81121125
€ 20.000,00
ANACLERIO MARIO FRANCESCO
X100FB9958
€ 440,20
FARO SERVICE S.R.L.
XF90FB9965
€ 210,00
FUTURA IMBALLAGGI S.R.L.
X3C10B504D
€ 364,00
ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO &
C.
ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO & C.
X0C0FB935D
€ 6.000,00
ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO &
C.
ERRECI SNC DI ROSANNA ROBERTO & C.
Z05113CAF1
€ 20.000,00
KI GROUP SPA
KI GROUP SPA
XD8113C9F7
€ 20.000,00
B&M SRL MARKETING DEL BENESSERE
B&M SRL MARKETING DEL BENESSERE
giovedì 29 gennaio 2015
20/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 21/10/2014
FUTURA IMBALLAGGI S.R.L.
FORNITURA PRODOTTI B&M 2014-2015
00095360129
XC20FF41A0
FARO SERVICE S.R.L.
ACQUISTO PRODOTTI KI GROUP ANNO 2014-2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20/10/2014
02146180175
EUROTRON INSTRUMENTS SRL EX ASGARD ITALIA SRL
06860850962
€ 754,00
FLORICOLTURA VALOTA SAS
02351130121
MIGLIETTA ANGELO
FORNITURA QUADRI CENTRALI TERMICHE PROGETTAZIONE E REDAZIONE SCHEMA ELETTRICO SCUOLE ENAIP - ELEMENTARI ROSSI - MEDIA DE AMICIS
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 16/10/2014
Importo somme
liquidate
16/10/2014
20/10/2014
ANACLERIO MARIO FRANCESCO
INTERVENTO PER SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO
PALAYAMAMAY
Data fine
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20/10/2014
ANACLERIO MARIO FRANCESCO
Fornitura di n. 100 picchetti in abete per parcheggio
Cimitero Principale
Data inizio
06860850962
COCCATO & MEZZETTI S.R.L.
Interventi di riparazione carrello elevatore FIMSA mod.
FD20 - Incremento ns. ordine 650/2014
02146180175
Procedura scelta contraente
€ 309,90
FORNITURA N. 28 - PROVVISORIO TOMBA GRANITO BASE X9A0FF41A1
STIMA DEI RAMI D'AZIENDA OGGETTO DI
CONFERIMENTO
P.IVA
X8411143BF
FLORICOLTURA VALOTA SAS
NOMINA RESPONSABILE TRASPARENZA DOTT. MARIO
ANACLERIO
Tempi completamento
€ 309,90
02351130121
13053930155
13053930155
13053930155
€ 210,00
01912160122
01912160122
01912160122
03247930278
Pagina 43 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
CORSO FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA
PREPOSTI
Cig
ZD811309CB
Importo
€ 70,00
Partecipanti
PROJECT GROUP SRL
PROJECT GROUP SRL
Corsi di Formazione Sicurezza 2014/2015
Z6C1124FCF
€ 2.000,00
SAFETY CONTACT SRL
SAFETY CONTACT SRL
Fornitura di computer completo (Workstation) e Office
per Settore Fabbricati
XF8106CA0E
€ 1.395,00
A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C.
S.N.C.
A.T.U. DI CARGILLI ALESSANDRO & C. S.N.C.
Integrazione ns.ordine 689/2014 - Fornitura in opera di
attrezzature ludiche
X04106C9FB
€ 550,00
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL
2° Fornitura di materiale marca 'Coster' per impianti
Istituti Scolastici vari
X3F11143C7
€ 226,64
COSTER T.E. SPA
COSTER T.E. SPA
Fornitura in opera di kit Culligan per Piscina Manara
X6711143C6
€ 494,19
CULLIGAN ITALIANA S.P.A.
CULLIGAN ITALIANA S.P.A.
Progetto canna fumaria x A.C.O.F.
