COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
ANNO 1992
1992/1950/0
4.00.00.05
40500/0
APPROVAZIONE BANDO CONCORSO PER N.2 BORSE DI STUDIO FONDO "DURIGHELLO"
TOTALE ANNO 1992
209,17
209,17
ANNO 1993
1993/670/0
4.00.00.05
40500/0
ASSEGNAZIONE 2 BORSE DI STUDIO SUL FONDO "DURIGHELLO"
192,05
1993/1666/0
4.00.00.05
40500/0
GIRO CONTABILE INVESTIMENTO TITOLI CCT -DONAZIONE DURIGHELLO -VAL.NOM. 10.000.000
TOTALE ANNO 1993
5.159,73
5.351,78
ANNO 1994
1994/696/0
4.00.00.04
DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1994
40400/0
5.396,97
TOTALE ANNO 1994
5.396,97
ANNO 1995
1995/311/0
4.00.00.04
40400/0
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - ANNO 1995
1.186,30
TOTALE ANNO 1995
1.186,30
ANNO 1996
1996/892/0
4.00.00.04
40400/0
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE 96
10.387,51
TOTALE ANNO 1996
10.387,51
ANNO 1997
1997/531/0
4.00.00.04
DEPOSITI CAUZIONALI
40400/0
4.103,76
TOTALE ANNO 1997
4.103,76
ANNO 1998
1998/394/0
4.00.00.04
DEPOSITI CAUZIONALI 1998
40400/0
3.345,09
TOTALE ANNO 1998
3.345,09
ANNO 1999
1999/1464/0
2.04.04.01
13202/0
COMPL. PALESTRA PICCOLA LICEO BAGATTA MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE 4349674/00
TOTALE ANNO 1999
806,10
806,10
ANNO 2000
2000/435/0
4.00.00.04
40400/0
RESTITUZ.DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2000
2000/1209/0
1.01.02.03
226/0
INCARICO AVV. LUPPI RICORSO AL TAR DEL SIG. GIANBATTISTA BASELLI
2000/1481/0
1.01.02.03
226/0
INCARICO ACC. LUPPI PER RESISTERE AL TAR - CONTRO RISCORSO AL CAMPING WIENN SRL
BI1637
2.840,52
730,30
1.038,97
PAG. 1
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2000/1739/0
2.01.05.01
10801/0
INCARICO PROFESSIONALE ING.BERNINI E ARCH.BAZZOFFIA PER RESTAURO RISTRUTTURAZIONE
CASTELLO
3.841,82
2000/1766/0
2.04.02.01
12803/0
MENSA SCUOLA ELEMENTARE LAINI (ONERI)
3.547,91
TOTALE ANNO 2000
11.999,52
ANNO 2001
2001/383/0
4.00.00.04
40400/0
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2001
206,59
2001/416/0
4.00.00.04
40400/0
DEPOSITI CAUZIONALI 2001 -ACQUEDOTTO
867,42
2001/844/0
1.01.01.03
43/0
CAUSA COMUNE/MORGAN S.A.S. INC. AVV.TI LUPPI E ROMANELLI
2.558,21
2001/1010/0
2.08.01.01
15001/0
FRAZIONAMENTI VARI INC. GEOM. BERTOLI
1.201,07
2001/1718/0
2.01.05.06
10903/0
SPESE PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE DIVERSE (ONERI)
861,28
TOTALE ANNO 2001
5.694,57
ANNO 2002
2002/371/0
4.00.00.04
DEPOSITI CAUZIONALI VARI ANNO 2002
40400/0
8.898,82
2002/508/0
1.01.01.03
43/0
INCARICO AVV.GORLANI/CHIOLA PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI CONSIGLIO DI STATO
SENTENZA TAR 778/01
4.131,66
2002/939/0
1.01.01.03
43/0
INCARICO ALL'AVV.TO G.BARBARA PER L'ASS.AL COMUNE NEL CONTENZIOSO DI NATURA
URBANISTICA E IN RICORSO DAVANTI AL TAR
2.582,28
2002/1383/0
2.09.04.01
16208/0
ASSUNZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEL MUTUO PER COSTRUZIONE RETE FOGNARIA
IN LOC. MONTONALE
TOTALE ANNO 2002
247,28
15.860,04
ANNO 2003
2003/351/0
4.00.00.04
40400/0
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2003
2003/787/0
1.01.01.03
43/0
CAUSA COMUNE/SOC.BINGO ROSSO SRL.APPELLOAVANTI CONSIGLIO DI STATO AVVERSO
SENTENZA TAR BRESCIA 314/03 ASS.BARBARA/DAVOLI
2003/902/0
1.09.06.03
6024/0
MANIFESTAZIONE GARDA FRRE ENERGY 24/25 MAGGIO 2003 ASSEGNAZIONI
1.257,02
340,82
2003/911/0
2.04.01.01
12600/0
ASSUNZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEL MUTUO PER L'AMPLIAMENTO OPERE
ESTERNE SC.MATERNA VIA GIOVANNI XXIII
12.133,52
2003/913/0
2.09.04.01
16232/0
SEPARAZIONE RETE FOGNARIA VIA MARZABOTTOVIA MASOTTI E ZONA SCATTOLINA
27.252,58
2003/1531/0
4.00.00.03
RESTITUZIONE SOMME PIGNORAMENTO
BI1637
833,00
40300/0
1.000,00
PAG. 2
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2003/1657/0
2.01.05.05
10884/0
ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE (AV)
10.200,00
TOTALE ANNO 2003
53.016,94
ANNO 2004
2004/320/0
1.01.03.03
405/0
ASSICURAZIONI FRANCHIGIE SU RESPONSABILIT? CIVILI ANNO 04 ASS. AXA
3.834,00
2004/553/0
4.00.00.04
40400/0
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2004
1.667,00
2004/640/0
2.09.06.01
16609/0
PARCO DEL LAGHETTO 1? STRALCIO ASSUNZIONE IMPEGNO
4.930,50
2004/644/0
2.09.04.01
16206/0
IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE CABINA VECCHIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
2004/793/0
1.01.01.03
43/0
AUTORIZZAZ.A RESISTERE IN GIUDIZIO CAUSASOC.AL PORTICO DI AMICABILE/COMUNE AVANTI AL
TAR .ASS. STUDIO LEGALE GRASSI
2.500,00
2004/916/0
2.08.01.01
15033/0
PROGETTO ESECUTIVO PER ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE DALLA LOC.
15.355,88
2004/931/0
2.01.05.01
10806/0
VILLA E PARCO BRUNATI - OPERE DI RESTAURO ARCHITETTONICO DI VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE 1? STRALCIO -
14.127,05
2004/1106/0
2.01.05.06
10903/0
INCARICO PER PROGETTAZIONE EX CASA CANTONIERA ARCH.PIERNANDO MARAZZI
864,09
2004/1147/0
2.08.01.01
15010/0
PERCORSO CICLOPEDONALE DAL CENTRO BALNEARE DESENZANINO ALLA LOC.VO' LATO LAGO
(MUTUO CASSA DD PP)
5.449,38
2004/1178/0
1.04.05.03
3141/0
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2004/2005: LABORATORI CINEMA, MUSICA, STORIA
1.281,60
2004/1180/0
1.04.05.03
3141/0
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2004/2005: INIZIATIVE ASSESSORILI
1.180,00
2004/1234/0
2.08.01.01
15032/0
REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO A SUD DELLA STAZIONE E SOTTOPASSO FERROVIARIO -
2.354,68
2004/1378/0
1.04.05.03
3141/0
ASSISTENZA CAAF PER NONNI VIGILE ASS. ASSOCAAF DESENZANO DEL GARDA
2004/1517/0
2.09.02.01
15807/0
ACQUISIZIONE PER BONARIO ACCORDO AREE DANICCIOLI MARIO PER ATTUAZIONE 4?PEEP A A
SAN MARTINO
2004/1695/0
2.01.05.01
10806/0
OPERE DI RESTAURO ARCHITETTONICO E DI VALORIZZAZ.AMBIENTALE VILLA BRUNATI 2 ^STRALCIO
2004/1712/0
2.08.01.01
15020/0
RIORDINO DI VIA VENETO APROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E ASSUNZIONE MUTUO CON
CREDIOP
120,00
7.163,53
11.957,15
1.157,46
2004/1726/0
1.01.04.03
COMPENSI E AGGI DIVERSI
582/0
18.988,62
2004/1727/0
1.01.04.07
TRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE
660/0
2.656,46
2004/1761/0
2.09.03.05
16001/0
INCARICO PER AGGIORNAMENTO ED INFORMATIZZAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE
CI-VILE ASS.STUDIO ASS.INGEGNERIA AMBIENTA
BI1637
21.028,02
612,00
PAG. 3
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ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2004/1805/0
1.01.01.03
43/0
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI ALLA CORTE
SUPREMA ASS. ZANUTTIGH
4.896,00
2004/1815/0
1.04.05.03
3141/0
PRODUZIONE VIDEO PER PROGETTI IN AMBITO SCOLASTICO -ASS. ZEFIROFILM
900,00
2004/1849/0
2.01.05.06
10903/0
SPESE PER LA PROGETTAZIONE L. 109/94
632,54
2004/1850/0
2.01.05.06
10904/0
IMPEGNO A CHIUSURA EX ART. 183 CO. 5 TUEL
11.123,54
TOTALE ANNO 2004
134.779,50
ANNO 2005
2005/170/0
1.01.03.03
405/0
FRANCHIGIE SU RESP. CIVILE ANNO 2005 ASS. AXA
2005/362/0
1.01.03.03
405/0
RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI CON RESPONSABILIT? A CARICO DEL COMUNE-ANNO 2005
LIQUIDAZ.SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI
730,03
2005/524/0
2.01.05.06
10903/0
INCARICO PER INTERVENTO DI RESTAURO E RIUSO DELLA TORRE E DELLE MURA MEDIEVALI LATO
NORD CASTELLO ASS.STUDIO POLARIS
39.192,03
2005/906/0
1.04.04.05
3183/0
CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2004/2005 E 2005/2006.DEFINIZ.DEI CRITERI PER
L'EROGAZIONE
17.942,40
2005/1041/0
1.09.06.03
6061/0
EFFETTUAZIONE DI RILIEVI FONOMETRICI - ANNO 2005 - ASS. DITA ECOSERVICE
1.308,00
2005/1051/0
1.01.01.03
43/0
AFF.INCARICO AVV.TO ELISA BONZANI PER ASSISTENZA RICORSO IN APPELLO PROMOSSO AVANTI
ALLA COMM.TRIB.REG.DALLA SOC.GIMAR
2.203,20
2005/1164/0
1.01.01.03
43/0
AFFID. INCARICO AVV. ELISA BONZANI PER RICORSO ICI CAUSA COMUNE/SIGG.RI MICHELIN U. E
FERRI M.L. COMM.TRIBUT.REG.LE
2.804,19
2005/1223/0
2.08.01.01
15053/0
AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO VIA GREZZE GEOM.GIANFRANCO BERTOLI
7.987,20
2005/1264/0
1.01.02.03
234/0
FORM.PERS.ADD. RILEV.PRESENZE ASS. ZUCCHETTI S.P.A.
8.250,00
2005/1265/0
1.01.02.03
235/0
AGG.PROGR. RIL.PRESENZE PERSONALE ASS.ZUCCHETTI S.P.A
BI1637
10.700,00
10.600,80
2005/1266/0
1.01.02.03
234/0
AGG.PROG. RIL.PRESENZE PERSONALE ASS.ZUCCHETTI SPA
4.902,00
2005/1272/0
2.01.05.06
10903/0
INCARICO PROGETTAZIONE OPERE REALIZZAZ. FOGNATURE SEPARATE IN VIA PACE ASS.SOC.
GARDA UNO
4.926,61
2005/1295/0
1.01.01.03
43/0
INC.AVV.BONZANI E MENDOGNI PER RIC.ICI ANNI 96/97 CONTRO GIMAR S.R.L.
8.789,55
2005/1296/0
1.01.01.03
43/0
INC.AVV.BONZANI E MENDOGNI PER RIC.ICI ANNI 1998/2000 CONTRO GIMAR S.R.L.
8.789,55
2005/1297/0
1.01.01.03
43/0
INC.AVV.BONZANI E MENDOGNI PER RIC.ICI ANNI 1993/1995 CONTRO GIMAR S.R.L.
8.789,55
2005/1298/0
1.01.01.03
43/0
INC.AVV.BONZANI E MENDOGNI PER RIC.ICI ANNI 1999/2000 CONTRO SOC. UNO-TRE
8.789,55
PAG. 4
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2005/1372/0
2.08.01.01
15053/0
ALLARGAMENTO VIA GREZZE PROGETTO PRELIMINARE
2005/1385/0
2.01.05.01
10803/0
REALIZZAZIONE IMP.RAFFRESCAMENTO IN VARIPIANI PALAZZO BAGATTA (MUTUO CASSA DDPP)
33.780,08
2005/1393/0
1.09.06.03
6061/0
CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA SUL TERRITORIO COMUNALE- ASS ASS.
A.R.P.A.
4.107,60
2005/1542/0
2.01.05.01
10805/0
DET.A CONTRATT.CON LA CDP SPA UN PRESTITO DI E.650.000,00 PER SIST.EX CASA CANTONIERA
PER ALLOGGIO CARABINIERI
5.759,80
2005/1569/0
1.09.06.03
6061/0
SERVIZIO DI ATTIVITA' DI VERIFICA PERIODICA E STRAORD.DI IMPIANTI ELETTRICI DI DI MESSA A
TERRAASS.ELLISSE SRL
5.784,00
2005/1684/0
1.01.04.03
584/0
RIMBORSI A VARI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICAZIONE DI ATTI D'ACCERTAMENTO ICI PERCONTO
DEL COMUNE DI DESENZANO
291,59
2005/1692/0
1.01.04.07
TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTE 2005
660/0
3.879,57
2005/1693/0
1.09.05.03
RIMBORSI E RESTITUZIONI ANNO 2005
5843/0
7.150,48
2005/1753/0
1.01.02.03
227/0
ACQUISTO STAMPATI POSTALI DA POSTE ITALIANE SPA
85,60
2005/1762/0
1.09.06.03
6061/0
EFFETT.VISITE PERIODICHE BIENNALI AGLI ASCENSORI EDIF.COMUNALI - ASSEGN. DITTA ICEPI SRL
1.668,00
2005/1791/0
4.00.00.04
DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2005
3.180,00
40400/0
2005/1830/0
1.09.06.03
6061/0
INCARICO PER LA VERIFICA DI IMPIANTI DI CUI ALLE LETTERE C) ED E) COMMA 1 ART 1 LG
46/90-FERRARI DARIO
4.957,20
2005/1831/0
1.09.06.03
6061/0
FORUM E PIANO D'AZIONE AMBIENTALE-PROGETTO AGENDA 21 LOCALE-ISOAMBIENTE IMPEGNO
PROVVISORIO SU PROGETTO
6.120,00
2005/1838/0
2.08.02.01
15201/0
ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
2005/1841/0
2.09.06.01
16622/0
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE VIA FOSSE CASTELLO,
VICOLO MOLINI ED AREE PUBBLICHE ADIAC
2005/1848/0
2.01.05.06
SPESE DIVERSE DI PROGETTAZIONE
10903/0
2005/1851/0
2.01.08.05
11486/0
SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO SISCOTEL
BI1637
3.124,95
760,82
2.539,50
11.011,36
45.833,91
2005/1852/0
2.01.08.07
11488/0
TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI PER PROGETTOSISCOTEL
2.990,00
2005/1863/0
2.08.03.01
15403/0
INCARICHI PER REDAZIONE PIANO TRAFFICO
1.224,00
2005/1865/0
2.09.04.01
16202/0
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIARETI FOGNARIE
4.120,80
2005/1866/0
2.09.04.01
16221/0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO IMPEGNO A CHIUSURA
7.655,44
PAG. 5
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2005/1868/0
2.09.06.01
16603/0
MANUTENZIONE STRAORD.E AMPLIAMENTO SERVIZI SPIAGGE E PORTI
9.600,00
2005/1872/0
2.09.06.01
16618/0
COLLEGAMENTO PEDONALE AREA DEMANIALE VILLA DE ASMINDIS
1.328,40
2005/1873/0
2.09.06.01
16619/0
ACQUISIZIONE AREE PARCO VIA CAVOUR
301.105,31
2005/1874/0
2.09.06.01
16620/0
RIQUALIFICAZ.CENTRO BALNEARE DESENZANINOE SIST.AREE -
17.891,08
2005/1875/0
2.09.06.01
16621/0
RINATURALIZZAZIONE DELL'AREA EX TURLINI PER OASI NATURALISTICA
13.911,54
TOTALE ANNO 2005
646.565,69
ANNO 2006
2006/179/0
1.01.05.01
721/0
EMOLUMENTI SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 06
2006/180/0
1.01.06.01
EMOLUMENTI UFF.TECNICO ANNO 2006
BI1637
901/0
1.420,97
164,48
2006/193/0
1.10.04.01
6701/0
EMOLUMENTI CENTRO SOCIALE PERS.A TEMPO DETERMINATO ANNO 2006
531,06
2006/194/0
1.11.05.01
7781/0
EMOLUMENTI ATT. PRODUTTIVE ANNO 2006
545,62
2006/204/0
1.01.01.03
39/0
ONERI PREV.AMMINISTRATORI IN ASPETTATIV A NON RETRIBUITA ANNO 2006
3.341,87
2006/258/0
IRAP ANNO 2006
1.01.02.07
301/0
3.702,72
2006/259/0
IRAP ANNO 2006
1.01.02.07
302/0
47,87
2006/260/0
IRAP ANNO 2006
1.01.03.07
484/0
92,73
2006/261/0
IRAP ANNO 2006
1.01.04.07
661/0
20,34
2006/262/0
IRAP ANNO 2006
1.01.05.07
840/0
150,88
2006/263/0
IRAP ANNO 2006
1.01.06.07
1021/0
991,77
2006/264/0
IRAP ANNO 2006
1.01.07.07
1201/0
621,31
2006/265/0
IRAP ANNO 2006
1.01.08.07
1381/0
335,57
2006/267/0
IRAP ANNO 2006
1.04.05.07
3221/0
479,12
2006/268/0
IRAP ANNO 2006
1.05.01.07
3401/0
1.757,72
2006/269/0
IRAP ANNO 2006
1.05.02.07
3580/0
157,71
2006/271/0
IRAP ANNO 2006
1.10.04.07
6820/0
1.369,11
PAG. 6
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2006/272/0
IRAP ANNO 2006
1.11.05.07
7901/0
2006/613/0
2.09.02.01
15801/0
ATTUAZIONE LOTTO S.MARTINO E CREMASCA 2^ PPA DEL PEEP
2006/664/0
1.01.03.03
405/0
RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI CON RESPONSABILITA'A CARICO DEL COMUNE - ANNO 2006
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI
2006/677/0
1.01.01.03
51/0
ASS. LEGALE AVV. BEZZI PER RICORSO PROMOSSO DALLA DITTA GITE DI TESSARI CARLO & C SAS
AVANTI AL TAR BRESCIA
373,97
534.292,85
4.401,17
612,00
2006/706/0
1.01.03.03
405/0
ASSICURAZIONI 2006:FRANCHIGIE SU RESP. CIVILE AXA
2.050,00
2006/724/0
1.01.04.03
585/0
ASS.RICORSO ICI SENTENZA CTR 41/63/06 AVV.BONZANI ELISA E MENDOGNI MARCELLO
2.315,16
2006/764/0
2.01.08.05
CONVENZIONE SISCOTEL 2005
11486/0
45.194,50
2006/765/0
2.01.08.05
CONVENZIONE SISCOTEL 2005
11487/0
11.705,34
2006/766/0
2.01.08.07
CONVENZIONE SISCOTEL 2005
11488/0
209.900,00
2006/1034/0
1.01.01.03
51/0
AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI BALDO ONELIA ASS. DOMENICO BEZZI
1.836,00
2006/1053/0
2.09.04.01
16201/0
SOSTITUZ.RETE ACQUEDOTTO E ALLACCIAMENTIIN VIA MONTESUELLO
1.878,62
2006/1066/0
1.01.01.03
51/0
AZ.LEGALE NEI CONFRONTI DITTA ECOTRUCK INCARICO AVV.BEZZI DOMENICO
1.836,00
2006/1092/0
4.00.00.04
DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2006
1.478,26
40400/0
2006/1155/0
2.09.04.01
16202/0
MAN.ACQUEDOTTO IN VIA PRATOMAGGIORE ASS. GARDA UNO S.P.A.
18.557,50
2006/1163/0
1.04.05.03
3141/0
IMPLEMENTAZIONE PROGETTO SCHOOL CARD PER TRASPORTO SCOLASTICO
6.630,04
2006/1180/0
1.10.04.05
CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTO 2006
5.470,91
6781/0
2006/1204/0
2.08.01.01
15047/0
RIQUALIF.SAGRATO CHIESA S.MICHELE ARCAN.MUTUO CDP SPA
319,45
2006/1213/0
2.09.04.01
16201/0
MANUTENZIONE STRAORDINARI INTERVENTI CICLO IDRICO INTEGRATO
1.111,84
2006/1214/0
2.08.01.01
15003/0
NUOVO PERCORSO PEDONALE IN VIA BEZZECCA ED INCROCIO LOC. TAVERNA
2.237,56
2006/1226/0
1.09.06.03
6061/0
CONSULENZA PER GEST. E PROGETT.VERDE ASS. GABRIELE ZOLA
2.525,11
2006/1324/0
2.01.08.05
11483/0
PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA
8.955,47
2006/1344/0
1.01.03.03
FORMAZIONE PERSONALE
1.200,00
403/0
2006/1355/0
1.01.04.03
585/0
INCARICO AVV.BONZANI PER ASS.TECNICA RICORSO AVANTI AL CTR
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
981,79
PAG. 7
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2006/1356/0
1.01.04.03
585/0
INCARICO AVV.BONZANI ASS. TECNICA AVANTIALLA CTR
981,79
2006/1361/0
2.04.05.01
13401/0
INTEGRAZIONE LAVORI DA FALEGNAME - F.LLI MOR
208,54
2006/1375/0
2.09.01.06
15907/0
PRESTAZIONI URBANISTICHE PRG - INCARICO UFFICIO TECNICO
14.520,00
2006/1412/0
1.01.04.03
583/0
POTENZIAMENTO SETTORE TRIBUTI ANNO 2006
19.874,11
2006/1443/0
2.06.02.01
14204/0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO DI RIVOLTELLA
(MUTUO CASSA DD.PP)
15.199,21
2006/1454/0
2.06.02.01
14205/0
SISTEMAZIONE AREA PER ATTREZZATURE SPORTIVE A RIVOLTELLA
(MUTUO CASSA DD.PP.)
138.811,56
2006/1467/0
2.09.04.01
16243/0
MANUTENZIONE STRAORD. CORSO D'ACQUA DENOMINATO "RIO VENGA"
ASS. DITTA ANTONUTTI SRL LONATO
3.072,00
2006/1482/0
1.11.05.03
7822/0
PREPARAZIONE E PRESENTAZIONE PICS IN REGIONE ASS. DITTA NSA
17.500,00
2006/1515/0
1.09.04.03
5668/0
RIMBORSO SPESE A GARDA UNO S.P.A. PER UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2006.
