PIANO ESECUTIVO
di GESTIONE PROVVISORIO
2012
Approvato con deliberazione
della Giunta Provinciale
n. 48-1482 del 24/01/2012
Obiettivi e dotazioni
Volume 8:
SERVIZI DELL’AREA HC “EDILIZIA”
Piano esecutivo di gestione provvisorio 2012
Obiettivi e dotazioni
Indice del Volume 8 Servizi dell'area HC - Edilizia
HC0 – Direttore Area Edilizia
HC1 - Servizio Amministrazione e controllo dell’area
HC2 - Servizio Programmazione edilizia
HC3 - Servizio Progettazione ed esecuzione interventi edilizia scolastica
HC4 - Servizio Gestione manutentiva edifici scolastici
HC5 - Servizio Progettazione ed esecuzione interventi edilizia generale
HC6 - Servizio Gestione riscaldamento scuole ed edifici provinciali
HC7 - Progetto Gestione ordinaria edifici scolastici I
HC8 - Progetto Gestione ordinaria edifici scolastici II
Provincia di Torino
Provincia di Torino
Piano esecutivo di gestione 2012
Obiettivi e dotazioni
SERVIZIO: HC0 - DIREZIONE AREA EDILIZIA
Dirigente responsabile:
Enrico Bruno MARZILLI
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 2
Servizio: HC0
FINALITA' DA CONSEGUIRE
Al servizio vengono assegnati obiettivi di gestione che contribuiscono specificatamente al raggiungimento delle seguenti finalità da
conseguire definite nella Relazione previsionale e programmatica.
CODICE PROGRAMMA
FINALITA' DA CONSEGUIRE
76.03.00
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI INSERITI NELLA DELIBERAZIONE CIPE
N.3/2009 SUBORDINATAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE
DELLO STATO DELLE CONVENZIONI RELATIVE
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 3
Servizio: HC0
SEZIONE 1: OBIETTIVI GESTIONALI
Il Servizio contribuisce, per quanto di propria competenza, alla realizzazione di tutti gli obiettivi prioritari dell'ente, individuati nel
documento degli indirizzi di governo.
Al dirigente responsabile sono inoltre assegnati gli specifici obiettivi indicati nella presente Sezione 1, articolati in "obiettivi di
mantenimento delle attività correnti" e "obiettivi strategici".
Per conseguire in modo ottimale l'insieme di tali obiettivi sono affidate alla autonomia gestionale del responsabile del Servizio la
combinazione e l'organizzazione dei fattori produttivi assegnati e specificamente determinati nella successiva Sezione 2.
L'insieme degli obiettivi, delle attività e degli indirizzi del Piano esecutivo di gestione, nella dialettica tra amministrazione e responsabile
del Servizio, potrà essere all'occorrenza ulteriormente dettagliato e specificato al presentarsi di occasioni o circostanze non pianificabili
ad inizio esercizio.
Vengono, inoltre, forniti eventuali indirizzi specifici per il perseguimento di ciascun obiettivo gestionale, indirizzi che vanno intesi come
ulteriore e specifica integrazione degli "Indirizzi generali di gestione" (Parte I del presente PEG) ai quali tutta l'attività dell'Ente deve
comunque attenersi e fare riferimento.
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO
CODICE OBIETTIVO: HC0/2009/10
DESCRIZIONE: CONTENIMENTO DEI COSTI DIRETTI ED INDIRETTI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.03.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
2
DESCRIZIONE
CONSEGUIRE UN RISPARMIO SUI COSTI PER L#AFFIDAMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE
FAVORIRE IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE
RISPETTO ALL#ANNO 2010
QUANTITA' DATA
1 31/12/2012
1 31/12/2012
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 4
Servizio: HC0
SEZIONE 2: DOTAZIONI AL 31/01/2012
2.1 RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1 - SPESE CORRENTI
INTERVENTO
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
IMPORTO ATTUALE
15.000,00
32.000,00
110.000,00
500,00
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENT.
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
30.000,00
0,00
187.500,00
TOTALE
2.2 RISORSE UMANE
CATEGORIA
D
DR
TOTALE
QUANTITA' ATTUALE *
2,64
0,83
VALORE ATTUALE **
143.859,39
106.926,91
3,47
250.786,30
* Il numero di addetti indicato e' stato calcolato su base annua e rapportato al tempo contrattuale (part-time,
contratti a tempo determinato, impegno su più servizi).
** Il valore attribuito alle risorse umane è calcolato al costo medio di ciascuna posizione economica.
2.3 RIEPILOGO RISORSE
RISORSE
1. FINANZIARIE
2. UMANE
TOTALE
VALORE (EURO)
187.500,00
250.786,30
438.286,30
Piano esecutivo di gestione 2012
Obiettivi e dotazioni
SERVIZIO: HC1 - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO AREA
EDILIZIA
Dirigente responsabile:
Valeria Gabriella SOTTILI
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 2
Servizio: HC1
FINALITA' DA CONSEGUIRE
Al servizio vengono assegnati obiettivi di gestione che contribuiscono specificatamente al raggiungimento delle seguenti finalità da
conseguire definite nella Relazione previsionale e programmatica.
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 3
Servizio: HC1
SEZIONE 1: OBIETTIVI GESTIONALI
Il Servizio contribuisce, per quanto di propria competenza, alla realizzazione di tutti gli obiettivi prioritari dell'ente, individuati nel
documento degli indirizzi di governo.
Al dirigente responsabile sono inoltre assegnati gli specifici obiettivi indicati nella presente Sezione 1, articolati in "obiettivi di
mantenimento delle attività correnti" e "obiettivi strategici".
Per conseguire in modo ottimale l'insieme di tali obiettivi sono affidate alla autonomia gestionale del responsabile del Servizio la
combinazione e l'organizzazione dei fattori produttivi assegnati e specificamente determinati nella successiva Sezione 2.
L'insieme degli obiettivi, delle attività e degli indirizzi del Piano esecutivo di gestione, nella dialettica tra amministrazione e responsabile
del Servizio, potrà essere all'occorrenza ulteriormente dettagliato e specificato al presentarsi di occasioni o circostanze non pianificabili
ad inizio esercizio.
