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MANUALE OPERATORE
del
MISURATORE FISCALE
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Manuale Operatore
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INDICE
1. INTRODUZIONE ..........................................................................................................3
2. DESCRIZIONE .............................................................................................................5
3. SOSTITUZIONE DEL ROTOLO DI CARTA TERMICA ................................................6
4. OPERATIVITA’ .............................................................................................................6
4.1. Principali sequenze operative ...................................................................................7
4.1.1. Operatori ...............................................................................................................7
4.1.2. Tipi di documenti di vendita ...................................................................................7
4.1.3. Vendita, correzione e annullamento ......................................................................8
4.1.4. Modificatori di prezzo.............................................................................................8
4.1.5. Forme di pagamento .............................................................................................8
4.1.6. Funzioni speciali ....................................................................................................9
4.1.6.1.
Gestione dei conti ..............................................................................................9
4.1.6.2.
Prelievo e Versamento.....................................................................................10
4.1.6.3.
Prova d’acquisto ..............................................................................................10
4.1.6.4.
Pratica di reso ..................................................................................................10
4.1.6.5.
Gestione semplificata del magazzino...............................................................10
4.1.6.6.
Calcolatrice ......................................................................................................10
5. RAPPORTI .................................................................................................................11
5.1. Rapporto Fiscale .....................................................................................................11
5.2. Rapporti di lettura della Memoria Fiscale ................................................................11
5.3. Rapporti di lettura del DGFE ...................................................................................11
5.4. Rapporti gestionali ..................................................................................................12
6. PROGRAMMAZIONE DATA E ORA ..........................................................................12
7. SOSTITUZIONE DGFE ..............................................................................................13
7.1. Lettura dei dati contenuti in un DGFE precedente ..................................................13
8. LOGHI GRAFICI .........................................................................................................13
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1. INTRODUZIONE
Joy è un Misuratore Fiscale omologato dall’Agenzia dell’Entrate per la stampa di documenti fiscali
(scontrini fiscali, fatture e ricevute fiscali) e gestionali in base alla normativa vigente in materia
(rif. L.18 del 26/01/83 e D.M. del 23/03/83 e successive modificazioni).
Parte integrante del prodotto Joy sono il Libretto Fiscale e l’alimentatore da rete elettrica.
AVVERTENZE
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Conservare con cura il Libretto Fiscale che deve essere sempre disponibile presso il punto
vendita per le annotazioni da parte del Tecnico autorizzato e per ogni eventuale controllo
fiscale. In caso di furto o smarrimento comunicare tale circostanza alle autorità competenti.
Copia della denuncia di furto o smarrimento è necessaria per la richiesta di un suo
duplicato.
Utilizzare solo rotoli di carta termosensibile omologata per i Misuratori Fiscali con tutti i
prescritti dati identificativi stampati sul retro e conservare la relativa documentazione di
acquisto. Conservare gli scontrini con la stampa dei rapporti fiscali all’interno di un idoneo
contenitore opaco diverso da Polivinilcloruro (PVC) lontano da fonti di calore (inferiore a
35° C), di luce e con umidità relativa inferiore a 80%.
In accordo con le disposizioni vigenti far eseguire l’intervento annuale di Verificazione
Periodica al personale autorizzato dell’Assistenza Tecnica di riferimento. Ad iniziare
dall’undicesimo mese dopo l’installazione e, dopo le successive Verificazioni Periodiche,
alla fine del Rapporto Fiscale, viene stampato un messaggio per ricordare l’approssimarsi
della prossima scadenza. In caso di cessione del Misuratore Fiscale conservare copia del
Libretto Fiscale ed i Dispositivi Giornali di Fondo utilizzati.
Non installare l’apparecchio su una superficie instabile.
Disporre i cavi di collegamento in modo che non possano danneggiarsi.
Assicurarsi che l’impianto elettrico che alimenta il dispositivo sia provvisto del conduttore di
terra e che sia protetto da interruttore differenziale.
