PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2016/DD/00751
Del: 11/02/2016
Esecutivo da: 12/02/2016
Proponente: Direzione Servizi Tecnici,Posizione Organizzativa (P.O.)
Amministrativa Servizi Tecnici
OGGETTO:
Manutenzione straordinaria alle sedi dell’I.S.I.S. Leonardo da Vinci - C.F.P. motoristi e carrozzieri
- C.F.P. ristorazione e turismo. CIG: 5835790640; Co.op. 110465.
Approvazione del CRE e liquidazione della rata di saldo.
Ditta: Edilizia San Giorgio srl
IL FUNZIONARIO
Dott. Lo Giudice, nella sua funzione di Responsabile della P.O. Amministrativa della Direzione Servizi
Tecnici
PREMESSO:
-
che con la DD 5407/12 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore alla firma di alcuni atti determinativi
fra cui le approvazioni di C.R.E.;
-
che con delibera 2013/G/474/327 è stato approvato il progetto definitivo n. 25/2013 relativo alla:
“Manutenzione straordinaria alle sedi dell’I.S.I.S. Leonardo da Vinci - C.F.P. motoristi e
carrozzieri – C.F.P. ristorazione e turismo” da finanziarsi al codice opera 110465, mediante
alienazioni per un importo di €. 80.000,00;
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-
-
con Determinazione n. 2014/05919, i lavori in questione sono stati affidati, mediante cottimo
fiduciario, alla EDILIZIA SAN GIORGIO SRL, con il ribasso del 26,799 % per un importo di €
51.948,34 (di cui € 6.500,00 per oneri di sicurezza ed € 11.815,15 per la manodopera non soggetti a
ribasso) oltre iva al 22%;
-
che con DD. n. 2015/1695, al fine del mantenimento a disposizione delle somme accantonate per
imprevisti, minore spesa ed accordo bonario, è stato approvato il nuovo quadro economico generale
dell’opera;
che con DD/4709/2015 è stata approvata la perizia di variante dei suddetti lavori per l’importo
complessivo dei lavori suppletivi, al netto del ribasso di 26,799. di € 12.074,18 (di cui € 3.138,91 per
incidenza mano d’opera non soggetti a ribasso d’asta) oltre iva al 22% ;
VISTO:
-
il certificato di regolare esecuzione del 27/10/2015 e lo stato finale rimesso dal Direttore dei Lavori
arch. Francesco Alfarano e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Alessandro Dreoni
dal quale risulta che l’importo netto dei lavori a consuntivo ammonta ad € 64.022,51, che sono stati
corrisposti acconti alla Ditta appaltatrice per un importo complessivo di € 45.178,00 e,
conseguentemente, che essa vanta un credito nei confronti dell’amministrazione comunale ammontante
ad € 18.844,51, oltre Iva al 22%;
- la Fattura elettronica n. 54. 2015. PA emessa dalla suddetta Ditta in data 30/10/2015 a fronte del
credito sopra citato;
- dato atto che dai controlli effettuati ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. 602/73 in materia di pagamenti
della pubblica amministrazione non sono emersi inadempimenti a carico del beneficiario e che
pertanto si può procedere al pagamento delle spettanze;
- Visto il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull’armonizzazione contabile degli enti
territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si dà atto, come da nota del
Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta inerente all’immobile in oggetto
ed i dati
catastali sono i seguenti:
IMMOBILE
IMPORTO
SPESO
DATI CATASTALI
Foglio
Particella
BIENNIO
33
70
€ 3.880,99
PROF
VECCHIO
33
310
€ 11.247,01
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TRIENNIO
33
113
€ 36.932,85
MOTORISTI
94
346
€ 11.961,66
TOTALE
€ 64.022,51
Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:
-
che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle
misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
-
che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di
penalità per ritardata consegna dei medesimi;
-
che l’importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal
contratto di appalto;
-
che la Ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti
agli enti Assicurativi e Previdenziali;
-
che l’impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;
-
che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al
pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito cauzionale;
Ritenuto, con il presente provvedimento, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico
del Procedimento di procedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
cui trattasi corrispondendo alla ditta appaltatrice il saldo completo di ogni avere per i lavori in parola;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visto l’art. 183 del D. Lgs. 267/00;
Visto il D. Lgs. n. 163/06;
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Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente regolamento sui contratti;
Visto l’art. 13 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
- dato atto dell’avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;
Visto il CIG: 5835790640
Visto il conto dedicato-Legge 136/10;
DETERMINA
1. di approvare il Certificato di regolare esecuzione, che costituisce parte integrante del presente
atto;
2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Generale è il seguente:
a) per lavori a consuntivo
€
64.022,51
c) per iva al 22%
€
14.084,95
sommano
€
78.107,46
d) Incentivo progettazione
e) Ulteriore incentivo su variante
sommano
Economie: € 0,01 su imp. 2015/3577 per quota lavori
a favore della ditta; € 190,00 su imp.13/8247/3 per
polizza progettista ;€ 190,00 su imp.13/8247/4 per
polizza verificatore;
Totale intervento
€
€
€
€
1.220,97
291,56
79.619,99
380,01
€
80.000,00
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3. di liquidare la somma di € 22.990,30 compresa IVA al 22% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra
citata come segue: su imp. 15/7073 per € 14.730,50 e su imp. 15/3577 per € 8.259,80;
4. di stabilire che l’economia è pari ad € 380,01 ed è distribuita come segue: € 0,01 su imp. 2015/3577
per quota lavori a favore della ditta; € 190,00 su imp.13/8247/3 per polizza progettista ;€ 190,00 su
imp.13/8247/4 per polizza verificatore;
5. di prendere atto che il direttore dei lavori è l’ arch. Francesco Alfarano ed il RUP è l’ ing.