Vengono, inoltre, forniti eventuali indirizzi specifici per il perseguimento di ciascun obiettivo gestionale, indirizzi che vanno intesi come
ulteriore e specifica integrazione degli "Indirizzi generali di gestione" (Parte I del presente PEG) ai quali tutta l'attività dell'Ente deve
comunque attenersi e fare riferimento.
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 4
Servizio: HC1
SEZIONE 2: DOTAZIONI AL 31/01/2012
2.1 RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1 - SPESE CORRENTI
INTERVENTO
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
IMPOSTE E TASSE
PRESTAZIONI DI SERVIZI
IMPORTO ATTUALE
1.400,00
700,00
8.000,00
10.100,00
TOTALE
2.2 RISORSE UMANE
CATEGORIA
C
D
DR
TOTALE
QUANTITA' ATTUALE *
5,66
3,00
1,00
VALORE ATTUALE **
227.886,11
152.065,65
128.827,60
9,66
508.779,36
* Il numero di addetti indicato e' stato calcolato su base annua e rapportato al tempo contrattuale (part-time,
contratti a tempo determinato, impegno su più servizi).
** Il valore attribuito alle risorse umane è calcolato al costo medio di ciascuna posizione economica.
2.3 RIEPILOGO RISORSE
RISORSE
1. FINANZIARIE
2. UMANE
TOTALE
VALORE (EURO)
10.100,00
508.779,36
518.879,36
Piano esecutivo di gestione 2012
Obiettivi e dotazioni
SERVIZIO: HC2 - PROGRAMMAZIONE EDILIZIA
Dirigente responsabile:
Massimo VETTORETTI
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 2
Servizio: HC2
FINALITA' DA CONSEGUIRE
Al servizio vengono assegnati obiettivi di gestione che contribuiscono specificatamente al raggiungimento delle seguenti finalità da
conseguire definite nella Relazione previsionale e programmatica.
CODICE PROGRAMMA
FINALITA' DA CONSEGUIRE
65.01.00
OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE, AL FINE DI
CONFERIRE PIU' EFFICIENZA ED EFFICACIA ALL'AZIONE
AMMINISTRATIVA
65.03.00
COLLABORAZIONE TRA LE DIVERSE STRUTTURE DELL'ENTE,
ORIENTATA ALLE TEMATICHE DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
76.01.00
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI
EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA
76.02.00
APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI DA REDIGERE TENENDO CONTO DELLE
RISULTANZE DEI SOPRALLUOGHI EFFETTUATI IN APPLICAZIONE
DI QUANTO PREVISTO DALL'INTESA ISTITUZIONALE N. 7/CU DEL
28.1.2009
76.04.00
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEGLI ACCORDI DI
PROGRAMMA CON REGIONE ED ALTRI ENTI
76.06.00
CREAZIONE DEL LIBRETTO DELL'EDIFICIO
76.07.00
GESTIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO ATTUANDO GLI OBBLIGHI
DI LEGGE IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO, ARREDI
SCOLASTICI, FORNITURA RISCALDAMENTO, NEL LIMITE DELLE
RISORSE RESE DISPONIBILI
76.08.00
ATTUAZIONE DELLA DELEGA REGIONALE PER I CONTRIBUTI A
COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 3
Servizio: HC2
SEZIONE 1: OBIETTIVI GESTIONALI
Il Servizio contribuisce, per quanto di propria competenza, alla realizzazione di tutti gli obiettivi prioritari dell'ente, individuati nel
documento degli indirizzi di governo.
Al dirigente responsabile sono inoltre assegnati gli specifici obiettivi indicati nella presente Sezione 1, articolati in "obiettivi di
mantenimento delle attività correnti" e "obiettivi strategici".
Per conseguire in modo ottimale l'insieme di tali obiettivi sono affidate alla autonomia gestionale del responsabile del Servizio la
combinazione e l'organizzazione dei fattori produttivi assegnati e specificamente determinati nella successiva Sezione 2.
L'insieme degli obiettivi, delle attività e degli indirizzi del Piano esecutivo di gestione, nella dialettica tra amministrazione e responsabile
del Servizio, potrà essere all'occorrenza ulteriormente dettagliato e specificato al presentarsi di occasioni o circostanze non pianificabili
ad inizio esercizio.
Vengono, inoltre, forniti eventuali indirizzi specifici per il perseguimento di ciascun obiettivo gestionale, indirizzi che vanno intesi come
ulteriore e specifica integrazione degli "Indirizzi generali di gestione" (Parte I del presente PEG) ai quali tutta l'attività dell'Ente deve
comunque attenersi e fare riferimento.
OBIETTIVI STRATEGICI
CODICE OBIETTIVO: HC2/2011/41
DESCRIZIONE: L. C. "ALFIERI" - TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO
CORTILI
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.02.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
CONSEGNA LAVORI
QUANTITA' DATA
100 31/12/2012
CODICE OBIETTIVO: HC2/2011/42
DESCRIZIONE: REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN CHIVASSO
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.04.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
CONSEGNA LAVORI
QUANTITA' DATA
100 31/12/2012
CODICE OBIETTIVO: HC2/2011/43
DESCRIZIONE: I. P. A. "PREVER" - PINEROLO (TO) - RIFACIMENTO COPERTURE E MANUTENZIONI VARIE
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 4
Servizio: HC2
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.02.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
CONSEGNA LAVORI
QUANTITA' DATA
100 31/12/2012
CODICE OBIETTIVO: HC2/2011/277
DESCRIZIONE: COMPLETAMENTO DELLA REINGEGNERIZZAZIONE DELLA PROCEDURA LL.PP. IN OTTICA DI
INTEGRAZIONE E DI TRACCIABILITA# DELLE INFORMAZIONI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLA SUA ATTITUDINE A MONITORARE LO STATO DEGLI APPALTI DI LAVORI E DI SERVIZI
E DI CONSENTIRNE LA LETTURA IN TEMPO REALE
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/65.03.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Presidente A. SAITTA
Umberto D'OTTAVIO
Antonio Marco D'ACRI
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
2
3
4
DESCRIZIONE
VERIFICA DELL#AFFIDABILITA# OPERATIVA DELLA PROCEDURA
DIFFUSIONE PRESSO LA STRUTTURA
VERIFICA PERIODICA DELLO STATO DI UTLIZZO E DELLA COERENZA
CON I RISULTATI ATTESI
CORREZIONE DELLE EVENTUALI ANOMALIE
QUANTITA'
100
100
100
DATA
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
100 31/12/2012
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO
CODICE OBIETTIVO: HC2/2009/178
DESCRIZIONE: MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 9001:2000