X8F11143C5
€ 350,00
HYDROTHERM SRL
HYDROTHERM SRL
Fornitura di n.10 fusti da 25 Kg di acido e n. 10 fusti da 25 XDF11143C3
Kg di sodio per Piscina Manara
€ 150,00
CHIMITEX SPA
CHIMITEX SPA
Realizzazione AdWords Campaign per Farmacie
Z9811679AC
€ 1.000,00
MONKEY TRIP COMUNICATION SRL
MONKEY TRIP COMUNICATION SRL
Realizzazione campagna Facebook per promozione
iniziative Farmacie
Z3611679BB
€ 1.000,00
MONKEY TRIP COMUNICATION SRL
MONKEY TRIP COMUNICATION SRL
Fornitura di Cestini portarifiuti per diverse aree cittadine
X58106CA12
€ 9.999,20
METALCO SRL SOCIO UNICO
METALCO SRL SOCIO UNICO
Interventi di messa in sicurezza alberature a seguito di
evento atmosferico del 22.10.2014
X30106CA13
€ 8.000,00
FLORICOLTURA VALOTA SAS
FLORICOLTURA VALOTA SAS
SERVIZIO DI NOLEGGIO LED LIGHT DAL 1/09/2014 AL
31/12/2014 BORDO CAMPO PALAYAMAMAY
ZBF116EB22
€ 8.000,00
NDTECHNOLOGIC SRL
NDTECHNOLOGIC SRL
SOSTITUZIONE TELECAMERA GUASTA PARCHEGGIO
GIUSSANO
ZDD116E097
€ 600,00
EMMEPIGI SRL
EMMEPIGI SRL
Fornitura di n. 8 pedane d’appoggio per stabilizzatori
autocarri
giovedì 29 gennaio 2015
X861164D9A
€ 250,00
MANOTTI S.P.A.
Tempi completamento
P.IVA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 21/10/2014
Importo somme
liquidate
21/10/2014
02615140122
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 21/10/2014
21/10/2014
02615140122
00727560120
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/10/2014
27/10/2014
00727560120
02831590167
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 28/10/2014
28/10/2014
02831590167
00542780986
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 28/10/2014
28/10/2014
00502961204
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 28/10/2014
28/10/2014
00502961204
02452830124
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/10/2014
27/10/2014
02452830124
01235350129
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 28/10/2014
06/11/2014
03188550127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/11/2014
03/11/2014
03188550127
03188550127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/11/2014
03/11/2014
04299810269
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/11/2014
13/11/2014
04299810269
02351130121
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/11/2014
03/11/2014
02351130121
02357100185
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/09/2014
31/12/2014
02357100185
00643940125
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04/11/2014
11/11/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
12/11/2014
03496660170
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
03496660170
€ 56,00
00542780986
01235350129
03188550127
00643940125
01507590352
04/11/2014
Pagina 44 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
MANOTTI S.P.A.
Ripristino impianto sollevamento via T. Speri, 17
X9710B5051
€ 466,00
KONE ASCENSORI SPA
KONE ASCENSORI SPA
INTERVENTI VARI PER GUIDA PONTE COMPLESSO
MANARA E SISTEMAZIONE CANCELLO CARRAIO
Z57116EC84
€ 1.860,00
MATALL SAS
MATALL SAS
Interventi di man. str. Scuole El. Aldo Moro a seguito di
evento meteorico del 29.07.2014
XA8106CA10
€ 1.800,00
EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL
EDILIZIA MARINO FRANCESCO SRL
FORNITURA DI DISSUASORE CON FORO OLTRE CATENA
PER CIMITERI CITTADINI
X720FF41A2
€ 389,90
FONDERIE LAMPERTI SRL
FONDERIE LAMPERTI SRL
Pulizia e sistemazione area di proprietà Comunale – via
Mazzini, 21
X4A0FF41A3
€ 3.000,00
CAROLLO LUCIANO
CAROLLO LUCIANO
Sistemazione ingresso Cimitero Principale - via Samarate
X220FF41A4
€ 9.900,00
CAROLLO LUCIANO
CAROLLO LUCIANO
SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2014 PALAYAMAMAY DAL
20/08/2014 AL 31/12/2014
ZCA116EA2D
€ 9.380,00
FUTURA SRL
FUTURA SRL
INTERVENTI VARI SU SENSORE COMPLESSO MANARA
Z82116EB5C
€ 76,00
SISTEL DATA SRL
SISTEL DATA SRL
SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO ALLARME FARMACIA ZCE117A395
4
€ 25,00
SISTEL DATA SRL
SISTEL DATA SRL
SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO ALLARME FARMACIA Z2B117A2CA
3
€ 24,00
SISTEL DATA SRL
SISTEL DATA SRL
FORNITURA PRODOTTI BB FARMA ANNO 2014-2015
X60113C9FA
€ 15.000,00
BB FARMA SRL
BB FARMA SRL
Corso Aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per Z9E1173D6C
la Sicurezza
€ 250,00
SERVIZI E PROMOZIONI INDUSTRIALI
SRL
SERVIZI E PROMOZIONI INDUSTRIALI SRL
Fornitura in opera di n. 1 serramento in alluminio c/o
Parcheggio Facchinetti
XEA11143C9
€ 2.300,00
METAL SISTEMI S.R.L.
METAL SISTEMI S.R.L.
