Documento: MQ
Virzì Matteo
Salvatore
MANUALE GESTIONE QUALITA'
Revisione 02 del 12.01.09
Pagina
1 di 18
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ DELLA
DITTA Virzì Matteo Salvatore
Copia N. 1 distribuita in forma:
CONTROLLATA
X
NON CONTROLLATA
Il presente Manuale della Qualità è di proprietà della DITTA Virzì Matteo Salvatore.
Ogni sua riproduzione totale o anche soltanto di sue parti è vietata.
Emesso
Data
RGQ
Verificato
DG
Approvato
DG
12/01/09
Data
12/01/09
Data
12/01/09
Rev.
Descrizione Modifica
0
Prima emissione
07/06/04
1
Seconda emissione
05/06/06
2
Terza emissione
12/01/09
1
Motivo Modifica
Data
Documento: MQ
Virzì Matteo
Salvatore
MANUALE GESTIONE QUALITA'
Revisione 02 del 12.01.09
Pagina
2 di 18
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
INDICE
1. PRESENTAZIONE SCHEMA CERTIFICATIVO del processo di Verificazione periodica di
misuratori fiscali
3
1.1 scopo della certificazione ........................................................................................................... 5
2.1 Fondamentali del sistema ................................................ Errore. Il segnalibro non è definito.
2.2 Politica della Qualità .................................................................................................................. 6
2.3 Documenti vincolanti e/o di riferimento alla missione aziendale. (par.2 ISO 9001:2008) ....... 7
2.4
Campo di applicazione del Sistema di Gestione della Qualità del Processo di
Verificazione Fiscale........................................................................................................................ 7
3. ORGANIGRAMMA ...................................................................................................................................................... 9
3.1 Matrice di corrispondenza tra indice MQ e indice ISO 9001:2008 ........................................... 9
3.2 Definizioni ............................................................................................................................... 11
3.3 Acronimi .................................................................................................................................. 12
3.4 Elenco Procedure ..................................................................................................................... 12
4. SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ (PAR. 4 ISO 9001:2008) ................................................................. 13
5. RESPONSABILITA’ DELLA DIREZIONE ............................................................................................................... 14
6 GESTIONE DELLE RISORSE ..................................................................................................................................... 16
7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO ......................................................................................................................... 16
8 MISURAZIONI, ANALISI e MIGLIORAMENTO ..................................................................................................... 17
2
Documento: MQ
Virzì Matteo
Salvatore
MANUALE GESTIONE QUALITA'
Revisione 02 del 12.01.09
Pagina
3 di 18
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
1. Processo di Verificazione periodica di misuratori fiscali
Il processo che si intende certificare è schematizzato nel flusso seguente (v. anche cap. 7)
CLIENTE
Richiesta Intervento
Verificazione Fiscale
LABORATORIO
Pianificazione
Attività
TECNICO
Svolgimento
attività
LABORATORIO
Rendicontazione
attività
Gli stakeholders (portatori di interesse) di tale processo sono:
- Agenzia delle Entrate
- Cliente Finale (Esercente, proprietario dell’Apparecchiatura di Misurazione Fiscale)
- Laboratorio Tecnico Abilitato: owner del Processo di erogazione del servizio di
Verificazione Fiscale
- Gestore del Sistema Qualità (coordinamento metodologico Sistema Qualità e aggiornamenti
normativi)
- Fabbricanti di AMF
Le responsabilità degli Stakeholders
Gestione Sistema
Qualità:
Predispone e diffonde la Documentazione a del Sistema Qualità e di
supporto alla Verificazione Fiscale Periodica (Es: Lista di Controllo delle
Prove Minime)
E’ presidio per il Sistema per quanto concerne l’adeguamento della
documentazione cogente (aggiornamento di decreti, leggi, etc.) in materia
Effettua Sessioni di Formazione (Tecniche, Qualità) per le persone
coinvolte nelle attività/processi
Effettua le Verifiche Ispettive Interne (rete di Laboratori), documenta il
Riesame del Sistema Qualità Complessivo, Gestisce le Azioni
Correttive/preventive ed i Piani di Miglioramento globali della rete
Laboratori, agevola le comunicazioni e le relazioni con l’Ente di
Certificazione.
