IL NUOVO PIANO D’AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO DI PIACENZA
1
CONTENUTI DEL NUOVO PIANO
Il Piano d’Ambito sarà riferito al periodo 2008 – 2023, con
revisione periodica ogni 5 anni, e dovrà stabilire:
L’assetto di medio lungo periodo del servizio idrico integrato
Il Programma degli investimenti
La Determinazione della tariffa
Contestualmente sarà effettuata la revisione tariffaria rispetto
alla programmazione precedente, vale a dire il consuntivo del
precedente periodo di programmazione
2
Il Servizio Idrico Integrato dell’ATO 1
Acquedotto
Km rete
3.660
Punti di
approvvigionamento
635
Pozzi 228
Sorgenti 406
Derivazioni acque 1
superficie
Acqua immessa in rete
mc
34.271.000
Acqua fatturata mc
23.784.000
Uso domestico
19.267.000
Abitanti serviti
243.000
Consumo domestico p.c.
l p.c. giorno
217
3
Il Servizio Idrico Integrato dell’ATO 1
Acquedotto
Concessioni n.
158.082
domestiche 142.025
Impianti di disinfezione n.
128
Volumi d’acqua trattati
per correggere la qualità
mc
3.400.000
Superamenti parametri di
legge
2005 48
2006 41
2007 37
4
Il Servizio Idrico Integrato dell’ATO 1
Fognatura e depurazione
Km rete
1.279
Abitanti serviti
226.000
Centri e nuclei abitati serviti
n.
521 (su 902)
Impianti di depurazione
463
secondari
106
terziari
1
Centri e nuclei >50 ab.
Serviti n.
250 (su 349)
Agglomerati > 50 ab. serviti 200 (273)
adeguati
Abitanti serviti
213.000
Abitanti equivalenti serviti in
centri > 50 ab. e zone ind.
298.000
Di cui adeguati
179.000 (68%)
5
Il cammino realizzato a partire dal 2005
• Unificazione delle gestioni e avvio dell’unificazione degli
standards di servizio
• Unificazione delle tariffe
• Investimenti su reti e impianti per 22 milioni di €, che
hanno consentito di avviare il rinnovo delle reti, risolvere
le criticità più urgenti, migliorare la conoscenza del
sistema
6
Le principali criticità diffuse riscontrate nel fase di
prima attivazione sulle reti e sugli impiantii
•
•
•
•
•
•
•
•
I dati e le informazioni sulle reti e sugli impianti si sono rivelati non
completamente attendibili: è avviato ed è in corso un rilievo apposito;
Mancanza di un catasto dei punti di prelievo; difficoltà nella localizzazione
delle sorgenti e inaccessibilità in molti casi con mezzi gommati;
conseguente necessità di manutenzione e ripristino di vecchie strade
forestali;
Assenza di misuratori di flusso sulle fonti, ora istallati;
Numerosità e vetusta dei piccoli serbatoi di accumulo, con diffusi problemi
di fessurazioni o insufficiente impermeabilizzazione; conseguenti interventi
di manutenzione e disinfezione;
Insufficienza degli impianti di disinfezione, incrementati del 30%;
Cattivo stato manutentivo e di funzionamento degli impianti di sollevamento
delle fognature, sia a livello elettromeccanico (apparecchiature obsolete)
che a livello idraulico (quota e manutenzione degli sfioratori di emergenza);
Problemi elettromeccanici negli impianti di depurazione;
Difficoltà di localizzazione e di accessibilità per le fosse imhoff nelle aree
montane
7
Gli Obbiettivi del Piano d’Ambito
Acquedotto
Proseguire l’attività di rinnovo delle reti e degli impianti
(manutenzione straordinaria)
Garantire la sufficienza dell’approvvigionamento di acqua
Contenere i consumi pro capite
Contenere le perdite e in generale la differenza tra acqua prelevata
ed acqua distribuita
Reperire risorse idriche di buona qualità per sostituire quelle in via di
peggioramento
Incrementare l’utilizzo di acque superficiali
Ridurre la numerosità dei punti di prelievo
Incrementare la connessione delle reti
Estendere il servizio incrementando la percentuale di popolazione
servita
8
Gli obiettivi del Piano d’Ambito
