COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna
PEG 2011
ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE N°
(SEZ. OBIETTIVI/INDICATORI)
COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna
PEG 2011
AREA
AFFARI GENERALI
U.O. Segreteria Generale
Segreteria Sindaco
U.O. Legale/Gare e contratti
U.O. Servizi Demografici Anagrafe e Stato Civile
URP/Comunicazione
Area Affari generali
u.o. Segreteria Generale/Segreteria del Sindaco
OBIETTIVO DI SVILUPPO
u.o. Segreteria Generale/Segreteria del Sindaco
Responsabile
LUI ELISA
Nr.
Denominazione obiettivo
Riferimento RPP 2011- 2013 : Patto con i cittadini
Redazione nuovo regolamento per il funzionamento del consiglio comunale
1
Budget previsto
€ 0,00
Budget utilizzato
Peso
% attuaz.
3
0,00
Differenza
Descrizione obiettivo
Revisione del regolamento attualmente in vigore e stesura nuovo documento con criteri di maggiore snellezza e
semplificazione
Nr.
Attività da compiere
Previsto
1
G
F
M A
X
X
X
M G
L
A
S
O
X
X
X
X
X
N
D
X
X
Analisi normativa
Ottenuto
2
Individuazione eventuali criticità o ambiti di
miglioramento/semplificazione
3
Stesura bozza di regolamento e confronto
con Giunta e Segretario
Previsto
X
X
X
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
Centri di Responsabilità coinvolti:
Affari generali, Segretario generale
Personale coinvolto: Elisa Lui, Nadia Sapori, Simonetta Vecchi, Luca Ranzolin, Andrea Fanti
Nr.
Indicatori di risultato
1
Testo nuovo regolamento
Peso
100
Unità di Misura
Previsto
atto
1
Ottenuto
%
attuaz.
0,00
Risorse finanziarie in entrata
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Risorse finanziarie in uscita
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Vincoli interni:
1
Area Affari generali
u.o. Segreteria Generale/Segreteria del Sindaco
OBIETTIVO DI SVILUPPO
u.o. Segreteria Generale/Segreteria del Sindaco
Responsabile
LUI ELISA
Nr.
Denominazione obiettivo
Riferimento RPP 2011 – 2013 : Patto con i cittadini
Redazione modalità operative relative alle missioni degli Amministratori e spese di
rappresentanza
2
Budget previsto
€ 0,00
Budget utilizzato
Peso
% attuaz.
3
0,00
Differenza
Descrizione obiettivo
Predisposizione strumenti operativi per la regolamentazione omogenea degli adempimenti e iniziative di carattere
istituzionale
Nr.
Attività da compiere
N
D
Previsto
X
X
previsto
X
X
Previsto
1
G
F
M A
X
X
X
X
X
X
M G
L
A
S
O
X
X
X
X
X
Analisi normativa
Ottenuto
2
Individuazione eventuali criticità o ambiti di
operatività
3
confronto con Giunta e Segretario
stesura modalità operative
4
Previsto
X
Ottenuto
Ottenuto
Centri di Responsabilità coinvolti:
Affari generali, Segretario generale
Personale coinvolto: Elisa Lui, Nadia Sapori, Simonetta Vecchi, Andrea Fanti
Nr.
Indicatori di risultato
1
Redazione atto
Peso
100
Unità di Misura
Previsto
atto
1
Ottenuto
%
attuaz.
0,00
Risorse finanziarie in entrata
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Risorse finanziarie in uscita
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Vincoli interni:
1
ATTIVITA' ORDINARIA
Centro di Responsabilità
Area Affari Generali
U.O. Segreteria
Peso
Responsabile gestore:
Responsabile procedimento:
Elisa Lui
Nadia Sapori
Nr. 3
Denominazione obiettivo (azione "critica" di mantenimento/miglioramento)
1
2
3
4
5
6
7
Adempimenti correlati agli amministratori (gettoni/rimborsi/missioni/indennità di carica) - attivazione e miglioramento
Eventi della Vita (nuovi nati/maggiorenni/lettere di cordoglio) perfezionamento dell'organizzazione degli eventi
Iter digitale atti amministrativi - Completamento e perfezionamento
Supporto e funzionamento organi istituzionali (Assistenza verbalizzazione sedute organi istituzionali)
Attività di notifiche atti e ricevimento pubblico - (miglioramento e perfezionamento del servizio)
Albo pretorio - perfezionamento modalità di pubblicazione online
Attività di segreteria Sindaco ed Assessori (assistenza e perfezionamento del servizio)
% attuazione
Indicatori di risultato
Valore
storico
Nr
Descrizione indicatore
1
Attivazione modalità operative relative al nuovo
capitolo assegnato alla segreteria
2
generale (indennità di carica)
numero
liquidazioni
10
2
Il progetto eventi della vita, avviato nel 2010, si
3
arricchirà di nuove modalità di svolgimento
numero
cerimonie/
numero atti
20
3
Conclusione Iter digitale delibere Giunta, avvio
2
iter digitale delibere di Consiglio
numero atti
20
4
Affiancamento agli organi nelle fasi Istituzionali
e di partecipazione e verbalizzazione delle
sedute di Consiglio / Conferenze dei
2
Capigruppo/ Commissioni Consiliari/ Tour delle
frazioni
numero verbali
10
Peso
Unità di misura
14
Target
Valore
ottenuto
% attuazione
5
Notifica atti comunali e di altri enti pubblici
1
numero
notifiche
500
6
Perfezionamento pubblicazione atti all'albo
pretorio
1
numero atti
pubblicati
500
7
Organizzazione agenda Sindaco, Vice Sindaco
ed Assessore al Bilancio e Risorse Umane
3
numero
appuntamenti
150
Descrizione
indicatore
Valore
consuntivo
2008
Valore
consuntivo
2009
Valore
consuntivo
2010
Valore
previsione
2011
Nr. Atti
amministrativi
predisposti
3
3
8
10
10
25
26
Indicatori di attività
Cod. CdC
di CoA
Descrizione
CdC
Cod.
Indicatore
Segreteria
Generale
1206
1206
1207
1207
Segreteria
Generale
Segreteria
Generale
Messi
comunali
Messi
comunali
Nr. Eventi
120600/
120601
N. Atti Giunta/
Consiglio
226
252
283
285
120702
Nr atti notificati
615
579
501
500
120704
Nr atti pubblicati
albo pretorio
724
623
676
500
Segreteria
Generale
1103
Segreteria del
110301
Sindaco
Personale coinvolto
Nome/cognome
Nadia Sapori
Simonetta Vecchi
Luca Ranzolin
Luca Pasquali
Antonella Baracani
Risorse finanziarie
Cod.
Descrizione
capitolo
Verbalizzazione
Sedute sedute di
Consiglio /
Conferenze dei
=
Capigruppo/
Commissioni
Consiliari/ Tour delle
frazioni
Nr appuntamenti
Sindaco
8
24
25
=
282
300
Profilo professionale
Istruttore Direttivo
Collaboratore amministrativo
Istruttore Amministrativo
Collaboratore amministrativo
Operatore
E/U
Stanziamento
assegnato
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio
Operativo X ad esclusione delle risorse specificamente
assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo
Totale
entrate
Totale spese
ATTIVITA' ORDINARIA
Centro di Responsabilità
Area Affari Generali
U.O. Legale/Contratti
Nr. 4
1
2
3
Peso
Responsabile gestore:
Responsabile procedimento:
Elisa Lui
Denominazione obiettivo (azione "critica" di mantenimento/miglioramento)
20
% attuazione
Mantenimento attività di legge a fronte di ridotto personale dedicato
Attività contrattuale - Richiesta documentazione controparti e redazione atti,svincoli, applicazione e gestione nuove modalità di legge
(Tracciabilità)
Attività Legale (Predisposizione atti di incarico, impegni di spesa, liquidazioni, previsioni di bilancio)
Aggiornamento anagrafe delle prestazioni
Indicatori di risultato
Nr
Descrizione indicatore
Peso
Unità di misura
Valore
storico
Target
1
Attività propedeutiche alla stipula dei contratti
dell'ente
13
Numero
Contratti
60
65
2
Attività propedeutiche alla gestione del
contenzioso dell'Ente
4
Numero Atti
predisposti
8
10
3
Verifica tenuta anagrafe delle prestazioni ed
inserimento nel sito ministeriale preposto
3
Numero
prestazioni
40
inserite nel sito
50
Valore
ottenuto
% attuazione
Indicatori di attività
Cod. CdC Descrizione Cod.
Descrizione
di CoA
CdC
Indicatore indicatore
1205
1204
1204
Nr contratti/
conv.
120501
stipulati/
repertoriati
Nr
contenziosi
120400
giudiziali
gestiti
Nr
contenziosi
120401
extragiudizia
li gestiti
Personale coinvolto
Nome/cognome
Elisa Lui
Luca Ranzolin
Valore
consuntivo
2008
Valore
consuntivo
2009
Nr contratti/conv.
stipulati/
repertoriati
78
65
Nr contenziosi
giudiziali gestiti
2
2
Nr contenziosi
extragiudiziali
gestiti
0
0
Profilo professionale
Istruttore Direttivo
Istruttore Amministrativo
Risorse finanziarie
Cod.
Descrizione E/U
capitolo
Valore
Valore
consuntivo previsione
2010
2011
Stanziamento
assegnato
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio
Operativo X ad esclusione delle risorse specificamente
assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo
Totale
entrate
Totale spese
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
u.o. SERVIZI DEMOGRAFICI
Nr.
Responsabile
LUI ELISA
Denominazione obiettivo
RIFERIMENTO R.P.P. 2011-2013 - Progetto 113 - 2.1 Sviluppo telematico
FINALITÀ: “Progetto di avvio e sperimentazione della certificazione on line “
CERTIFICAZIONE ON LINE
5
Budget previsto
0,00
Budget utilizzato
0,00
Peso
% attuaz.
1
0,00
Differenza
0,00
Descrizione obiettivo
La realizzazione dell’obiettivo permetterà il rilascio dei certificati anagrafici con timbro digitale on line all’utenza
Nr.
Attività da compiere
Riunioni in Provincia per la verifica delle
procedure da svolgere per l’adesione al
progetto
1
G
Previsto
Ottenuto
Adesione alla sperimentazione del timbro
Previsto
digitale
Ottenuto
Partecipazione corsi con FEDERA per
eseguire l’identificazione 2 de VISU” Previsto
dell’utenza e nomina operatori RA
Ottenuto
Installazione del portale Ulisse per la
tracciabilità dell’utenza e corsi di istruzione Previsto
per il suo utilizzo
Ottenuto
Riunioni sulle procedure da intraprendere
Previsto
per la realizzazione del progetto
Ottenuto
Fase di sperimentazione
Previsto
Ottenuto
2
3
4
5
6
Nr.
1
Centri di responsabilità coinvolti
u.o. servizi demografici
Nr.
Indicatori di risultato
1
Scadenza vari adempimenti
F
M A
M G
L
A
S
O
N
D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Descrizione azione
Peso
100
Ottenuto
Unità di Misura
Previsto
Ottenuto
Tempo
31.12.2011
%
attuaz.
0,00
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Elisa lui, Cosetta Maccagnani, Anna Maria Cappelli, Marina Costa, Carlotta Strada, Luisa Galli
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Risorse finanziarie in entrata
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
1
Risorse finanziarie in uscita
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Vincoli interni : coinvolgimento dell’utenza
Vincoli esterni : Accordi con Provincia e Comuni aderenti al progetto e Ditta fornitrice software
2
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
u.o. SERVIZI DEMOGRAFICI
Nr.
Responsabile
LUI ELISA
Denominazione obiettivo
RIFERIMENTO R.P.P. 2011-2013 - Progetto 113 - 1.2. Qualità ed efficienza dei
servizi comunali FINALITÀ “Elezioni Politiche”
ELEZIONI E REFERENDUM
6
Budget previsto
0,00
Budget utilizzato
0,00
Peso
% attuaz.
3
0,00
Differenza
0,00
Descrizione obiettivo
Svolgimento referendum anno 2011 (nucleare – acqua)
Nr.
Attività da compiere
Predisposizione atti preparatori : revisioni
relative e predisposizioni determina ore di Previsto
straordinario
Ottenuto
Esecuzioni revisioni straordinarie ;
Predisposizione atti inerenti svolgimento
delle operazioni alle scadenze previste dalle Previsto
normative vigenti e alle disposizioni
impartite dalla prefettura
Ottenuto
Svolgimento del referendum
Previsto
Comunicazione dati alla Prefettura
Ottenuto
1
2
3
Nr.
1
Nr.
1
Centri di responsabilità coinvolti
u.o. servizi demografici
Indicatori di risultato
Esecuzione atti necessari allo
svolgimento delle elezioni :
- determina , costituzione
ufficio elezioni ;
- revisioni straordinarie
- apertura ufficio elettorale
nel periodo antecedente le
elezioni
-
G
F
M A
M G
X
L
A
Unità di Misura
O
N
D
X
X
X
Descrizione azione
Peso
S
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
%
attuaz.
Tempo
0
30.06.2011
0,00
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
u.o. servizi demografici
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Risorse finanziarie in entrata
Nr. cap
50070
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
1
Risorse finanziarie in uscita
Nr. cap
Descrizione capitolo
50070
Previsto
Utilizzato
Differenza
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Vincoli interni :
Vincoli Esterni: effettivo svolgimento del referendum ed eventuali elezioni politiche
2
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
u.o. SERVIZI DEMOGRAFICI
Nr.
7
Responsabile
ELISA LUI
Denominazione obiettivo
Peso
RIFERIMENTO R.P.P. 2011-2013- Progetto 113 - 1.2. Qualità ed efficienza dei
5
servizi comunali FINALITA’ “censimento generale della popolazione”
Budget previsto
0,00
Budget utilizzato
0,00
% attuaz.
0,00
Differenza
0,00
Descrizione obiettivo
15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni
Nr.
1
2
3
4
5
6
Attività da compiere
Individuazione e comunicazione tramite
applicativo web del
responsabile
e Previsto
Referente Tecnico Comunale
Ottenuto
Acquisizione liste anagrafiche comunali alla
Previsto
data 31.12.2010 e trasmissione file all’istat
Ottenuto
Adempimenti previsti dall’istat e comunicati
Previsto
nel corso dell’anno tramite circolare
Ottenuto
Costituzione ufficio censimento
Previsto
Ottenuto
Creazione delle liste Integrative di individui,
famiglie e
Previsto
convivenze non incluse in LAC
- Stampa dei questionari
Ottenuto
- Spedizione dei questionari alle unità
incluse in LAC
- Creazione lista Integrativa Comunale
- Restituzione multicanale dei modelli
compilati entro il
21/11/2011 (tramite posta, consegna presso
Centro
Comunale di Raccolta, Internet )
-Recupero mancate risposte. A partire dal
Previsto
21/11/2011
-I rilevatori verranno inviati sul campo per
recuperare i
questionari non restituiti spontaneamente
dalle famiglie
- Recupero sistematico delle unità dimoranti
abitualmente e
non incluse nelle LAC
G
F
M A
M G
L
A
S
O
N
D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
X
X
X
x
x
Ottenuto
Nr.
1
Centri di responsabilità coinvolti
u.o. servizi demografici
Descrizione azione
Ottenuto
1
Nr.
Indicatori di risultato
1
Scadenze adempimenti
Peso
100
Unità di Misura
Previsto
Ottenuto
Tempo
31.12.2011
%
attuaz.
0,00
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Elisa lui, Cosetta Maccagnani, Anna Maria Cappelli, Marina Costa, Carlotta Strada, Luisa Galli
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Tutte le aree
Risorse finanziarie in entrata
Nr. cap
3522/0
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Risorse finanziarie in uscita
Nr. cap
Descrizione capitolo
1733/10
Previsto
Utilizzato
Differenza
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Vincoli interni: coinvolgimento dell’utenza
Vincoli esterni: scadenze comunicate dall’istat
2
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI
Nr.
Responsabile
LUI ELISA
Denominazione obiettivo
RIFERIMENTO R.P.P. 2011-2013 Progetto 113 - 1.2. Qualità ed efficienza dei
servizi comunali - Finalità “ Indagine statistiche su aspetti della vita quotidiana “
INDAGINE STATISTICA
8
Budget previsto
0,00
Budget utilizzato
0,00
Peso
% attuaz.
1
0,00
Differenza
0,00
Descrizione obiettivo
Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”
Nr.
Attività da compiere
Determina di individuazione :
Responsabile e rilevatore dell’indagine
1
G
Previsto
F
3
4
5
6
Nr.
1
Centri di responsabilità coinvolti
U.o. servizi demografici
Nr.
Indicatori di risultato
1
Rispetto dei tempi assegnati
M G
L
A
100
O
N
D
X
X
X
X
X
Descrizione azione
Peso
S
X
Ottenuto
Estrazione delle famiglie campione da
Previsto
sottoporre ad intervista
Ottenuto
Partecipazione a riunione d’istruzione per
l’esecuzione dell’indagine;
Previsto
assegnazione delle famiglie campione al
rilevatore
Ottenuto
Spedizione lettera alle famiglie da
Previsto
intervistare
Ottenuto
Intervista alle famiglie a domicilio e
Previsto
rilevazione
Ottenuto
Verifica questionari ;
trasmissione dati di monitoraggio;
Previsto
e invio modelli di rilevazione all’istat
Ottenuto
2
M A
Ottenuto
Unità di Misura
Previsto
Ottenuto
Data scadenza
30.04.2011
%
attuaz.