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/65.01.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
2
DESCRIZIONE
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO (PIM) PER IL
2012
REALIZZAZIONE, PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ANNO IN CORSO,
DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 2012
CODICE OBIETTIVO: HC2/2009/179
QUANTITA' DATA
100 31/03/2012
100 31/12/2012
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 5
Servizio: HC2
DESCRIZIONE: PROGRAMMARE L'UTILIZZO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO E INDIVIDUARE IL
FABBISOGNO ANNUALE E PLURIENNALE DEGLI SPAZI DIDATTICI
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.07.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SEDI SCOLASTICHE
QUANTITA' DATA
100 31/12/2012
CODICE OBIETTIVO: HC2/2009/180
DESCRIZIONE: PROGRAMMI IN FAVORE DI COMUNI, LORO FORME ASSOCIATIVE E COMUNITA' MONTANE PER
MIRATI E LIMITATI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA E PER GLI INTERVENTI SU
PALESTRE ED IMPIANTI GINNICI
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.08.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE,
ELEMENTARI E MEDIE MEDIANTE CONTRIBUTI FINANZIARI
FINALIZZATI AI LAVORI URGENTI DELLE SEDI SCOLASTICHE
QUANTITA' DATA
100 31/12/2012
CODICE OBIETTIVO: HC2/2009/183
DESCRIZIONE: GESTIRE LA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE FINALIZZATI ALL'ATTIVITA'
DIDATTICA E TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.07.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FORNITURA DI NUOVI ARREDI CON
PROGRESSIVA SOSTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE OBSOLETE
QUANTITA' DATA
100 31/12/2012
CODICE OBIETTIVO: HC2/2009/184
DESCRIZIONE: CURARE L'ASSUNZIONE DEGLI ONERI DI LEGGE IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E GESTIRE IL TRASFERIMENTO DI RISORSE ORDINARIE E
STRAORDINARIE PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SCOLASTICA
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.07.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 6
Servizio: HC2
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
GARANTIRE ALLE SCUOLE LE RISORSE NECESSARIE PER SPESE DI
FUNZIONAMENTO E PER SPESE DERIVANTI DA CARENZE DI LOCALI
(PALESTRE, LABORATORI, SALE RIUNIONI)
QUANTITA' DATA
100 31/12/2012
CODICE OBIETTIVO: HC2/2009/190
DESCRIZIONE: PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE OPERE FINANZIATE CON RESIDUI ED
INDIVIDUATE NEL P.E.G. DI ANNI PRECEDENTI
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.01.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
RENDICONTAZIONE SEMESTRALE PER IL CONSIGLIO ED IL
SEGRETARIO GENERALE SULL'AVANZAMENTO DELLE OPERE
QUANTITA' DATA
100 31/12/2012
CODICE OBIETTIVO: HC2/2009/192
DESCRIZIONE: GESTIRE LA DOCUMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA PER L'OSSERVATORIO
DEGLI APPALTI
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.01.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
INOLTRO DELLA DOCUMENTAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE
QUANTITA' DATA
100 31/12/2012
CODICE OBIETTIVO: HC2/2009/196
DESCRIZIONE: ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI SEGRETERIA
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.07.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
ADEMPIMENTI VARI ENTRO LE SCADENZE STABILITE
QUANTITA' DATA
100 31/12/2012
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 7
Servizio: HC2
CODICE OBIETTIVO: HC2/2009/274
DESCRIZIONE: GESTIRE GLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI INERENTI EDIFICI DI PROPRIETA' E
COMPETENZA DELLA PROVINCIA.
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.07.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
ADOTTARE SISTEMI DI CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI APPALTO/
ACQUISTO CON RELAZIONI TRIMESTRALI AL DIRETTORE D'AREA
IN MERITO ALLE INIZIATIVE INTRAPRESE, ALLA QUANTITA' DEI
CONTROLLI EFFETTUATI E AI RISULTATI CONSEGUITI
QUANTITA' DATA
4 31/12/2012
CODICE OBIETTIVO: HC2/2011/105
DESCRIZIONE: ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA. COMPLETAMENTO AGGIORNAMENTO SCHEDE.
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.06.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
Aggiornamento delle schede dell'anagrafe dell'edilizia
scolastica attraverso la revisione delle diverse sezioni
ivi contenute.
QUANTITA' DATA
100 31/12/2012
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 8
Servizio: HC2
SEZIONE 2: DOTAZIONI AL 31/01/2012
2.1 RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1 - SPESE CORRENTI
INTERVENTO
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
IMPOSTE E TASSE
PERSONALE
PRESTAZIONI DI SERVIZI
TRASFERIMENTI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
IMPORTO ATTUALE
4.000,00
500,00
0,00
25.000,00
1.070.000,00
28.000,00
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENT.
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
350.000,00
1.303.700,00
19.300,00
1.092.513,00
3.893.013,00
TOTALE
2.2 RISORSE UMANE
CATEGORIA
C
D
DR
TOTALE
QUANTITA' ATTUALE *
8,00
10,80
0,50
VALORE ATTUALE **
320.869,78
555.622,91
64.413,80
19,30
940.906,49
* Il numero di addetti indicato e' stato calcolato su base annua e rapportato al tempo contrattuale (part-time,
contratti a tempo determinato, impegno su più servizi).
** Il valore attribuito alle risorse umane è calcolato al costo medio di ciascuna posizione economica.
2.3 RIEPILOGO RISORSE
RISORSE
1. FINANZIARIE
2. UMANE
TOTALE
VALORE (EURO)
3.893.013,00
940.906,49
4.833.919,49
Piano esecutivo di gestione 2012
Obiettivi e dotazioni
SERVIZIO: HC3 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA
Dirigente responsabile:
Enrico Bruno MARZILLI
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 2
Servizio: HC3
FINALITA' DA CONSEGUIRE
Al servizio vengono assegnati obiettivi di gestione che contribuiscono specificatamente al raggiungimento delle seguenti finalità da
conseguire definite nella Relazione previsionale e programmatica.