Fornitura e posa in opera di quadro impianto elettrico e
di cassetta + tubazioni x antincendio c/o Palestra di via
Ferrini
giovedì 29 gennaio 2015
XD0106CA0F
€ 5.256,00
SENZIANI DAVIDE & C. SNC
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
01507590352
05881780158
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04/11/2014
11/11/2014
05881780158
04219150960
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04/11/2014
04/11/2014
02329880120
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
04/11/2014
04/11/2014
02329880120
00183190123
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04/11/2014
11/11/2014
00183190123
10249900159
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05/11/2014
11/11/2014
10249900159
10249900159
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05/11/2014
05/11/2014
03092030125
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20/08/2014
31/12/2014
03092030125
01327770127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05/11/2014
05/11/2014
01327770127
01327770127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05/11/2014
05/11/2014
01327770127
01327770127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05/11/2014
05/11/2014
02180370021
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05/11/2014
31/12/2015
02180370021
00396070120
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05/11/2014
05/11/2014
00396070120
06457710967
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05/11/2014
11/11/2014
06457710967
03148380128
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
10/11/2014
04219150960
10249900159
€ 2.345,00
01327770127
05/11/2014
Pagina 45 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
SENZIANI DAVIDE & C. SNC
Fornitura e posa in opera di n. 6 condizionatori su manto X9A11143CB
di copertura Palazzo di Giustizia
€ 5.000,00
TERMOIDRAULICA MARA
TERMOIDRAULICA MARA
ORDINE APERTO PER FORNITURA MINUTERIA METALLICA X80106CA11
E DUPLICAZIONE CHIAVI
€ 1.500,00
COLLINI SNC
COLLINI SNC
Lavori manutenzione straordinaria impianti semaforici.
5337123D37
€ 149.187,50
LA SEMAFORICA S.R.L.
SIBESTAR SRL
SEMAFORI BUSNELLI SRL
LA SEMAFORICA S.R.L.
FIS S.R.L. FABBRICA ITALIANA SEMAFORI
SWARCO Mizar spa
Lavori di sistemazione via Adda - GARA
54132768AA
€ 27.574,45
STRADE 2020 SRL
STRADE 2020 SRL
CILOMI SRL
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
03148380128
00095360129
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05/11/2014
11/11/2014
00095360129
00038970125
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05/11/2014
31/12/2014
00038970125
00206150286
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
11/03/2014
20/05/2014
€ 111.617,29
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZION 13/01/2014
28/01/2014
€ 53.707,08
04748890151
02313210128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11/11/2014
11/11/2014
02313210128
01579110121
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11/11/2014
11/11/2014
01579110121
00227490232
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04/11/2014
05/11/2014
02631010127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/11/2014
11/11/2014
02631010127
00542780986
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11/11/2014
11/11/2014
01917530162
03359900960
00206150286
05084080968
03972050011
12635130151
12635130151
01453410126
C.I.V. CONSORZIO IMPRENDITORI VERCELLESI SOC. COOP.
00358700029
DE MARCHI MICHELE SRL
I.C.G. SRL
INTEGRAZIONE INCARICO AL GEOM. PISANI PER
ACCATASTAMENTO STABILE DI V. CASTELFIDARDOMONTEROSA
X08106CA14
€ 3.032,00
GEOM. PISANI PAOLO
GEOM. PISANI PAOLO
Sostituzione tratto linea elettrica di alimentazione Ufficio XF210B5055
“Servizi Cimiteriali” c/o Palazzo Gilardoni
€ 4.500,00
NEBULONI IMPIANTI SRL
NEBULONI IMPIANTI SRL
Fornitura di materiale per sistemazione bruciatore c/o
Villa Calcaterra
X0511143D5
€ 451,30
ICI CALDAIE SPA
ICI CALDAIE SPA
Fornitura di Hard Disk esterno USB 500gb per Geom. Riva XCD11143D0
€ 75,00
A.T.U. COM SRL
A.T.U. COM SRL
Fornitura di materiale marca 'Coster' per impianti Istituti
Scolastici: ENAIP, Parini, De Amicis
X1711143C8
€ 586,83
COSTER T.E. SPA
COSTER T.E. SPA
giovedì 29 gennaio 2015
02286250127
00227490232
00542780986
Pagina 46 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Fornitura di n. 2 sonde di temperatura ed un
servocomando
Cig
X4A11143CD
Importo
€ 389,16
Partecipanti
JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AND
SERVICE ITALYS.R.L.