3.199,99
2006/1667/0
1.01.02.01
187/0
CONTRIBUTI PERSONALE IN QUIESCENZA ANNO 2006
6.055,58
2006/1704/0
1.09.06.03
6061/0
PROGETTO PER LA RICERCA IDRICA FINALIZZATA ALLA COSTRUZIONE DIUN NUOVO POZZO IN
LOCALITA^ MONTELUNGO
58.000,00
2006/1771/0
1.01.01.03
45/0
FORNITURA SEGNALETICA PER SPORTELLO SERVIZI AL CITTADINO - RIVOLTELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
4.000,00
2006/1776/0
2.01.05.05
10840/0
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ARCHIVIO - ALIENAZIONI
1.032,00
2006/1778/0
2.09.04.01
16199/0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE
30.000,00
2006/1781/0
2.09.04.01
16243/0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORPI IDRICI (AVANZO)
2.104,33
2006/1783/0
2.10.05.01
17648/0
AMPLIAMENTO CIMITERO DESENZANO (AVANZO)
150.000,00
2006/1786/0
2.01.05.05
10846/0
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE (MEZZI PROPRI)
5.431,44
2006/1787/0
2.04.05.05
13482/0
INTERVENTI DIVERSI PER ASSISTENZA SCOLASTICA PROGETTO MENSE (MEZZI PROPRI)
2006/1788/0
2.08.01.07
15055/0
CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER ROTATORIE (MEZZI PROPRI)
240,16
141.666,50
2006/1790/0
2.03.01.05
12082/0
PROGETTO SICUREZZA (CONTR.REG) (CAPITOLO DI E 872)
25.700,00
TOTALE ANNO 2006
1.519.191,60
ANNO 2007
BI1637
PAG. 8
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2007/4/0
1.09.03.03
5483/0
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO
2007/7/0
1.01.05.03
6383/0
CONV.CON ASSOCIAZ.ONLUS COMPAGNI DI STRADA PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO
INTERCOMUNALE ANNO 2006/2009
2007/10/0
1.10.02.05
6502/0
ACCORDO TRA COMUNE E SINDACATI PENSIONATI PER AGEVOLAZIONI AD ANZIANI
2007/26/0
1.10.02.03
6388/0
INSERIMENTO PRESSO ALLOGGIO "IL PUNTO" DEL COMUNE DI LONATO DA GENN. A OTT.2007
4.000,00
15.123,42
75,00
1.554,00
2007/28/0
1.04.05.03
3141/0
ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2006/2007
996,00
2007/141/0
1.01.01.03
39/0
ONERI PREVIDENZIALI AMM.RI AVV.PALMERINI
909,00
2007/142/0
1.01.01.03
39/0
ONERI PREVIDENZIALI AMM.RI IN ASPETTATIVA
2007/148/0
4.00.00.04
DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2007
40400/0
2007/197/0
4.00.00.01
40100/0
RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2007
2007/204/0
1.01.01.03
42/0
ACCANTONAMENTO MENSILIT? PER FINE MANDATO DEL SINDACO ANNO 2007
2007/284/0
1.01.06.03
922/0
SERVIZIO DI ELIOCOPIATURA E FOTOCOPIE PER UFF. TECNICO
ASS.UFFICIO STYLE SRL
2007/285/0
1.01.03.03
407/0
SERVIZIO DI ELIOCOPIATURA E FOTOCOPIE PER SERVIZI VARI
2007/289/0
1.10.04.02
6721/0
FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE E VARIO ANNO 2007.
ASS.ARDIGO' SRL.
2007/331/0
1.01.05.03
772/0
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIOE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2007 2008
ASS. PUILISTAR SRL
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
26.292,85
4.665,77
972,25
1.320,84
437,49
1.290,25
25,46
108,00
2007/352/0
1.11.05.03
7823/0
SERV.DI CATERING PRESSO PALAZZO TODESCHINI.
ASS. PASTICCERIA GELATERIA GARIBALDI.
1.959,70
2007/363/0
1.10.04.03
6750/0
DELEGA ALL'ALER DI BRESCIA PER ESPLETAMENTO PROCEDURE ASSEGNAZIONE ALOGGI P.O.R.
6.480,00
2007/368/0
1.10.01.03
6205/0
ASS.DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI ANNO 2007.
ASS. COOP.SOCIALE CARAVELLA
6.463,00
2007/369/0
1.10.01.03
6205/0
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI ANNO 2007.
ASS.COOP.SOCIALE EKOPOLIS S.C.R.L.
9,00
2007/370/0
1.10.01.03
6205/0
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI ANNO 2007.
ASS. LA NUVOLA NEL SACCO
2.484,00
2007/380/0
1.01.08.03
1267/0
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE ANNO 2007 - ZUCCHETTI SPA
3.679,49
PAG. 9
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2007/404/0
1.01.03.03
405/0
R.C. LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI PER DANNI SOTTO FRANCHIGIA.
ANNO 2007
2007/444/0
1.01.03.03
407/0
PGAMENTO COMMISSIONI SU INCASSI A MEZZO POS E CARTE DI CREDITO ANNO 2007
2007/476/0
1.10.04.03
6750/0
INCARICO ALL'AVV. BETTINELLI PER CONSULENZA GIURIDICA
1.956,00
0,76
963,39
2007/511/0
1.10.04.03
6742/0
ATTIVIT? CENTRO SOCIALE RIVOLTELLA 1? SEM.2007
PAST. LA ROSA
51,98
2007/512/0
1.10.04.03
6742/0
ATTIVITA' CENTRO SOCIALE RIVOLTELLA 1^ SEM.2007
FASOL MUSIC.COOP
145,00
2007/527/0
1.04.04.05
3183/0
BORSE DI STUDIO DESTINAZIONE SCUOLA - AS 2006/2007
200,00
2007/541/0
1.08.01.02
4562/0
FORNITURA INERTI PER LA MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI ANNO 2007/2008 -
4.800,00
2007/559/0
1.01.02.01
BUDGET POLIZIA LOCALE - 2007
183/0
3.411,38
2007/560/0
1.01.02.01
183/0
BUDGET AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI - 2007
57,84
2007/561/0
1.01.02.01
BUDGET RISORSE UMANE - 2007
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
183/0
621,23
2007/562/0
1.01.02.01
183/0
BUDGET AREA SERVIZI ALLA PERSONA - 2007
3.889,82
2007/563/0
1.01.02.01
183/0
BUDGET AREA SERVIZI FINANZIARI - 2007
6.571,76
2007/564/0
1.01.02.01
183/0
BUDGET AREA SERVIZI AL TERRITORIO - 2007
13.399,75
2007/596/0
2.01.05.06
10903/0
AFFIDAMENTO INCARICO PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI.
ASS. ARCH. FRANCESCO COPERSINO.
15.912,00
2007/671/0
1.03.01.02
1863/0
FORN.DIVISE, CALZATURE E VESTIARIO PER PERSONALE POLIZIA LOCALE.
ASSEGNAZIONE SARTORIA GUSSONI
9.624,48
2007/672/0
1.03.01.02
1863/0
FORN.DIVISE, CALZATURE E VESTIARIO PER PERSONALE POLIZIA LOCALE.
ASSEGNAZIONE DITTA FAP
643,80
2007/680/0
2.01.05.01
10801/0
INSTALLAZIONE BARRIERA AUTOMATICA CENTRO SOCIALE - ASS. DITTA B & P SAN MARTINO
525,60
2007/686/0
1.01.08.03
1267/0
ASSEGNAZIONE ASSISTENZA ORACLE ANNO 2007 - DITTA SIPAL
1.121,53
2007/698/0
2.08.01.01
15043/0
RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA GARIBALDI CON REALIZZAZIONE DI SOTTOSERVIZI (MUTUO
CASSA DD.PP.)
6.259,89
2007/718/0
1.10.01.03
6205/0
ASSISTENZA E CORSO DI NUOTO BAMBINI CREC
2.100,00
2007/755/0
2.01.05.06
10903/0
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINOTECNICI PI - LOC. MAIOLO - ASS. STUDIO SIRIO
3.720,00
PAG. 10
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2007/785/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZ. ALLA DIFESA IN GIUDIZIO DEL RESP.SETT.ECOLOGIA.
ASS. AVV.TO GIANLUIGI BEZZI
2007/935/0
2.06.02.01
14201/0
MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE CAMPI CALCIO - ASS. PARADELLO GREEN
364,80
2007/937/0
2.06.02.01
14201/0
PORTE MULTIUSO PALESTRA CATULLO - ASS. DITTA GUERRINI MARCO
102,00
2007/940/0
1.01.03.03
405/0
RIMBORSO ALLA SOCIETA' AXA SOMME PER FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT RCO I SEM. 2007
300,00
2007/943/0
1.10.04.05
6782/0
INCENTIVO PROGETTI PRESA IN CARICO SITUAZIONI DI GRAVI DIFFICOLTA'
2007/1037/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZ.A RESISTERE IN GIUDIZIO RICORSO PRESENTATO AL T.A.R. SIGG.RI FERRARINI.INCARICO
AVV.TO DOMENICO BEZZI
2007/1115/0
2.08.01.01
15021/0
RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA AGELLO DA VIA DI VITTORIO A VIA PARROCCHIALE
2007/1141/0
1.01.03.03
405/0
RC LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI - 2' SEMESTRE 2007 2007/1142/0
1.01.03.03
405/0
RIMBORSO ALLA SOCIETA' AXA ASSICURAZIONI SOMME PER FRANCHIGIE 2? SEM. 2007
2007/1143/0
1.04.05.03
RIMBORSO UTENTI SCHOOL CARD
3142/0
2007/1152/0
1.01.05.03
763/0
RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO, CUSTODIA UNITA' DI NAVIGAZIONE E MANUT.ORDINARIA
PORTI ANNO 2007 - DITTA EDILQUATTRO SRL
2007/1204/0
1.10.04.05
ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO 2007
6781/0
2007/1205/0
1.10.04.02
6721/0
FORNITURA DI TESSERE SILVER CARD E TESSERE PER TIMBRATURA -ASSEGNAZIONE DITTA NEW
ANTENNA OFFICE
2007/1207/0
1.01.03.02
382/0
FORNITURA DI TESSERE SILVER CARD E TESSERE PER TIMBRATURA-ASSEGNAZ. DITTA NEW
ANTENNA OFFICE
2007/1220/0
1.10.04.02
6726/0
FORNITURA VESTIARIO, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, CALZATURE E ACCESSORI VARI ASSEGNAZIONE DITTA LINEA SAS
8.673,69
612,00
57.932,04
2.291,41
618,00
2.088,91
4.695,12
55.000,00
138,27
62,04
165,60
2007/1243/0
1.08.01.02
4561/0
FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE VARIA E RELATIVI ACCESSORI PER UN ANNO .
ASS. PSV. S.R.L.
1.083,60
2007/1244/0
1.01.02.01
RISORSE DECENTRATE ANNO 2007
186/0
1.165,17
2007/1259/0
2.01.05.06
SPESE DI PROGETTAZIONE L.109/94
10903/0
2007/1261/0
1.06.02.03
3901/0
PULIZIA ORDINARIA PALESTRE DON MAZZOLARI ED EX BAZOLI SETT. DIC. 2007
ASS. DITTA SIGNORI IMPRESA DI PULIZIE
2007/1266/0
1.01.03.02
382/0
FORNIITURA ACQUA IN BOCCIONE E BICCHIERI FINO AL 31/12/2007 ASS. ZA.VA. SNC LONATO
2007/1273/0
2.01.05.06
10903/0
COSTITUZIONE FONDO PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE VIA DESENZANINO
BI1637
1.836,00
539,16
1.188,00
61,32
3.904,02
PAG. 11
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2007/1275/0
2.01.05.06
10903/0
COSTITUZIONE FONDO PROGETTAZIONE PER OPERE URBANIZZ.VIA DOLARICI
2.219,56
2007/1278/0
2.10.05.01
17645/0
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ASS.DITTA ZUCCA
3.593,23
2007/1298/0
2.01.05.06
10903/0
AFFIDAMENTO INCARICO A LORENZINI BRUNO PER PROGETTAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI
VIA AGELLO
2.292,00
2007/1304/0
1.01.03.03
406/0
REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI - ASS. INTERAZIONE SRL
9.600,00
2007/1305/0
2.08.01.01
15057/0
RIQUALIFICAZIONE VIALE RIMEMBRANZE (MUTUO CASSA DD.PP.)
3.986,13
2007/1306/0
2.06.02.01
14208/0
REALIZZAZIONE COPERTURA PISTA DI PATTINAGGIO (MUTUO CASSA DD.PP.)
2007/1312/0
1.01.03.03
765/0
CONVENZIONE CON GARDA UNO PER COSTRUZ.IMPIANTI FOTOVOLTAICI ENERGIE RINNOVABILI
(ELEMENTARE V.CROCE/MEDIE V.PACE E FOSCOLO)
2007/1316/0
2.01.05.06
10903/0
AFF.INCARICO ALLA SOC. GARDA UNO S.P.PER PROGETTAZIONE PREFABBRICATO PRESSO L'ISOLA
ECOLOGICA IN LOC. CREMASCHINA
2007/1333/0
2.06.01.07
14101/0
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FIN PER GESTIONE PISCINE COMUNALI PERIODO 1.8.2007 31.12.2007
2.256,21
469,04
31.858,77
2007/1335/0
2.01.05.06
10903/0
ASS. INCARICO ALLA SOC. GARDA UNO SPA PER PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE COLLETTORE
FOGNARIO DI VIA MANTOVA
3.000,00
2007/1336/0
2.01.05.06
10902/0
ADEGUAMENTO CONDOTTA PRESA A LAGO SOC. GARDA UNO
1.357,31
2007/1349/0
2.09.04.01
16242/0
REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA VIA MANTOVA (MUTUO CDP SPA)
VEDI NOTA
2007/1356/0
RIMBORSI DIVERSI
1.01.04.05
622/0
2007/1357/0
1.01.04.03
583/0
POTENZIAMENTO SETTORE TRIBUTO ANNO 2007
2007/1375/0
1.01.01.03
51/0
CAUSA COMUNE/NEGRETTI ANDREA AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO.LIQUIDAZIONE COMPETENZE
AVV.A.MINA A SEGUITO SENTENZA CONSIGLIO STATO N. 2076/06
157.399,53
5.451,49
29.468,77
896,00
2007/1386/0
2.01.05.01
REALIZZAZZIONE GATTILE COMUNALE
10822/0
28.869,78
2007/1387/0
2.01.05.01
REALIZZAZIONE GATTILE
10823/0
40.000,00
2007/1429/0
1.10.01.05
6245/0
2' ACCONTO COSTI SOCIALI ISTITUZIONE ANNO 2007
BI1637
85.324,32
0,42
2007/1476/0
1.10.04.03
6750/0
INSERIMENTO URGENTE IN ALLOGGIO PROTETTO HOUSING SOCIALE COSORZIO TENDA SOCIET?
COOPERATIVA
1.403,78
2007/1480/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AL TAR DALLA SALINA
PUBBLICITA' S.R.L.-INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI
1.224,00
PAG. 12
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2007/1481/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZ. A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AL TAR DALLA SIG.RA BELLINI
SONIA- INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI.
1.224,00
2007/1486/0
2.09.04.01
16205/0
REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA NERA E ACQUEDOTTO IN LOC.CREMASCA.
7.768,90
2007/1509/0
2.09.01.06
15909/0
APP.DISCIPLINARE INCARICO A ISO AMBIENTE PER REDAZIONE DELL V.A.S. NEL PGT.
ASS. STUDIO ISO SRL
13.680,00
2007/1514/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZ. AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO SIG. MUTTI PIETRO
INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI
612,00
2007/1515/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZ. AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO RICORSO SIG. DOSSI MASSIMILIANO.
INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI
612,00
2007/1520/0
1.10.01.03
6207/0
RETE INFORMAGIOVANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COORDINAMENTO.
807,28
2007/1547/0
2.01.05.05
10847/0
FORN. E POSA ATTREZZ. E IMP.ANTINCENDIO ADEG.VILLA BRUNATI D.LGS. 626/94.
ASS. DITTA GUERRINI MARCO.
2007/1578/0
1.01.04.03
582/0
AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE CREDITI INSOLUTI TIA ANNO 2005
ASS. SO.RI.T.
2.458,80
11.302,08
2007/1579/0
1.01.03.03
403/0
AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE CREDITI INSOLUTI TIA ANNO 2005 ASS. DITTA SO.RI.T.
2.840,00
2007/1582/0
1.01.04.03
584/0
ESTENSIONE ATTIVIT? DI SOLLECITO STRAGIUDIZIONALE TIA PER 'L'ANNO 2004
ASS. LLA SO.RI.T.
7.607,19
2007/1583/0
1.01.03.03
403/0
INCARICO PER RECUPERO DATI BENI MOBILI PER INVENTARIO COMUNALE-ASS. DITTA SIPAL
2.160,00
2007/1585/0
1.05.01.03
3323/0
PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE PER L'INSEDIAMENTO PALAFITTICOLO DEL LAVAGNONE"
2007/1596/0
1.01.01.03
39/0
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER ASSESSORI ANNO 2007.
2007/1598/0
1.01.02.01
187/0
CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE IN QUIESCENZA.
2007/1599/0
1.01.02.01
188/0
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI E SEGRETARIO ANNO 2007.
4,15
200,00
15.000,00
1.624,11
2007/1600/0
1.03.01.01
1843/0
FONDO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE POLIZIA LOCALE ANNO 2007.
17.000,00
2007/1606/0
1.01.01.03
51/0
RICORSO PRESSO IL TAR PRESENTATO DALLA SOC.FRANCESCA S.R.L.
INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI.
2.448,00
2007/1629/0
2.08.01.01
15060/0
PROGETTO ESECUTIVO PER STRADE COMUNALI E SIST. MARCIAPIEDI
14.964,76
2007/1636/0
1.09.06.03
6061/0
SERV.STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA.
ASS. CIESSEGRAFICA DI MONTICHIARI
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
2.820,00
PAG. 13
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2007/1639/0
1.05.01.03
3325/0
INCARICO PER INDAGINE SITO ARCHEOLOGICO LAVAGNONE.
ASS. DOTT.MARCO ZANON
400,00
2007/1642/0
2.09.01.06
15909/0
PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO -DET.A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO
101.200,00
2007/1643/0
2.09.01.06
15910/0
PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO - DET. A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO
70.160,00
2007/1652/0
1.01.02.03
232/0
INCARICO PER LA VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI GAS RADON NEI LOCALI DELLA
POLIZIA LOCALE-DOTT.SSA CANTALUPPI
700,00
2007/1661/0
1.05.01.03
3324/0
MUSEO CIVICO RAMBOTTI-PROGETTO SIRBEC 2007.
ASS. DOTT.SSA CLAUDIA MANGANI
230,00
2007/1687/0
2.09.06.01
16601/0
MANUT. STRAORD. AREE VERDI COMUNALI ASS. COOP.SOCIALE SOLE SERENO
17.512,80
2007/1692/0
1.06.02.06
3921/0
INTERESSI PRE-AMMORTAMENTO PER MUTUI CONTRATTI NEL 2007
1.764,87
2007/1693/0
1.08.01.06
4641/0
INTERESSI PRE-AMMORTAMENTO SU MUTUI CONTRATTI NEL 2007
32.558,12
2007/1694/0
1.09.04.06
5721/0
INTERESSI PRE-AMMORTAMENTO SU MUTUI CONTRATTI NEL 2007
1.112,43
2007/1710/0
2.09.04.01
16238/0
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SOSTITUZIONE TUBAZIONI IN VIALE MOTTA
2.119,80
2007/1715/0
2.10.05.01
17645/0
REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI INUMAZIONE CIMITERO DI DESENZANO
5.106,31
2007/1716/0
2.08.01.01
15003/0
ASFALTATURA E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI
6.056,00
2007/1717/0
2.08.01.01
15061/0
ACQUISTO TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA STRADE
110.000,00
TOTALE ANNO 2007
1.162.366,82
ANNO 2008
2008/1/0
1.10.04.03
6742/0
CUSTODIA CENTRO SOCIALE S. MARTINO - ROSA MANGANO - PERIODO 1.1.2007/31.12.2009
2008/2/0
1.01.05.03
772/0
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IMMOBILI VARI
ASS. PUILISTAR SRL
7.442,64
2008/3/0
1.10.04.03
6742/0
INCARICO DI CUSTODIA DEL CENTRO SOCIALE SIG.FRANCO GIRELLI ANNO 2008.
170,00
2008/4/0
1.10.04.03
6742/0
INCARICO DI CUSTODIA SIG.RA ALDA PASINI DEL CENTRO SOCIALE RIVOLTELLA ANNO 2008
170,00
2008/7/0
1.10.01.03
6205/0
GESTIONE CAG - CREC- EDUCATIVA DI STRADA ANNO 2008
2008/8/0
1.09.06.03
6026/0
FORNITURA E POSA ESSENZE FLOREALI ANO 2008 - CONV. LA CASCINA
2008/9/0
1.09.06.03
6026/0
MANUTENZIONE PARCO DEL LAGHETTO ED ALTRE AREE - CONV. SOLE SERENO
BI1637
170,00
91.467,38
480,90
83.541,58
PAG. 14
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2008/10/0
1.08.01.02
4562/0
FORNITURA INERTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI - BIENNIO 2007/2008
- ASSEGNAZIONE ANTONUTTI
2.157,53
2008/12/0
1.01.05.03
764/0
OPERE DA MURATORE ANNO 2008-ASSEGNAZIONE EDIL BERTOLETTI
7.652,46
2008/13/0
1.01.05.03
764/0
OPERE DA MURATORE ANNO 2008- IMPREVISTI
4.078,70
2008/16/0
1.01.05.03
764/0
OPERE DA ELETTRICISTA BIENNIO 2007 - 2008 - ASSEGNAZIONE L'ELETTRICA DUE
2008/17/0
1.01.05.03
764/0
OPERE DA ELETTRICISTA BIENNIO 2007 - 2008
309,47
5.351,40
2008/19/0
1.08.01.03
4582/0
MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E FOSSI BIENNIO 07/08.
ASS. GILIOLI SPA
606,00
2008/23/0
1.05.01.03
3328/0
INCARICO D.SSA MANGANI A CONSERVATORE MUSEO RAMBOTTI 2007-2008
385,85
2008/24/0
1.01.01.03
49/0
ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIO XEROX COPIATRICE 232 - ASS. GE NOLEGGI SPA
16,17
2008/25/0
1.01.01.03
49/0
ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIO XEROX COPIATRICE 232 - AS. GOISIS CROPU SRL
385,24
2008/26/0
1.10.02.05
6502/0
ACCORDO COMUNE SINDACATI PER INTERVENTI ANZIANI - ANNO 2008
7.168,84
2008/32/0
1.09.04.03
5672/0
SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI AUTOMATIZZATI PRESSO VALLONE MARATONA ANNO 2008
ASS. DITTA EKOGARDA
0,01
2008/34/0
1.10.04.03
6756/0
ASSISTENZA MINORI ENTRATA/USCITA SCUOLE CONFERIMENTO INCARICO ANNO SCOLASTICO
2007/2008
12.934,76
2008/43/0
1.01.02.03
231/0
INCARICO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA'.
ASS. QUALITA' E SINERGIE S.R.L.
4.068,33
2008/44/0
1.01.01.03
40/0
INDENNIT? NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2008
4.506,40
2008/48/0
1.01.05.03
GESTIONE CANILE INTERCOMNALE
6383/0
2008/49/0
1.01.03.02
382/0
MAT. PER LE PULIZIE PER SERVIZI VARI ANNO 2008- ASSEGNAZIONE
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
12.306,39
284,91
2008/50/0
1.10.04.02
6721/0
MAT. PER LE PULIZIE PER CENTRO SOCIALE ANNO 2008- ASSEGNAZIONE
ASS. ARDIGO' SRL
1.823,55
2008/51/0
1.01.05.02
744/0
FORNITURA ARTICOLI VARI DA COLORIFICIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2008ASSEGNAZIONE
1.341,54
2008/52/0
1.03.01.03
1882/0
SERV.MANUTENZIONE MOTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2008. ASS.DITTA BERTAGNA
805,00
2008/53/0
1.01.05.02
744/0
ARTICOLI VARI DI FERRAMENTA PER SERV. MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO
2008-ASSEGNAZIONE
3.475,36
PAG. 15
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2008/54/0
1.10.04.02
6721/0
STOVIGLIE E MAT. VARIO PER MENSE ANNO 2008.
ASS. F.LLI BORTOLOTTI S.N.C.
2008/55/0
1.09.06.03
6025/0
SERV.MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER SERV. GIARDINI ANNO 2008. ASS. BOSCHETTI
ROBERTO
2008/56/0
1.01.03.02
381/0
CANCELLERIA E VARIE PER SERVIZI VARI ANNO 2008- ASSEGNAZIONE DITTA MINERVA
2008/57/0
1.01.05.02
744/0
FORN.CHIUSINI E MAT.VARIO PER STRADE ANNO 2008. ASSEGNAZIONE
2008/58/0
1.01.01.02
22/0
FORN.DI ACQUA MINERALE PER ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2008.ASS.DITTA DRINK
SERVICE SRL.