0,00
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Elisa Lui , Cosetta Maccagnani
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Risorse finanziarie in entrata
Nr. cap
3022/0
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
1
Risorse finanziarie in uscita
Nr. cap
Descrizione capitolo
1733/10
Previsto
Utilizzato
Differenza
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Vincoli interni: disponibilità dell’utenza all’intervista
Vincoli esterni: calendario delle operazioni impartite dall’istat
2
ATTIVITA' ORDINARIA
Centro di Responsabilità
Area AFFARI GENERALI
U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI
Nr. 9
Peso
Responsabile gestore ELISA LUI
Responsabile procedimento COSETTA MACCAGNANI
%
attuazione
Denominazione obiettivo (azione "critica" di mantenimento/miglioramento)
ANAGRAFE - SPORTELLO DEMOGRAFICI Messa a regime portale ulisse: informativa all'utenza sulla possibilità di poter accedere on line ai propri dati anagrafici dopo
essersi autenticati all'ufficio anagrafe- Erogazione di autocertificazioni precompilate. Schede informative da porre sul sito per una maggior informazione suill'erogazione dei
1
servizi all'utenza ( iscrizioni e cancellazioni anagrafiche- rilascio rinnovo carte d'identità -rilascio certificati anagrafici : modalità di richiesta
STATO CIVILE Mantenimento dello standard attuale per la registrazione atti
2
ELETTORALE Mantenimento standard attuale dei procedimenti rispetto alla tempistica di legge : Revisioni dinamiche e Revisioni semestrali
3
Indicatori di risultato
Nr
Descrizione indicatore
Peso
Unità di misura
1
2
2a
2b
3
3a
3b
Redazione schede informative riguardante parte dei procedimenti
Rispetto dei tempi attuali di registrazione eventi: nascita -matrimonio-morte-cittadinanza
iscrizioni
trascrizioni
revisioni dinamiche
revisioni dinamiche -Prima Tornata
revisioni dinamiche - Seconda Tornata
revisioni semestrali
20
n. procedimenti
20
20
n. gg
n. gg
tempo
tempo
tempo
tempo
revisioni semestrali - elenco preparatorio
3c
revisioni semestrali - formazioni elenco
3d
Indicatori di attività
Cod. CdC
di CoA
Descrizione CdC
Cod.
Descrizione indicatore
Indicatore
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
170500
170501
170502
170503
170504
170505
170506
170507
certificati emessi attestato di irreperibilità
certificati di residenza
certificati storico residenza (automatico)
certificati Residenza Aire
certificati Stato di famiglia
certificati Stato di famiglia alla data della morte
certificati possesso Carta di Identità
certificati Modello 308
20
10
10
Valore
storico
Target
5
1
3< 5
1
3< 5
10/1-10/7
31/1-31/7
10/1-10/7
31/1-31/7
febbraio/ago febbraio/ag
sto
osto
10/4-10/10 10/4-10/10
10
10
tempo
tempo
Valore
consuntivo
2008
26
1092
0
11
1516
121
144
134
Valore
Valore
consuntivo
consuntivo 2009
2010
42
30
912
792
0
167
21
9
1047
1101
108
103
0
90
276
133
Valore
previsione
2011
Valore
ottenuto
%
attuazione
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
170508
170509
170510
170511
170512
170513
170514
170515
170516
170517
170518
170519
170520
170521
170522
170523
170524
170525
170526
170527
170528
170529
170530
170531
170532
170533
170534
170535
170536
170537
170538
170539
170540
170541
170542
170543
170544
170545
170546
170547
170548
170549
Certificato di Emigrazione
Certificati Stato di famiglia Aire
Certificati Cont.Nasc. Resid. Cittad. Es.Vita
Certificati Cont. Nasc. Es. vita.st. civ. pol. (AIRE)
Certificati Contest. Nasc.st. civ. (AIRE)
Certificati Cont.Nascita.Residenza.Citt.St.civ.
Certificati Autentica di copia
Certificati Autentica di Firma
Certificati Autentica di Foto e Firma
Certificati Legalizzazione di Foto
Certificati di Cittadinanza
Certificati Stato libero
Certificati Esistenza in vita
Certificati Risultanza Anagrafica di Nascita
Certificati di Matrimonio
Certificati di Vedovanza
Certificato di morte Anagrafica
Certificato iscrizioni nelle liste elettorali
Certificati Godimento dei diritti politici
Certificato iscrizioni nelle liste elettorali
Certificato di morte con generalità
Certificato di matrimonio
Certificato di morte senza generalità
Certificato di nascità
Certificato di nascita con generalità
Estratto di matrimonio
Estratto di morte
Estratto di morte con generalità
Estratto di nascita
Estratto di nascita con generalità
Stato di famiglia alla data
Certificato storico stato di famiglia
Rilascio carte d'identità val. Nazionale
Rilascio carte d'identità val. Estera
Pratiche di immigrazioni
Pratiche di emigrazioni
Pratiche Aire
Cambio abitazione
Statistiche anagrafiche
Statistiche stato civile
Rilevazioni statistiche elettorali
Pratiche pensione
219
4
0
2
0
0
4
1
0
156
17
51
141
55
8
9
15
360
7
360
76
250
0
44
1425
534
58
22
28
160
47
0
151
1693
490
360
37
199
12
12
2
41
221
12
0
0
0
0
162
13
0
84
14
40
476
55
142
0
12
920
0
920
106
142
471
30
1112
386
112
26
22
148
290
5
128
904
414
318
20
175
12
12
2
62
279
3
221
1
1
191
26
8
0
78
21
59
235
46
1
13
23
2409
14
2409
52
66
201
15
321
182
54
6
16
59
76
0
154
1216
498
382
17
221
12
12
2
34
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
1705
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Anagrafe/Stato civ.Elettorale
Elezioni
Elezioni
Elezioni
Elezioni
Elezioni
Elezioni
Elezioni
Elezioni
Personale coinvolto
Nome/cognome
Cosetta Maccagnani
Anna Maria Cappelli
Marina Costa
Carlotta Strada
Luisa Galli
Risorse finanziarie
Cod.
Descrizione
capitolo
170550
170551
170552
170553
170554
170555
170556
170557
170558
170200
170201
170202
170203
170204
170205
170206
170207
Atti di nascita
174
atti di morte
159
Atti di matrimonio
84
pubblicazioni
64
atti di cittadinanza
23
permessi di seppellimento
64
comunicazioni carte d'identità in scadenza
0
annotazioni su atti di nascita morte matrimoni
139
attribuzione codici fiscali
106
cancellazioni elettorali
512
iscrizioni elettorali
638
rilascio tessere elettorali 1° imissione
638
rilascio duplicati tessere elettorali
98
iscritti liste elettorali maschi e femmine
638
consultazioni elettorali
1
iscriz. albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari
9
cancellazioni albo scrutatori Presidenti seggio Giudici31popo
161
185
99
75
16
68
0
222
136
485
503
503
88
503
4
45
112
Profilo professionale
Istruttore Direttivo
Istruttore Amministrativo
Istruttore Amministrativo
Istruttore Amministrativo
Collaboratore Amministrativo
E/U
Stanziamento assegnato
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio Operativo Servizi Demografici ad esclusione delle
risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo
Totale
entrate
Totale spese
133
150
84
68
14
47
145
212
112
520
522
522
80
522
1
21
22
Area Affari generali u.o. URP/Protocollo
OBIETTIVO DI SVILUPPO
u.o. URP/Comunicazione
Responsabile
LUI ELISA
Nr.
Denominazione obiettivo
Riferimento RPP 2011-2013 : 10.1 Comunicazione
Implementazione mailing list comunale
10
Budget previsto
€ 0,00
Budget utilizzato
Peso
% attuaz.
3
0,00
Differenza
Descrizione obiettivo
Implementazione del numero degli iscritti dell’attuale mailing list comunale
Nr.
Attività da compiere
Previsto
1
G
F
X
X
M A
M G
L
A
X
X
X
X
S
O
N
D
Analisi attuale mailing list
Ottenuto
Individuazione percorsi per implementare
Previsto
gli iscritti anche tramite coinvolgimento
degli altri uffici comunali di front office,
(canali alternativi di informazione per nuove Ottenuto
iscrizioni)
2
X
X
Centri di Responsabilità coinvolti:
u.o. Urp/Comunicazione, tutte le Aree
Personale coinvolto: Elisa Lui, Nadia Sapori, URP/comunicazione
Nr.
Indicatori di risultato
1
Implementazione del 10 % rispetto
100
agli attuali iscritti
Peso
Unità di Misura
Previsto
Numero iscritti
50
Ottenuto
%
attuaz.
0,00
Risorse finanziarie in entrata
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Risorse finanziarie in uscita
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Vincoli interni:
1
Area Affari generali
u.o. URP/Comunicazione
OBIETTIVO DI SVILUPPO
u.o. URP/Comunicazione
Responsabile
LUI ELISA
Nr.
11
Denominazione obiettivo
Riferimento : RPP 2011-2013 – 10.1 Comunicazione
Nuove modalità di gestione del periodico comunale e in generale degli strumenti di
comunicazione
Budget previsto
€ 0,00
Budget utilizzato
Peso
% attuaz.
8
0,00
Differenza
Descrizione obiettivo
Individuare nuove modalità di raccolta pubblicitaria del periodico comunale a costo zero per il bilancio, nonchè
ottimizzare i costi di riproduzione dei consueti strumenti di comunicazione (brochure, volantini, ecc.) alla luce delle
riduzioni operate dalla legge nazionale al budget annuale e pluriennale ad essi dedicato. Individuare nuove modalità di
comunicazione rivolte ai cittadini, sviluppo nuove tecnologie (facebook e rassegna stampa on line) studio nuove
modalità e tecniche di diffusione delle informazioni istituzionali e delle realtà associative del territorio
Nr.
1
2
3
4
5
6
Attività da compiere
Analisi delle iniziative programmate dalle
aree (sia istituzionali che innovative) e
fabbisogno
degli
strumenti
di
comunicazione
Analisi di mercato delle condizioni offerte
per la raccolta pubblicitaria e studio di
fattibilità per gara per la redazione,
impaginazione e raccolta pubblicitaria del
periodico comunale nonché per la
riproduzione di brochure, volantini, ecc.
secondo il fabbisogno medio comunale
Previsto
pagina
Predisposizione bozza documenti di gara da
sottoporre alla Giunta
F
M A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
M G
L
A
S
O
N
D
X
X
X
X
X
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
Verifica
attuali
forme
di Previsto
distribuzione/divulgazione e formulazione
proposte alternative
Ottenuto
Attivazione e aggiornamento
comunale su Facebook
G
Previsto
Ottenuto
Previsto
X
X
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
1
Centri di Responsabilità coinvolti:
u.o. Urp/Comunicazione
Personale coinvolto: Elisa Lui, Nadia Sapori, URP/comunicazione
Nr.
Indicatori di risultato
1
Aggiudicazione nuovo incarico
Peso
100
Unità di Misura
Previsto
atto
1
Ottenuto
%
attuaz.
0,00
Risorse finanziarie in entrata
Nr. cap
Descrizione capitolo
Risorse finanziarie in uscita
Nr. cap
Descrizione capitolo
Servizi di comunicazione prestazioni
1233/14
di servizi diversi
servizi di comunicazione prestazioni
1233/13
diverse
servizi di comunicazione spese per
1233/10
pubblicità
e
altre
iniziative
promozionali
Previsto
Utilizzato
Differenza
Previsto
Utilizzato
Differenza
9.900,00
440,00
400,00
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Vincoli interni:
2
ATTIVITA' ORDINARIA
Centro di Responsabilità
Area Affari Generali
U.O. URP/ Comunicazione
Peso
Responsabile gestore: Elisa Lui
Responsabile procedimento: Nadia Sapori
20
Nr. 12
Denominazione obiettivo (azione "critica" di mantenimento/miglioramento)
1
2
3
4
5
6
Procedimenti/protocollo in front office da erogare all'utenza - mantenimento degli standard consolidati
Gestione ed aggiornamento sito internet comunale con particolare attenzione all'applicazione del nuovo codice dell'amministrazione digitale
Predisposizione opuscoli e campagne informative relative all'intera struttura comunale (si rimanda alle schede altre aree)
Diffusione comunicati stampa
Nuove modalità applicative segnalazioni/reclami/suggerimenti da parte dell'utenza
Studio e formazione per eventuale implementazione procedure di front office con pratiche ISEE
% attuazione
Indicatori di risultato
Nr
Descrizione indicatore
Peso
Unità di
misura
Valore storico
Target
1
Numero procedimenti erogati ai singoli utenti in front office
6,5
Numero
20
20
2
Numero pagine/aree tematiche create e/o aggiornate
5
Numero
2.700
2.800
3
Numero opuscoli/guide informative realizzate
1
Numero
15
20
4
Numero comunicati inviati alle redazioni giornalistiche
2
Numero
48
50
5
Gestione segnalazioni/reclami/suggerimenti da parte dell'utenza
ricevuti in front office/telefono/e-mail
5
Numero
500
600
6
Numero pratiche ISEE predisposte dal servizio
0,5
Numero
=
2
Valore
ottenuto
%
attuazione
Indicatori di attività
Cod.
Cod.
Descrizione
CdC di
Indicato
CdC
CoA
re
1210
Protocollo e Urp
121000
1210
Protocollo e Urp
121006
1210
Protocollo e Urp
121007
Protocollo e Urp
121010
1210
1210
Protocollo e Urp
121011
1210
Protocollo e Urp
121014
Protocollo e Urp
121022
1210
1210
Protocollo e Urp
121023
1210
Protocollo e Urp
121026
1210
Protocollo e Urp
121027
1210
1210
1210
Valore
consuntivo
2008
Nr contatti ricevuti (utenti sportello, telefonate,12.561
mail)
Nr licenze caccia rilasciate
108
Nr licenze pesca rilasciate
59
Nr atti altri consegnati agli utenti per conto di altri
410 uffici
Nr segnalazioni e reclami
1.065
Nr aggiornamenti pagine internet
2.500
Nr cessioni fabbricato
1.095
Nr contrassegni invalidi rilasciati
96
Nr iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti Anagrafe
139canina
Nr tessere Novotel
33
Nr iscrizioni servizi comunali (parascolastci,
Protocollo e Urp
121032 nido, centro giochi, servizio estivo nido,
566
giocosport, coro)
Protocollo e Urp
121033 Nr pagamenti pos
681
Protocollo e Urp
121035 Nr certificati anagrafici
nr atti protocollati
iscritti alla newsletter
tessere abbonamenti atc per anziani
denunce infortunio
Descrizione indicatore
Personale coinvolto
Nome/cognome
Profilo professionale
Nadia Sapori
Istruttore Direttivo
Maria Matilde Favale Istruttore Amministrativo
Adriana Spalletti
Istruttore Amministrativo
Paola Buttazzi
Istruttore Amministrativo
Valore
consuntivo
2009
14.570
111
58
425
688
2.650
1.029
163
169
70
Valore
Valore
previsione
consuntivo 2010
2011
14.828
14.900
100
100
50
50
699
700
601
600
4.100
4.200
1.123
1.130
120
110
238
240
81
82
527
605
1.009
3.298
1262 (€ 175.637,14)
1.300
2.387
2.300
22.005
22.000
502
600
28
30
284
280
610
Flavia Amorati
Elvia Baldi
Istruttore Amministrativo
Collaboratore Amministrativo
Risorse finanziarie
Cod.
Descrizione E/U
capitolo
Stanziamento assegnato
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio Operativo X ad
esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di
sviluppo
Totale
entrate
Totale spese
COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna
PEG 2011
AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
U.O. Servizi culturali e Politiche giovanili
U.O. Servizi Sociali
U.O. Servizi educativi e scolastici/Sport
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE
U.O. SERVIZI CULTURALI
Responsabile
DOTT.SSA MARINA GOTTI
Nr.
Denominazione attività
13
RIFERIMENTO RPP 2011-2013-PROGETTO N.° 302 - Servizi
culturali e politiche giovanili . - 9.3 Contenitori culturali
(Biblioteca)- ·3.7.1.2 -Erogazione di servizi di consumoFINALITA': a) salvaguardia elevato livello qualitativo del servizio 1
anche in termini di prestito librario
SPERIMENTAZIONE PRESTITO LIBRARIO C/O CENTRO
SOCIALE "VILLANOVA"
Budget previsto uscita
Peso
Budget utilizzato
€ 0,00
% attuaz.
0,00%
Differenza
€ 0,00
Descrizione obiettivo
Attivazione in via sperimentale di un servizio di prestito librario dalla Biblioteca comunale al Centro Sociale di
Villanova per i frequentatori del centro sociale, con eventuale ampliamento a tutti i cittadini di Villanova, in
collaborazione con i volontari del Centro stesso. Le modalità operative del progetto consistono in: un incontro
mensile presso il centro sociale per la raccolta delle richieste ed inoltro alla biblioteca; preparazione da parte della
biblioteca del materiale richiesto, predisposizione materiale informativo;
Nr.
Attività da compiere
1
Previsto
Predisposizione di un accordo
formale con Centro Sociale per
la sperimentazione del progetto Ottenuto
2
3
4
Nr.
Predisposizine del materiale
informativo e diffusione
dell'informazione presso la
cittadinanza e in particolare di
villanova
Incontro di presentazione del
progetto presso il Centro
Sociale a cura degli operatori
della biblioteca allo scopo di
illustrare sia le finalità che le
modalità di svolgimento del
progetto
Avvio degli appuntamenti
mensili
G
Previsto
F
M A
M G
X
X
Ottenuto
previsto
X
ottenuto
Previsto
Ottenuto
Centri di responsabilità coinvolti
X
Descrizione azione
L
A
S
O N
D
1
Area Servizi alla Persona – Servizi Culturali
Tutte le azioni relative alle attività sopra elencate
Nr.
