COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 12
Del 01 febbraio 2011
SETTORE - SERVIZI TECNICI I UNITÀ
Determinazione n. 4
OGGETTO:
Lavori di "riqualificazione parchi ed aree verdi - lotto 1, realizzazione palco
coperto". Approvazione atti della contabilità finale e certificato di regolare
esecuzione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 42 del 20.12.2010, approvava il bilancio di
previsione relativo all’esercizio 2011;
la Giunta Comunale, con deliberazione n. 4 del 18.01.2011, approvava il P.E.G. (Piano
Esecutivo di Gestione) – Parte contabile;
PREMESSO INOLTRE che:
- il programma triennale dei lavori pubblici 2010-2011-2012 ed il relativo elenco annuale
2010, prevedono la realizzazione dei lavori di “riqualificazione parchi ed aree verdi” per
una spesa di € 150.000,00;
- con deliberazione della G.C. n. 3 del 4.01.2010 veniva approvato il relativo studio di
fattibilità, elaborato dall’ufficio tecnico comunale, per un ammontare di spesa complessiva
pari a € 150.000,00;
- al fine di consentire l’esecuzione dei lavori entro l’imminente stagione estiva, almeno per
quanto riguarda la realizzazione dell’area coperta, da adibire a spazio per manifestazioni e
spettacoli, con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 74 del 8.06.2010 veniva
incaricato l’Arch. Edoardo GIANOLI con studio in Susa, della relativa progettazione e D.L.;
- con deliberazioni della G.C. n. 61 del 10.06.2010, veniva approvato il progetto preliminare
riferito al suddetto primo lotto di lavori;
- con deliberazione della G.C. n. 62 del 16.06.2010 veniva approvato il progetto
definitivo/esecutivo dell’opera riferito al primo lotto di lavori:
- con propria determinazione n. 80 del 18.06.2010, relativa all’indizione di procedura
negoziata preceduta da gara informale per l’affidamento dei lavori;
DATO ATTO che con propria determinazione n. 87 del 07.07.2010, sono stati aggiudicati in via
definitiva, i lavori di “riqualificazione parchi ed aree verdi – lotto 1, realizzazione palco
coperto”, alla ditta A.d.M. Event Service srl con sede legale in Torino, con un ribasso del
2,00%, per il seguente importo contrattuale:
Importo a base di gara:
€uro
55.825,49
Ribasso offerto (-2,00%)
€uro
1.116,51
Al netto del ribasso di gara
€uro
54.708,98
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€uro
2.096,04
TOTALE
€uro
56.805,02
E contestualmente rideterminato il quadro economico nelle seguenti risultanze:
IMPORTO LAVORI CONTRATTUALE
56.805,02
TA
(compresi oneri sicurezza)
B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:
B1 IVA su lavori 10 %
5.680,50
B2 Spese tecniche
5.500,00
B3 CNPAIA 2%
110,00
B4 IVA su spese tecniche e CNPAIA
1.122,00
B5 Fondo incentivante art. 92 Dlgs 163/06
57,00
B6 Imprevisti, arrotondamenti, ecc
3.725,48
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
16.194,98
16.194,98
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)
73.000,00
DATO ATTO che la D.L. provvedeva alla consegna anticipata dei lavori in data 08.07.2010 e
successivamente, in data 15.07.2010, veniva stipulato contratto d’appalto mediante scrittura
privata registrata al rep. n. 8/sp;
ATTESO INOLTRE che:
• con verbale agli atti del 16.07.2010 è stata effettuata la presa in consegna anticipata
della struttura ai sensi dell’art. 200 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.;
• con verbale agli atti del 16.07.2010 la D.L. ha disposto la sospensione di lavori;
• con propria determinazione n. 104 del 30.07.2010 è stato approvato il 1° SAL;
DATO ATTO che con determinazione n. 153 del 09.11.2010 è stata approvata perizia di
variante migliorativa senza aumento di costo comprendente, sinteticamente, le seguenti
variazioni al progetto originario:
• modifica della linea di alimentazione elettrica con punto di fornitura presso l’area contatori
Enel dell’edificio scolastico in luogo del previsto allaccio da piazza Masino;
• modifica dell’impianto di illuminazione;
• minori movimenti terra ed eliminazione dell’innalzamento del muretto lato strada;
rideterminando il quadro economico di spesa come di seguito riprodotto:
TA Importo lavori in perizia, compresi oneri sicurezza (invariato)
56.805,02
B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:
B1 IVA su lavori 10 %
5.680,50
B2 Spese tecniche (progettazione e D.L.)
5.500,00
B3 Spese tecniche variante
500,00
B4 CNPAIA 2%
120,00
B5 IVA su spese tecniche e CNPAIA
1.224,00
B6 Fondo incentivante art. 92 Dlgs 163/06
57,00
B7 Imprevisti, arrotondamenti, ecc.
