ALLEGATO B
CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICA E
DETERMINAZIONE DEI COSTI
CONTRATTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI
IMPIANTI
DI
PRODUZIONE
E
DISTRIBUZIONE
DELL’ENERGIA ELETTRICA E TERMICA E LA FORNITURA
DEI VETTORI ENERGETICI, COMPRENSIVI DI CONSULENZA
TECNICO GESTIONALE, INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE
DEGLI IMPIANTI E DEL RICORSO AD ENERGIE
ALTERNATIVE O ASSIMILABILI PER BENI IMMOBILI DI
PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DELLE ASL, DELLE
AO, DEGLI ICRSS E OSPEDALI A REGIME DI CONVENZIONE
UBICATI NELLA REGIONE LIGURIA
Premessa
Il presente documento è fornito al concorrente allo scopo di esplicitare la logica seguita per la
valutazione della base d'asta. Nessuno degli addendi riportati nel documento deve essere
inteso come una base d'asta parziale. Il concorrente deve formulare la sua offerta economica
seguendo esclusivamente i dettami del Capitolato Speciale e dell'apposito allegato
indipendentemente dal processo logico illustrato in questo documento.
Introduzione
La realizzazione di un completo quadro tecnico che comprenda, fra l’altro:
-
Diagrammi di carico elettrici e termici sincronizzati,
volumetrie
climatizzate
e
funzioni
specifiche
(sterilizzazione,
condizionamento,..),
costo attuale di energia e di combustibile e costi di gestione delle centrali e degli
impianti energetici (risorse umane incluse),
stato di obsolescenza degli impianti e investimenti effettuati,
stato contrattuale attuale,
richiede un complesso ed unitario sistema informativo che è uno degli obiettivi del presente
progetto.
Perciò, la sistematizzazione dei dati disponibili e il loro completamento
a livello
macroscopico ha richiesto anche elaborazioni e stime indirette basate su parametri specifici
statisticamente affidabili.
La verifica effettuata con le basi d’asta di altre licitazioni raffrontabili ha dato peraltro esito
positivo.
Va sottolineato che l’impianto complessivo della gara è concepito in modo da neutralizzare
gli effetti dei margini di approssimazione derivanti dai dati di consistenza sia ai fini del
raffronto comparativo delle offerte che in relazione alla certezza del risparmio specifico
atteso in termini tanto economici quanto energetici.
Di seguito viene descritto il processo e il metodo utilizzato per la stima dei costi e la
determinazione dell’importo a base d’asta ai fini dell’indizione di gara concernente il
contratto per la gestione integrata degli impianti di produzione e distribuzione dell’energia
elettrica e termica, comprensivi di consulenza tecnico gestionale, interventi di trasformazione
degli impianti e del ricorso ad energia alternative o assimilabili per beni immobili di proprietà
o nella disponibilità delle ASL, delle AO, degli ICRSS e Ospedali a regime di convenzione
ubicati nella Regione Liguria.
Ai fini di una corretta determinazione dei costi relativi alle prestazioni oggetto di contratto è
stata condotta un’analisi sulle strutture prese in considerazione prendendo a riferimento i
consumi storici disponibili valorizzati alle migliori tariffe medie di mercato 2003.
Costi energia elettrica (Strutture Sanitarie)
I costi sono stati determinati sulla base dei dati storici. In caso di mancanza o incompletezza
dei dati stessi, si è parametricamente ricavato il valore in modo proporzionale ai posti letto
della struttura sanitaria.
Il procedimento seguito per determinare il “costo di energia elettrica base” del singolo stabile
è il seguente:
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-
individuazione delle strutture sanitarie oggetto di analisi
reperimento del dato di consumo storico elettrico
estrapolazione del consumo specifico elettrico per posto letto
riparametrizzazione del consumo negli stabili dove i dati non sono disponibili
attualizzazione del dato di consumo tradotto in costi attraverso l’applicazione dei
prezzi correnti dei combustibili in oggetto e di conseguenza individuazione del
“costo di energia elettrica base”
I risultati ottenuti sono sintetizzati nella tabella di seguito riportata:
Nome Azienda Ospedaliera
Località
P.O. Bordighera (4 edifici)
Bordighera
P.O. Sanremo osp. Borea
Sanremo
P.O.Imperia
Indirizzo
Stima consumi elettrici
[MWh]
1˙227
Via Borea, 56
Imperia
3˙125
2˙548
P.O. Novaro Costarainera
1˙268
Osp. S. Paolo Savona
Savona
Via Genova
7˙348
Osp. S. Maria di Misericordia
Albenga
Piazza del popolo
1˙940
Cairo M.
