CITTA’ DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE
ORIGINALE
DETERMINAZIONE
SETTORE: SETTORE CONTENZIOSO,CULTURA,PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT
REG. GEN.LE N.
212 DEL 18/03/2013
REG. SERVIZIO N 28 DEL 04/03/2013
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOL. 2012-2013. C.I.G.
N. Z540740764. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2013.
SETTORE FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile e la copertura
della spesa prevista sul presente atto
IMP.332/2013
Data
Data 18/03/2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. MIRKO VITALI
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del
Comune,dalla data odierna e per i giorni 15 consecutivi
Parabita, 18/03/2013
IL MESSO
F.to Raffaele Dimo
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOL. 2012-2013. C.I.G. N. Z540740764.
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2013.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
- che con Deliberazione n. 263 del 08.11.2012 avente per oggetto “Servizio di trasporto
scolastico Anno Scolastico 2012/2013. INDIRIZZI.”, la Giunta Comunale ha determinato, tra
l’altro,:
• di assicurare, anche per l’anno scolastico 2012/2013, già in corso, il servizio di
trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria e secondaria, nonché per
i bambini delle scuole dell’infanzia statali di Parabita;
• di procedere all’appalto del servizio di che trattasi mediante affidamento a
soggetto esterno, secondo le norme e nei limiti delle disposizioni legislative e
regolamentari in vigore;
- che con il medesimo sopra citato Atto sono stati dettati gli indirizzi generali per
l’affidamento in appalto del servizio di che trattasi, dando incarico al competente Responsabile
di Settore, Responsabile di Procedimento di cui al presente Atto, di provvedere agli
adempimenti di sua competenza;
- che con Deliberazione n. 267 del 08.11.2012 la Giunta Comunale, tra l’altro, ha
determinato:
• di provvedere all’acquisizione in economia del Servizio di Trasporto Scolastico
Comunale per l’Anno Scolastico 2012/2013, mediante procedura negoziata di
cottimo fiduciario, con il criterio del prezzo più basso, con decorrenza dalla data di
effettivo avvio dello stesso (fatta salva diversa pattuizione che potrà intervenire con
separato provvedimento);
• di approvare gli elaborati tecnici predisposti, in attuazione degli indirizzi di cui
alla deliberazione della Giunta Comunale n. 263/2012, dalla responsabile del
settore “contenzioso, cultura, pubblica istruzione e sport”, relativi alla gara
(Progetto / Schema di Capitolato tecnico, Computo metrico, DUVRI);
• di demandare al Responsabile del Settore “Contenzioso, Cultura, Pubblica
Istruzione e Sport”, Responsabile del Procedimento, ogni adempimento
conseguente relativo all’affidamento del servizio di che trattasi, secondo gli
indirizzi espressi con Deliberazione G.C. 263/2012 e le indicazioni contenute
nella stessa Delibera G.C. n. 267/2012;
- che, in esecuzione degli indirizzi impartiti con Deliberazione G.C. n. 263/2012 ed in
attuazione della Delibera G.C. n. 267/2012, il Responsabile del Settore “Contenzioso – Cultura
– Pubblica Istruzione e Sport”, competente per materia, Responsabile del Procedimento, ha
adottato, in attuazione dell’art.192 del “Testo Unico O. EE.LL.”, approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, apposita preventiva Determinazione a contrarre n. 178 del
19.11.2012 – Reg. n. 875 del 19.11.2012, con la quale, tra l’altro,:
• ha determinato di provvedere all’acquisizione in economia del “Servizio di
trasporto scolastico Anno Scolastico 2012/2013”;
• ha fissato le condizioni dell’appalto per l’affidamento del servizio;
• ha definito le procedure di gara, da esperire con il metodo della gara ufficiosa
informale mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, così come definita
dall'art. 3, comma 38, del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e disciplinata dalle disposizioni
normative e regolamentari in premessa richiamate (articolo 125 del D.Lgs. n.
163/2006, dagli articoli 329 e seguenti del “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163” di cui al D.P.R.
