COPIA
SERVIZIO TECNICO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale N. 7 del 26/01/2015
OGGETTO :
Realizzazione di nuovo parcheggio e aree pedonali in località Presciane nel Comune di
Castelguglielmo. (CUP: I71B14000040004 CIG: Z250F12180)
Approvazione dello Stato Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, di
liquidazione del credito residuo spettante all'impresa e dello svincolo della cauzione
definitiva.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- la G.C. con delibera n. 45 del 16.04.2014 ha approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica in oggetto redatto
in data 09 aprile 2014 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per l'importo di € 55.000,00 di cui: €
36.000,00 per lavori a base di gara, comprensivi di: € 21.932,67 per lavori soggetti a ribasso d'asta; € 12.245,58
per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta e € 1.821,75 per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta; oltre a € 19.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con la citata D.G.C. n. 45/2014 è stato individuato quale “Responsabile del Procedimento” di cui gli artt. 9 e 10 del
D.P.R. 207/2010, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e riconoscendo allo stesso il compenso previsto dall'art. 92
D.Lgs. 163/2006;
- tale intervento rientra nella programmazione triennale 2010/2012 – Esercizio 2010 approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 4 del 08.04.2010 - successivamente variato con le modifiche approvate dal Consiglio
Comunale con deliberazioni n. 21 del 26.05.2010; successivamente confermato nel programma delle opere
pubbliche 2014/2016 e nell'elenco lavori anno 2014 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del
27.02.2014;
- la spesa di € 55.000,00 risulta finanziata per € 30.000,00 con fondi propri RR.PP. Esercizio 2010 e per € 25.000,00
con fondi propri Esercizio 2014 con imputazione al Capitolo 2645/1 del B.P. 2014;
- con determinazione n. 139 del 18/06/2014 del Responsabile del Servizio, a seguito di gara a procedura negoziata
ai sensi dell'art. 122, comma 7) del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti”, i lavori di che trattasi sono stati
definitivamente aggiudicati alla ditta: “COGEFRI INFRASTRUTTURE S.R.L.” con sede in (45021) Badia Polesine
(RO) Via Calà Forca 678, al prezzo netto di € 19.708,76 corrispondente al ribasso del 24,750% sul prezzo per
lavori a corpo e a misura a base di gara di € 26.191,82 – oltre a € 7.986,43 per costo della manodopera non
soggetto a ribasso e a € 1.821,75 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi al prezzo complessivo
di € 29.516,94 oltre a € 2.951,69 per IVA 10% per il totale di € 32.468,63;
- con la citata determinazione n. 139/2014 è stata impegnata la spesa di € 32.468,63 con imputazione a carico del
Cap. 2645/1 del B.P. 2014;
- con successiva determinazione n. 184 del 23.07.2014, il responsabile del servizio ha dichiarato efficace ai fini
dell'aggiudicazione definitiva la determina n. 139 del 18/06/2014, in quanto alla ditta “COGEFRI
INFRASTRUTTURE S.R.L.” con sede in (45021) Badia Polesine (RO) Via Calà Forca 678, è risultata regolare nelle
verifica riguardanti le autodichiarazioni prodotte in sede di gara per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;
- per la realizzazione dei lavori relativi all'opera pubblica in oggetto, con determinazione n. 187 del 06.08.2014 il
Responsabile del Servizio Tecnico ha conferito all'ing. Paola Trevisan l'incarico professionale per le prestazioni
inerenti la direzione lavori, contabilità, redazione C.R.E., coordinamento sicurezza in fase esecutiva,
aggiornamento fascicolo di manutenzione dell'opera in oggetto, rilievi e frazionamento dell'area;
- divenuta efficace l'aggiudicazione e ricorrendo i motivi d'urgenza, con verbale in data 03.09.2014 i lavori sono
stati consegnati in pendenza della stipulazione del contratto;
- con scrittura privata Rep. n. 1399 del 16.09.2014, i lavori sono stati definitivamente affidati alla ditta “COGEFRI
INFRASTRUTTURE S.R.L.” con sede in (45021) Badia Polesine (RO) Via Calà Forca 678, al prezzo complessivo di