E’ DELEGATO, A QUANTO SOPRA DICHIARATO, DAL
LABORATORIO
3
Documento: MQ
Virzì Matteo
Salvatore
MANUALE GESTIONE QUALITA'
Revisione 02 del 12.01.09
Pagina
4 di 18
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
Fabbricante AMF
Effettua Sessioni di Formazione (Tecniche, Qualità) per le persone
coinvolte nelle attività/processi
Fornisce al Laboratorio servizi, informazioni e mezzi per la gestione del
processo sui propri prodotti
Cliente:
Ha la responsabilità di richiedere l’intervento di Verificazione Fiscale
entro la scadenza stabilita.
Conserva in maniera appropriata la documentazione relativa ai Misuratori
Fiscali
Laboratorio:
Personalizza/Integra la Documentazione Tecnica di riferimento
- Liste di Controllo delle Prove Minime
Applica coerentemente le prescrizioni previste (Sistema Qualità,
Provvedimenti Agenzia Entrate) nell’erogazione del Servizio di
Verificazione Fiscale
Gestisce la Formazione dei Tecnici e sottopone la documentazione
all’Agenzia Entrate per le nuove abilitazioni
Invia periodicamente all’Agenzia Entrate la documentazione richiesta (Es:
Rapporti Verifica Ente di Certificazione)
Tecnico Autorizzato:
Applica coerentemente le prescrizioni previste (Sistema Qualità,
Provvedimenti Agenzia Entrate) nell’erogazione del Servizio di
Verificazione Fiscale
Esegue i Controlli previsti nella Documentazione Tecnica SGQ
compilando la documentazione richiesta (Check List, Libretto Misuratore
Fiscale, ecc.)
Gestisce il Punzone Fiscale nel rispetto del Mandato.
Agenzia Entrate:
4
Emette Provvedimenti, Linee Guida.
Abilita Laboratori e Tecnici con Punzone (Iscrizioni nel sito Internet
Agenzia Entrate)
Documento: MQ
Virzì Matteo
Salvatore
MANUALE GESTIONE QUALITA'
Revisione 02 del 12.01.09
Pagina
5 di 18
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
Ente di Certificazione: Effettua con frequenza periodica (inferiore e/o pari a 12 mesi) la verifica
di terza parte per il dominio di certificazione pertinente alla Verificazione
Fiscale e per tutti i Laboratori appartenenti al dominio.
In particolare:
- Apertura della Campagna di Audit annuale con l’analisi delle
attività di Coordinamento Centralizzato del SGQ (raccolta
informazioni, aggiornamento documentazione, ecc.)
- Audit per i Laboratori, con emissione di report e/o apposita checklist (“protocollo di ispezione” per la Verificazione Fiscale).
- Chiusura Campagna di Audit, presso la funzione di
Coordinamento, con l’analisi ed il resoconto complessivo dei
risultati degli Audit presso i Laboratori (resoconto complessivo,
eventuale stratificazione dei risultati delle verifiche condotte
presso i Laboratori Autorizzati).
In base alle responsabilità sopra elencate L’Organizzazione ha deciso di dedicare il massimo sforzo
possibile a quei partners di canale che vogliano perseguire la certificazione ISO 9000 autonoma per
il processo di “Verificazione Fiscale di Apparecchi Misuratori Fiscali” incaricando la funzione
Certifications di elaborare, proporre e gestire assieme ai propri partner commerciali modalità di
percorsi certificativi e manutenzione ISO 9000 mirati ad esaltare la missione commerciale di tali
partner a garanzia del cliente.
La struttura di Certifications si avvale in questa sua missione di quella parte della struttura di
Customer operations a supporto del canale.
1.1 scopo della certificazione
Scopo della Certificazione, attraverso il Sistema di Gestione della Qualità che di seguito si
sostanzierà, è dare vita ad un Sistema autonomamente Certificato ISO 9001 del Laboratorio che ne
faccia per i processi relativi alla “Ditta Virzì Matteo Salvatore” .
