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SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
Per la prevenzione degli incidenti rilevanti
MANUALE di GESTIONE della SICUREZZA
SOMMARIO:
1. PREMESSA .................................................................................................................................................................. 3
1.1 Scopo e campo di applicazione ............................................................................................................................... 3
1.2 Struttura del Sistema di Gestione della Sicurezza .................................................................................................. 4
1.3 Attività e struttura dell’Azienda .............................................................................................................................. 6
1.4 Definizioni e altre abbreviazioni ............................................................................................................................. 6
2 - POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI.......................................................................... 7
2.1 Aspetti Generali....................................................................................................................................................... 7
2.2 Responsabilità e azioni ............................................................................................................................................ 7
2.3Documentazione di riferimento ................................................................................................................................ 7
3 - PIANIFICAZIONE...................................................................................................................................................... 9
3.1 Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti.................................................................................................. 9
3.1.1 Principi Generali............................................................................................................................................... 9
3.1.2 Responsabilità e azioni ..................................................................................................................................... 9
3.1.3 Documentazione di Riferimento..................................................................................................................... 10
3.2 Prescrizioni legali .................................................................................................................................................. 11
3.2.1 Principi generali.............................................................................................................................................. 11
3.2.2 Responsabilità e azioni ................................................................................................................................... 11
3.2.3 Documentazione di riferimento ...................................................................................................................... 11
3.3 Obiettivi, traguardi, programmi............................................................................................................................. 12
3.3.1 Principi Generali............................................................................................................................................. 12
3.3.2 Responsabilità e azioni ................................................................................................................................... 12
3.3.3 Documentazione di riferimento ...................................................................................................................... 12
4 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO...................................................................................................................... 13
4.1 Organizzazione interna: ruoli, responsabilità e autorità. ....................................................................................... 13
4.1.1 Principi Generali............................................................................................................................................. 13
4.1.2 Responsabilità e azioni ................................................................................................................................... 13
4.1.3 Documentazione di Riferimento..................................................................................................................... 13
4.2 Gestione delle risorse umane: formazione e consapevolezza. ............................................................................... 14
4.2.1 Principi Generali............................................................................................................................................. 14
4.2.2 Responsabilità e azioni ................................................................................................................................... 14
4.2.3 Documentazione di Riferimento..................................................................................................................... 15
4.3 Comunicazione e Consultazione ........................................................................................................................... 16
4.3 Comunicazione e Consultazione ........................................................................................................................... 16
4.3.1 Principi Generali............................................................................................................................................. 16
4.3.2 Responsabilità e azioni ................................................................................................................................... 16
4.3.3 Documentazione di Riferimento..................................................................................................................... 17
4.4 Gestione della documentazione e delle registrazioni............................................................................................. 18
4.4.1 Principi Generali............................................................................................................................................. 18
4.4.2 Responsabilità e azioni ................................................................................................................................... 18
4.4.3 Documentazione di Riferimento..................................................................................................................... 18
4.5 Controllo Operativo............................................................................................................................................... 20
4.5.1 Principi Generali............................................................................................................................................. 20
4.5.2 Responsabilità e azioni ................................................................................................................................... 20
4.5.3 Documentazione di Riferimento..................................................................................................................... 21
4.6 Preparazione e risposta alle emergenze ............................................................................................................. 22
4.6.1 Principi Generali............................................................................................................................................. 22
4.6.2 Responsabilità e azioni ................................................................................................................................... 22
4.6.3 Documentazione di Riferimento..................................................................................................................... 22
5 VERIFICA ................................................................................................................................................................... 24
5.1 Sorveglianza e misurazione (compresa sorveglianza del rispetto delle prescrizioni normative)........................... 24
5.1.1 Principi Generali............................................................................................................................................. 24
5.1.2 Responsabilità e azioni ................................................................................................................................... 24
5.1.3 Documentazione di Riferimento..................................................................................................................... 25
5.2 Non conformità, azioni correttive e preventive ..................................................................................................... 26
5.2.1 Principi Generali............................................................................................................................................. 26
5.2.2 Responsabilità e azioni ................................................................................................................................... 26
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5.2.3 Documentazione di Riferimento..................................................................................................................... 27
5.3 Verifiche Ispettive ................................................................................................................................................. 28
5.3.1 Principi Generali............................................................................................................................................. 28
5.3.2 Responsabilità e azioni ................................................................................................................................... 28
5.3.3 Documentazione di Riferimento..................................................................................................................... 28
6 RIESAME .................................................................................................................................................................... 29
6.1 Principi Generali................................................................................................................................................ 29
6.2 Responsabilità e azioni ...................................................................................................................................... 29
6.3 Documentazione di Riferimento........................................................................................................................ 30
REVISIONE
0
DATA
18/06/07
Copia
CONTENUTO DELLA MODIFICA
Prima emissione
CONTROLLATA N° 1
Rilasciata a/il
18/06/07
Avvertenze Il presente Manuale Qualità Ambiente non può essere riprodotto o trasferito
ad altri senza l'autorizzazione scritta della GALIM.
Il possessore dovrà restituirlo alla GALIM nel caso di specifica richiesta.
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1. PREMESSA
Il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) descritto nel presente Manuale è stato
progettato, per quanto riguarda le sue linee generali, sulla base di quanto previsto dal
D.M del 09/08/2000 “Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza”.
La struttura adottata dal sistema è quella prevista dalla norma ISO 14001:2004 per i
sistemi di gestione ambientale (come ammesso all’art. 4, comma 3 del suddetto decreto);
le attività di tipo più operativo sono state definite sulla base degli scenari incidentali e
delle valutazioni contenute nel rapporto di sicurezza predisposto ai sensi della Legge
Regionale 19/2001.
1.1 Scopo e campo di applicazione
Con riferimento alla situazione descritta nella revisione corrente del rapporto di sicurezza,
le sostanze che determinano l’assoggettabilità dell’azienda alla normativa sul rischio
d’incidenti rilevanti sono:
- Anidride cromica
sono inoltre presenti, benché in quantitativi significativamente inferiori alle specifiche
soglie previste dal D-Lgs 334/99:
VANGUARD SOLBIL WH
Il SGS si applica alle attività connesse alla gestione e all’utilizzo dei prodotti contenenti
cromo esavalente, come individuate dal rapporto di sicurezza (scenari incidentali), dalle
Linee Guida e dalla norma di riferimento utilizzata per la strutturazione del sistema.
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1.2 Struttura del Sistema di Gestione della Sicurezza
Lo schema sotto riportato definisce la struttura del SGS, le relazioni fra i suoi diversi
elementi, la correlazione con le pertinenti sezioni del presente Manuale.
Sez. 6 RIESAME DELLA DIREZIONE
sez. 5 SORVEGLIANZA E REAZIONE
- Definizione di attività per la verifica e il controllo
dell’efficacia delle regole definite, nonché per il
monitoraggio di adempimenti normativi di natura
periodica
- Gestione di non conformità, incidenti, quasi incidenti.