Tempi completamento
P.IVA
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11/11/2014
Importo somme
liquidate
11/11/2014
00206150286
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
11/11/2014
11/11/2014
00206150286
01150780128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11/11/2014
11/11/2014
01150780128
12899760156
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11/11/2014
11/11/2014
12899760156
01327770127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11/11/2014
11/11/2014
01327770127
03016030128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11/11/2014
11/11/2014
03016030128
01656580121
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12/11/2014
12/11/2014
01656580121
00626380125
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11/11/2014
11/11/2014
05999811002
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05/11/2014
11/11/2014
05999811002
00503151201
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 19/11/2014
31/12/2015
00503151201
09401020012
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 19/11/2014
31/12/2015
09401020012
01607530126
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
19/11/2014
19/11/2014
05999811002
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 19/11/2014
02/12/2014
05999811002
03496660170
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 19/11/2014
19/11/2014
02550100131
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
JOHNSON CONTROLS SYSTEMS AND SERVICE ITALYS.R.L.
02550100131
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE
SEMAFORICA II LOTTO
X7211143CC
€ 22.400,00
LA SEMAFORICA S.R.L.
LA SEMAFORICA S.R.L.
FORNITURA SENSORE PORTA AUTOMATICA DI ACCESSO
COMMISSARIATO P.S.
X4710B5053
€ 154,00
AUTOMA S.R.L.
AUTOMA S.R.L.
Proroga contratto per servizio di manutenzione impianti
elevatori - periodo da 01/11/2014 a 31/12/2014
X1F10B5054
€ 6.551,74
KONE S.P.A.
KONE S.P.A.
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BATTERIA COMPLESSO
MANARA
Z8511822FA
€ 25,00
SISTEL DATA SRL
SISTEL DATA SRL
Operazioni cimiteriali lavori edili ed affini 2014
X2E11763DE
€ 20.000,00
AIROLDI SRL
AIROLDI SRL
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI IGIENICO
SANITARIO, DETERGENTI E ATTREZZATURE PER EDIFICI
COMUNALI E IMMOBILI AGESP
X5E1164D9B
€ 30.000,00
3G SRL
3G SRL
ORDINE APERTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE
IDROSANITARIO
XD811143D6
€ 5.000,00
CRESPI ROBERTO & C SAS
CRESPI ROBERTO & C SAS
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA LAMARMORA
XBF10B5050
€ 330,00
ENEL SOLE SRL
ENEL SOLE SRL
FORNITURA PRODOTTI PER FARMACIE ANNO 2014-2015 X10113C9FC
FARMAC-ZABBAN
€ 20.000,00
FARMAC-ZABBAN SPA
FARMAC-ZABBAN SPA
FORNITURA RODOTTI PIEMONT-FARM ANNO 2014-2015 X38113C9FB
€ 20.000,00
PIEMONT-FARM SRL
PIEMONT-FARM SRL
Incarico professionale per progettazione opere strutturali X8811143D8
c/o villa ex Guardia di Finanza in via A. da Giussano
€ 3.744,00
DOTT. ING. ATTILIO BIANCHI
DOTT. ING. ATTILIO BIANCHI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE BORRI
XA210B5057
€ 1.510,00
ENEL SOLE SRL
ENEL SOLE SRL
integrazione ruolo RSPP
ZC711A4347
€ 6.460,00
PROJECT GROUP SRL
PROJECT GROUP SRL
giovedì 29 gennaio 2015
00626380125
01607530126
03496660170
Pagina 47 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Analisi acqua Piscina Manara - Ricontrolli Ottobre
Cig
XBB11143DD
Importo
Partecipanti
€ 84,22
ARCADIA SRL
ARCADIA SRL
Fornitura di n. 3 sonde di temperatura marca 'Coster'
XE311143DC
€ 84,15
COSTER T.E. SPA
COSTER T.E. SPA
Incremento PdO 2014/661 - Fornitura e posa in opera di
n. 1 condizionatore su manto di copertura Palazzo di
Giustizia
X9A11143CB
€ 1.250,00
TERMOIDRAULICA MARA
TERMOIDRAULICA MARA
Intervento straordinario di manutenzione del 16.07.2014 X1011143DB
su gruppi frigoriferi "Carrier Bluebox" installati c/o Molini
Marzoli
€ 160,00
G.M. SNC DI GIAMMATTEO M. & C.
G.M. SNC DI GIAMMATTEO M. & C.