2008/59/0
1.01.03.02
382/0
TARGHE, COPPE E TROFEI PER SERVIZI VARI ANNO 2008.
ASS. DITTA EGIDIO PREMIAZIONI
352,00
1.726,00
10.758,76
3.094,51
685,71
33,98
2008/60/0
1.06.03.02
4021/0
TARGHE, COPPE E TROFEI PER SERV.SPORT PER SERV. SPORT ANNO 2008ASS. DITTA EGIDIO PREMIAZIONI
500,00
2008/61/0
1.05.02.02
3501/0
TARGHE, COPPE E TROFEI PER SERV.CULTURALI ANNO 2008.
ASS. DITTA EGIDIO F.LLI
700,00
2008/62/0
1.01.03.02
381/0
FORN.TIMBRI PER SERVIZI VARI ANNO 2008.
ASS. DITTA F.APOLLONIO & C. S.P.A.
196,26
2008/63/0
1.01.05.02
744/0
FORNITURA GPL, BOMBOLE E CHEROSENE PER IMMOBILI VARI ANNO 2008.
ASS. DITTA FAPP DI PAPA ALBINA & C. SNC
2008/66/0
1.01.03.02
382/0
FORN.COPPE, TARGHE E TROFEI PER SERVIZI VARI ANNO 2008
ASS. DITTA FELTER COSTANTINO
2008/67/0
1.06.03.02
4021/0
COPPE, TARGHE E TROFEI PER SERV. SPORT ANNO 2008.
ASS. DITTA FELTER COSTANTINO.
2008/68/0
1.05.02.02
3501/0
FORN.COPPE, TARGHE E TROFEI PER UFF.TURISMO ANNO 2008
ASS. DITTA FELTER COSTANTINO
2008/69/0
1.01.05.02
744/0
FORNITURA DI LEGNAME VARIO PER MANUTENZ.IMMOBILI COMUNALI ANNO 2008.
ASSEGNAZIONE
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
1.303,83
175,20
3.567,04
833,59
2.865,61
2008/72/0
1.01.03.03
407/0
SERVIZIO LAVANDERIA SERVIZI VARI ANNO 2008- ASS.LA MODERNISSIMA
100,00
2008/73/0
1.01.05.03
773/0
SERV.DI VIGILANZA NOTTURNA ANNO 2008 PER IMMOBILI VARI.
ASS. ALLA DITTA LA VIGILANZA
400,00
2008/78/0
1.01.05.02
741/0
FORNITURA DI CORONE DI ALLORO ANNO 2008 PER ORGANI ISTITUZIONALI- ASS. ROBERTO IL
FIORISTA
1.804,00
2008/79/0
1.01.03.03
413/0
OPERE DA CARROZZIERE PER SERVIZI VARI ANNO 2008 -ASSEGNAZIONE
2.500,00
PAG. 16
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2008/80/0
1.09.06.03
6029/0
OPERE DA CARROZZIERE ANNO 2008 PER SERV.GIARDINI- ASSEGNAZIONE
2008/81/0
1.01.05.03
771/0
OPERE DA CARROZZIERE ANNO 2008 PER SERV.MANUTENZIONI- ASSEGNAZIONE
1.000,00
957,08
2008/82/0
1.03.01.03
1882/0
OPERE DA CARROZZIERE ANNO 2008 PER POLIZIA LOCALE- ASSEGNAZIONE
2.587,02
2008/83/0
1.04.05.03
3146/0
OPERE DA CARROZZIERE PER SERV.SCOLASTICO ANNO 2008 -ASSEGNAZIONE
1.000,00
2008/84/0
1.10.04.03
6741/0
OPERE DA CARROZZIERE ANNO 2008 PER SERV.SOCIALI -ASSEGNAZIONE
2.200,00
2008/85/0
1.01.03.02
381/0
FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2008.
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO
4.463,04
2008/86/0
1.01.03.02
382/0
FORN.DI MATERIALE FOTOGRAFICO PER SERVIZI VARI ANNO 2008- DETERMINA A CONTRATTARE.
1.500,00
2008/87/0
1.01.03.03
408/0
SERV.MANUTENZ. MACCHINE UFFICIO ANNO 2008 PER SERVIZI VARI- DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE.
2.791,48
2008/88/0
1.01.06.03
922/0
SERV. DI ELIOCOPIATURA ANNO 2008 PER UFF.TECNICO- ASSEGNAZIONE UFFICIO STYLE SRL
2.808,50
2008/89/0
1.01.03.03
407/0
SERV.DI ELIOCOPIATURA E FOTOCOPIE A COLORI ANNO 2008 PER SERV.VARI- ASSEGNAZIONE
4.000,00
2008/90/0
1.01.06.02
921/0
FORN.MAT. DI CONSUMO FOTOCOPIATRICE PER UFF. TECNICO.
ASS. UFFICIO STYLE.
2008/91/0
1.01.03.03
413/0
MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2008 PER SERV.VARI-ASSEGNAZIONE
500,00
1.110,00
2008/92/0
1.09.06.03
6029/0
OPERE DA GOMMISTA PER IL SERV.GIARDINI ANNO 2008- ASSEGNAZIONE
586,80
2008/93/0
1.01.05.03
771/0
OPERE DA GOMMISTA ANNO 2008 PER SERV. MANUTENZIONI. ASSEGNAZIONE
564,00
2008/94/0
1.03.01.03
1882/0
OPERE DA GOMMISTA ANNO 2008 PER POLIZIA LOCALE- ASSEGNAZIONE
499,20
2008/95/0
1.04.05.03
3146/0
OPERE DA GOMMISTA PER IL 2008 SERV.SCOLASTICO-ASSEGNAZIONE
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
1.500,00
2008/96/0
1.10.04.03
6741/0
OPERE DA GOMMISTA ANNO 2008 PER SERV.SOCIALI-ASSEGNAZIONE
725,60
2008/97/0
1.01.05.02
744/0
FORN.PRODOTTI DA VETRAIO PER SERV.MANUTENZIONI ANNO 2008.
ASS. DITTA VETRERIA BROCCHETTI GIOVANNI & C. SNC
438,80
2008/98/0
1.01.03.02
382/0
FORN.ACQUA IN BOCCIONI PER SERV.VARI ANNO 2008 - ASS. ZA.VA.
347,84
2008/106/0
1.01.03.03
408/0
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2008.
ASS. ADDICALCO S.R.L. DI MILANO
478,80
2008/107/0
1.09.06.02
6001/0
FORN.CARBURANTE PER SERV.GIARDINI ANNO 2008.
ASS. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
190,31
PAG. 17
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2008/111/0
1.12.05.03
9084/0
SERVIZIO GESTIONE RESI FARMACEUTICI
416,28
2008/113/0
1.12.05.03
9084/0
SERVIZIO SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI PRESSO FARMACIA COMUNALE
662,61
2008/116/0
1.03.01.02
1885/0
FORNITURA TAMPONI NARCOTEST PER COMANDO POLIZIA LOCALE ASS. DEFENS SYSTEM S.R.L.
1.200,00
2008/117/0
1.01.03.03
408/0
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI VARI ASS. D'ISOLA OSVALDO
1.399,80
2008/122/0
1.03.01.03
1881/0
SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA UBICATO SUL TERRITORIO
COMUNALE ASS.MEGAITALIA SPA
1.298,80
2008/125/0
1.01.05.03
772/0
MANUTENZIONE OROLOGI TORRI CAMPANARIE ASS.RUBAGOTTI CARLO
200,00
2008/126/0
1.03.01.03
1881/0
SERVIZIO COLLAUDO ANNUALE AUTOVELOX POLIZIA LOCALE ASS.SODI SCIENTIFICA S.P.A.
1.814,40
2008/127/0
1.03.01.03
1883/0
ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO POLIZIA LOCALE ANNO 2008-ASSEGNAZIONE-
5.000,00
2008/128/0
1.01.03.03
OPERE DA MECCANICO ANNO 2008
ASS. GNESATO E PADOVAN
3.645,68
413/0
2008/129/0
1.09.06.03
6029/0
OPERE DA MECCANICO ANNO 2008 ASS. GNESATO E PADOVAN
1.000,00
2008/130/0
1.01.05.03
771/0
OPERE DA MECCANICO ANNO 2008 GNESATO E PADOVAN
5.331,70
2008/131/0
1.03.01.03
1882/0
OPERE DA MECCANICO ANNO 2008 ASS. GNESATO E PADOVAN
3.944,08
2008/132/0
1.04.05.03
3146/0
OPERE DA MECCANICO ANNO 2008 ASS. GNESATO E PADOVAN
5.210,02
2008/133/0
1.10.04.03
6741/0
OPERE DA MECCANICO ANNO 2008 ASS. GNESATO E PADOVAN
5.658,40
2008/134/0
1.01.03.03
413/0
OPERE DA ELETTRAUTO ANNO 2008 ASS. GNESATO E PADOVAN
2.300,00
2008/135/0
1.09.06.03
6029/0
OPERE DA ELETTRAUTO ANNO 2008 ASS. GNESATO E PADOVAN
196,92
2008/136/0
1.01.05.03
771/0
OPERE DA ELETTRAUTO ANNO 2008 ASS. GNESATO E PADOVAN
2.202,20
2008/141/0
1.01.03.03
405/0
RIMBORSO ALLA SOCIET? AXA ASSICURAZIONI SOMME PER FRANCHIGIE SU POLIZZA
RESPONSABILIT? CIVILE VERSO TERZI N. 509108 ANNO 2008
6.000,00
2008/143/0
1.01.03.03
410/0
PUBBLICAZIONE BANDI E VARIE ANNO 2008
2008/144/0
1.01.05.07
PAGAMENTI DIRITTI VARI
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
841/0
10.668,00
356,62
2008/147/0
1.01.01.03
44/0
SPESE DI RAPPRESENTANZA E TRASFERTE AMMINISTRATORI
1.496,24
2008/156/0
1.04.05.03
3146/0
OPERE DA ELETTRAUTO ANNO 2008 ASS. GNESATO E PADOVAN
1.037,40
PAG. 18
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/157/0
1.01.03.03
407/0
PAGAMENTO COMMISSIONI SU INCASSI A MEZZO POS E CARTE DI CREDITO ANNO 2008
188,30
2008/159/0
1.01.03.03
FONDO SPESE ECONOMALI ANNO 2008
783,20
409/0
2008/162/0
1.01.05.03
775/0
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2008 ASS. WIND
6.104,61
2008/163/0
1.01.03.02
383/0
ABBONAMENTI A RIVISTE, ACQUISTO DI PUBBLICAZIONE LIBRI E PRATICHE ANNO 2008
5.609,03
2008/165/0
1.01.05.07
842/0
IMPOSTE DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2008
891,00
2008/168/0
4.00.00.05
40500/0
MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTI VARI ANNO 2008
350,88
2008/169/0
4.00.00.05
BOLLO VIRTUALE ANNO 2008
40500/0
1.028,24
2008/170/0
4.00.00.04
40400/0
RESTIT.DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2008
1.549,50
2008/171/0
1.10.04.07
6822/0
DIRITTI SIAE ANNO 2008 - CENTRI SOCIALI PER GLI ANZIANI E INIZIATIVE PER I GIOVANI.
1.452,07
2008/172/0
1.01.02.03
229/0
INCARICOPER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE PREVIDENZIALE ANNO 2008.
INCARICO DITTA ELLEPI.
3.619,96
2008/173/0
1.01.03.02
381/0
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO E PER MACCHINE D'UFFICIO PER UFFICI
COMUNALI
ANNO 2007 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
2008/174/0
1.01.03.02
381/0
FORNITURA DI MANIFESTI,LOCANDINE E INVITI PER UFFICI E SERVIZI ANNO 2008
ASS. LAGHI ARTI GRAFICHE
3.563,20
2008/175/0
1.03.01.03
1883/0
COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2008
2.879,97
2008/176/0
1.01.03.03
412/0
SERV. MENSA BUONO PASTO ELETTRONICO PER DIP. COMUNALI DA 1/2/2008 A 31/1/2009
ASS. DAY RISTOSERVICE S.P.A.
2008/181/0
1.04.05.05
3182/0
PROGETTO FORMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2007/08 "SEMINARI DI PEDAGOGIA: APPRENDIMENTO,
CONOSCENZA,COMPETENZE"-CONTRIBUTO 2 CIRCOLO DIDATTICO RIV
39.374,84
900,00
2008/185/0
1.01.02.01
181/0
EMOLUMENTI RISORSE UMANE ANNO 2008
42,79
2008/186/0
1.01.03.01
360/0
EMOLUMENTI UFF. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ED ECONOMATO ANNO 2008
18,29
2008/189/0
1.01.06.01
EMOLUMENTI UFF. TECNICO ANNO 2008
901/0
166,44
2008/191/0
1.01.08.01
1261/0
EMOLUMENTI SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2008
74,83
2008/192/0
1.03.01.01
1841/0
EMOLUMENTI POLIZIA LOCALE ANNO 2008I
7.751,35
2008/193/0
1.04.05.01
3101/0
EMOLUMENTI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2008
BI1637
11.317,88
96,99
PAG. 19
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2008/194/0
1.05.01.01
EMOLUMENTI BIBLIOTECA ANNO 2008
3281/0
88,45
2008/197/0
1.10.01.01
EMOLUMENTIASILO NIDO ANNO 2008
6160/0
256,39
2008/199/0
1.11.05.01
7781/0
EMOLUMENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2008
2.485,88
2008/218/0
1.01.02.07
IRAP SEGRETERIA E URP ANNO 2008
301/0
7.399,01
2008/219/0
1.01.02.07
IRAP PERSONALE ANNO 2008
302/0
1.110,28
2008/220/0
1.01.03.07
484/0
IRAP BILANCIO E PROGRAMMAZIONE E ECONOMATO ANNO 2008
5.069,37
2008/221/0
1.01.04.07
IRAP TRIBUTI ANNO 2008
661/0
2.489,75
2008/222/0
1.01.05.07
840/0
IRAP SERVIZIO MANUTENZIONI ANNO 2008
3.976,85
2008/223/0
1.01.06.07
IRAP UFF. TECNICO ANNO 2008
1021/0
4.675,53
2008/224/0
1.01.07.07
1201/0
IRAO UFF. SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2008
2.312,68
2008/225/0
1.01.08.07
IRAP SERVIZI INFORMATIVI ANNO 2008
1381/0
679,70
2008/226/0
1.03.01.07
IRAP POLIZIA LOCALE ANNO 2008
1961/0
8.530,95
2008/227/0
1.04.05.07
3221/0
IRAP ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2008
2.324,69
2008/228/0
1.05.01.07
3401/0
IRAP PERSONALE BIBLIOTECA ANNO 2008
933,99
2008/229/0
1.05.02.07
IRAP UFF. CULTURA ANNO 2008
3580/0
2.069,87
2008/230/0
1.09.02.07
IRAP EDILIZIA PRIVATA ANNO 2008
5381/0
2.712,24
2008/231/0
1.10.04.07
IRAP CENTRO SOCIALE ANNO 2008
6820/0
4.628,79
2008/232/0
1.11.05.07
IRAP ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2008
7901/0
1.397,26
2008/233/0
1.01.01.03
39/0
ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIAI ANNO 2008
10.000,00
2008/234/0
1.01.02.01
186/0
INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2008
6.429,31
2008/237/0
1.04.05.05
3182/0
RIPARTO ED EROGAZIONE A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA
SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMO GRADO A.S.07/08
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
25.000,00
2008/238/0
1.10.04.03
6750/0
INSERIMENTO URGENTE IN ALLOGGIO PROTETTO ASS. CONSORZIO TENDA
7.256,23
2008/239/0
1.01.02.01
186/0
ONERI INPDAP PER RETRIBUZIONI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2008
1.530,03
PAG. 20
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/240/0
1.01.02.01
186/0
IRAP PER RETRIBUZIONI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2008
2.986,66
2008/241/0
1.05.02.07
3581/0
DIRITTI D'AUTORE DA VERSARE ALLA S.I.A.E PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAI SERVIZI
CULTURALI PERIODO GENNAIO/MARZO 2008
3.549,17
2008/245/0
4.00.00.01
ANNO 2008 RITENUTE PREVIDENZIALI
40100/0
455,62
2008/246/0
4.00.00.02
40200/0
ANNO 2008 RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI
122.369,65
2008/249/0
4.00.00.05
40500/0
ANNO 2008 TRATTENUTE INPS CO.CO.CO.
294,58
2008/250/0
4.00.00.05
40500/0
ANNO 2008 TRATTENUTE INAIL CO.CO.CO
74,81
2008/252/0
1.01.01.03
42/0
ACCANTONAMENTO FINE MANDAOT SINDACO - QUOTA 2008
2008/253/0
1.01.03.03
414/0
SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 1^ SEMESTRE 2008 ASS. EKOGARDA
200,00
2008/255/0
1.04.05.03
3142/0
PAGAMENTO COMMISSIONI SU INCASSI CIRCUITO BANCOMAT A MEZZO POS PER SCHOOL CARD
ANNO 2008 CON BACA POP VERONA
1.156,94
2008/257/0
1.10.02.05
AFFIDI EDUCATIVI FAMILIARI ANNO 2008
4.131,52
6501/0
2008/258/0
1.10.03.03
6561/0
RETTE DI RIOVERO INDIGENTI INABILI PRESSO LA FONDAZIONE S.A. MERICI ANNO 2008
2008/259/0
1.04.05.03
3141/0
PROGETTO SCHOOL-CARD INVIO SMS PER AVVISO RESIDUO DEBITO
ASS. TELECOM ITALIA SPA
2008/260/0
1.04.05.03
3145/0
CONVENZIONE CON I CAAF PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DI ASS. E RACCOLATA DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE UNICHE ISEE PER SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2008
2008/261/0
1.10.02.03
6386/0
FORNITURA PASTI PER C.A.G. ANNO 2008 ASS. CO.PRA.RISTORAZIONE
2008/263/0
1.10.02.03
6389/0
FORNITURA PASTI PERCENTRO SOCIALE ANNO 2008 ASS. CO.PRA.RISTORAZIONE
69.690,13
371,26
6.000,00
21.725,03
5.249,32
2008/264/0
1.10.04.03
6749/0
FORNITURA PASTI PER PASTI A DOMICILIO ANNO 2008 ASS. CO.PRA.RISTORAZIONE
25.745,76
2008/265/0
1.08.03.03
4941/0
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO ANNO 2008
94.228,76
2008/266/0
1.10.04.03
6748/0
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RILIEVO
SANITARIO -AUSER- ANNO 2008
8.194,00
2008/267/0
1.10.04.03
6746/0
SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ALL'ISTITUTO
"CASA DEL SOLE"- ANNO 2008
4.796,33
2008/268/0
1.10.04.03
6749/0
SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA ANNO 2008- GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA
2008/269/0
1.10.01.03
6205/0
PROROGA INSERIMENTO MINORE HF PRESSO COMUNITA' FAMILIARE "RAMA DAN" ANNO 2008
BI1637
3.067,73
13.980,80
2.346,72
PAG. 21
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2008/270/0
1.10.02.03
6388/0
INSERIMENTO SIG. M.E. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA ATLANTE" ANNO 2008
2.256,80
2008/271/0
1.10.04.03
6749/0
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUSILIO DOMICILIARE PER DISABILI-ANNO
2008-DITTA PRO SENECUTE SRL
3.156,12
2008/272/0
1.10.02.03
6388/0
ASSUNZIONE RETTA DI OSPITALITA' PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA DISABILI -SIG.RA RO- ANNO
2008
7.147,22
2008/273/0
1.10.02.03
6388/0
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA R.S.D.S. S.PIETRO - SIG. C.R.-ANNO 2008
3.538,00
2008/277/0
1.10.01.03
6205/0
CONVENZIONE CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA D.S.U.
ISEE PER I SERV. SOC. ANNO 2008
3.000,00
2008/278/0
1.10.02.03
6387/0
CONVENZIONE CON I CAAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA E RACCOLTA
D.S.U. PER I SERVIZI SOCIALI ANNO 2008
2.500,00
2008/280/0
1.04.05.05
3182/0
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL PRIMO CIRCOLO DIDATTICO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO-07/08
2.100,00
2008/292/0
1.10.05.03
6925/0
SERVIZIO DI MANUTENZIONE CUSTODIA TUMULAZIONE PRESSO CIMITERO COMUNALE
DALL'1/1/2008 AL 30/9/2008 ASS. LA CASCINA
16.604,00
2008/293/0
1.01.03.03
405/0
R.C.T.: LIQUIDAZIONE DIRETTA SOMME DOVUTE AI DANNEGGIATI PER SINISTRI.
2008/294/0
1.05.02.03
3502/0
ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI ACCORDATURE PER PIANOFORTE
5.524,00
600,00
2008/295/0
1.04.05.03
3142/0
SERV.AUTOCONTROLLO HACCP REFEZIONI SCOLASTICHE ANNO 2008ASS. DITTA C.I.R. DI CASTELMELLA
6.961,19
2008/296/0
1.10.01.03
6205/0
PROROGA INSERIMENTO DI C.K. PRESSO LA COMUNITA' "IL PICCHIO ROSSO" PERIODO 1/1/08 A
31/3/08
2.918,25
2008/299/0
1.10.01.03
6206/0
PROROGA CONVENZIONE CONSORZIO TENDA GESTIONE SERVIZI INTEGRATI DI TRAPSORTO DI
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2008 ASS. CONSORZIO TENDA
27.771,04
2008/301/0
1.01.01.02
23/0
FORNITURA OMAGGI PER MATRIMONI ANNO 2008 ASS. DITTA ZANOLLI SPA
583,88
2008/302/0
1.10.02.03
6387/0
INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTOCONTROLLO MENSE COMUNALIAGGIORNAMENTO E
GESTIONE DEL PIANO HACCP E ATT.FORMAZ. ANNO 2008 ASS. C.I.R. SRL
3.638,44
2008/303/0
1.10.01.03
6205/0
INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTOCONTROLLO MENSE COMUNALIAGGIORNAMENTO E
GESTIONE DEL PIANO HACCP E ATT.FORMAZ. ANNO 2008 ASS. C.I.R. SRL
1.800,00
2008/304/0
1.10.04.03
6749/0
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2008 ASS. COOP. LA RONDINE
13.534,71
2008/306/0
1.01.06.03
923/0
INCARICO PER STESURA ATTI NOTARILI PER ACQUISIZIONE AREE LOC.GREZZE.
ASS. NOTAIO MARCO POZZOLI.
13.450,20
2008/308/0
1.01.05.02
744/0
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ANNO 2008-ASSEGNAZIONE ALLA DITTA L'ELETTRICA 2
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
1.461,56
PAG. 22
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/309/0
1.01.03.02
381/0
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMAPANTI ANNO 2008
ASS. DITTA GEM
2008/312/0
1.09.03.03
5484/0
ENERGIA ELETTRICA PER VV.FF. ANNO 2008
882,36
2008/313/0
1.09.03.03
UTENZA TELEFONICA PER VV.FF. 2008
5486/0
1.167,00
2008/314/0
1.09.03.03
UTENZE GAS VV.FF. ANNO 2008
5485/0
2.805,21
2008/315/0
1.09.03.05
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO VV.FF. 2008
5702/0
6.000,00
2008/317/0
1.05.02.03
3502/0
BIGLIETTERIA ELETTRONICA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI GENNAIO/GIUGNO 2008- ASS.