5
Documento: MQ
Virzì Matteo
Salvatore
MANUALE GESTIONE QUALITA'
Revisione 02 del 12.01.09
Pagina
6 di 18
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
GESTIONE DEL SISTEMA DELLA QUALITÀ
2.1 Politica della Qualità
Poiché c’è una unità di intenti la Direzione del Laboratorio fa propria la politica della Qualità
enunciata dalla Direzione di L’Organizzazione S.p.A. nel proprio manuale della Qualità ed in
particolare persegue la sua missione
Tramite :
-
il raggiungimento di alti livelli qualitativi;
il controllo dei costi;
rispetto delle leggi vigenti e della normativa contrattuale;
approccio sistemico alla gestione;
preferenza alla prevenzione piuttosto che correzione dei problemi;
comportamento responsabile adeguato alle leggi
perseguimento del miglioramento continuo;
responsabilizzazione del personale nel perseguimento della Qualità tramite pianificazione
formale, verifica, misure ed evidenza obiettiva dei risultati;
opportunità continua dei rapporti di lavoro;
ritorno economico dell’investimento;
Tali obiettivi sono perseguiti tramite i seguenti principi base:
-
-
-
Organizzazione orientata al cliente: capire le loro esigenze, rispettare i loro requisiti,
intuire e realizzare le loro esigenze inespresse.
Leadership: un capo deve stabilire la linea di indirizzo, comportamento, deve creare
l’ambiente adatto per il coinvolgimento dei collaboratori, deve esprimere autorevolezza.
Coinvolgimento del personale: il personale tutto è la struttura portante
dell’organizzazione, il loro coinvolgimento vuol dire porre la loro capacità al servizio
dell’organizzazione.
Approccio basato sui processi: ovvero avere specifici input che vengono processati da
una ben descritta attività e che danno output con valore aggiunto misurabile.
Approccio sistemico alla gestione: i processi della gestione devono tra loro essere
connessi in maniera logica e razionale onde perseguire obiettivi con efficacia ed
efficienza.
Miglioramento Continuativo: obiettivo permanente dell’organizzazione.
Decisioni basate su dati di fatto: processo decisionale di sintesi basato su analisi di dati
ed informazioni documentati.
Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori: obiettivo migliorare le capacità di
entrambi le parti di creare valore.
La politica per la Qualità viene attuata , riesaminata e sostenuta in tutti i settori e livelli di propria
competenza attraverso:
6
Documento: MQ
Virzì Matteo
Salvatore
MANUALE GESTIONE QUALITA'
Revisione 02 del 12.01.09
Pagina
7 di 18
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
- implementazione di un Sistema di Qualità coerente con la politica stessa e gli obiettivi
stabiliti, definito nel Manuale Qualità, regolato dalle procedure operative e controllato, in
tutte le sue funzioni, per mezzo di verifiche interne programmate;
- correzione e miglioramento continuo del Sistema di Qualità stesso a valle di verifiche e/o
revisioni e attraverso l’attuazione di azioni preventive;
- sensibilizzazione e formazione del Personale;
- divulgazione ed applicazione del Sistema di Gestione della Qualità;
- identificazione di una persona di riferimento avente il ruolo di Rappresentante della Qualità;
2.2 Documenti vincolanti e/o di riferimento alla missione aziendale.
(par.2 ISO 9001:2008)
I documenti/leggi di stato/direttive comunitarie a cui la Politica della Qualità si ispira, sono:
- ISO 9001:2008, ISO 9004:2009
- Legislazione Giuslavoristica
- Leggi sulla Verificazione Fiscale
- Provvedimenti, Circolari di Agenzia Entrate riguardo le operazioni di verificazione
fiscale
Nell’ambito della propria missione i documenti vincolanti per ogni precipuo processo il cui SGQ è
delegato alla funzione saranno riportati nelle relative procedure operative.
2.4
Campo di applicazione del Sistema di Gestione della Qualità del
Processo di Verificazione Fiscale
Il campo di applicazione del certificato è la verificazione fiscale degli apparecchi per la misurazione
fiscale presso il cliente.
Il presente manuale della qualità si applica alle seguenti attività:
Commercializzazione, assistenza e verificazione periodica di misuratori fiscali.
Il presente manuale è strutturato sui requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008 (di seguito
Norma) e viene utilizzato come base guida dalle Funzioni aziendali per la definizione delle
rispettive attività e responsabilità.
Il sistema di gestione per la qualità di Virzì Matteo Salvatore si applica a tutti i requisiti della
Norma con le seguenti esclusioni:
•
Progettazione e sviluppo (p.to 7.3 della Norma) in quanto non viene effettuata dall’azienda
nello svolgimento della sua attività di assistenza, riparazione e verificazione dei misuratori
fiscali.
7
Documento: MQ
Virzì Matteo
Salvatore
MANUALE GESTIONE QUALITA'
Revisione 02 del 12.01.09
Pagina
8 di 18
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
•
8
Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi (p.to 7.5.2) in quanto i
risultati di tali processi vengono direttamente controllati attraverso monitoraggi effettuati da
parte del personale tecnico che ha eseguito le attività alla fine dei processi medesimi.