-
Sez.. 2 POLITICA DI PREVENZIONE DEI
RISCHI D’INCIDENTE RILEVANTE
-
sez. 3 PIANIFICAZIONE
Redazione e Aggiornamento della Scheda Tecnica
Gestione delle prescrizioni legali e degli aggiornamenti
normativi
Obiettivi, traguardi, programmi di miglioramento
sez. 4 ATTIVITA GESTIONALI E DI CONTROLLO OPERATIVO
Definizione di risorse, responsabilità e autorità per la conduzione delle attività di sistema
Gestione formazione: definizione necessità formative, erogazione, verifica di efficacia
Gestione di documenti e registrazioni
Gestione della comunicazione, interna ed esterna
Definizione di regole per la conduzione di attività operative critiche: movimentazione e
immagazzinamento di sostanze pericolose, manutenzione, etc.
Definizione di regole per la gestione di modifiche relative a prodotti, impianti, attività
Definizione di regole per la gestione di emergenze
Al fine di evidenziare la conformità del presente Manuale (redatto secondo la struttura
della norma ISO 14001:2004) e quindi del SGS con i criteri espressi dal Decreto
Ministeriale 09/08/2000, è stata predisposta la seguente tabella di correlazione.
4.2 Politica Ambientale
4.3.1 Aspetti Ambientali
4.3.2 Prescrizioni legali e altre
prescrizioni
4.3.3. Obiettivi, traguardi,
programmi
Revisione:
01
2. Politica di Prevenzione degli
Incidenti Rilevanti
3.1 Identificazione e valutazione
dei pericoli rilevanti
3.2 Prescrizioni legali
3.3 Obiettivi, traguardi,
programmi
Data di emissione : 18/06/07
Pagina 4 di 30
VII. Controllo e
revisione
VI. Controllo
delle
prestazioni
V.
Pianificazione
di
emergenza
IV. Gestione
delle
modifiche
D.M. 09/08/2000 Titolo III (contenuti del
Sistema di gestione della Sicurezza)
III. Controllo
operativo
SEZIONE MANUALE
SGS
I.
Organizzazione
e
personale
II.
Identificazione
e valutazione
dei rischi
rilevanti
UNI EN
ISO 14001 : 2004
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4.4.1 Risorse, ruoli,
responsabilità e autorità
4.4.2 Competenze, formazione,
consapevolezza
4.4.3 Comunicazione
4.4.4 Documentazione
4.4.5 Controllo dei documenti
4.4.6 Controllo Operativo
4.1 Risorse, ruoli, responsabilità
e autorità
4.2 Gestione delle risorse
umane: formazione e
consapevolezza
4.3 Comunicazione
4.4 Gestione della
documentazione e delle
registrazioni
4.4 Gestione della
documentazione e delle
registrazioni
4.5 Controllo Operativo
4.4.7 Preparazione e risposta
4.6 Preparazione e risposta alle
alle emergenze
emergenze
4.5.1 Sorveglianza e misurazione 5.1 Sorveglianza e misurazione
4.5.2 Valutazione del rispetto
delle prescrizioni
5.1 Sorveglianza e misurazione
4.5.3 Non conformità, azioni
correttive e preventive
4.5.4 Controllo delle
registrazioni
5.2 Non conformità, azioni
correttive e preventive
4.5.5 Verifiche ispettive
interne
4.6 Riesame della Direzione
5.3 Verifiche ispettive
Revisione:
01
4.4 Gestione della
documentazione e delle
registrazioni
6 Riesame
Data di emissione : 18/06/07
Pagina 5 di 30
VII. Controllo e
revisione
VI. Controllo
delle
prestazioni
V.
Pianificazione
di
emergenza
IV. Gestione
delle
modifiche
D.M. 09/08/2000 Titolo III (contenuti del
Sistema di gestione della Sicurezza)
III. Controllo
operativo
SEZIONE MANUALE
SGS
I.
Organizzazione
e
personale
II.
Identificazione
e valutazione
dei rischi
rilevanti
UNI EN
ISO 14001 : 2004
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1.3 Attività e struttura dell’Azienda
L’azienda opera nel settore metalmeccanico eseguendo lavorazioni di rettifica e
trattamento superficiale dei metalli (cromatura a spessore).
Nello stabilimento prestano servizio 14 dipendenti.
Le principali funzioni aziendali coinvolte nelle attività gestionali del sistema sono
identificate all’interno del manuale dalle sigle qui sotto riportate.
Sigla
Funzione
Direzione
Rappresentante della Direzione per il SGS
Resp. Servizio Prevenzione e Protezione
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Impiegati
Cromatori
Rettificatori
D
RSGS
RSPP
RLS
I
CR
RE
1.4 Definizioni e altre abbreviazioni
–
–
–
–
–
SOSTANZE PERICOLOSE = le sostanze, miscele, o preparati elencati nell’allegato
I del D.Lgs 334/1999, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell’allegato I, parte 2,
che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti
intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso
di incidente.
INCIDENTE RILEVANTE = un evento quale un’emissione, un incendio o
un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano
durante l’attività dello stabilimento e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o
differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello
stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.
GESTORE = la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento e
l’impianto
ASPETTI DI SICUREZZA = elementi di attività, prodotti, servizi aziendali che
possono concorrere, direttamente o indirettamente, alla determinazione di un
incidente rilevante.
SGS = Sistema di Gestione della Sicurezza (per la Prevenzione dei Rischi
d’incidente Rilevante)
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2 - POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
2.1 Aspetti Generali
Il documento di Politica definisce i criteri e i principi, generali e specifici, ai quali il Gestore
intende attenersi nel campo della prevenzione e del controllo degli incidenti rilevanti.
In particolare, il documento deve esplicitare:
–
l’impegno del gestore a realizzare, adottare, mantenere attivo un sistema di gestione
per la prevenzione dei rischi d’incidente rilevante
–
l’impegno a rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione dei rischi
d’incidente rilevante
–
la norma utilizzata come riferimento per l’articolazione del Sistema
–
l’articolazione del Sistema
–
l’eventuale adesione a normative tecniche, regolamenti, norme non richieste dalla
normativa cogente
–
gli obiettivi specifici sui quali il gestore si impegna per il perseguimento di un
miglioramento delle proprie prestazioni/capacità di prevenzione dei rischi
–
il programma per l’implementazione del SGS e, una volta che questo sia a regime,
per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento.
2.2 Responsabilità e azioni
D
•
Definisce inizialmente, e successivamente riesamina regolarmente (in occasione del
Riesame periodico del SGS -vedi sez.6), la politica per la prevenzione dei rischi
d’incidente rilevante, garantendo che sia sempre coerente con i requisiti individuati
nella sezione 2.1, con gli obiettivi e le strategie aziendali, con le risorse disponibili.
RSGS /RSPP - RLS
•
Collaborano con GS alla definizione e al riesame della Politica
RLS
• Approva la Politica.
RSGS
•
•
Garantisce il funzionamento del SGS, in coerenza con i principi generali e particolari
espressi dal documento di Politica.