CODICE PROGRAMMA
FINALITA' DA CONSEGUIRE
76.03.00
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI INSERITI NELLA DELIBERAZIONE CIPE
N.3/2009 SUBORDINATAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE
DELLO STATO DELLE CONVENZIONI RELATIVE
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 3
Servizio: HC3
SEZIONE 1: OBIETTIVI GESTIONALI
Il Servizio contribuisce, per quanto di propria competenza, alla realizzazione di tutti gli obiettivi prioritari dell'ente, individuati nel
documento degli indirizzi di governo.
Al dirigente responsabile sono inoltre assegnati gli specifici obiettivi indicati nella presente Sezione 1, articolati in "obiettivi di
mantenimento delle attività correnti" e "obiettivi strategici".
Per conseguire in modo ottimale l'insieme di tali obiettivi sono affidate alla autonomia gestionale del responsabile del Servizio la
combinazione e l'organizzazione dei fattori produttivi assegnati e specificamente determinati nella successiva Sezione 2.
L'insieme degli obiettivi, delle attività e degli indirizzi del Piano esecutivo di gestione, nella dialettica tra amministrazione e responsabile
del Servizio, potrà essere all'occorrenza ulteriormente dettagliato e specificato al presentarsi di occasioni o circostanze non pianificabili
ad inizio esercizio.
Vengono, inoltre, forniti eventuali indirizzi specifici per il perseguimento di ciascun obiettivo gestionale, indirizzi che vanno intesi come
ulteriore e specifica integrazione degli "Indirizzi generali di gestione" (Parte I del presente PEG) ai quali tutta l'attività dell'Ente deve
comunque attenersi e fare riferimento.
OBIETTIVI STRATEGICI
CODICE OBIETTIVO: HC3/2010/365
DESCRIZIONE: prosecuzione attività inserite nel PEG degli anni precedenti
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.03.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
Alberto AVETTA
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
realizzazione interventi e collaudo opere
QUANTITA' DATA
1 31/12/2012
CODICE OBIETTIVO: HC3/2011/30
DESCRIZIONE: I.A. PASSONI TORINO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.03.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
Alberto AVETTA
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
QUANTITA' DATA
1 31/12/2012
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 4
Servizio: HC3
SEZIONE 2: DOTAZIONI AL 31/01/2012
2.1 RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1 - SPESE CORRENTI
INTERVENTO
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
IMPOSTE E TASSE
PRESTAZIONI DI SERVIZI
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
IMPORTO ATTUALE
1.000,00
1.000,00
10.000,00
8.164.590,00
41.300,00
8.217.890,00
TOTALE
2.2 RISORSE UMANE
CATEGORIA
C
D
TOTALE
QUANTITA' ATTUALE *
3,89
8,50
VALORE ATTUALE **
159.508,51
444.131,38
12,39
603.639,89
* Il numero di addetti indicato e' stato calcolato su base annua e rapportato al tempo contrattuale (part-time,
contratti a tempo determinato, impegno su più servizi).
** Il valore attribuito alle risorse umane è calcolato al costo medio di ciascuna posizione economica.
2.3 RIEPILOGO RISORSE
RISORSE
1. FINANZIARIE
2. UMANE
TOTALE
VALORE (EURO)
8.217.890,00
603.639,89
8.821.529,89
Piano esecutivo di gestione 2012
Obiettivi e dotazioni
SERVIZIO: HC4 - GESTIONE MANUTENTIVA EDIFICI
SCOLASTICI
Dirigente responsabile:
Enrico Bruno MARZILLI
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 2
Servizio: HC4
FINALITA' DA CONSEGUIRE
Al servizio vengono assegnati obiettivi di gestione che contribuiscono specificatamente al raggiungimento delle seguenti finalità da
conseguire definite nella Relazione previsionale e programmatica.
CODICE PROGRAMMA
FINALITA' DA CONSEGUIRE
76.01.00
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI
EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA
76.03.00
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI INSERITI NELLA DELIBERAZIONE CIPE
N.3/2009 SUBORDINATAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE
DELLO STATO DELLE CONVENZIONI RELATIVE
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 3
Servizio: HC4
SEZIONE 1: OBIETTIVI GESTIONALI
Il Servizio contribuisce, per quanto di propria competenza, alla realizzazione di tutti gli obiettivi prioritari dell'ente, individuati nel
documento degli indirizzi di governo.
Al dirigente responsabile sono inoltre assegnati gli specifici obiettivi indicati nella presente Sezione 1, articolati in "obiettivi di
mantenimento delle attività correnti" e "obiettivi strategici".
Per conseguire in modo ottimale l'insieme di tali obiettivi sono affidate alla autonomia gestionale del responsabile del Servizio la
combinazione e l'organizzazione dei fattori produttivi assegnati e specificamente determinati nella successiva Sezione 2.
L'insieme degli obiettivi, delle attività e degli indirizzi del Piano esecutivo di gestione, nella dialettica tra amministrazione e responsabile
del Servizio, potrà essere all'occorrenza ulteriormente dettagliato e specificato al presentarsi di occasioni o circostanze non pianificabili
ad inizio esercizio.
Vengono, inoltre, forniti eventuali indirizzi specifici per il perseguimento di ciascun obiettivo gestionale, indirizzi che vanno intesi come
ulteriore e specifica integrazione degli "Indirizzi generali di gestione" (Parte I del presente PEG) ai quali tutta l'attività dell'Ente deve
comunque attenersi e fare riferimento.
OBIETTIVI STRATEGICI
CODICE OBIETTIVO: HC4/2005/507
DESCRIZIONE: PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE OPERE FINANZIATE CON RESIDUI E
INDIVIDUATE NEL PEG DI ANNI PRECEDENTI.
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.03.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E TECNICHE PER
IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE INDIVIDUATE NEL PEG DI ANNI
PRECEDENTI.
QUANTITA' DATA
1 31/12/2012
CODICE OBIETTIVO: HC4/2007/291
DESCRIZIONE: PROGETTARE, REALIZZARE E COLLAUDARE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' E/O IN ECONOMIA.
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.03.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E TECNICHE
PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' E/O IN
ECONOMIA.
QUANTITA' DATA
1 31/12/2012
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 4
Servizio: HC4
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO
CODICE OBIETTIVO: HC4/2005/347
DESCRIZIONE: GESTIRE LA PROCEDURA SIGMANET.
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.01.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
IMPUTARE CORRETTAMENTE AL PRESENTE OBIETTIVO GLI ATTI DI
SPESA E, IN SEDE DI RENDICONTO SEMESTRALE, LE RISORSE UMANE
PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'.