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VALUTAZIONE IMPATTO X6011143D9
ACUSTICO PRESSO LA PISCINA MANARA
€ 2.334,33
BGN DI A.MILANO E L.A.ROMANO'
BGN DI A.MILANO E L.A.ROMANO'
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VALUTAZIONE IMPATTO X3811143DA
ACUSTICO - VILLA MANARA
€ 2.334,33
BGN DI A.MILANO E L.A.ROMANO'
BGN DI A.MILANO E L.A.ROMANO'
Incarico professionale per redazione documentazione
legge 10/91 impianti elettrici c/o villa ex Guardia di
Finanza in via A. da Giussano
XB011143D7
€ 11.648,00
VARESE CONTROLLI SRL
VARESE CONTROLLI SRL
Ordine aperto per la fornitura di minuteria metallica
XDB106CA15
€ 3.000,00
MARCORA 1878 - FORNIT.SIDER. E
INDLI SPA
MARCORA 1878 - FORNIT.SIDER. E INDLI SPA
Fornitura n°50 tessere badge Park Concordia
XD00FB933F
€ 200,00
FUTURA SRL
FUTURA SRL
Aggiornamento n. 5 lettori FAAC per nuova banconota €
10,00
X510FB9355
€ 2.000,00
FUTURA SRL
FUTURA SRL
Intervento tecnico parcheggi.
X1W0FB9350
€ 270,00
EMMEPIGI SRL
EMMEPIGI SRL
Servizio di centralizzazione dati n °2 parcometri
parcheggio Ospedale - Settembre/Dicembre 2014
X460FB934F
€ 228,00
SE.MAR SRL
SE.MAR SRL
Fornitura n°3 rotoli carta ricevute cassa automatica Park
Giussano
X300FB9343
€ 112,00
TSP ITALIA SRL
TSP ITALIA SRL
SERVIZIO DI PULIZIA COMPLESSO MANARA DAL 30/11/14 ZF711C60B0
AL 31/12/2014
giovedì 29 gennaio 2015
€ 19.906,94
EURO & PROMOS GROUP S.C.P.A.
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
02522250188
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 19/11/2014
Importo somme
liquidate
19/11/2014
02522250188
00542780986
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 19/11/2014
19/11/2014
00095360129
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 19/11/2014
28/11/2014
00095360129
02069890123
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 19/11/2014
25/11/2014
02069890123
03169950130
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
19/11/2014
19/11/2014
03169950130
03169950130
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
19/11/2014
19/11/2014
01760160125
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
19/11/2014
19/11/2014
01760160125
01835150127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 19/11/2014
31/12/2014
01835150127
01519740128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30/10/2014
30/10/2014
01519740128
01519740128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14/10/2014
27/10/2014
01519740128
00643940125
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 21/10/2014
21/10/2014
00643940125
01468190036
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/09/2014
31/12/2014
02894960166
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/12/2014
31/12/2014
02894960166
02458660301
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 30/11/2014
31/12/2014
00542780986
03169950130
01468190036
Pagina 48 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
EURO & PROMOS GROUP S.C.P.A.
Fornitura 20 pile zinco aria 9v 750 wh
X580FB9342
€ 530,00
SE.MAR SRL
SE.MAR SRL
N. 5 pannelli in polionda
Z4111C89D6
€ 250,00
ECOTRAFFIC S.R.L.
ECOTRAFFIC S.R.L.
Contratto annuale di manutenzione piattaforma
elevatrice scuole "Manzoni"
X6F10B5052
€ 756,00
ITAL - LIFT S.R.L.
ITAL - LIFT S.R.L.
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ASCIUCAPELLI
COMPLESSO MANARA
Z6111C6075
€ 346,00
FUMAGALLI COMPONENTI SPA
FUMAGALLI COMPONENTI SPA
FORNITURA DI SCAFFALATURE PER LOCALE ARCHIVIO DEI XB3106CA16
MOLINI MARZOLI
€ 665,36
GUSSONI SNC FERRAMENTA
COLORIFICIO
GUSSONI SNC FERRAMENTA COLORIFICIO
Sostituzione sbarra uscita parcheggio Ferrucci - Atto
vandalico -
X2D11143D4
€ 350,46
FUTURA SRL
FUTURA SRL
Intervento modifica collegamento di rete fibra ottica park X5511143D3
FAAC
€ 750,00
FUTURA SRL
FUTURA SRL
Canone colonnina di ricarica delle auto elettriche - 1°
semestre 2014
X5C0FB935B
€ 207,00
365 ENERGY ITALIA S.R.L.
365 ENERGY ITALIA S.R.L.
Interventi reperibilità notturna parcheggi extra
contratto - maggio/settembre 2014 -
XA511143D1
€ 570,00
FUTURA SRL
FUTURA SRL
Fornitura n°12 rotoli carta termica
XF511143CF
€ 315,00
TSP ITALIA SRL
TSP ITALIA SRL
Corso "AVCPass: aspetti operativi"
Z9411C599D
€ 195,00
G FORMAZIONE
G FORMAZIONE
Centralizzazione n°3 parcometri strada - periodo ottobre X2211143CE
dicembre 2014
€ 256,50
SE.MAR SRL
SE.MAR SRL
NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA
PONCHIELLI ANGOLO VIA MILANI
X7A10B5058
€ 3.200,00
BETONCABLO S.P.A.