Via M. della libertà
1˙406
Osp. S. Giuseppe
A. O. Santa Corona
Pietra Ligure Via XXV Aprile, 128
P.O. La Colletta
Arenzano
P.O. San Carlo
Ge Voltri
Via del Giappone
7˙224
1˙710
2˙929
P.O. Sestri P
Ge Sestri P. Via Oliva, 22
1˙695
P.O. Celesia
Ge Rivarolo Via P.N. Cambiaso
1˙696
P.O. Gallino
Ge PonteX Via Gallino
Osp.S.Antonio Recco
Recco
P.O. Camogli
Camogli
P.S.S. Quarto
962
1˙024
Corso Mazzini, 122
1˙222
Ge Quarto
Via G. Maggio, 6
1˙701
A.O. Villa Scassi
Genova
Corso Martinetti
E.O. Galliera
Genova
6˙090
7˙601
A. O. San Martino
Genova
L. Rosanna Benzi, 10
18˙579
O. Evangelico Internazionale
Genova
S. Sup. San Rocchino
2˙108
I.S.T. Centro Biotec. Avanz.
Genova
L. Rosanna Benzi, 11
1˙344
Istituto Giannina Gaslini
Genova
L. Gerolamo Gaslini 5
8˙087
A. O. Lavagna
Lavagna
Via Don Bobbio, 25
3˙156
A. O. Sestri Levante
Osp.Civile di Rapallo
A.O. Santa Margherita Ligure
Sestri Levante Via Terzi, 43A
Rapallo
2˙379
306
S.ta Mar. Lig. Via F.lli Arpe
1˙207
A.O. Sant'Andrea La Spezia
La Spezia
5˙381
A.O. Felettino La Spezia
La Spezia
2˙154
Osp.S.Nicolò Levanto
Levanto
794
A.O. Sarzana
Sarzana
Via Paci, 1
Totale energia elettrica [MWh]
Stima costo totale energia elettrica [€]
3˙300
101˙511
9˙237˙503
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Costi energia termica (Strutture Sanitarie)
Partendo dal consumo storico, ove disponibile, dei singoli stabili oggetto dell’analisi, si è
calcolato un consumo specifico attualizzato di energia termica per posto letto (somma dei
posti letto e dei posti di day hospital). Si proceduto quindi ad una parametrizzazione, per le
strutture ove non erano disponibili dati storici, tenendo come termine di riferimento il numero
di posti letto, così come sopra definiti.
Il procedimento seguito per determinare il “costo di energia termica base” del singolo stabile
è il seguente:
individuazione delle strutture sanitarie oggetto di analisi
reperimento del dato di consumo storico termico
estrapolazione del consumo specifico termico per posto letto
riparametrizzazione del consumo negli stabili dove i dati non sono disponibili
attualizzazione del dato di consumo tradotto in costi attraverso l’applicazione dei
prezzi correnti dei combustibili in oggetto e di conseguenza individuazione del
“costo di energia termica base”
I risultati ottenuti sono sintetizzati nella tabella di seguito riportata:
Nome Azienda Ospedaliera
Località
P.O. Bordighera (4 edifici)
Bordighera
P.O. Sanremo osp. Borea
Sanremo
P.O.Imperia
Indirizzo
Stima consumi termici
[MWh] *
1˙721
Via Borea, 56
Imperia
5˙401
5˙046
P.O. Novaro Costarainera
1˙362
Osp. S. Paolo Savona
Savona
Via Genova
17˙506
Osp. S. Maria di Misericordia
Albenga
Piazza del popolo
2˙974
Osp. S. Giuseppe
Cairo M.