Garantisce la diffusione della politica a tutto il personale:
–
creando momenti di informazione e sensibilizzazione, nel corso dei quali
consegnare al personale copia del documento e discuterne contenuti (vedi
anche sez. 4.2)
–
esponendo il documento in aree opportune all’interno dello stabilimento.
2.3Documentazione di riferimento
Documento
Rapporto di sicurezza
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Output
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Politica per la prevenzione dei rischi d’incidente rilevante
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3 - PIANIFICAZIONE
3.1 Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti
3.1.1 Principi Generali
L’analisi dei rischi d’incidente rilevante prevede l’individuazione e la valutazione:
–
delle sostanze, degli impianti e dei processi che costituiscono un pericolo
rilevante ai sensi della specifica normativa vigente,
–
degli scenari incidentali ipotizzabili
–
del possibile danno determinato dagli incidenti stessi,
ed è formalizzata nel rapporto di Sicurezza predisposto ai sensi della Legge Regionale
19/2001 e del D.Lgs 334/99.
Tale rapporto è soggetto ad aggiornamenti:
–
periodici, con cadenza quinquennale,
–
in occasione dell’introduzione di modifiche che potrebbero portare a un aggravio
del preesistente livello di rischio (si veda anche sez. 4.4.6).
Il processo di identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti (analisi dei rischi) si avvale
anche dell’analisi dell’esperienza operativa dell’impianto e di informazioni disponibili su
banche-dati, come descritto nella sezione dedicata al Riesame periodico del SGS (sez.6).
I risultati dell’analisi dei rischi sono alla base della definizione delle attività di controllo
operativo e monitoraggio, come descritte nelle sezioni 4 e 5 del presente manuale.
3.1.2 Responsabilità e azioni
RSGS
• Cura, con il supporto di supporti esterni qualificati, l’aggiornamento quinquennale della
scheda tecnica.
RSGS /RSPP
• Preliminarmente all’introduzione di modifiche:
–
dei processi e/o degli impianti (anche a livello di lay-out) dove vengono
utilizzate sostanze pericolose, o di impianti a questi collegati,
–
delle aree e dei criteri di deposito delle sostanze pericolose,
–
della tipologia e dei quantitativi delle sostanze pericolose detenute (vedi
sez. 1.4),
–
nelle modalità di movimentazione delle sostanze pericolose,
–
concernenti l’introduzione di altre sostanze pericolose (non necessariamente
soggette ai disposti della normativa sui rischi d’incidente rilevante, ma
suscettibili di interagire pericolosamente con le sostanze pericolose già
detenute, come emerso dall’analisi delle schede di sicurezza)
–
dei dispositivi di sicurezza adottati,
–
altre, che individuino come potenzialmente critiche in base alla loro
esperienza,
–
valutano congiuntamente, con il supporto delle eventuali altre risorse interne
interessate la situazione dal punto di vista dell’aggravio, o della modifica di
rischio d’incidenti rilevanti.
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• Se necessario, coinvolgono a supporto della valutazione le opportune risorse
qualificate esterne.
• Nel caso evidenziassero criticità (aggravio del pericolo o cambiamenti qualitativi relativi
alla tipologia di incidenti rilevanti ipotizzabili) valutano le possibili situazioni alternative.
• Approvano congiuntamente la soluzione definitiva: in caso di disaccordo, o di soluzioni
che comportino comunque un aggravio o una modifica del rischio, sottopongono la
situazione a GS.
D
−
Approva le modifiche di cui al punto precedente, decide relativamente a situazioni di
disaccordo sulle possibili opzioni di modifica.
RSGS/RSPP
• Individua, con il supporto dei consulenti, gli adempimenti amministrativi e legislativi
connessi all’intervento da realizzare (vedi anche sez.3.2).
• Coordina le attività necessarie per l’espletamento degli adempimenti individuati,
aprendo, in caso di adempimenti complessi, opportune azioni preventive (vedi sez.
5.2).
• Supporta le risorse esterne qualificate incaricate dell’aggiornamento della Scheda
Tecnica e degli eventuali ulteriori adempimenti individuati.
• Apre una o più azioni preventive (vedi sez. 5.2) , per adeguare alla nuova valutazione
del rischio le attività pianificate di controllo, monitoraggio, gestione dell’ emergenza,
come previste nelle sezioni 4 e 5 del presente manuale.
3.1.3 Documentazione di Riferimento
Documento
Rapporto di Sicurezza
Procedura P01 “Modifiche e interventi di manutenzione soggetti ad
autorizzazione”
Azioni preventive
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3.2 Prescrizioni legali
3.2.1 Principi generali
Il corretto funzionamento del SGS prevede un costante allineamento informativo della
Direzione, del Responsabile del Sistema/RSPP e delle altre risorse responsabili in merito
ai requisiti della normativa cogente in materia di rischi d’incidente rilevante.
3.2.2 Responsabilità e azioni
RSGS/RSPP
• Consulta le fonti informative di riferimento:
– comunicazioni trasmesse da Associazioni di categoria,
– comunicazioni e circolari trasmesse dai consulenti.
• Effettua una prima valutazione dell’applicabilità dei disposti segnalati, con la
collaborazione, se ritenuto opportuno, dei consulenti esterni.
• Si procura, in formato elettronico o cartaceo, copia dei disposti individuati come
applicabili o potenzialmente applicabili.
• Individua, sempre con il supporto dei consulenti esterni, gli adempimenti specifici per
l’azienda.
• Apre, in relazione agli adempimenti individuati, opportune azioni Preventive, volte a
garantire:
–
che gli adempimenti individuati siano espletati,
–
che gli eventuali documenti di sistema interessati (Scadenziari, etc.) siano
modificati.
• Aggiorna l’ Elenco delle Norme, Leggi e regolamenti
• Archivia copia delle norme, leggi e regolamenti che hanno rilevanza per il sistema di
gestione.
3.2.3 Documentazione di riferimento
Documento
Fonti di informazione normativa
Disposti normativi
Registro della legislazione applicabile
Azioni preventive
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3.3 Obiettivi, traguardi, programmi
3.3.1 Principi Generali
Il conseguimento degli obiettivi specifici dichiarati nel documento di Politica (sez. 2) viene
pianificato in un programma , che esplicita, per ogni obiettivo:
–
una opportuna quantificazione dello stesso (risultato atteso per un indicatore
associato, quando risulti possibile definirlo),
–
le attività previste (comprese quelle di verifica), e un loro calendario di
massima,
–
gli eventuali traguardi intermedi previsti,
–
la persona responsabile,
–
le risorse messe a disposizione (umane, tecniche, economiche, …).
Il programma di miglioramento viene emesso nel corso del riesame periodico del SGS
(sez. 6), ed è oggetto di regolari attività di monitoraggio e verifica (sez. 5); costituisce
inoltre uno degli elementi in ingresso per valutare il funzionamento del SGS nel
successivo riesame.
3.3.2 Responsabilità e azioni
RSGS/RSPP
•
•
•
•
•
•
D
•
•
•
Individua i possibili obiettivi di miglioramento, anche sulla scorta:
−
dei suggerimenti richiesti ad altre funzioni aziendali (a RLS in particolare),
−
delle indicazioni relative a programmi e piani d’investimento relativi a interventi
sugli impianti, i processi, le infrastrutture aziendali.