GREENTICKET
ASS. GREENTIKET
2.375,00
2008/318/0
1.05.02.03
3502/0
PAGAMENTI PUBBLICHE AFFISSIONI 1? SEMESTRE 2008
200,00
2008/322/0
1.10.04.03
6750/0
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALL'AVV.TO CO'
969,25
2008/323/0
1.10.02.03
6381/0
PULIZIA ORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA/PULIZIA ORD.E SERVIZIO MENSA CENTRO
SOCIALE DI DESENZANO ANNO 2008
6.175,70
2008/324/0
1.10.02.03
6387/0
PULIZIA ORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE DI RIVOLTELLA/PULIZIA ORD.E SERVIZIO MENSA CENTRO
SOCIALE DI DESENZANO ANNO 2008
16.692,01
2008/326/0
1.05.02.02
3482/0
ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI GENN/GIUGNO
2008-BORDURE FLOREALI
2.653,10
2008/327/0
1.05.02.02
3482/0
ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI GENN/GIUGNO
2008-CENTRITAVOLA E ADDOBBI FLOREALI
1.951,49
2008/328/0
1.05.02.02
3482/0
ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI GENN/GIUGNO
2008-STRISCIONI E STENDARDI
1.307,60
2008/329/0
1.05.02.02
3482/0
ASSEGNAZIONE FORNITURE E SERVIZI PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI 2008
-TOVAGLIOLI/BICCHIERI/BISCOTTERIA/VARIO
2008/338/0
1.01.08.07
IRAP 2008 SU PRESTAZ.VARIE
1382/0
2008/358/0
1.01.04.03
582/0
COMMISSIONI / SPESE TENUTA CONTO / IMPOSTA DI BOLLO SU CCP ANNO 2008
BI1637
2.329,70
54,85
3.623,30
413,41
2008/361/0
1.10.02.03
6384/0
FREQUENZA SERVIZI TERRITORIALI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2008
ASS. ANFFAS
22.732,32
2008/363/0
1.01.03.03
765/0
UTENZE EDIFICI PATRIMONIO - ENEL ENERGIA 2008
32.821,18
2008/364/0
1.01.03.03
765/0
UTENZE SCUOLE MATERNE - ENEL ENERGIA 2008
1.897,78
2008/365/0
1.01.03.03
765/0
UTENZE SCUOLE ELEMENTARI - ENEL ENERGIA 2008
4.946,73
PAG. 23
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2008/366/0
1.01.03.03
765/0
UTENZE SCUOLE MEDIE - ENEL ENERGIA 2008
347,01
2008/367/0
1.01.03.03
765/0
UTENZE PALESTRE - ENEL ENERGIA 2008
1.230,20
2008/368/0
1.01.03.03
765/0
UTENZE BIBLIOTECA E MUSEO - ENEL ENERGIA 2008
1.379,09
2008/369/0
1.08.02.03
4764/0
UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENEL ENERGIA 2008
2008/370/0
1.01.03.03
UTENZE GIARDINI - ENEL ENERGIA 2008
251.647,91
765/0
5.183,29
2008/371/0
1.01.03.03
765/0
UTENZE ASILO NIDO - ENEL ENERGIA 2008
1.225,51
2008/372/0
1.01.03.03
765/0
UTENZE SERVIZI SOCIALI - ENEL ENERGIA 2008
4.057,15
2008/373/0
1.01.03.03
UTENZE CIMITERI - ENEL ENERGIA 2008
765/0
1.628,99
2008/374/0
1.01.03.03
765/0
UTENZE FARMACIA - ENEL ENERGIA 2008
509,18
2008/375/0
1.01.03.03
765/0
UTENZE PARCHIMETRI - ENEL ENERGIA 2008
52,33
2008/377/0
1.01.03.03
765/0
ENERGIA ELETTRICA ANNO 2008-ENEL SERVIZIO ELETTRICO
1.797,74
2008/378/0
1.08.02.03
4764/0
ENERGIA ELETTRICA ANNO 2008. ENEL SERVIZIO ELETTRICO
2.561,09
2008/379/0
1.08.02.03
4764/0
BOLLETTA MENSILE ENERGIA ELETTRICA 2008-ENEL SERVIZIO ELETTRICO
2008/380/0
1.08.02.03
4764/0
GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2008-ENEL SOLE2008/382/0
1.01.02.01
ONERI SEGRETERIA E URP ANNO 2008
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
182/0
777,96
31.118,86
1.614,38
2008/387/0
1.01.03.01
362/0
ONERI BILANCIO/PROGRAMMAZIONE ED ECONOMATO ANNO 2008
404,90
2008/389/0
1.01.04.01
ONERI TRIBUTI ANNO 2008
542/0
233,75
2008/391/0
1.01.05.01
722/0
ONERI SERV. MANUTENZIONI ANNO 2008
101,04
2008/397/0
1.01.08.01
ONERI CED ANNO 2008
1262/0
27,28
2008/399/0
1.03.01.01
ONERI POLIZIA LOCALE ANNO 2008
1842/0
2.009,21
2008/401/0
1.04.05.01
3102/0
ONERI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2008
420,55
2008/403/0
1.05.01.01
ONERI BIBLIOTECA ANNO 2008
3282/0
84,54
2008/405/0
1.05.02.01
ONERI CULTURA ANNO 2008
3462/0
104,89
PAG. 24
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/409/0
1.10.01.01
ONERI ASILO NIDO ANNO 2008
6161/0
113,59
2008/411/0
1.10.04.01
ONERI CENTRO SOCIALE ANNO 2008
6702/0
302,18
2008/413/0
1.11.05.01
7782/0
ONERI ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2008
991,30
2008/417/0
1.01.02.01
186/0
INDENNITA' DISAGIO POLIZIA LOCALE 2008-APPLICAZIONE CONTRATTO DEC
2008/419/0
1.10.01.03
6205/0
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI
DAL 1/2/08 AL 31/5/08
23.907,00
2008/420/0
1.10.04.05
6782/0
SALDO 2007 - FONDO SOSTEGNO AFFITTO
64.376,75
2008/424/0
1.10.03.03
RETTE DI RICOVERO INDIGENTI INABILI.
I¿/2¿ SEMESTRE 2008.
24.919,37
6561/0
2008/430/0
1.11.05.03
7823/0
ASSISTENZA AI CONVEGNI E MANIF.PRESSO PALAZZO TODESCHINI I? SEM.2008.(2^SEM 2008
DET.25/2008)
ASS. SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA
7.196,10
2008/432/0
1.01.05.03
764/0
DETERMINA A CONTRATTARE PER INTERVENTI DA PITTORE 2008
8.250,43
2008/435/0
1.08.01.03
4582/0
DETERMINA A CONTRATTARE PER INCARICO SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE STRADALI ANNO
2008 ASS. POLETTINI M.
9.850,72
2008/436/0
1.10.04.03
6749/0
SPERIMENTAZIONE VOUCHER SOCIALI ANNO 2008
14.797,16
2008/437/0
1.11.05.03
7823/0
SERVIZIO DI CATERING PRESSO PALAZZO TODESCHINI 1^ SEM. 2008 (2^SEM08 DET.28/08)
ASS. PAST. LA ROSA
3.467,70
2008/438/0
1.10.04.03
6742/0
ORGANIZZAZIONE CONCERTO QUARTETTO FIATI PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI DESENZANO ASS.
I VIRTUOSI ITALIANI
1.320,00
2008/439/0
1.01.01.03
50/0
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ALLA DITTA REAL TIME REPORTING SRL
UNIPERSONALE
942,23
2008/441/0
1.01.01.03
50/0
CUSTODIA SEDE MUNICIPALE ANNO 2008 ASS. BAROSIO RITA
432,92
2008/443/0
1.10.04.03
6742/0
ATTIVITA' CENTRO SOCIALE ANZIANI MARZO 2008 DESENZANO
2008/447/0
1.01.03.03
406/0
PROGETTO FORMAZIONE FISCALE ANNO 2008.
2008/455/0
1.01.03.03
RIMBORSI AL TESORIERE ANNO 2008
BI1637
9.532,71
400/0
60,00
4.227,00
724,47
2008/456/0
1.11.05.03
7822/0
SERVIZIO PUBBLICITARIO SULLA RIVISTA ITALIA PIU' - ASS. PUBLISCOOP PIU' SRL
1.800,00
2008/457/0
1.11.05.03
7825/0
PULIZIE STRAORDINARIE PALAZZO TODESCHINI ANNO 2008 - ASS. DITTA EKOGARDA
1.035,84
PAG. 25
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/458/0
1.09.05.03
5962/0
GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA-ANNO 2008-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO DITTA GARDA UNO
2008/459/0
1.01.03.03
765/0
CONVENZIONE CON GARDA UNO PER SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER ALCUNI
EDIFICI COMUNALI-ASS.IMPEGNO ANNO 2008-
4.176,97
2008/460/0
1.01.05.02
742/0
FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO
2008-ASS.IL MAGAZZINO EDILE
8.571,13
2008/461/0
1.08.01.03
4582/0
NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI ANNO 2008-ASS.NOLO CANTIERI
2.097,37
2008/462/0
1.08.01.02
4562/0
FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO E CALCESTRUZZO ANNO 2008
7.657,05
2008/464/0
1.01.01.03
50/0
ASS.FORNITURA RINFRESCO E COFFE BREAK ALLA PASTICCERIA LA ROSA DI MACCABIANI.
1.312,00
2008/465/0
1.01.05.03
INTERVENTI DA FABBRO ANNO 2008
4.496,00
764/0
2008/472/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO DALLA SIG.RA STOICAINCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI
1.224,00
2008/474/0
2.06.02.01
14201/0
MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI ANNO 2008- ASS.PARADELLO GREEN
2.119,56
2008/476/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZ.A RESISTERE IN GIUDIZIO RICORSO AVANTI AL TAR DI BS DELLA SOC.SALINA PUBBLICITA'
SNC-INCARICO AVV.D.BEZZI
1.224,00
2008/478/0
1.09.05.03
5900/0
RECUPERO CUSTODIA E DEMOLIZIONE AUTOVEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO.
ASS. DITTA RUOTOLO MARIO & C. S.N.C.
2008/480/0
1.09.04.03
5672/0
PULIZIA E SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI.
ASS.SIRMIO SPURGHI SNC DI SIRMIONE
2008/485/0
1.01.01.05
81/0
PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2008
379,58
1.208,20
714,93
2008/489/0
1.01.05.04
823/0
LOCAZIONE MAGAZZINO ANNO 2008 ASS. PALLENI VINCENZO
6.493,35
2008/490/0
1.10.04.04
6761/0
SPESE CONDOMINIALI E VARIE PER IMMOBILI DIVERSI ANNO 2008
1.246,00
2008/492/0
1.01.01.03
47/0
INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E DELLE
COMMISSIONI PREVISTE PER LG E DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COM
2.760,73
2008/493/0
1.01.01.03
47/0
INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2008
2.427,17
2008/494/0
1.08.02.03
4763/0
MANUTENZIONE PUNTI LUCE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-ASS. L'ELETTRICA DUE
2.658,72
2008/495/0
1.01.02.01
183/0
BUDGET STRAORDINARI POLIZIA LOCALE ANNO 2008
2.431,74
2008/496/0
1.01.02.01
183/0
BUDGET STRAORD. AREA SERV. AMMINISTRATIVI ANNO 2008
5.228,57
2008/497/0
1.01.02.01
183/0
BUDGET STRAORD. RISORSE UMANE ANNO 2008
BI1637
340.124,18
602,80
PAG. 26
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/498/0
1.01.02.01
183/0
BUDGET STRAORD. AREA SERV. ALLA PERSONAI ANNO 2008
2008/499/0
1.01.02.01
183/0
BUDGET STRAORD. AREA SERV.FINANZIARI ANNO 2008
2008/500/0
1.01.02.01
183/0
BUDGET STRAORD. AREA SERV. AL TERRITORIO ANNO 2008
8.078,19
16.469,41
2008/503/0
1.08.01.02
4562/0
MANUTENZIONE ORDINARIA DISSUASORI AUTOMATICI-ASS.DITTA L'ELETTRICA DUE-
5.059,28
2008/510/0
1.04.05.05
3182/0
RIMBORSO UTENTI SCHOLL CARD.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI.
3.000,00
2008/515/0
1.01.08.03
1267/0
MANUTENZIONE HW SW IBM I-SERIES ANNO 2008
1.200,13
2008/516/0
1.01.08.03
1267/0
MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2008 DIRETE
8.935,20
2008/517/0
1.01.08.03
1267/0
MANUTENZIONE HW PER ATTREZZATURE FUORI GARANZIA ANNO 2008
2.841,60
2008/520/0
1.01.08.03
1267/0
MANUTENZIONE HW ATTREZZATURE ANNO 2008
912,81
2008/521/0
1.01.08.03
1267/0
CANONI LICENZE D'USO/ASSISTENZA C/O SEDE/ASSISTENZA TELEFONICA PROTOCOLLO ANNO 2008
1.200,00
2008/522/0
1.01.08.03
1267/0
CANONI LICENZE D'USO FIREWALL E SMARTFILTER ANNO 2008
8.439,12
2008/524/0
1.01.08.03
1267/0
CANONI LICENZE D'USO SERVER FIRSTCLASS E LICENZE ANNO 2008
232,04
2008/526/0
1.01.08.03
1267/0
CANONI LICENZE D'USO E ASSISTENZA ANNO 2008 CW
4.320,00
2008/531/0
1.01.08.03
1267/0
ASSISTENZA REMOTA APPLIC.AREA BILANCIO , CANONI LICENZE D'USO AREA BILANCIO/ORACLE
ANNO 2008
1.176,00
2008/534/0
1.01.08.03
1267/0
SERV.SUPPORTO TECNICO APPLIC. RILEVAZ. PRESENZE ASP- ANNO 2008
223,56
2008/537/0
2.08.02.01
15201/0
NUOVO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA M. D'AZEGLIO APPROVAZIONE PREVENTIVO
ENEL SOLE
23.400,37
2008/539/0
1.01.02.03
233/0
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO- ANNO 2008
37.274,02
2008/543/0
1.01.03.03
762/0
UTENZE GAS CENTRO DIURNO ANZIANI ANNO 2008
18.073,50
2008/544/0
1.01.03.03
UTENZE GAS OBIETTORI ANNO 2008
BI1637
14.098,94
762/0
2.854,30
2008/545/0
1.01.03.03
762/0
UTENZE GAS SCUOLE ELEMENTARI E MATERNA VIA MAZZINI ANNO 2008
19.497,26
2008/546/0
1.01.03.03
762/0
UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE RIVOLTELLAI ANNO 2008
19.777,72
2008/547/0
1.01.03.03
762/0
UTENZE GAS SCUOLA ELEMETARE E MATERNA VIA MICHELANGELO ANNO 2008
14.899,69
PAG. 27
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/548/0
1.01.03.03
762/0
UTENZE GAS SCUOLA METRNA E VIA PESCALA ANNO 2008
24.114,47
2008/549/0
1.01.03.03
762/0
UTENZE GAS COMPLESSO MUNICIPIO E ISTITUTO SUPERIORE ANNO 2008
34.226,03
2008/550/0
1.01.03.03
762/0
UTENZE GAS SCUOLA MEDIA TREBESCHI ANNO 2008
16.310,52
2008/552/0
1.01.03.03
762/0
UTENZE GAS ASILO NIDO DI VIA PACE ANNO 2008
2.980,83
2008/553/0
1.01.03.03
762/0
UTENZE GAS PALAZZO DEL TURISMO ANNO 2008
1.032,27
2008/554/0
1.01.03.03
762/0
UTENZE GAS ISTITUTO GEOFISICO ANNO 2008
2008/555/0
1.01.03.03
UTENZE GAS CAG ANNO 2008
762/0
4.595,99
2008/556/0
1.01.03.03
762/0
UTENZE GAS INFORMAGIOVANI ANNO 2008
5.086,69
2008/558/0
1.01.03.03
762/0
UTENZE GAS IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2008
3.253,58
2008/559/0
1.01.03.03
762/0
UTENZE GAS COMITATO VILLA BRUNATII ANNO 2008
9.473,72
2008/591/0
2.06.02.01
14201/0
ASSEGNAZIONE INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE CAMPI DA CALCIO
COMUNALI-DITTA PARADELLO GREEN
306,00
2008/603/0
1.10.02.03
6388/0
RETTA PRESSO LA FONDAZIONE F.LLI BERETTA SIG. CS - PERIODO 5.3.2008/31.12.2008
2.200,00
2008/606/0
1.09.06.02
6002/0
ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE PER RIQUALIFICAZIONE AREE COMUNALI - ASS. VIVAIO DEI
MOLINI
8.380,62
2008/607/0
1.01.05.03
763/0
MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE ZONE PORTUALI - ASS. DITTA ELETTRICA DUE
7.296,00
2008/615/0
2.08.02.01
15201/0
MODIFICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA S.BENEDETTO-APPROV.PREVENTIVO ENEL
SOLE-
694,97
2008/617/0
1.01.02.03
230/0
ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ANNO 2008
4.335,20
2008/619/0
1.01.05.03
774/0
MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI ANNO 2008-ASS.IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO DITTE
3.137,85
2008/621/0
1.11.05.03
7822/0
STAMPA MAPPA CENTRO STORICO ASS. ALLA DITTA PROMOPRINT SRL
4.728,00
2008/622/0
1.11.05.02
7802/0
FORNITURA E RICONFIGURAZIONE TELEFONO CORDLESS PER PALAZZO TODESCHINI ASS. DITTA
SISTEB
2008/624/0
2.08.01.01
15026/0
RIQUALIF.VICOLO TRA PIAZZA MALVEZZI -VIA CASTELLO E PIAZZA DUOMO
2008/629/0
1.01.02.03
232/0
MANTENZIONE PROGRAMMATA CARRELLO ELEVATORE ANNO 2008
ASS. DITTA CUBOR CAR SNC
BI1637
671,74
433,61
86.226,80
396,00
PAG. 28
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/635/0
1.10.04.03
6742/0
BALLI CON MUSICA DAL VIVO 17.5.2008/18.10.2008/13.12.2008.
ASS. FASOLMUSIC COOP.
145,00
2008/637/0
1.10.04.03
6742/0
BALLI CON MUSICA DAL VIVO 19.4.2008/21.6.2008/15.11.2008.
ASS. S.M.S. SOUNDTRACK MUSIC SERVICE
164,40
2008/638/0
1.10.04.03
6742/0
BALLI CON MUSICA DAL VIVO 19.04.2008/21.06.2008/15.11.2008.
ASSOCIAZIONE CULTURALE MULTIMEDIALE GASPARO DA SALO'.
2008/640/0
2.01.08.05
11485/0
CABLAGGIO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO.
ASS. SISTEB SNC
3.543,19
2008/643/0
2.01.05.06
10903/0
INCARICO PER PRATICA SDEMANIALIZZAZIONE PORZIONE DI SEDIME RIO PESCALA.
ASS. GEOM.SCHENA GIAMBATTISTA
1.310,38
2008/650/0
1.01.08.03
1267/0
ASSEGNAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI ALLA DITTA TELEFONIA P&P SNC
4.200,00
2008/656/0
1.10.02.05
6502/0
ACCORDO COMUNE-SINDACATI PENSIONATI A FAVORE DEI CITTADINI PENSIONATI ANNO 2008
5.776,06
2008/661/0
1.01.01.03
47/0
SERVIZIO DI ASSISTENZA HOSTESS PER SALE COMUNALI
1.857,39
2008/669/0
1.05.02.03
3502/0
ASSISTENZA MANIFESTAZIONI E APERTURA - CHIUSURA MUSEO RAMBOTTI E GALLERIA CIVICA ASS. SOLARIA - SINO AL 30.6.2008
9.530,27
2008/670/0
1.05.01.03
3325/0
ASSISTENZA MANIFESTAZIONI E SERV. APERTURA CHIUSURA E CUSTODIA MUSEO - ASS. SOLARIA
SINO AL 30.6.2008
1.715,16
2008/671/0
1.05.02.03
3502/0
SERVIZIO DI CATERING PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2008
ASS. PASTICCERIA LA ROSA
1.322,99
2008/678/0
1.10.02.03
6388/0
COLLOCAMENTO PRESSO RSR DI CESENA SIG. CLR - PERIODO 23.4.08-31.12.08
6.397,14
2008/679/0
1.10.04.02
6722/0
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ATTIVITA' CENTRO SOCIALE ANZIANI - L'AFFARE E'
856,31
2008/680/0
1.10.04.02
6722/0
ACQUISTO PASTICCERIA PER RINFRESCHI ANZIANI - PASTICCERIA LA ROSA
445,50
2008/681/0
1.10.04.02
6722/0
ACQUISTO FIORI PER MANIFESTAZIONI ANZIANI CENTRO SOCIALE - LAGO FIORITO
464,98
2008/682/0
1.10.04.02
6722/0
ACQUISTO GENERI VARI PER MANIFESTAZIONI CENTRO SOCIALE RIVOLTELLA - L'AFFARE E'
321,05
2008/683/0
1.10.04.02
6722/0
ACQUISTO PASTICCERIA PER MANIFESTAZIONI ANZIANI CENTRO SOC. RIVOLTELLA - PAST. LA ROSA
123,75
2008/684/0
1.10.04.02
6722/0
ACQUISTI VARI PER MANIFESTAZIONI CENTRO SOCIALE S. MARTINO - L'AFFARE E'
405,40
2008/685/0
1.10.04.02
6722/0
ACQUISTO GENERI VARI PER LE ATTIVITA' CENTRO SOCIALE VACCAROLO - L'AFFARE E'
106,52
2008/686/0
1.01.03.04
430/0
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI VARI - ASS. OLIVETTI SPA - 1^ SEMESTRE 2008
2008/690/0
1.01.03.03
765/0
ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLE MATERNE ANNO 2008
BI1637
54,00
1.697,85
0,54
PAG. 29
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/691/0
2.08.02.01
15201/0
IMPIANTO P.ILLUMINAZIONE V. SCAVI ROMANI -. ENEL SOLE
2008/697/0
1.01.04.03
581/0
INCARICO ING.DIEGO GUERINI PER INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE AREE FABBRICABILI ICI
14.076,00
2008/708/0
1.09.06.03
6061/0
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATTURA PICCIONI.
ASS. DITTA SIRANI VINCENZO
2.174,40
2008/713/0
1.09.06.03
6061/0
SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINEAFFIDAMENTO A VETERINARI VARI
1.625,32
2008/716/0
1.01.03.03
414/0
SERVIZI DI PULIZIA 2? SEM.2008 PALESTRA DON MAZZOLARI.
ASS. A.T.I. EKOGARDA
1.102,80
2008/717/0
1.01.03.03
414/0
SERV.PULIZIA 2¿ SEM. 2008 PALESTRA ED ITC "BAZOLI".
ASS. A.T.I. EKOGARDA S.C.R.L.
2.400,00
2008/718/0
1.05.01.02
3302/0
FORN. DI LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2008.
5.149,51
2008/719/0
2.01.05.05
10846/0
FORNITURA ARREDI DI COMPLETAMENTO PER VARI UFFICI COMUNALI. ANNO 2008
8.329,32
2008/732/0
1.01.03.02
385/0
FORNITURA CARBURANTI DA AUTORIZZAZIONE CON FUEL CARD PER MEZZI COMUNALI 2^ SE. 2008
716,98
2008/733/0
1.01.05.02
743/0
FORNITURA CARBURANTI DA AUTORIZZAZIONE CON FUEL CARD PER MEZZI COMUNALI 2^ SEM.
2008. ASS. ERG PETROLI
4.705,73
2008/734/0
1.03.01.02
1864/0
FORNITURA CARBURANTI DA AUTORIZZAZIONE CON FUEL CARD PER MEZZI COMUNALI 2^ SEM. 2008
ASS. ERG PETROLI
1.710,33
2008/735/0
1.04.05.02
3121/0
FORNITURA CARBURANTI DA AUTORIZZAZIONE CON FUEL CARD PER MEZZI COMUNALI 2^ SEM. 2008
ASS. ERG PETROLI
1.129,99
2008/736/0
1.09.06.02
6001/0
FORNITURA CARBURANTI DA AUTORIZZAZIONE CON FUEL CARD PER MEZZI COMUNALI 2^ SEM. 2008
ASS. ERG PETROLI
746,67
2008/737/0
1.10.04.02
6725/0
FORNITURA CARBURANTI DA AUTORIZZAZIONE CON FUEL CARD PER MEZZI COMUNALI 2^ SEM. 2008
ASS.ERG PETROLI
2.081,10
2008/739/0
1.05.02.03
3505/0
ARROTONDAMENTI ONERI ENPALS ANNO 2008
2008/746/0
2.08.02.01
15201/0
SPOSTAMENTO IMPIANTO ILL.PUBBL.VIA CATTANEO APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL
BI1637
2.581,87
0,50
523,88
2008/748/0
1.01.03.03
407/0
RILEGATURA VOLUMI E PRATICHE PER UFFICI E SERVIZI - LEGATORIA DI VIZZARDI
1.943,60
2008/749/0
2.01.05.06
10903/0
INCARICO PROGETTAZIONE ALLA SOC. GARDA UNO SPA PER LA REALIZZAZIONE DI SOTTO SERVIZI
IN VIA COSTANTINO IL GRANDE ASS. DITTA GARDA UNO
7.180,80
2008/751/0
1.01.01.03
51/0
RICORSO IN APPELLO CAUSA COMUNE /DITTA EXTEL INCARICO ALL'AVV. BEZZI
2.448,00
2008/752/0
1.01.02.03
232/0
SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE DIPENDENTE D.LGS 626/94 ANNO 2008
ASS. P.SOLARI
3.851,81
PAG. 30
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/753/0
1.05.02.05
3542/0
CONVENZIONE TRA IL COMUNE E L'ENTE FILARMONICO BANDA CITTADINA SCUOLA DI MUSICA
EROGAZ. CONTRIBUTO ANNO 2008
7.000,00
2008/757/0
1.01.03.02
381/0
FORNITURA CARTA E BUSTE INTESTATE - ASS. DITTA PEMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI
COMUNI SOC. CCOP. ARL
5.491,40
2008/758/0
1.04.05.03
3149/0
FORNIT. ADDITIVO AD BLUE PER IL PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2008 ASS. DITTA OFFICICNA
BRIGONI S.R.L.