Via M. della libertà
1˙600
A. O. Santa Corona
Pietra Ligure Via XXV Aprile, 128
P.O. La Colletta
Arenzano
P.O. San Carlo
Ge Voltri
Via del Giappone
18˙165
1˙740
2˙150
P.O. Sestri P
Ge Sestri P. Via Oliva, 22
P.O. Celesia
Ge Rivarolo Via P.N. Cambiaso
2˙729
P.O. Gallino
Ge PonteX Via Gallino
1˙034
Osp.S.Antonio Recco
Recco
P.O. Camogli
Camogli
P.S.S. Quarto
3˙914
1˙100
Corso Mazzini, 122
1˙313
Ge Quarto
Via G. Maggio, 6
16˙806
A.O. Villa Scassi
Genova
Corso Martinetti
E.O. Galliera
Genova
A. O. San Martino
Genova
L. Rosanna Benzi, 10
59˙686
O. Evangelico Internazionale
Genova
S. Sup. San Rocchino
3˙177
I.S.T. Centro Biotec. Avanz.
Genova
L. Rosanna Benzi, 11
2˙026
Istituto Giannina Gaslini
Genova
L. Gerolamo Gaslini 5
22˙118
A. O. Lavagna
Lavagna
Via Don Bobbio, 25
3˙013
A. O. Sestri Levante
Osp.Civile di Rapallo
A.O. Santa Margherita Ligure
13˙426
16˙763
Sestri Levante Via Terzi, 43A
Rapallo
1˙581
328
S.ta Mar. Lig. Via F.lli Arpe
711
A.O. Sant'Andrea La Spezia
La Spezia
12˙368
A.O. Felettino La Spezia
La Spezia
2˙314
Osp.S.Nicolò Levanto
Levanto
853
A.O. Sarzana
Sarzana
Via Paci, 1
Totale energia termica [MWh] *
Stima costo totale energia termica [€]
3˙545
226˙470
11˙549˙977
* Si intende l'energia termica resa all'utente a bocca di centrale
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Costi di esercizio e conduzione degli impianti (Strutture Sanitarie)
I costi delle attività di esercizio e conduzione degli impianti termici e delle cabine di
distribuzione elettriche comprendono le seguenti operazioni:
conduzione e controllo del funzionamento delle cabine di distribuzione elettrica
conduzione e controllo del funzionamento dell’impianto di riscaldamento
verifiche dei parametri d’impianto (livello acqua, pressione, temperatura caldaia,
temperatura acqua mandata e ritorno, etc.)
verifiche di temperatura ambiente
controlli e verifiche elettriche
esecuzione delle prove di combustione
compilazione del libretto di centrale termica e della documentazione tecnica di
campo (registri)
messa in servizio e messa a riposo degli impianti
pulizia delle parti e dei locali
Il costo di conduzione è composto dalla mano d’opera necessaria oltre ai costi accessori
dovuti ad attrezzature e minuteria e consumi per la gestione degli impianti.
I costi sono stati valutati in base alla consistenza impiantistica del parco fabbricati e
dell’attuale presenza fissa di conduttori con patente termica e personale abilitato.
Si è provveduto inoltre ad una parametrizzazione, con riferimento ai posti letto, in modo che i
dati relativi alla mano d’opera siano omogenei in funzione della consistenza della struttura
(valutata in termini di posti letto, intesi come somma dei posti letto e dei posti di day
hospital).I risultati ottenuti sono sintetizzati nella tabella di seguito riportata:
Nome Azienda Ospedaliera
Località
P.O. Bordighera (4 edifici)
Bordighera
P.O. Sanremo osp. Borea
Sanremo
P.O.Imperia
Indirizzo
Via Borea, 56
Imperia
P.O. Novaro Costarainera
Stima costi di
conduzione
€
175.000
€
455.000
€
420.000
€
140.000
Osp. S. Paolo Savona
Savona
Via Genova
€
840.000
Osp. S. Maria di Misericordia
Albenga
Piazza del popolo
€
175.000
Cairo M.