Definisce, con la collaborazione delle altre figure coinvolte, un programma di massima
per il conseguimento degli obiettivi individuati, fornendo in particolare una prima stima
delle risorse necessarie.
Sottopone a D, in sede di riesame del SGS, le proposte sviluppate.
Valuta l’eventuale necessità di proporre modifiche alla politica, per mantenerla
coerente alle azioni di miglioramento.
Comunica agli interessati il loro coinvolgimento negli specifici programmi di
miglioramento, trasmettendo ai responsabili copia del programma medesimo e dei
suoi aggiornamenti.
Mantiene aggiornato il programma, informando Ddi eventuali modifiche o ritardi.
Valuta le proposte di obiettivi e programmi di miglioramento, e decide in merito agli
stessi.
Firma il programma ambientale definitivo e i suoi successivi aggiornamenti, per
approvazione.
Garantisce la disponibilità delle risorse necessarie per realizzare il programma
ambientale.
3.3.3 Documentazione di riferimento
Documento
Politica
Programma di miglioramento
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4 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO
4.1 Organizzazione interna: ruoli, responsabilità e autorità.
4.1.1 Principi Generali
L’organizzazione per la gestione del rischio d’incidente rilevante viene definita dalla
Direzione e formalizzata:
– nelle lettere di nomina, controfirmate dagli interessati (RSPP, RSGS, Addetti al
primo soccorso; Addetti antincendio; Addetti all’evacuazione),
– in un organigramma funzionale e nominativo che evidenzia le figure chiave per il
funzionamento del SGS,
– all’interno del presente manuale, dove vengono individuate,
a) le principali attività gestionali di competenza,
b) i principali flussi informativi,
c) i principali momenti di coordinamento generale (sez. 4.2),
d) le regole generali per la gestione della comunicazione (sez. 4.2),
– in ulteriori documenti specifici del SGS (procedure, istruzioni) tra i quali, di
particolare rilevanza, il Piano di Emergenza,
– nella prescritta comunicazione all’ASL (RSPP).
La nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), le cui prerogative
sono definite dalla legislazione vigente, è formalizzata all’interno del relativo verbale di
elezione.
4.1.2 Responsabilità e azioni
D
•
•
•
•
Effettua le nomine.
Approva l’organigramma con le responsabilità rilevanti per la gestione della sicurezza.
Approva le modalità organizzative previste, formalizzate all’interno della
documentazione del Sistema.
Affida il funzionamento del Sistema a un proprio rappresentante (RSGS), al quale
attribuisce l’autorità e le risorse necessarie per
a) Assicurare che i requisiti del SGS siano stabiliti, applicati e mantenuti, in
conformità ai principi espressi nella politica
b) Riferire alla Direzione sulle prestazioni del SGS al fine del riesame (sez.6) e del
miglioramento.
4.1.3 Documentazione di Riferimento
Documento
input output
x
Nomine
Organigramma
Documentazione organizzativa del SGS (manuale, procedure, istruzioni, P.E.)
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4.2 Gestione delle risorse umane: formazione e consapevolezza.
4.2.1 Principi Generali
Il personale operante all’interno dello stabilimento, anche non dipendente della ditta
GALIM, viene:
– informato e sensibilizzato circa gli aspetti di sicurezza presenti nell’azienda o
correlati alle attività della stessa,
– informato, sensibilizzato e formato circa gli aspetti di sicurezza associati alle
attività previste dalle proprie mansioni,
– addestrato alla conduzione delle attività delegate, qualora a queste siano
associati aspetti di sicurezza di particolare rilevanza,
– informato e all’occorrenza formato e addestrato all’utilizzo dei Dispositivi di
Protezione Individuale di competenza,
– informato sui principi di funzionamento del Sistema di Gestione adottato, e sulle
diverse funzioni responsabili all’interno di questo,
– informato e addestrato circa il comportamento da mantenere in situazioni di
emergenza.
Le attività di formazione, informazione e addestramento sono pianificate su base annuale
in un apposito Programma, che viene approvato da GS in sede di riesame del SGS (sez.
6).
Le attività specifiche relative ai rischi d’incidente rilevante sono erogate trimestralmente, e
possono consistere in:
−
interventi formativi- di addestramento tradizionali,
−
richiami delle regole e delle procedure operative,
−
analisi di incidenti e quasi incidenti interni o verificatisi in realtà consimili,
−
analisi dei risultati delle prove e degli addestramenti effettuati,
−
altro.
La formazione del personale neoassunto avviene contestualmente all’inizio dell’attività
lavorativa e comprende almeno i seguenti punti:
− sensibilizzazione e informazione generale sul Rischio di Incidente Rilevante,
− esposizione della Politica,
− esposizione e consegna della scheda informativa (completa di politica e pianta
dello stabilimento con vie di fuga),
− formazione e responsabilizzazione riguardante l’uso dei D.P.I,
− esposizione e consegna dello stralcio del piano di emergenza interno.
Tutte le attività di formazione e addestramento sono seguite da verifiche di efficacia,
registrate.
4.2.2 Responsabilità e azioni
RSGS /RSPP
•
Predispone e mantiene aggiornate la Scheda Mansione
/Competenze, che specifica le competenze necessarie per svolgere le diverse
mansioni in condizioni di sicurezza (dal punto di vista del rischio d’incidente rilevante,
in particolare).
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•
•
•
•
•
•
•
•
Mantiene aggiornata la scheda, dove registra la formazione/le
competenze delle risorse aziendali in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi
d’incidente rilevante
In collaborazione con RLS, sentiti i preposti, e sulla base di
quanto registrato nelle schede Mansione/ Competenze e Risorse/Competenze,
predispone il Piano di Formazione e Addestramento.
Sottopone il piano di formazione a GS in occasione del
Riesame annuale del Sistema (vedi sez. 6).
Organizza gli interventi di formazione e addestramento, con
la collaborazione di eventuali formatori esterni, definendo tra l’altro le opportune
modalità di erogazione della formazione e le modalità di verifica di efficacia.
Provvede che gl’interventi di formazione-sensibilizazioneaddestramento interni, tenuti da lui medesimo o da altre risorse aziendali, siano
verbalizzati sul modello dedicato
Mantiene il Piano aggiornato, in funzione delle modifiche e delle necessità emerse in
corso di esercizio.
Cura che il personale delle ditte appaltatrici attive presso il sito riceva le
informazioni necessarie in merito ai rischi d’incidente rilevante,
allegando la scheda informativa per i lavoratori e la popolazione alla
documentazione predisposta dal RSPP per le aziende appaltatrici ex art. 7
D.Lgs 626/94
richiedendo formalmente che sulla base di questa il datore di lavoro
dell’appaltatrice provveda alla formazione e all’informazione di tutto il suo
personale coinvolto nel lavoro in appalto.
Effettua, a campione, verifiche sull’effettiva informazione del
personale delle appaltatrici in merito ai rischi d’incidente rilevante.
•
RLS
• Collabora con RSGS nella definizione del piano di formazione.