Fognatura e depurazione
Proseguire l’attività di rinnovo degli impianti
(manutenzione straordianaria)
Estendere il servizio prioritariamente nei centri con più di
50 abitanti
Ridurre i numero di impianti di depurazione attraverso
l’interconnessione delle reti fognarie, ove tecnicamente
fattibile ed economicamente sostenibile
Migliorare la gestione delle acque di prima pioggia
Adeguamento dei trattamenti depurativi alle normative
vigenti per i centri abitati con più di 50 abitanti
9
Gli investimenti per tipologia di intervento
TIPOLOGIA INTERVENTI
TOTALI
2008-2011
CONTRIBUTI
PUBBL/PRIV
Grandi opere di sistema acquedotto
14.150.000 1.180.000
Grandi opere di sistema fognatura - depurazione
(parte adeguamenti)
14.135.000
Ulteriori interventi di
adeguamento depurazione
4.115.000
Manutenzioni straordinaria
ed emergenza
14.000.000
Piccoli interventi di sviluppo
ed estendimenti su reti ed
impianti
13.600.000
TOTALI
60.000.000
-
1.245.000
TOTALI
2008-2011
con contributi
pubbl/priv
15.330.000
14.135.000
5.360.000
14.000.000
13.600.000
2.425.000
62.425.000
ANNI 2012-2023
TOTALI
OPERE
48.490.000
64.500.000
27.150.000
42.185.000
5.226.865
11.325.540
51.000.000
65.000.000
45.400.000
59.000.000
177.266.865
242.010.540
Gli investimenti per tipologia di intervento
2008 - 2011
TIPOLOGIA
INTERVENTI
ANNO 2008
ANNO 2009
ANNO 2010
ANNO 2011
TOTALI
2008-2011
CONTRIBUT
I
PUBBL/PRIV
TOTALI
2008-2011
con contributi
pubbl/priv
Grandi opere di
sistema - acquedotto
4.940.000
2.795.000
2.505.000
3.910.000
14.150.000
1.180.000
15.330.000
Grandi opere di
sistema - fognatura depurazione (parte
adeguamenti)
1.950.000
4.020.000
5.824.000
2.341.000
14.135.000
-
14.135.000
Ulteriori interventi di
adeguamento
depurazione
910.000
985.000
271.000
1.949.000
4.115.000
Manutenzioni
straordinaria ed
emergenza
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
14.000.000
-
14.000.000
Piccoli interventi di
sviluppo ed
estendimenti su reti
ed impianti
3.700.000
3.700.000
2.900.000
3.300.000
13.600.000
-
13.600.000
TOTALI
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
60.000.000
2.425.000
62.425.000
1.245.000
5.360.000
Gli investimenti per grandi opere
GRANDI OPERE SISTEMA ACQUEDOTTO
Area
Titolo
Importo
Importo
2008 - 2011
Piacenza
Miglioramento della qualità
dell'acqua nel comune di
Piacenza – Nuovo Campo
Pozzi a Mortizza e
connessione alla rete
esistente
Val d'Arda Val d'Ongina
- Caorso
Acquedotto intercomunale
Val D'Arda Val d'Ongina
22.800.000
Alta e Bassa
Val Nure
Acquedotto intercomunale
Val Nure - potenziamento
14.500.000
Alta e bassa
Val Tidone
Acquedotto intercomunale
Val Tidone
12.800.000
2.200.000
Bassa Val
Trebbia
Acquedotto intercomunale
Bassa Val Trebbia
3.1000.000
1.500.000
Alte Valli
Razionalizzazione del
sistema delle sorgenti
10.600.000
700.000
2.300.000
4.030.000
3.420.000
700.000
Gli investimenti per grandi opere
GRANDI OPERE SISTEMA FOGNATURE
Area
Titolo
Importo
Importo 2008 2011
Calendasco
Rottofreno
Gragnano
Sistema depurativo
Bassa Ovest
16.550.000
2.800.000
Castelvetro
Monticelli
Villanova
Sistema depurativo
intercomunale Bassa
Est
10.600.000
3.200.000
Podenzano
Vigolzone
Sistema di depurazione
Podenzano Vigolzone
1.800.000
600.000
Nuovo depuratore
d’area per Caminata
Nibbiano
1.050.000
1.050.000
Caminata
Nibbiano
Gli investimenti per grandi opere
GRANDI OPERE SISTEMA FOGNATURE
Area
Titolo
Importo
Importo 2008 2011
Ristrutturazione
dell’impianto di
depurazione
1.800.000
1.800.000
Pianello
Nibbiano
Sistma di depurazione
di Pianello Trevozzo
1.920.000
1.920.000
Pontenure
Sistema di depurazione
di Valconasso
Castel San
Giovanni
850.000
850.000
Gli Investimenti Pregressi
NB .