Via M. della libertà
€
140.000
€
735.000
€
175.000
Osp. S. Giuseppe
A. O. Santa Corona
P.O. La Colletta
P.O. San Carlo
Pietra Ligure Via XXV Aprile, 128
Arenzano
Via del Giappone
€
210.000
P.O. Sestri P
Ge Sestri P. Via Oliva, 22
€
245.000
P.O. Celesia
Ge Rivarolo Via P.N. Cambiaso
€
175.000
P.O. Gallino
Ge PonteX Via Gallino
€
105.000
Osp.S.Antonio Recco
P.O. Camogli
P.S.S. Quarto
Ge Voltri
Recco
Camogli
Corso Mazzini, 122
Ge Quarto Via G. Maggio, 6
A.O. Villa Scassi
Genova
E.O. Galliera
Genova
Corso Martinetti
€
105.000
€
140.000
€
519.400
€
700.810
€
875.000
A. O. San Martino
Genova
L. Rosanna Benzi, 10
€
1.662.500
O. Evangelico Internazionale
Genova
S. Sup. San Rocchino
€
210.000
I.S.T. Centro Biotec. Avanz.
Genova
L. Rosanna Benzi, 11
€
140.000
Istituto Giannina Gaslini
Genova
L. Gerolamo Gaslini 5
€
770.000
A. O. Lavagna
Lavagna
Via Don Bobbio, 25
€
315.000
€
245.000
A. O. Sestri Levante
Osp.Civile di Rapallo
A.O. Santa Margherita Ligure
A.O. Sant'Andrea La Spezia
Sestri Levante Via Terzi, 43A
Rapallo
S.ta Mar. Lig. Via F.lli Arpe
La Spezia
€
35.000
€
140.000
€
595.000
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A.O. Felettino La Spezia
La Spezia
€
Osp.S.Nicolò Levanto
Levanto
€
70.000
A.O. Sarzana
Sarzana
€
315.000
Via Paci, 1
Totale costo mano d’opera
€
210.000
11.037.710
Altri costi (Strutture Sanitarie)
Gli altri costi comprendono le attività di seguito elencate.
Funzioni di terzo responsabile
Fondamentale è la funzione di terzo responsabile, prevista dal DPR 412/93, che deve
essere assolta da un soggetto provvisto dei requisiti richiesti dalla normativa (certificazione
di qualità, SOA). Tale soggetto si assume le responsabilità connesse agli impianti termici
sollevandone il proprietario. In assenza di tale figura tutte le responsabilità ricadono sul
proprietario.
Il terzo responsabile deve provvedere per la corretta applicazione delle normative e per
l’ottimale impiego dell’energia, predisponendo la necessaria documentazione.
Servizi di governo
Ai fini di una corretta gestione di tutte le attività connesse è necessario provvedere a
procedure atte a garantire il corretto flusso delle informazioni relative agli impianti. In
particolare occorre provvedere a:
formazione di un anagrafe minimale degli impianti termici
gestione delle chiamate
gestione delle pratiche
contabilità lavori
Costi manutentivi
Comprendono le attività di manutenzione preventiva e correttiva degli impianti termici.
Le operazioni da svolgersi consistono sostanzialmente in:
Manutenzioni programmate sugli impianti (sostituzione filtri, revisioni,
manutenzioni programmate secondo le caratteristiche di ogni apparecchiatura)
Riparazioni di apparecchiature dell’impianto di riscaldamento
Riparazioni di tipo elettrico
Aggiornamento dei registri di manutenzione e del libretto di centrale termica
La frequenza della sostituzione dei ricambi dipende dalla vetustà delle apparecchiature,
dallo stato d’uso e dal tipo di manutenzione svolta nei periodi precedenti.
Il costo degli interventi viene suddiviso in una quota di mano d’opera ed in una quota di
costo delle parti di ricambio che viene valutata sia sulla base di costi storici che su prezzi
correnti di mercato.
Reperibilità e pronto intervento
Sono i costi relativi agli interventi su chiamata dell’utenza, per l’espletamento dei quali
occorre predisporre precisi meccanismi di reperibilità e pronto intervento.
Il servizio di reperibilità è svolto nell’arco delle 24 ore per 365 giorni all’anno.
Manutenzione straordinaria
Per ogni centrale termica, in funzione delle potenzialità e delle condizioni delle principali
apparecchiature, si è individuato il costo annuo di manutenzione straordinaria.
