Il sistema informativo integrato
quale supporto alla gestione
di indici di efficienza e qualità
dell’azienda di TPL
Luigi Lupo, coordinatore Progetto SITPL
Clickmobility (Gruppo TBridge)
Forum Mobilità e Territorio
Bologna, 4-5 febbraio 2004
 IL PROGETTO SITPL
 MODELLAZIONE DELLE AZIENDE DI TPL

Modello di impresa TPL

Processi primari/secondari
 IMPOSTAZIONE DI “SITPL”

Struttura organizzativa tipo

Flussi di informazioni tra aree funzionali

Mappatura aree funzionali / moduli sw
 LOGICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

Il conto economico di linea
 INDICATORI
1
IL PROGETTO SITPL
Il contesto

crescente domanda di sistemi e soluzioni integrate capaci di dare risposte efficaci e globali ai
problemi di pianificazione e governo della mobilità e di miglioramento tecnico-economico
nella gestione delle aziende indotta dai cambiamenti in atto nel settore del TPL
L’idea

realizzare un prodotto personalizzato sulle specificità degli operatori del settore, semplice
per diventare il punto di riferimento del mercato e modulare per adattarsi ai molteplici attori
in gioco e alle diverse realtà aziendali
I soggetti realizzatori

Clickmobility, SmartSolutions e MAIOR

SAP Italia
Lo stato dell’arte:

ATR Forlì, in produzione (gennaio 2003)