€ 29.516,94 di cui € 19.708,76 per importo netto dal ribasso d'asta lavori a corpo e a misura, oltre a € 7.986,43 per
costo della manodopera non soggetto a ribasso e a € 1.821,75 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
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oltre a € 2.951,69 per IVA 10% per il totale di € 32.468,63;
- con determinazione n. 234 del 08.10.2014 il Responsabile del servizio ha approvato la Perizia di Variante n. 1 al
Progetto Esecutivo dell'opera in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Paola Trevisan, acquisita in atti al
prot. n. 6294 del 08.10.2014, a seguito della quale l'importo per i lavori passa dai previsti € 29.516,94
(comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 1.821,75) ai complessivi € 30.356,72 (comprensivo degli oneri per
la sicurezza di € 1.821,75) con una maggiore spesa di € 839,78 al netto dell'IVA 10%, rimanendo invariato
l'importo complessivo della spesa di progetto di € 55.000,00;
- il Responsabile del Servizio con determina n. 248 del 21/10/2014 ha approvato gli atti di contabilità relativi allo
Stato di Avanzamento Lavori n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 10/10/2014 da cui si desume un credito della ditta
“COGEFRI INFRASTRUTTURE S.R.L.” di complessivi € 32.552,31 (iva 10% compresa) ed ha liquidato il Certificato
di pagamento n. 1 redatto dalla Direzione lavori per equivalente importo e la fattura n. 115/2014 del 10.10.2014,
acquisita in atti al prot. n. 6462 del 17.10.2014 presentata dalla ditta COGEFRI INFRASTRUTTURE
S.R.L.dell'importo di € 32.552,31 (iva 10% compresa) pari all'importo di cui al Certificato di pagamento n. 1
redatto dalla Direzione Lavori;
Vista ora la documentazione contabile relativa allo Stato Finale dei lavori a tutto il 02.12.2014, presentata dal
Direzione Lavori ed acquisita al prot. n. 7777 del 16.12.2014, comprendente:
Certificato di Ultimazione lavori;
a) Libretto delle misure n. 2
b) Registro di Contabilità;
c) Stato Finale dei Lavori a tutto il 02.12.2014;
Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.
dalla quale risulta che l'impresa ha eseguito complessivamente lavori al netto del ribasso offerto per l'importo di
€ 28.534,97 oltre a € 1.821,75 per oneri della sicurezza e, quindi per l'importo complessivo di € 30.356,72 al netto
dell'IVA 10%;
Vista la Relazione del Direttore Lavori sullo Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori dello
stesso Direttore dei Lavori rilasciato in data 12/12/2014 dove risulta che:
-i lavori sono stati eseguiti secondo progetto e le varianti approvate;
-i lavori furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
-i lavori vennero ultimati entro il periodo contrattuale tenendo conto anche delle proroghe autorizzate;
-l'impresa ha firmato la contabilità senza eccezioni e riserve;
-i lavori sono stati eseguiti regolarmente dall'impresa e liquidati per l'importo di € 30.356,72 compresi oneri della
sicurezza pari a € 1.821,75 dal quale, dedotto il certificato di acconto di € 29.593,01 risulta il credito residuo di €
763,71 da pagarsi all'impresa oltre all'IVA 10% di € 76,37 per complessivi € 840,08;
Riscontrati gli atti relativi allo Stato Finale dei lavori a tutto il 02.12.2014 ed il Certificato di Regolare Esecuzione
rilasciato dal Direttore dei lavori in data 12.12.2014 confacenti al'appalto, firmati per accettazione dall'Impresa
senza eccezioni o riserve e, quindi, meritevoli di approvazione;
Ritenuto di liquidare alla ditta COGEFRI INFRASTRUTTURE S.R.L. con sede in (45021) Badia Polesine (RO) Via
Calà Forca 678, il credito residuo alla stessa spettante come risultante dal certificato di Regolare esecuzione dei
lavori rilasciato dal direttore dei lavori in data 12.12.2014 e liquidato in € 840,08 da pagarsi all'impresa;
Vista la fattura n. 146/2014 del 16.12.2014 di € 763,71 oltre all'IVA 10% di € 76,37 per complessivi € 840,08
emessa dalla ditta COGEFRI INFRASTRUTTURE S.R.L. ed acquisita in atti al prot. n. 7806 del 17.12.2014 relativa al
credito residuo alla stessa spettante come determinato dal Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori rilasciato
dal Direttore dei Lavori in data 12.12.2014;