D
• Approva il piano di formazione le sue modifiche
4.2.3 Documentazione di Riferimento
Documento
Matrice delle competenze MM03_mc
Storico individuale attività formative/di addestramento MM08
Incontro formativo MM09
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4.3 Comunicazione e Consultazione
4.3.1 Principi Generali
Comunicazione interna e consultazione dei lavoratori
Le responsabilità, i destinatari gli eventuali strumenti delle principali comunicazioni interne
necessarie all’efficace funzionamento del SGS sono individuate e definite all’interno dei
diversi documenti del SGS (si vedano, fra l’altro, le sez. 2, 3.2, 4.3, 5.3 del presente
manuale). Per garantire il coordinamento e l’allineamento informativo fra le funzioni
aziendali maggiormente coinvolte nella gestione della sicurezza e della prevenzione dei
rischi d’incidente rilevante, sono comunque previste delle riunioni periodiche per
confrontarsi sulla situazione aziendale per la gestione della sicurezza. Oggetto di questi
incontri sono, fra l’altro:
– l’aggiornamento dei documenti,
– il coinvolgimento del personale,
– l’attuazione del programma di formazione,
– lo stato di avanzamento di azioni di miglioramento, azioni correttive e preventive
(vedi anche sez. 5.2),
– i risultati di monitoraggi e attività di controllo (vedi anche sez. 5.1)
– l’adeguatezza dei DPI,
I lavoratori sono inoltre consultati, direttamente o tramite il RLS, in merito ad alcune scelte
di tipo operativo o gestionale di interesse generale. Tale consultazione riguarda in
particolare:
– i contenuti della politica della sicurezza
– il programma di miglioramento
– il programma di formazione,
– la definizione di regole di tipo operativo (istruzioni, etc) che coinvolgano i lavoratori
medesimi.
Comunicazione esterna
Per quanto riguarda i destinatari esterni:
– la descrizione dello scenario e delle conseguenze di un ipotetico incidente rilevante
ad uso della popolazione interessata è delegato alla Scheda Informativa per i
lavoratori e la popolazione, che viene trasmessa in copia al comune;
– le indicazioni relative alle comunicazioni da effettuare in caso di incidente sono
contenute all’interno del Piano di Emergenza;
– il personale delle appaltatrici e i visitatori sono informati dei rischi presenti
all’interno dello stabilimento e del comportamento da tenere in caso di emergenza
in conformità a quanto previsto nel presente manuale (sez. 4.2.2) e in una apposita
procedura.
4.3.2 Responsabilità e azioni
Comunicazione Interna e consultazione dei lavoratori
RSGS/RSPP
•
Garantisce, con il supporto di risorse esterne qualificate, che la Scheda Informativa
per la Popolazione e per i Lavoratori sia revisionata e aggiornata
– ogni cinque anni
– in occasione di modifiche che comportino un aggiornamento del rapporto di
sicurezza
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•
•
•
•
•
•
Garantisce che le attività per la gestione della sicurezza, come descritte all’interno
della documentazione del SGS, definiscano con chiarezza i flussi informativi relativi
alle attività gestionali e operative critiche.
Sensibilizza il personale all’importanza di effettuare segnalazioni su situazioni di
potenziale pericolo (vedi anche sez. 5.2).
Provvede, nell’ambito delle attività di formazione e informazione (vedi sez.4.2) a
mantenere il personale informato circa modifiche nel funzionamento operativo o negli
scenari incidentali individuati. Nell’ambito di tali incontri provvede alla diffusione e alla
spiegazione dei contenuti della Scheda Informativa.
Indice, con cadenza trimestrale e all’occorrenza, le riunioni del Comitato per la
Sicurezza.
Garantisce il coinvolgimento del RLS e/o dei lavoratori in merito alle decisioni e alle
scelte individuate al punto 4.3.1.
Verifica che il Piano di Emergenza (vedi sez. 4.6) espliciti le responsabilità, i canali, i
destinatari delle comunicazioni interne da effettuare in caso di incidenti.
RLS, I, CR, RE
•
Partecipano e contribuiscono al Comitato della Sicurezza
Comunicazione Esterna
RSGS/RSPP
• Provvede, con il supporto di risorse esterne qualificate, che la Scheda Informativa per
la Popolazione e per i Lavoratori sia revisionata e aggiornata
– ogni cinque anni
– in occasione di modifiche che determino un aggiornamento del rapporto di
Sicurezza
• Verifica che il Piano di Emergenza (vedi sez. 4.6) espliciti le responsabilità, i canali, i
destinatari delle comunicazioni da effettuare verso l’esterno in caso di incidenti.
• Nel caso di lavorazioni in appalto presso l’azienda, provvede a trasmettere al
rappresentante della Ditta Appaltatrice:
– La documentazione richiesta ex. Art7 D.Lgs. 626/94
– La Scheda Informativa per la Popolazione e per i Lavoratori, unitamente alla
richiesta, al datore di lavoro dell’appaltatrice, di provvedere alla formazione e
all’informazione del proprio personale in merito ai contenuti della stessa.
4.3.3 Documentazione di Riferimento
Documento
Rapporto di sicurezza
Scheda informativa per il personale e la popolazione
Piano di emergenza
Verbali dei Comitati della Sicurezza
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4.4 Gestione della documentazione e delle registrazioni.
4.4.1 Principi Generali
Con il termine “Gestione” di documenti e registrazioni è da intendersi la definizione di
responsabilità e di regole relative a:
– Emissione dei documenti (specifica di chi deve preparare – acquisire nel caso di
documenti di origine esterna - il documento, distribuirlo e ritirare il documento
superato)
– Verifica dei documenti (è un controllo di adeguatezza dei documenti effettuato da un
soggetto coinvolto nell’utilizzo del documento stesso, ma non responsabile della sua
approvazione)
– Approvazione dei documenti (in generale spetta a D per i documenti di tipo più
organizzativo, a RSGS / RSPP, a RLS, ai preposti della fabbrica per i documenti più
operativi)
– Luogo di archiviazione di documenti e registrazioni
– Tempo di archiviazione dei documenti e delle registrazioni superate
– Distribuzione dei documenti.
Sono oggetto di gestione controllata le seguenti tipologie di documenti e registrazioni :
– Le Schede di Sicurezza Prodotti utilizzati,
– Le Planimetrie
– I Documenti cogenti ai sensi del D.Lgs 334/99 e delle sue successive modifiche e
integrazioni (Rapporto di Sicurezza, Scheda informativa per i lavoratori e la
popolazione, piano di emergenza, piano di evacuazione, Documento di valutazione dei
rischi,…).
– La Documentazione descrittiva e di pianificazione del SGS:
a)
Manuale
b)
Procedure operative
c)
Istruzioni
d)
altri documenti (scadenziario, etc.)
– Le registrazioni che attestano lo svolgimento delle attività previste dal SGS
– Le norme utilizzate come riferimento per il SGS
– Manuali di funzionamento delle aparecchiature
4.4.2 Responsabilità e azioni
RSGS/RSPP
•
Individua tutta la documentazione e le registrazioni d’interesse per il SGS.