QUANTITA' DATA
1 31/12/2012
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 5
Servizio: HC4
SEZIONE 2: DOTAZIONI AL 31/01/2012
2.1 RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1 - SPESE CORRENTI
INTERVENTO
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
IMPOSTE E TASSE
PERSONALE
PRESTAZIONI DI SERVIZI
TRASFERIMENTI
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
IMPORTO ATTUALE
0,00
0,00
0,00
30.000,00
200.000,00
850.000,00
0,00
0,00
1.080.000,00
TOTALE
2.2 RISORSE UMANE
CATEGORIA
C
D
DR
TOTALE
QUANTITA' ATTUALE *
6,40
4,30
0,34
VALORE ATTUALE **
256.664,45
223.575,59
43.801,38
11,04
524.041,43
* Il numero di addetti indicato e' stato calcolato su base annua e rapportato al tempo contrattuale (part-time,
contratti a tempo determinato, impegno su più servizi).
** Il valore attribuito alle risorse umane è calcolato al costo medio di ciascuna posizione economica.
2.3 RIEPILOGO RISORSE
RISORSE
1. FINANZIARIE
2. UMANE
TOTALE
VALORE (EURO)
1.080.000,00
524.041,43
1.604.041,43
Piano esecutivo di gestione 2012
Obiettivi e dotazioni
SERVIZIO: HC5 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
INTERVENTI EDILIZIA GENERALE
Dirigente responsabile:
Enrico Bruno MARZILLI
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 2
Servizio: HC5
FINALITA' DA CONSEGUIRE
Al servizio vengono assegnati obiettivi di gestione che contribuiscono specificatamente al raggiungimento delle seguenti finalità da
conseguire definite nella Relazione previsionale e programmatica.
CODICE PROGRAMMA
FINALITA' DA CONSEGUIRE
76.01.00
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI
EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA
76.03.00
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI INSERITI NELLA DELIBERAZIONE CIPE
N.3/2009 SUBORDINATAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE
DELLO STATO DELLE CONVENZIONI RELATIVE
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 3
Servizio: HC5
SEZIONE 1: OBIETTIVI GESTIONALI
Il Servizio contribuisce, per quanto di propria competenza, alla realizzazione di tutti gli obiettivi prioritari dell'ente, individuati nel
documento degli indirizzi di governo.
Al dirigente responsabile sono inoltre assegnati gli specifici obiettivi indicati nella presente Sezione 1, articolati in "obiettivi di
mantenimento delle attività correnti" e "obiettivi strategici".
Per conseguire in modo ottimale l'insieme di tali obiettivi sono affidate alla autonomia gestionale del responsabile del Servizio la
combinazione e l'organizzazione dei fattori produttivi assegnati e specificamente determinati nella successiva Sezione 2.
L'insieme degli obiettivi, delle attività e degli indirizzi del Piano esecutivo di gestione, nella dialettica tra amministrazione e responsabile
del Servizio, potrà essere all'occorrenza ulteriormente dettagliato e specificato al presentarsi di occasioni o circostanze non pianificabili
ad inizio esercizio.
Vengono, inoltre, forniti eventuali indirizzi specifici per il perseguimento di ciascun obiettivo gestionale, indirizzi che vanno intesi come
ulteriore e specifica integrazione degli "Indirizzi generali di gestione" (Parte I del presente PEG) ai quali tutta l'attività dell'Ente deve
comunque attenersi e fare riferimento.
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO
CODICE OBIETTIVO: HC5/2011/70
DESCRIZIONE: CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI
2011-2014.
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.03.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
2
DESCRIZIONE
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E TECNICHE
CONNESSE ALLA CORRETTA GESTIONE DEL VIGENTE CONTRATTO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA.
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E TECNICHE
CONNESSE ALLA CORRETTA GESTIONE DEL VIGENTE CONTRATTO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA.
QUANTITA' DATA
1 31/12/2012
1 31/12/2012
CODICE OBIETTIVO: HC5/2011/85
DESCRIZIONE: PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE OPERE FINANZIATE CON RESIDUI E
INDIVIDUATE NEL PEG DI ANNI PRECEDENTI
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.03.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
Piano esecutivo di gestione 2012
N
1
Pagina 4
DESCRIZIONE
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E TECNICHE PER
IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE INDIVIDUATE NEL PEG DI ANNI
PRECEDENTI.
Servizio: HC5
QUANTITA' DATA
1 31/12/2012
CODICE OBIETTIVO: HC5/2011/86
DESCRIZIONE: PROGETTARE, REALIZZARE E COLLAUDARE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' E/O IN ECONOMIA.
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.03.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E TECNICHE
PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' E/O IN
ECONOMIA.
QUANTITA' DATA
1 31/12/2012
CODICE OBIETTIVO: HC5/2011/101
DESCRIZIONE: GESTIRE LA PROCEDURA SIGMANET.
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.01.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
IMPUTARE CORRETTAMENTE AL PRESENTE OBIETTIVO GLI ATTI DI
SPESA E, IN SEDE DI RENDICONTO SEMESTRALE, LE RISORSE UMANE
PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'.
QUANTITA' DATA
1 31/12/2012
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 5
Servizio: HC5
SEZIONE 2: DOTAZIONI AL 31/01/2012
2.1 RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1 - SPESE CORRENTI
INTERVENTO
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
IMPOSTE E TASSE
PERSONALE
PRESTAZIONI DI SERVIZI
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
IMPORTO ATTUALE
400,00
400,00
1.100,00
246.300,00
2.040.100,00
0,00
20.000,00
0,00
4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
0,00
2.308.300,00
TOTALE
2.2 RISORSE UMANE
CATEGORIA
C
D
DR
TOTALE
QUANTITA' ATTUALE *
1,20
3,45
0,33
VALORE ATTUALE **
49.305,15
191.730,23
42.513,11
4,98
283.548,48
* Il numero di addetti indicato e' stato calcolato su base annua e rapportato al tempo contrattuale (part-time,
contratti a tempo determinato, impegno su più servizi).