Utilizzare solo l’alimentatore in dotazione e prima di ogni operazione di manutenzione o
pulizia dell’apparecchio scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica
Pulire periodicamente la parte esterna dell’apparecchio scollegato dalla presa di corrente,
incluso lo schermo touch, con panno anti-graffio leggermente inumidito con acqua, non
utilizzare alcol, solventi o detergenti particolarmente aggressivi.
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Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 151 del 25/07/05 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE,
2002/96/CE, 2003/108/CE inerenti alla riduzione di sostanze pericolose nelle
strumentazioni elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, si comunica
che:
o Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto, alla fine della sua vita utile,
deve essere smaltito in modo separato dagli altri rifiuti.
o L’opportuna raccolta differenziata per l’avvio al trattamento e allo smaltimento
ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili risultati negativi
sull’ambiente e sulla salute, favorendo il reimpiego ed il riciclaggio dei materiali di
cui è composto l’apparecchio.
o L’Utente deve portare l’apparecchio in idonei centri di raccolta dei rifiuti elettrici ed
elettronici o altrimenti consegnarla al rivenditore contestualmente all’acquisto di uno
nuovo.
o Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’Utente comporta l’applicazione
delle sanzioni amministrative previste dal D.L. 22/1997.
CARATTERISTICHE
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Alimentazione: adattatore da rete elettrica con le seguenti caratteristiche:
o ingresso: 100-240 Vac 50/60 Hz 1,5 A
o uscita: 24 Vdc 2,5 A
Interruzione di alimentazione
o in mancanza di alimentazione l’apparecchio sospende le stampe e gli aggiornamenti in
corso, al ritorno dell’alimentazione riprende le operazioni sospese
o riavvio immediato per interruzioni di alimentazione di durata fino a 5 minuti
Stampante:
o termica per rotoli di larghezza 58 mm e lunghezza fino a 50 mt.
o caratteri per riga: da 32 a 42 con variazione automatica in base al documento
o taglierina automatica con abilitazione da opzione generale
Display Operatore: monitor LCD con retroilluminazione a led da 10,4”
Tastiera: meccanica da 20 tasti oltre a quella elettronica programmabile di tipo touch
Display Cliente: di tipo LCD retroilluminato a doppia riga da 20 caratteri
Cassetto: connettore Jack da 2,5 mm. per cassetti a 12V
Giornale di Fondo: Dispositivo Giornale di Fondo (DGFE) elettronico
Dimensioni: altezza 13 cm.,profondità 35 cm., larghezza 35 cm.
Peso: 2,200 kg.
Connessioni: 2 porte RS232, 2 porte USB, 1 porta Ethernet, 1 porta apertura cassetto
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2. DESCRIZIONE
1) Display operatore e tastiera
touch
2) Tastiera meccanica
3) Sigillo fiscale
4) Coperchio vano contenente
a. Rotolo carta termica
b. DGFE
c. Led di stato
5) Pulsante per l’apertura coperchio
vano carta con led di accensione
6) Taglierina manuale
1) Display Cliente
2) Interruttore di
accensione/spegnimento
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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ingresso alimentazione
led di stato
porta seriale 1
porta seriale 2
porta USB 1
porta USB 2
porta Ethernet
porta per apertura cassetto
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3. SOSTITUZIONE DEL ROTOLO DI CARTA TERMICA
Si consiglia di provvedere alla sostituzione del rotolo di carta alla prima comparsa delle bande
colorate che ne indicano il suo prossimo esaurimento.
Aprire il coperchio del vano rotolo agendo esclusivamente sul pulsante dedicato e non forzare mai
l’apertura facendo leva con strumenti affilati che possono danneggiare i meccanismi interni della
stampante.
Estrarre la parte terminale del rotolo esaurito ed inserire il nuovo rotolo di carta avendo cura di
tenere la parte iniziale del nuovo rotolo oltre la linea della taglierina manuale. Richiudere il
coperchio facendo attenzione che la carta sia correttamente posizionata all’interno della prevista
rientranza del coperchio.