Indicatori di risultato
Peso
Unità di
misura
1
incontro di presentazione
40
data di avvio mar-11
2
appuntamenti mensili
60
numero
app.ti
realizzati
Previsto
2011
Ottenuto
2011
6
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
COGNOME NOME
RUOLO
ATTIVITA' SVOLTA
Gotti Marina
Responsabile Area
Servizi alla Persona
coordinamento e monitoraggio attività
Rimondini Rita
Responsabile Servizi
Culturali
coordinamento operativo, rapporti con
centro Sociale
Marmi Miranda
Assistente bibliotecario
Orsoni Letizia
Assistente bibliotecario
Chiara Pasotti
Assistente bibliotecario
Collaborazione ideazione, contatti con
referenti
Collaborazione attività di ideazione e
gestione organizzativa e operativa
Collaborazione attività di ideazione e
gestione organizzativa e operativa
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
RISORSE FINANZIARIE IN ENRATA
Nr. Cap Descrizione capitolo
ved. dotazioni finanziarie assegnate con PEG
approvato con delib. G.C. n. 176/10
RISORSE FINANZIARIE IN USCITA
Nr. Cap Descrizione capitolo
ved. dotazioni finanziarie assegnate con PEG
approvato con delib. G.C. n. 176/10
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Previsto
Previsto
Utilizzato
Differenza
Utilizzato
Differenza
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE
U.O. SERVIZI CULTURALI
Responsabile
DOTT.SSA MARINA GOTTI
Nr.
Denominazione attività
14
RIFERIMENTO RPP 2011-2013-PROGETTO N.° 302 - Servizi
culturali e politiche giovanili . 9.3 Contenitori culturali 4
FINALITA': MUV - completamento della musealizzazione e avvio di
aperture settimanali continuative per un totale di 20 ore.
Budget previsto uscita
€ 0,00
Peso
Budget utilizzato
€ 0,00
% attuaz.
0,00%
Differenza
€ 0,00
Descrizione obiettivo
L'obiettivo consiste nel completamento della prima parte del percorso museale al primo piano dell'edificio ovvero
nella realizzazione del Lotto B dell'appalto aggiudicato con determinazione n. 391 del 23 luglio 2010.
Parallelamente sarà avviato il servizio museale in maniera continuativa e regolare con un orario settimanale consono
agli standard regionali. Inoltre proseguiranno sia i laboratori didattici per le scuole che gli incontri con il comitato
tecnico-scientifico allo scopo di dettagliare meglio gli altri step del progetto museale (3° e 4°) e di continuare
l'attività di found raising con i privati. Si evidenzia nell'ambito delle attività di promozione del Museo, l'avvio di un
ciclo di corsi di archeologia e storia antica in collaborazione con l'Università Primo Levi.
Nr.
1
2
3
4
Attività da compiere
Organizzazione evento
pubblico di presentazione del
nuovo allestimento "il museo
delle stele fra cielo e terra"
completato lo scorso 16
Avviamento del nuovo servizio
Muv con predisposizione di un
orario settimanale di apertura al
pubblico compatibile con gli
Standard Regionali per il
Riconoscimento dei Musei di
Qualità
Presentazione del Progetto di
completamento del percorso
museale (3° e 4°parte) in
collaborazione con il Comitato
tecnico-Scientifico del MUV ai
fini del contributo L. R.
18/2000 Piano finanziario
Redazione della Domanda per
il Riconoscimento Provvisorio
e avvio delle istruttorie
G
Previsto
F
M A
M G
X
Ottenuto
Previsto
X
Ottenuto
Previsto
X
Ottenuto
Previsto
X
L
A
S
O N
D
Nr.
richieste: Regolamento, nomina
Ottenuto
direttore, adeguametno
Determina di impegno e avvio
Previsto
lavori del Lotto B della prima
parte del percorso museale del
Ottenuto
primo piano del MUV
Presentazione nuovo
previsto
allestimento ai cittadini
ottenuto
Centri di responsabilità coinvolti
Descrizione azione
1
Area Servizi alla Persona – Servizi Culturali
Tutte le azioni relative alle attività sopra elencate
Nr.
Indicatori di risultato
Peso
Unità di
misura
Previsto 2011 Ottenuto
1
Presentazione domande di
riconoscimento Musei di
Qualità
40
scadenza
30-giu
2
Iniziativa di presentazione
nuovo allestimento
60
scadenza
30-nov
5
6
X
X
2011
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
COGNOME NOME
RUOLO
ATTIVITA' SVOLTA
Gotti Marina
Responsabile Area
Servizi alla Persona
coordinamento e monitoraggio attività
Rimondini rita
Responsabile Servizi
Culturali
coordinamento operativo, rapporti con enti e
associazioni coinvolte, gestore, operatori,
organizzazione..
Flamini Elena
istrutture amm.vo
Marmi Miranda
assistente bibliotecario
Cooperativa Le Macchine Celibi
cooperativa affidataria
servizi museali
supporto pratiche amm.ve
collaborazione per attività di promozione e
supporto bibliografico
gestione servizi museali (apertura,
accoglienza visitatori, visite guidate,
laboratori, sito, ecc)
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Area tecnica: Responsabili servizio Urbanistica Pianificazione e Lavori Pubblici, per supporto tecnico allestimento
lotto B
RISORSE FINANZIARIE IN ENTRATA
Nr. Cap Descrizione capitolo
4309 - es. Contributo regionale per museo - centro
villanoviano
2010
4568 es. Contributo da sposnorizzazioni/Fondazioni per
museo
2010
3550 es.
Sponsorizzazioni da Carisbo
2010
3111
Proventi servizi museali MUV
RISORSE FINANZIARIE IN USCITA
Nr. Cap Descrizione capitolo
25257/66
Allestimento museale Centro villanoviano
Es. 2010
Previsto
Utilizzato
Differenza
Utilizzato
Differenza
€ 25.000,00
€ 20.000,00
€ 3.000,00
€ 1.000,00
Previsto
€ 70.000,00
25257/62
Allestimento museale Centro villanoviana
Es. 2010
€ 5.000,00
25257/66
Allestimento museale Centro villanoviano
Es. 2011
€ 25.000,00
5225/11
Centro villanoviano - fornitura di beni
5234/11
Centro villanoviano - Prestazione di servizi
€ 24.000,00
Prestazione servizi per attività promozionali (centro
€ 9.000,00
villanoviano)
5234/12
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
€ 1.000,00
ATTIVITA' ORDINARIA
Centro di Responsabilità
Peso
Area: Servizi alla Persona
Responsabile gestore: Gotti Marina
U.O.: Servizi Culturali e Politiche giovanili
Responsabile procedimento: Rita
Rimondini
Nr. 14
Denominazione obiettivo (azione "critica" di mantenimento/miglioramento)
bis
25
Indicatori di risultato
% attuazione Nr
Descrizione
indicatore
Unità di
misura
n. ore
Valore
storico
Target
1
partecipazione degli operatori ai corsi di aggiornamento sulle nuove norme catalografiche di classificazione
Dewey, soggettazione e Reicat adottate nel Polo Sbn-ubo, per un totale di ore 45, ma garantendo il normale
funzionamento del servizio all'utenza
1
ore garantite di
apertura in
coincidenza con
corso
2
Incremento della promozione del servizio di prestito interbibliotecario di zona e di polo
2
aumento dei prestiti
interbibliotecari
n. prestiti
ottenuto
917
1000
3
elaborazione e presentazione ai docenti del progetto di attività di promozione rivolte alle scuole del territorio
(Biblioincontro)
3
presentazione del
scadenza
progetto alle scuole
22-nov
30-set
4
attività di promozione dell'archivio storico, della storia locale e del territorio
4
realizzazione
dell'attività
n. attività
1
1
5
Realizzazione di un calendario programmato di attività di promozione rivolte all'utenza libera adulti ("Buona
la prima" e/o "Aperitivo con l'autore")
5
incontri effettuati
n. incontri
7
5
6
Potenziamento e sviluppo del progettto "Gruppo di lettura" incrementandone la visibilità
6
numero medio di
partecipanti agli
incontri
n.
20
partecipanti
20
7
Attività di promozione della lettura rivolte all'utenza libera 0-3 anni ("Angolo morbido" per i più piccoli)
nell'ambito di Nati per Leggere (N.P.L.)
7
incontri realizzati
n. incontri
3
8
Garantire il livello quantitativo delle attività culturali dell'assessorato nonostante i tagli del 30% al budget
assegnato
8
Attività realizzate
nell'arco dell'anno
n. attività
15
9
condivisione della programmazione culturale del territorio in sinergia con le associazioni locali attraverso la
creazione di un gruppo di lavoro e la predisposizione di un calendario
9
realizzazione
calendario unico
estivo e non solo
scadenza
fine maggio
10
Incremento delle attività corsuali presso il centro culturale "La Scuola" in particolare dei corsi di informatica,
musica e lingua straniera
10
corsi attivati presso
il centro culturale La n. corsi
scuola
20
11
Utilizzo dei locali del Centro culturale "la scuola" per la celebrazione di matrimoni civili (Progetto "Matrimoni
fuori del comune") allo scopo di valorizzare il patrimonio immobiliare del comune con particolare valore
storico artistico e di aumentare sempre più l'utilizzo e la frequeantazione del centro stesso.
11
matrimoni effettuati n.
c/o centro culturale matrimoni
2
45
Valore
ottenuto
% attuazione
12
13
monitoraggio dell'attività del Centro giovani allo scopo di verificarne l'andamento e valutare la gestione dei
primi due anni in relazione al rinnovo della concessione
Realizzazione del progetto sovracomunale "Volontàgiovani per la legalità" in collaborazione con i comuni di
Galliera, Bentivoglio e Castel maggiore
Personale coinvolto
Nome/cognome
gotti marina
rimondini rita
flamini elena
marmi miranda
orsoni letizia
pasotti chiara
andraghetti luana
Profilo professionale
resp. area
resp. servizio/u.O./istr. Direttivo
istr. Amm.vo
ass.te bibliotecario/ccordinatore
ass.te bibliotecario
ass.te bibliotecario
collaboratore amministrativo
Risorse finanziarie
Cod.
Descrizione
capitolo
E/U
Stanziamento
assegnato
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio Operativo
"Servizi culturali - Politiche Giovanili" ad esclusione delle
risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di
sviluppo
assegnata al 15%
12a
incontri con gestore n. incontri
6
12b
rinnovo concessione scadenza
20-dic
13
iniziative realizzate,
compresi laboratori
n. iniziative
didattici e attività
libera utenza
9
Indicatori di attività
Cod. CdC
di CoA
5101
5101
5101
5101
5101
5101
5101
5101
5101
5101
5101
5101
5101
5101
5101
5101
5101
5101
5101
5101
5101
5101
5101
5101
5201
5201
5201
5202
Descrizione CdC
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Manifestazioni culturali
Manifestazioni culturali
Manifestazioni culturali
Att. cult./rassegne cinemat.
Cod.
Indicatore
510100
510101
510103
510104
510105
510106
510107
510108
510109
510110
510113
510114
510115
510116
510117
510118
510122
510123
510124
510125
510126
510127
510128
510129
520100
520101
520102
520200
Descrizione indicatore
Nr complessivo documenti in dotazione
Nr documenti data pubblicazione ultimi dieci anni
Nr periodici in abbonamento
Nr utenti attivi nell'anno
Nr nuove iscrizioni nell'anno
Nr prestiti locali
Nr prestiti interbibliotecari
Nr nuovi documenti acquisiti
Nr documenti catalogati
Nr ore di apertura settimanali
Nr postazioni internet attive
Nr ore navigazione internet
Nr utenti attivi servizio internet
Nr incontri promozione lettura con le classi
Nr ore gest. interna promozione lettura nelle classi
Nr classi coinvolte att. promozione lettura
Nr incontri promozione lettura rivolti a utenza libera
Nr. bibliografie tematiche prodotte
% Nr volumi/Nr residenti
% Nr utenti attivi nell'anno/Nr residenti
% Nr prestiti/Nr volumi
Nr riunioni ass.intercomunale biblioteca
Nr riunioni per comitato tecnico SBN
Nr presenze e consultazioni archivio storico
Nr manifestazioni culturali
Nr complessivo giornate manifestazioni culturali
Nr patrocini a manifestazioni culturali organizzate da altri
Nr rassegne cinematografiche
Valore
consuntivo
2008
24750
9360
40
1847
688
21789
287
1409
1409
45
2
1667
260
18
20
24
26
32
1,76
0,14
0,89
16
21
4
23
80
10
3
Valore
consuntivo
2009
25781
9455
40
1960
765
22411
474
1231
1133
45
2
1478
221
39
50
33
19
23
1,81
0,14
0,88
12
2
13
22
70
10
3
Valore
consuntivo
2010
26819
8839
37
2197
661
23790
987
887
1038
45
2
560
147
39
96
35
30
23
1,88
0,16
0,9
12
0
5
18
53
12
3
Valore
previsione
2011
Note
nel 2008 e 2009 il
conteggio, emprico era
sulle sessioni che non
sono necessariamente
di un'ora. Il dato 2010
ricavato ced è relativo
invece alle ore
Cod. CdC
di CoA
5202
5202
5202
5202
5202
5202
5202
5205
5205
5205
Politiche giovanili
Politiche giovanili
Politiche giovanili
5205
5299
5299
5299
5299
Politiche giovanili
Costi comuni cultura
Costi comuni cultura
Costi comuni cultura
Costi comuni cultura
Valore
Cod.
consuntivo
Indicatore Descrizione indicatore
2008
520201
Nr spettatori rassegne cinematografiche
3000
Nr. Rassegne teatrali
Nr spettatori rassegne teatrali
Nr. mostre
Nr. Visitatori mostre
altri eventi culturali (concerti, convegni, conferenze…)
Nr. Complessivo spettatori altri eventi culturali
Nr. Centri giovanili
Nr. Ore di apertura settimanali
Nr. Eventi/iniziative
Media giornaliera frequentanti centro giovanile- pomeridiana
Media giornaliera frequentanti centro giovanile -serale
529906
Nr centri culturali
529907
Media giornaliera frequentanti centri culturali
529901
Nr ore annue noleggio sale Centro culturale
529900
Nr ore annue noleggio altre sale
5299
Costi comuni cultura
529903
Descrizione CdC
Att. cult./rassegne cinemat.
Nr corsi attivati c/o Centro culturale
Nr. Musei
Nr. Ore di apertura totali
Nr. Visitatori totali
Nr. Laboratori con le scuole
Nr. Eventi/iniziative
Valore
consuntivo
2009
3644
Valore
consuntivo
2010
3982
1
330
2
230
4
930
1
16
30
25
125
1
50
1396
350
20
1
70
1636
22
18
Valore
previsione
2011
Note
nel 2008 e 2009 il centro
culturale era gestito
tramite accordo di
collaborazione dal Catis
ed è stato impossibile
fare anche solo una stima
approssimativa
di cui 505 alunni delle
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
U.O.SERVIZI SOCIALI
Responsabile
DOTT.SSA MARINA GOTTI
Nr.
Denominazione attività
Peso
% attuaz.
15
RIFERIMENTO RPP 2011-2013- PROGETTO N.° 303 - Servizi
sociali - 15.1 Percorsi per la salute, la prevenzione e gli stili di vita ANALISI DISTRETTI SOCIO-SANITARI DI S. LAZZARO E
PIANURA EST
5
0,00%
Budget previsto uscita
€ 0,00
Budget utilizzato
€ 0,00
Differenza
€ 0,00
Descrizione obiettivo
Si ripropone per l'Amministrazione Comunale di Castenaso, vista la sua peculiare condizione territoriale e di
associazione, la necessità di valutare l'aggregazione territoriale migliore per i tanti servizi gestiti a livello
sovracomunale. A supporto della decisione, uno dei principali ambiti da approfondire è la struttura dei 2 distretti sociosanitari: il distretto Pianura Est ambito di attuale appartenenza ed il Distretto di S.Lazzaro, comune capofila
dell'Associazione intercomunale "Valle dell'Idice" a cui Castenaso aderisce.
Nr.
Attività da compiere
G
F
x
x
1
Incontri con gli enti interessati Previsto
al fine di informarli e
coinvolgerli nell'analisi
Ottenuto
2
Predisposizione ed invio
schemi per rilevazione dei dati
Previsto
M
A
x
x
M G
L
A
S
O
N
x
Ottenuto
3
Elaborazione e sintesi dei dati Previsto
rilevati, anche in collaborazione
Ottenuto
con gli enti interessati
4
Presentazione documento alla
Giunta con lo stato dell'analisi
Previsto
x
Ottenuto
Nr.
Centri di responsabilità coinvolti
Descrizione azione
1
Area Servizi alla Persona - Servizi Sociali
Tutte le azioni relative alle attività sopra elencate
Nr.
Indicatori di risultato
Unità di
Misura
Peso
Previsto 2011
Ottenuto
2011
D
1
Presentazione documento di
analisi alla Giunta
100
Scadenza
31 maggio
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
COGNOME NOME
RUOLO
FUNZIONI SVOLTE
Gotti Marina
Responsabile Area
Servizi alla Persona
Coordinamento analisi, convocazione e
partecipazione ai diversi incontri, relazione con
i patners interessati, redazione documento di
analisi
Tartarini Monica
Responsabile Servizi
Sociali
Supporto tecnico per analisi servizi e funzioni
Monia Zini-Anna Baia
Istruttori Amministrativi Supporto pratiche amministrative
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
RISORSE FINANZIARIE IN ENTRATA
Nr. Cap Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Previsto
Utilizzato
Differenza
ved. dotazioni finanziarie assegnate con PEG
approvato con delib. G.C. n. 176/10
RISORSE FINANZIARIE IN USCITA
Nr. Cap Descrizione capitolo
ved. dotazioni finanziarie assegnate con PEG
approvato con delib. G.C. n. 176/10
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
Responsabile
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
U.O. SERVIZI SOCIALI
DOTT.SSA MARINA GOTTI
Nr.
Denominazione attività
16
RIFERIMENTO RPP 2011-2013- PROGETTO N.° 303 - Servizi
sociali -14.3 Il Centro di Accoglienza ed i percorsi per il
miglioramento dell’inclusione sociale. FINALITA':" graduale
2
superamento del centro, percorsi di integrazione ed analisi di
idonee soluzioni abitative" RIDUZIONE ASSEGNATARI POSTO
LETTO PRESSO CENTRO ACCOGLIENZA
Budget previsto uscita
€ 0,00
Descrizione obiettivo
Peso
Budget utilizzato
€ 0,00
% attuaz.