** Il valore attribuito alle risorse umane è calcolato al costo medio di ciascuna posizione economica.
2.3 RIEPILOGO RISORSE
RISORSE
1. FINANZIARIE
2. UMANE
TOTALE
VALORE (EURO)
2.308.300,00
283.548,48
2.591.848,48
Piano esecutivo di gestione 2012
Obiettivi e dotazioni
SERVIZIO: HC6 - GESTIONE RISCALDAMENTO SCUOLE ED
EDIFICI PROVINCIALI
Dirigente responsabile:
Roberto BERTORA
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 2
Servizio: HC6
FINALITA' DA CONSEGUIRE
Al servizio vengono assegnati obiettivi di gestione che contribuiscono specificatamente al raggiungimento delle seguenti finalità da
conseguire definite nella Relazione previsionale e programmatica.
CODICE PROGRAMMA
FINALITA' DA CONSEGUIRE
72.08.00
PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL PARCO IMPIANTI TERMICI IN
PROVINCIA DI TORINO
76.05.00
REDAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI
EDIFICI ISTITUZIONALI DI PROPRIETA' (O ASSEGNATI) ALLA
PROVINCIA
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 3
Servizio: HC6
SEZIONE 1: OBIETTIVI GESTIONALI
Il Servizio contribuisce, per quanto di propria competenza, alla realizzazione di tutti gli obiettivi prioritari dell'ente, individuati nel
documento degli indirizzi di governo.
Al dirigente responsabile sono inoltre assegnati gli specifici obiettivi indicati nella presente Sezione 1, articolati in "obiettivi di
mantenimento delle attività correnti" e "obiettivi strategici".
Per conseguire in modo ottimale l'insieme di tali obiettivi sono affidate alla autonomia gestionale del responsabile del Servizio la
combinazione e l'organizzazione dei fattori produttivi assegnati e specificamente determinati nella successiva Sezione 2.
L'insieme degli obiettivi, delle attività e degli indirizzi del Piano esecutivo di gestione, nella dialettica tra amministrazione e responsabile
del Servizio, potrà essere all'occorrenza ulteriormente dettagliato e specificato al presentarsi di occasioni o circostanze non pianificabili
ad inizio esercizio.
Vengono, inoltre, forniti eventuali indirizzi specifici per il perseguimento di ciascun obiettivo gestionale, indirizzi che vanno intesi come
ulteriore e specifica integrazione degli "Indirizzi generali di gestione" (Parte I del presente PEG) ai quali tutta l'attività dell'Ente deve
comunque attenersi e fare riferimento.
OBIETTIVI STRATEGICI
CODICE OBIETTIVO: HC6/2010/184
DESCRIZIONE: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - I° LOTTO (APPALTO SERVIZIO
ENERGETICO - PERIODO 2009/2014)
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.05.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
AFFIDAMENTO LAVORI
QUANTITA' DATA
1 31/12/2012
CODICE OBIETTIVO: HC6/2011/15
DESCRIZIONE: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA II° LOTTO (APPALTO SERVIZIO
ENERGETICO - PERIODO 2009/2014)
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.05.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA
CODICE OBIETTIVO: HC6/2011/16
QUANTITA' DATA
1 31/12/2012
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 4
Servizio: HC6
DESCRIZIONE: INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA (APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGETICO
PERIODO 2009/2014)
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.05.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
ESECUZIONE LAVORI (100%)
QUANTITA' DATA
1 31/12/2012
CODICE OBIETTIVO: HC6/2011/311
DESCRIZIONE: EDIFICI SCOLASTICI VARI: GESTIONE RISCALDAMENTO. INTERVENTI MANUTENTIVI DI
MODESTA ENTITA# PRESSO EDIFICI SCOLASTICI.
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.05.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
CONSEGNA LAVORI
QUANTITA' DATA
1 31/12/2012
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO
CODICE OBIETTIVO: HC6/2005/791
DESCRIZIONE: PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE OPERE FINANZIATE CON RESIDUI E
INDIVIDUATE NEL PEG DI ANNI PRECEDENTI.
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/72.08.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
2
3
4
DESCRIZIONE
IMPUTARE CORRETTAMENTE AL PRESENTE OBIETTIVO GLI ATTI DI
SPESA, E IN SEDE DI RENDICONTAZIONE SEMESTRALE, LE RISORSE
UMANE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'.
COMPLETAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA A CIPPATO PRESSO
IL COMPLESSO SCOLASTICO COLLE BELLAVISTA DI IVREA (TO) REALIZZAZIONE LAVORI (100%)
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO
DI IMPIANTI PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA IN
ALCUNE PALESTRE SCOLASTICHE - REALIZZAZIONE LAVORI (100%)
I.I.S "UBERTINI" DI CALUSO (TO). LAVORI DI TRASFORMAZIONE
DELL'IMPIANTO DA ARIA AD ACQUA E SEZIONAMENTO - AFFIDAMENTO
LAVORI.
QUANTITA' DATA
1 31/12/2012
1 31/12/2012
1 31/12/2012
1 31/12/2012
Piano esecutivo di gestione 2012
N
5
Pagina 5
DESCRIZIONE
SEZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI SCOLASTICI "6°
LOTTO" - AFFIDAMENTO LAVORI
Servizio: HC6
QUANTITA' DATA
1 31/12/2012
CODICE OBIETTIVO: HC6/2010/9
DESCRIZIONE: GESTIRE GLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI INERENTI IL SERVIZIO ENERGETICO NEGLI
EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO.
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.05.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
2
3
4
5
6
7
DESCRIZIONE
GARANTIRE IL COMFORT TERMICO ALL'INTERNO DEGLI STABILI
GESTITI
PRODURRE E PRESENTARE AGLI ASSESSORI COMPETENTI, AL
SEGRETARIO GENERALE E AL DIRETTORE D'AREA, REPORT SUI
COSTI, RISULTATI E PROBLEMI RILEVATI NELLA GESTIONE DEL
CONTRATTO PER IL "SERVIZIO ENERGETICO" NELLA PRIMA PARTE
DELLA STAGIONE INVERNALE 2010/2011
PRODURRE E PRESENTARE AGLI ASSESSORI COMPETENTI, AL
SEGRETARIO GENERALE E AL DIRETTORE D'AREA, REPORT SUI
COSTI, RISULTATI E PROBLEMI RILEVATI NELLA GESTIONE DEL
CONTRATTO PER IL "SERVIZIO ENERGETICO" NELLA SECONDA PARTE
DELLA STAGIONE INVERNALE 2010/2011
RIDUZIONE DEI RECLAMI UTENTE PER PROBLEMATICHE DI "BLOCCO
IMPIANTO" E/O TEMPERATURE NON CONFORMI
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI "MANUTENZIONE APERTA"
PREVISTI DAL CAPO 3 (ART. 26/27/28//) DEL CAPITOLATO
D'ONERI PER IL SERVIZIO ENERGETICO.