2008/759/0
1.10.01.03
6205/0
ASSISTENZA E CORSO DI NUOTO PER I BAMBINI FREQUENTANTI IL CREC ANNO 2008
ASS. GIS SSD ARL
2.340,00
2008/761/0
1.11.05.03
7821/0
INCARICO DI CONSULENZA ISTITUTO POLICLETO ANNO 2008
2.400,00
2008/775/0
AGGI ICA ANNO 2008
7.945,21
1.01.04.03
582/0
2008/788/0
1.11.05.03
7822/0
AFF. SERV.PRONTO SOCCORSO SPETTACOLI 13.19 GIUGNO 2008.
ASS. CROCE ROSSA ITALIANA
360,00
2008/792/0
1.04.05.03
3141/0
FORNITURA TARGHE MANIFEST.AMBITO SCOLASTICO ANNO 2008.
ASS. FELTER COSTANTINO
410,00
2008/809/0
2.01.05.06
10903/0
ASSEGNAZIONE INCARICO PER FRAZIONAMENTI-ASS.STUDIO BERTOLI GIANFRANCO
3.070,08
2008/811/0
1.01.01.03
51/0
CAUSA COMUNE/FRANCESCA SRL-AUTORIZ. A PRESENTARE RICORSO IN APPELLO AVANTI AL
CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR N. 279/08-AVV BEZZI
1.836,00
2008/816/0
2.08.02.01
15201/0
REALIZZAZ.IMPIANTI DI PUBBL.RELATIVE LINEE IN VIA MATTEI VIA INNOCENTA E GIARDINO VIA
PRATOMAGGIORE
DETERMINA A CONTRATTARE
2.590,69
2008/817/0
2.01.05.01
10801/0
REALIZZAZ.IMPIANTI DI PUBBLICA E RELATIVE LINEE IN VIA MATTEI VIA INNOCENTA E GIARDINO VIA
PRATOMAGGIORE
DETERMINA A CONTRATTARE
9.050,00
2008/819/0
1.01.06.03
923/0
ASS.INCARICO PER STESURA ATTO SOC. OMOBONO - NOTAIO DOTT. MARCO POZZOLI
1.300,00
2008/838/0
1.10.01.03
6205/0
SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE NEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE
UTILIZZATI PER I CREC 2008-APPROV.PREVENTIVI E ASS.SERVIZIO
2008/841/0
2.01.05.01
10801/0
SISTEMAZIONE LOCALI PRESSO POSAM PER UFFICI 1^ CIRCOLO
2008/847/0
2.04.05.01
13401/0
SPESE TECNICHE ,IMPREVISTI, CONTRIBUTI REL. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA
ELEMENTARE LAINI
BI1637
578,00
10.080,00
902,00
2.526,36
2008/848/0
1.01.03.03
414/0
SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CASTELLO ANNO 2008 ASS. A.T.I.EKOGARDA TEAM SERVICE
540,00
2008/849/0
1.10.04.02
6724/0
FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO PER UFFICI COMUNALI ASS. AESSEDI
582,12
2008/850/0
1.01.03.02
384/0
FORNITURA MATERIALE FARMACEUTICO PER UFFICI COMUNALI ASS. AESSEDI SRL
188,80
PAG. 31
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/854/0
2.09.04.01
16233/0
ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA IN VIA COSTANTINO IL GRANDE - MUTUO CDP
2008/855/0
1.01.03.03
405/0
PAGAMENTO RESPONSABILIT? CIVILE ATTIVIT? VARIE DAL 30/6/2008 AL 30/6/2009
2008/856/0
1.01.05.03
761/0
INCENDI E VARIE IMMOBILI DAL 30/6/2008 AL 30/6/2009 ASS. INA ASSITALIA AG. MARNIGA
40.000,00
1.587,00
2008/860/0
1.01.03.03
405/0
POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI IN TRASFERTA DAL 30/6/2008 AL 30/6/2009 ASS. INA ASSITALIA
GENERALI ASSICURAZIONI
750,00
2008/862/0
1.04.05.03
3148/0
POLIZZA INFORTUNI CREC DAL 30/6/2008 AL 30/6/2009 INA ASSITALIA-GENERALI ASSICURAZIONI
1.300,00
2008/863/0
1.04.05.03
3148/0
POLIZZA INFORTUNI NONNI VIGILE DAL 30/6/2008 AL 30/6/2009 ASS. INA ASSITALIA - GENERALI
ASSICURAZIONI
180,00
2008/864/0
1.10.01.03
6203/0
POLIZZA INFORTUNI ASILO NIDO DAL 30/6/2008 AL 30/6/2009 ASS. INA ASSITALIA GNERALI
ASSICURAZIONI
350,00
2008/865/0
1.10.04.03
6727/0
POLIZZA INFORTUNI CAG E INFORMAGIOVANI DAL 30/6/2008 AL 30/6/2009 ASS. INA ASSITALIA
GENERALI ASSICURAZIONI
600,00
2008/866/0
1.10.04.03
6752/0
INFORTUNI VOLONTARI CENTRO SOCIALE DAL 30/6/2008 AL 30/6/2009 ASS. INA ASSITALIA GENERALI
ASSICURAZIONI
1.000,01
2008/868/0
1.01.03.03
405/0
TUTELA GIUDIZIARIA DIRIGENTI E FUNZIONARI DAL 30/6/2008 AL 30/6/2009 ASS. EUROP ASSISTANCE
1.000,00
2008/869/0
1.01.03.03
405/0
ASSICURAZIONE MEZZI VARI DAL 30/6/2008 AL 30/6/2009 ASS. INA ASSITALIA
885,53
2008/871/0
1.01.05.03
761/0
ASSICURAZIONE MEZZI MANUTENZIONI DAL 30/6/2008 AL 30/6/2009 ASS. INA ASSITALIA
7.677,21
2008/872/0
1.03.01.03
1884/0
ASSICURAZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE DAL 30/6/2008 AL 30/6/2009 INA ASSITALIA AG.MARNIGA
2.401,87
2008/874/0
1.09.06.03
6027/0
ASSICURAZIONE MEZZI GIARDINIERI DAL 30/6/2008 AL 30/6/2009 INA ASSITALIA AG.MARNIGA
2008/875/0
1.10.04.03
6752/0
ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI SOCIALI DAL 30/6/2008 AL 30/6/2009 INA ASSITALIA AG.MARNIGA
2008/877/0
1.01.03.03
405/0
KASKO DIPENDENTI IN TRASFERTA DAL 30/6/2008 AL 30/6/2009 INA ASSITALIA AG.MARNIGA
BI1637
237.945,00
863,28
1.704,76
216,50
2008/878/0
1.05.01.03
3304/0
ASSICURAZIONE MOSTRE D'ARTE ESPOSIZIONI DAL 30/6/2008 AL 30/6/2009 UNIPOL ASSICURAZIONI
2.700,00
2008/880/0
1.01.04.03
584/0
SERVIZIO ACQUISIZIONE VERSAMENTI ICI ANNO 2008 ASS. A6B
5.219,38
2008/884/0
1.10.01.03
6207/0
RETE INFORMAGIOVANI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COORDINAMENTO.
5.500,00
2008/887/0
1.05.02.03
3502/0
SERVIZIO VIGILANZA MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2008.
ASS. COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO.
5.910,00
2008/898/0
1.04.05.03
3148/0
ASS. MEZZI SCUOLABUS DAL 30/6/2008 AL 30/6/2009 ASS. INA ASSITALIA MARNIGA
1.481,05
PAG. 32
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2008/899/0
1.10.01.03
6205/0
COLLOC. URGENTE MINORE STRAN. NON ACCOMPAGNATO - B.H.- PRESSO LA COMUNITA' PER
MINORI "CASA ACCOGLIENZA CREMONA" DAL 28.5.2008 AL 31.12.2008
7.093,20
2008/900/0
2.01.08.05
11485/0
ADEGUAMENTO SERVER DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE-ASS.DIRETE
2.460,00
2008/904/0
2.01.08.05
11485/0
ADEGUAMENTO SERVER DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE-ASS.INFOSYS
600,00
2008/905/0
1.06.03.05
4082/0
CONTRIBUTI ORDINARI 2008 - ASS. NI SPORTIVE
5.820,00
2008/913/0
1.01.08.03
1267/0
RINNOVO CERTIFICATI PER FIRMA DIGITALE.
ASS. POSTECOM S.P.A.
205,92
2008/916/0
1.10.02.03
6385/0
ADESIONE A.N.C.I. PER PROGETTI SERVIZIO CIVILE ANNO 2009.
2.100,00
2008/918/0
1.09.03.03
PIANO ESTATE SICURA 2008
5483/0
2.398,19
2008/919/0
1.09.03.03
PIANO ESTATE SICURA 2008.
5483/0
798,19
2008/920/0
2.01.05.06
10903/0
ASSISTENZA TECNICA PROGETTO AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA.
ASS. DITTA CSU SRL
9.600,00
2008/925/0
1.05.01.03
3329/0
PROGETTO "LE PALAFITTE DI AREA GARDESANA".
ASS. MANGANI CLAUDIA
1.800,00
2008/926/0
1.01.01.03
40/0
COMPENSO AI MEMBRI DEL COLLEGIO DI REVISIONE ANNO 2008
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
39.333,22
2008/927/0
1.05.01.03
3329/0
PROGETTO "LE PALAFITTE DI AREA GARDESANA".
ASS. DOTT.MARCO BAIONI
1.800,00
2008/928/0
1.05.01.03
3329/0
PROGETTO "LE PALAFITTE DI AREA GARDESANA".
ASS. DOTT.STEFANO ROSSI
3.600,00
2008/929/0
1.05.02.03
3505/0
VISITE GUIDATE AL MASTIO DEL CASTELLO.
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO DI AIUTO PER LA VITA"
4.000,00
2008/932/0
1.01.02.03
230/0
INIZIATIVA FORMATIVA DEST. AL PERSONALE ASILO NIDO ANNO 2008/2009.
ASS. DR.CLAUDIO VIANELLO
2.747,00
2008/933/0
2.01.05.05
10845/0
POSA BOE DI DELIMITAZIONE ZONA NATURALISTICA LOC.SAN FRANCESCOASS. SIRMIONE SERVIZI SRL
2.004,00
2008/936/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZ.AD AGIRE IN GIUDIZIO PER RISTRUTT. STABILE "BARCHETTA"- AVV.TO DOMENICO BEZZI
1.402,00
2008/939/0
1.08.01.03
4582/0
PULIZIA E SPURGO GRIGLIE E CADITOIE STRADALI.
ASS. SIRMIO SPURGHI
4.634,85
2008/940/0
2.09.06.01
16601/0
SISTEM.AREE VERDI E AIUOLE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA AGELLO.
ASS. DITTA SOLARIA SCARL
5.736,00
PAG. 33
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/942/0
1.01.01.03
52/0
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER INIZIATIVE COMUNALI.
ASS. NUMERICA PUBBLICITA' SRL
43,86
2008/943/0
1.01.01.03
52/0
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER INIZIATIVE COMUNALI.
ASS. PUBLIADIGE
14,40
2008/959/0
1.10.04.03
6748/0
ACCORDO TRA IL COMUNE E LA CROCE ROSSA ITALIANA ASSISTENZA ANZIANI ANNO 2008.
2008/964/0
1.11.05.03
7822/0
SERV.PRONTO SOCCORSO PER SPETTACOLO "GREASE".
ASS.CROCE ROSSA ITALIANA
180,00
2008/972/0
1.04.05.03
3141/0
SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SCHOOL-CARD DA 1/7/ A 31/12/2008
ASS. DITTA PROGETTI E SOLUZIONI
857,43
2008/977/0
1.11.05.03
7822/0
SPETTACOLO MOVIELAND ASSEGNAZIONI INCARICO
180,00
2008/979/0
1.10.01.03
6205/0
DELEGA ALL'ASL DI BRESCIA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI RELATIVE
ALL'ADOZIONE NAZ.E INTERNAZ. ANNO 2008
9.900,00
2008/980/0
1.09.05.03
5841/0
POSTALIZZAZIONE FATTURE TIA E ACQUISIZIONE VERSAMENTI ANNO 2008 ASS. A&B
3.951,62
2008/991/0
1.10.01.03
6205/0
COLLOCAMENTO URGENTE MINORI G.C. E R.B. PRESSO ISTITUTO CLIMATICO DI SALO' DAL 21.6.2008
AL 30.9.2008
7.950,06
2008/992/0
1.01.01.03
42/0
PAG.INDENNITA'DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED AL DIFENSORE CIVICOLUGLIO/NOVEMBRE 2008
702,55
2008/993/0
1.09.06.03
6023/0
DISINFESTAZIONE MOSCERINI SULLA PASSEGGIATA A LAGO RIVOLTELLA.
ASS. DITTA SIRANI VINCENZO.
684,00
2008/994/0
1.09.05.03
5962/0
PULIZIA SPIAGGE - TERZO TRIMESTRE 2008.
ASS. COOPERATIVA SOCIALE SOLE SERENO
699,60
2008/997/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZ.A RESISTERE IN GIUDIZIO RICORSO SOC. FRANCESCA S.R.L.
INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI.
3.672,00
2008/999/0
1.11.05.03
7822/0
MISS CINEMA LOMBARDIA 2008-SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO
151,81
2008/1004/0
1.01.01.03
48/0
RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO ED ALTRE SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
629,95
2008/1007/0
2.09.06.01
16603/0
INTERVENTO STRAORDINARIO MANUTENZIONI SPIAGGEASS. DITTA GILIOLI SPA
2008/1010/0
1.11.05.03
7822/0
HOLLYWOOD PARADE-SERVIZIO DI PRESENZA DI AMBULANZA
2008/1011/0
1.09.05.03
5900/0
CUSTODIA/DEMOLIZIONE VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTR.OPERATO DALLA POLIZIA
L. CONFISCATI DA PREFETTURA DI BS E DEMOLITI SU AUTORIZ.
2008/1014/0
1.01.05.04
822/0
SPESE LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO AMBITO TERRITORIALE DESENZANO-MONTICHIARI
ANNO 2008.
BI1637
2.000,00
3.036,00
151,81
3.969,67
10.000,00
PAG. 34
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/1015/0
1.01.05.04
822/0
SPESE CONDOMINIALI VIA DURIGHELLO - ANNO 2008.
6.204,28
2008/1017/0
1.01.01.03
48/0
CENA PER SEMINARIO PEDAGOCI
CENA IN OCCASIONE SEMINARIO PEDAGOGICO ITALO FRANCESE.
ASS.PICCOLA VELA HOTEL
2008/1019/0
1.03.01.02
1863/0
VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2008 ASSEGNAZIONE DITTA
SARTORIA GUSSONI
27.116,40
2008/1020/0
1.03.01.02
1863/0
VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2008 ASSEGNAZIONE F.A.P
DI MARCOLONGO
10.219,20
2008/1028/0
1.11.05.03
7822/0
MANIFESTAZIONE GUSTARTE ASS. FORNITURA
601,58
2008/1029/0
1.01.08.03
1267/0
AGGIORNAMENTO SITO INTERNET DESENZANO WIRELESS .IT ASS. DTTA DI RETE
720,00
2008/1032/0
2.09.01.06
15909/0
INCARICO PER INDIVIDUAZIONE AMBITI DESTINATI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA DI INTERESSE
STRATEGICO ASS. STUDIO ASS.ARCHE'-BARBA / SALVADORI
12.240,00
2008/1039/0
1.01.04.03
582/0
COMMISSIONI C/C/P ICI 14287221 II^SEMESTRE 2008
2.977,34
2008/1044/0
1.05.02.03
3504/0
INCONTRI CON DELEGAZIONI DELLE CITTA' GEMELLATE ANNO 2008
ASS. FORNITURE E SERVIZI
1.399,20
2008/1045/0
2.01.05.01
10801/0
POSA CARTELLI PLIS ASS. DITTA SOLARIA
2.772,00
2008/1047/0
2.08.01.01
15003/0
POSIZIONAMENTO DOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE
7.475,44
2008/1048/0
2.09.06.01
16601/0
SISTEMAZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO E ROTONDA V. AGELLO ASS. DITTA SOLARIA
2.608,00
2008/1051/0
1.01.01.03
50/0
ASS.TECNICA PER REALIZZAZIONE PROGETTI CO FINANZIATI ASS. NEROSUBIANCO SRL
9.000,00
2008/1058/0
1.01.07.03
1121/0
PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
ANNO 2008
6.000,00
2008/1059/0
1.03.01.03
1890/0
RISCOSSIONE SANZIONI ELEVATE A CITTADINI STRANIERI ANNO 2008
2.617,71
2008/1066/0
1.08.01.02
4561/0
FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE VARIA E RELATIVI ACCESSORI PER UN
ANNO.ASS. PSV
2008/1068/0
2.01.08.05
11485/0
ACQUISTO LICENZA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 ASS. COOP. DIRETE
18.450,32
700,80
2008/1071/0
1.08.01.03
4582/0
MANUTENZ. ORDINARIA STRADE SEGNALETICA ASS. DITTA ANDREIS SEGNALETICA STADALE
20.000,00
2008/1072/0
2.08.01.01
15003/0
APPROVAZ.VERBALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONATLE ANNO 2008
ASS. DITTA ANDREIS
78.413,00
2008/1075/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR CONTRO
HOUSE SRL ASS. AVV. BEZZI
BI1637
245,00
2.448,00
PAG. 35
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/1076/0
1.08.01.03
4582/0
INTERVENTI DI PULIZIA DEI MARCIAPIEDI DA ESSENZA INFESTANTI ASS. COOP. LA CASCINA
2008/1080/0
1.04.05.03
3145/0
SPESE PER UTENZE DIREZIONE DIDATTICA 1^ CIRCOLO
3.750,00
2008/1081/0
1.10.04.05
6781/0
EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE AL SIG. C.L. C/O L'AZIENDA IL MANDORLO DI DI CESENA
165,60
2008/1086/0
1.05.02.03
3502/0
NOTTE D'INCANTO SERVIZIO DI PUBBLICA SICUREZZA ALLA FEDERAZIONE PROV. ORGANIZZAZ. DI
VOLONTARIATO A.N.C.
480,00
2008/1093/0
1.09.06.03
6026/0
CONVENZ.COMUNE /SOLE SERENO PER MANUTENZ.GIARDINI SAN MARTINO D/B DA 11/8/2008 AL
31/12/2008
14.659,29
2008/1094/0
1.09.06.03
6026/0
CONVENZ.COMUNE DI DESENZANO E COOP. LA CASCINA A.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE
GIARDINI DALL'11/8/2008 AL 10/5/2009
15.157,25
2008/1097/0
1.01.01.03
47/0
RIORDINO ED INVENTARIAZIONE ARCHIVIO STORICO DEL COLLEGIO CONVITTO MUNICIPALE ASS.
MARINA MICHELA TONELLI
1.000,00
2008/1098/0
1.01.01.03
50/0
RIORDINO ED INVENTARIAZIONE ARCHIVIO STORICO DEL COLLEGIO CONVITTO MUNICIPALE ASS.
MARINA MICHELA TONELLI
8.567,00
2008/1106/0
1.11.05.03
7822/0
FORN.PERGAMENE PER MANIF. "SCULTURE VEGETALI".
ASS. STUDIO FOTOGRAFICO MOVIDA
2008/1110/0
1.09.06.02
6002/0
POSA ESSENZE ARBOREE PER RIQUALIF.NUOVE AREE VERDI COMUNALI.
ASS.AZ.AGRICOLA PORRO SAVOLDI.
540,00
10.000,00
2008/1111/0
1.01.05.03
769/0
MANUT.ORDINARIA ESTINTORI ANNO 2008.
ASS. GUERRINI MARCO
8.493,60
2008/1114/0
1.01.02.03
232/0
MANUT.ORDINARIA PORTE TAGLIAFUOCO ANNO 2008.
ASS. GUERRINI MARCO SISTEMI ANTINCENDIO
3.144,00
2008/1115/0
1.01.02.03
232/0
VISITE OCULISTICHE PER DIPENDENTI D.LGS 81/2008.
ASS. DOTT.SSA RIGOTTI PAOLA
603,62
2008/1117/0
1.01.02.03
232/0
VISITE OCULISTICHE DIPENDENTI D.LGS 81/2008.
ASS. BRAGA OSVALDO
2.712,38
2008/1119/0
1.10.04.03
6742/0
NOLEGGIO AUTOBUS PER ATTIVITA' CENTRO SOCIALE.
ASS.BRESCIA TOUR
960,00
2008/1120/0
1.10.04.03
6742/0
BALLO CON MUSICA DAL VIVO 16.11.2008.
ASS. FASOLMUSIC COOP.
145,00
2008/1122/0
1.10.04.03
6742/0
N.2 BALLI CON MUSICA DAL VIVO 14.9.2008/26.12.2008.
ASS. S.M.S.
164,40
2008/1123/0
1.10.04.03
6742/0
N.2 BALLI CON MUSICA DAL VIVO.
ASS. ASS.CULT.MULTIMEDIALE GASPARO DA SALO'
BI1637
734,40
54,00
PAG. 36
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2008/1124/0
1.01.02.02
203/0
FORN.MANICHETTE PER VILLA BRUNATI- ESTINTORI PER LA SCUOLA LAINI.
ASS. DITTA GUERRINI MARCO.
2008/1130/0
1.08.01.05
4621/0
TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO SECONDO SEMESTRE 2008
2008/1133/0
1.01.02.03
230/0
RIMBORSO ESAME CETRTIFICAZIONE CORSO CITRIX DIPENDENTI SGALAMBRO VEZOLI MERITI
2008/1139/0
1.10.04.03
6748/0
PULIZIA E SVUOTAMENTO APPARTAMENTO DI PROPRIET¿ DEL COMUNE ASS. SIRANI VINCENZO
2008/1140/0
1.09.06.05
6062/0
SERV.STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI.
ASS.AMB. VETERINARIO CASELLA IUZZOLINO
2008/1142/0
1.04.05.05
3182/0
BANDO PER BUONO DESTINATO ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO.
ANNO SCOLASTICO 2008/2009.
2008/1143/0
1.11.05.03
7822/0
FESTIVAL DEL GARDA 2008-SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO CROCE ROSSA ITALIANA
2008/1145/0
2.04.05.05
13482/0
N.2 AUSILI DI SEDUTA PER PORTATORI DI HANDICAP.