Documento: MQ
Virzì Matteo
Salvatore
MANUALE GESTIONE QUALITA'
Revisione 02 del 12.01.09
Pagina
9 di 18
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
3. ORGANIGRAMMA
V. allegato Organigramma.
3.1 Matrice di corrispondenza tra indice MQ e indice ISO 9001:2008
N. §
RIFERIMENTO ALLA NORMA ISO 9001
1
RIFERIMENTO AL
MANUALE (par.)
2, 2.5
Scopo e campo di applicazione (solo titolo)
1.1
1.2
2
Generalità
Applicazione
2
2.5
2.2
Riferimenti normativi
3
3.12
Termini e definizioni
4
4
Sistema di gestione per la qualità (solo titolo)
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5
Requisiti generali
Requisiti relativi alla documentazione (solo titolo)
Generalità
Manuale della Qualità
Tenuta sotto controllo dei documenti
Tenuta sotto controllo delle registrazioni
4.1
4.2
4.2
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5
Responsabilita’ della direzione (solo titolo)
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6
Impegno della direzione
Attenzione focalizzata al cliente
Politica per la qualità
Pianificazione
Obiettivi per la qualità
Pianificazione del sistema di gestione per la qualità
Responsabilità, autorità e comunicazione (solo titolo)
Responsabilità ed autorità
Rappresentante della direzione
Comunicazione interna
Riesame da parte della direzione (solo titolo)
Generalità
Elementi in ingresso per il riesame
Elementi in uscita dal riesame
5.1
5.2
1, 5.3
5.4, 7.1
5.1, 1.1
5.4, 5.6
5.5
5.5
5.5.1
5.5
5.6
5.6
5.6
5.6
6
Gestione delle risorse (solo titolo)
6.1
6.2
6.2.1
6.2.3
6.3
6.4
7
7.1
9
Messa a disposizione delle risorse
Risorse umane (solo titolo)
Generalità
Competenza, consapevolezza e addestramento
Infrastrutture
Ambiente di lavoro
Realizzazione del prodotto (solo titolo)
Pianificazione della realizzazione del prodotto
6.1
6.2
6.2
6.2.1, 6.2.2, 6.2.3
6.3
6.3.1, 6.3.1
7
7.1
Documento: MQ
Virzì Matteo
Salvatore
MANUALE GESTIONE QUALITA'
Revisione 02 del 12.01.09
Pagina
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8
Processi relativi al cliente (solo titolo)
Determinazione dei requisiti relativi al prodotto
Riesame dei requisiti relativi al prodotto
Comunicazione con il cliente
Progettazione e sviluppo (solo titolo)
Pianificazione della progettazione e dello sviluppo
Elementi in ingresso alla progettazione e allo sviluppo
Elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo
Riesame della progettazione e dello sviluppo
Verifica della progettazione e dello sviluppo
Validazione della progettazione e dello sviluppo
Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e dello sviluppo
Approvvigionamento (solo titolo)
Processo di approvvigionamento
Informazioni per l’approvvigionamento
Verifica dei prodotti approvvigionati
Produzione ed erogazione dei servizi (solo titolo)
Tenuta sotto controllo delle attività di produzione ed erogazione dei servizi
Validazione dei processi di produzione ed erogazione di servizi
Identificazione e rintracciabilità
Proprietà del cliente
Conservazione dei prodotti
Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e misurazione
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
Generalità
Monitoraggi e misurazioni (solo titolo)
Soddisfazione del cliente
Verifiche ispettive interne
Monitoraggio e misurazione dei processi
Monitoraggio e misurazione dei prodotti
Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi
Analisi dei dati
Miglioramento (solo titolo)
Miglioramento continuo
Azioni correttive
Azioni preventive
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4
7.4.1,
7.4.2,
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8
Misurazioni, analisi e miglioramento (solo titolo)
10
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5
8.5.1, 5
8.5.2
8.5.3
10 di 18
Documento: MQ
Virzì Matteo
Salvatore
MANUALE GESTIONE QUALITA'
Revisione 02 del 12.01.09
Pagina
11 di 18
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
3.2 Definizioni
Di seguito vengono riportate alcune definizioni dei termini che più generalmente vengono usati nel
presente manuale.
Le definizioni sono tratte dalla UNI EN ISO 9000 edizione in lingua italiana del dicembre 2008.
