Città di Busca Bilancio numeri curiosità anno 2011 I tagli 2011 Riduzione del 11,5% sui trasferimenti ₊ Riduzione fondo investimenti ₊ Riduzioni una tantum ₊ ₌ 283.940 in meno rispetto al 2010 Come abbiamo fatto quadrare il bilancio 2011 Riduzioni obbligatorie previste dalla finanziaria (80% in meno su spese pubblicità, convegni, 50% spese formazione, blocco contratti dipendenti) Risparmi sullo sgombro neve Riduzione grazie interventi risparmio energetico, altre forme di economie, incremento indice istat su alcuni servizi Praticamente azzerato il sostegno all’associazionismo IL BILANCIO PER TITOLI entrate tributarie € 2.064.200,00 spese correnti € 3.700.990,00 entrate trasferite € 1.525.695,00 spese conto capitale € 821.515,00 entrate extratributarie entrate oneri contributi investimenti € 588.250,00 rimborso prestiti € 370.000,00 € 714.360,00 partite di giro € 705.000,00 mutui € - partite di giro € 705.000,00 € 5.597.505,00 € 5.597.505,00 Il bilancio di Busca in funzioni il bilancio suddiviso in funzioni (parte corrente) 1 Funzione generale di amministrazione 2010 medie procapite naz 2011 1535985 1474490 -61495 146 382 3 Funzione polizia municipale 213800 217100 3300 22 50 4 Funzione istruzione pubblica 863370 839445 -23925 83 113 5 Funzione cultura e beni culturali 140870 98250 -42620 10 41 6 Funzione nel settore sportivo e ricreativo 97700 71415 -26285 7 27 7 Funzioni in campo turistico 80400 1950 -78450 0 9 8 Funzioni in campo viabilità 665500 521500 -144000 52 178 9 Funzioni in campo ambientale 115300 83100 -32200 8 234 10 Funzione in campo sociale 365500 393040 27540 39 153 700 700 0 0 14 4079125 3700990 -378135 11 Funzione in campo sviluppo economico Proposta Come valutare la virtuosità dei comuni 1 Spesa corrente 2 Spesa personale 3 Indebitamento analisi dati conto consuntivo 2008 - fonte ministero interniElaborazione Movimento sindaci abitanti al 31.12.2008 spesa corrente media nazionale CUNEO ALBA BRA FOSSANO MONDOVI SAVIGLIANO SALUZZO BORGO 55201 30994 29608 24595 22473 20845 16797 12212 € € € € € € € € RACCONIGI BUSCA BOVES CHERASCO BARGE DRONERO CARAGLIO CENTALLO VERZUOLO SOMMARIVABOSCO BAGNOLO PT CEVA VILLANOVA M CANALE 10068 9941 9889 8287 7757 7192 6780 6579 6406 6326 5969 5884 5771 5747 CAVALLERMAGGIORE PEVERAGNO costo abitant spesa personale 46.545.342,00 26.197.837,00 21.795.608,00 16.488.262,00 15.450.288,00 13.769.517,00 12.846.567,00 7.380.892,00 836 843 845 736 670 688 661 765 604 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 6.107.796,00 3.659.991,00 5.315.611,00 5.184.130,00 3.663.130,00 4.290.440,00 2.994.018,00 2.757.086,00 4.090.471,00 3.431.356,00 3.004.662,00 2.483.291,00 2.829.627,00 2.774.869,00 607 368 538 626 472 597 442 419 639 542 503 422 490 483 5418 € 2.930.647,00 5448 € 3.349.327,00 costo abitant 13.735.451,00 8.582.392,00 7.152.517,00 4.946.239,00 5.715.085,00 4.036.475,00 4.144.743,00 1.952.273,00 280 249 277 242 201 254 194 247 160 22.070.698,00 10.263.867,00 19.418.418,00 18.947.541,00 20.027.824,00 7.987.837,00 6.297.174,00 9.216.755,00 1100 400 331 656 