Cancellare la segnalazione di errore “Testina Alzata!” visualizzata sul monitor touch screen o
premendo il tasto [C] sulla tastiera meccanica o il pulsante [OK] sul monitor touch screen.
Premere più volte il tasto [Avanza] sul monitor touch screen per controllare il corretto
posizionamento ed avanzamento del nuovo rotolo di carta
4. OPERATIVITA’
Per attivare le diverse funzioni agire o attraverso la tastiera meccanica o esercitando una leggera e
veloce pressione in corrispondenza dei bottoni virtuali raffigurati sul monitor touch screen.
Tenendo premuti determinati bottoni funzionali (reparto/articolo, modificatori di prezzo e conto
diretto) per almeno 3 secondi vengono visualizzati una serie di comandi aggiuntivi attivabili per
quella determinata funzione.
L’attivazione delle funzioni può avvenire o premendo i bottoni virtuali sul monitor touch screen
oppure attraverso un codice numerico seguito dal tasto [menu].
La stampa dell’elenco dei tutti i codici corrispondenti alle diverse funzioni si ottiene premendo per
due volte consecutive il tasto [menu] fuori dalle transazioni di vendita.
Le 6 schermate principali (attivabili con i tasti di cambio pagina sempre presenti in basso in ogni
pagina) e le 2 schermate secondarie (attivabili premendo il tasto [SHIFT] sempre presente nel
primo bottone più a sinistra sotto la sezione dedicata alla visualizzazione dello scontrino virtuale)
possono essere modificate in base alle diverse esigenze tipiche di ogni installazione sia in termini
di numero, dimensione, colore, descrizione e grafica dei bottoni visualizzati che nelle
corrispondenti funzioni.
Rivolgersi al personale dell’Assistenza Tecnica di riferimento per tale personalizzazione.
Nel seguito del presente manuale si fa riferimento alle funzioni presenti nella configurazione
standard dell’apparecchio.
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4.1.
Principali sequenze operative
4.1.1.
Operatori
Attraverso la funzione Operatori è possibile ripartire le vendite eseguite dai diversi Operatori che si
alternano al punto cassa.
L’apparecchio può essere programmato per richiedere sempre l’impostazione dell’operatore prima
di eseguire un documento di vendita
(percorso: [Funzioni] Î [Prog. Opzioni] Î [Obbligo Operatore]).
E’ possibile stampare sul documento, opzionalmente, la descrizione dell’operatore (percorso:
[Funzioni] Î [Prog Opzioni] Î [Stampa Operatore]).
In dipendenza dalla programmazione nell’anagrafica operatori, la sua attivazione può avvenire con
o senza password (fino a 5 caratteri) con la sequenza:
codice numerico dell’operatore, bottone [Operatore] e, se programmata, impostando la
corrispondente password o premendo il bottone [Operatore] seguito dal suo codice fiscale,
impostato attraverso la tastiera querty virtuale oppure con la lettura attraverso un lettore di codici a
barre collegato del codice stampato sulla tessera sanitaria, se precedentemente impostato
nell’anagrafica operatore.
Per disattivare l’operatore correntemente attivo impostare il suo codice numerico seguito dalla
pressione del bottone [Operatore].
Per l’installazione del lettore di codici a barre rivolgersi al personale dell’Assistenza Tecnica di
riferimento.
4.1.2.
Tipi di documenti di vendita
Oltre allo scontrino fiscale è possibile richiedere l’emissione dei seguenti documenti:
Di seguito le sequenze di attivazione:
Tipo di documento fiscale
Fattura semplificata su stampante interna
Fattura su stampante interna senza scontrino
Fattura su stampante interna con scontrino
Fattura su stampante esterna per moduli a ricalco
senza scontrino
Fattura su stampante esterna per moduli a ricalco
con scontrino
Ricevuta fiscale su stampante esterna per moduli a
ricalco
Sequenza di
attivazione
940 [menu]
937 [menu]
939 [menu]
936 [menu]
Bottone
diretto
FATTURA
935 [menu]
938 [menu]
Per l’installazione dell’opzionale stampante esterna rivolgersi al personale dell’Assistenza Tecnica
di riferimento.
