COMUNE di SPOLETO
Bilancio pluriennale 2012/2014
COMUNE di SPOLETO
BILANCIO di
PREVISIONE
2012 - 2014
COMUNE di SPOLETO
Bilancio pluriennale 2012/2014
SINTESI BILANCIO 2012
COMUNE di SPOLETO
Bilancio pluriennale 2012/2014
TREND DEI TRASFERIMENTI STATALI
• Anno 2010
• Anno 2011
• Anno 2012
€
€
€
12.187.271
10.584.005
8.112.305
• Riduzione del 33,43% (2010/2012)
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Bilancio pluriennale 2012/2014
TREND SPESE CORRENTI
Previsioni di bilancio
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
€ 38.082.187
€ 35.996.228
€ 35.668.000
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Bilancio pluriennale 2012/2014
NUOVE E/O MAGGIORI SPESE 2012 RISPETTO
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011
Elenco dei macro interventi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Esenzione TARSU
Spese Postali Polizia Municipale
Mobilità alternativa
Mense Scolastiche
Nidi
PUC 2
VUS – Raccolta differenziata
Censimento
F.do svalutazione crediti sanzioni P.M.
Incremento IVA (da 20 a 21%)
Energia Elettrica
Aggio al Concessionario affissioni ( I.C.A.)
Ammortamento mutui
TOTALE
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
30.000
78.000
175.000
39.700
24.000
150.000
630.000
88.000
300.000
70.000
30.000
78.000
101.000
€ 1.793.700
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Anno 2012 “attualizzato”
al 2010
Anno 2012 (previsioni definitive)
€ 35.668.000
Spese Mobilità alternativa - € 1.125.000
Nuove o maggiori spese - € 1.793.700
Importo attualizzato al 2010 € 32.749.300
ANNO 2010 (previsioni definitive)
€ 38.082.187
riduzione 14%
€ 5.332.887
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ECONOMIE DI GESTIONE 2012
Elenco dei macro interventi:
•
•
•
•
•
•
Fitti Passivi
Assicurazioni
Cimiteri e gestione verde
Personale
ASE costi gestionali
Tagli e razionalizzazioni
TOTALE
€
€
€
€
€
€
145.000
176.000
66.000
600.000
20.000
710.000
€ 1.717.000
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Bilancio pluriennale 2012/2014
SPESE PERSONALE
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
€ 11.861.969
€ 11.231.927
€ 10.632.078
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MINORI ENTRATE
Elenco dei macro interventi :
•
•
•
•
•
•
Trasferimenti statali
Legge 10/77
Minori entrate (rendiconto 2011)
Recupero evasione
Contributi regionali
Contributo regionale art. 12
TOTALE
€
€
€
2.471.700
€
700.000
680.000
€
800.000
€
200.000
€
65.000
4.916.700
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MAGGIORE ENTRATE ANNO 2012
Elenco dei macro interventi:
•
•
•
•
•
•
•
Affissioni e pubblicità
TARSU
IMU convenzionale (previsione ministero)
IMU 2^ casa ( 0,9%)
IMU 1^ casa ( 0,45%)
Addizionale IRPEF 0,8%
Proventi contravvenzionali
TOTALE
€
€
€
€
€
€
€
500.000
630.000
651.000
1.400.000
500.000
1.000.000
500.000
€
5.081.000
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ANDAMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI DAL 2006 AL 2013
27.513
27.000
22.000
20332
18727
18.454
17308
17.000
12859
12.000
8108
7.000
16.279
14.649
7853
7825
7258
7.242
13.632
7.789
17.634
11.857
7.710
2.243
2.000
2006
7.834
8115
2007
tributarie
2008
2009
trasferimenti
2010
2011
extratributarie
2012
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COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE CORRENTI ANNI 2011-2012
2012
2011
32%
6%
21%
73%
21%
47%
Tributarie
Trasferimenti
Extratributarie
COMUNE di SPOLETO
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COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE
30.000
2010
2011
2012
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Tributarie
Trasferimenti
Extratributarie
COMUNE di SPOLETO
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COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE
PER CATEGOGIE
2012
Tasse
24%
Tributi
28%
Imposte
48%
Imposte
Tasse
Tributi
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COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
9.000
2010
2011
2012
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
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COMPOSIZIONE ENTRATE TITOLO II°
TRASFERIMENTI
12.000
2010
2011
2012
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Stato
Regione
Regione per
delega
Organismi
comunitari
Altri Enti
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LE SPESE CORRENTI PER FUNZIONE
18000
16000
2010
2011
2012
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Am
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RAFFRONTO SPESE CORRENTI
PER FUNZIONE
2011-2012
Svil. Economico
1%
Sociale
14%
Amministrazione
Generale
42%
Territorio
16%
Viabilità Trasporti
4%
Turismo
Sport
2%
2%
Giustizia
1%
Cultura
6%
Istruzione
3%
Svil. Economico
2%
Polizia Locale
9%
Sociale
12%
Amministrazione
Generale
39%
Territorio
19%
Viabilità Trasporti
4%
Turismo
2%
Sport
2%
Cultura
6%
Giustizia
1%
Istruzione
3%
Polizia Locale
10%
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Bilancio pluriennale 2012/2014
LE SPESE CORRENTI PER INTERVENTO
20000
18000
16000
14000
12000
10000
2010
2011
2012
8000
6000
4000
2000
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COMUNE di SPOLETO
Bilancio pluriennale 2012/2014
RAFFRONTO SPESE CORRENTI - TITOLO I°
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Titolo I° €38.663.024 €37.320.641 €34.445.954 €35.658.642 €36.558.707 €37.778.735 €38.082.187 €35.996.228 €35.810.910
COMUNE di SPOLETO
Bilancio pluriennale 2012/2014
Gli investimenti per il
2012 ammonteranno a € 9.387.258
Finanziamenti
Contributo Regione
€ 1.826.500
Contributo privati
€ 1.220.872
Concessioni loculi
cimiteriali
€ 50.000
Monetizzazione
€ 150.000
Contributo Stato
€ 1.871.020
L.10/77
€ 1.509.000
Cave
€ 125.000
Contributo Regione
Ristoro ambientale
€ 300.000
Alienazione
immobili
€ 672.750
Alienazione
cimiteriali
€ 75.000
Swap
€ 87.920
Ristoro discarica
€ 470.000
COMUNE di SPOLETO
Bilancio pluriennale 2012/2014
PIANO DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI
PREVISIONI DI BILANCIO - TREND 2006-2013
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
TIT.III
Interessi
1.500.000
TOTALE
1.000.000
500.000
0
TIT.III
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
994.162 1.432.8951.542.9901.541.9291.649.4061.668.2351.693.2961.718.6951.744.475
Interessi 1.538.7181.684.3271.837.2852.083.3601.826.0091.739.0001.827.6651.768.7581.754.778
TOTALE 2.532.8803.117.2203.380.2753.625.2893.475.4153.407.2353.520.9613.487.4533.499.254
COMUNE di SPOLETO
Bilancio pluriennale 2012/2014
SPESE PER MANUTENZIONI
PREVISIONI DI BILANCIO
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2012
Verde
Cimiteri
Stabili
Calore
Strade
Pubbl.ill.
353.429
260.677
474.605
886.753
1.230.833
533.697