XXP COMUN|TA MoNTANA DEI MoNTI tEPtNI ED AUsoNI E VAIIIVA
VIA DANTE ALIGHIERI N.25 -03020-VTLLASANTO STEFANO (FR)
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5634L28
c.F.91071060593
xxicomunita @ libero. it
DETERMINMIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
N. 4 DEL L6.02.20t6
OGGETTO! Prcgramma straoldinario finanziamento
Montano - anno 2015 .
ai comuni appaÉenenti all'Ente
Presa d?tto della documentazione trasmessa ed accredito somme al Comune di
Amaseno per I'esecuzione di lavori di somma ulgenza sul territorio Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che la Regione Lazio con nota prot. 259333 del 12.05.2015, acquisita al
protocollo di questo ente in data 13.05.2015 al n. 198 comunicava che ai fini del saldo dei
piani di interuento relativi ai fondi ex art. 34 della legge regionale 9 del 1999 relativo alle
annualità 20OL-2004-2005-2006-2OO7 erano stati approvati i rendiconti trasmessi da questo
Ente ed erano stati emessi i relativi mandati di pagamento a saldo delle spettanze dovute a
questo Ente per gli interuenti realizzati, per un totale complessivo di € 377.87L,40;
Vista la delibera di Giunta comunitaria n. 11 del 09.06.2015 con la quale veniva preso atto
della nota prot. 259333 del 12.05.2015 trasmessa dalla Regione Lazio;
Vista la delibera di Giunta Comunitaria n. 16 del 28.O7.20L5 avente ad oggetto
"Approvazione schema di bilancio di previsione 2015, pluriennale 20t5-20!7";
Vista la delibera di Giunta Comunitaria n. L7 del 15.09.12015 ad oggetto "riacceftamento
straordinario residui al 01.01.2015";
Vista la delibera di consiglio Comunitario n. 2 del 15.09.2015 con I quale si approvava il
conto consuntivo 2OL4;
Considerato che questo Ente ha deciso di attuare un programma straordinario di
finanziamento in base ai fondi rimessi a disposizione dalla Regione Lazio per effettuare gli
interventi che i nove comuni appartenenti all'Ente montano avessero segnalato;
Che da un calcolo sommario della spesa è stato deciso di attribuire ad ogni singolo comune
la somma complessiva di€ 35.000,00;
Vista la nota 289 del 28.07.2015 con la quale questo Ente comunicava ad ogni singolo
comune le somme attribuite e cioè pari a 35.000,00 per realizzare gli interventi indicati
nella scheda allegata alla suddetta nota, appositamente predisposta dagli uffici competenti;
Considerato che tutti i nove comuni hanno proweduto a rimettere la relativa scheda nella
quale viene descritto lîntervento da realizzare;
Considerato che in base al citato piano, al Comune di Amaseno veniva attribuito il
finanziamento di€ 35.000,00 per la realizazione dellîntervento relativo ai Lavori di somma
urgenza e bonifica straordinaria strade inserite nel paesaggio rurale - Località Colle CottoCampo Sportivo - Celma - Stazzi e Burano;
Vista la nota con nota prot. 744 del08.02.2016 acquisita al protocollo dell'ente in data
08.02.2016 al n. 49, con la quale il comune di Amaseno rimetteva presso questo ente la
documentazione inerente la rendicontazione finale dei lavori di cui allbggetto, e
precisamente:
copia verbale di acceftamento somma urgenza prot.774 del LLl02l20L5;
Copia Disposizione per affidamento lavori di somma urgenza prot 775 del tU02l20L5;
Copia deliberazione di G.M. n. 12 del 1210212015 relativo all'approvazione del verbale di
somma urgenza;
Copia deliberazione di C.C. n.2 del 09/03120t5 relativo relativo alla ratifica della delibera di
n. t2l20t5;
Copia atti contabili (certificato di ultimazione lavori, Libretto delle Misure, Stato Finale dei
Lavori, Certificato di Regolare Esecuzione);
Copia determinazione n. 115 del 20.07.20L5 di approvazione dello stato finale;
Copia determinazione n. 124 del 18/08/2015 di impegno di spesa per gli interveng si
G.C.
somma urgenza;
Copia deliberazione di G.M. n. 10 del O8l12l20t6, richiesta di erogazione contributo da
parte della )Cfi Comunità Montana - Annualitàz0ls. Rendiconto somme utilizzate;
Considerato che dalla rendicontazione della spesa finale sostenuta riportata nella su richiamata
delibera di G.c. n. 10 del 08.02.2016 la spesa risulta essere pari ad 29.275,00;
Che risulta un'economia di bilancio pari ad€5.725,00;
Riconosciuta pergli effetti di cui all'art. 107, della legge 26712000la propria competenza a
dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;
Vista la delibera di G.C. n. 19 del 06.08.2014 con la quale il sottoscritto è stto nominato
Responsabile del Seruizio Tecnico
DETERMINA
1. Di
2.
3.
prendere atto degli allegati trasmessi dal Comune di Amaseno con nota prot. 744 del
08.02.2016 acquisita al protocollo dell'ente in data 08.02.2016 al n. 49 che allegati alla
presente ne fanno pafte formale e sostanziale;
Di accreditare al Comune di Amaseno la somma complessiva di €. 29.275,00, per le spese
sostenute per la realizzazione dei lavori
cui allbggetto prelevandola dal cap. del
bilancio corrente in corco diformazione dove presenta la necessaria disponibilità;
Di acceftare un'economia sui lavori eseguiti e quindi sul finanziamento concesso di €
5.725,00.
di
TECNICO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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n relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 det Testo Unico sutl'Ordinamento degti Enti
Locali ( D. tgs. 18 agosto 2000, n.267) si attesta la copertura finanziaria.
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LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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DEL REGIsTRo DELLE PUBBLIcAzIoNI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
lI Sottoscritto Dott. Mauro Bussigtieri, Segretario Generale
Che ta presente DETERMINA viene pubblicata
dat giorno
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per
1p giprni consecutivi
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nel sito web istituzionate di questo Ente accessibile at pubbtico ( art. 32 comma 1 detta
tegge 181 06 12009, n.69).
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IL SEGRETARIO GENEMLE
COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
VILI.A SANTO STEFANO,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Ercolani Fernando
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