•
Compila e mantiene aggiornato il registro della documentazione e delle registrazioni
•
Elimina, o provvede a rendere comunque chiaramente identificabili come tali, i
documenti superati del SGS.
4.4.3 Documentazione di Riferimento
Documento
Rapporto di sicurezza, Piano di Emergenza, Scheda informativa,
Manuale, procedure, istruzioni, moduli, documenti di registrazione,
Formato per la gestione della documentazione e delle registrazioni
del SGS
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Modulo per registrare la consegna della documentazione di sistema
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4.5 Controllo Operativo
4.5.1 Principi Generali
Con il termine “Controllo operativo” si intendono:
1. le regole definite per lo svolgimento di attività individuate come critiche all’interno del
rapporto di sicurezza (conseguenze di “errore umano” negli scenari sviluppati
all’interno del rapporto di sicurezza),
2. la pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria relativi ad attrezzature,
apparecchi dispositivi dai quali dipende la prevenzione dei rischi d’incidente rilevante
(conseguenze di “mancato funzionamento o rottura” negli scenari sviluppati
all’interno del rapporto di sicurezza) e la prevenzione incendi,
3. le regole per lo svolgimento in sicurezza degli interventi di manutenzione,
4. le regole per la gestione delle appaltatrici attive presso il sito, finalizzate in particolare
a garantire la sicurezza del personale delle appaltatrici stesse e della ditta GALIM a
fronte degli scenari di incidente rilevante,
5. altre regole di tipo operativo, la cui osservanza contribuisce al rispetto della politica di
prevenzione dei rischi d’incidente rilevante.
4.5.2 Responsabilità e azioni
Conduzione attività operative
RSGS/RSPP
•
•
•
Individua le attività che è opportuno condurre secondo regole e modalità operative
predeterminate.
Definisce, con la collaborazione del personale coinvolto, i criteri, le responsabilità e
le modalità di svolgimento delle attività stesse.
Formalizza quanto sopra in procedure, istruzioni operative ed eventuali altri
documenti, che provvede a consegnare e a illustrare al personale che li utilizzerà.
Manutenzione preventiva
RSGS/RSPP
•
•
•
Individua le attrezzature, i dispositivi e gli impianti che è necessario assoggettare a
interventi di manutenzione periodica.
Definisce la frequenza e i contenuti degli interventi di manutenzione, con la
collaborazione di UT e CO e con riferimento a:
– indicazioni contenute nel libretto/manuale d’uso e manutenzione (fondamentali)
– criticità dell’attrezzatura/dispositivo/impianto (impianti e attrezzature più critiche
richiederanno in generale maggiori controlli)
– esperienza aziendale (storico dei guasti, etc.).
Predispone e mantiene aggiornato il Piano annuale della Manutenzione, che
fornisce in copia ai responsabili delle attività.
D
•
•
Collaborano con RSGS/RSPP nel corso della definizione del programma di
manutenzione.
Garantiscono, in funzione delle responsabilità definite, lo svolgimento degli
interventi pianificati, attivando gli eventuali fornitori esterni.
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4.5.3 Documentazione di Riferimento
Documento
Rapporto di sicurezza
Manuali d’uso e manutenzione di impianti e attrezzature
Programma di manutenzione
Registri delle manutenzioni effettuate
Procedura P01 “Modifiche e interventi di manutenzione soggetti
ad autorizzazione”
Procedura P02 “Imprese appaltatrici”
Istruzioni per il controllo operativo:
– Manutenzione impianto di cromatura
Registro prevenzione incendi
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4.6 Preparazione e risposta alle emergenze
4.6.1 Principi Generali
Per ognuno degli scenari incidentali individuati:
• all’interno del rapporto di sicurezza,
• nei documenti relativi alla prevenzione incendi,
Devono essere definiti piani e/o istruzioni per la gestione dell’emergenza che definiscano i
ruoli, i compiti e le necessità in merito ad ogni azione necessaria devono essere definite
in modo univoco. Il Piano e le istruzioni di emergenza devono inoltre soddisfare i seguenti
requisiti:
• Coerenza, i singoli documenti devono essere coerenti al loro interno (non riportare
indicazioni contradditorie) e con gli altri documenti con i quali si interfacciano, o ai
quali sono delegate la descrizione di attività particolari specifiche.
• Essenzialità, memorizzabilità e chiarezza, la documentazione deve contenere solo
l'indispensabile. Ogni addetto dello stabilimento, indipendentemente dalla
preparazione tecnica, deve essere in grado di consultarla e comprenderla,
individuando le informazioni indispensabili. Le indicazioni operative devono essere
facilmente memorizzabili poiché non si può ipotizzare che la documentazione
venga consultata durante l'emergenza.
Poiché la capacità di risposta in condizioni di emergenza dipende in modo importante
dalle conoscenza, dagli automatismi e dall’affiatamento di tutti i componenti della
squadra, le squadre devono essere composte da personale opportunamente formato e
addestrato (vedi sez. 4.2); e il piano e le istruzioni devono essere periodicamente provati.
I risultati delle simulazioni, come anche degli interventi effettuati a fronte di incidenti reali,
vengono analizzati (vedi anche sez. 5.2) per individuare errori e possibilità di
miglioramento.
4.6.2 Responsabilità e azioni
RSGS/RSPP
•
Predispone e mantiene aggiornati, con la collaborazione dei consulenti esterni, il
Piano e le Istruzioni di emergenza.
• Verifica la coerenza tra i diversi documenti gestionali (Piano, istruzioni) che trattano
le emergenze.
• Valuta l’esito delle prove dell’emergenza e degli eventuali interventi effettuati a
fronte di emergenze reali.
• Definisce le eventuali azioni correttive/preventive (vedi anche sez. 5.2)..
• Pianifica le prove delle emergenze (evacuazione, antincendio, fuoriuscita di
sostanze pericolose, ..) e le attività di formazione, informazione e addestramento
specifiche (vedi anche sez. 4.2).
D
•
Nomina gli addetti alle emergenze (vedi sez. 4.1).
4.6.3 Documentazione di Riferimento
Documento
Rapporto di sicurezza
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Piano di Emergenza
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5 VERIFICA
5.1 Sorveglianza e misurazione (compresa sorveglianza del rispetto delle
prescrizioni normative)
5.1.1 Principi Generali
Sono oggetto di attività di sorveglianza e misurazione, quando opportune o necessarie
per dare confidenza del controllo di aspetti significativi per la prevenzione dei rischi
d’incidente rilevante:
– I parametri chimici o fisici rilevanti (di processo, se necessari a garantire il controllo
rispetto al rischio suddetto, o relativi alle emissioni dell’azienda, come la
concentrazione di CrVI in uscita dal sistema di trattamento delle acque, dai camini
delle vasche aspirate, etc.);
– il corretto funzionamento e il buono stato di strutture o apparecchiature (per esempio:
l’integrità delle vasche di processo; le attrezzature per la prevenzione degli incendi, i
sistemi di rilevazione e allarme, etc (vedi anche sez 4.5)
– gli adempimenti agli obblighi di Legge e le scadenze autorizzative (come per esempio
l’aggiornamento della scheda tecnica, il rispetto dei limiti dichiarati in merito alle
sostanze pericolose detenute, etc.)