Atteso che la spesa complessiva di € 840,08 trova copertura al Cap. 2645/1 del B.P. 2014 finanziato con i fondi
propri;
Dato Atto che la ditta “COGEFRI INFRASTRUTTURE S.R.L” ha costituito, ai sensi dell'art. 113 deI D.Lgs. 163/2006,
la cauzione definitiva di € 4.353,75 mediante polizza fidejussoria n. 210301458 rilasciata in data 24.06.2014 dalla
AXA Assicurazioni – Agenzia di Badia Polesine 2103;
Vista la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) per i lavori in oggetto emessa dalla Cassa Edile in data
07/01/2014 ed acquisita agli atti con prot. n. 83 del 08.01.2015;
Tutto ciò premesso e ritenuto;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 9/2014 del 27.05.2014 ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;
DE TE RMI NA
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come pure tutta la
documentazione in essa citata ancorchè non materialmente allegata;
2) di approvare la documentazione contabile relativa allo Stato Finale dei lavori a tutto il 02.12.2014, presentata
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dal Direzione Lavori ed acquisita al prot. n. 7777 del 16.12.2014, comprendente:
Certificato di Ultimazione lavori;
a) Libretto delle misure n. 2
b) Registro di Contabilità;
c) Stato Finale dei Lavori a tutto il 02.12.2014;
Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.
dalla quale risulta che l'impresa ha eseguito complessivamente lavori al netto del ribasso offerto per l'importo di
€ 28.534,97 oltre a € 1.821,75 per oneri della sicurezza e, quindi per l'importo complessivo di € 30.356,72 al netto
dell'IVA 10%;
3) di approvare la Relazione del Direttore Lavori sullo Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei
lavori dello stesso Direttore dei Lavori rilasciato in data 12/12/2014 dove risulta che:
- i lavori sono stati eseguiti secondo progetto e le varianti approvate;
- i lavori furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- i lavori vennero ultimati entro il periodo contrattuale tenendo conto anche delle proroghe autorizzate;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza eccezioni e riserve;
- i lavori sono stati eseguiti regolarmente dall'impresa e liquidati per l'importo di € 30.356,72 compresi oneri
della sicurezza pari a € 1.821,75 dal quale, dedotto il certificato di acconto di € 29.593,01 risulta il credito residuo
di € 763,71 da pagarsi all'impresa oltre all'IVA 10% di € 76,37 per complessivi € 840,08;
4) di liquidare alla ditta COGEFRI INFRASTRUTTURE S.R.L., con sede in (45021) Badia Polesine (RO) Via Calà
Forca 678, il credito residuo alla stessa spettante come risultante dal Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori
rilasciato dal Direttore dei Lavori in data 12.12.2014 e liquidato in € 763,71 da pagarsi all'impresa oltre all'IVA
10% di € 76,37 per complessivi € 840,08;
5) di pagare alla ditta “COGEFRI INFRASTRUTTURE S.R.L.” la fattura n. 146/2014 del 16.12.2014 dell'importo di
€ 763,71 oltre all'IVA 10% di € 76,37 per complessivi € 840,08— acquisita in atti al prot. n. 7806 del 17.12.2014,
relativa al credito residuo alla stessa spettante come determinato dal Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori
rilasciato dal Direttore dei Lavori in data 12.12.2014;
6) di imputare la spesa di € 840,08 al Cap. 2645/1 del B.P. 2014;
7) di prendere atto della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) per i lavori in oggetto emessa dalla
Cassa Edile in data 07/01/2014 ed acquisita agli atti con prot. n. 83 del 08.01.2015;
8) di disporre lo svincolo della cauzione definitiva costituita dalla ditta “COGEFRI INFRASTRUTTURE S.R.L.” ai
sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, citata in premessa;
9) di trasmettere al Servizio Finanziario la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa,
per i conseguenti provvedimenti di competenza.
La presente determinazione sarà inserita nella raccolta ai sensi dell'art. 183, comma 9, del citato D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.
La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per 10 giorni consecutivi, ai sensi del
vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi.
Liquidazione n. 2015/9/7/1
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