05.10.2010, n. 207, e dall’art. 13 del “Regolamento Comunale per i lavori, le
forniture e i servizi in economia”, approvato con Deliberazione C.C. n. 5/2009,
• ha indicato le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti da invitare alla gara;
• ha costituito ed approvato l’elenco degli operatori da invitare alla gara ed i
documenti di gara, appositamente predisposti sulla base delle indicazioni degli
organi di Governo, e precisamente il Capitolato tecnico, il Computo Metrico, il
DUVRI, lo Schema di Lettera di invito / Disciplinare-Bando di gara;
RICHIAMATA la Determinazione n. 187 del 30.11.2012 – Reg. n. 916 del 04.12.2012,
con la quale lo scrivente Responsabile di Settore, competente per materia, preso atto dei Verbali
di gara n. 1 e n. 2, entrambi del 29.11.2012, elativi alle sedute della Commissione, nominata
con Determinazione n. 186 – Reg. n. 892 del 29.11.2012, tra l’altro:
- ha preso atto che vincitrice della gara di che trattasi risultava la sopra detta Ditta C.M.S
Tour società cooperativa” da Melissano (LE);
- ha approvato i sopra elencati Verbali di Commissione;
- ha aggiudicato definitivamente, nelle more della verifica dei requisiti prescritti e
dichiarati in sede di gara, con decorrenza dal 07.12.2012, alla Ditta C.M.S Tour società
cooperativa” , con sede con sede in Via F. Petrarca, n. 30 (73040) MELISSANO (LE),
l’appalto del “Servizio di trasporto scolastico Anno Scolastico 2012/2013”;
- ha stabilito che il servizio dovesse essere avviato dal 07.12.2012, sotto le riserve di legge,
essendo necessario garantire con urgenza i servizi di che trattasi, anche al fine di evitare agli
utenti ulteriori disagi e difficoltà;
- ha fissato l’importo dell’appalto in € 29.455,50 oltre I.V.A, al netto del ribasso del
25,00% sull’importo posto a base di gara di € 39.274,00;
- ha dato atto che la somma complessiva di € 29.455,50 necessaria per il servizio in oggetto
avrebbe trovato copertura per € 5.080,50 oltre I.V.A. sul capitolo 446 del corrente bilancio di
previsione (Anno 2012) e per € 24..375,00 oltre I.V.A. su analogo capitolo del bilancio 2013;
- ha impegnato, nelle more della verifica della percentuale di I.V.A. applicabile ai sensi di
legge, la somma di € 6.774,00 sul capitolo 446 del corrente bilancio di previsione (Anno 2012)
e per € 32.500,00 su analogo capitolo del bilancio 2013;
- ha dato atto che l’appalto di che trattasi è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art.
124 del D.Lgs. n. 163/2006, essendo il suo importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28 del
“Codice” e della soglia di €. 211.000,00 prevista dall’art. 125, comma 9, del predetto D.Lgs.
n.163/2006, come fissata dal Regolamento (CE) n. 1251/2011 della Commissione del 30
novembre 2011;
TENUTO PRESENTE:
- che, ai sensi dell’art. 20 del Capitolato di gara, per l’espletamento del servizio si sarebbero
dovuti impiegare almeno n. 2 autisti muniti di idonea patente di guida DK, per almeno n. 72
ore mensili (n. 18 ore settimanali) ciascuno e n. 2 accompagnatrici-sorveglianti per almeno n.
72 ore settimanali (n. 18 ore settimanali) ciascuna, utilizzando operatori (autisti ed
accompagnatrici) che abbiano già in passato prestato attività per altre Ditte o Cooperative
nell’ambito del servizio scuolabus per conto del Comune, il cui rapporto di lavoro non avrebbe
dovuto subire interruzioni in concomitanza con la chiusura delle scuole;
- che, secondo quanto previsto dal Capitolato di gara (artt. 5 e 27), in conformità al
contenuto della Delibera G.C. n. 263/2012, il Comune avrebbe messo a disposizione
dell’affidatario, n. 2 automezzi, in particolare un pulmino FIAT Ducato 10BVAN targato
LE585873, di n. 9 posti ed un pulmino FIAT Ducato 2005 targato AL 675 FT, di n. 27 posti, a
fronte di un corrispettivo mensile di € 300,00 per il periodo di durata del servizio (art. 10);
- che, sempre in base alle previsioni del Capitolato (art. 5), il servizio avrebbe dovuto essere
organizzato con doppi turni di trasporto sia in entrata che in uscita dalla scuola primaria (totale
n. 4 corse), e presumibilmente turno unico in entrata ed in uscita per la scuola dell’infanzia