3.113,48
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
16.194,98 16.194,98
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)
73.000,00
ATTESO che in data 15.11.2010, come da verbale agli atti, i lavori venivano ripresi e
successivamente ultimati in data 06.12.2010, come accertato dalla D.L.;
ESAMINATA la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori in oggetto, redatta dalla
Direzione Lavori, ed in particolare:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Certificato di ultimazione lavori;
Registro di contabilità n. 2;
Libretto delle misure n. 2;
Sommario registro di contabilità;
Certificato di pagamento n. 2;
Stato finale dei lavori;
g) Relazione sul conto finale;
h) Certificato di regolare esecuzione;
PRESO ATTO che dal Certificato di Regolare Esecuzione risulta un credito netto residuo della
Ditta A.d.M. Event Service srl, pari a € 17.773,02 oltre IVA;
PRESO ATTO che sulla relazione sul conto finale la D.L. ha rilasciato dichiarazione sostitutiva
degli avvisi ad opponendum e delle cessioni di credito;
ATTESO che l’impresa appaltatrice ha consegnato la documentazione e le previste certificazioni
relativamente agli impianti della struttura;
RITENUTO altresì di liquidare il compenso incentivante destinato al R.U.P., in base al
regolamento interno per la ripartizione del fondo aggiornato, approvato con delibera del C.C. n.
23 del 19.06.01 (tabella A+B), considerando l’aliquota di incentivo pari allo 0,5 % introdotta
dall’art. 7 bis del D.L. 112/08 (convertito con Legge 2/2009), ed in particolare:
€ 57,00
€ 57.921,53 x 0,50% (tab. A + tab. B) x 0,10 (tab. D) x 2 =
Dando atto che viene rispettato il limite di cui all’art. 4 comma 2 del suddetto regolamento;
RICORDATO che per la fornitura e per la posa di tenda pieghevole è stato emesso buono
d’ordine n. 442 del 18.11.2010 dell’importo di € 2.640,00 (IVA compresa);
DATO ATTO che l’aliquota CNPAIA dei professionisti è passata, a partire dal 01.01.2011, dal
2% al 4% e che pertanto, poiché la fattura relativa al saldo della D.L. pari a netti € 3.000,00 è
stata emessa in data 03.01.2011, l’importo della prestazione è stato adeguato alla nuova
percentuale di CNPAIA, il cui maggior importo, comprensivo della conseguente maggior IVA
dovuta, rientra nel quadro economico dell’opera così come definito con Det. 153 del
09.11.2010, alla voce “B7” tra le somme a disposizione (aumento complessivo sugli importi
preventivati di € 72,00);
DATO ATTO che il quadro economico finale dell’opera risulta pertanto il seguente:
Importo lavori eseguiti
€
56.805,02
IVA (10%) su lavori
€
5.680,50
Fornitura tenda (IVA compresa)
€
2.640,00
Spese tecniche
€
6.000,00
CNPAIA
€
180,00
IVA (20%) su spese tecniche
€
1.236,00
Fondo interno (0,5%) compresa IRAP a carico ente
€
60,92
PREZZO COMPLESSIVO FINALE DELL'OPERA
€ 72.602,44
RITENUTO opportuno approvare tutta la documentazione sopra richiamata, compreso il
certificato di regolare esecuzione;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il
vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le
medesime formano parte integrante della presente;
2. di approvare gli atti della contabilità finale dei lavori di “riqualificazione parchi ed aree verdi
– lotto 1, realizzazione palco coperto”, appaltati all’Impresa A.d.M. Event Service srl con
sede legale in Torino, mediante contratto rep. 8/sp del 15.07.2010, redatti dalla Direzione
Lavori, pervenuti al prot. 16802 in data 10.12.2010:
a. Certificato di ultimazione lavori;
b. Registro di contabilità n. 2;
c. Libretto delle misure n. 2;
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Sommario registro di contabilità;
Certificato di pagamento n. 2;
Stato finale dei lavori;
Relazione sul conto finale;
Certificato di regolare esecuzione;
certificato relativo alla cessione dei crediti;
certificato relativo alle assicurazioni sociali;
3. di dare atto che il credito netto dell’Impresa appaltatrice, risultante dal C.R.E., ammonta ad
€ 17.773,02 oltre IVA;
4. di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta stessa a garanzia degli obblighi
contrattuali;
5. di dare atto che, in conseguenza dell’aumento dell’aliquota CNPAIA dei professionisti dal
2% al 4%, l’importo della fattura relativa al saldo della D.L., emessa nell’anno 2011, è
stato adeguato alla nuova percentuale di CNPAIA, il cui maggior importo, comprensivo della
maggior IVA dovuta sull’incremento dell’imponibile, rientra nel quadro economico dell’opera
tra le somme a disposizione alla voce “B7” (aumento complessivo sugli importi preventivati
pari ad € 72,00);
6. di liquidare il compenso incentivante di cui all’art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., al
Responsabile del Procedimento, secondo quanto previsto dal regolamento interno per la
ripartizione del fondo, nella misura indicata nelle premesse, al netto dell’IRAP (8,50 %) che
rimane a carico dell’ente;
7. di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera, pari ad € 73.000,00,
trova copertura all’intervento 2090601 cap. 6, gestione residui 2010, avente ad oggetto
“Sistemazione aree e parchi giochi”, finanziato mediante fondi propri comunali provenienti da
oneri di urbanizzazione - imp. 615/10 – 675/10.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il
geom. Fabrizio Bianco Dolino, funzionario Area Tecnica.
Oulx, lì 01 febbraio 2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GUIGUET Angelo
firma acquisita digitalmente
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria.
Intervento 2090601 cap. 6, gestione residui 2010 Impegni 615/10 – 675/10
Oulx, lì 01 febbraio 2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GROS Paolo
firma acquisita digitalmente