DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DELL’AREA
TECNICA - AMBIENTALE
RESPONSABILE DELL’AREA : DOTT. MAURIZIO ROCCHI
ESTENSORE: SELENE ANDREAZZOLI
DETERMINAZIONE N.
DEL
241
27/03/2015
COPIA
Oggetto :
APPROVAZIONE 1° E ULTIMO SAL LIBRETTO DELLE MISURE E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA
SOCIALE ARCA A.R.L. PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO DI BONIFICA IN VARI CORSI
D'ACQUA IN LOC. CANEVARA E FOSSO DELLA COLOMBERA NEL
COMUNE DI MASSA.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente n° 939 del 06.11.2014 con la quale veniva
approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di “ Intervento di Manutenzione Ordinaria del
reticolo idrico di bonifica nei seguenti corsi d'acqua: Fosso San Remigio, Fosso delle Grondini,
Fosso della Rocca, Fossi della Bocchetta, Fosso di Santa Lucia, Fosso del Cherubino, Fosso della
Serra, Fosso di Pariana, Fossi in Loc. Canevara e Fosso della Colombera nel Comune di Massa”
nell’importo di € 30.000,00 IVA al 22%, costo della monodopera e ogni altra spesa compresa di cui
€. 695,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta da eseguirsi in affidamento diretto
alla Coop.Va Sociale Arca (MS) ai sensi dell’art. 5 della L.N. 381/91(disciplina delle cooperative
sociali);
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente n° 939 del 06.11.2014 con la quale i lavori
sopracitati venivano assegnati in affidamento diretto alla Coop.Va Sociale Arca (MS) ai sensi
dell’art. 5 della L.N. 381/91(disciplina delle cooperative sociali);
DATO ATTO CHE la Ditta affidataria ha completato i lavori inerenti il primo e ultimo S.A.L,
inviando quindi regolare fattura e copia conforme di Attestazione di regolarità contributiva emessa
da INPS Direzione Provinciale Massa-Carrara per i dipendenti del ramo agricolo;
CONSIDERATO CHE i lavori di cui sopra risultano del tutto inerente alle prescrizioni della
Direzione Lavori;
VISTA la fattura:
Ditta
Arca
Fattura n°
del
Importo
141
29.12.2014
€ 28.982,47
VISTA la liquidazione tecnica e contabile;
RITENUTO di procedere alla liquidazione ai sensi dell’art. 19 del regolamento di Contabilità:
DETERMINA
1. Di approvare il 1° e ultimo S.A.L., il certificato di pagamento e di liquidare per le ragioni
esposte in premessa, a favore della Coop.Va Sociale Arca (MS) l’importo complessivo pari ad €
28.982,47 IVA 22% inclusa a saldo della fattura n. 141 del 29.12.2014;
2. Di imputare la spesa di cui al punto 1)sul Cap. n. 230 del Codice meccanografico 20906070230
sulla disponibilità di cui all’ impegno n. 21300 .
27/03/2015
DIRIGENTE DELL'AREA
F.to DOTT. MAURIZIO ROCCHI
Il sottoscritto Segretario Generale dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, visti gli atti
d’ufficio:
ATTESTA
-
che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio nel sito Web
istituzionale di codesto Ente accessibile al pubblico ai sensi dell’art. 32, comma 1, della
Legge 18 giugno 2009, n.69 ed ivi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 29/04/2015;
-
che la presente determinazione è stata comunicata ai componenti dell’organo esecutivo;
-
che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno 27/03/2015, ai sensi del
comma 4 dell’art.151 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.
F.to
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SSA FRANCESCA BELLUCCI
La presente copia, composta da n. di fogli, per uso amministrativo, è conforme all'originale.
L'originale è conservato presso l'Ufficio Segreteria dell'Ente sotto la responsabilità del Segretario
Generale.
Fivizzano li
29/04/2015
IL SEGRETARIO
GENERALE
DOTT.SSA FRANCESCA
BELLUCCI