Qualità (uni en iso
Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti
9000)
Requisito
Soddisfazione del
cliente
Politica per la
qualità
Sistema di
gestione
Controllo della
Qualità
Assicurazione
della Qualità
Miglioramento
continuo
Processo
Registrazione
Evidenza
oggettiva
Validazione
Gestione
Organizzazione
Infrastruttura
Cliente
Fornitore
Prodotto
Piano della
qualità
Pianificazione
della qualità
Valutatore
(Auditor)
11
Esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o
cogente
Percezione del cliente su quanto i requisiti siano soddisfatti
Obiettivi ed indirizzi generali di un’organizzazione relativi alla qualità
espressi in modo formale dall’alta direzione
Sistema per stabilire politica ed obiettivi e per conseguire tali obiettivi.
Nel caso di un Sistema di Gestione della Qualità vuol dire aver definito per la
Qualità:
una politica, degli obiettivi, aver effettuato una pianificazione, il controllo,
l’assicurazione e perseguirne il miglioramento continuo.
Parte della gestione della qualità mirata a soddisfare i requisiti per la qualità
Parte della gestione mirata a dare fiducia che i requisiti per la qualità saranno soddisfatti
Attività ricorrente mirata ad accrescere la capacità di soddisfare i requisiti
Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi di entrata in elementi in
uscita
Documento che riporta risultati ottenuti o fornisce evidenza di attività svolte
Dati che supportano l’esistenza o la veridicità di qualcosa
Conferma sostenuta da evidenze oggettive che i requisiti relativi ad una specifica utilizzazione
o applicazione prevista siano soddisfatti.
• Attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo un’organizzazione
• Insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed
interrelazioni: es. Società, raggruppamento di società, Azienda
• Sistema di mezzi, attrezzature e servizi necessari per il funzionamento di
un’organizzazione
• Organizzazione o persona che riceve un prodotto
• Organizzazione o persona che fornisce un prodotto
• risultato di attività o di processi
•
•
•
documento che precisa le particolari modalità operative, le risorse e le sequenze delle
attività relative alla qualità di un determinato prodotto, processo, progetto o contratto. E’
uno degli strumenti utilizzato nella attività di pianificazione
Parte della gestione per la qualità mirata a stabilire gli obiettivi per la qualità e a
specificare i processi operativi e le relative risorse necessari per conseguire tali obiettivi
Persona che ha la competenza per effettuare una verifica ispettiva
Documento: MQ
Virzì Matteo
Salvatore
MANUALE GESTIONE QUALITA'
Revisione 02 del 12.01.09
Pagina
12 di 18
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
3.3 Acronimi
C.Q.
DIR
M.P.R.
MQ
SGQ
VI
Controllo Qualità
Direzione
Macro Processo Realizzativo
Manuale Qualità
Sistema Gestione Qualità
Visita/Verifica Ispettiva
3.4 Elenco Procedure
Procedura
PRO 01
PRO 02
PRO 03
PRO 04
PRO 05
PRO 06
PRO 07
PRO 08
PRO 09
PRO 10
PRO 11
PRO 12
PRO 13
PRO 14
PRO 15
12
Titolo
Gestione
dei
documenti
Gestione
delle
registrazioni
Audit Prima e
Seconda Parte
Gestione delle
Non Conformità
Azioni Correttive e
Preventive
Valutazione dei
fornitori
Attività di
erogazione dei
servizi
Manutenzione
Formazione e
addestramento
Riesame della DIR
Soddisfazione
Clienti
Comunicazione
Conferma
Metrologica
Miglioramento
Continuo
Gestione delle
Attività di
Affidamento a
Terzi
Data
Distribuire alle
funzioni
Rev
Data
Rev
Data
Rev
00
07/06/04
01
05/06/06
02
10/04/07 DG/RGQ
00
07/06/04
01
05/06/06
02
10/04/07 DG/RGQ
00
07/06/04
01
05/06/06
02
10/03/08 DG/RGQ
00
07/06/04
01
05/06/06
02
10/03/08 DG/RGQ
00
07/06/04
01
05/06/06
02
10/03/08 DG/RGQ
00
07/06/04
01
05/06/06
02
12/01/09 DG/RGQ/ACQ
00
07/06/04
01
05/06/06
DG/RGQ/TEC
00
07/06/04
01
05/06/06
DG/RGQ/TEC
00
07/06/04
01
05/06/06
DG/RGQ
00
05/06/06
01
10.03.08
DG/RGQ
00
07/06/04
01
05/06/06
DG/RGQ
00
05/06/06
DG/RGQ
01
01/03/08
DG/RGQ
00
10.03.08
DG/RGQ
00
12.01.09
DG/RGQ
Documento: MQ
Virzì Matteo
Salvatore
MANUALE GESTIONE QUALITA'
Revisione 02 del 12.01.09
Pagina
13 di 18
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
4. SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ (PAR. 4 ISO
9001:2008)
Lo scopo del presente capitolo è descrivere come viene documentato, aggiornato, attuato il SGQ
realizzato.