La numerazione delle fatture è automatica, per la programmazione del primo numero della
prossima fattura attivare la funzione 830 [menu].
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4.1.3.
Vendita, correzione e annullamento
La stampa dei documenti fiscali può avvenire sia in modalità diretta (ad ogni singola vendita viene
stampata la corrispondente riga) oppure in differita (la stampa del documento avviene solo alla fine
del documento). La scelta della modalità di stampa avviene agendo attraverso opzione dedicata
(percorso: [Funzioni] Î [Prog. Opzioni] Î [Stampa differita]).
Una volta selezionato il tipo di documento procedere con l’impostazione delle vendite o attraverso i
bottoni dedicati per l’attivazione diretta di reparti e articoli con i prezzi prefissati oppure impostare il
prezzo seguito dal reparto o articolo venduto.
Per i reparti e articoli rappresentati direttamente dai bottoni presenti sulla tastiera touch è possibile,
in qualunque momento, modificare il prezzo e/o la descrizione (sia su stampa che sul bottone, se
privo di icona) tenendo premuto il corrispondente bottone per almeno tre secondi e selezionando le
funzioni di: MODIFICA PREZZO e MODIFICA DESCRIZIONE. Tali funzioni agiscono
sull’anagrafica reparto o articolo in modo permanente fino alla prossima modifica senza dover
entrare nella programmazione del reparto o articolo.
Per correggere o rettificare la vendita appena eseguita premere il bottone con descrizione: [Corr].
Per annullare una qualunque vendita precedente, prima di iniziare la fase di pagamento, premere il
bottone con descrizione: [Ann.] ed impostare la vendita da annullare con qualunque importo e su
qualunque articolo o reparto purché il subtotale della transazione di vendita non diventi negativo.
Per annullare tutte le vendite eseguite prima di iniziare la fase di pagamento premere il bottone
[Annulla Scontr.]
4.1.4.
Modificatori di prezzo
Per modificare il prezzo di un articolo o reparto ed il valore del subtotale della transazione in
percentuale o in ammontare, come sconto o maggiorazione, prima di iniziare la fase di pagamento,
agire sulle seguenti funzioni presenti sulla tastiera secondaria:
sconto % su reparto o articolo
maggiorazione % su reparto o articolo
sconto % sul subtotale
maggiorazione % sul subtotale
sconto in valore su reparto o articolo
maggiorazione in valore su reparto o articolo
sconto in valore sul subtotale
maggiorazione in valore sul subtotale
[Sconto % art]
[Magg % art]
[Sconto % sub]
[[Magg % sub]
[Sconto art. val]
[Magg. Art. val]
[Sconto sub. Val]
[Magg. Sub. Val]
Ad ogni modificatore di prezzo è possibile associare un valore prefissato in anagrafica. E’ possibile
modificare la descrizione sul documento ed il valore prefissato di ogni modificatore presente in
tastiera tenendo premuto il corrispondente bottone per almeno tre secondi ed attivando la
funzione: MODIFICA
4.1.5.
Forme di pagamento
Per terminare una transazione di vendita impostare l’importo e la forma di pagamento premendo il
corrispondente bottone. Le forme di pagamento disponibili nella configurazione standard sono:
Contanti (Cassa), ticket, moneta elettronica, assegni.
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4.1.6.
Funzioni speciali
4.1.6.1.
Gestione dei conti
Uno o più articoli possono essere associati, anche in tempi diversi, ad un conto identificato da un
numero di conto. Solo quando interviene la fase di pagamento si ottiene la stampa del
corrispondente documento.
Un conto può essere attivato o per via indiretta impostando un numero di conto seguito dalla
pressione del tasto [Conto] oppure agendo direttamente sul bottone dedicato ad ogni specifico
conto.
I bottoni corrispondenti ai conti hanno colori prefissati che indicano lo stato del conto.