ASSICURARE IL CORRETTO STATO DI MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI
GESTITI
IMPUTARE CORRETTAMENTE AL PRESENTE OBIETTIVO GLI ATTI
DI SPESA E, IN SEDE DI RENDICONTO SEMESTRALE LE RISORSE
UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA'.
QUANTITA' DATA
1 31/12/2012
1 31/12/2012
1 31/12/2012
1 31/12/2012
1 31/12/2012
1 31/12/2012
1 31/12/2012
CODICE OBIETTIVO: HC6/2011/10
DESCRIZIONE: GESTIONE DI ATTIVITA' CONNESSE CON LA CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI E LA
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI NON COMPRESI NELL'APPALTO SERVIZIO ENERGETICO
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.05.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
Piano esecutivo di gestione 2012
N
1
2
3
Pagina 6
DESCRIZIONE
IMPUTARE CORRETTAMENTE AL PRESENTE OBIETTIVO GLI ATTI
DI SPESA E, IN SEDE DI RENDICONTO SEMESTRALE, LE RISORSE
UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA'
ASSICURARE IL COMFORT TERMICO NEI LOCALI ED IL CORRETTO
STATO DI SERVIZIO DEGLI IMPIANTI (SALA CONSIGLIO E ALTRE
STRUTTURE).
GARANTIRE LO STATO DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE MOBILI E/O INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE
PROVINCIALI
Servizio: HC6
QUANTITA' DATA
1 31/12/2012
1 31/12/2012
1 31/12/2012
CODICE OBIETTIVO: HC6/2011/13
DESCRIZIONE: GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE CON IL CONDIZIONAMENTO TERMICO DELLO STABILE
PROVINCIALE DI CORSO INGHILTERRA
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.05.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
2
3
DESCRIZIONE
GARANTIRE IL COMFORT TERMICO ALL'INTERNO DELLO STABILE
MANTENERE LO STATO DI EFFICIENZA DELL'IMPIANTO
QUANTITA' DATA
1 31/12/2012
1 31/12/2012
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 7
Servizio: HC6
SEZIONE 2: DOTAZIONI AL 31/01/2012
2.1 RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1 - SPESE CORRENTI
INTERVENTO
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
PRESTAZIONI DI SERVIZI
IMPORTO ATTUALE
3.000,00
0,00
0,00
8.300.000,00
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE
TECNICO-SCIENT.
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
7.000,00
770.670,00
8.430,00
9.089.100,00
TOTALE
2.2 RISORSE UMANE
CATEGORIA
C
D
DR
TOTALE
QUANTITA' ATTUALE *
5,80
8,00
0,34
VALORE ATTUALE **
233.508,37
399.547,72
43.801,38
14,14
676.857,48
* Il numero di addetti indicato e' stato calcolato su base annua e rapportato al tempo contrattuale (part-time,
contratti a tempo determinato, impegno su più servizi).
** Il valore attribuito alle risorse umane è calcolato al costo medio di ciascuna posizione economica.
2.3 RIEPILOGO RISORSE
RISORSE
1. FINANZIARIE
2. UMANE
TOTALE
VALORE (EURO)
9.089.100,00
676.857,48
9.765.957,48
Piano esecutivo di gestione 2012
Obiettivi e dotazioni
SERVIZIO: HC7 - PROGETTO GESTIONE ORDINARIA
EDIFICI SCOLASTICI I
Dirigente responsabile:
Massimo VETTORETTI
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 2
Servizio: HC7
FINALITA' DA CONSEGUIRE
Al servizio vengono assegnati obiettivi di gestione che contribuiscono specificatamente al raggiungimento delle seguenti finalità da
conseguire definite nella Relazione previsionale e programmatica.
CODICE PROGRAMMA
FINALITA' DA CONSEGUIRE
76.01.00
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI
EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA
76.03.00
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI INSERITI NELLA DELIBERAZIONE CIPE
N.3/2009 SUBORDINATAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE
DELLO STATO DELLE CONVENZIONI RELATIVE
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 3
Servizio: HC7
SEZIONE 1: OBIETTIVI GESTIONALI
Il Servizio contribuisce, per quanto di propria competenza, alla realizzazione di tutti gli obiettivi prioritari dell'ente, individuati nel
documento degli indirizzi di governo.
Al dirigente responsabile sono inoltre assegnati gli specifici obiettivi indicati nella presente Sezione 1, articolati in "obiettivi di
mantenimento delle attività correnti" e "obiettivi strategici".
Per conseguire in modo ottimale l'insieme di tali obiettivi sono affidate alla autonomia gestionale del responsabile del Servizio la
combinazione e l'organizzazione dei fattori produttivi assegnati e specificamente determinati nella successiva Sezione 2.
L'insieme degli obiettivi, delle attività e degli indirizzi del Piano esecutivo di gestione, nella dialettica tra amministrazione e responsabile
del Servizio, potrà essere all'occorrenza ulteriormente dettagliato e specificato al presentarsi di occasioni o circostanze non pianificabili
ad inizio esercizio.
Vengono, inoltre, forniti eventuali indirizzi specifici per il perseguimento di ciascun obiettivo gestionale, indirizzi che vanno intesi come
ulteriore e specifica integrazione degli "Indirizzi generali di gestione" (Parte I del presente PEG) ai quali tutta l'attività dell'Ente deve
comunque attenersi e fare riferimento.
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO
CODICE OBIETTIVO: HC7/2011/71
DESCRIZIONE: CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
2011-2014.
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.03.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
2
DESCRIZIONE
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E TECNICHE
CONNESSE ALLA CORRETTA GESTIONE DEI DIVERSI LOTTI DEL
VIGENTE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA.
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E TECNICHE
CONNESSE ALLA CORRETTA GESTIONE DEI DIVERSI LOTTI DEL
VIGENTE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA.