ASS. DITTA ORTHOTECNICA
1.250,00
37.368,15
384,00
2.580,00
984,08
6.500,00
151,81
3.656,99
2008/1147/0
1.10.04.03
6756/0
ASS.MINORI ENTRATA USCITA SCUOLE A.S. 2008/2009 PERIODO SETT. DICEMBRE
10.269,26
2008/1148/0
1.01.01.03
48/0
CELEBRAZIONE PER IL 150 ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SAN MARTINO E
SOLFERINO:SERVIZIO DI OSPITALITA'
2.118,00
2008/1153/0
1.04.05.03
3145/0
SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2008/2009 ASS. GRUPPO ELEFANTI VOLANTI (1/9/2008 AL 31/12/2008
23.475,17
2008/1154/0
1.04.05.03
3143/0
TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2008/2009 PERIODO SETT/DIC.2008
ASS. GARDA TRASPORTI
50.814,83
2008/1155/0
1.01.06.02
920/0
FORNIT. VESTIARIO E ACCESSORI PER PERSONALE DIPENDENTE 27/8/08 AL 27/8/09
ASSEGNAZIONE-SERVIZIO MANUTENZIONI
6.500,00
2008/1156/0
1.04.05.02
3122/0
FORNIT. VESTIARIO E ACCESSORI PER PERSONALE DIPENDENTE 27/8/08 AL 27/8/09
ASSEGNAZIONE-SERVIZIO SCOLASTICO
2.300,00
2008/1157/0
1.09.06.02
6003/0
FORNIT. VESTIARIO E ACCESSORI PER PERSONALE DIPENDENTE 27/8/08 AL 27/8/09
ASSEGNAZIONE-SERVIZIO GIARDINI
2.500,00
2008/1158/0
1.10.01.02
6184/0
FORNIT. VESTIARIO E ACCESSORI PER PERSONALE DIPENDENTE 27/8/08 AL 27/8/09
ASSEGNAZIONE-SERVIZIO ASILO NIDO
700,00
2008/1159/0
1.04.05.03
3142/0
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2008/2009 PERIODO SETT/DIC. 2008
ASS. DITTA COPRA RISORAZIONE
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
188.588,11
2008/1160/0
1.10.04.02
6726/0
FORNIT. VESTIARIO E ACCESSORI PER PERSONALE DIPENDENTE 27/8/08 AL 27/8/09
ASSEGNAZIONE-SERVIZIO CENTRO SOCIALE
4.000,00
2008/1162/0
1.10.01.03
6205/0
SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PER I LOCALI DEL CAG A.S. 2008/2009 (SETT/DIC.2008)
ASS. EKOGARDA
4.185,00
PAG. 37
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2008/1165/0
1.10.04.03
6755/0
ASSISTENZA AD PERSONAM A.S. 2008/2009 PERIODO SETT.DIC.2008
ASS. ATI EKO POLIS
66.235,38
2008/1166/0
1.04.05.03
SERVIZIO DI SCUOLABUS A.S. 2008/2009
ASS. EKO POLIS
3143/0
21.389,86
2008/1168/0
1.04.05.03
3145/0
ASS. PRESCUOLA A.S. 2008/2009 ASS. EKO POLIS
6.030,62
2008/1169/0
1.04.05.03
3145/0
SERVIZIO TEMPO PROLUNGATO A.S. 2008/2009 ASS. EKO POLIS
16.294,07
2008/1170/0
1.04.05.03
3143/0
SERVIZIO DI PEDIBUS A.S. 2008/2009 ASS. EKO POLIS
14.140,44
2008/1174/0
1.01.05.03
6383/0
INCARICO CUSTODIA CANILE DAL 1.10.2008-30-09.2014.
ASS.SIG. GIUSTACCHINI GIOVANNI
2008/1175/0
1.04.05.03
3141/0
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2008/2009
200,50
16.732,95
2008/1178/0
1.05.02.03
3504/0
INCONTRI DELEGAZIONE CITTA' GEMELLATE AMBERG OSPITALITA' SIGG.FISCHER DALL' 1 AL
7/9/2008 ASS. AZ.AGRICOLA DI TONOLINI AGRITURISMO M. BIANCO
200,00
2008/1179/0
1.05.02.03
3504/0
INCONTRI CON DELEGAZIONE CITTA' GEMELLATE AMBERG OSPITALITA' SIGG. FISCHER DA 1 A 7
SETT.2008 ASS. RISTORANTE ERIKA
120,00
2008/1180/0
1.10.04.03
6750/0
SVOLGIMENTO PRATICHE ENPALS MANIFESTAZIONI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2008
ASS.MAURIZIO SOGLIANI
1.224,00
2008/1181/0
1.10.02.03
6381/0
CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA PER ANZIANI ANNO 2008/2009 ASS. SERVIZIO ALLA U.I.S.P.
3.526,00
2008/1182/0
1.10.01.03
6205/0
SERVIZIO TRASPORTO CAG A.S 2008/2009 ASS. BRESCIA TOUR
7.920,00
2008/1183/0
2.04.05.05
13482/0
ARREDI DIDATTICI COMPLETAMENTO E NUOVE SEZIONI - ASS. MARIANI
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
13.243,68
2008/1187/0
1.05.01.03
3325/0
LABORATORI DIDATTICI PRESSO IL MUSEO OTTOBRE 2008/SETTEMBRE 2009.
ASS. COOPERATIVA LA MELAGRANA
2.000,00
2008/1188/0
1.05.01.03
3325/0
LABORATORI DIDATTICI MUSEO OTTOBRE 2008/SETTEMBRE 2009.
ASS. LA MELAGRANA COOPERATIVA
1.100,00
2008/1189/0
1.08.02.03
4764/0
AMPL.IMPIANTO PUBB.ILLUMINAZIONE VIA RIMEMBRANZE.
ASS. ENEL SOLE SRL
147,11
2008/1191/0
1.05.02.02
3482/0
MAT. PUBBLICITARIO PER MOSTRE DAL 20/9/2008 AL 2/11/2008.
ASS. LAGHI ARTI GRAFICHE.
393,00
2008/1196/0
2.01.05.01
10801/0
MANUT.STRAORDINARIA PISTA ATLETICA TRE STELLE.
ASS.DITTA MAST SRL
3.600,00
2008/1200/0
2.04.05.01
13401/0
INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI.
ASS. NUOVA GARDA IMPIANTI
2.750,21
PAG. 38
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/1203/0
1.01.02.02
201/0
FORNIT. VESTIARIO ED ACCESSORI VARI PER MESSI E FATTORINI COMUNALI ANNO 2008 ASS.
SARTORIA GUSSONI
1.649,26
2008/1206/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO PER LA STAMPA DEL CALENDARIO SCOLASTICO 2009.
SCUOLA "TREBESCHI-CATULLO"
2.000,00
2008/1209/0
1.08.01.03
4582/0
INCARICO SFALCIO BORDI ERBOSI E BANCHINE.
ASS. DITTA POLETTINI MARCELLO
6.741,24
2008/1212/0
1.01.02.03
231/0
INCARICO ANNUALE ASSISTENZA DEL SISTEMA DI QUALITA'.
ASS. QUALITA' E SINERGIE S.R.L.
3.826,70
2008/1214/0
1.06.03.03
SERVIZIO MONTAGGIO PALCHI.
ASS. LA CASCINA A.R.L. ONLUS
4042/0
1.543,00
2008/1215/0
1.05.02.03
ASS.SERVIZIO DI MONTAGGIO PALCHI.
ASS. LA CASCINA A R.L. ONLUS
3502/0
2.034,80
2008/1219/0
1.01.02.03
232/0
DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO L'ARCHIVIO DEL SETTORE ISTRUZIONE.
ASS. GUERRINI MARCO
2008/1221/0
1.01.01.03
51/0
CAUSE COMUNE/CITTADINI VARI E SOCIETA' PER ANNULLAMENTO DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL
PRG N. 50/06-INTEGRAZ.IMPEGNO DI SPESA AVV BEZZI
8.568,00
2008/1222/0
1.10.02.03
6388/0
COLLOCAMENTO URGENTE DELLA SIG.RA T.M. PRESSO "CASA DELLA FRATERNITA'".
PERIODO 22.09.2008/15.10.2008.
2.077,86
2008/1223/0
2.01.05.01
10801/0
RIFACIMENTO PORTONCINO SICUREZZA VILLA BRUNATI.
ASS.FALEGNAMERIA MOR
2.742,00
2008/1225/0
2.10.05.01
17645/0
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA PAVIMENTAZIONE PRESSO CIMITERO RIVOLTELLA
96.580,00
2008/1226/0
2.01.05.01
10801/0
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA PAVIMENTAZIONE PRESSO CIMITERO RIVOLTELLA
8.420,00
2008/1230/0
1.05.02.03
3505/0
BIBLIOTECA "VILLA BRUNATI":ORGANIZ.ATELIER PER BAMBINI "IL TEMPO DELLE STORIE"
OTT/NIV/DIC2008-ASS.CEMMI MARCO
353,06
2008/1231/0
1.05.02.03
3505/0
BIBLIOTECA "VILLA BRUNATI":ORGANIZ.ATELIER PER BAMBINI "IL TEMPO DELLE STORIE"
OTT/NIV/DIC2008-ASS.CEMMI MARCO QUOTA ENPALS A CARICO ENTE
84,06
2008/1232/0
1.05.01.03
3326/0
BIBLIOTECA "VILLA BRUNATI":ORGANIZ.ATELIER PER BAMBINI "IL TEMPO DELLE STORIE"
OTT/NIV/DIC2008-ASS.VIANDANZE
275,00
2008/1233/0
4.00.00.04
40400/0
RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA VERSATA PER LA GARA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO GIACOMO SIGNORI
750,00
2008/1234/0
2.01.08.05
11485/0
ACQUISTO LICENZE D'USO PER DATABASE ADVANTAGE-ASS.OPEN SOFTWARE
360,00
2008/1241/0
2.08.01.01
15003/0
OPERE COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE TRATTO VIA AGELLO - SAGRATO DI S. BIAGIO - DITTA
CBC DI BEDIZZOLE
BI1637
717,60
8.265,07
PAG. 39
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2008/1242/0
2.08.01.01
15003/0
OPERE COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE TRATTO VIA AGELLO - SAGRATO DI S. BIAGIO
-IMPREVISTI ARROTONDAM E SPESE TECNICHE
2008/1243/0
2.09.06.01
16627/0
RIQUALIFICAZIONE LUNGOLAGO C. BATTISTI DA VICOLO LAVANDAIE A VIA GRAMSCI
2008/1244/0
2.09.06.01
16601/0
SISTEMAZIONE AREA VERDE PRESSO PISTA PATTINAGGIO-ASS.DITTA SOLARIA
2008/1246/0
1.01.01.03
45/0
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER INIZIATIVE COMUNALI.
ASS. NUMERICA
2008/1250/0
2.01.05.06
10903/0
INCARICO AL P.I. LORENZINI BRUNO PER PROGETTAZIONE IMPIANTI L.GO LAGO C.BATTISTI
2008/1254/0
2.01.05.01
10801/0
INCARICO PER MANUTEZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SALA CONSILIARE
2008/1255/0
2.06.02.01
14209/0
FORNIT. E POSA PLINTI PER CAMPO DA RUGBY ASS. DITTA MAST SRL
2008/1256/0
2.01.05.05
10841/0
FORNITURA AUTOMEZZI PER AREA SERVIZI AL TERRITORIO ASS. FIAT AUTO VAR
14.529,09
247.827,78
6.960,00
350,00
9.424,80
713,11
4.800,00
17.632,55
2008/1257/0
2.01.05.05
10841/0
PERSOANLIZZAZIONE CON LOGO AUTOMEZZI ASS. LOVATO
124,80
2008/1261/0
1.05.01.03
3325/0
APPR. VERBALE COMMIS. ESAM. DOMANDE ANZIANI PER L'INSERIM. IN ATTIVITA' SOCIAL.UTILI
VIGILANZA/CUSTODIA- MUSEO-1/10/08 30/9/09-ANNO 08
767,75
2008/1263/0
1.05.02.03
3502/0
APPR. VERBALE COMMIS. ESAM. DOMANDE ANZIANI PER L'INSERIM. IN ATTIVITA' SOCIAL.UTILI
VIGILANZA/CUSTODIA AT.CULTURALI-1/10/08 30/9/09-ANNO 08
867,60
2008/1264/0
1.10.04.02
6722/0
ACQUISTO TOVAGLIOLI PER LA MENSA DEL CENTRO SOCIALE-ASS.ARDIGO'
595,00
2008/1266/0
2.01.05.01
10801/0
INSTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC.TASSERE -ASS.DITTA BILUX
4.468,20
2008/1269/0
1.05.01.03
3326/0
SERVIZIO DI TUTORAGGIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE
2008-ASS.IMPEGNO DI SPESA
2.500,00
2008/1270/0
1.10.01.03
6205/0
COLLOCAMENTO URGENTE SIG.RA T.M. E FIGLI MINORI S.G.O. E S.S. PRESSO CASA DELLA
FRATERNITA' SALO'-PROROGA 16/10 31/12/08
6.368,72
2008/1275/0
1.05.01.02
MAT.VARIO PER MUSEO.
ASS. DITTA "RAINERI MAURILIO"
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
3306/0
105,00
2008/1284/0
1.01.01.03
43/0
CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA DIRITTO AMM. ANNO 2008.
INCARICO AVV.TO DOMENICO BEZZI
4.896,00
2008/1288/0
1.01.06.03
923/0
INCARICO PER ACCATASTAMENTO SEDE CAI E ASILO NIDO.
ASS. GEOM.SILVIO BULGARINI
3.120,00
2008/1290/0
2.01.05.06
10903/0
INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PORTICI P.ZZA MALVEZZI STUDIO ASSOCIATO
RFC
2.203,20
2008/1314/0
1.01.01.03
47/0
CAPO IV - ART. 79 E 80 DEL D.LGS. 18.08.00 N. 267 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO - ASSENZE
DEGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.
4.600,00
PAG. 40
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2008/1315/0
1.09.04.06
5721/0
INTERESSI DI PRE-AMMORTAMENTO SU MUTUI CONTRATTI NEL 2008
2008/1316/0
1.10.04.02
6722/0
TOVAGLIE E CARRELLI PER LA MENSA DEL CENTRO SOCIALE.
ASS. BORTOLOTTI F.LLI SNC
14.400,00
952,36
2008/1317/0
1.01.05.02
744/0
N.2 TARGHE IN MARMO PER LA SCUOLA TREBESCHI-CATULLO.
ASS. DITTA A.F.O.F.
1.056,00
2008/1318/0
1.09.05.03
5841/0
RIMBORSO A SO.RI.T. SPA DELLE SPESE POSTALI ANTICIPATE.
15.580,80
2008/1319/0
1.01.03.02
381/0
FORNITURA DI 30.000 FOGLI DI CARTA INTESTATA PER CERTIFICAZIONE.
ASS. DITTA F.APOLLONIO & C. DI BRESCIA
2008/1321/0
1.08.01.02
4562/0
MANUTENZIONE STRADE BIANCHE- ASS. DITTA ANTONUTTI S.R.L.
2008/1323/0
1.01.06.01
944/0
COSTITUZIONE FONDO PROGETTAZIONE E ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONDONO
2008/1324/0
1.09.05.05
TRASFERIMENTO PER CREDITI
5884/0
2008/1327/0
1.11.05.03
7822/0
PRES.PROGETTO IN REGIONE PER CONTRIBUTI PER IL RILANCIO COMMERCIO.
ASS. EUROPARTNER FINANCE SRL
2008/1328/0
1.01.02.01
186/0
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2008
1.908,00
24.000,00
4.405,54
72.352,58
20.000,00
431.938,22
2008/1329/0
1.01.01.01
2/0
DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2008
3.837,47
2008/1331/0
1.01.02.01
CONTRIBUTI ANNO 2008
187/0
4.000,00
2008/1332/0
1.01.02.01
188/0
RISULTATO DIRIGENTI E SEGRETARIO 2008
60.900,00
2008/1333/0
1.03.01.01
FONDO POLIZIA LOCALE 2008
10.000,00
1843/0
2008/1335/0
2.08.01.01
15034/0
ALLARGAMENTO TRATTO DI STRADA VIA GROLE - VACCAROLO
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
161.932,80
2008/1336/0
2.10.04.05
17489/0
GIOCHI E ARREDI PER IL C.A.G. DI RIVOLTELLA.
ASS. GRUPPO GIODICART SRL
6.779,00
2008/1337/0
1.05.02.03
STAGIONE TEATRALE 2008/2009.
ASS. EURETEIS S.R.L.
9.000,00
3502/0
2008/1338/0
1.05.02.03
3502/0
SERV.FACCHINAGGIO PER STAGIONE TEATRALE 2008/2009.
ASS. COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS
3.000,00
2008/1342/0
1.05.02.03
3505/0
STAGIONE TEATRALE 2008/2009.
ASS.FONDAZIONE LE CITTA' DEL TEATRO
7.700,00
2008/1344/0
1.05.02.03
3505/0
STAGIONE TEATRALE 2008/2009.
ASS. COMPAGNIA TEATRALE SETTIMO CIELO
3.520,00
PAG. 41
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/1346/0
2.01.08.05
11485/0
ACQUISTO DI SISTEMA ACQUISIZIONE OTTICA IN GESTIONE PROTOCOLLO.
ASS. DITTA ADS DI BOLOGNA
2008/1347/0
1.01.01.03
50/0
MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2008- BUFFET APERITIVO
594,00
2008/1349/0
1.01.01.03
50/0
MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2008-CESTO DI FIORI
100,00
2008/1351/0
1.05.02.03
3502/0
GIORNATA DI STUDIO "LA SCIENZA AL SERVIZIO DEL LAGO" PRESSO PALAZZO TODESCHINI SALA
PELER
577,50
2008/1356/0
1.10.01.03
6205/0
COLLOCAMENTO URGENTE SIG.RA ZN E RE PRESSO LA COMUNITA' MYOSOTIS-IMPEGNO PERIODO
DAL 3/11/08 AL 31/12/08
2.006,00
2008/1357/0
1.01.02.03
232/0
PREV.E SICUREZZA AMBIETI DI LAVORO PERIODO 1/10/2008 AL 31/12/2008 ASS. CONSULGROUP SRL
BRESCIA
8.800,00
2008/1359/0
1.10.04.03
6754/0
AFFIDAMENTO INCARICHI PER CORSI UNIVERSITA' DEL GARDA
2008/1360/0
1.05.02.03
3502/0
CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LA SOC. TEATRIZ SRL PER UTILIZZO TEATRO ALBERTI STAGIONE
TEATRALE 2008/2009
2008/1361/0
1.09.05.03
5962/0
CONVENZIONE CON COOP. SOLE SERENO PER PULIZIA SPIAGGE E PORTI ANNO 2008/2009
15.249,20
2.400,00
15.373,16
2008/1362/0
1.06.02.04
3880/0
LOCAZIONE BOCCIODROMO ALLA SOC. TECNOTRE SRL DALL'1/12/2008 AL 31/5/2009
8.208,00
2008/1365/0
1.10.04.03
6750/0
INCARICO DI CONSULENZA AVV.TO CO' DAL 1.11.2008 AL 31.12.2008.
1.728,34
2008/1366/0
2.09.01.06
15909/0
CENSIMENTO FOTOGRAFICO DA ELICOTTERO SUL TERRITORIO COMUNALE-ASS.DITTA BAMS
12.000,00
2008/1368/0
1.10.01.03
6205/0
PROGETTO LABORATORI E MANIFESTAZIONI PER ADOLESCENTI-ASSUNZ.IMPEGNO DI SPESA
15.912,00
2008/1369/0
2.01.05.05
10845/0
FORNITURA CESTINI PER CENTRO STORICO - ASS. DITTA METALCO
2008/1370/0
1.01.08.03
1267/0
INTERVENTI DI CABLAGGIO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO TREBESCHI ASS. DITTA SISTEB
2008/1371/0
1.10.04.05
SPORTELLO AFFITTO ANNO 2008
6782/0
2008/1373/0
1.05.02.03
3505/0
RASSEGNA PROVINCIALE NATALE NELLE PIEVI ANNO 2008 ASS. CULTURALE ARTEA TEATRO
EUROPA
BI1637
6.684,00
8.352,00
814,44
223.794,17
880,00
2008/1379/0
2.09.01.06
15909/0
PRODUZIONE BASE DATI CARTOGRAFICHE - INCARICO ING. ZULLO
75.800,00
2008/1380/0
1.01.01.03
54/0
SESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTOGRAFIA TECNICA
55.100,00
2008/1381/0
2.08.02.01
15203/0
AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MENASASSO.
APP.PREVENTIVO ENEL
1.877,92
2008/1384/0
1.01.08.03
1267/0
SERVIZIO DI GESTIONE PIATTAFORMA E MODERAZIONE DEL FORUM E21.
ASS. FONDAZIONE RCM
2.000,00
PAG. 42
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/1385/0
1.01.05.03
763/0
EROGAZ. CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TREBESCHI-CATULLO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 08/09
2008/1387/0
1.05.01.03
3329/0
SERVIZIO DI ANALISI DENDROCRONOLOGICHE PROGETTO "LE PALAFITTE DELL'AREA
GARDESANA"ASS. DITTA DENDRODATA
2008/1388/0
2.01.05.05
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE.
ASS. DITTA PSV
10845/0
5.916,00
900,00
2008/1389/0
2.01.05.01
10801/0
COSTRUZIONE PARAPETTI IN MODULO PER ISOLE ECOLOGICHE ASS. DITTA PALLENI
3.775,23
2008/1390/0
2.01.05.01
10824/0
COSTRUZIONE PARAPETTI IN MODULO PER ISOLE ECOLOGICHE ASS. DITTA PALLENI
10.854,11
2008/1391/0
2.04.05.01
13405/0
INTERVENTI STRAORDINARI DI FALEGNAMERIA ASS. DITTA MOR
2008/1393/0
1.10.01.03
6205/0
ORGANIZZAZIONE GITA ALLA DIGA DI GLENO PER UTENTI CAG MEDIE E PUNTO GIOVANI ASS.
NOLEGGIO AUTOBUS BRESCIA TOUR
1.782,22
400,00
2008/1394/0
1.05.02.03
3505/0
STAGIONE TEATRALE 2008/2009
ASS. COMPAGNIA TEATRALE NUOVA TEATRO ELISEO SPA TEATRO ELISEO
9.350,00
2008/1396/0
1.01.04.03
584/0
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AGLI ACCERTAMENTI ICI FABBRICATI ANNI 2004 E 2005 ASS. DITTA A&B
4.800,00
2008/1400/0
2.08.02.01
15203/0
RIMOZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA AGELLO
4.200,00
2008/1401/0
1.11.05.03
7822/0
LUMINARIE PER FESTIVITA' NATALIZIE 2008.
ASS. DITTA LUMINAL PARK SRL
109.200,00
2008/1402/0
1.05.02.05
3542/0
CONTRIBUTI STRAORDINARIO AL GRUPPO VDS DESENZANO (DELEGAZIONE C.R.I.)
350,00
2008/1403/0
1.05.02.05
3542/0
CONTRIBUTI STRAORDINARIO AL PRESIDIO OSPEDALIERO
500,00
2008/1411/0
1.11.05.03
7822/0
GRAN TROFEO DELLA RISTORAZIONE-OSPITALITA' PER I DOCENTI.
ASS. HOTEL VITTORIO DI POLVER F.LLI
6.557,50
2008/1412/0
1.11.05.03
7822/0
GRAN TROFEO DELLA RISTORAZIONE- ALLESTIMENTO SALA PELER.
ASS. SERGIO FIORISTA
250,00
2008/1413/0
1.11.05.03
7822/0
GRAN TROFEO DELLA RISTORAZIONE -NOLEGGIO SALA PER CENA A BUFFET.
ASS. DITTA MAY BE DI PIOVANELLI MARINA
350,00
2008/1414/0
1.11.05.03
7822/0
GRAN TROFEO DELLA RISTORAZIONE-CENA PER DOCENTI ED ALLIEVI.
ASS. TEATRIZ SRL
2008/1415/0
1.11.05.05
7861/0
GRAN TROFEO D'ORO DELLA RISTORAZIONE- CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO "CATERINA DE' MEDICI".
2008/1416/0
1.01.05.02
742/0
FORNITURA E POSA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONESTRADE ASS. DITTA EDIL
BERTOLETTI
BI1637
600,00
3.800,00
500,00
10.000,00
PAG. 43
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/1417/0
1.08.01.03
4582/0
FORNITURA E POSA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE AS. DITTA EDIL BERTOLETTI
2008/1426/0
1.05.02.02
3482/0
DESENZANO LIBRO GIOVANI V EDIZIONE-RIMBORSO SPESE VIAGGIO AUTORE INFANTE D.
343,70
2008/1428/0
1.10.02.03
6385/0
ORGANIZZAZIONE MERCATINO SOLIDARIETA' PER CAG TRASPORTO BANCHI ASS. LA CASCINA
501,00
2008/1429/0
1.10.04.02
6722/0
ORGANIZZAZI. MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' E FESTA DI NATALE STAMPA E FORNITURA
VOLANTINI ASS. DITTA LAGHI ARTI GRAFICHE
552,00
2008/1430/0
1.10.02.03
6385/0
CARAMELLE PER MERCATINO DELLA SOLIDARIETA' E FESTA DI NATALE PER IL CAG ASS. L'AFFARE
ROSSETTO GROUP S.R.L.