Documento vincolante a tale scopo è il par. 4 delle ISO 9001:2008.
REQUISITI NORMA
Par. 4.1
Resp. della Qualità
Il Sistema è gestito tramite:
Resp. del Laboratorio
Rappresentante della Qualità
(L’Organizzazione)
- un Manuale della Qualità che gestisce il sistema nella
sua interezza:
a) MacroProcessi gestionali che comprendono la
gestione del Sistema e la responsabilità della
Direzione
b) Processo realizzativi –Processo di Verificazione
di Misuratori Ficali
c) Processi di supporto: Gestione risorse,
Misurazioni, Analisi e Miglioramento
procedure Gestionali, di supporto e
realizzative
documenti di registrazione della qualità
Par. 4.2 Requisiti relativi
alla documentazione
(4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4)
13
a)
realizzazione del Manuale della Qualità che
gestisce sia la parte generale di SGQ, sia il
processo operativo
b) il controllo della documentazione passa
attraverso la stesura delle procedure di sistema
ISO 9001 e quelle necessarie per l’attività di
Verificazione fiscale come da decreti e
circolari dell’agenzia delle entrate
a) addendum specialistico per
personalizzare il Manuale alla realtà
operativa locale (verificatore fiscale)
( proc.XX)
b)sono identificati i documenti
necessari alla verificazione fiscale:
Manuali tecnici, documenti
prescrittivi
c)manutenzione delle registrazioni
della Qualità: prescrizioni della
Agenzia delle Entrate, loro
archiviazione, registrazione degli
interventi
Documento: MQ
Virzì Matteo
Salvatore
MANUALE GESTIONE QUALITA'
Revisione 02 del 12.01.09
Pagina
14 di 18
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
5. RESPONSABILITA’ DELLA DIREZIONE
Scopo della presente sezione è definire l’impegno della Direzione nell’affermare e mettere in atto lo
SGQ e perseguire il miglioramento continuo della sua efficacia.
Il modello adottato dalla Direzione per il MacroProcesso “Sistema di Gestione della Qualità” mira
al Miglioramento Continuo, come quello corrispondente alla cosiddetta “Ruota di Deming”,
altrimenti noto come PDCA, ovvero Plan, Do, Check, Act.
Modello proposto dalla ISO 9001:2008
I requisiti a cui tale modello si attiene sono riportati nella seguente immagine.
MIGLIORAMENTO CONTINUO DEL
SISTEMA DI GESTIONE DELLA
QUALITA’
Responsabilità
Direzione
CLIENTE
Gestione
Risorse
Requisiti
Attività con
Valore
CLIENTE
Misurazioni
Analisi
Miglioramento
Realizzazion
e
Prodotto
Soddisfazio
ne
Elementi
In uscita
Flusso di
informazioni
La direzione si fa pertanto carico di diffondere l’importanza di ottemperare ai requisiti sia del
cliente (requisiti espliciti) sia quelli cogenti (leggi, direttive, ect.).
Ha definito a tal uopo una propria Politica della Qualità (par. 1.1) e dei ben definiti Obiettivi della
Qualità, Politica ed Obiettivi che vengono verificati durante il riesame del Sistema, assicurando la
disponibilità di risorse adatte al raggiungimento degli obiettivi.