BETONCABLO S.P.A.
Fornitura n°100 tessere park (n° 50 Ferrucci/Monti - n° 50 X5C11143C0
Concordia)
giovedì 29 gennaio 2015
€ 400,00
FUTURA SRL
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
02458660301
01468190036
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 15/11/2014
15/11/2014
01468190036
01779010204
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 25/11/2014
02/12/2014
01779010204
06382930961
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 25/11/2014
25/11/2014
06382930961
04772440154
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 25/11/2014
26/12/2014
04772440154
03821900150
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
25/11/2014
25/11/2014
03821900150
01519740128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12/06/2014
12/06/2014
01519740128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 29/04/2014
29/04/2014
01519740128
06647670964
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/01/2014
30/06/2014
06647670964
01519740128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/05/2014
30/09/2014
01519740128
02894960166
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13/10/2014
13/10/2014
01554870053
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 28/11/2014
28/11/2014
01554870053
01468190036
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01/10/2014
31/12/2014
01468190036
03154710127
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 25/11/2014
02/12/2014
03154710127
01519740128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 25/11/2014
25/11/2014
01519740128
02894960166
Pagina 49 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
FUTURA SRL
Fornitura chiave hardware pc concentratore autosilo.
X0C11143C2
€ 450,00
FUTURA SRL
FUTURA SRL
Fornitura carta rotoli ricevuta Park Giussano
XB711143C4
€ 112,00
TSP ITALIA SRL
TSP ITALIA SRL
Aggiornamento lettore nuova banconota da 10 € Park
Giussano
X790FB9354
€ 357,50
TSP ITALIA SRL
TSP ITALIA SRL
X7611143E5
Manutenzione attrezzature antincendio presso stabili
proprietà Amm.ne Comunale, Agesp S.p.A., Agesp Energia
e Agesp Servizi
€ 10.643,40
METEOR S.R.L.
METEOR S.R.L.
Fornitura n°20 rotoli carta termica WP3.
X3411143C1
€ 526,50
FUTURA SRL
FUTURA SRL
Fornitura di materiale vario marca 'Coster'
X2611143E7
€ 1.620,73
COSTER T.E. SPA
COSTER T.E. SPA
Intervento di rifacimento tubo in PVC c/o Piscina Manara X7611143E5
€ 420,00
TERMOIDRAULICA MARA
TERMOIDRAULICA MARA
Fornitura in opera di TIMER Culligan per Piscina Manara
XEE11143E2
€ 604,80
CULLIGAN ITALIANA S.P.A.
CULLIGAN ITALIANA S.P.A.
Tagliando GRU PM 8023 matricola GA040494
X0E1164D9D
€ 175,00
CARROZZERIA PASTORE S.P.A.
CARROZZERIA PASTORE S.P.A.
Interventi riparazione causa fulmine park Einaudi - Monti X7D11143D2
€ 6.430,05
FUTURA SRL
FUTURA SRL
Riparazione Switch HP JG350A guasto c/o Stadio
"Speroni"
XB111763E1
€ 1.080,00
EMMEPIGI SRL
EMMEPIGI SRL
TRASFERIMENTO DI ALCUNI UFFICI DAL TRIBUNALE DI
GALLARATE AL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
X3B106CA19
€ 1.480,00
VENETA TRASLOCHI SRL
VENETA TRASLOCHI SRL
Fornitura di materiale vario per servizio funebre
X8911763E2
€ 2.283,40
COCCATO & MEZZETTI S.R.L.
COCCATO & MEZZETTI S.R.L.
Riparazione n. 2 telecamere 'Axis' guaste c/o Stadio
"Speroni"
X0611763DF
€ 2.800,00
EMMEPIGI SRL
EMMEPIGI SRL
SOSTITUZIONE MOTORE E CUSCINETTI ASCENSORE SITO
PRESSO LA PROCURA - INTERVENTO URGENTE
giovedì 29 gennaio 2015
X2A10B505A
€ 441,00
KONE S.P.A.