649,96
2008/1431/0
1.10.02.03
6387/0
OMAGGI DI NATALE PER ANZIANI RICOVERATI PRESSO FONDAZIONE S.ANGELA MERICI.
ASS. ASSOCIAZIONE IL CERCHIO
980,15
2008/1432/0
1.01.03.02
FORN.STAMPATI PER POLIZIA LOCALE.
ASS. DITTA PIXEL SRL
381/0
2.430,00
2008/1433/0
1.01.03.02
STAMPATI PER POLIZIA LOCALE.
ASS. DITTA ADVERTIME.
381/0
648,00
2008/1434/0
1.01.03.02
STAMPATI PER POLIZIA LOCALE.
ASS. DITTA F.APOLLONIO & C. SPA
381/0
108,00
2008/1436/0
1.08.02.03
4763/0
SOSTITUZIONE LAMPADE PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
ASS. DITTA L'ELETTRICA DUE
2008/1437/0
2.08.02.01
15203/0
FORNITURA E POSA APPARECCHUI ILLUMINANTI PER FACCIATA DUOMO IN RESTAURO ASS.
PEDRAZZOLI DANIELE
2008/1440/0
2.01.05.05
FORN.DISSUASORE DI VELOCITA'.
ASS.DITTA PSV
10845/0
2008/1442/0
2.01.05.05
10845/0
FORNITURA GIOCHI PRESSO ALCUNE AREE VERDI.
ASS.DITTA TLF DI CORSALONE
8.400,00
11.868,00
4.678,80
9.978,11
2008/1443/0
2.04.05.01
13405/0
SOSTITUZIONE VETRI SCUOLA MEDIA CATULLO.
ASS.VETRERIA BROCCHETTI
216,00
2008/1444/0
1.01.05.03
766/0
RIP.CALDAIA APPARTAMENTO CUSTODE CANILE.
ASS. DITTA TONIOLO ROBERTO
319,20
2008/1446/0
1.05.02.02
3482/0
DESENZANO LIBRO GIOVANI V EDIZIONE- ASS.LIBRERIA PODAVINI
BI1637
5.000,00
1.050,00
2008/1448/0
1.04.05.02
3123/0
FORN.LAVATRICE PER SCUOLA PRIMARIA PAPA
ASS. ROASCHI SRL
280,00
2008/1449/0
1.04.05.02
3123/0
FORN.2 BANDIERINE PER SCUOLA TREBESHI-CATULLO.
ASS.NOVALI EGIDIO SNC
109,20
2008/1451/0
1.01.01.05
82/0
VRSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA OTT/NOV/DIC. 2008
490,83
PAG. 44
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/1452/0
1.01.03.02
382/0
ACQUISTO RILEVATORI DI BANCONONTE CONTRAFFATTE PER UFFICI ASS. CARTOLIBRERIA
MINERVA
2008/1456/0
2.01.05.01
10824/0
INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO 4^ SVINCOLO TANGENZIALE ASS. L'ELETTRICA DUE SAS
1.776,00
2008/1457/0
1.01.01.02
24/0
ACQUISTO 40 PUBBLICAZIONI "24 GIUGNO 1859 SOLFERINO E SAN MARTINO".
ASS. DITTA CIESSEGRAFICA.
1.000,00
2008/1460/0
1.04.05.03
3141/0
REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE.
ASS. DITTA CONSUL GROUP SRL
5.760,00
2008/1462/0
1.05.02.03
3502/0
ALLESTIMENTO MOSTRA CONFRONTI PRESSO LA GALLERIA G.B. BOSIO FINO ALL'8/12/2008 ASS.
ALLA DITTA MARTE COMUNICAZIONE SNC
2.000,00
2008/1463/0
2.01.05.01
10824/0
RIMOZIONE PESA PUBBLICA DI SAN MARTINO.
ASS. DITTA BONATTI CLAUDIO DI RIVOLTELLA
768,00
2008/1464/0
2.08.02.01
15203/0
NUOVO ALLACCIO ENEL VIA S.MARCO-APPROVAZIONE PREVENTIVO
438,94
2008/1465/0
1.05.01.03
3324/0
CATALOGAZIONE PROGETTO SIRBEC ASS. LONGHI CRISTINA
2.400,00
2008/1466/0
1.05.01.03
3324/0
CATALOGAZIONE PROGETTO SIRBEC ASS. GATTEI
1.200,00
2008/1467/0
1.05.01.03
3324/0
CATALOGAZIONE PROGETTO SIRBEC ASS. SIDOLI CANDIDA
1.200,00
2008/1468/0
1.05.01.03
3324/0
CATALOGAZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI PROGETTO SIRBEC ASS. MANGANI CLAUDIA
2.682,00
2008/1472/0
1.11.05.03
7822/0
REALIZZAZIONE SPETTACOLI FESTIVITA' NATALIZIE.
ASS. DITTA DNA STYLE
2008/1473/0
1.11.05.03
7822/0
ALLESTIMENTO PALCO PIAZZA MALVEZZI 14 DICEMBRE 2008.
ASS. COOP.SOCIALE LA CASCINA A R.L. ONLUS
2008/1474/0
1.11.05.03
7822/0
ASSISTENNZA SANITARIA PER MANIFESTAZIONE FINE SETTIMANA.
ASS. CROCE ROSSA ITALIANA
12.000,00
1.345,20
51,81
2008/1483/0
1.01.02.03
230/0
REALIZZAZIONE INIZIATIVA FORMATIVA DESTINATA AI PREPOSTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO (AGGIORNAM. DLGS 81/08)-CONSULGROUP
5.700,00
2008/1484/0
1.01.02.03
230/0
REALIZZAZIONE INIZIATIVA FORMATIVA SULLA PRIVACY NEI SERVIZI SOCIALI DESTINATA A
DIPENDENTI AREA SERVIZI ALLA PERSONA
2.050,00
2008/1485/0
1.01.03.03
406/0
INVENTARIAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2008-ARCH.DODERO
3.000,00
2008/1486/0
1.05.02.05
3542/0
EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA "BEATA MARIA VERGINE DEL
ROSARIO" DI CENTENARO PER PROGETTO "NOI MUSICA"
900,00
2008/1488/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO SCUOLA SECONDARIA "TREBESCHI-CATULLO" - "CAMPIONATO DI LETTURA" AS 2008/09
450,00
2008/1491/0
1.04.05.03
3141/0
VIVIPARCHI 2009 - ACQUISTO PAGINE DI PRESENTAZIONE , COPIE MAPPE E TESSERE
BI1637
591,00
10.800,00
PAG. 45
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/1492/0
1.01.05.03
766/0
INTERVENTI VARI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI-ASS.CLIMA IMPIANTI
3.600,00
2008/1493/0
2.01.05.01
10824/0
INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO CENTRO SOCIALE SAN MARTINO-ASS PALLENI
2.958,00
2008/1494/0
2.01.05.01
10824/0
INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO CENTRO SOCIALE SAN MARTINO-ASS IMPERADORI
COPERTURE
1.800,00
2008/1495/0
2.01.05.01
10824/0
INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO CENTRO SOCIALE SAN MARTINO D/B-ASS. ZUCCA
2.049,68
2008/1497/0
1.01.05.03
763/0
FORN.ADESIVI IDENTIFICATIVI DI SPAZI ACQUEI PRESSO IL PORTO.
ASS. DITTA GARDA INCISIONI DI LOVATO GIOVANNI
1.234,80
2008/1499/0
2.09.06.01
16603/0
INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE FOSSI DI SCOLO PORTI E SPIAGGE ASS. DITTA
GILIOLI
10.000,00
2008/1501/0
2.09.01.06
15909/0
INCARICO REDAZIONE DOC.INQUADRAMANETO PER PROGRAMMI INTEGRATIVI DI INTERVENTO E
PER LE ATT. RELATIVE SPORTELLO UNICO ASS. STUDIO ASS.A ARCH¿
24.480,00
2008/1502/0
2.01.05.01
10824/0
MANUTENZ. STRAORDINARIE PALAZZO COMUNALE ASS. DITTA ARCHEA COSTRUZIONI
2008/1503/0
2.01.05.05
10845/0
FORNIT. TARGA IN MARMO PER CAMPO SPORTIVO TRE STELLE ASS. DITTA AFOF
2008/1504/0
1.05.02.03
3503/0
ISTITUZIONE CORSI DI LINGUE 2008-2009 ASS. CENTRO CULTURALE INTERNAZIONALE
2008/1505/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO PROGETTO DI MEMORIA STORICA "VENDEM - IL MAGAZINE DEI RAGAZZI DEL BLOCK
L417-1" ASS. ANEI
2008/1506/0
2.01.05.05
10841/0
FORNITURA AUTOCARRO PER SERVIZIO MANUTENZIONI.
ASS. DITTA GARDA MOTORI S.R.L.
2008/1507/0
2.08.02.01
15203/0
MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILL. P.ZZA MALVEZZI ASS. DITTA NERI SPA
2008/1508/0
2.01.05.01
10824/0
MANUTENZIONE PORTICI P.ZZA MALVEZZI ASS. DITTA NERI SPA
2008/1509/0
2.08.02.01
15203/0
INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO ILL. PUBBLICA PRESSO PIAZZA MALVEZZI ASS. DITTA BACCINELLI
BI1637
9.576,00
780,00
15.000,00
5.000,00
20.028,00
5.801,34
563,75
16.213,80
2008/1510/0
1.01.05.02
PIANO NEVE ANNO 2008/2009
742/0
5.000,00
2008/1511/0
1.08.01.02
PIANO NEVE 2008/2009
4562/0
8.800,00
2008/1512/0
1.08.01.03
EMERGENZA PIANO NEVE 2008/2009
4582/0
3.358,00
2008/1513/0
1.09.03.03
EMERGENZA PIANO NEVE 2008/2009
5483/0
1.408,23
2008/1514/0
2.08.02.01
15203/0
TINTEGGIATURA PORTICI P.ZZA MALVEZZI ASS. BACCHERASSI LUCUANO& C. SNC
9.600,00
2008/1515/0
2.09.06.01
16603/0
NUOVA ILLUMINAZIONE VICOLO PORTO RIVOLTELLA ASS. DITTA L'ELETTRICA DUE
19.510,80
PAG. 46
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2008/1516/0
1.11.05.03
7822/0
ALLESTIMENTO ARREDO NATALIZIO ASS. COOP. SOLARIA
2008/1517/0
1.05.01.03
3325/0
COFINANZIAMENTO PROGETTO DIDATTICO RETE MUSEI ARCHEOLOGICI 2008 ASS. COMUNE DI
BRESCIA
2008/1518/0
1.10.04.05
6781/0
CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM NOVEMBRE 2008
2008/1521/0
1.09.06.03
6023/0
INTERVENTI PER DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE.
ASS. DITTA GENERAL SERVICE
2008/1522/0
2.04.05.01
13405/0
RIPARAZIONE ELETTRICA COMPLESSO BAGATTA.
ASS.DITTA SISTEB
2008/1523/0
2.06.02.01
14209/0
REALIZZ.TRAMEZZATURE BAR PARCO DEL LAGHETTO.
ASS. ARCHEA COSTRUZIONI SRL
2008/1524/0
1.08.01.03
4582/0
RIP.IMPIANTO SEMAFORICO VIA MARCONI.
ASS.SEMAFORI BUSNELLI
2008/1525/0
2.09.06.01
16628/0
INTERVENTI STRAORDINARI DI POTATURA ESSENZA ARBOREE COMUNALI ASS. LA CASCINA
15.000,00
1.000,00
13.793,26
6.000,00
16.843,20
1.894,00
456,00
25.000,00
2008/1526/0
1.11.05.03
7822/0
STAMAPA AMTERIALE PUBBLICICTARIO PER EVENTI NATALIZI ASS. DOPPIOSEGNO SNC
1.548,00
2008/1527/0
1.11.05.03
7822/0
CONSEGNA MANIFESTI EVENTI NATALIZIA ASS. COOP. SOLARIA
1.465,00
2008/1528/0
1.11.05.03
7822/0
REALIZZAZIONE DI UN D.V.D PER PROMOZIONE TURISTICA ASS. DOPPIOSEGNO
703,60
2008/1529/0
1.11.05.03
7822/0
REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATELE E FINE ANNO ASS. DITTA MACONDO SPETTACOLI DI
OLIVA LISA
23.200,00
2008/1530/0
2.09.03.05
16001/0
ACQUISTO SPARGISALE PER EMERGENZA NEVE.
ASS.DITTA MOLINARI DI CASTENEDOLO
17.196,00
2008/1531/0
1.11.05.03
7822/0
REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATELE E FINE ANNO ASS. VIGILI DEL FUOCO
2008/1532/0
1.11.05.03
7822/0
REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATELE E FINE ANNO ASS. LA CASCINA
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
642,00
2.059,20
2008/1533/0
1.11.05.03
7822/0
REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATELE E FINE ANNO ASS. CROCE ROSSA ITALIANA
428,62
2008/1534/0
2.09.06.01
16601/0
FRESATURA CEPPI.
ASS. DITTA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL
600,00
2008/1535/0
1.11.05.03
7822/0
REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATELE E FINE ANNO ASS. TOI TOI SRL
420,00
2008/1536/0
2.08.01.01
OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA MOIE
15003/0
125.999,56
2008/1537/0
2.08.01.01
URBANIZZAZIONE VIA MOIE
15060/0
16.000,44
PAG. 47
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/1538/0
1.05.02.02
3482/0
FORNITURA MANIFESTI PER STAGIONE CONCERTISTICA 2008/2009
ASS. LAGHI ARTI GRAFICHE
1.392,00
2008/1539/0
1.05.02.02
3482/0
FORNIT.LIBRETTI PER STAGIONE CONCERTISTICA ANNO 2008/2009 ASS. AZ COLOR
1.206,00
2008/1540/0
1.05.02.02
3482/0
FORNIT. MANIFESTI E INVITI PER STAGIONE CONCERTISTICA ANNO 2008/2009 ASS. DE GASPERINI
1.024,80
2008/1542/0
2.01.05.06
10903/0
AFFITTASI INCARICO RILIEVO PLANOALTIMETRICO INCROCIO VIALE CAVOUR ASS. BERTOLI ANGELO
3.050,00
2008/1543/0
1.01.06.03
928/0
PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO DELIBERAZIONE CONSILIARE ASS. PUBLIADIGE
264,00
2008/1544/0
2.01.05.01
10824/0
RIMOZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CARDUCCI ASS. ENEL SOLE
900,00
2008/1547/0
1.05.02.05
3542/0
CANTI NELLA VEGLIA ANNO 2008 ASS. PARROCCHIA SANTA GIULIA DI CONCESIO
600,00
2008/1548/0
1.05.02.03
3505/0
CANTI NELLA VEGLIA ANNO 2008 ASS. DITTA INCANTO DI IRENE IALONGO
1.100,00
2008/1549/0
1.05.02.03
3502/0
CANTI NELLA VEGLIA ANNO 2008 ASS. CORO HOPE SINGERS
1.200,00
2008/1550/0
2.04.05.05
13482/0
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER FORNITURA ARREDI DIDATTICI2008/1551/0
1.05.01.03
3326/0
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI INFORMATICA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA ASS. DIRETE COOP.
1.000,00
2008/1552/0
1.01.01.03
47/0
BUFFET PER RINFRESCO DI NATALE ASS. PAST. LA ROSA
2.232,00
2008/1553/0
1.01.01.03
47/0
ADDOBBI SALA PER RINFRESCO NATALIZIO ASS. AZ.AGRICOLA LAGO FIORITO
2008/1554/0
2.01.08.05
11485/0
ACQUISTO LICENZE PER PROGRAMMA STAMAPA ETICHETTE PROTOCOLLO ASS. DITTA TELECOM
2008/1555/0
1.09.06.03
6030/0
MANUTENZIONE DEI CANNETI LACUALI ANNO 2008.
ASS. DITTA SIRMIONE SERVIZI SRL
250,00
2.396,37
20.000,00
2008/1556/0
1.01.01.03
53/0
STAMPA GUIDE SULLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NE REGISTRO COMUNALE ASS. DITTA DE GASPERINI
3.120,00
2008/1557/0
1.01.01.03
53/0
DISTRIBUZIONE UIDE SULLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NE REGISTRO COMUNALE ASS. OBIETTIVO
LAVORO
1.333,80
2008/1559/0
1.01.01.03
47/0
ADESIONE RICERCHE PER REALIZZAZ.PUBBLICAZ."IL CRINALE DEI CRINALI LA BATTAGLIA DI
SOLFERINO E SAN MARTINO" ASS.COMUNE DI SOLFERINO"
2.000,00
2008/1560/0
1.08.01.03
4582/0
SOSTITUZIONE BATTERIA RILEVATORE DI VELOCITA' ASS. ECOTRAFFIC
2008/1561/0
1.08.01.03
4582/0
VERNICIATURA SBARRE DI ACCESSO PARCHEGGI COMUNALI ASS. DITTA CAVALLERI PAOLO
2008/1562/0
1.01.05.03
764/0
RIPARAZIONE MONTEFERETRI ASS. DITTA RAINERI
2008/1563/0
2.01.05.01
10824/0
NUOVO ALLACCIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. GREZZE ASSPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL
BI1637
13.620,00
347,06
1.944,00
869,40
1.675,71
PAG. 48
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/1564/0
2.09.06.05
16625/0
ACQUISTO GIOCHI PER PARCO ASS, DITTA IPAPLAY SRL
6.350,00
2008/1565/0
2.09.06.05
16629/0
ACQUISTO GIOCHI PER PARCO ASS. DITTA IPAPLAY
3.610,00
2008/1566/0
2.08.01.01
15016/0
RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE TORRE S. MARTINO
2008/1567/0
4.00.00.02
RITENUTE VARIE DICEMBRE 2008
40200/0
2008/1568/0
2.10.05.01
17649/0
AMPLIAMENTO CIMITERO DESENZANO D/G.MEDIANTE REALIZZ.NUOVO CAMPO INUMAZIONE.
2008/1569/0
1.11.05.03
7822/0
SERVIZIO DI FORMAZIONE ASS. SOC.SAV CONSULENZA E MARKETING
2008/1571/0
1.10.04.02
6722/0
ACQUISTO TOVAGLIOLI PER LA MENSA DEL CENTRO SOCIALE ASS. DITTA ARDIGO'
2008/1572/0
1.01.04.03
PROGETTO EQUITA' FISCALE 2008
583/0
4.674,26
200.000,00
3.000,00
297,50
83.500,00
2008/1573/0
2.01.05.05
10845/0
ACQUISTO DAL SIG. LEANDRO TONNI OGGETTO IN BRONZO
2.400,00
2008/1574/0
2.01.05.01
10824/0
RIPARAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE
1.733,69
2008/1575/0
1.10.01.03
6205/0
RIMBORSO RETTA CREC SIG. BULGARINI BARBARA
2008/1576/0
2.01.05.05
10846/0
FORNITURA DI UN DUPLICATORE DIGITALE PER SETTORE SERVIZI ALL'ISTRUZIONE ASS. DITTA ARICI
SRL DI BRESCIA
2008/1577/0
1.01.03.03
401/0
PARTECIPAZIONE A INIZIATIVA PERIODICO SEMESTRALE "LIFE DESENZANO" ED.NATALE 2008 ASS.
SOC.PUBLIMAX SRL
111,81
24.000,00
6.000,00
2008/1578/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMOZIONE LEGALITA' AL CENTRO
SCIENZE FORENSI ANNO SCOLASTICO 2008/2009
14.300,00
2008/1579/0
2.01.01.07
10579/0
CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA SAN GIOVANNI
15.000,00
2008/1580/0
2.01.01.07
10579/0
CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ANGELA MERICI
10.000,00
2008/1581/0
2.01.01.07
10579/0
CONCESSIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE E ACQUISTO ATTREZZATURE
AS MASTER AICS
4.850,00
2008/1582/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTI PROGETTI SPECIALI IST. LICEO BAGATTA - ANNO SC 2008/2009
4.980,31
2008/1583/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO PROGETTI SPECIALI ITC "BAZOLI"- ANNO SC 2008/2009
5.083,66
2008/1584/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO PROGETTI SPECIALI IST. I.P.S.S.A.R. "CA' DE' MEDICI" - ANNO SC 2008/2009
1.943,90
2008/1585/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO PROGETTI SPECIALI IST. C.F.P. "ZANARDELLI" - ANNO SC 2008/2009
2008/1586/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO ISTITUTO DEI ROGAZIONISTI
BI1637
150.000,00
492,13
5.565,00
PAG. 49
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/1587/0
1.09.06.03
6026/0
INTERVENTI DI POTATURA PER IL CONTENIMENTO E RISANAMENTO DELLE ALBERATURE
COMUNALI-ASS.IMPEGNO E AFFIDAM.COOPERATIVA SOC. LA CASCINA ARL ONL
2008/1588/0
2.01.05.01
10824/0
RIMOZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PARROCCHIALE-APPROV.PREVENTIVO ENEL
SOLE
2008/1589/0
2.08.01.01
15018/0
REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIALE ANDREIS - VIA MONTECROCE
2008/1590/0
2.08.01.01
15008/0
RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE PORTO VECCHIO
2008/1591/0
2.08.01.01
15008/0
ASFALTATURA STRADE COMUNALI E SISTEMAZIONI MARCIAPIEDI 2008
2008/1592/0
1.01.05.03
766/0
SOSTITUZIONE BOILER CAMPO SPORTIVO SAN MARTINO - ASS. DITTA NUOVA GARDA IMPIANTI
2008/1593/0
1.01.01.03
56/0
CELEBRAZIONE DEL 150¿ ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI SOLFERINO E SAN MARTINO
2008/1594/0
1.05.01.02
3307/0
ACQUISTO LIBRO TULLIO FERRO VELE COLOR DI CEDRO EDITORIALE SOMETTI DI SOMETTI VALERIO
2008/1595/0
2.08.01.01
15023/0
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI VIA AGELLO DA VIA BORGO DI
SOTTO
2008/1596/0
1.05.01.02
3306/0
ACQUISTO LIBRO TULLIO FERRO ASS. EDITORAILE SOMETTI DI SOMETTI VALERIO
2008/1597/0
1.05.02.02
3482/0
ACQUISTO LIBRO TULLIO FERRO ASS. EDITORIALE SOMETTI
2008/1598/0
2.08.01.01
15062/0
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELECAMERE
2008/1599/0
2.08.01.01
15064/0
ACQUISTO TELECAMERE PR LA SICUREZZA E PER LA SORVEGLIANZA ZONE ZTL
2008/1600/0
1.05.02.03
3502/0
SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA DEL LIBRETTO STAGIONE CONCERTISTICA 2008/2009
ASS. DITTA DOPPIOSEGNO SNC
900,00
200.000,00
90.000,00
110.000,00
1.864,06
150.000,00
500,00
180.000,00
289,97
6.210,03
140.000,00
60.000,00
816,00
2008/1601/0
1.09.06.03
6061/0
INTEGRAZIONE INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE
COMUNALE (PRIC) - LR 17/2000 E LR 38/2004 - ASS.SIRIO
3.024,00
2008/1602/0
1.05.02.05
3542/0
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MOSTRA FOTOGRAFICA - CAI DESENZANO
1.000,00
2008/1603/0
1.01.05.04
824/0
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FERROVIE DELLO STATO-ATTRAVERSAMENTO
CON SOTTOVIA2008/1604/0
2.01.05.01
10826/0
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CASERMA CARABINIERI
2008/1605/0
1.09.06.03
6022/0
FORNITURA BACHECHE IN FERRO PER PUBBLICITA' NELLE ROTATORIE E AREE VERDI COMUNALI
ASS. DITTA PALLENI
2008/1606/0
1.09.04.03
5668/0
CONSUMI IDRICI DELLE UTENZE COMUNALI ANNO 2008 ASS. GARDA UNO
2008/1609/0
4.00.00.05
40500/0
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (6,9%)ALLA COSTRUZIONE DEL GATTILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI
DESENZANO DEL GARDA
BI1637
20.000,00
16.447,58
280.000,00
2.940,00
80.000,00
4.793,00
PAG. 50
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2008/1610/0
1.01.06.03
923/0
AFFIDAMENTO INCARICO PER ALLESTIMENTO PRATICA VIGILI DEL FUOCO PER IMPIANTI TENSO
STRUTTURA PISTA DI PATTINAGGIO-GEOM. G.PAGANI
3.056,58
2008/1611/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LABORATORI TERRITORIALI A/S 2008/2009.