E’ stato considerato il recupero degli
investimenti programmati e ancora in corso o
da iniziare per complessivi 8.000.00 di €
Il Sistema di regolazione tariffaria del servizio
idrico integrato
• Tariffa reale media (Ricavo del gestore) = Canone di concessione +
Costi Operativi + Ammortamenti + Remunerazione del Capitale
Investito
• La variazione annua della Tariffa Reale Media (TRM) è determinata
da:
– variazione degli Ammortamenti
– variazione della Remunerazione del Capitale
– riduzione dei Costi Operativi per efficentamento
• La variazione annua della TRM non può superare una soglia
massima predeterminata
• Il Piano d’Ambito, con riferimento all’arco temporale considerato,
stabilisce i costi operativi dell’anno iniziale, gli investimenti annui e
la conseguente variazione della TRM
• A intervalli predeterminati si effettua la revisione tariffaria, ossia si
rivede la TRM programmata per tenere conto degli andamenti
effettivi
16
Gli Investimenti Programmati e La Dinamica
della Tariffa Reale Media
•
Sono tre i fattori attraverso i quali gli investimenti
incidono sulla TRM:
1. Ammortamenti
2. Valore netto del Capitale Investito e quindi Remunerazione del
Capitale
3. Costi Operativi
17
Prima simulazione del Piano Finanziario
Anno
COP
Ammort.
Canone conc.
Remuner.
Cap.
COSTI
Oneri
montani
(4permill)
TOTALE
2008
18460
3065
3180
2909
27615
110
27725
2009
18468
3817
3365
3914
29564
118
29682
2010
18725
4680
2970
5006
31381
126
31506
2011
18632
5551
2882
6035
33100
132
33232
2012
18539
6329
2794
6854
34515
138
34653
18
Prima simulazione del Piano Finanziario
Anno
COSTI
RICAVI
Oneri
montani
(4permill)
TOTALE
MC erogati
Tariffa
media
Increm
ento
2008
27615
27615
110
27725
24.000.000
1,16
7,68%
2009
29564
29564
118
29682
24.000.000
1,24
7,06%
2010
31381
31381
126
31506
24.000.000
1,31
6,14%
2011
33100
33100
132
33232
24.000.000
1,38
5,48%
2012
34515
34515
138
34653
24.000.000
1,44
4,28%
19
Prima simulazione del Piano Finanziario
Anno
COP
Ammort
Canone
conc.
Remuner.
Cap.
Oneri
montani
TOTALE
MC erogati
Tariffa
media
Var.