– lo stato di avanzamento di interventi di miglioramento - azioni correttive e preventive,
livello di conseguimento di obiettivi e traguardi,
– dati o indicatori relativi a infortuni - quasi incidenti - non conformità
– l’esposizione del personale ad agenti chimici pericolosi (sorveglianza sanitaria) e
l’idoneità dello stesso alle mansioni,
– l’andamento, in generale, di indicatori significativi per misurare l’efficienza e l’efficacia
del SGS.
La frequenza delle attività di sorveglianza e misurazione è in generale definita in funzione
di:
– criticità delle attività da controllare per la prevenzione dei rischi d’incidente rilevante
– presenza di eventuali scadenze imposte dalla legislazione o espresse dai programmi
di miglioramento dell’Azienda
– caratteristiche intrinseche di variabilità dei parametri/delle attività da monitorare
– indicazioni delle funzioni direttamente interessate
– altri eventuali fattori individuati come rilevanti.
Le attività decise sono quindi pianificate all’interno dei documenti più appropriati:
– I piani delle manutenzioni, nel caso di verifiche che è ragionevole svolgere in questo
ambito di attività
– I formati per la pianificazione delle azioni di miglioramento, correttive e preventive,
– Il piano di sorveglianza, negli altri casi
5.1.2 Responsabilità e azioni
RSGS/RSPP
•
Individua, in collaborazione con I, CR, RE, RLS le attività da sottoporre a
sorveglianza o monitoraggio e gli elementi da tenere sotto controllo.
Revisione:
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Per la prevenzione degli incidenti rilevanti
MANUALE di GESTIONE della SICUREZZA
•
Definisce, in collaborazione con I, CR, RE, RLS la responsabilità, la frequenza,
eventuali altre specifiche della sorveglianza e dei monitoraggi.
•
Definisce gl’indicatori, di prestazione e di sforzo, da tenere sotto controllo.
•
Nel caso di controlli che esulino dalle competenze interne dell’azienda, individua in
collaborazione con I, CR, RE, RLS, le strutture esterne alle quali delegarli
operativamente.
•
Definisce le responsabilità per lo svolgimento dei controlli e le modalità di
registrazione.
•
Predispone ed emette il piano di sorveglianza e i programmi delle manutenzioni,
che trasmette alle funzioni responsabili per la loro attuazione (diretta o tramite
fornitori).
Medico competente
•
Effettua la sorveglianza sanitaria e la valutazione dell’idoneità psicofisica alle
mansioni..
5.1.3 Documentazione di Riferimento
Documento
Manutenzione macchina
Azioni di miglioramento, correttive e preventive
Piano dei monitoraggi
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5.2 Non conformità, azioni correttive e preventive
5.2.1 Principi Generali
Il monitoraggio degli eventi che esprimono un disallineamento rispetto ai requisiti definiti
per la prevenzione dei rischi d’incidente rilevante, è un’attività di fondamentale importanza
per individuare i punti di debolezza della gestione della sicurezza e per migliorare le
capacità di prevenzione del SGS.
Analogamente, è opportuno effettuare un monitoraggio periodico delle informazioni
relative a incidenti e altri eventi significativi consimili verificatisi in realtà interessate dalla
medesima tipologia di rischi rilevanti, in modo da potere speculativamente valutare se la
realtà aziendale ne possa essere a sua volta soggetta.
In generale, si definiscono:
– non conformità tutte le situazioni nelle quali si evidenzi la mancanza di un
requisito previsto relativo alla gestione della sicurezza, come per esempio
l’omissione di attività previste dal sistema o la realizzazione delle stesse con
modalità differenti rispetto a quelle previste.
– incidenti eventi indesiderati con conseguenze, non necessariamente rilevanti,
per cose e persone (per esempio: sversamenti di sostanze pericolose e altri
prodotti pericolosi , liberazione di fumi o vapori non controllati, incendi, infortuni,
etc.)
– quasi incidenti eventi indesiderati che non hanno avuto conseguenze per cose
e persone, ma potenzialmente molto pericolosi (per esempio: collisioni che
abbiano interessato fusti di anidride cromica senza tuttavia che si siano aperti)
Tutte le situazioni sopra descritte, comunque emerse o segnalate, sono soggette a un iter
di gestione che prevede:
la registrazione dell’evento
la definizione di un eventuale primo trattamento (se utile e ancora non effettuato
con efficacia ) per ridurne le conseguenze
–
l’analisi delle cause
–
la definizione di opportune azioni correttive o preventive.
Si definiscono azioni correttive tutte quelle azioni intraprese per eliminare le cause di non
conformità, incidenti o quasi incidenti avvenuti, al fine di prevenirne il ripetersi; azioni
preventive quelle azioni intraprese per eliminare le cause di potenziali non conformità,
anomalie o quasi incidenti, al fine di prevenire il verificarsi.
–
–
Per ogni azione correttiva/preventiva vengono definite:
–
–
–
–
le attività da svolgere,
i responsabili delle stesse,
i tempi, le risorse necessarie, i risultati attesi
i momenti di verifica dell’efficacia.
5.2.2 Responsabilità e azioni
RSGS/RSPP
• Sensibilizza e forma il personale all’individuazione di non conformità, incidenti e
quasi incidenti, e a quanto necessario per la loro corretta gestione.
Revisione:
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Per la prevenzione degli incidenti rilevanti
MANUALE di GESTIONE della SICUREZZA
• Registra le segnalazioni ricevute (o emerse nel corso di verifiche ispettive- vedi) sul
formato “Rapporto di Non Conformità”.
• Valuta la necessità di un eventuale (ulteriore) trattamento, che, nel caso, definisce
in collaborazione con la persona delegata allo stesso. In caso di trattamenti
complessi, che richiedano risorse estese, coinvolge il Gestore.
• Analizza, con la collaborazione delle funzioni interessate le cause dell’evento,
definendo le conseguenti azioni correttive.
• Preparando il Riesame periodico del SGS (vedi sez. 6), provvede a raccogliere,
con il supporto dei consulenti esterni e la consultazione di banche-dati, informazioni
relative a incidenti o altri eventi critici verificatisi in aziende consimili.
• Sulla base di quanto emerso nella ricerca di cui sopra, di modifiche introdotte nelle
attività, nei processi, nell’organizzazione dell’azienda, valuta l’opportunità di definire
azioni preventive.
• Trasmette copia delle azioni correttive e delle azioni preventive e degli eventuali
aggiornamenti a tutti i soggetti responsabili per le attività definite.
• Monitora l’avanzamento delle azioni correttive e preventive aperte.
D
• Approva azioni correttive e preventive.
5.2.3 Documentazione di Riferimento
Documento
Rapporto di non conformità
Modulo azioni correttive e preventive
Report consulenti e banche dati in merito a incidenti verificatesi
in realtà consimili
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5.3 Verifiche Ispettive
5.3.1 Principi Generali
L’applicazione delle regole definite per il SGS, e più in generale l’efficacia e l’efficienza del
SGS nel perseguimento degli obiettivi individuati in Politica, vengono verificate nel corso
di audit delle attività oggetto di verifica.