Per "manutenzione straordinaria" si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento
dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in
tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini,
revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico ai sensi dell'art.1,
comma 1, lettera i) del DPR 412/1993, visto l'articolo 5, comma 3 e 5, del DPR medesimo.
La manutenzione straordinaria si intende estesa a tutte le apparecchiature dell’impianto
termico e/o di ventilazione.
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I relativi costi presunti sono stati calcolati in termini forfettari in modo proporzionale alla
consistenza del sistema edificio-impianto, mediante analisi di benchmarking riferita ad
analoghe situazioni.
I risultati ottenuti sono sintetizzati nella tabella di seguito riportata:
Nome Azienda Ospedaliera
Località
P.O. Bordighera (4 edifici)
Bordighera
P.O. Sanremo osp. Borea
Sanremo
P.O.Imperia
Indirizzo
Via Borea, 56
Imperia
P.O. Novaro Costarainera
Osp. S. Paolo Savona
Stima altri costi
€
57.617
€
155.927
€
139.388
€
50.228
Savona
Via Genova
€
368.895
Osp. S. Maria di Misericordia
Albenga
Piazza del popolo
€
77.777
Osp. S. Giuseppe
Cairo M.
Via M. della libertà
€
54.086
€
356.347
€
64.923
A. O. Santa Corona
Pietra Ligure Via XXV Aprile, 128
P.O. La Colletta
Arenzano
P.O. San Carlo
Ge Voltri
Via del Giappone
€
91.387
€
91.836
P.O. Sestri P
Ge Sestri P. Via Oliva, 22
P.O. Celesia
Ge Rivarolo Via P.N. Cambiaso
€
72.282
P.O. Gallino
Ge PonteX Via Gallino
€
37.935
€
39.344
Osp.S.Antonio Recco
P.O. Camogli
P.S.S. Quarto
Recco
Camogli
Corso Mazzini, 122
Ge Quarto Via G. Maggio, 6
49.172
€
231.699
€
244.490
A.O. Villa Scassi
Genova
E.O. Galliera
Genova
€
305.280
A. O. San Martino
Genova
L. Rosanna Benzi, 10
€
981.533
O. Evangelico Internazionale
Genova
S. Sup. San Rocchino
€
87.075
I.S.T. Centro Biotec. Avanz.
Genova
L. Rosanna Benzi, 11
€
56.439
Istituto Giannina Gaslini
Genova
L. Gerolamo Gaslini 5
€
284.700
A. O. Lavagna
Lavagna
Via Don Bobbio, 25
€
117.104
€
84.124
A. O. Sestri Levante
Osp.Civile di Rapallo
A.O. Santa Margherita Ligure
Corso Martinetti
€
Sestri Levante Via Terzi, 43A
Rapallo
S.ta Mar. Lig. Via F.lli Arpe
€
12.293
€
44.339
A.O. Sant'Andrea La Spezia
La Spezia
€
263.674
A.O. Felettino La Spezia
81.153
La Spezia
€
Osp.S.Nicolò Levanto
Levanto
€
28.812
A.O. Sarzana
Sarzana
€
123.314
€
4.653.173
Via Paci, 1
Totale altri costi
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Costi Sicurezza amministrazione, assicurazioni, informatica, etc.
(Strutture Sanitarie)
Sono da comprendersi in questa voce principalmente gli oneri per la sicurezza e le spese
generali.
La valutazione è stata effettuata in termini percentuali calcolando il 4% della somma dei
costi indicati nei precedenti paragrafi.
I risultati ottenuti sono sintetizzati nella tabella di seguito riportata:
Nome Azienda Ospedaliera
Località
P.O. Bordighera (4 edifici)
Bordighera
P.O. Sanremo osp. Borea
Sanremo
P.O.Imperia
Indirizzo
Via Borea, 56
Imperia
P.O. Novaro Costarainera
Costi
amministrazione,
assicurazioni,
informatica, etc.
€
17.669
€
47.818
€
42.746
€
15.403
Osp. S. Paolo Savona
Savona
Via Genova
€
113.128
Osp. S. Maria di Misericordia
Albenga
Piazza del popolo
€
23.852
Osp. S. Giuseppe
Cairo M.