Nella tabella seguente i vari stati, i colori corrispondenti ed i possibili prossimi stati ammissibili
Stato del conto
libero
prenotato
aperto
occupato
Colore
verde
blu
giallo
rosso
Prossimo stato
aperto o prenotato
aperto o libero
aperto o occupato
occupato o libero
Nello stato occupato (rosso) oltre all’identificazione del conto viene riportato il subtotale cumulato
dagli articoli collegati a quel determinato conto.
Tenendo premuto il bottone di un conto per almeno tre secondi si attivano le corrispondenti
funzioni ammissibili per quel conto nel suo specifico stato. In particolare:
• per un conto libero (verde) è possibile attivare la funzione di prenotazione del conto o
assegnare un nuovo nome per identificare il conto
• per un conto prenotato (blu) è possibile aprire il conto, assegnare una nuova descrizione al
conto o annullare la prenotazione facendo tornare il conto libero (verde)
• per un conto occupato (rosso) è possibile attivare la funzione di stampa riepilogo degli
articoli collegati a quel conto, annullare il conto che passa nello stato libero, procedere alla
divisione dell’importo in parti uguali o con scelta analitica degli articoli per ogni diverso
documento fiscale richiesto
Con la funzione [Ripristina CONTI] lo stato di tutti i conti viene forzato al valore libero (aperto)
E’ possibile definire una stampante, anche diversa da quella interna, per la stampa dei riepiloghi
dei conti. (percorso: [Funzioni] Î [Prog. Gruppi] Î [Stampante Riepilogo conto])
Ad ogni reparto e quindi a tutti gli articoli che fanno riferimento a quel reparto è possibile collegare
un gruppo merceologico. Ad ogni gruppo merceologico è associabile una diversa stampante, da
quella interna ad una qualunque altra stampante collegata all’apparecchio, dedicata alla stampa
degli articoli nel momento in cui vengono associati ad un conto.
E’ possibile introdurre un messaggio prefissato con la sequenza codice numerico del messaggio
seguito dalla pressione del bottone [Messaggio] o libero, premendo il bottone [Messaggio], per
descrizioni aggiuntive all’articolo o reparto all’interno di un conto.
Per l’installazione delle stampanti addizionali rivolgersi al personale dell’Assistenza Tecnica di
riferimento.
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4.1.6.2.
Prelievo e Versamento
Con le funzioni di prelievo (933 [menu]) e versamento (934 [menu]) è possibile contabilizzare il
prelievo o versamento di importi nelle diverse forme di pagamento previste. Dopo l’attivazione
della funzione impostare l’importo e premere il bottone corrispondente alla forma di pagamento da
movimentare, per terminare la funzione premere il tasto [menu] sulla tastiera meccanica.
4.1.6.3.
Prova d’acquisto
Dopo la stampa di uno scontrino fiscale è possibile stampare uno scontrino non fiscale per ogni
articolo o reparto movimentato con la sola descrizione della vendita e con i dati dello scontrino
fiscale di riferimento con la funzione 311 [menu]. Tali scontrini non fiscali sono utili come prove
d’acquisto da utilizzare per comprovare l’avvenuto pagamento di merce di cui viene richiesta la
sostituzione con articoli equivalenti in tempi successivi da un soggetto diverso dall’acquirente o per
comprovare la garanzia sempre da un soggetto diverso dall’acquirente.
4.1.6.4.
Pratica di reso
Con la funzione 931 [menu] si attiva la funzione di stampa del documento fiscale che attesta la
restituzione del corrispettivo pagato a fronte del reso di merce precedentemente acquistata e
documentata sempre da scontrino fiscale. Impostare in sequenza il numero e la data dello
scontrino fiscale di riferimento e successivamente le vendite in esso riportate. Lo scontrino fiscale
emesso dovrà essere conservato insieme con lo scontrino fiscale di riferimento ed allegato a tutta
la documentazione fiscale comprovante la movimentazione di magazzino effettuata.
4.1.6.5.
Gestione semplificata del magazzino
Per ogni articolo è possibile definire un campo Scorta Minima in anagrafica articoli che indica il
valore minimo dei pezzi necessari in magazzino prima del loro riordino.