(totale n. 2 corse) e una corsa, in entrata ed in uscita (totale n. 2 corse) per la scuola secondaria,
per una media giornaliera, su sei giorni alla settimana, di n. 8 corse (n. 4 in entrata e n. 4 in
uscita);
- che, tuttavia, essendo il pulmino FIAT Ducato 10BVAN targato LE585873, di n. 9 posti,
autovettura adibita ad uso privato, secondo quanto indicato nel libretto di Circolazione, lo stesso
è risultato non idoneo al servizio di trasporto scolastico, ai sensi del D.M. 31 gennaio 1997
recante “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e della Circolare n. 23/97 dell’11
marzo 1997, emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione Generale
M.C.T.C. (Prot. n. 1028 CA/58/B - Prot. n. 736);
DATO ATTO che, pertanto, il Servizio di Trasporto Scolastico ha avuto effettivamente
inizio dal 07.12.2012 ed è stato effettivamente assicurato esclusivamente per i bambini delle
scuole dell’infanzia e per gli alunni della scuola primaria, ma non per gli alunni della scuola
secondaria, quindi per una media di n. 6 corse giornaliere;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9 del già richiamato Capitolato, in caso di
diminuzione del servizio, per riduzione di utenza o altra eventualità non prevista, l’importo
contrattuale deve essere rideterminato e proporzionalmente ridotto al minor servizio reso;
TENUTO CONTO, quindi,:
- che il compenso spettante alla ditta aggiudicataria va corrisposto su base mensile, per un
importo di € 4.909, 25 (€ 29.455,50 / 6 mesi), oltre I.V.A., indipendentemente dai giorni di
chiusura delle scuole;
- che, non essendo stato assicurato il servizio di trasporto per gli alunni della scuola
secondaria, seppur per ragioni non dipendenti dalla ditta esecutrice, il compenso deve essere
ulteriormente ridotto e riproporzionato in rapporto al servizio effettivamente reso;
- che, d’altra parte, non avendo il Comune ancora adottato atti formali in merito
all’eventuale riduzione del servizio, la ditta ha correttamente occupato per intero e senza
interruzioni, quindi per n. 18 ore settimanali ciascuno, conformemente alle prescrizioni del
Capitolato, il personale adibito al servizio;
- che la relativa spesa non può essere oggetto di riduzione, indipendentemente dalla
circostanza che il personale sia stato o meno effettivamente completamente utilizzato, avendo la
C.M.S Tour ottemperato agli obblighi imposti dal sopra citato Documento di gara;
- che, pertanto, nelle more delle ulteriori determinazioni in merito al completo utilizzo del
personale, la riduzione del compenso da corrispondere all’aggiudicatario deve essere effettuata
al netto del costo del personale;
VISTO che in data 05.02.2013 è stata acquisita al n. 3790 del ns Protocollo la Fattura
n. 3/2013 del 28.02.2013, presentata dalla C.M.S Tour società cooperativa” dell’importo di €
4.621,40 oltre I.V.A. al 21% per € 970,49 e, quindi di € 5.591,89 complessivi, relativa
all’espletamento del servizio scuolabus (trasporto e assistenza bambini) per il mese di
gennaio 2013;
ESAMINATA la documentazione prodotta in allegato e precisamente:
- la copia della buste-paga del personale,
- il Modello di Pagamento unificato per il versamento dei contributi per il personale,
- il quadro riepilogativo, opportunamente sottoscritto, contenente l’indicazione delle
spese sostenute dalla C.M.S Tour per il personale;
CONSTATATO che il calcolo è stato effettuato sottraendo dall’importo teorico dovuto
mensilmente di € 4.909,25 il costo del personale ed effettuando le dovute riduzioni sia in
rapporto al minor servizio complessivamente reso per il mese di gennaio sia in proporzione
alla riduzione parziale del servizio di cui sopra e, quindi, alla mancata erogazione dello
stesso per gli alunni della scuola primaria (n. 2 giri giornalieri in meno rispetto ai n. 8
previsti, per un totale di n. 6 corse effettuate in media giornalmente) ;
ACCERTATO:
- che il servizio è stato espletato regolarmente, per il mese di riferimento, con le
modalità e le condizioni indicate nella Determina di affidamento dello stesso e nel
Capitolato di appalto;
- che alla data odierna la Cooperativa di che trattasi risulta in regola con il versamento
dei contributi I.N.P.S. e dei premi e accessori I.N.A.I.L., come si evince dal Documento