0,00%
Differenza
€ 0,00
Il Centro di Accoglienza per immigrati è operativo ormai da vent'anni. Inizialmente nato come residenza
temporanea per i lavoratori delle aziende del territorio, ha svolto per alcuni lustri la sua funzione con un adeguato
avvicendamento degli assegnatari tramite graduatoria annuale; oggi gli assegnatari hanno trovato in esso una
soluzione abitativa non più transitoria ma stabile, non integrandosi con la vita del paese. Nel 2011, grazie ai nuovi
alloggi di edilizia sociale che dovrebbero arrivare nella disponibilità del Comune negli ultimi mesi dell'anno, sarà
possibile avviare il percorso di graduale superamento del centro, tenendo conto dei progetti di vita dei residenti,
già rilevati in una precedente analisi, al fine di offrire loro idonee soluzioni abitative e percorsi di integrazione
reale.
Nr.
Attività da compiere
1
Aggiornamento rilevazione
bisogni abitativi degli attuali
residenti nel centro, in
collaborazione con operatore
sportello Punto Migranti
2
Individuazione criteri di
assegnazione alloggi edilizia
sociale
G
Previsto
F
M A
M G
X
L
X
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
X
X
A
S
O
N
D
X
3
Al momento dell'inserimento Previsto
nuova palazzina nel
patrimonio comunale,
predisposizione atti per riserva
Ottenuto
quota di alloggi ai residenti
Centro accoglienza
X
4
Verifica del possesso da parte
dei residenti al Centro delle
condizioni necessarie
all'assegnazione di alloggi di
edilizia sociale ed
individuazione potenziali
assegnatari
Previsto
X
Ottenuto
Nr.
Centri di responsabilità coinvolti
Descrizione azione
1
Area Servizi alla Persona - Servizi Sociali
Tutte le azioni relative alle attività sopra elencate
Nr.
Indicatori di risultato
Peso
Unità di
Misura
Previsto 2011
1
Assegnazione alloggi di
edilizia sociale ad alcuni
residenti presso il Centro
100
Scadenza
31/12/2011
Ottenuto
2011
Personale coinvolto
COGNOME NOME
RUOLO
FUNZIONI SVOLTE
Gotti Marina
Responsabile Area
Servizi alla Persona
Coordinamento e monitoraggio attività
Tartarini Monica
Individuazione criteri di assegnazione alloggi
Responsabile di Servizio edilizia sociale e dei potenziali assegnatari
fra i residenti presso il Centro
Anna Giordano- Monia Zini - Anna Baia Istruttori Amministrativi Supporto pratiche amministrative
RISORSE FINANZIARIE IN ENTRATA
Nr. Cap Descrizione capitolo
ved. dotazioni finanziarie assegnate con PEG
approvato con delib. G.C. n. 176/10
RISORSE FINANZIARIE IN USCITA
Nr. Cap Descrizione capitolo
10435/15
ved. dotazioni finanziarie assegnate con PEG
approvato con delib. G.C. n. 176/10
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Previsto
Utilizzato
Differenza
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
U.O.SERVIZI SOCIALI
Nr.
Responsabile
DOTT.SSA MARINA GOTTI
Denominazione attività
% attuaz.
Peso
RIFERIMENTO RPP 2011-2013 PROGETTO N.° 303 - Servizi
sociali - 15.1 Percorsi per la salute, la prevenzione e gli stili di vita.
0,00%
3
17
FINALITA':"Promozione della salute" CONFERENZE
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Budget previsto uscita
Budget utilizzato
Differenza
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Descrizione obiettivo
Organizzazione 2 cicli di conferenze su vari temi inerenti l'educazione alla salute e la prevenzione, in collaborazione
con i medici del Centro di Medicina Generale. L'iniziativa sarà realizzata tramite la richiesta di sponsorizzazione da
parte della BCC. Gli argomenti trattati si svilupperanno su un’articolata informazione inerente alle patologie mediche
più ricorrenti nella nostra società, e si pongono l’obiettivo di rafforzare nei cittadini, tramite un’informazione
specifica, la capacità di scelte consapevoli che riguardano la propria salute: la promozione di momenti informativi ed
educativi sugli stili di vita, abitudini sane e sui rischi per la salute.
Nr.
Attività da compiere
G
1
Incontro con Dott.Matteudakis
Previsto
referente Medici di base per
individuare temi, relatori e
tempi di realizzazione delle
Ottenuto
conferenze
2
Invio lettera dell'Assessore a
BCC per richiesta
lorosponsorizzazione
conferenze
Previsto
M
A
M G
x
x
x
x
Ottenuto
Previsto
3
F
x
Incontro con relatori per
organizzazione conferenze
Ottenuto
4
Predisposizione locandine e
Previsto
volantini per pubblicizzare il 1°
ciclo di conferenze
Ottenuto
5
Predisposizione locandine e
Previsto
volantini per pubblicizzare il 2°
ciclo di conferenze
Ottenuto
x
L
A
S
O
N
D
Nr.
Centri di responsabilità coinvolti
Descrizione azione
1
Area Servizi alla Persona - Servizi Sociali
Tutte le azioni relative alle attività sopra elencate
Nr.
Indicatori di risultato
Peso
Unità di
Misura
Previsto 2011
1
Realizzazione I° ciclo
conferenze
50
Scadenza
30/04/2011
2
Realizzazione II° ciclo
conferenze
50
Scadenza
31/05/2011
Ottenuto
2011
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
COGNOME NOME
RUOLO
FUNZIONI SVOLTE
Gotti Marina
Responsabile Area
Servizi alla Persona
Coordinamento e monitoraggio attività
Tartarini Monica
Responsabile Servizi
Sociali
Partecipazione incontri di organizzazione delle
conferenze, supporto tecnico per scelta temi e
predisposizione materiale informativo
Supporto pratiche amministrative,
Istruttori Amministrativi predisposizione materiale informativo sulle
conferenze e pubblicità
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Anna Baia
RISORSE FINANZIARIE IN ENTRATA
Nr. Cap Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Previsto
Utilizzato
Differenza
ved. dotazioni finanziarie assegnate con PEG
approvato con delib. G.C. n. 176/10
RISORSE FINANZIARIE IN USCITA
Nr. Cap Descrizione capitolo
ved. dotazioni finanziarie assegnate con PEG
approvato con delib. G.C. n. 176/10
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
U.O.SERVIZI SOCIALI
Nr.
Responsabile
DOTT.SSA MARINA GOTTI
Denominazione attività
RIFERIMENTO RPP. 2011-2013 PROGETTO N.° 303 - Servizi
sociali -13.3 Edilizia residenziale pubblica . FINALITA':" ·
Analisi delle situazioni di sovraffollamento o di sottoutilizzo ed
18
adozione di provvedimenti per il riequilibrio delle assegnazioni".
PIANO PER MIGLIORAMENTO UTILIZZO ALLOGGI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Budget previsto uscita
Budget utilizzato
€ 0,00
€ 0,00
Peso
% attuaz.
5
0,00%
Differenza
€ 0,00
Descrizione obiettivo
Ottimizzazione del patrimonio ERP, tramite l'individuazione delle situazioni di sottoutilizzo e/o sovraffollamento
degli alloggi ERP, in relazione al numero dei componenti il nucleo assegnatario, nonchè alla dimensione ed alle
caratteristiche dell'alloggio. Ciò consentirebbe di soddisfare le attuali richieste di mobilità interna, oltre che
rendere disponibili alloggi che rispondano meglio ai bisogni dei soggetti in gradutatoria ancora in attesa di
assegnazione.
Nr.
Attività da compiere
1
Verifica anagrafica dei
componenti ciascun nucleo
assegnatario di alloggio ERP
2
Individuazione alloggi
sottoutilizzati e/o sovraffollati
G
Previsto
F
M A
M G
L
A
S
O
N
x
x
x
x
x
D
x
Ottenuto
Previsto
x
Ottenuto
3
Convocazione assegnatari di
Previsto
alloggi in situazione di
sottoutilizzo per proposta
mobilità in alloggio più idoneo Ottenuto
alle loro condizioni
4
Realizzazione mobilità che si Previsto
sono rese possibili in seguito al
contatto con assegnatari di
Ottenuto
alloggi sottoutilizzati
5
Presentazione alla Giunta dei
risultati ottenuti dal lavoro
effettuato, finalizzato alla
riduzione delle situazioni di
sottoutilizzo alloggi ERP
x
x
Previsto
Ottenuto
x
Nr.
Centri di responsabilità coinvolti
Descrizione azione
1
Area Servizi alla Persona - Servizi Sociali
Tutte le azioni relative alle attività sopra elencate
Nr.
Indicatori di risultato
Peso
Unità di
Misura
1
Mobilità effettivamente
realizzate in seguito
all'individuazione delle
situazioni di sottoutilizzo di
alloggi assegnati da tempo
100
N° mobilità
3
effettuate
Previsto 2011
Ottenuto
2011
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
COGNOME NOME
RUOLO
FUNZIONI SVOLTE
Gotti Marina
Responsabile Area
Servizi alla Persona
Coordinamento e monitoraggio attività
Tartarini Monica
Responsabile Servizi
Sociali
Individuazione alloggi sottoutilizzati e
gestione rapporti con assegnatari
Tondini Roberta
Assistente Sociale
Supporto tecnico per colloqui con assegnatari
convocati
Anna Giordano
Istruttore
Amministrativi
Individuazione alloggi sottoutilizzati e
supporto amministrativo per contatti
assegnatari
Monia Zini
Istruttore
Amministrativi
Supporto pratiche amministrative
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
RISORSE FINANZIARIE IN ENTRATA
Nr. Cap Descrizione capitolo
ved. dotazioni finanziarie assegnate con PEG
approvato con delib. G.C. n. 176/10
RISORSE FINANZIARIE IN USCITA
Nr. Cap Descrizione capitolo
ved. dotazioni finanziarie assegnate con PEG
approvato con delib. G.C. n. 176/10
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Previsto
Utilizzato
Differenza
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
U.O.SERVIZI SOCIALI
Responsabile
DOTT.SSA MARINA GOTTI
Nr.
Denominazione attività
19
RIFERIMENTO RPP. 2011-2013 PROGETTO N.° 303 - Servizi
sociali - 11.5 Anziani, invecchiamento attivo e mantenimento della
2
massima autonomia
PREMIO "CITTADINO DELL'ANNO"
Budget previsto uscita
€ 0,00
Peso
Budget utilizzato
€ 0,00
% attuaz.
0,00%
Differenza
€ 0,00
Descrizione obiettivo
Trattasi di un riconoscimento annuale, con il quale si intende premiare un cittadino residente a Castenaso, che si sia
distinto in azioni meritorie a carattere volontario, sociale e solidale, per altruismo disinteressato e che tali azioni
abbiano comportato un beneficio per la comunità. L'iniziativa della proposta del cittadino dovrà pervenire dalla
Consulta delle Associazioni e del Volontariato, che si esprime tramite un Comitato specifico formato dalle
associazioni partecipanti Il "Cittadino dell'anno" sarà premiato dal Sindaco durante la Festa dell'Uva.
Nr.
Attività da compiere
1
Convocazione Associazioni ed
Organizzazioni aderenti alla
Consulta
G
Previsto
2
3
4
Definizione criteri/ambiti di
attività per individuare il
Cittadino meritevole
Costituzione Comitato per la
premiazione
Pubblicazione "bando" e sua
diffusione fra la cittadinanza
F
M A
M G
L
A
S
x
Ottenuto
Previsto
x
Ottenuto
Previsto
x
x
Ottenuto
Previsto
x
x
Ottenuto
5
Preparazione pratica per la
Previsto
Giunta per la designazione del
"Cittadino dell'anno - 2011"
Ottenuto
6
Preparazione iniziativa
premiazione all'interno Festa
Uva 2011
Previsto
Ottenuto
x
x
O
N
D
Nr.
Centri di responsabilità coinvolti
Descrizione azione
1
Area Servizi alla Persona - Servizi Sociali
Tutte le azioni relative alle attività sopra elencate
Nr.
Indicatori di risultato
Peso
Unità di
Misura
Previsto 2011
1
Premiazione "Cittadino
dell'anno"
100
Scadenza
Festa Uva 2011
Ottenuto
2011
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
COGNOME NOME
RUOLO
FUNZIONI SVOLTE
Gotti Marina
Responsabile Area
Servizi alla Persona
Coordinamento e monitoraggio attività
Tartarini Monica
Responsabile Servizi
Sociali
Stesura bozza criteri da sottoporre alla
Giunta. Raccordo con il Comitato per la
premiazione
Anna Giordano- Monia Zini - Anna Baia
Istruttori Amministrativi Supporto pratiche amministrative
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
URP per pubblicità bando ed informazioni
RISORSE FINANZIARIE IN ENTRATA
Nr. Cap Descrizione capitolo
ved. dotazioni finanziarie assegnate con PEG
approvato con delib. G.C. n. 176/10
RISORSE FINANZIARIE IN USCITA
Nr. Cap Descrizione capitolo
ved. dotazioni finanziarie assegnate con PEG
approvato con delib. G.C. n. 176/10
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Previsto
Non si
prevedono
entrate
Utilizzato
Differenza
Previsto
Utilizzato
Differenza
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
U.O.SERVIZI SOCIALI
Responsabile
DOTT.SSA MARINA GOTTI
Nr.
Denominazione attività
20
RIFERIMENTO RPP. 2011-2013 PROGETTO N.° 303 - Servizi
sociali. 11.2 – 11.3 Sostegno alle fasce deboli, alle famiglie, al
lavoro
NUOVO 1
REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA
ECONOMICA
Budget previsto uscita
€ 0,00
Descrizione obiettivo
Peso
Budget utilizzato
€ 0,00
% attuaz.
0,00%
Differenza
€ 0,00
Considerato che il Regolamento attualmente vigente è ormai datato, che nel frattempo è stato approvato anche il
regolamento per l'applicazione dell'ISE quale strumento per accedere alle prestazioni assistenziali e tenuto conto
che, nel caso di richieste di aiuto economico, l'ISE di fatto viene già da tempo utilizzato come uno degli elementi
fondamentali nella valutazione complessiva delle condizioni socio-economiche del nucleo, è opportuno redigere un
nuovo regolamento che individui la tipologia degli interventi di sostegno economico attualmente in essere e che
preveda le modalità di accesso a tali prestazioni.
Nr.
Attività da compiere
G
F
M A
M G
L
A
S
O
N
1
Previsto
Raccolta documentazione e
raffronto con altri Comuni che
hanno approvato recentemente
tale tipo di regolamento
Ottenuto
2
Elaborazione e stesura prima
Previsto
bozza, tenendo conto
indicazioni uscite da gruppo di
lavoro distrettuale che sta
lavorando a modifica
Ottenuto
regolamento ISE e sua
presentazione alla Giunta
3
Redazione bozza definitiva del Previsto
Regolamento da sottoporre al
Consiglio Comunale per
l'approvazione
Ottenuto
Nr.
Centri di responsabilità coinvolti
Descrizione azione
1
Area Servizi alla Persona - Servizi Sociali
Tutte le azioni relative alle attività sopra elencate
X
X
X
D
Nr.
Indicatori di risultato
Peso
Unità di
Misura
Previsto 2011
1
Presentazione alla Giunta
Comunale della proposta del
nuovo regolamento
80
Scadenza
31/05/2011
2
Approvazione Regolamento da
20
parte del Consiglio Comunale
Scadenza
30/09/2011
Ottenuto
2011
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
COGNOME NOME
RUOLO
FUNZIONI SVOLTE
Gotti Marina
Responsabile Area
Servizi alla Persona
Coordinamento e monitoraggio attività Relazioni con organismi distrettuali
Tartarini Monica
Responsabile Servizi
Sociali
Stesura bozza regolamento - Rapporti con
altri Comuni
Tondini Roberta
Assistente Sociale
Supporto tecnico per definizione modalità e
percorsi operativi legati alla presa in carico
Anna Giordano- Monia Zini - Anna Baia
Istruttori Amministrativi Supporto amministrativo
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
RISORSE FINANZIARIE IN ENTRATA
Nr. Cap Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
RISORSE FINANZIARIE IN USCITA
Nr. Cap Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
NON SI PREVEDONO ONERI AGGIUNTIVI OLTRE ALLE RISORSE UMANE UTILIZZATE
ved. dotazioni finanziarie assegnate con PEG
approvato con delib. G.C. n. 176/10
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Non si
prevedono oneri
aggiuntivi oltre
alle risorse
umane utilizzate,
già in dotazione
all'area
ATTIVITA' ORDINARIA
Peso
Centro di Responsabilità
Area
SERVIZI ALLA PERSONA
U.O.