14
Documento: MQ
Virzì Matteo
Salvatore
MANUALE GESTIONE QUALITA'
Revisione 02 del 12.01.09
Pagina
15 di 18
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
REQUISITI
5.1, Impegno Della
Direzione
5.2, Attenzione
focalizzata al cliente
5.3, Politica della Qualità
5.4 Pianificazione
5.4.1 Obbiettivi della
Qualità
5.4.2 Pianificazione dello
SGQ
5.5, 5.5.1,5.5.2,
Responsabilità, autorità e
comunicazione
RESPONSABILITà DELLA QUALITA’
(5.1,5.2,5.3)
L’erogazione dei Servizi di Verificazione Fiscale è
disegnata nel rispetto dei requisiti cogenti dettati
dall’Ente Agenzia delle Entrate, con attenzione
focalizzata al cliente, quindi curando la puntualità, la
professionalità dell’intervento, perseguendo la
Soddisfazione del cliente
Pianificare il progetto di erogazione del servizio
Recepisce ed attua il SGQ nella
individuandone gli obbiettivi e i livelli di servizio
propria unità e nel rapporto col
Pianificare l’aggiornamento dei requisiti cogenti e
Cliente.
verificarne l’applicazione a livello tecnicoprofessionale.
Verificare gli aggiornamenti tecnico-professionali per
la garanzia del servizio
Ad L’Organizzazione, tramite suo referente, viene delegata la Gestione del Sistema della
Qualità nel processo di “Verificazione Fiscale”.
Il Laboratorio ha la responsabilità della corretta applicazione di tale Sistema del processo
realizzativo denominato
SCHEMA DELLE RESPONSABILITA’
Coordinamento Centrale SQ
Centri Autorizzati
Tecnici abilitati
5.5.3 Comunicazione
interna
5.6 Riesame della
Direzione
5.6.1, Generalità
5.6.2, Elementi in
ingresso per il riesame
5.6.3, Elementi in uscita
Per il riesame
15
RESP. DEL LABORATORIO
Personalizza, sottoscrive e integra la
Politica della Qualità.
Gestione
SGQ
Ass. Qual.
Resp. Lab. 1
Resp. Lab. 2
Resp. Lab. n
Pianificazione
Pianificazione
Pianificazione
Tecnici
Tecnici
Tecnici
Campagna informativa per i laboratori sugli
aggiornamenti normativi.
Diffusione di indirizzi, linee Guida, documentazione
di sistema a seguito di:
risultati visite ispettive condotte da Qualità verso i
Laboratori; risultati degli audits dell’ente certificatore;
Azioni Correttive e/o Preventive; Attività di
miglioramento
Analisi ed applicazione, per la parte
di propria pertinenza dei Bollettini
Periodici , sia quelli riguardanti il
Sistema della Qualità sia di quelli
tecnici riguardanti il “Prodotto” in
verificazione
Riesame Coordinamento SGQ:
Risultati Visite Ispettive interne, Risultati audits Ente
di Sorveglianza, Formazione Laboratori per
Aggiornamenti Tecnici Normativi
Riesame di singolo Laboratorio:
Risultati Controllo di Qualità interno,
formazione effettuata sia tecnica che
normativa, fabbisogni in termini di
Risorse, mezzi, comunicazione sia
interna che col cliente che col
fornitore.
Documento: MQ
Virzì Matteo
Salvatore
MANUALE GESTIONE QUALITA'
Revisione 02 del 12.01.09
Pagina
16 di 18
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
6 GESTIONE DELLE RISORSE
Scopo della presente sezione è illustrare come le risorse disponibili vengano utilizzate per la
realizzazione della Politica della Qualità enunciata.
Le risorse devono essere rese disponibili sia per attuare e migliorare lo SGQ dell’organizzazione,
sia per la soddisfazione del cliente e comunque per tutte quelle parti portatrici di interessi nel
processo di Verificazione Fiscale.
REQUISITI
6.1 Messa a disposizione
delle risorse
6.2 Risorse Umane
6.2.1, Generalità
6.2.2, Competenza,
Consapevolezza
Addestramento
6.3 Infrastrutture
6.4 Ambiente di lavoro
RESPONSABILITà DELLA QUALITA’
RESP. DEL LABORATORIO
Definizione delle Competenze Professionali Tipo
nell’ambito del processo per quanto riguarda la
normativa, la capacità tecnica, l’approccio al Cliente
Mantenimento delle registrazioni e
della documentazione prescrittivi:
Attestati sui corsi effettuati, Evidenza
della autoformazione eventuale,
Diplomi, Impegno alla Riservatezza,
Curricula etc.
Aree dedicate alla disposizione di
apparecchiature, Archivi Cartacei,
Strumentazione di lavoro.