Unico di regolarità contributiva della Cooperativa (D.U.R.C.);
- che la medesima ha documentato il pagamento delle retribuzioni spettanti al personale
utilizzato (n. 2 autisti e n. 2 accompagnatrici), con riferimento al mese di gennaio 2013 ed il
versamento dei relativi contributi, come risulta dalle relative buste-paga e dal Modello
Unificato pervenuti in copia a questo ufficio;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta Fattura n. 3/2013 del
28/02/2013, presentata dalla C.M.S Tour società cooperativa”, il cui importo, pari a
complessivi € 5.591,89;
ACCERTATO che sul Capitolo 446 del Bilancio 2013 è disponibile la somma
necessaria, contenuta nell’impegno assunto con la sopra richiamata Determinazione n. 187
del 30.11.2012 – Reg. n. 916 del 04.12.2012;
TENUTO CONTO, peraltro,;
- che avendo la Ditta esecutrice utilizzato, per le ragioni sopra esplicitate, solo uno dei
due mezzi, di proprietà comunale, inizialmente destinati al servizio in argomento, il
corrispettivo mensile, stabilito all’art. 10 del Capitolato, da corrispondere al Comune per tale
impiego, pari a complessivi € 300,00 deve essere ridotto del 50 %;
- che, dunque, l’importo che la C.M.S. Tour deve versare al Comune per l’utilizzo di un
solo mezzo è pari ad € 150,00;
DATO ATTO che il presente provvedimento si caratterizza, per tipologia, come atto
amministrativo di tipo gestionale, denominato “Determinazione” secondo la definizione di
cui all’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, e rientra, quindi, nella sfera di competenza
dirigenziale, ai sensi dell’art. 107 del “Testo Unico O. EE.LL.”, approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il “Testo Unico O. EE.LL.”, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267 ss.mm.ii.;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della Fattura n. 3/2013 del 28/02/2013, presentata dalla C.M.S
Tour società cooperativa”, con sede con sede in Via Francesco Petrarca, n. 30 (73040)
MELISSANO (LE) – sede secondaria Via Impero Parabita, ed acquisita in pari data al n.
3790 del ns Protocollo, dell’importo di € 4.621,40 oltre I.V.A. al 21% per € 970,49 e, quindi
di € 5.591,89 complessivi, relativa all’espletamento del servizio scuolabus (trasporto e
assistenza bambini) per il mese di gennaio 2013;
DI DARE ATTO:
- che il servizio è stato espletato regolarmente, per il mese di riferimento, con le
modalità e le condizioni indicate nella Determina di affidamento dello stesso e nel
Capitolato di appalto;
- che alla data odierna la Cooperativa di che trattasi risulta in regola con il versamento
dei contributi I.N.P.S. e dei premi e accessori I.N.A.I.L., come si evince dal Documento
Unico di regolarità contributiva della Cooperativa (D.U.R.C.);
- che la medesima ha documentato il pagamento delle retribuzioni spettanti al personale
utilizzato (n. 2 autisti e n. 2 accompagnatrici), con riferimento al mese di gennaio 2013 ed il
versamento dei relativi contributi, come risulta dalle relative buste-paga e dal Modello
Unificato pervenuti in copia a questo ufficio;
DI LIQUIDARE, in favore della sopra detta C.M.S Tour società cooperativa”, con
sede in Via F. Petrarca, n. 30 (73040) MELISSANO (LE), Partita I.V.A. 04133070757,
sede secondaria in Via Impero – Parabita, la somma complessiva lorda di € 5.591,89 (Euro
cinquemilacinquecentonovantuno/89) di cui € 4.621,40 quale corrispettivo dovuto per il
servizio di trasporto scolastico relativo al mese di gennaio 2013 ed € 970,49 per I.V.A. al
21%;
DI IMPUTARE la spesa al Capitolo 446 del Bilancio 2013;
DI PRECISARE che il presente Provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000;
DI DISPORRE che gli uffici finanziari diano corso al pagamento mediante emissione
del relativo Mandato di pagamento con accreditamento sul c/c UNICREDIT –
IT38R0200879871000102504237, come indicato sul prospetto riepilogativo delle spese
sostenute dalla C.M.S Tour per il personale, allegato alla sopradetta fattura.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.f.
Dott.ssa Consuelo Tartaro
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000, si attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.f.
Dott.ssa Consuelo Tartaro