QUANTITA' DATA
100 30/06/2012
100 31/12/2012
CODICE OBIETTIVO: HC7/2011/256
DESCRIZIONE: EDIFICI SCOLASTICI VARI. Completamento interventi di manutenzione riparativa Lotto 1 e Lotto 4 - Anno 2010-2011
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.01.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
Piano esecutivo di gestione 2012
N
1
Pagina 4
DESCRIZIONE
Svolgimento delle attività amministrative e tecniche
connesse alla corretta gestione dei lotti 1 e 4 del vigente
contratto di manutenzione ordinaria e riparativa.
Servizio: HC7
QUANTITA' DATA
100 31/12/2012
CODICE OBIETTIVO: HC7/2011/257
DESCRIZIONE: Gestire la procedura SIGMANET
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.01.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
Imputare correttamente al presente obiettivo gli atti di
spesa e, in sede di rendiconto semestrale, le risorse umane
per la realizzazione dell'attività.
QUANTITA' DATA
100 31/12/2012
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 5
Servizio: HC7
SEZIONE 2: DOTAZIONI AL 31/01/2012
2.1 RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1 - SPESE CORRENTI
INTERVENTO
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
IMPORTO ATTUALE
2.000,00
762.800,00
684.178,00
11.000,00
1.459.978,00
TOTALE
2.2 RISORSE UMANE
CATEGORIA
C
D
DR
TOTALE
QUANTITA' ATTUALE *
2,00
2,00
0,50
VALORE ATTUALE **
81.983,38
101.480,83
64.413,80
4,50
247.878,02
* Il numero di addetti indicato e' stato calcolato su base annua e rapportato al tempo contrattuale (part-time,
contratti a tempo determinato, impegno su più servizi).
** Il valore attribuito alle risorse umane è calcolato al costo medio di ciascuna posizione economica.
2.3 RIEPILOGO RISORSE
RISORSE
1. FINANZIARIE
2. UMANE
TOTALE
VALORE (EURO)
1.459.978,00
247.878,02
1.707.856,02
Piano esecutivo di gestione 2012
Obiettivi e dotazioni
SERVIZIO: HC8 - PROGETTO GESTIONE ORDINARIA
EDIFICI SCOLASTICI II
Dirigente responsabile:
Gianmario GERMANETTI
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 2
Servizio: HC8
FINALITA' DA CONSEGUIRE
Al servizio vengono assegnati obiettivi di gestione che contribuiscono specificatamente al raggiungimento delle seguenti finalità da
conseguire definite nella Relazione previsionale e programmatica.
CODICE PROGRAMMA
FINALITA' DA CONSEGUIRE
76.01.00
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI
EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 3
Servizio: HC8
SEZIONE 1: OBIETTIVI GESTIONALI
Il Servizio contribuisce, per quanto di propria competenza, alla realizzazione di tutti gli obiettivi prioritari dell'ente, individuati nel
documento degli indirizzi di governo.
Al dirigente responsabile sono inoltre assegnati gli specifici obiettivi indicati nella presente Sezione 1, articolati in "obiettivi di
mantenimento delle attività correnti" e "obiettivi strategici".
Per conseguire in modo ottimale l'insieme di tali obiettivi sono affidate alla autonomia gestionale del responsabile del Servizio la
combinazione e l'organizzazione dei fattori produttivi assegnati e specificamente determinati nella successiva Sezione 2.
L'insieme degli obiettivi, delle attività e degli indirizzi del Piano esecutivo di gestione, nella dialettica tra amministrazione e responsabile
del Servizio, potrà essere all'occorrenza ulteriormente dettagliato e specificato al presentarsi di occasioni o circostanze non pianificabili
ad inizio esercizio.
Vengono, inoltre, forniti eventuali indirizzi specifici per il perseguimento di ciascun obiettivo gestionale, indirizzi che vanno intesi come
ulteriore e specifica integrazione degli "Indirizzi generali di gestione" (Parte I del presente PEG) ai quali tutta l'attività dell'Ente deve
comunque attenersi e fare riferimento.
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO
CODICE OBIETTIVO: HC8/2011/223
DESCRIZIONE: Contratto di manutenzione ordinaria e riparativa degli edifici scolastici
2011-2014 - Lotto 2 e Lotto 3
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.01.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
Svolgimento delle attività amministrative e tecniche
connesse alla corretta gestione dei Lotti 2 e 3 del
contratto di manutenzione ordinaria e riparativa 2011-2014
QUANTITA' DATA
1 31/12/2012
CODICE OBIETTIVO: HC8/2011/225
DESCRIZIONE: Gestire la procedura SIGMANET
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.01.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
Imputare correttamente al presente obiettivo gli atti di
spesa e, in sede di rendiconto semestrale, le risorse umane
per la realizzazione dell'attività
QUANTITA' DATA
1 31/12/2012
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 4
Servizio: HC8
CODICE OBIETTIVO: HC8/2012/4
DESCRIZIONE: Contratto di manutenzione ordinaria e riparativa degli edifici scolastici
2011-2014 - Lotto 5
RIFERIMENTO FINALITA' DA CONSEGUIRE (da R.P.P.): 2012/76.01.00
RESPONSABILE PER GLI INCOMBENTI DI DIREZIONE POLITICA E DI CONTROLLO:
Umberto D'OTTAVIO
INDIRIZZI SPECIFICI:
RISULTATI ATTESI
N
1
DESCRIZIONE
Svolgimento delle attività amministrative
QUANTITA' DATA
1 31/12/2012
Piano esecutivo di gestione 2012
Pagina 5
Servizio: HC8
SEZIONE 2: DOTAZIONI AL 31/01/2012
2.1 RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1 - SPESE CORRENTI
INTERVENTO
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
IMPORTO ATTUALE
2.000,00
1.077.600,00
5.032.500,00
22.600,00
6.134.700,00
TOTALE
2.2 RISORSE UMANE
CATEGORIA
C
D
DR
TOTALE
QUANTITA' ATTUALE *
3,40
2,25
0,50
VALORE ATTUALE **
137.011,90
119.316,06
64.413,80
6,15
320.741,76
* Il numero di addetti indicato e' stato calcolato su base annua e rapportato al tempo contrattuale (part-time,
contratti a tempo determinato, impegno su più servizi).
** Il valore attribuito alle risorse umane è calcolato al costo medio di ciascuna posizione economica.
2.3 RIEPILOGO RISORSE
RISORSE
1. FINANZIARIE
2. UMANE
TOTALE
VALORE (EURO)
6.134.700,00
320.741,76
6.455.441,76