770 891 383 375 755 € € € € € € € € € € € € € € 2.404.540,00 1.159.809,00 1.562.743,00 1.501.342,00 1.224.384,00 1.333.545,00 1.096.714,00 1.029.613,00 1.407.210,00 982.446,00 1.068.358,00 1.062.170,00 952.138,00 743.434,00 239 117 158 181 158 185 162 156 220 155 179 181 165 129 3.883.357,00 4.982.575,00 5.514.667,00 5.744.321,00 3.992.583,00 4.844.979,00 2.866.066,00 3.345.298,00 3.088.390,00 3.026.686,00 3.932.800,00 1.940.821,00 6.495.958,00 2.050.622,00 386 501 558 693 515 674 423 508 482 478 659 330 1126 357 541 € 993.402,00 183 4.155.510,00 767 615 € 1.139.993,00 209 3.594.382,00 660 i finanziamenti più significativi (non verranno fatti nuovi mutui) oouu e costo Avanzo economico bim vendita loculi contributi fondazioni/regione 279400 107000 61000 177500 150000 gli interventi più significativi Manut. Scuole elementari area ilotte 1° lotto Viabilità Nuovi loculi cimitero busca Opere alluvionali strada cannoni rotatoria cso giolitti I.P risparmio energetico Interv. Frazionali manut impianti sportivi Infrastrutture collinari Manutezioni immobili Manutezioni cimiteri Manutezione arredo urbano 215000 60000 107155 150000 35000 25000 25000 13800 15000 61000 35000 15000 15400 Obiettivi 2011 Realizzare opere pubbliche previste in bilancio Attivare sinergie con privato/pubblico per realizzare altri investimenti (teleriscaldamento con opere connesse, R6 A, depuratore) Obiettivi 2011 parte corrente Dopo i risultati ottenuti continuare a ridurre la spesa corrente Razionalizzare con punti di raccolta servizio scuolabus Continuare con interventi di risparmio energetico sia sull’IP sia sulle scuole Esempi di risparmio energetico IP consumi kw 2010 consumi risparmio costo kw 2011 kw kw risparmio piazza fratelli mariano 21900 1 punto luce su 3 si spegne a mezzanotte, due su tre alle due 12900 9000 0,2 € 1.800,00 piazza stadio 12136 ridotto da 27 a 9 i punti luce 3285 8851 0,2 € 1.770,20 torre campanile rossa 6205 spegniamo la torre a mezzanotte e mezza 3100 3105 0,2 € Piazza convento e varie 15330 1 punto luce su 3 si spegne a mezzanotte, due su tre alle due 9000 6330 0,2 € 1.266,00 621,00 € 5.457,20 abbiamo speso per realizzare questi interventi circa 10000 euro I tagli del 2012 Un taglio ulteriore stimato in altri 300.000 euro Analisi dei trasferimenti al netto ICI PRIMA CASA COMUNE TRASFERIMENTI 2003 CUNEO 2010 2011 2012 diff % 2012 2003 10.688.424,0 9.838.946,0 8.107.448,0 5.580.015,0 -47,8 ALBA 6.079.640,0 5.221.811,0 4.345.574,0 3.086.428,0 -49,2 BRA 5.322.753,0 4.480.268,0 3.717.492,0 2.638.449,0 -50,4 FOSSANO 4.006.134,0 3.454.450,0 2.810.527,3 1.897.022,3 -52,6 MONDOVI' 3.779.502,0 3.110.398,0 2.506.384,0 1.645.614,0 -56,5 SAVIGLIANO 2.835.722,0 2.527.135,0 2.046.205,0 1.380.005,0 -51,3 SALUZZO BORGO S.DALMAZZO 2.754.997,0 1.852.623,0 1.460.842,0 916.939,0 -66,7 1.591.129,0 1.346.011,0 1.083.727,0 725.881,0 -54,4 BUSCA 1.643.798,0 1.480.000,0 1.254.372,0 942.874,0 -42,6 RACCONIGI 1.370.146,0 1.250.000,0 1.023.013,0 710.075,0 -48,2 dati stimati in euro, elaborazione Movimento dei Sindaci su cifre MinisteroInterno