SERVIZI SOCIALI
Nr. 21
Responsabile gestore
Gotti Marina
Responsabile procedimento
Tartarini Monica
Peso
Unità di
misura
35
Scadenza
30/09/2011
10
Scadenza
30/11/2011
3
Scadenza
31/12/2011
Assegnazione orto a nuclei in difficoltà socio-economica
Assegnazione orto 5
n° orti
assegnati
1
Aggiornamento Guida ai Servizi Sociali
Realizzazione
aggiornamento
guida
8
Scadenza
30/04/2011
Studio per individuare altra modalità di erogazione quota comunale del contributo per l'affitto
Presentazione alla
G.C. dello studio
effettuato sulla
fattibilità effettiva di
diversa modalità
erogazione quota
comunale
4
Scadenza
31/05/2011
Completamento assegnazioni 5 alloggi a canone contenuto
Assegnazione del
5° alloggio entro
l'anno
6
Scadenza
3
Data di
realizzazione
31/03/2011
Scadenza
30/06/2011
Denominazione obiettivo (azione "critica" di mantenimento/miglioramento)
Realizzazione indagine ultra 85enni (Progetto MAI PIU' SOLI)
1
2
3
4
20
Iniziativa rivolta alle Seconde Genarazioni Immigrati, in collaborazione con volontari Servizio Civile
Stranieri, Ufficio di Piano Centro Giovanile, Coop Laimomo
Progetto Screening Melanoma
5
% attuazione
Descrizione
indicatore
Presentazione
relazione alla G.C.
dei dati emersi
dall'indagine
Realizzazione
iniziativa
Realizzazione
progetto
6
7
Incontro informativo con la cittadinanza sull'Agenzia metropolitana per l'Affitto (AMA)
7
Analisi per individuare requisito per valorizzare il radicamento sul territorio comunale e l'anzianità di
permanenza in graduatoria, nell'ambito del vigente Regolamento ERP
8
Realizzazione
incontro
Valore
storico
Target
31/12/2011
Presentazione alla
G.C. della proposta
di modifica attuale
Regolamento, con 8
Valore
ottenuto
%
attuazione
Ampliamento controlli sull'ISEE, anche tramite la ripresa dei contatti con la Guardia di Finanza
9
Implementazione mailing list per i diversi servizi al fine dell'invio di comunicazioni all'utenza il più
possibile via mail
10
Aggiornamento schede servizi sul nuovo sito del Comune
11
Personale coinvolto
Nome/cognome
Gotti Marina
Tartarini Monica
Tondini Roberta
Giordano Anna
Zini Monia
Baia Anna
Andraghetti Luana
Profilo professionale
Responsabile Area
Responsabile Servizio Assistente Sociale
Istruttore amministrativo
Istruttore amministrativo
Istruttore amministrativo
Collaboratore amm.vo
attribuita al 70%
attribuita al 70%
al 10%
Totale entrate
Totale spese
Risorse finanziarie
Cod.
Descrizione
capitolo
E/U
Stanziamento
assegnato
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio
Operativo "Servizi Sociali", ad esclusione delle risorse
specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo
Aumento
percentuale
controlli effettuati
Creazione mailing
list con target
specifici per
servizio
Realizzazione
aggiornamento
schede servizi sul
sito
10% delle
domande per
contributo
per l'affitto e
per
graduatoria
ERP; 20%
per quelle
dell' Asilo
Nido
20% delle
domande per
contributo per
l'affitto e per
graduatoria
ERP; 30% per
quelle dell'
Asilo Nido
5
% controlli
effettuati
5
n° mailing list
3
8
Scadenza
30/06/2011
Indicatori di attività
Cod. CdC di
CoA
10401
Descrizione CdC
Assistenza domiciliare
Codice
indicatore
1040101
10401
Assistenza domiciliare
1040102
10401
10401
10401
10401
10401
10401
Assistenza domiciliare
Assistenza domiciliare
Assistenza domiciliare
Assistenza domiciliare
Assistenza domiciliare
Assistenza domiciliare
1040103
1040104
1040109
1040105
1040106
10401
Assistenza domiciliare
1040107
10404
10404
10404
Assistenza socio-economica
Assistenza socio-economica
Assistenza socio-economica
1040400
1040401
1040407
10404
10404
10404
10404
Assistenza socio-economica
Assistenza socio-economica
Assistenza socio-economica
Assistenza socio-economica
1040408
1040409
1040411
1040414
10404
10404
10404
10404
10404
10406
Assistenza socio-economica
Assistenza socio-economica
Assistenza socio-economica
Assistenza socio-economica
Assistenza socio-economica
Interventi disabili adulti
1040415
1040416
1040417
1040418
1040419
1040601
10406
Interventi disabili adulti
10406
10407
10407
10407
Interventi disabili adulti
Centro accoglienza stranieri
Centro accoglienza stranieri
Centro accoglienza stranieri
1040602
1040700
1040701
1040703
Descrizione indicatore
Nr utenti medi mensili direttamente assistiti
Nr utenti/anno (nr complessivo utenti assistiti in SAD
durante l'anno)
Nr utenti SAD non autosufficienti (certificati dall'UVG)
% utenti non autosufficienti/totale utenti
Nr posti SAD convenzionati AUSL
Nr dimissioni protette attivate al domicilio
Nr nuovi utenti SAD a.c.
Nr utenti servizio telesoccorso
Nr utenti servizio pasti a domicilio
Valore
consuntivo
2008
19
Valore
consuntivo
2009
24
Valore
consuntivo
2010
28
Valore
previsione
2011
30
34
38
40
40
30
88%
7
14
17
6
18
30
78%
13
13
14
6
23
27
68%
17
14
15
7
28
27
68%
14
15
7
25
NOTE
NUOVO
La stima per il 2011, è stata fatta
tenuto conto degli utenti in carico
a gennaio 2011 che sono 25
S'intendono adulti soli, non
famiglie con minori
Nr pasti annui distribuiti
Nr complessivo adulti destinatari di interventi socioassistenziali
Nr utenti benefici economici
Nr buoni latte/pannolini
Nr riduzioni rette scolastiche concesse
Nr assegni maternità/nuclei numerosi
Nr adozioni a distanza
Nr utenti assistiti economicamente in case di riposo
Spesa sostenuta per utenti case di riposo
1982
2460
3790
4800
2
54
414
37
10
3
7
33829
2
41
355
50
8
3
6
32708
4
53
386
60
13
3
6
43021
4
53
300
60
13
3
4
28508
Nr richieste accesso rete assistenza anziani distrettuale
Nr assegni di cura a anziani
Nr utenti in lista attesa assegni di cura a anziani
Nr utenti inseriti in graduatoria casa protetta
Nr accessi casa protetta
Importo contributi erogati a disabili
Nr utenti soggiorno estivi disabili (solo quelli che
parteciapno alle proposte di soggiorno per disabili)
Nr trasporti disabili c/o centro diurno/laboratori protetti
70
61
13
58
7
4400
76
72
0
51
21
2833,5
45
79
6
52
11
6502,94
45
79
6
52
11
5000
TUTTI QUESTI INDICATORI
AFFERISCONO AL CENTRO
DI COSTO SERVIZI SOCIALI
DELEGATI AD AUSL
(trasferire)
6
9
12
12
NUOVO
1997
14
1620
14
1
365
2550
14
0
365
2550
14
0
365
Nr posti-letto disponibili
Nr assegnazioni effettuate in corso d'anno
Nr giorni di apertuna annui
365
10407
10411
Centro accoglienza stranieri
Servizi sociali delegati a ASL
1040704
1041100
10414
10414
10414
10414
10416
10416
Prev./Integr.soc./Ass.volont.
Prev./Integr.soc./Ass.volont.
Prev./Integr.soc./Ass.volont.
Prev./Integr.soc./Ass.volont.
Alloggi ERP
Alloggi ERP
1041400
1041401
1041402
1041403
1041600
1041601
1041602
1041800
1041801
Nr assegnatari in corso d'anno
Importo trasferito a AUSL per funzioni delegate
Nr. Org. volontariato in rapporto di collaborazione a.c.
Nr centri sociali convenzionati
Nr utenti tessere ATC
Nr aree orti assegnate a anziani
Nr alloggi ERP comunali concessi in locazione
Nr alloggi ERP assegnati nell'anno
10416
10418
10418
Alloggi ERP
Politiche per la casa
Politiche per la casa
10418
10419
10419
10419
10419
10419
Politiche per la casa
1041802
Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale
1041902
Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale
1041905
Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale
1041906
Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale
1041907
Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale
1041908
Nr domande bando ERP ricevute
Nr alloggi destinati a pronta emergenza abitativa
Nr domande altri bandi edilizia convenzionata
Nr alloggi assegnati altri bandi edilizia convenzionata
Nr richieste contributo regionale a sostegno affitto
concesse
Nr nuovi utenti presi in carico a.c.
Nr collettivi SAD
Nr commissioni UVG distrettuale
Nr incontri SAA distrettuale
Nr incontri gruppi op. distrettuali area minori
10419
10419
10419
10419
Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale
1041909
Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale
1041910
Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale
1041913
Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale
1041914
Nr incontri gruppi op. distrettuali area handicap adulto
Nr incontri gruppi coord..distrettuale piano di zona
Nr certificazioni ISEE rilasciate
Nr istruttorie per iscrizione albo comunale associazioni
nr accessi complessivi allo Sportello Sociale
nr accessi allo Sportello Sociale Area del bisogno
Anziani
nr accessi allo Sportello Sociale Area del bisogno
Disabili
nr accessi allo Sportello Sociale Area del bisogno Disagio
Adulti
nr accessi allo Sportello Sociale Area del bisogno
Famiglia e Minori
nr accessi allo Sportello Sociale Area del bisogno
Immigrati
14
244685
14
244685
14
246540
12
248657
1
2
21
127
124
3
1
2
28
134
124
3
1
2
28
136
124
4
1
2
28
136
124
3
4
44
138
49
11
6
8
1
39
12
Nel 2008 e nel 2010 nessuna
domanda, perché la graduatoria
ha validità biennale
156
4
47
1
0
5
32
5
160
5
32
5
143
56
43
9
17
12
144
70
36
11
9
14
144
70
36
11
9
14
2
44
690
6
1
37
750
5
1
35
770
5
1379
1379
NUOVO
269
269
NUOVO
106
106
NUOVO
67
67
NUOVO
900
900
NUOVO
37
37
NUOVO
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
U.O.SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Responsabile
DOTT.SSA MARINA GOTTI
Nr.
Denominazione attività
Peso
% attuaz.
22
RIFERIMENTO RPP. 2011-2013 PROGETTO N.° 304 - Servizi
educativi e scolastici-sport - 8 SPORT - FINALITA':" verifica e
monitoraggio dell’attività di gestione per gli 8 impianti in
concessione" REVISIONE CONVENZIONI IMPIANTI
SPORTIVI
1
0,00%
Budget previsto uscita
€ 0,00
Budget utilizzato
€ 0,00
Differenza
€ 0,00
Descrizione obiettivo
Revisione convenzioni impianti sportivi per successivo rinnovo, in raccordo con i concessionari, con previsione
introduzione aspetti migliorativi.
Nr.
Attività da compiere
1
Incontri con i concessionari per Previsto
discutere aspetti da modificare
nelle convenzioni in scadenza e
proposta proroga per
Ottenuto
allineamento scadenze
2
Stesura bozze convenzioni
modificate per rinnovo, in
accordo con i concessionari
3
4
Predisposizione nuove
convenzioni e bandi
Approvazione rinnovo
convenzioni modificate
G
F
M A
M G
L
A
S
O
N
D
X
Previsto
X
Ottenuto
Previsto
X
Ottenuto
Previsto
X
Ottenuto
Nr.
Centri di responsabilità coinvolti
Descrizione azione
1
Area Servizi alla Persona – U.O.1
Tutte le azioni relative alle attività sopra elencate
Nr.
Indicatori di risultato
Unità di
misura
Previsto
2011
1
Approvazione convenzioni per
la gestione impianti sportivi in 100
concessione
Scadenza
Entro il
31/12/2011
Peso
Ottenuto
2011
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
COGNOME NOME
RUOLO
ATTIVITA' SVOLTA
Gotti Marina
Responsabile Area
Servizi alla Persona
Rapporti con le Società sportive
concessionarie e Assessore
Casu Raffaella
Responsabile Servizi
Educativi e Scolastici
Atti amministrativi, rapporti con enti e
società sportive
D'Auria Alice
Collaboratore d'Ufficio
Supporto pratiche amministrative
Andraghetti Luana
Collaboratore d'Ufficio
Redazione e stampa materiale informativo,
Duplicazione documentazione
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
RISORSE FINANZIARIE IN ENRATA
Nr. Cap Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Previsto
Utilizzato
Differenza
ved. dotazioni finanziarie assegnate con PEG
approvato con delib. G.C. n. 176/10
RISORSE FINANZIARIE IN USCITA
Nr. Cap
Descrizione capitolo
ved. dotazioni finanziarie assegnate con PEG
approvato con delib. G.C. n. 176/10
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
U.O.SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Responsabile
DOTT.SSA MARINA GOTTI
Nr.
Denominazione attività
Peso
% attuaz.
23
RIFERIMENTO RPP. 2011-2013 PROGETTO N.° 304 - Servizi
educativi e scolastici-sport 12. POLITICHE SCOLASTICHE.
SERVIZI AFFIDATI AD ISTITUZIONE SISTER-SUPPORTO
IMPLEMENTAZIONE NUOVO REGOLAMENTO RETTE
3
0,00%
Budget previsto uscita
€ 0,00
Descrizione obiettivo
Budget utilizzato
€ 0,00
Differenza
€ 0,00
In relazione al nuovo Regolamento per le rette dei servizi scolastici (delib. C.C. n. 84 del 29.11/2010) che
prevede in particolare l'individuazione della domiciliazione bancaria come modalità standard di effettuazione del
pagamento delle rette, l'applicazione degli interessi di mora per i ritardati pagamenti, si ritiene di supportare
l'Istituzione nei processi di comunicazione all'utenza e di raccordarsi per attuare le nuove disposizioni con la
stessa tempistica nei servizi educativi prima infanzia gestiti direttamente dal Comune. Analisi costi/benefici di
modalità alternative di invio avvisi di pagamento e solleciti, da sottoporre all'amministrazione per eventuali
indirizzi di modifica dei sistemi in uso.
Nr.
Attività da compiere
1
Divulgazione informazioni su
quanto prescritto dal nuovo
Regolamento rette sia agli
utenti attuali che in sede di
raccolta nuove iscrizioni, in
raccordo con Istituzione
G
F
M A
Previsto
M G
L
A
S
O
N
X
Ottenuto
2
Studio di fattibilità per ulteriori
Previsto
innovazioni nei sistemi di
pagamento rette servizi
scolastici volti alla riduzione
tempi pagamento e riduzione
percentuale insoluti, nonché
Ottenuto
allo snellimento procedure
amministrative (valutazione
costi/benefici di ciascuna
soluzione ipotizzabile)
Nr.
Centri di responsabilità coinvolti
Descrizione azione
1
Area Servizi alla Persona
Tutte le azioni relative alle attività sopra elencate
Nr.
Indicatori di risultato
Peso
X
Unità di
misura
Previsto
2011
Ottenuto
2011
D
1
2
Presentazione alla Giunta
Comunale di proposte
innovative e migliorative nelle
40
procedure di comunicazione
avvisi pagamento e insoluti agli
utenti e relativi costi/benefici
Scadenza
30/04/11
Presentazione alla Giunta
Comunale degli esiti
dell'applicazione delle nuove
disposizioni contenute nel
Regolamento rette
% insoluti
esercizio
2011 a
consuntivo
su %
insoluti
esercizio
2010
% 2011 <
%2010
60
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
COGNOME NOME
RUOLO
ATTIVITA' SVOLTA
Gotti Marina
Responsabile Area
Servizi alla Persona
Coordinamento con altre politiche e servizi
dell'area coinvolti
Casu Raffaella
Responsabile Servizi
Educativi e Scolastici
Verifiche con softwarehouse rispetto alle
possibilità di informatizzazione invii via
mail, stesura bozza relazione e atti
D'Auria Alice
Collaboratore d'Ufficio
Supporto pratiche amministrative
Andraghetti Luana
Collaboratore d'Ufficio
Registrazione dati, Duplicazione
documentazione, preparazione materiali per
spedizione ad utenti
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Istituzione Sister, Ufficio Relazioni con il Pubblico (coinvolto in fase di raccolta iscrizioni ai servizi in
particolare su modalità pagamento richieste da nuovo Regolamento)
RISORSE FINANZIARIE IN ENRATA
Nr. Cap Descrizione capitolo
ved. dotazioni finanziarie assegnate con PEG
approvato con delib. G.C. n. 176/10
Previsto
Utilizzato
Differenza
Previsto
Utilizzato
Differenza
RISORSE FINANZIARIE IN USCITA
Nr. Cap
Descrizione capitolo
ved. dotazioni finanziarie assegnate con PEG
approvato con delib. G.C. n. 176/10
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
U.O.SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Responsabile
DOTT.SSA MARINA GOTTI
Nr.
Denominazione attività
24
RIFERIMENTO RPP. 2011-2013 PROGETTO N.° 304 - Servizi
educativi e scolastici-sport 12.1 - 12.3 Asili nido e politiche
educative per l’infanzia. FINALITA':"Realizzazione del
1
coordinamento delle iscrizioni alle scuole d’infanzia, sia statali,
che paritarie" COORDINAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA
DEL TERRITORIO
Budget previsto uscita
Peso
Budget utilizzato
€ 0,00
% attuaz.
0,00%
Differenza
€ 0,00
Descrizione obiettivo
Migliorare il raccordo fra scuole statali e scuole paritarie del territorio per il monitoraggio della domanda e
dell'offerta, unificazione della tempistica dei bandi e coordinamento della raccolta delle iscrizioni, nonché
monitoraggio iscrizioni e scambio dati. Il Comune svolge funzioni di coordinamento.
Nr.
Attività da compiere
1
Unificazione tempistica bandi
iscrizioni tramite invio di una
comunicazione unica da parte
del Comune di presentazione
delle scuole dell'infanzia del
territorio statali e paritarie e
modalità iscrizioni
2
3
4
coordinamento dati iscrizioni
tramite incontri fra i soggetti
coinvolti
G
Previsto
M A
X
X
M G
L
A
S
X
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
Presentazione
all'Amministrazione Comunale Previsto
risultati iscrizioni a.s.
2010/2011 ed eventuali criticità
Ottenuto
per indirizzo in merito
Revisione convenzione scuole
infanzia private in vista del
rinnovo, tenendo conto
dell'obiettivo di maggiore
coordinamento a livello
territoriale
F
X
X
Previsto
Ottenuto
O
N
D
Nr.
Centri di responsabilità coinvolti
Descrizione azione
1
Area Servizi alla Persona – U.O.1
Tutte le azioni relative alle attività sopra elencate
Nr.
Indicatori di risultato
Peso
Unità di
misura
Previsto
2011
1
Invio lettera informativa
iscrizioni per tutte le scuole
dell'infanzia del territorio
20
Scadenza
15/01/2011
2
Incontri di verifica e scambio
dati
20
N.