La pianificazione degli audit deve soddisfare i seguenti requisiti:
– Periodicità. Nell’arco dell’anno, tutte le attività del SGS devono essere verificate
almeno una volta, per quanto a campione.
– Attenzione alle attività critiche. Le attività individuate come critiche (per la loro
importanza nel meccanismo di prevenzione, per il fatto di essere nuove e quindi
poco consolidate, per aver rivelato nel corso di precedenti audit delle debolezze, o
per altri motivi), devono essere oggetto di verifiche più frequenti.
– Indipendenza dell’auditor. Colui che conduce l’audit deve essere indipendente (nel
senso di non essere coinvolto operativamente) nell’attività stessa.
– Competenza dell’auditor. Chi conduce l’audit deve avere delle competenze minime,
definite internamente dall’azienda (vedi sez. 4.2)
I rilievi emersi nel corso di queste verifiche vengono registrati sul verbale della verifica
medesima, e classificati come non conformità qualora sia stata evidenziata una
sistematica mancanza di applicazione di un requisito, e/ o la mancanza sia recidiva, e/o le
conseguenze della mancanza possano essere gravi; come osservazione quando la
mancanza non ha carattere di sistematicità/gravità/recidività, oppure quando.
I risultati delle verifiche sono portati a conoscenza del Gestore.
5.3.2 Responsabilità e azioni
RSGS
• Pianifica le verifiche ispettive, su base annuale, e sottopone al Gestore il piano in
occasione del riesame annuale del SGS.
• Comunica il calendario approvato delle VI a tutte le funzioni interessate.
• Effettua, con l’eventuale supporto di consulenti esterni, le verifiche alle altre
funzioni aziendali interessate al funzionamento del Sistema.
• Definisce, con le funzioni verificate, il trattamento dei rilievi emersi: quali siano da
trattare con azioni correttive formali , e quali possano essere risolti con semplice
registrazione delle decisioni prese su copia del verbale medesimo.
D
• Approva il programma annuale delle VI.
Altre risorse qualificate (interne o esterne) per effettuare VI
• Effettuano le VI relative alla funzione RSGS
5.3.3 Documentazione di Riferimento
Documento
Piano annuale delle verifiche
Verbali di verifica ispettiva
Revisione:
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SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
Per la prevenzione degli incidenti rilevanti
MANUALE di GESTIONE della SICUREZZA
6 RIESAME
6.1 Principi Generali
Il riesame del Sistema di Gestione viene indetto con cadenza annuale; ulteriori momenti di riesame
possono tuttavia essere previsti in occasione di importanti interventi organizzativi, tecnologici o
strutturali, o all’evidenziarsi di particolari problemi, o a seguito di una specifica richiesta del
RSGS/ RSPP o del RLS.
Nel corso del riesame, al quale partecipano D, RSGS/RSPP, RLS, ed eventuali altre figure
individuate da RSGS come utili, vengono analizzati i dati e le informazioni interne ed esterne allo
scopo di:
–
Valutare il livello di funzionamento del sistema, i suoi punti di forza e di debolezza, la sua
capacità di garantire il conseguimento degli obiettivi dati, il soddisfacimento dei principi
espressi nella politica.
– Definire i programmi e gli obiettivi relativi al prossimo ciclo di funzionamento del SGS,
nonché le eventuali modifiche necessarie per le attività pianificate.
Vengono quindi analizzati e valutati:
1. Eventuali modifiche intervenute nelle attività, nei prodotti, nell’organizzazione negli impianti
aziendali, e le conseguenze che queste hanno comportato o comporteranno per le attività del
SGS.
2. Eventuali modifiche della legislazione applicabile in materia di incidenti rilevanti, e gli
interventi a queste conseguenti.
3. Eventuali informazioni di letteratura relative a eventi incidentali di tipologia analoga a quelli
che potrebbero verificarsi in azienda, come acquisiti dalla società esterna che fornisce questo
tipo di informazione, e gli interventi da queste suggeriti.
4. Eventuali informazioni di letteratura relative a strumenti tecnologici o organizzativi utili per
migliorare il controllo sugli aspetti di sicurezza, come acquisiti dalla società esterna che
fornisce questo tipo di informazione, , e gli interventi da queste suggeriti.
5. L’andamento degli indicatori predisposti.
6. I risultati delle Verifiche Ispettive effettuate, il nuovo programma delle VI.
7. I risultati delle azioni correttive intraprese a fronte delle non conformità rilevate.
8. Il livello di conseguimento degli obiettivi di adeguamento o di miglioramento, e le proposte di
nuovi obiettivi e relativi programmi.
9. I risultati dei programmi di formazione e informazione dei lavoratori, il nuovo programma di
formazione, l’inserimento di nuove risorse.
10. Altro (relazioni relative ad eventuali emergenze verificatesi, etc).
11. Il rispetto dei principi e degli obiettivi espressi nel documento di Politica, ed eventuali proposte
di modifica agli stessi.
6.2 Responsabilità e azioni
RSGS/RSPP
•
•
Relaziona sul funzionamento del Sistema, articolata secondo i punti espressi nella
sez. precedente.
Predispone, in bozza:
- il piano annuale di formazione, per quanto attinente le problematiche di sicurezza
- il piano annuale delle visite ispettive
Revisione:
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Per la prevenzione degli incidenti rilevanti
MANUALE di GESTIONE della SICUREZZA
•
•
•
•
- il nuovo programma di miglioramento.
Sottopone quanto sopra a tutti i partecipanti al Riesame.
Coordina lo svolgimento della riunione di riesame.
Predispone un verbale finale, dove registra, per ogni punto affrontato nella relazione,
le valutazioni effettuate e le decisioni prese.
Archivia copia della documentazione originata (relazione, verbale ed eventuali
documenti allegati, programmi di miglioramento approvati e superati).
D
•
•
•
Indice il riesame del Sistema di gestione
Approva gli obiettivi e i programmi di adeguamento/miglioramento
Mette a disposizione le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi definiti
in coerenza con I programmi effettuati.
Tutti i partecipanti al riesame
•
Contribuiscono all’analisi della situazione, alla valutazione degli obiettivi e dei programmi
per il nuovo ciclo di funzionamento del SGS.
6.3 Documentazione di Riferimento
Documento
Relazione di Riesame e allegati
Verbale di riesame
Programma ed esiti formazione anno trascorso
Programma ed esiti VI anno trascorso
Programma di miglioramento ed esiti anno trascorso
Poltica per la Prevenzione dei Rischi d’Incidente rilevante vigente
Programma VI anno successivo
Programma di miglioramento anno successivo
Programma formazione anno successivo
Indicatori, valori ottenuti, valori attesi
Nuova Politica per la Prevenzione dei Rischi d’Incidente rilevante
Verbali Comitati per la Sicurezza
Azioni correttive, preventive, RNC anno trascorso
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