7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO
Scopo della presente sezione è illustrare il Processo “Verificazione Periodica Fiscale”
REQUISITI
7.1 Pianificazione della
Realizzazione del
Prodotto
RESPONSABILITà DELLA QUALITA’
RESP. DEL LABORATORIO
Processo di erogazione del Servizio di Verificazione Fiscale Periodica
CLIENTE
Richiesta Intervento
Verificazione Fiscale
LABORATORIO
Pianificazione
Attività
TECNICO
Svolgimento
attività
7.2, Processi relativi al
Cliente
7.2.1 Determinazione
Requisiti relativi
al prodotto
7.2.2 Riesame requisiti
relativi al prodotto
7.2.3 Comunicazione
col cliente
7.3 Progettazione e
16
LABORATORIO
Rendicontazione
attività
Gestione Tariffario
Pianificazione degli interventi in base
alle scadenze, alla categoria delle
macchine, alla tipologia
dell’apparecchiatura (brand)
Non applicabile
Documento: MQ
Virzì Matteo
Salvatore
MANUALE GESTIONE QUALITA'
Revisione 02 del 12.01.09
Pagina
17 di 18
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
Sviluppo
7.4 Approvvigionamento
7.4.1 Processo di
Approvvigionamento
7.4.2 Informazioni per
Approvvigionamento
7.4.3 Verifica prodotti
Approvvigionati
REQUISITI
7.5 Produzione ed eroga_
_zione servizi
7.5.1 Tenuta sotto
Controllo attività di
Produzione ed eroga_
_zione servizi
7.5.2 Validazione dei
processi di Produzione
ed erogazione servizi
7.5.3 Identificazione e
Rintracciabilità
7.5.4 Proprietà del Cliente
7.5.5 Conservazione dei
Prodotti
Acquisizione Materiali per la
Verificazione Fiscale (Etichette,
Attrezzi, etc.,).
Il materiale approvvigionato è da
considerarsi a catalogo, inoltre
l’impatto sul processo è decisamente
trascurabile, pertanto la valutazione
periodica è non significativa
RESPONSABILITà DELLA QUALITA’
RESP. DEL LABORATORIO
Istruzioni Operative e Modulistica di riferimento per
l’effettuazione dell’attività
Pianificazione del servizio
Registrazioni di qualità: Prodotti e
Attività di servizi.
Gestione degli Apparecchi Misuratori
fiscali
7.6 Tenuta sotto controllo
dispositivi monitoraggio
e misurazione
Verifica funzionalità
8 MISURAZIONI, ANALISI e MIGLIORAMENTO
Scopo del presente capitolo è illustrare come è gestita la pianificazione e la relativa registrazione,
dei processi di: controllo, misurazione, analisi e miglioramento del processo di “Verificazione
Fiscale”
REQUISITI
8.1 Generalità
8.2 Monitoraggi e
Misurazioni
8.2.1 Soddisfazione del
Cliente
8.2.2 Verifiche ispettive
Interne
8.2.3 Monitoraggio e
Misurazione processi
8.2.4 Monitoraggio e
Misurazione prodotto
8.3 Tenuta sotto controllo
prodotti non conformi
17
RESPONSABILITà DELLA QUALITA’
Analisi adeguatezza supporto al “Cliente Interno” ossia
i laboratori.
Gestione reclami
Customer Satisfaction
Piano di audit interni dei Laboratori
RESP. DEL LABORATORIO
Gestione reclami
Analisi risultati attività di
Verificazione Fiscale
Controllo qualità
Compilazione check list durante
l’attività di verificazione fiscale
Gestione Misuratori fiscali con
risultato di Verificazione Fiscale
Documento: MQ
Virzì Matteo
Salvatore
MANUALE GESTIONE QUALITA'
Revisione 02 del 12.01.09
Pagina
18 di 18
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
8.4 Analisi dei dati
Bilancio in sede di Riesame SGQ
8.5 Miglioramento
8.5.1 Miglioramento
Continuo
8.5.2 Azioni correttive
8.5.3 Azioni preventive
Predisposizione e gestione di Piani di miglioramento in
risposta alle risultanze delle verifiche ispettive interne e
alle opportunità e/o necessità di evoluzione delle prassi
e/o regolamenti cogenti / direttive di legge
18
negativo
Bilancio periodico controlli Qualità
/registrazione delle verificazioni
fiscali
Applicazione delle indicazioni della
Qualità, del costruttore di Misuratori
Fiscali, delle direttive di legge
Gestione delle verificazioni fiscali
con esito negativo.