1
3
Presentazione alla Giunta
Comunale situazione iscrizioni 30
per eventuali indirizzi in merito
Scadenza
31/03/2011
4
Rinnovo convenzione con
scuole paritarie
Scadenza
30/09/2011
30
Ottenuto
2011
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
COGNOME NOME
RUOLO
ATTIVITA' SVOLTA
Gotti Marina
Responsabile Area
Servizi alla Persona
Coordinamento, rapporti con Istituti
scolastici
Casu Raffaella
Responsabile Servizi
Educativi e Scolastici
Redazione atti, comunicazioni
D'Auria Alice
Collaboratore d'Ufficio Supporto pratiche amministrative
Andraghetti Luana
Registrazione dati, Duplicazione
Collaboratore d'Ufficio documentazione per l'utenza, preparazione
materiali per spedizione
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Nr. Cap
Descrizione capitolo
Previsto
ved. dotazioni finanziarie assegnate con PEG
approvato con delib. G.C. n. 176/10
nessuna entrata
Utilizzato
Differenza
Utilizzato
Differenza
RISORSE FINANZIARIE IN USCITA
Nr. Cap
Descrizione capitolo
Previsto
ved. dotazioni finanziarie assegnate con PEG
approvato con delib. G.C. n. 176/10
rientra nella
spesa già
prevista per
il personale
in dotazione
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
U.O.SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Responsabile
DOTT.SSA MARINA GOTTI
Nr.
Denominazione attività
Peso
% attuaz.
25
RIFERIMENTO RPP. 2011-2013 PROGETTO N.° 304 - Servizi
educativi e scolastici-sport 12.1 - 12.3 Asili nido e politiche
educative per l’infanzia.
SPERIMENTAZIONE PANNOLINI ECOLOGICI PRESSO
NIDO COMUNALE
3
0,00%
Budget previsto uscita
€ 0,00
Budget utilizzato
€ 0,00
Differenza
€ 0,00
Descrizione obiettivo
Nell'anno 2011 in relazione alle linee guida previste nella deliberazione C.C. n. 57 del 30/09/2010 si procederà
alla sperimentazione dei pannolini lavabili su gruppo campione, in collaborazione con gli utenti più propensi ad
attivare la sperimentazione in continuità anche a casa propria.
Nr.
Attività da compiere
G
1
Previsto
Individuazione gruppo
campione tramite sondaggio
sugli utenti su chi è interessato
a sperimentare i pannolini
Ottenuto
lavabili anche a casa
2
Attivazione sperimentazione
Previsto
tramite acquisto pannolini
lavabili e previo accordo con
Società Dolce per attuazione
sperimentazione presso Piccolo
Ottenuto
Nido
3
Analisi risultati
sperimentazione
F
M A
M G
L
A
S
X
X
O
N
X
X
Previsto
D
X
Ottenuto
Nr.
Centri di responsabilità coinvolti
Descrizione azione
1
Area Servizi alla Persona – U.O.1
Tutte le azioni relative alle attività sopra elencate
Nr.
Indicatori di risultato
Peso
1
Analisi risultati e
predisposizione relazione per
Giunta con proposta tecnica in 100
merito a prosecuzione o meno
della sperimentazione
Unità di
misura
Previsto
2011
Scadenza
Entro il
31/12/2011
presentazion
e relazione
tecnica alla
Giunta
Comunale
Ottenuto
2011
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
COGNOME NOME
RUOLO
ATTIVITA' SVOLTA
Gotti Marina
Responsabile Area
Servizi alla Persona
Coordinamento attività , rapporti con
Società Dolce e pedagogista
Casu Raffaella
Responsabile Servizi
Educativi e Scolastici
Coordinamento operativo, individuazione
gruppo sperimentazione, ecc.
Zini Monia
Istruttore amministrativo Relazioni con utenza
Alice D'Auria
Collaboratore attività
d'ufficio
RISORSE FINANZIARIE IN ENRATA
Nr. Cap Descrizione capitolo
10135/11
ved. dotazioni finanziarie assegnate con PEG
approvato con delib. G.C. n. 176/10
Previsto
Procedure di approvvigionamento
pannolini, pratiche amministrative
Utilizzato
Differenza
Utilizzato
Differenza
€ 0,00
RISORSE FINANZIARIE IN USCITA
Nr. Cap
Descrizione capitolo
Previsto
10135/11
ved. dotazioni finanziarie assegnate con PEG
approvato con delib. G.C. n. 176/10
€ 1.000
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
U.O.SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Responsabile
DOTT.SSA MARINA GOTTI
Nr.
Denominazione attività
26
RIFERIMENTO RPP. 2011-2013 PROGETTO N.° 304 - Servizi
educativi e scolastici-sport 12.1 - 12.3 Asili nido e politiche
1
educative per l’infanzia
MODIFICA GRUPPI DI LAVORO EDUCATIVO - PERCORSO
DI ANALISI E SOSTEGNO
Budget previsto uscita
€ 0,00
Peso
Budget utilizzato
€ 0,00
% attuaz.
0,00%
Differenza
€ 0,00
Descrizione obiettivo
Nell'anno 2011 in relazione al pensionamento di due educatrici si prevede un cambiamento significativo dei
gruppi educativi "storici" sia presso il Nido Piccolo Blu, dove verranno inserite le due educatrici comunali, da
anni presenti presso il Piccolo Giallo, sia presso quest'ultimo dove verranno inserite nuove educatrici di
Cooperativa Società Dolce. Questo cambiamento dovrà essere accompagnato da un percorso di sostegno da parte
della pedagogista, da formazione specifica ed analisi di eventuali difficoltà e soluzioni per il miglioramento.
Nr.
Attività da compiere
1
Avvio percorso formativo di
accompagnamento del
cambiamento del gruppo
educativo con sostegno della
pedagogista - rilevazione
aspettative, difficoltà, ansie…
G
Previsto
F
M A
X
M G
L
A
S
O
N
D
X
X
X
X
Ottenuto
2
Inserimento nuove educatrici Previsto
presso Piccolo Giallo da parte
del gestore Società Dolce e
contestuale trasferimento
educatrici comunali presso nido Ottenuto
Piccolo Blu
3
Previsto
Prosecuzione percorso
formativo di accompagnamento
del cambiamento del gruppo
educativo , somministrazione di
un questionario al personale su
bisogni, motivazioni, difficoltà,
Ottenuto
ecc. analisi dei risultati e
possibili soluzioni per il
miglioramento delle criticità
X
Nr.
Centri di responsabilità coinvolti
Descrizione azione
1
Area Servizi alla Persona – U.O.1
Tutte le azioni relative alle attività sopra elencate
Nr.
Indicatori di risultato
Unità di
misura
Previsto
2011
Scadenza
Entro il
30/11/2011
somministra
zione
questionario
, entro
31/12/11
analisi
risultati e
formulazion
e proposte
da parte del
gruppo di
lavoro
educativo
1
Peso
Somministrazione di
questionario al personale
100
educativo e analisi risultati e
proposte emergenti dal gruppo
Ottenuto
2011
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
COGNOME NOME
RUOLO
ATTIVITA' SVOLTA
Gotti Marina
Responsabile Area
Servizi alla Persona
Coordinamento attività , rapporti con
Società Dolce e pedagogista
Casu Raffaella
Responsabile Servizi
Educativi e Scolastici
Coordinamento operativo, verifica
somministrazione questionario, ecc.
Licia Vasta
coordinatrice pedagogica
formulazione questionario, coordinamento
collettivi e formazione personale, analisi
Mongardi Donatella
Motter Rosanna
Angiolini Paola
Baiesi Antonella
Biondi Angela
Educatrice nido Piccolo
Giallo, in via di
trasferimento presso
Regolare partecipazione ad attività di
Piccolo Blu
formazione, compilazione questionario,
Educatrice nido Piccolo proposte per il miglioramento, attuazione
delle linee condivise nel gruppo di lavoro
Giallo, in via di
trasferimento presso
Piccolo Blu
Contavalli Cristina
Fabbri Angela
Fabbri Cristina (fino al 31/7)
Regolare partecipazione ad attività di
Educatrice nido Piccolo formazione, compilazione questionario,
proposte per il miglioramento, attuazione
Blu
delle linee condivise nel gruppo di lavoro
Federici Fiorenza (fino al 31/7)
Neri Nadia
Pizzoli Daniela
Rubbini Angela
Visani Cristina
Contavalli Silvana
Menetti Lucia
Società Dolce
Operatrice addetta ai
servizi educativi
Regolare partecipazione ad attività di
Coordinatrice gestionale,
formazione, compilazione questionario,
personale educativo ed
proposte per il miglioramento, attuazione
ausiliario
delle linee condivise nel gruppo di lavoro
RISORSE FINANZIARIE IN ENRATA
Nr. Cap Descrizione capitolo
10135/10
Partecipazione ad attività di formazione,
compartecipazione alle decisioni del
gruppo di lavoro
Previsto
Utilizzato
Differenza
Previsto
Utilizzato
Differenza
ved. dotazioni finanziarie assegnate con PEG
approvato con delib. G.C. n. 176/10
RISORSE FINANZIARIE IN USCITA
Nr. Cap
Descrizione capitolo
10135/10
ved. dotazioni finanziarie assegnate con PEG
approvato con delib. G.C. n. 176/10
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
U.O.SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Responsabile
DOTT.SSA MARINA GOTTI
Nr.
Denominazione attività
27
RIFERIMENTO RPP. 2011-2013 PROGETTO N.° 304 - Servizi
educativi e scolastici-sport 12.1 - 12.3 Asili Nido e politiche educative
3
per l'infanzia RAFFORZAMENTO E MIGLIORAMENTO PATTO
CON GLI UTENTI E SERVIZI PRIMA INFANZIA
Budget previsto uscita
€ 0,00
Descrizione obiettivo
Peso
Budget utilizzato
€ 0,00
% attuaz.
0,00%
Differenza
€ 0,00
Migliorare i rapporti con i genitori/utenti, nell'ambito del patto tra erogatore e fruitori dei servizi, tramite la
presentazione agli utenti della Carta dei Servizi, presentazione risultati indagini di customer satisfaction, incontri
pubblici.
Nr.
Attività da compiere
1
Redazione grafica e
presentazione agli utenti nido e
Centro Giochi L'Oblò della
carta dei servizi prima infanzia
2
Presentazione dati questionari
Piccolo Giallo (indagine
effettuata dal gestore Società
Dolce) ai soggetti istituzionali
ed utenti
G F
Previsto
M
G
L
A
S
O
N
D
X
Ottenuto
Previsto
X
Ottenuto
3
Effettuazione indagine di
Previsto
gradimento utenti Nido Piccolo
Blu e presentazione risultati ai
soggetti istituzionali ed utenti Ottenuto
4
Presentazione dati questionari
Piccolo Nido (indagine
effettuata dal gestore Società
Dolce) ai soggetti istituzionali
ed utenti
8
M A
Previsto
X
X
X
Ottenuto
Inserimento dei risultati delle Previsto
indagini di customer
satisfaction nella carta dei
servizi prima infanzia e sul sito Ottenuto
comunale
X
Nr.
Centri di responsabilità coinvolti
Descrizione azione
1
Area Servizi alla Persona – U.O.1
Tutte le azioni relative alle attività sopra elencate
Nr.
Indicatori di risultato
Unità di
misura
Previsto 2011
1
Stesura definitiva Carta dei
Servizi prima infanzia e
50
presentazione per approvazione
alla Giunta Comunale
Scadenza
30/04/2011
Effettuazione indagine
customer satisfaction Nido
Piccolo Blu e presentazione
risultati indagini effettuate da
Società Dolce per Piccolo
Giallo e Piccolo Nido
Grado di
soddisfazio
ne
registrato
> di 9
(rif. media
ponderata
anno 2007
= 9,36)
2
Peso
50
Ottenuto
2011
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
COGNOME NOME
RUOLO
ATTIVITA' SVOLTA
Gotti Marina
Responsabile Area
Servizi alla Persona
Coordinamento generale dei servizi ed attività
Responsabile Servizi
Educativi e Scolastici
Istruttore
amministrativo
Redazione bozza definitiva Carta servizi,
promozione indagine customer satisfaction,
Supporto pratiche amministrative, rapporti con
l'utenza
D'Auria Alice
Collaboratore d'Ufficio
Supporto pratiche amministrative e redazione
grafica
Andraghetti Luana
Registrazione dati indagine customer
satisfaction, Collaborazione per redazione
Collaboratore d'Ufficio
grafica, Duplicazione documentazione per
l'utenza
Casu Raffaella
Zini Monia
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Nr. Cap
Descrizione capitolo
Previsto
ved. dotazioni finanziarie assegnate con PEG
approvato con delib. G.C. n. 176/10
nessuna entrata
RISORSE FINANZIARIE IN USCITA
Utilizzato
Differenza
Nr. Cap
Descrizione capitolo
Previsto
ved. dotazioni finanziarie assegnate con PEG
approvato con delib. G.C. n. 176/10
rientra nella
spesa già
prevista per
il personale
in dotazione,
oltre spese
già previste
materiali di
consumo
(carta, CD)
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Utilizzato
Differenza
ATTIVITA' ORDINARIA
Centro di Responsabilità
Area Servizi alla Persona
Peso
U.O. Servizi educativi e scolastici/sport
Nr. 28
1
2
3
Responsabile gestore Gotti Marina
Responsabile procedimento Casu
Raffaella
Denominazione obiettivo (azione "critica" di mantenimento/miglioramento)
Definire iter procedurale gare d'appalto per forniture e servizi sottosoglia e adempimenti normativi
correlati in fase di gestione della fornitura (DURC, CIG, CUP, ecc.)
Implementazione mailing list per i diversi servizi al fine dell'invio di comunicazioni all'utenza il più
possibile via mail
Aggiornamento schede servizi sul sito del Comune di Castenaso
% attuazione Descrizione indicatore
Definizione di una procedura per
forniture di beni e servizi
creazione mailing list con target
specifici per servizio
Effettuazione aggiornamento
schede
Peso Unità di misura
Promozione modalità pagamento rette tramite domiciliazione bancaria
Miglioramento procedura di ricognizione insoluti da semestrale a trimestrale, mantenimento invio
annuale elenchi per la riscossione coattiva a Uff. Tributi
n. procedimenti 0
1
10
n. mailing list
4
12
scadenza
30-giu-11
7
%utenti
RID/totale
utenti
20%
50%
12
n. invii
periodici
2
4
3
n. procedimenti
analizzati
0
1
10
n. ragazzi
accolti/n.
richieste
4
5
scadenza
15
scadenza
31-lug-11
3
scadenza
31-lug-11
7
effettuazione
sondaggio
1
6
scadenza
30-apr-11
invio comunicazioni agli utenti
morosi
5
Definizione tempistica e competenze nuova procedura di erogazione contributi per facilitazioni
viaggio studenti scuole superiori attivata da a.s. 2010/2011
Definizione procedimento
6
7
Consolidamento progetto "Non solo compiti" ampliando l'accoglienza anche nei confronti di alunni
disabili, con adeguato supporto
Analisi nuova organizzazione servizio indispensabile estivo asilo nido in relazione al nuovo
calendario concertato e domande utenza
8
9
Presentazione risultati indagini customer satisfaction relative ai nidi comunali alla Giunta Comunale,
sintesi accreditamento e relazione coordinamento pedagogico
10
Valutazione ampliamento utilizzo Centro Giochi L'Oblò, in collaborazione con appaltatore Società
Dolce, anche in occasione di eventi, feste di compleanno a richiesta individuale, ecc.
11
Analisi ipotesi attivazione campi invernali per bambini e ragazzi nel periodo sospensione lezioni
scolastiche in collaborazione con associazioni
12
Iniziativa Pedibus: valutazione possibilità attivazione iniziativa, in collaborazione con Istituzione
SISTeR
Accoglienza di minori disabili
Anticipazione tempistica
accoglimento domande servizio
estivo nido
Termine presentazione lavoro
svolto
Proposta alla Giunta per utilizzi
diversi Centro Giochi
Effettuazione sondaggio su
potenziali utenti
Proposta alla Giunta fattibilità
iniziativa Pedibus, in relazione
ad eventuali proposte di
sperimentazione pervenute da
Istituzione
Target
10
Aumento n. utenti con modalità
di pagamento RID
4
Valore
storico
24-apr
02-apr-11
Valore
ottenuto
% attuazione
Personale coinvolto
Nome/cognome
Gotti Marina
Casu Raffaella
Zini Monia
D'Auria Alice
Andraghetti Luana
Profilo professionale
Responsabile Area
Responsabile U.O.
Istruttore amministrativo
Collab. Attività d'ufficio
Collab. Attività d'ufficio
Risorse finanziarie
Cod. capitolo
Descrizione
E/U
Stanziamento
assegnato
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio operativo Servizi
educativi e scolastici/sport, ad esclusione delle risorse specificamente
assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo
Indicatori di attività
Cod. CdC
di CoA
10101
10101
10101
10101
10101
10101
10101
10102
10102
10102
10102
10102
10102
Descrizione Cod.