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
01519740128
01519740128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12/11/2014
12/11/2014
01519740128
02894960166
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13/10/2014
13/10/2014
02894960166
02894960166
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 14/11/2014
14/11/2014
02894960166
02727800126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/11/2014
31/12/2014
02727800126
01519740128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/11/2014
03/12/2014
01519740128
00542780986
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/11/2014
05/12/2014
00542780986
00095360129
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/11/2014
27/11/2014
00502961204
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/11/2014
27/11/2014
00502961204
00862750031
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/11/2014
27/11/2014
00862750031
01519740128
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 25/06/2014
25/06/2014
01519740128
00643940125
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/11/2014
02/12/2014
00643940125
03002540122
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
27/11/2014
03/12/2014
03002540122
01045500038
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/11/2014
27/11/2014
00643940125
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/11/2014
27/11/2014
00643940125
12899760156
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/11/2014
03/12/2014
00095360129
01045500038
Pagina 50 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
KONE S.P.A.
Redazione pratica INAIL per n. 8 stabili di proprietà
dell'Amm.ne Comunale in gestione ad Agesp Servizi S.r.l.
X9E11143E4
€ 4.000,00
TERMOEDIL SRL
TERMOEDIL SRL
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' "BUREAU
VERITAS ITALIA" PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI
ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE
X5210B5059
€ 2.060,00
BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.
BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.
Corso "RISCHIO MECCANICO GENERALE, ELETTRICO E
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI"
Z6B11EAC7E
€ 1.248,00
PROJECT GROUP SRL
PROJECT GROUP SRL
Spostamento pannello gruppo termico da
I.C."Tommaseo" a Scuole "Galilei"
X4311143E0
€ 300,00
TERMOEDIL SRL
TERMOEDIL SRL
FORNITURA DI GRIGLIE A COPERTURA BOCCHE DI LUPO
LUNGO LE VIE CITTADINE
X3711D8129
€ 2.000,00
C.A. MULTISERVIZI SRL SEMPLIFICATA
C.A. MULTISERVIZI SRL SEMPLIFICATA
FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - REPARTO STRADE
X0F11D812A
€ 289,38
BEAM SRL
BEAM SRL
FORNITURA IN OPERA DI FINESTRE VELUX
MOTORIZZATE PRESSO CAMPONE
X96106CA1D
€ 1.560,00
EDIL CO.RE.MA DI BORGHI ALFREDO E
C. SRL
EDIL CO.RE.MA DI BORGHI ALFREDO E C. SRL
Corso di formazione aziendale in lingua inglese
Z9111EACEE
€ 1.530,00
DIEFFEMME S.R.L.
DIEFFEMME S.R.L.
FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
OCCORRENTE PER CHIUSURA BUCHE
XE211D812B
€ 5.000,00
CO BIT - CONGLOMERATI BITUMINOSI
SPA
CO BIT - CONGLOMERATI BITUMINOSI SPA
INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE
MANTO DI COPERTURA PRESSO LA PROCURA DI BUSTO
ARSIZIO
X13106CAIA
€ 12.633,20
MONTAGNOLI RINO S.R.L.
MONTAGNOLI RINO S.R.L.
FORNITURA DI CLORURO DI SODIO OCCORRENTE PER
SERVIZIO NEVE
XBA11D812C
€ 687,50
CHIMITEX SPA
CHIMITEX SPA
Fornitura n°300 schede Europark - Sostafacile
Acquisto pacchi Natale
ACICONSULT COMPAGNIA NAZIONALE
PARCHEGGI S.P.A.
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
12899760156
02844070124
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/11/2014
03/12/2014
02844070124
11498640157
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/11/2014
03/12/2014
11498640157
03496660170
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/11/2014
27/11/2014
03496660170
02844070124
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
27/11/2014
03/12/2014
02844070124
03383880121
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
27/11/2014
03/12/2014
03383880121
01557440128
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
27/11/2014
03/12/2014
01046140156
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
27/11/2014
03/12/2014
01046140156
05812430964
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/11/2014
27/11/2014
05812430964
00727070120
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
27/11/2014
27/11/2014
00727070120
02165930021
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
27/11/2014
05/12/2014
02165930021
01235350129
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
27/11/2014
03/12/2014
01557440128
01235350129
X4E11143E6
€ 1.342,20
01918021005
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/11/2014
27/11/2014
Z9411C8C99
ACICONSULT COMPAGNIA NAZIONALE PARCHEGGI S.P.A.