2013
18446
6735
2644
7547
141
35513
24.000.000
1,48
2,5%
2014
18354
7494
2612
8188
147
36794
24.000.000
1,53
3,6%
2015
18262
8248
2327
8768
150
37756
24.000.000
1,57
2,6%
2016
18171
9002
1476
9296
152
38096
24.000.000
1,59
0,9%
2017
18080
9756
1423
9771
156
39186
24.000.000
1,63
2,9%
2018
17989
10510
1334
10195
160
40188
24.000.000
1,67
2,6%
2019
17899
11264
1279
10567
164
41173
24.000.000
1,72
2,5%
2020
17810
12017
1174
10886
168
42055
24.000.000
1,75
2,1%
2021
17721
12771
1087
11154
171
42904
24.000.000
1,79
2,0%
2022
17632
13525
959
11369
174
43659
24.000.000
1,82
1,8%
2023 17544
14279
865
11532
177
44397
24.000.000
1,85
1,7%
20
Dinamica tariffaria e tasso di inflazione
programmata
NB.
Alla dinamica tariffaria così definita va aggiunto
annualmente il tasso di inflazione
programmata che nel 2008 è pari al 1,7%
21
L’articolazione tariffaria
• Minori incrementi per i comuni montani il primo anno,
in considerazione della minore incidenza di
investimenti per grandi opere
• Minori incrementi per i consumi più bassi e incrementi
più elevati per i consumi più alti e per quelli non
essenziali
• Tariffa “speciale” per famiglie numerose
22
Variazione di spesa per livelli di consumo
(in termini reali)
100
Pianura
Montagna
150
175
200
300
2007
96,04
150,34
177,49
206,60
330,96
2008
102,96
161,17
190,27
222,14
359,34
Var.
6,91
10,82
12,78
15,53
28,37
Var %
7,2%
7,2%
7,2%
7,5%
8,6%
2007
76,89
120,29
141,99
165,28
264,79
2008
80,25
125,21
147,70
171,76
274,40
Var.
3,36
4,92
5,70
6,48
9,61
Var %
4,4%
4,1%
4,0%
3,9%
3,6%
23
Variazione di spesa per livelli di consumo
(con inflazione)
Pianura
Montagna
100
150
175
200
300
2007
96,04
150,34
177,49
206,60
330,96
2008
104,59
163,72
193,29
225,65
364,30
Var.
8,55
13,38
15,80
19,05
33,34
Var%
8,9%
8,9%
8,9%
9,2%
10,1%
2007
76,89
120,29
141,99
165,28
264,79
2008
81,56
127,26
150,11
174,57
278,90
Var.
4,67
6,97
8,12
9,29
14,11
Var%
6,1%
5,8%
5,7%
5,6%
5,3%
24
Costo al mc per livelli di consumo
(in termini reali)
Pianura
Montagna
100
150
175
200
300
2007
0,96
1,00
1,01
1,03
1,10
2008
1,03
1,07
1,09
1,11
1,20
Var.
0,07
0,07
0,07
0,08
0,09
2007
0,77
0,80
0,81
0,83
0,88
2008
0,80
0,83
0,84
0,86
0,91
Var.
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
25
Costo al mc per livelli di consumo
(con inflazione)
Pianura
Montagna
100
150
175
200
300
2007
0,96
1,00
1,01
1,03
1,10
2008
1,05
1,09
1,10
1,13
1,21
Var.
0,09
0,09
0,09
0,10
0,11
2007
0,77
0,80
0,81
0,83
0,88
2008
0,82
0,85
0,86
0,87
0,93
Var.
0,05
0,05
0,05
0,04
0,05
26
Per le famiglie numerose: ipotesi
• Da 6 a 9 componenti si raddoppiano gli scaglioni
• Da 9 in su si triplicano
27
Fondo per la montagna
• La legge prevede da un minimo di 1 per mille a un
massimo di 6 per mille.
• Viene fissato a 4 per mille
28
Alcuni confronti: la spesa
(Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, di gestione dei rifiuti urbani - Relazione anno 2007)
29
Alcuni confronti: la spesa
(Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, di gestione dei rifiuti urbani - Relazione anno 2007)
30
Alcuni confronti: la spesa
(COVIRI - Relazione anno 2007 – spesa a 200 mc)
31