CdC
Indicatore
Asilo Nido
Piccolo Blu
Asilo Nido
Piccolo Blu
Asilo Nido
Piccolo Blu
Asilo Nido
Piccolo Blu
Asilo Nido
Piccolo Blu
Asilo Nido
Piccolo Blu
Asilo Nido
Piccolo Blu
Asilo Nido
Piccolo
Giallo
Asilo Nido
Piccolo
Giallo
Asilo Nido
Piccolo
Giallo
Asilo Nido
Piccolo
Giallo
Asilo Nido
Piccolo
Giallo
Asilo Nido
Piccolo
Giallo
1010100
1010101
1010102
1010104
1010105
Descrizione indicatore
Valore
Valore
consuntivo
consuntivo 2008
2009
Nr sezioni nido Piccolo Blu tempo
pieno
4
Nr posti offerti nido Piccolo Blu tempo
pieno
60
Nr giorni apertura annuale nido Piccolo
Blu
194
Nr ore apertura giornaliera nido
Piccolo Blu tempo pieno
10,5
Valore
consuntivo
2010
Valore
previsione
NOTE
2011
4
4
4
60
60
60
196
194
194
10
10
10
60
60
60
0
0
0
1010107
Nr iscritti Piccolo Blu
60
Nr iscritti con handicap nido Piccolo
Blu
0
Nr ore assistenza annue handicap nido
Piccolo Blu TP
0
0
0
0
1010200
Nr sezioni nido Piccolo Giallo tempo
pieno
2
2
2
2
1010201
Nr sezioni nido Piccolo Giallo part
time
2
2
2
2
1010202
Nr posti offerti nido Piccolo Giallo
tempo pieno
24
24
24
24
1010203
Nr posti offerti nido Piccolo Giallo
part time
30
30
30
30
1010204
Nr giorni apertura annuale nido Piccolo
Giallo
194
196
194
194
1010207
Nr ore apertura giornaliera nido
Piccolo Giallo tempo pieno
10
10
10
1010106
10
10103
10109
Asilo Nido
Piccolo
Giallo
Asilo Nido
Piccolo
Giallo
Asilo Nido
Piccolo
Giallo
Asilo Nido
Piccolo
Giallo
Asilo Nido
Piccolo
Giallo
Asilo Nido
Piccolo
Giallo
MicroNido
Villanova
MicroNido
Villanova
MicroNido
Villanova
Asilo Nido
Piccolo Blu
MicroNido
Villanova
MicroNido
Villanova
MicroNido
Villanova
Nidi privati
10109
Nidi privati 1010907
10102
10102
10102
10102
10102
10102
10103
10103
10103
10101
10103
10103
Nr ore apertura giornaliera nido
Piccolo Giallo part time
6
6
6
6
Nr iscritti tempo pieno Piccolo Giallo
24
24
24
24
Nr. Iscritti part-time Piccolo Giallo
30
30
30
30
1010211
Nr iscritti con handicap nido Piccolo
Giallo
1
1
0
1010212
Nr ore assistenza annue handicap nido
Piccolo Giallo
0
1005,5
1010208
1010216
1010900
Nr iscritti nido Piccolo Giallo
54
Nr sezioni nido Piccolo Nido tempo
pieno
Nr posti offerti nido Piccolo Nido
tempo pieno
Nr giorni apertura annuale nido Piccolo
Nido
Nr ore apertura giornaliera nido
Piccolo Nido tempo pieno
Nr iscritti Piccolo Nido
Nr iscritti con handicap nido Piccolo
Nido
Nr ore assistenza annue handicap nido
Piccolo Nido
Nr posti convenzionati nidi privati
8
Nr iscritti con handicap nidi privati
convenzionati
0
54
0
54
54
1
14
194
10
14
1
10
10
600
10
0
0
0
aperto il 10/1/2011
10109
10199
10199
10199
10199
10199
10199
10199
10199
10199
10199
Nidi privati 1010908
Costi
comuni Asili
Nido
1019900
Costi
comuni Asili
Nido
Costi
comuni Asili
Nido
Costi
comuni Asili
Nido
Costi
comuni Asili
Nido
Costi
comuni Asili
Nido
Costi
comuni Asili
Nido
Nr ore assistenza annue handicap nidi
privati convenzionati
0
0
0
0
Nr complessivo nidi in gestione diretta 1
Nr. Complessivo nidi in appalto
1
1
1
1
1
1
2
1019901
Nr complessivo sezioni nidi comunali
8
8
8
9
1019902
Nr complessivo posti offerti nidi
comunali
114
114
114
128
1019903
Nr complessivo posti nido offerti
compresi posti privati convenzionati
126
124
124
138
1019912
Nr complessivo iscritti con handicap
nidi com./priv.conv.
0
1
1
1
1019913
Nr ore assistenza annue handicap nidi
com./priv.conv.
0
1005,5
1216,42
600
1019914
Nr complessivo domande presentate
(nei termmini/in grad.)
101
90
118
112
Costi
comuni Asili
Nido
1019916
Costi
comuni Asili
Nido
1019917
Costi
comuni Asili
Nido
1019918
Nr complessivo domande presentate
nidi com./priv.conv.
114
97
120
113
Nr complessivo domande accolte nidi
com./priv.conv.
101
90
118
110
Nr complessivo domande soddisfatte
nidi com./priv.conv.
79
73
88
89
COMPRESI NON
RESIDENTI E FUORI
TERMINE
SOLO RESIDENTI E
NEI TERMINI
da a.s. 2009/2010
COMPRESI ANCHE
VOUCHER
10199
10199
10199
10199
10199
10199
10199
10199
10199
10199
10199
Costi
comuni Asili
Nido
Costi
comuni Asili
Nido
Costi
comuni Asili
Nido
Costi
comuni Asili
Nido
Costi
comuni Asili
Nido
Costi
comuni Asili
Nido
Costi
comuni Asili
Nido
Costi
comuni Asili
Nido
Costi
comuni Asili
Nido
Costi
comuni Asili
Nido
Costi
comuni Asili
Nido
1019919
Nr rinunce domande presentate nei
termini/in graduatoria
1019920
18
7
11
10
Nr utenti in lista d'attesa (nei termini e
fuori termine)
3
10
19
6
1019922
% domande soddisfatte/domande
ammesse nidi comunali/priv./conv.
0,78
81,11
74,58
79,46
1019924
% Nr iscritti/Popolazione 0 - 3 anni
49,22
46,79
43,36
51,00
1019925
% Nr posti comlessivi
offerti//popolazione 0-3 anni.
31,98
30,32
31,16
34,16
considerati 3 anni solari
di nascita
1019926
Nr giorni assenza personale educativo
nidi comunali gestione diretta
260
185
240
240
considerato periodo
settembre-luglio (escluso
agosto)
1019927
Nr giorni supplenza personale
educativo nidi comunali gest. diretta
180
107
163
163
1019928
Nr giorni assenza personale ausiliario
nidi comunali gest. Diretta
79
41
41
1019929
Nr giorni supplenza personale ausiliario
nidi comunali gest. Diretta
84
34
39
39
1019930
% Nr giorni supplenza/Nr giorni
assenza personale educatore
57,84
67,92
67,92
1019931
% Nr giorni supplenza/Nr giorni
assenza personale ausiliario
43,04
95,12
95,12
69,23
4199
4199
4199
4199
4299
4299
4301
4301
4508
4508
4511
Costi
comuni
scuole
materne
Costi
comuni
scuole
materne
Costi
comuni
scuole
Costi
comuni
scuole
materne
Costi
comuni
scuole
elementari
Costi
comuni
scuole
elementari
Scuole
medie
Gozzadini
Scuole
medie
Gozzadini
Diritto allo
studio
Diritto allo
studio
Progetti
qualificazio
ne scol.
419900
Nr scuole materne statali
4
4
4
4
419902
Nr iscritti scuole materne statali
318
318
331
321
419907
Nr materne paritarie convenzionate
2
2
2
2
419908
Contributo economico a materne
paritarie
14.840,00
19.000,00
20.022,00
20.247,70
429900
Nr plessi scuola elementare
3
3
3
3
429901
Nr iscritti scuola elementare
653
642
635
632
430100
Nr plessi scuola media
1
1
1
1
430101
356
374
409
436
450800
Nr iscritti scuola media
Nr borse di studio L.R. 26/01 e L.
12/03 erogate
0
0
16
0
450801
Nr contributi erogati per libri di testo
38
35
36
36
451100
Nr progetti rivolti a alunni 3-14 anni
6
6
6
6
4511
4511
Progetti
qualificazio
ne scol.
451101
Progetti
qualificazio
ne scol.
451102
4512
Progetti
qualificazio
ne scol.
451103
Progetti
qualificazio
ne scol.
451104
Interventi
alunni
disabili
451200
4512
Interventi
alunni
disabili
4512
Interventi
alunni
disabili
4511
4511
451201
451202
Nr alunni partecipanti a progetti
qualificazione scolastica
1091
1080
1044
1068
Nr classi partecipanti a progetti
qualificazione scolastica
47
47
47
47
Nr classi partecipanti a progetti
educazione ambientale
3
3
3
3
A.S. 2010/11 TUTTE LE
CLASSI PRIMARIA E
SECONDARIA PRIMO
GRADO TOT. 47
SARANNO
COINVOLTE NEL
PROGETTO
RACCOLTA
DIFFERENZIATA, 3
CLASSI VILLANOVA
PROGETTO ORTO
Nr classi partecipanti a progetti
educazione stradale
23
24
24
23
interventi effettuati da
PM
3
1
2
2
34
12
25
55
Nr alunni disabili assistiti scuole
dell'infanzia
Nr. Ore settimanali integrazione
scolastica scuole infanzia
Nr alunni disabili assistiti scuole
primarie
Nr. Ore settimanali integrazione
scolastica scuole primarie
17
17
14
14
219
193
141
158
Nr alunni disabili assistiti scuola
secondaria primo grado
14
17
20
17
Nr. Ore settimanali integrazione
scolastica scuola secondaria primo
grado
4512
Interventi
alunni
disabili
6205
Palestre
scolastiche
6205
Palestre
scolastiche
6205
6205
6205
6299
6301
6301
Palestre
scolastiche
Palestre
scolastiche
Palestre
scolastiche
Costi
comuni
impianti
sportivi
Attività
sportive/ma
nifest.
Attività
sportive/ma
nifest.
451203
620500
620502
Nr alunni disabili assistiti scuole medie
superiori
Nr. Ore settimanali integrazione
scolastica scuola secondaria secondo
grado
Nr. Alunni stranieri seguiti nei progetti
di integrazione
Nr. Alunni certificati con trasporto
personalizzato
palestre scolastiche (gestite in
economia)
Palestre scolastiche gestite in
convenzione
ore di allenamento settimanali palestra
sc. Villanova
181
231
214
170
7
9
11
15
69
53
65
143
6
8
7
8
2
2
2
3
4
4
2
2
2
2
28
31
21
31
32
34,5
36,5
46
23,5
25,5
23
23,5
35,5
35,5
45,5
41
620505
ore di allenamento settimanali nella
palestra sc. Marconi (in convenzione)
ore di allenamento settimanali nella
palestra sc. Nasica
ore di allenamento settimanali nella
palestra sc. Media (in convenzione)
629900
impianti (gestiti in concessione)
7
7
8
8
630100
manifestazioni sportive organizzate dal
Comune
4
3
3
3
630101
manifestazioni sportive patrocinate dal
Comune
5
8
9
9
620503
620504
Sostegno
alla
genitorialità
Nr. Corsi di formazione personale
2
4
2
2
Sostegno
alla
genitorialità
Nr. operatori conivolti in corsi
formativi
15
15
15
15
Sostegno
alla
genitorialità
Nr. Servizi integrativi (Centro Giochi
L'Oblò)
1
1
1
1
Sostegno
alla
genitorialità
Nr. Mesi apertura
8
8
8
8
Sostegno
alla
genitorialità
Nr. Giorni apertura settimanale
3
3
3
3
Sostegno
alla
genitorialità
Nr. Ore giornaliere
2
2
2
2
Sostegno
alla
genitorialità
Nr. Bambini iscritti
33
45
45
44
Sostegno
alla
genitorialità
Nr. Frequenza media
3,8
5,2
Sostegno
alla
genitorialità
Nr. Iniziative di sostegno alla
genitorialità
2
2
2
2
Sostegno
alla
genitorialità
Nr. Ore di apretura sportello di
consulenza 0-6
56
64
60
49
Sostegno
alla
genitorialità
Nr. Appuntamenti sportello di
consulenza 0-6
52
64
60
49
Sostegno
alla
genitorialità
Nr. Utenti sportello di consulenza 0-6
42
45
40
40
descrizione
indicatore
modificata o
nuovo
indicatore
COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna
PEG 2011
AREA
BILANCIO
U.O. Ragioneria/Bilancio
U.O. Provveditorato/Economato
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
AREA BILANCIO – SERVIZIO BILANCIO
Nr.
Responsabile
TUNDO MASSIMILIANO
Denominazione obiettivo
Peso
% attuaz.
Riferimento RPP 2011/2013 – Progetto n° 201 –16.1 Un nuovo assetto per migliorare
l’efficacia Finalità da conseguire : analisi e ridefinizione della struttura del PEG 15
finanziario
ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE PEG FINANZIARIO
Descrizione obiettivo
La struttura del PEG finanziario, che consente l’articolazione del bilancio sia di parte entrata che di spesa, in capitoli,
necessita di una razionalizzazione volta al rendere lo strumento contabile maggiormente rispondente alle esigenze
gestionali.
Nel corso dell’esercizio si dovrà pertanto provvedere ad analizzare l’articolazione di ciascun capitolo in modo da
eliminare quei capitoli superflui eseguendo un accorpamento degli stanziamenti e al contempo crearne di nuovi laddove
esigenze di dettaglio lo richiedano.
29
Nr.
1
2
3
4
5
Attività da compiere
Estrazione del PEG e condivisione dello
Previsto
stesso con i responsabili di Area/servizio
Ottenuto
Analisi e rimodulazione del PEG
Previsto
Ottenuto
Condivisione del nuovo PEG con i
Previsto
responsabili di Area/servizio
Ottenuto
Presentazione del PEG in Giunta
Previsto
Ottenuto
Approvazione del PEG
Previsto
Ottenuto
Nr
1
Centri di responsabilità coinvolti
Servizio Bilancio, tutte le altre Aree
Nr.
Indicatori di risultato
1
Presentazione nuovo PEG alla
100
Giunta per l’approvazione
G
F
M A
X
X
M G
L
A
S
X
X
X
X
X
X
31/12/2011
Personale coinvolto
Tundo Massimiliano, Cimino Luisella, Gabriele Mariangela, Fenara Marilena
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
D
X
Unità di Previsto
misura
tempo
N
X
Descrizione azione
Analisi e variazione del PEG
Peso
O
Ottenuto
Ottenuto
% attuaz.
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
AREA BILANCIO – SERVIZIO BILANCIO
Nr.
30
Responsabile
TUNDO MASSIMILIANO
Denominazione obiettivo
Peso
Riferimento RPP 2011/2013 – Progetto n° 201 –16.1 Un nuovo assetto per migliorare
l’efficacia Finalità da conseguire : interventi di formazione del nuovo personale del
15
servizio bilancio
ADDESTRAMENTO NUOVO PERSONALE
% attuaz.
Descrizione obiettivo
Il servizio Bilancio ha acquisito due nuove risorse che necessitano di formazione specifica.
Nel corso dell’esercizio 2011 si dovrà pertanto provvedere ad assegnare i procedimenti con contestuale rinnovamento
finalizzato e rendere le attività maggiormente efficaci ed efficienti.
L’attribuzione dei procedimenti sarà effettuata valutando preventivamente le attitudini di ciascun collaboratore.
Tale attività comporterà quindi un primo periodo di valutazione seguito da specifica formazione e si concluderà con la
condivisione delle scelte e dei risultati direttamente con gli operatori.
Nr.
1
2
3
4
Nr.
Attività da compiere
Affiancamento e valutazione
professionali
attitudini
Previsto
G
F
M A
X
X
X
Ottenuto
Condivisione delle valutazioni direttamente
Previsto
con i collaboratori
Ottenuto
Formazione
Previsto
Ottenuto
Verifica dei risultati e del grado di
Previsto
soddisfazione dei collaboratori
Ottenuto
Centri di responsabilità coinvolti
Servizio Bilancio
Indicatori di risultato
1
Predisposizione relazione
L
A
S
O
X
X
X
X
X
N
D
X
X
X
X
X
Descrizione azione
Ottenuto
Affiancamento, formazione e verifica delle attività
assegnate al nuovo personale con predisposizione di
una relazione finale sui risultati ottenuti
1
Nr.
M G
Peso
100
Unità di Previsto
misura
data
31/12/2011
Personale coinvolto
Tundo Massimiliano, Cimino Luisella, Gabriele Mariangela, Fenara Marilena
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Ottenuto
% attuaz.
ATTIVITA' ORDINARIA
Centro di Responsabilità U.O BILANCIO
Area BILANCIO
U.O. BILANCIO
Peso
Responsabile gestore TUNDO MASSIMILIANO
Responsabile procedimento CIMINO LUISELLA
20
%
attuazione
Nr. 31 Denominazione obiettivo (azione "critica" di mantenimento/miglioramento)
1
2
accelerazione dei tempi di riscossione e pagamento attraverso un periodico monitoraggio dello stato di tali procedimenti
razionalizzazione procedimento di predisposizione del bilancio di previsione
Indicatori di risultato
Nr
Descrizione indicatore
1
sollecitazioni ai responsabili di Area/Servizio finalizzate e regolarizzare
le riscossioni e i pagamenti (per i pagamenti del titolo II l'attività risulta
comunque influenzata, nella fase finale, dalla necessità di rispettare il
100
patto di stabilità)
Peso
Unità di misura
Valore storico
Target
numero
2
10
numero
3
1
univocità di inserimento dati contabili sul programma di contabilità
2
Indicatori di attività
Cod.
Descrizione CdC
CdC di
CoA
1303 Ragioneria/Bilancio
1303 Ragioneria/Bilancio
1303 Ragioneria/Bilancio
1303 Ragioneria/Bilancio
1303 Ragioneria/Bilancio
1303 Ragioneria/Bilancio
1303 Ragioneria/Bilancio
1303 Ragioneria/Bilancio
1303 Ragioneria/Bilancio
1303 Ragioneria/Bilancio
1303 Ragioneria/Bilancio
1303 Ragioneria/Bilancio
100
Cod.
