di BENEVENTO
~PROVINCIA
Settore Cultura, Turismo,Sport e Pubblica Istruzione
DETERMINAZIONE
U.O. BffiLIOTECA
n.
11 S
/ATTIVITA'
/15
del
1 7 G I U 2013
ARTISTICHE
OGGETTO: PRODUZIONE E DIFFUSIONE CD MUSICALE
"CONTADINI
E SANTI"
LIVE IN SANTA SOFIA - LIQUIDAZIONE SERVIZI VARI. PROVVEDIMENTI
RIFERIMENTO CONTABILE: Impegno n.1245 Cap. 6158 - Redigendo Bilancio 2013
RELAZIONE
Con delibera di Giunta Provinciale n. 42 del giorno 05.03.2013, l'Ente Provincia ha approvato la
realizzazione dell'idea-progetto denominato" Contadini e Santi " Live in Santa Sofia consistente
nella realizzazione di n. 1.000 CD musicali.
Con Determinazione Dirigenziale n. 105/15 del 16/04/2013 è stato trasformato l'impegno
provvisorio n.26/13 del redigendo Bilancio 2013 per la somma complessiva di €. 3.000,00 in
impegno definitivo n.l245/13 Cap. 6158 per un importo di €. 3.000,00.
-Con nota n. 6188 del 18/0412013 la società " BranMedia srl"
con sede legale in Via U.
Postiglione n? 23 - CAP 67028 San Demetrio nei Vestini (AQ) P. IVA 01764090666, ha presentato
fattura n.54 del 11/0412013 per l'importo di €. 2.500,00 comprensive di IVA con la quale chiede la
liquidazione per i servizi resi nell'ambito della produzione del Cd in oggetto.
Verificata tutta la documentazione trasmessa e risultata completa, e accertato in particolare, che la
ditta "BranMediasrl risulta in regola con la normativa in materia contributiva ed assicurativa.
Rilevato che le predette prestazioni sono state effettivamente rese, giusta attestazione apposta sulla
fattura n 54. del 11/0412013 prodotta ditta "BranMedia srl" si propone la liquidazione della stessa
per l'importo complessivo di €. 2.500,00 standone la disponibilità,come da impegno contabile
n1245/13 Cap 6158 - Redigendo Bilancio 2013.
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IL DIRIGENTE
Fatta propria la relazione del responsabile
DETERMINA
per quanto in premessa esposto di:
L
Liquidare a favore della ditta BranMedia srl quanto ad essi dovuto l'importo complessivo
di €. 2.500,00 (duemilacinquecentoeuro/OO) così come appresso specificato:
Destinatario
BranMedia srl" con sede legale in
Via U. Postiglione n° 23 - CAP 67028
San Demetrio nei Vestini (AQ) P. IVA
01764090666
TOTALE COMPLESSIVO
Conto Dedicato
IBAN
IT53B0100503600000000001545
Importo
€. 2.500,00
CIG
5158961D48
€. 2.500,00
Dare mandato al Settore Gestione Economica- per l'elaborazione dei mandati di pagamento
per l'importo complessivo di €. 2.500,00 del Redigendo Bilancio 2013 impegno n. 1245/13
Cap 6158.
3. Il presente atto è trasmesso al Settore Gestione Economica per le procedure e i controlli
previsti dall'art 184 del TUEL appr~vato con DLgs n.26712000.
2.
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PROVINCIA DI BENEVENTO SETTORE CULTURA,
TURISMO,SPORT E PUBBLICA ISTRUZIONE
PIAZZA IV NOVEMBRE - ROCCA DEI RETTORI
82100 BENEVENTO (BN)
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PROGETTI
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MULTlMEOIALI
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DupliKate
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BRANMEDIA
s.r.l. viaU.Postiglione
23 - 67028 SanDemetrioNeiV
Tel0862 811046 - Fax 0862 811046 - [email protected]
www.facebook.com/Branmedia.replica.CD.DVD
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C.F./P.lva01764090666
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1 B APR 2013
Data documento
1iPO~;;;'~RA IMMEDIATA
INumer~~;~4
11/04/2013
Cod. cliente
IPagina
Codice fiscale cliente
IPartitaIVA~;;2002770623
00116
Listino
1
Agente
Valuta
Listino
l;n~NEVENTO
92002770623
generale
EUR
MEN
Pagamento
Scadenze
BB 30 gg. DF.
11/05/2013
ASI 01005 CAS 03600 Contocorrente000000001545 CINB [Trasporto
acura
ISAN
IT53B0100503600000000001545
[ Cessionario
Banca
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPAlFILIALE DI L'AQUILA
DESCRIZIONE
CODICE
CDARDIG
aTA
U.M.
PREZZO
UN.
SCONTI"!.
TOTALE
C.I.
BM13047: CONTADINI E SANTI LlVE IN
SANTA SOFIA
Ca audio stampato in tecnica serigrafa fino a 5
~
colori di cmyk .confezionato in digifile
~
standard,stampato
4/0 colori (costala interna
bianca) su cartoncino standard idrolack 300
Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
RegistroProtocollo Entrata
Nr.Prot.0006188
Oala18/04/2013
Oggetto
FATTURA N. 54 DEL 11/04/201
2.500,00
Oest.Finanza Settore
gr/mq, con libretto 32 pago formato cd, stampato
4/4 colori di cmyk con l'ultima facciata incollata
sull'interno dell'anta DX del digifile.Allogiamneto
del cd sulla facciata interna anta SX del digifile,
mediante un PIN adesivo di colore bianco.
Applicazione bollino siae e cellophane;
PRATICA
Gestione Pratica SIAE OMAGGIO
ANT
Anticipo per pagamento presso uffici SIAE.
1000 NR
1,69116
1 NR
0,00
0,00 121
1 NR
453,70
453,70 E03
1.691,16
121
La fattura in originale Esente IVA art. 3 IV
comma DPR 663/1972, sarà inviata
contestualmente
alla ns fattura.
RIF
Ns ddt n. 65
del 4/4/2013
1 NR
0,00
0,00 121
RIF
Nsddtn.
deI9/4/2013
1 NR
0,00
0,00 121
74
Sconto merce
Totale merce
Netto merce
2. 144,86
Spese di trasporto
rpesediincasso
2.144,86
C.1.
Imponibile
IVA ad esigibilità immediata
Imposta
453,70
E03
0,00 Esente Art. 3
1.691,16
121
355,14 Imponibile 21%
Totale
imponibile
Totale
imposta
2.144,86
355,14
Totale documento
2.500,00
Acconto
Annotazioni
rif.to ns prot.01.provbn.c.abmen13
rif.to VS prot n.721/A del4 aprile
2013
0,00
Vettore
Porto
ricevuto
a mezzo
Netto dovuto
fax
IAspetto
deibeni
IPeso
Colli
2.500,00
IIniziotrasporto
Franco
Firma vettore
IFinnaconducente
Firma destinatario
CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO
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