Ad ogni vendita di un articolo viene automaticamente aggiornato il corrispondente campo
Giacenza. E’ possibile modificare manualmente, fuori vendita, la giacenza di ogni articolo sia in
aggiunta (carico) che in diminuzione (scarico) attraverso la funzione dedicata: 812 [menu].
Con la funzione 112 [menu] (magazzino articoli) vengono visualizzati gli articoli con il valore di
scorta minima maggiore di zero.
Con la funzione 113 [menu] (magazzino sotto scorta) vengono visualizzati gli articoli con scorta
minima maggiore di zero e con giacenza attuale al di sotto del valore della scorta minima
programmata.
Per terminare entrambe le funzioni premere il tasto C presente sulla tastiera meccanica.
4.1.6.6.
Calcolatrice
Fuori ogni fase di vendita è possibile attivare una calcolatrice virtuale con le quattro operazioni
algebriche di base più la funzione di calcolo in percentuale. E’ possibile stampare le operazioni
effettuate abilitando l’opzione [Stampa ON] presente all’interno della calcolatrice. In questo caso le
operazioni effettuate verranno stampate all’interno di uno scontrino non fiscale. Tutte le operazioni
eseguite non influenzano i totali e contatori sia gestionali che fiscali dell’apparecchio
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5. RAPPORTI
5.1.
Rapporto Fiscale
Per l’attivazione del Rapporto Fiscale sono previste 3 diverse modalità da eseguire fuori
transazioni di vendita:
• Impostare il codice 021 seguito dal tasto [Cassa]
• Impostare il codice 001 seguito dal tasto [menu]
• Selezionare la pagina Report e premere il pulsante identificato dalla descrizione [Chiusura
Giornaliera]
5.2.
Rapporti di lettura della Memoria Fiscale
Di seguito i codici di attivazione dei rapporti di lettura della Memoria Fiscale da impostare fuori
transazione di vendita:
globale
per intervallo di numeri
per intervallo di date
cumulativo fra intervallo di date
181 [menu]
182 [menu]
183 [menu]
184 [menu]
E’ inoltre possibile visualizzare ed eventualmente stampare un rapporto per data o numero
premendo il pulsante [Report] e successivamente il pulsante con la descrizione [Lettura MF].
Selezionare il rapporto per numero o per data nella lista visualizzata e successivamente premere il
pulsante con descrizione [Stampa] per attivarne la stampa. Tasto C per uscire da tale funzione.
Sempre nella pagina [Report] è disponibile la visualizzazione dell’elenco dei DGFE utilizzati
premendo il pulsante con descrizione [Elenco GE]
5.3.
Rapporti di lettura del DGFE
Di seguito i codici di attivazione dei rapporti di lettura del DGFE da impostare fuori transazione di
vendita:
globale
per intervallo di date
per data e numero scontrini
Ultimo scontrino eseguito
191 [menu]
192 [menu]
193 [menu]
194 [menu]
E’ inoltre possibile visualizzare ed eventualmente stampare i dati contenuti nel DGFE premendo il
pulsante [Report] e successivamente il pulsante con la descrizione
[Lettura GE]. Selezionare il rapporto per numero o per data nella lista per la sua visualizzazione e
successivamente premere il pulsante con descrizione [Stampa] per attivarne la stampa. Tasto C
per uscire da tale funzione.
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5.4.
Rapporti gestionali
Di seguito i codici di attivazione dei rapporti gestionali in lettura ed azzeramento da impostare fuori
transazione di vendita:
rapporto
giornaliero
reparti
finanziario
articoli
operatore
lettura
101 [menu]
102 [menu]
103 [menu]
104 [menu]
108 [menu]
azzeramento
001 [menu] / 021 [menu]
002 [menu]
003 [menu]
004 [menu]
008 [menu]
E’ inoltre possibile visualizzare ed eventualmente stampare i rapporti premendo il pulsante [Report]
e successivamente il pulsante con la descrizione del rapporto desiderato.