01918021005
€ 1.671,60
DOLCIARIA GA-BOR SRL
04083050155
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 27/11/2014
18/12/2014
DOLCIARIA GA-BOR SRL
giovedì 29 gennaio 2015
Tempi completamento
04083050155
Pagina 51 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO TUNNEL
PEDONALE EXPO 2015 PRESSO MOLINI MARZOLI
Cig
XBE106CA1C
Importo
Partecipanti
€ 2.450,00
MILANI DOTT.ING. LUCA
MILANI DOTT.ING. LUCA
RIMOZIONE DI ALBERATURE E TRASPORTO NEL CENTRO
CITTADINO
X6E106CA1E
€ 600,00
FLORICOLTURA FISCELLI MASSIMO &
C.SAS
FLORICOLTURA FISCELLI MASSIMO & C.SAS
Fornitura di N. 16 lampioni per l’illuminazione del
parcheggio F.N.M. – via V. Monti.
X361164D9C
€ 7.680,00
R.G. IMPIANTI ELETTRICI DI
ROSSOMANNO G.
R.G. IMPIANTI ELETTRICI DI ROSSOMANNO G.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI
LAPIDEE - 2013/2014 - GARA
571922883E
€ 175.489,37
CASALUCCI SRL
CASALUCCI SRL
Cassavia S.r.l.
Emiliana Asfalti S.r.l.
Impresa Paccani S.p.A.
VIABIT SRL
MA.MI. Impresa Sociale
Impresa Scarpelllini di Antonio & C. S.n.c.
ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI SRL
SINTES SCARL
Interventi urgenti di messa in sicurezza muro esterno I.C. X8B106CA17
"Bossi" confinante con parcheggio "Concordia"
€ 20.286,44
IMPRESA EDILE F.C.G.E.
IMPRESA EDILE F.C.G.E.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE X63106CA18
PUBBLICO - QUARTIERE S.ANNA
€ 17.230,47
MARCHINI PIANTE S.R.L.
MARCHINI PIANTE S.R.L.
XE6106CA1B
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO
IMMOBILI ISTITUZIONALI DELL'ENTE E DI AGESP - OPERE
DA FABBRO
€ 10.000,00
C.A. MULTISERVIZI SRL SEMPLIFICATA
C.A. MULTISERVIZI SRL SEMPLIFICATA
Fornitura in opera di nuova copertura e rifacimento
fondo Campo "D" - Campi da Tennis - GARA
5660544CAB
€ 153.600,00
SPORT TURF CONSULTING DI
ANTONIO VIGONI
TECNICASPORT DI LUCON ROBERTO
SPORT TURF CONSULTING DI ANTONIO VIGONI
giovedì 29 gennaio 2015
Tempi completamento
P.IVA
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
27/11/2014
Importo somme
liquidate
29/05/2015
00798360129
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
27/11/2014
28/11/2014
00798360129
03161970961
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
27/11/2014
23/12/2014
03161970961
02665250128
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI G 07/07/2014
19/12/2014
02494110121
03276440124
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03/12/2014
15/01/2015
03276440124
01986140125
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
15/12/2014
30/01/2015
03383880121
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
27/11/2014
03/12/2014
03383880121
12331560156
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZION 05/05/2014
01/09/2014
02488950128
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
02488950128
02665250128
04222590962
01044110367
00211270160
00155570021
08029180968
02428470161
01343130033
01986140125
€ 148.705,50
01365900032
12331560156
Pagina 52 di 53
Aggiudicatario
Descrizione
Cig
Importo
Partecipanti
ARCADIA SRL
PRIMA SRL
ALBERTANI CORPORATES S.P.S.
ERREBI MONTAGGI SRL
PLAYDOM SRL
TOMASINI S.R.L.
COMPENSI PER CONCILIAZIONE / MERLO
COMPENSI PER CONCILIAZIONE / ZEROLI
STUDIO LEGALE MACCIONI
AVV.ANTONELLA MACCIONI
Tempi completamento
P.IVA
Procedura scelta contraente
Data inizio
Data fine
Importo somme
liquidate
02522250188
02140740024
03536940178
03209840127
02385970021
00130200124
Z6711EDE66
€ 2.511,60
02474930126
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02/12/2014
02/12/2014
Z0711EDC0E
STUDIO LEGALE MACCIONI AVV.ANTONELLA MACCIONI
02474930126
€ 1.794,00
STUDIO LEGALE MACCIONI
02474930126
AVV.ANTONELLA MACCIONI
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02/12/2014
02/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09/12/2014
09/12/2014
STUDIO LEGALE MACCIONI AVV.ANTONELLA MACCIONI
02474930126
NOLEGGIO PENNE WIZARD PER INVENTARIO FARMACIE
XE3113C9FD
€ 250,00
QUALITA' IN FARMACIA (U.T.S.)
QUALITA' IN FARMACIA (U.T.S.)
giovedì 29 gennaio 2015
01494710039
01494710039
Pagina 53 di 53