CTM Cagliari, in corso di realizzazione

STP Lecce, in corso di realizzazione
2
MODELLAZIONE DELLE AZIENDE TPL
3
MODELLO IMPRESA TPL
PROCESSI DIRETTIVI
PIANIFICAZIONE
STRATEGICA
INVESTIMENTI
BUDGETING
RELAZIONI CON ENTI
PUBBLICI E GESTIONE
CONTRATTI DI SERVIZIO
GESTIONE DELLA QUALITÀ
GESTIONE RELAZIONI
ESTERNE E AMBIENTALI
Processi
orientati
al cliente
MKT:
Ricerche di
mercato
Sviluppo
nuovi
servizi
Commerciale /
vendita
titoli
Informazione/
Comunicazioni al
Cliente
Gestione
reclami
Processi di
produzione
dei servizi
Progettazione della
rete
Programmazione del
servizio
Vestizione
personale/
mezzi
Gestione
servizio
giornaliero
Gestione
servizio in
linea
Gestione
anomalie in
linea
Consuntivazione e
servizio
giornaliero
Gestione
soste
Gestione
sanzioni
Processi di
gestione mezzi
e impianti
PROCESSI PRIMARI
Sviluppo
rinnovo
parco mezzi
Pulizia e
approntamento
mezzi
Piano
manutenzione
programmata
Riparazione
su caduta
Programmazione
giornaliera
interventi
Esecuzione
interventi
Consuntivazione
interventi
Revisione
complessivi
Gestione
Manutenzione
impianti
Gestione
altri servizi
di trasporto
PROCESSI DI SUPPORTO
AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE
GESTIONE
RISORSE
UMANE E
FORMAZIONE
AMMINISTRAZIONE E
FINANZA
TESORERIA
APPROVVIGIONAMENTI
SISTEMI
CONTROLLO
INFORMATIVI DI GESTIONE
AFFARI
GENERALI
MANUTENZIONE
PATRIMONIO
IMMOBILIARE
GESTIONE
SINISTRI
4
IMPOSTAZIONE DI “SITPL”
5
STRUTTURA ORGANIZZATIVA TIPO
SOCIETÀ A
DIREZIONE
GENERALE
• DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE
SERVIZI DI STAFF
DIREZIONE
ESERCIZIO
DEPOSITO 1
• MOVIMENTO
o PROGRAMMAZIONE/VESTIZIONE
o GESTIONE
• MANUTENZIONE
o OFFICINA
o MAGAZZINO DI DEPOSITO
o SERVIZI DI DEPOSITO
• PRESIDENZA
• AMMINISTRAZIONE E
FINANZA
• DIREZIONE TECNICA
CENTRALE
• CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
• PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO
• UFFICIO STUDI
• PERSONALE
• FABBRICATI
• SERVIZI GENERALI DI SEDE
• OFFICINA/E CENTRALI
• APPROVVIGIONAMENTI
• MAGAZZINO CENTRALE
• SISTEMI INFORMATIVI
• PROGRAMMAZIONE DELLA
PRODUZIONE
• MARKETING E
COMMERCIALE
DEPOSITO 2 …
• IMPIANTI FISSI
• QUALITA’
• LEGALE E AFFARI GENERALI
ATTIVITA’
DIVERSIFICATE
LINEE
URBANE
LINEE
EXTRAURBANE
• PARCHEGGI E GESTIONE
SOSTA
• LINEA URB. 1
• LINEA URB. 1
• RIMOZIONE
• LINEA URB. 2
• LINEA URB. 2
• …
• …..
• …..
ALTRI SERVIZI
….
6
STRUTTURA ORGANIZZATIVA VS MIX PRODOTTI/SERVIZI
SU ACQUA
SU GOMMA
TPL URBANO
SERVIZIO DI TPL
TPL SUBURBANO
TPL EXTRAURBANO
PRODUZIONE
AZIENDA DI
TPL
ALTRI SERVIZI
DI TRASPORTO
BACINO 1
FILOBUS
SU FERRO
BACINO 2
TRAM
CONC. MINISTERIALE
PROVINCIA BACINO A
NOLEGGIO
PROVINCIA BACINO B
METRO E LRV
FUNICOLARI
ASCENSORI
GRANTURISMO
DI STRUTTURA
SERVIZI SPECIALI
SERVIZI
DIVERSIFICATI
BUS
SOSTA E PARCHEGGI
CITTÀ A
RIMOZIONE
CITTÀ B
GEST. IMPIANTI SEMAFORICI
PRESTAZIONI A TERRA
SU STRADA
ZONA 1
ZONA 2
SERV. MANUTENZIONE
SERV. PROGETTAZIONE/PIANIF.
7
FLUSSI DI INFORMAZIONI TRA AREE FUNZIONALI
MKTG / COMMERCIALE
• CRM
• Call center
• Informazioni
GESTIONE TECNICA
• Gestione parco mezzi
• Manutenzione mezzi e impianti
AMMINISTRAZIONE
ACQUISTI
• Approvvigionamenti
• Magazzini
• Gestione investimenti
GESTIONE
RETE
• Pianificazione
• Progettazione
ESERCIZIO
• Progr. Esercizio
• Orari
• Turni macchina
FINANZA
TESORERIA
GESTIONE RICAVI
• Titoli di viaggio
• Abbonamenti
• Contributi
•Sanzioni / esattori / altri
GESTIONE OPER.
• Gestione depositi
• Produzione servizio
• Consuntivazione
• Telecontrollo (AVM)
(COGE +
ATTIVITA’
DIVERSIFICATE
COAN)
MOVIMENTO
• Turni
viaggiante
personale
AMMIN. PERSONALE
QUALITA’
E ALTRI SERVIZI
• Viaggiante
• Amministrativo
CONTROLLO DI GESTIONE (DATAWAREHOUSE AZIENDALE)
• Budget
• Indicatori e reporting
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MAPPATURA AREE FUNZIONALI/MODULI SW
MKTG / COMMERCIALE
GESTIONE TECNICA
PM
AMMINISTRAZIONE
FINANZA
ACQUISTI
MM
GESTIONE
RETE
SIREURB
HYPERPLAN
ESERCIZIO
GESTIONE RICAVI
TESORERIA
GESTIONE OPER.
(COGE +
MTRAM
MOVIMENTO
SD
ATTIVITA’
DIVERSIFICATE
COAN)
AMMIN. PERSONALE
FI – CO
QUALITA’
E ALTRI SERVIZI
PACCHETTI
PAYROLL
ESISTENTI
CONTROLLO DI GESTIONE (DATAWAREHOUSE AZIENDALE)
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LOGICHE DI FUNZIONAMENTO DI “SITPL”
10
IL CONTO ECONOMICO PER LINEA
Obiettivo ultimo del progetto SITPL
 realizzare e consuntivare automaticamente conti economici per linea
 la linea è il business finale della aziende di TPL
Depositi, Linee, Movimento e Manutenzione
 ogni deposito ha come centri di costo “diretti” MOVIMENTO e MANUTENZIONE
 i costi di movimento sono calati sulle linee grazie a driver specifici a
consuntivazione che arrivano dai moduli di gestione dell’esercizio (MTRAM), ad
esempio
 ore di guida a consuntivo per ogni autista, per ogni linea e per ogni mezzo
 Km percorsi per ogni veicolo, per ogni linea
 per la manutenzione, i costi sono associati, più che al singolo mezzo, a famiglie di
mezzi e quindi ribaltati sulle linee in base alla tipologia di utilizzo prevalente
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STRUTTURA DI CONTO ECONOMICO PER LINEA
+
-
-
RICAVI DA
* SIMULAZIONI UNA TANTUM
* RILEVAZIONI AD HOC
* HYPERPLAN / SIREURB
COSTI PER ACQUISTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO “VESTITO”
COSTI MOVIMENTO
ESTERNI (ACQUISTO TURNI DI GUIDA)
DIRETTI * ORE / TURNI (DATO ANALITICO)
* CONSUMI (COSTO x KM)
DIRETTI
COSTI MANUTENZIONE
(COSTO x KM o RIPARTITI)
INDIRETTI
_______________________________________
MARGINE DI CONTRIBUZIONE DI LINEA (AL NETTO DEL COSTO INDUSTRIALE)
-
COSTI MOVIMENTO INDIRETTI (COSTI RIPARTITI)
_______________________________________
RISULTATO DI LINEA
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GLI INDICATORI
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EFFICACIA ED EFFICIENZA
PROVENTI TRAFFICO SERVIZI A CONTRIBUTO
VETTURE*KM A CONTRIBUTO
PROVENTI DEL TRAFFICO
VETTURE*KM TOTALI
PROVENTI TRAFFICO SERVIZI NON A CONTRIBUTO
VETTURE*KM NON A CONTRIBUTO
EFFICACIA
RICAVI TOTALI
VETTURE*KM TOTALI
ALTRI PROVENTI DI ESERCIZIO
VETTURE*KM TOTALI
RICAVI EXTRACARATTERISTICI
VETTURE*KM TOTALI
COSTI ESERCIZIO
VETTURE*KM TOTALI
COSTI TOTALI
VETTURE*KM TOTALI
COSTI MANUTENZIONE
VETTURE*KM TOTALI
COSTI STRUTTURA (Commerciale e Staff)
VETTURE*KM TOTALI
COSTI EXTRACARATTERISTICI
VETTURE*KM TOTALI
EFFICIENZA
COSTO DEL PERSONALE
N. ADDETTI
COSTO PERSONALE DI GUIDA
N. AUTISTI
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Per ulteriori informazioni
Tel.: 0105769111
Cell.: 3488620112
Email: [email protected]
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