La gestione del rischio
…in vista del PTPC
Lumezzane 24 ottobre 2013
a cura di Maria Concetta Giardina
Gestione del rischio
Si intende l'insieme delle attività
coordinate per guidare e tenere
sotto controllo l'amministrazione
con riferimento al rischio
Principi e linee guida UNI ISO
31000:2010 (Allegato 6)
FASE 1 : l’identificazione
dei processi
FASE 2 : la mappatura
dei processi
FASE 3 : la valutazione
del rischi
FASE 4 : il trattamento
del rischio
1) Individuazione aree a
rischio
Aree obbligatorie per tutte le
PA
(Allegato 2)
processi finalizzati all'acquisizione e
alla progressione del personale;
processi finalizzati all'affidamento di
lavori, servizi e forniture nonché
all'affidamento di ogni altro tipo
di commessa o vantaggio
pubblici disciplinato dal d.lgs. n.
163 del 2006;
processi finalizzati all'adozione di
provvedimenti ampliativi della
sfera giuridica dei destinatari
privi di effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario;
processi finalizzati all'adozione di
provvedimenti ampliativi della
sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario.
Aree ulteriori dei rischi
specifici
Possibili ipotesi
……………..
Alienazione e concessione in uso di
beni di proprietà comunale
………………….
Adozione e varianti al PGT
SCIA
……………………
2) Mappatura dei processi
PROCESSO : un insieme di attività
interrelate che creano valore trasformando
delle risorse (input del processo) in un
prodotto (output del processo) destinato ad
un soggetto interno o esterno
all'amministrazione (utente)
MAPPATURA : consiste
nell'individuazione del processo,
delle sue fasi e delle responsabilità
per ciascuna fase. Essa consente
l'elaborazione del catalogo dei
processi.
Esempio mappatura
3) Valutazione del rischio
Identificazione:
registro dei
rischi
(Allegato 3)
Analisi:
valore della
probabilità e
dell’impatto
(Allegato 5)
Ponderazione del rischio :
classificazione dei rischi
Identificazione del rischio
Rischio 1
previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di
meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
Rischio 2
irregolare composizione della commissione di
concorso finalizzata al reclutamento di
candidati particolari;
Analisi dei rischi
4) Trattamento del rischio
Individuazione e valutazione delle
misure preventive (obbligatorie ed
ulteriori Allegato 4)



Decisioni circa la priorità di
trattamento, tenendo conto :
del livello di rischio,
dell’obbligatorietà della misura,
dell’impatto organizzativo e
finanziario della stessa
Trattamento del rischio
Possibile scheda obiettivi
PTPC….. ( = peg)