Alessandro Dreoni;
6. di dare atto che le copie informatiche degli allegati al presente provvedimento sono conformi agli
originali conservati agli atti presso la Direzione scrivente;
AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento dell’importo sopra richiamato, nei seguenti termini.
Beneficiario: Edilizia San Giorgio srl
codice beneficiario: 13505
modalità di pagamento: IT25 N 06160 02805 100000002259
Provvedimento di Liquidazione PDD/2016/751
Liquidazione n. 1730 del 05/02/2016
DIREZIONE: V2 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE
IL FUNZIONARIO
- VISTO IL D.LGS 267/00 ED IN PARTICOLARE GLI ARTT. 107, 169 E 184;
-
VISTO L'ART. 40 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'
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- VISTO L’ ARTICOLO 13 REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI;
-
EFFETTUATI I DOVUTI RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI;
CHE LA DITTA È IN REGOLA CON I VERSAMENTI AGLI ENTI ASSICURATIVI E
PREVIDENZIALI COME DA CERTIFICAZIONE DURC;
IL PAGAMENTO RISPONDE AI REQUISITI DI CUI ALLA LEGGE N.136/10 IN TEMA DI
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI;
CONTO DEDICATO-IBAN: IT25 N 06160 02805 100000002259
-
-
VISTO IL CIG: 5835760640
-
DATO ATTO CHE L’IMPEGNO RELATIVO ALLA SEGUENTE LIQUIDAZIONE E’ IN
REGOLA CON LE ATTUALI NORME DI PUBBLICAZIONE;
-
DATO ATTO CHE LE COPIE INFORMATICHE ALLEGATE AL PRESENTE DOCUMENTO
SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI CARTACEI CONSERVATI AGLI ATTI PRESSO LA
DIREZIONE SCRIVENTE;
-
DATO ATTO CHE DAI CONTROLLI EFFETTUATI AI SENSI DELL’ART.48 BIS DEL D.P.R.
602/73 IN MATERIA DI PAGAMENTI DELLA P.A. NON SONO EMERSI INADEMPIMENTI A
CARICO DEL BENEFICIARIO E SI PUO’ QUINDI PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLE
SPETTANZE;
DETERMINA
DI LIQUIDARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI 22.990,30 COME DA ALLEGATO
DI AUTORIZZARE LA DIREZIONE RAGIONERIA ALL'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO.
Oggetto: Manutenzione straordinaria alle sedi dell¿I.S.I.S. Leonardo da Vinci - C.F.P. motoristi e
carrozzieri - C.F.P. ristorazione e turismo. CIG: 48462346CE; Co.op. 110465.
Approvazione del CRE e liquidazione della rata di saldo.
Ditta: Edilizia San Giorgio srl
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Provv. Dir.2016/DD/00751
Capitolo
51698 /2
Impegno 2015/3577
Codic
e
2.04.04.01
Atto
A/PDD/2014/5919
efficace dal
08/08/2014
INTERVENTI
STRAORDINARI PER LA LIQUIDATO
SCUOLA SUPERIORE DA SU CAPITOLO
FINANZIARE CON ENTRATA
22.990,30
DA
DA
FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO
MANUTENZ.NE STRAORD.
ALLE SCUOLE SUPERIORI- LIQUIDATO SU
IMPEGNO
I.S.I.S
L. DA VINCIC.F.P.MOTORISTI
C.F.P.
RISTORAZIONE
AFFIDAM.LAVORI
8.259,80
EDILIZIA S. GIORGIO
CIG su Impegno: 5835760640
CUP su Impegno:
H11H13000190004
Beneficiario
EDILIZIA SAN
13505
GIORGIO S.R.L.
Documento
Del
Scadenza
Importo
8.259,80
FA 54.2015.PA
30/10/2015
29/11/2015
8.259,80
CODICE BENEFICIARIO N.13505 - DD 05919
- ARCH. FRANCESCO ALFARANO - 3 SAL CIG 5835790640 CUP H11H13000190004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO
2014 AGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI
DELL' I.S.I.S. (Prot. 307648 del 04/11/2015)
CCB - IT25N0616002805100000002259
Impegno 2015/7073
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Atto
A/PDD/2015/4709
efficace dal
16/07/2015
I.S.I.S L. DA VINCI C.F.P.
RISTORAZ. E TURISMO , LIQUIDATO SU
C.F.P.
MOTORISTI
E
IMPEGNO
CARROZIERI
MANUTENZ.STRAORD. 2014
- LAVORI SUPPLETIVI 14.730,50
AFFIDAMENTO
DITTA
EDILIZIA S. GIORGIO S.R.L.
Provv. Dir.2016/DD/00751
CIG su Impegno: 5835790640
CUP su Impegno:
H11H13000190004
Beneficiario
EDILIZIA SAN
13505
GIORGIO S.R.L.
Documento
Del
Scadenza
Importo
14.730,50
FA 54.2015.PA
30/10/2015
29/11/2015
14.730,50
CODICE BENEFICIARIO N.13505 - DD 05919
- ARCH. FRANCESCO ALFARANO - 3 SAL CIG 5835790640 CUP H11H13000190004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO
2014 AGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI
DELL' I.S.I.S. (Prot. 307648 del 04/11/2015)
CCB - IT25N0616002805100000002259
TOTALE NETTO DEL PRESENTE ALLEGATO EURO 22.990,30
ALLEGATI INTEGRANTI
- CRE, STATO FINALE, EQUITALIA
Firenze, lì 11/02/2016
Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice
Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 12/02/2016
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani
Provv. Dir.2016/DD/00751
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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Provv. Dir.2016/DD/00751