Via M. della libertà
€
16.587
€
109.280
€
19.910
€
28.025
A. O. Santa Corona
Pietra Ligure Via XXV Aprile, 128
P.O. La Colletta
Arenzano
P.O. San Carlo
Ge Voltri
Via del Giappone
P.O. Sestri P
Ge Sestri P. Via Oliva, 22
€
28.163
P.O. Celesia
Ge Rivarolo Via P.N. Cambiaso
€
22.166
P.O. Gallino
Ge PonteX Via Gallino
€
11.633
Osp.S.Antonio Recco
P.O. Camogli
P.S.S. Quarto
Recco
Camogli
Corso Mazzini, 122
Ge Quarto Via G. Maggio, 6
A.O. Villa Scassi
Genova
E.O. Galliera
Genova
A. O. San Martino
Genova
O. Evangelico Internazionale
I.S.T. Centro Biotec. Avanz.
12.065
15.079
€
71.054
€
67.850
€
84.800
€
301.003
Genova
S. Sup. San Rocchino €
26.703
Genova
L. Rosanna Benzi, 11
€
17.308
Istituto Giannina Gaslini
Genova
L. Gerolamo Gaslini 5
€
87.308
A. O. Lavagna
Lavagna
Via Don Bobbio, 25
€
35.912
€
25.798
A. O. Sestri Levante
Osp.Civile di Rapallo
A.O. Santa Margherita Ligure
Corso Martinetti
€
€
L. Rosanna Benzi, 10
Sestri Levante Via Terzi, 43A
Rapallo
S.ta Mar. Lig. Via F.lli Arpe
€
3.770
€
13.597
A.O. Sant'Andrea La Spezia
La Spezia
€
80.860
A.O. Felettino La Spezia
La Spezia
€
24.887
Osp.S.Nicolò Levanto
Levanto
€
8.836
A.O. Sarzana
Sarzana
€
37.816
Totale Costi amministrazione, assicurazioni, informatica, etc. €
Via Paci, 1
1.411.027
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Totale costi principali Strutture Sanitarie
Nella tabella sotto riportata è riportata la somma di tutti i costi stimati suddetti per le 30
principali struture censite.
Riepilogo voci di costo
Costi totali
Costi energia elettrica
9˙237˙504
Costi energia termica
11˙549˙977
Costi manodopera
11˙037˙710
Altri costi
4˙653˙173
Costi amministrativi
1˙411˙027
Totale costo stimato delle 30 principali strutture
€
37.889.390
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Costi Gruppi elettrogeni d’emergenza (Strutture Sanitarie)
Sono da intendersi i costi relativi all’eventuale nolo, manutenzione preventiva, esercizio,
prove funzionali, fornitura combustibili dei gruppi eletrogeni di emergenza a servizio delle
strutture sanitarie sopra elencate.
La stima è stata ottenuta considerando una percentuale dell’1% del totale dei costi relativi
alle strutture sanitare.
Costi Gruppi elettrogeni d’emergenza
€
378.894
Audit e visite ispettive
Sono da intendersi i costi che l’Assuntore dovrà sostenere per gli Audit e visite ispettive
dell’Ente Terzo designato al controllo da parte dell’Ente Committente.
Costi Audit e visite ispettive
€
400.000
Strutture minori
Sono da intendersi i costi relativi alla gestione di tutte le strutture sanitarie di competenza
della Regione Liguria, addizionali alle strutture sanitarie sopra riportate. La stima dei costi
include la conduzione e manutenzione degli impianti oggetto del Contratto, la manutenzione
straordinaria nelle Centrale Termiche, la fornitura dei vettori energetici, ed è stimabile in
prima approssimazione in:
Costi gestione Strutture minori
€
5.740.243
Totale Costi Strutture ospedaliere
€
37.889.390
Costi Gruppi elettrogeni d’emergenza
€
Costi Audit e visite ispettive
€
400.000
€
5.740.243
Da quanto sopra riportato si ottiene:
Costi gestione Strutture minori
Grantotale costi annui
IMPORTO BASE D’ASTA COMPLESSIVO
€
378.894
44.408.527
€
444.085.270,00
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