ASS. ALL'IPSSAR "DE MEDICI"
1.050,00
2008/1612/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO PER LABORATORI TERRITORIALI A/S 2008/2009 AL LICEO "G.BAGATTA".
1.006,66
2008/1613/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO PER LABORATORI TERRITORIALI ANNO SC. 2008/2009 ALL'I.T.C. "BAZOLI-POLO".
ITC
682,82
2008/1614/0
2.04.01.01
12603/0
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA A SAN MARTINO
1.045.000,00
2008/1615/0
2.09.06.01
16617/0
INTERVENTO STRAORDINARIO DI FORNITURA ESSENZA FIORITE ASS. COOP. LA CASCINA
5.000,00
2008/1616/0
2.08.01.01
15018/0
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ROTATORIE
2008/1617/0
1.05.02.03
3502/0
MOSTRA PRESEPI NEL MONDO-GALLERIA CIVICA BOSIO 13/02/08 AL 6/1/09-
500.000,00
36,40
2008/1618/0
1.05.02.03
3502/0
MOSTRA PRESEPI NEL MONDO-GALLERIA CIVICA BOSIO 13/02/08 AL 6/1/09-TRATTORIA ALESSI
150,00
2008/1619/0
1.05.02.03
3502/0
MOSTRA PRESEPI NEL MONDO-GALLERIA CIVICA BOSIO 13/02/08 AL 6/1/09-SERV.TRASPORTO
1.152,00
2008/1622/0
2.01.08.05
11485/0
IMPLEMENTAZIONE ALL'APPLICAZIONE SOFTWARE LA MIA CITTA' SERIVIZI SOCIALI ASS.DITTA
PROGETTI D'IMPRESA
3.480,00
2008/1623/0
1.11.05.03
7822/0
SERVIZI SPECIALI GG. 20-24 SUL GIORNALE DI BRESCIA.
ASS. NUMERICA PUBBLICITA' SRL
5.250,00
2008/1624/0
1.11.05.03
7822/0
SERVIZIO RELATIVO REALIZZAZIONE GRAFICA PUBBLICITARIA SUL GIORNALE DI BRESCIA.
ASS. STUDIO FOTOGRAFICO MOVIDA DI MARILENA MURA
249,60
2008/1625/0
1.10.04.05
6781/0
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE
"LEONARDO".
800,00
2008/1626/0
1.05.02.03
3505/0
STAGIONE CONCERTISTICA 2008/09:AFFIDAMENTO INCARICO DOTT.SSA ALESSIA BIASIOLO E ASS.
SERVIZIO PER CONCERTO DI NATALE.CONCERTO DEL 19/12/08
8.500,00
2008/1627/0
1.05.02.03
3502/0
STAGIONE CONCERTISTICA 2008/09:AFFIDAMENTO INCARICO DOTT.SSA ALESSIA BIASIOLO E ASS.
SERVIZIO PER CONCERTO DI NATALE
3.840,00
2008/1628/0
1.01.01.02
24/0
FORNITURA OMAGGI ALLA DITTA ZANOLLI SPA
2008/1629/0
1.01.05.07
842/0
DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTO MUTUO BANCA POP.VR DI EURO 200.000,00
2008/1630/0
1.01.05.07
842/0
BOLLO REGISTRAZIONE AG.ENRATE MUTUO BPV
2008/1631/0
1.01.05.02
745/0
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DELLE COLONNINE ANTINCENDIO
ALL'INTERNO DEI PORTI COMUNALI-ASSUNZ IMPEGNO E AFFID.GIGIEFF
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
450,00
1.169,89
6,00
1.500,00
PAG. 51
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/1632/0
1.05.02.04
3522/0
MOSTRA PRESEPI NEL MONDO-GALLERIA CIVICA BOSIO 13/02/08 AL 6/1/09-SERV.NOLEGGIO
VETRINE
1.440,00
2008/1633/0
1.05.02.02
3482/0
MOSTRA PRESEPI NEL MONDO-GALLERIA CIVICA BOSIO 13/02/08 AL 6/1/09-SERV.STAMPA
1.242,00
2008/1634/0
2.09.01.01
15809/0
OPERE DI URBANIZZAZIONE ATTUAZIONE DEL 3^ PIP
2008/1635/0
1.10.04.03
6742/0
CERTIFICAZIONE TERMOMETRO DI PRECISIONE PER MENSE ASILI E CENTRI SOCIALI.
ASS. DITTA CHIMICA OMNIA S.R.L.
432,00
2008/1636/0
1.05.02.02
3482/0
MATERIALE PUBBLICITARIO PER MOSTRA FOTOGRAFICA DEL CLUB ALPINO ITALIANO.
ASS. LAGHI ARTI GRAFICHE S.R.L.
101,00
2008/1637/0
1.09.06.03
6022/0
MANUTENZ. AREE VERDI E AIUOLE ROTATORIE SPONSORIZZATE ASS. COOP. SOCIALE SOLE
SERENO
12.550,00
2008/1638/0
1.06.03.02
4022/0
MAT.PUBBLICITARIO PER MOSTRA FOTOGRAFICA DEL CLUB ALPINO ITALIANO.
ASS. LAGHI ARTI GRAFICHE S.R.L.
391,00
2008/1639/0
1.06.03.02
4022/0
SEGNALIBRI PER PRESTITO BIBLIOTECARIO.
ASS. DE GASPERINI S.R.L.
501,60
2008/1640/0
1.01.02.03
232/0
FORNIT. E POSA DISPOSITIVI DI SICUREZZA ASS. SISTEMI ANTINCENDIO DI M.GUERINI
1.140,00
2008/1641/0
1.10.01.03
PULIZIE STRAORDINARIE C.A.G.
ASS. COOP. EKOGARDA
2.760,00
6205/0
2008/1642/0
2.10.04.05
17489/0
ACQUISTO SCHERMO MOTORIZZATO PER CENTRO SOCIALE DI DESENZANO.
ASS. DITTA IDINET S.R.L.
2008/1643/0
1.01.02.03
232/0
FORNITURA E POSA LAMPADE DI EMERGENZA C/O EX ITC ASS. GUERRININI M. SISTEMI ANTICENDIO
2008/1644/0
1.06.03.05
4082/0
CONTRIBUTO PER "SCUOLA DI MINIVOLLEY E CAMPIONATO FIPAV"E"4O¿COPPA SAN MARTINO" AL
GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO
2008/1645/0
1.11.05.05
7861/0
CONTRIBUTO PWR "SCUOLA DI MINIVOLLEY E CAMPIONATO FIPAV" E "40¿COPPA SAN MARTINO"AL
GRUPPO SPORTIVO DI SAN MARTINO
2008/1646/0
1.09.06.03
6061/0
SALDO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI SIRMIONE PER PROGETTO MONITORAGGIO E
CAMPAGNA DI EDUCAZ.AMBIENTALE RELATIVA AI CORPI IDRICI
2008/1647/0
1.08.01.03
4582/0
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE- ASS. DITTA GILIOLI SPA
756,00
1.320,00
500,00
1.800,00
147,90
2.250,00
2008/1648/0
2.10.04.05
17486/0
FORNITURA ARREDI PER CAG E CENTRO SOCIALE ANZIANI (DETERMINAZIONE A CONTRATTARE)
20.000,00
2008/1649/0
2.10.04.05
17489/0
ACQUISTO ARREDI PER CENTRO SOCIALE DET.A CONTRATTARE
12.629,00
2008/1650/0
1.11.05.03
7822/0
ASSISTENZA ALLE ATTREZZATURE DI SALA PELERASS. DITTA SUARDI
BI1637
570.000,00
1.068,00
PAG. 52
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2008/1651/0
1.09.06.03
6061/0
INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE TUTELA AMBIENTALE RIVOLTA ALLE SCUOLE PRIMARIE DI
DESENZANO ASS. INK POINT DI GALEOTTI CARLO
340,00
2008/1652/0
1.04.05.05
3182/0
CONTRIBUTO CENTRO STUDI A.N.E.I. PER MOSTRA "TEREZIN, IL MAGAZINE SEGRETO DEI RAGAZZI
DELLA CASA UNO"
4.000,00
2008/1653/0
1.01.05.03
764/0
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI-PULIZIE DA SCRITTE.
ASS.DITTA ZUCCA GIANLUIGI
1.176,00
2008/1654/0
1.01.05.03
766/0
MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI.
ASS. CLIMA IMPIANTI
2.506,00
2008/1655/0
1.08.01.02
4562/0
INTERVENTO DI RISAGOMATURA STRADA DEL RONCHEDONE.
ASS. DITTA ANTONUTTI
5.000,00
2008/1656/0
2.01.05.06
10903/0
INCARICO VERIOFICA SCUOLA ELEMENTARE LAINI, MAZZOLARI ASS. ARCH. FARICCIOTTI
7.956,00
2008/1657/0
1.01.05.03
764/0
MANUTENZIONE PRESSO TENSOSTRUTTURA PISTA DI PATTINAGGIO ASS. DITTA RODELLA ENRICO
2008/1658/0
2.08.01.01
ROTATORIA SAN MARTINO
15040/0
144,00
90.000,00
2008/1659/0
1.10.04.05
6781/0
CONTRIBUTO ANNO 2008 ALL'ASSOCIAZIONE AGESCI.
2.500,00
2008/1660/0
1.10.04.05
6781/0
CONTRIBUTO ANNO 2008 ALL'ASSOCIAZIONE SOLIDALE O.N.L.U.S.
2.500,00
2008/1661/0
1.10.04.05
6781/0
CONTRIBUTO 2008 ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERZA ETA'.
2008/1662/0
1.09.01.03
5122/0
INCARICO GEOM.SCHENA PER VERIFICA CONSISTENZA RELATIVO AL RILIEVO TOPOGRAFICO
LOTTIZZAZ. MADERGNAGO
400,00
3.120,00
2008/1663/0
1.10.04.05
6781/0
CONTRIBUTO 2008 AL GRUPPO NAUTICO DIELLEFFE.
400,00
2008/1664/0
1.10.04.05
6781/0
CONTRIBUTO 2008 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE W.A. MOZART
725,00
2008/1665/0
1.09.05.03
5841/0
AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE CREDITI INSOLUTI TIA ANNO 2007 ALLA SORIT
4.200,00
2008/1666/0
1.01.04.03
584/0
AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE CREDITI INSOLUTI TIA ANNO 2007 ALLA SORIT
16.850,00
2008/1667/0
2.01.05.05
10845/0
FORNITURA SCALE PER CIMITERO DI RIVOLTELLA ASS. DITTA F.LLI BORTOLOTTI
7.968,00
2008/1668/0
2.04.05.01
13405/0
TONTEGGIATURA SALA LETTURA BAMBINI BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLA BRUNATI ASS. ZUCCA
1.079,75
2008/1669/0
2.01.05.01
10824/0
RIPARAZIONE DANNO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ASS. SOC. ENEL
2008/1670/0
1.01.05.04
823/0
STIPULA E REGISTRAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE
MAGAZZINO
2008/1671/0
2.09.06.05
16630/0
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AIRONE ROSSO PER ACQUISTO ATTREZZATURE OASI SAN
FRANCESCO
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
732,72
3.045,93
10.000,00
PAG. 53
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/1672/0
1.01.07.03
1121/0
RILEVAZIONE BANCONOTE FALSE NEGLI INCASSI DELL'UFF. SERVIZI DEMOGRAFICI
2008/1673/0
1.10.04.03
6747/0
RIMBORSO AL CENTRO AIUTO VITA PER OSPITALIT¿ NUCLEO FAMILIARE
2008/1674/0
1.04.05.05
3182/0
CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO
A.S. 2008/2009
1.856,00
38.180,00
2008/1675/0
1.04.05.05
3182/0
PROGETTI SPECIALI SCUOLE PARITARE A.S. 2008/2009
8.500,00
2008/1676/0
1.01.05.04
824/0
PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO ACQUISTITO DAL COMUNE SITO IN RIVOLTELLA ASS.
2B AMMINISTRATORI CONDOMINILAI DI BELOTTI E BELLUCCI S
8.552,42
2008/1677/0
1.01.05.04
822/0
PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO ACQUISTITO DAL COMUNE SITO IN RIVOLTELLA ASS.
2B AMMINISTRATORI CONDOMINILAI DI BELOTTI E BELLUCCI S
162,40
2008/1678/0
2.04.05.01
13405/0
LAVORI DI TINTEGGIATURA ED INTERVENTI VARI SCUOLA LAINI.
ASS. DITTA ZUCCA GIANLUIGI
658,40
2008/1679/0
1.01.01.03
51/0
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR SEZ.
BRESCIA DA CANDI SRL ASS. AVV. BEZZI
2.282,00
2008/1680/0
2.04.05.01
13405/0
RIPARAZIONE IMP.DI RISCALDAMENTO SCUOLA LAINI.
ASS. NUOVA GARDA IMPIANTI
6.000,00
2008/1681/0
2.09.06.01
16603/0
MAN.STRAORDINARIA SPIAGGE E LITORALI.
ASS. DITTA GILIOLI SPA
5.000,00
2008/1682/0
1.06.03.03
4042/0
13^ EDIZIONE TROFEO AICS ASS. GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA PER LETTIGA
2008/1683/0
2.09.06.01
16603/0
MAN.STRAORD. PONTILE GALLEGGIANTE PORTO DESENZANO.
ASS.FALEGNAMERIA MOR
2008/1684/0
2.06.02.01
OPERE MURARIE IMPIANTI SPORTIVI.
ASS. DITTA ZETADI
14209/0
2008/1685/0
2.09.06.01
16603/0
MAN.STRAORDINARIA AREA PORTUALE DESENZANO.
ASS. EDIL BERTOLETTI DI CASTIGLIONE
2008/1686/0
1.10.04.05
SPORTELLO AFFITTO 2008
6782/0
390,00
2.000,00
19.000,00
7.200,00
43.235,42
2008/1687/0
1.05.02.03
3504/0
CONTRIBUTO STR. ALLA CORALE DI S. BIAGIO PER CAPODANNO AD ANTIBES
3.500,00
2008/1688/0
1.05.02.05
3542/0
CONTRIBUTO STR. ALLA CORALE S. BIAGIO PER CAPODANNO AD ANTIBES
1.500,00
2008/1689/0
1.06.03.05
4082/0
CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA ANSPI
BI1637
20,00
400,00
2008/1690/0
1.01.08.03
1267/0
SERVIZIO DI SUPPORTO IN AMBIENTE WINDOWS 2003 SERVER ASS. COOP. DI RETE
9.720,00
2008/1691/0
1.04.05.02
3123/0
ACQUISTO RIGHELLI E BUSSOLE PER LE SCUOLE PRIMARIE ASS. DITTA TARGET
2.100,00
PAG. 54
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
2008/1692/0
1.04.05.02
3123/0
ACQUISTO COPIE DELLA COSTITUZIONE PER LE SCUOLE PRIMARIE ASS. DITTA HALLEY EDITRICE
1.505,00
2008/1693/0
1.04.05.03
3141/0
STAMPA FASCICOLI E PATENTINI PER LE SCUOLE PRIMARIE ASS. DE GASPERINI
6.600,00
2008/1694/0
1.05.02.05
3542/0
CONTR.STRAORDINARIO FAI PER GIONATA NAZIONALE APERTURA MUSEI
1.000,00
2008/1695/0
1.05.01.03
3329/0
PROGETTO LE PALAFITTE DI AREA GARDESANA ANNI 2008/2009
8.944,00
2008/1696/0
1.05.02.03
3502/0
SERV.ASS. FOTOCOPIATRICE A COLORI ASS. DITTA MAGNAGHI SRL
240,00
2008/1697/0
1.05.01.03
3325/0
SERVIZIO DI ASSITENZA FOTOCOPIATRICE ASS. DITTA MAGNAGHI SRL
641,26
2008/1698/0
1.06.03.02
4022/0
ACQUISTO COPIE VOLUME "ARCHAEOTRADE. ANTICHI COMMERCI IN LOMBARDIA".
ASS. EDIZIONI ET
531,44
2008/1699/0
2.05.01.05
13502/0
INCARICO PER RIALLESTIMENTO MUSEO "GIOVANNI RAMBOTTI".
ASS. STUDIO VOLTA S.A.S.
13.591,32
2008/1700/0
2.05.01.05
13504/0
MUSEO ARCHEOLOGICO RAMBOTTI RIALLESTIMENTO
50.000,00
2008/1701/0
2.05.01.05
13502/0
MUSEO ARCHEOLOGICO RAMBOTTI - RIALLESTIMENTO
2.464,48
2008/1702/0
1.01.03.03
411/0
FORMAZ. E ASSISTENZA PERSONALE DIPENDENTE PER L'AVVIO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE
DELL'INVENTARIO COMUNALE ASS. SIPAL
5.500,00
2008/1703/0
1.05.02.03
3502/0
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA AULE E BAGNI PRESSO LA SCUOLA MEDIA TREBESCHI PER
CORSI DI LINGUE ESTERE ASS. EKOGARDA
1.600,00
2008/1704/0
1.06.03.02
4022/0
ACQUISTO GADGETS PER MANIFESTAZIONI ASS. DITTA TARGET
2.424,00
2008/1705/0
1.11.05.02
7802/0
ACQUISTO GADGET PER OMAGGI MANIFESTAZIONI ASS. TARGET
1.556,64
2008/1706/0
1.05.02.03
3505/0
REALIZZAZIONE LIBRO " LA CHIESA DI SAN ZANO IN RIVOLTELLA ASS. LUCIANO PROSPERO
1.000,00
2008/1707/0
1.05.02.02
3482/0
STAMPA N. 500 VOLUMI DEL LIBRO "LA CHIESA DI SAN ZENO DI RIVOLTELLA ASS. TIPOLITOGRAFIA
VOBARNESE DI FRANZONI EZIO & C SNC
3.512,38
2008/1708/0
2.04.04.07
13321/0
CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER AMPLIAMENTO ITC
300.000,00
2008/1709/0
2.04.05.01
13405/0
TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE SCUOLA MEDIA TREBESCHI-ASSEGNAZ. ZUCCA-
5.016,00
2008/1710/0
1.01.05.03
764/0
INSTALLAZIONE VIDEOCITOFONI UFFICIO POLIZIA LOCALE - ASSEGNAZ. DITTA SISTEB
2.012,10
2008/1711/0
1.09.01.03
5122/0
MODIFICA ART.29-30-31 NTA DEL PRG CON PROCEDURA EX ART 2 C 2 LETT.I LR 23/97
2008/1712/0
1.01.05.03
764/0
INSTALLAZIONE CANCELLO AUTOMATIZZATO PARCHEGGIO AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE
-ASSEGNAZ.DITTA B E P -
BI1637
IMPORTO A RESIDUO
898,00
5.232,00
PAG. 55
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
2008/1713/0
2.09.06.01
16601/0
INTERVENTI STRAORDINARI DI POTATURA ALBERATURE COMUNALI-ASS.COOPERATIVA LA CASCINA
2008/1714/0
1.04.05.03
3141/0
RASSEGNA TEATRO RAGAZZI ASS. TEATRO LABORATORIO DEL MAGO
6.780,00
2008/1715/0
1.05.02.03
3502/0
RASSEGNA TEATRO RAGAZZI ASS. TEATRO LABORATORIO DEL MAGO
300,00
2008/1716/0
1.05.02.02
3482/0
FORNITURA DI 300 PIEGHEVOLI PER TEATRO RAGAZZI
396,00
2008/1717/0
1.05.02.04
3522/0
UTILIZZO TEATRO S. MICHELE DI RIVOLTELLA PER TEATRO RAGAZZI
1.000,00
2008/1718/0
1.05.02.03
3505/0
STAGIONE CONCERTISTICA 2008/2009 ASS. ACCADEMIA CORELLI
2.500,00
2008/1719/0
1.05.02.03
3505/0
STAGIONE CONCERTISTICA ANNO 2008/2009 ASS. PARMACONCERTI
5.280,00
2008/1720/0
1.05.02.03
3505/0
STAGIONE CONCERTISTICA ANNO 2008/2009 ASS. PARMACONCERTI
5.500,00
2008/1721/0
1.05.02.03
3505/0
STAGIONE CONCERTISTICA ANNO 2008/2009 ASS. DELAMA PAOLO
338,83
2008/1722/0
1.05.02.03
3502/0
STAGIONE CONCERTISTICA ANNO 2008/2009 ASS. DELAMA PAOLO
381,77
2008/1723/0
1.05.02.03
3502/0
OSPITALIT¿ MUSICISTI C/O HOTEL TRIPOLI PER STAGIONE CONCERTISTICA ANNO 2008/2009
750,00
2008/1724/0
1.01.01.03
55/0
MODIFICA PROPRIA DET.72 DEL 12/8/08 OGGETTO:RIORDINO ED INVENTARIAZ ARCHIVIO STORICO
DEL CESSATO COLLEGIO BAGATTA DESENZANO- ACCERTAM.08/503
2008/1725/0
1.01.02.03
229/0
PUBBLICAZIONE CONCORSI FORMAZIONE LAVORO ANNO 2008
6.000,00
404,86
2008/1726/0
1.01.05.03
764/0
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI -FALEGNAMERIA MOR
2.850,00
2008/1727/0
1.10.04.03
6754/0
UNIVERSITA' DEL GARDA 2008/09-AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZ.CORSO DI STORIA
1.200,00
2008/1728/0
1.01.03.03
405/0
POLIZZA DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LE APPARECCHIATURE INFORMATICHE INSTALLATE
PRESSO SALA CED-REALE MUTUA- 29/12/08 30/6/09
2008/1729/0
1.11.05.03
7822/0
REALIZZAZIONI DI SPETTACOLI MUSICALI ASS. IMPEGNO-ASS CULTURALE CENTREPOINT CMT
2008/1730/0
1.10.04.03
6748/0
GENERI DI PRIMA NECESSITA' PER NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI GRAVE BISOGNO-ASS.IMPEGNO
L'AFFARE
2008/1731/0
1.01.01.03
47/0
ACQUISTO SPAZI E SERVIZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE INIZIATIVE COMUNALI
2008/1732/0
1.10.04.03
6754/0
CORSO D'ARTE UNIVERSITA' DEL GARDA 2008/2009.
ASS. GABRIELLA BASIO.
BI1637
10.780,00
420,00
7.260,00
400,00
11.250,00
1.250,00
2008/1733/0
2.01.08.05
11485/0
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DET.A
CONTRATTARE
32.500,00
2008/1734/0
1.01.04.07
660/0
TRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE ANNO 2008
15.327,00
PAG. 56
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ANNO ESERCIZIO 2008
ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO AL 31/12/2008
IMPEGN
DESCRIZIONE
INTERVENTO
2008/1735/0
1.01.04.05
SGRAVI E RIMBORSI VARI
CAPITOLO
IMPORTO A RESIDUO
622/0
20.000,00
2008/1736/0
2.01.05.05
10846/0
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI (MEZZI PROPRI)
66.000,00
2008/1737/0
2.04.05.01
13405/0
MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2008
11.409,47
2008/1738/0
2.08.01.01
15060/0
ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2008
3.238,54
2008/1739/0
2.09.06.01
16626/0
MODIFICA DETERMINAZIONE N.306/2008-COSTRUZIONE PARAPETTI ISOLA ECOLOGICA-PALLENI
VINCENZO
3.615,54
2008/1740/0
1.01.05.04
822/0
CANONI ATTRAVERSAMENTI STRADALI ANNO 2008.
4.730,60
2008/1741/0
1.01.05.07
841/0
CANONI ATTRAVERSAMENTI STRADALI ANNO 2008.
2.097,49
TOTALE ANNO 2008
BI1637
TOTALE RESIDUI
TOTALE
COMPETENZA
3.580.261,36
11.591.330,07
TOTALE GENERALE
15.171.591,43
11.591.330,07
PAG. 57