Nella pagina selezionabile con il pulsante [Report] sono presenti anche due bottoni, [Statistiche
Reparti] e [Statistiche Fasce Orarie], che attivano la visualizzazione sotto forma di istogrammi dei
risultati delle vendite divise per reparti e per fasce orarie.
6. PROGRAMMAZIONE DATA E ORA
L’apparecchio aggiorna automaticamente la data e l’ora anche nel passaggio dall’ora solare a
quella legale e viceversa.
La procedura di modifica data e ora è:
•
•
•
•
•
•
Eseguire il Rapporto Fiscale
Impostare il codice numerico 824 seguito dal tasto [menu] presente sulla tastiera
meccanica
Modificare o confermare la data nel formato ggmmaa visualizzata sul monitor touch screen
e premere il pulsante [OK]
Modificare o confermare l’ora nel formato hhmm visualizzata sul monitor touch screen e
premere il pulsante [OK]
Confermare con il pulsante [OK] o annullare le nuove impostazioni con premendo il
pulsante [Annulla]
Al termine della procedura viene stampato uno scontrino non fiscale che riporta le
modifiche eseguite
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7. SOSTITUZIONE DGFE
Con l’approssimarsi dell’esaurimento del DGFE l’apparecchio visualizza il messaggio:
GE in esaurimento
Premere OK per continuare e provvedere quanto prima alla sostituzione del DGFE.
Di seguito la procedura per la sostituzione del DGFE
1. Fuori transazione di vendita aprire il coperchio del vano carta agendo esclusivamente sul
pulsante dedicato.
2. Estrarre il DGFE correntemente in uso esercitando una leggera pressione verso il basso
3. Inserire il nuovo DGFE
4. Richiudere il coperchio del vano carta facendo attenzione che la carta sia correttamente
posizionata all’interno della prevista rientranza del coperchio
5. Iniziare una transazione anche non fiscale (p.e. premere per due volte il tasto [menu] sulla
tastiera meccanica)
6. Alla domanda visualizzata sul monitor operatore:
7. Il GE inserito risulta VUOTO. Eseguo l’inizializzazione?
8. Premere il bottone OK o tasto [C] della tastiera meccanica
9. Attendere la fine della procedura di formattazione del nuovo DGFE
10. Al termine della procedura l’apparecchio stampa l’elenco funzioni come da comando
impostato al punto 5
7.1.
Lettura dei dati contenuti in un DGFE precedente
Per visualizzare ed eventualmente stampare i dati contenuti in DGFE precedente a quello
attualmente utilizzato seguire la seguente procedura.
1. Fuori transazione di vendita aprire il coperchio del vano carta agendo esclusivamente sul
pulsante dedicato.
2. Estrarre il DGFE correntemente in uso esercitando una leggera pressione verso il basso
3. Inserire un precedente DGFE
4. Richiudere il coperchio del vano carta facendo attenzione che la carta sia correttamente
posizionata all’interno della prevista rientranza del coperchio
5. Impostare i comandi di lettura DGFE (codici numerici da 191 a 193 seguiti dal tasto [menu])
oppure entrare nella pagina Report e premere il bottone [Lettura GE]
6. terminate le operazioni di lettura/stampa dei dati contenuti nel precedente DGFE, estrarlo
dall’apposito alloggiamento ed inserire il corrente DGFE per riprendere la normale
operatività
8. LOGHI GRAFICI
Lo scontrino può essere personalizzato con l’aggiunta di un diverso logo grafico all’inizio e alla
fine. Agire sui bottoni denominati [stampa disegno inizio] e [stampa disegno fine] presenti nella
pagina dedicata alle opzioni generali (percorso di attivazione [Funzioni] Î [Prog. Opzioni]
Rivolgersi al personale dell’Assistenza Tecnica di riferimento per la personalizzazione dei loghi
grafici.
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E.D.it. srl
p.i.: 10168371002
v. Grotte di Nottola Cisterna di Latina (LT)
Web: www.editsrl.eu
Mail: [email protected]
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