Indicatore
130299
130300
130301
130302
130303
130304
130305
130306
130307
130308
130311
130312
Descrizione indicatore
Nr liquidazioni emesse
Nr mandati di pagamento emessi
Nr reversali emesse
Nr impegni di spesa
Nr sub-impegni di spesa
Nr accertamenti di entrata
Nr fatture e note registrate
Nr variazioni di bilancio
Nr variazioni di PEG
Nr registrazioni IVA
totale impegnato a consuntivo
totale accertato a consuntivo
Valore consuntivo Valore
Valore
Valore previsione
2008
consuntivo 2009 consuntivo 2010 2011
6914
4622
2175
1619
213
797
3484
5
27
240
16.354.088,52
16.460.334,52
6112
3870
2346
1433
197
706
3752
5
21
174
18.370.326,70
18.646.247,21
6397
3779
2458
1539
178
846
3701
12
29
195
16.007.416,04
15.261.679,60
6400
3800
2460
1550
180
850
3750
10
25
195
14.675.210,00
14.675.210,00
Valore %
ottenuto attuazione
Personale coinvolto
Nome/cognome
Cimino Luisella
Gabriele Mariangela
Fenara Marilena
Profilo professionale
istruttore amministrativo C1
istruttore amministrativo C1
istruttore amministrativo C1
Risorse finanziarie
Cod.
Descrizione
capitolo
E/U
Stanziamento assegnato
l'attività descritta non richiede risorse finanziarie
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
AREA BILANCIO ECONOMATO
Nr.
32
Responsabile
U.O PROVVEDITORATO TUNDO MASSIMILIANO
Denominazione obiettivo
Peso
Riferimento RPP 2011/2013: Progetto n° 202 Provveditorato - economato - 1.2 Qualità
ed efficienza dei servizi comunali- Finalità da conseguire: predisposizione procedure per
l’ottenimento di migliori condizioni economiche per riduzione costi utenze
40
ESPLETAMENTO PROCEDURE FINALIZZATE ALL’OTTENIMENTO DI
MIGLIORI CONDIZIONI ECONOMICHE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEI
COSTI DELL’ENERGIA ELETTRICA , DEL GAS E DELLA TELEFONIA
Budget previsto
776.000,00
Budget utilizzato
0,00
% attuaz.
0,00
Differenza
0,00
Descrizione obiettivo
Nr.
1
2
Nr.
1
Attività da compiere
Predisposizione atti di gara/affidamento
previa analisi convenzioni centrali di Previsto
committenza
Ottenuto
Conclusione procedure per ottenimento
Previsto
migliori condizioni economiche
Ottenuto
G
F
M A
M G
L
X
X
X
A
S
O
N
D
X
Centri di responsabilità coinvolti
Descrizione azione
Ottenuto
U.O Provveditorato-Area Tecnica- U.O Predisposizione e atti di gara e collaborazione dal
Bilancio-U.O Legale Contratti
punto di vista tecnico
Nr.
Indicatori di risultato
1
Conclusione
procedure
di
affidamento per l’ottenimento di
mgliori condizioni di mercato per 100
utenze energia elettrica, gas e
telefonia
Peso
Unità di misura
Previsto
Ottenuto
%
attuaz.
Scadenza
31.12.2011
0,00
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Tundo Massimiliano, Minardi Claudia , Clemente Chiara
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Area Tecnica-U.O Bilancio-U.O Legale Contratti
Risorse finanziarie in uscita
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
1
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
AREA BILANCIO ECONOMATO
Nr.
33
Responsabile
U.O PROVVEDITORATO TUNDO MASSIMILIANO
Denominazione obiettivo
Peso % attuaz.
Riferimento RPP 2011/2013: Riferimento RPP 2011/2013: Progetto n° 202 Provveditorato
- economato - 1.2 Qualità ed efficienza dei servizi comunali- Finalità da conseguire:
predisposizione procedure di gara per acquisti e forniture nuove sede comunale
0,00
PREDISPOSIZIONE
PROCEDURE
DI
ACQUISTO/AFFIDAMENTO 20
FORNITURE/SERVIZI/NOLEGGI PER NUOVE SEDI COMUNALI A SEGUITO
TRASLOCO NEL NUOVO E A SEGUITO RIORGANIZZAZIONE SPAZI E
UFFICI DELLA VECCHIA SEDE
Budget previsto
76.000,00
Budget utilizzato
0,00
Descrizione obiettivo
Nr.
Attività da compiere
Incontri con personale Area Tecnica e
1
personale altre unità operative competenti e Previsto
sopralluoghi presso le sedi stesse
Ottenuto
Predisposizione
atti
di
affidamento
2
forniture/servizi entro la data indicata dai Previsto
servizi fruitori delle sedi nuove
Ottenuto
Nr.
1
Differenza
0,00
G
F
M A
M G
L
A
S
X
X
X
O
N
D
X
X
X
Centri di responsabilità coinvolti
Descrizione azione
Ottenuto
U.O Provveditorato Economato- Area Partecipazione propositiva e confronto con il
tecnica -Unità operative competenti in Responsabile Economato
merito alla gestione delle sedi nuove-U.O
Legale/Contratti
Nr.
Indicatori di risultato
1
Predisposizione atti di affidamento
forniture/servizi per l’operatività 100
delle nuove sedi da inaugurare
Peso
Unità di misura
Previsto
Ottenuto
%
attuaz.
Scadenza
31.12.2011
0,00
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Tundo Massimiliano, Minardi Claudia, Clemente Chiara
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Area Tecnica, Servizi vari, U.O Legale/Contratti
Risorse finanziarie in uscita
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Allestimento
uffici € 60.000,00 in
comunali:acq.arredi e attrezzature
c/competenza
21571/54
e € 16.000,00 in
c/residui
Utilizzato
Differenza
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
2
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
AREA BILANCIO ECONOMATO
Nr.
34
Responsabile
U.O PROVVEDITORATO TUNDO MASSIMILIANO
Denominazione obiettivo
Peso
Riferimento RPP 2011/2013: Riferimento RPP 2011/2013:
Progetto n° 202
Provveditorato - economato - 1.2 Qualità ed efficienza dei servizi comunali- Finalità da
conseguire: gestione inventario
DEFINIZIONE, ORGANIZZAZIONE, DIFFUSIONE E CONTROLLO DELLA 20
CORRETTA PROCEDURA DI GESTIONE DELL’INVENTARIO DEI BENI
MOBILI COMUNALI, CON L’OBIETTIVO DI MANTENERE SEMPRE
CORRETTAMENTE AGGIORNATO IL PATRIMONIO MOBILIARE
Budget previsto
0,00
Budget utilizzato
0,00
% attuaz.
0,00
Differenza
0,00
Descrizione obiettivo
Nr.
1
2
3
4
Nr.
1
Attività da compiere
Predisposizione
testo Regolamento e
Previsto
modulistica per la gestione dell’nventario
Ottenuto
Presentazione regolamento agli uffici/servizi
comunali e ai soggetti esterni detentori di Previsto
beni mobili comunali
Ottenuto
Ricostruzione movimenti del periodo senza
Previsto
procedura
Ottenuto
Aggiornamento inventario
Previsto
Ottenuto
G
F
M A
X
M G
L
A
S
O
N
D
X
X
X
X
X
Centri di responsabilità coinvolti
Descrizione azione
Ottenuto
U.O Provveditorato-Area Tecnica- U.O Partecipazione propositiva e confronto con il
Bilancio-Servizi vari comunali
Responsabile Economato
Nr.
Indicatori di risultato
1
Aggiornamento inventario
Peso
100
Unità di misura
Previsto
Ottenuto
Scadenza
31.12.2011
%
attuaz.
0,00
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Tundo Massimiliano, Minardi Claudia , Clemente Chiara
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Area Tecnica-U.O Bilancio-Servizi vari comunali
Risorse finanziarie in uscita
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
3
ATTIVITA' ORDINARIA
Centro di Responsabilità U.O PROVVEDITORATO ECONOMATO
Area BILANCIO
U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO
Nr.35
1
2
Peso
Responsabile gestore TUNDO MASSIMILIANO
Responsabile procedimento MINARDI CLAUDIA
20
Denominazione obiettivo (azione "critica" di mantenimento/miglioramento)
% attuazione
Mantenimento di una elevata movimentazione della cassa economale in modo da ridurre il numero di determine degli uffici
Rivisitazione piano interventi pulizie nei vari immobili comunali in modo da razionalizzare e ridurre le spese di pulizie in un'ottica di contenimento dei
costi
Indicatori di risultato
Nr
Descrizione indicatore
Peso
Unità di
misura
Valore
storico
Target
1
2
numero buoni economali emessi
Spesa complessiva pulizia locali
100
100
numero
Euro
397
126.128,57
400
97.400,00
Valore
consuntivo
2008
409
24
24
9
59
46
1
8
0
0
1
2
5
0
5
Valore
consuntivo
2009
347
23
22
10
50
41
0
0
2
0
0
7
10
1
9
Valore
consuntivo
2010
397
12
25
10
71
50
3
3
2
2
4
4
10
0
10
Valore
previsione
2011
400
12
26
10
50
46
0
0
0
0
0
4
8
1
7
Indicatori di attività
Cod. CdC
di CoA
Descrizione
CdC
Cod.
Indicatore
Descrizione indicatore
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
1302
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
Economato
130200
130201
130202
130203
130204
130205
130206
130207
130208
130210
130212
130213
130214
130215
130217
Nr buoni economali emessi
Nr riscossioni dirette
Nr abbonamenti a periodici-quotidiani gestiti
Nr polizze assicurative
Nr sinistri aperti
Nr sinistri polizza RCT
Nr sinistri polizza furto
Nr sinistri RCA attivi
Nr sinistri RCA passivi
Nr sinistri polizza kasko
Nr sinistri tutela legale
Nr sinistri polizza infortuni
Nr complessivo gare espletate
Nr gare con asta pubblica
Nr trattative private dirette e con gara ufficiosa
Valore
ottenuto
%
attuazione
1302
Economato
Personale coinvolto
Nome/cognome
Claudia Minardi
Chiara Clemente
Risorse finanziarie
Cod.
Descrizione
capitolo
130219
spesa complessiva in euro pulizia locali
134.455,12
121.316,92
Profilo professionale
istruttore direttivo D1
istruttore amministrativo C1
E/U
Stanziamento assegnato
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio Operativo X ad esclusione delle risorse
specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo
Totale entrate Totale spese
126.128,57
97.400,00
COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna
PEG 2011
AREA
CONTROLLO DI GESTIONE E
TRIBUTI
U.O. Controllo di gestione
U.O. Tributi/
Riscossione Coattiva Entrate Comunali
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
Gruppo di lavoro composto dai Responsabili di Area
Nr.
36
Coordinatore
Responsabile Area Controllo di Gestione e Tributi
Denominazione obiettivo
Indicatori di performance organizzativa.
Budget previsto
0,00
Peso
20
Budget utilizzato
0,00
% attuaz.
0,00
Differenza
0,00
Descrizione obiettivo
Questa Amministrazione riconosce l’importanza di addivenire a un sistema di misurazione delle prestazioni dell’Ente,
che sia in grado di monitorare l’organizzazione comunale a ognuno dei livelli di interesse per la programmazione e il
controllo e precisamente a livello di processo, di output finale o intermedio, di outcome. Al riguardo si intende
programmare un intervento di durata biennale fondato sui seguenti principi di base: a) valorizzare e affinare ciò che è
già stato fatto; b) ragionare secondo una logica di gradualità. Per l’esercizio 2011, si avverte l’esigenza di definire due
priorità e precisamente:
ampliare il sistema di misurazione degli obiettivi, coinvolgendo anche gli obiettivi a medio-lungo termine (da
PGS/RPP); ciò al fine di rendere visibile il collegamento dell’attività dell’apparato gestionale rispetto alle
macro strategie dell’organo politico;
focalizzare l’attenzione sull’individuazione di indicatori di costo unitario di output; ciò nella prospettiva finale,
propria della “Riforma Brunetta”, di ottimizzare i costi dei servizi erogati tramite un progressivo
miglioramento degli standard economici.
Il sistema degli indicatori, che si intende definire, presuppone alcune caratteristiche di metodo e di impostazione e
precisamente:
preventiva mappatura dei servizi finali/intermedi erogati, con analisi delle relative principali caratteristiche,
delle modalità di erogazione e della tipologia di utenza che usufruisce del servizio;
individuazione dei servizi prioritari per i quali si ritiene necessario disporre entro l’anno di un primo nucleo
stabile di indicatori di impatto e/o di risultato;
definizione delle azioni e degli strumenti necessari al calcolo dei risultati per gli indicatori valutati come
prioritari;
coerenza e controllo del sistema di misurazione della produzione dei servizi;
nel caso di indicatori a carattere economico, rispondenza a una metodologia di consolidamento della contabilità
analitica;
caratterizzazione dei principali indicatori di performance secondo le schede e i test proposti dalla CIVIT
(Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche) e
opportunamente semplificati; ciò al fine di addivenire alla scelta di indicatori appropriati e coerenti con
indirizzi strategici e gestione operativa.
Si ritiene di dover assegnare il presente obiettivo a un gruppo di lavoro formato dai Responsabili di Area .Ciò, oltre che
per il rispetto della Riforma Brunetta, che individua nei dirigenti/posizioni organizzative gli attori principali per una
corretta gestione del Ciclo della Performance, anche nella convinzione che un coinvolgimento proattivo possa stimolare
la cooperazione e creare una sensibilità sufficiente a incrementare sempre più i target di Ente/Area.
Nr.
1
2
Attività da compiere
Individuazione dei processi di pertinenza
dell’Ente che comportano come risultato
l’erogazione di un servizio finale o
intermedio , con analisi delle relative Previsto
principali caratteristiche, delle modalità di
erogazione e della tipologia di utenza che
usufruisce del servizio.
Incontri di discussione del gruppo di lavoro
Ottenuto
e elaborazione della mappa dei servizi.
Individuazione delle macro strategie, con le
Previsto
connesse finalità e dei servizi prioritari per i
G
F
M A
M G
X
X
X
X
X
X
L
A
S
O
N
D
1
quali si ritiene necessario disporre entro
l’anno di un primo nucleo stabile di
indicatori di impatto e/o di risultato.
Prima proposta di indicatori da parte del
gruppo di lavoro.
Analisi del contesto e del livello di
consolidamento della contabilità analitica,
quale presupposto indispensabile per
l’utilizzo concreto e sensato di indicatori a
carattere economico. Incontri di discussione
del gruppo di lavoro e condivisione
complessiva delle modalità di rilevazione di
CoA.
Definizione delle azioni e degli strumenti
necessari al calcolo degli indicatori valutati,
in prima istanza, come prioritari e relativa
caratterizzazione secondo le schede e i test
(semplificati) proposti dalla CIVIT.
Incontri di discussione del gruppo di lavoro
per la definitiva individuazione di un set di
indicatori, valutati come fattibili e
qualitativamente solidi e presentazione
della proposta alla Giunta.
3
4
Nr.
Centri di responsabilità coinvolti
Responsabili di Area
1
Previsto
X
X
X
X
X
X
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
Descrizione azione
Ottenuto
Si rinvia alle attività 1, 2, 3, 4 di cui alla precedente
sezione.
Nr.
Indicatori di risultato
1
Elaborazione mappa dei servizi
20
Condivisione, risultante da apposito
documento, delle modalità di 40
rilevazione di CoA
Presentazione alla Giunta della
proposta di un sistema di indicatori
di impatto e/o di risultato, con 40
particolare riguardo a indicatori di
costo.
2
Ottenuto
Peso
Unità di Misura
Previsto
Ottenuto
Data
Data
31.5.2011
%
attuaz.
0,00
31.5.2011
Data
31.5.2011
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Bonori Monica, Fabbri Stefano, Fanti Andrea, Gotti Marina, Lui Elisa, Ruscelloni Fabrizio, Tundo Massimiliano
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Risorse finanziarie in entrata
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Risorse finanziarie in uscita
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
2
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
Responsabile
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI –
U.O. TRIBUTI – RISCOSSIONE COATTIVA
ENTRATE COMUNALI
Responsabile gestore: BONORI MONICA
Responsabile procedimento: GIOSUE’ ELETTRA
Nr.
Denominazione obiettivo
Peso
% attuaz.
RIFERIMENTO RPP 2011 – 2013 - PROGETTO N. 122 Tributi – Riscossione
coattiva entrate comunali
37
1.2 Qualità ed efficienza dei servizi comunali
2
0,00
Finalità: Gestione nuovo contratto avente per oggetto la concessione dei
servizi delle pubbliche affissioni, di accertamento e riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
Budget previsto
Budget utilizzato
Differenza
0,00
0,00
0,00
Descrizione obiettivo
L’obiettivo consiste in una verifica più puntuale dell’attività svolta dal concessionario dei servizi
delle pubbliche affissioni, di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni al fine di addivenire ad un controllo “analogo” a quello dei
tributi gestiti direttamente.
Con riferimento al capitolato di gara firmato e quindi accettato dalla società ICA, si precisa che è
stato necessario apportare una integrazione a seguito della impossibilità dell’attivazione del cash
pooling previsto dall'art. 5 del Capitolato disciplinante la Concessione in oggetto, evidenziata da
Poste Italiane. Conseguentemente il Comune di Castenaso, al pari dei Comuni con i quali è stata
esperita la gara in forma associata, a seguito di confronti con la società ICA ha modificato in parte il
Capitolato Tecnico con la clausola che segue:
"Fino all'attivazione dell'operazione di cash pooling indicata all'art. 5 del Capitolato, il
concessionario è autorizzato a riversare sul conto corrente indicato dall'Ente le somme
riscosse sul conto corrente dedicato, per ciascuna quindicina, entro il 10° giorno successivo al
termine di ciascuna quindicina. Detta modalità si intende applicabile ogni qualvolta il
capitolato si riferisce al cash pooling."
Al fine di dare attuazione agli obblighi previsti dal nuovo contratto, con particolare riferimento agli
aspetti previsti nel Capitolato e agli impegni assunti in sede di gara mediante il progetto tecnico,
verrà chiesto, insieme ai Comuni di Casalecchio, Ozzano dell’Emilia, San Lazzaro di Savena e Zola
Predosa, un incontro di coordinamento da tenersi, entro il mese di marzo, con il Responsabile della
concessione.
L’U.O. Tributi e l’Area Tecnica devono collaborare con la società concessionaria per
l’espletamento dell’attività consistente nella predisposizione del Piano generale degli impianti entro
i tempi e con le modalità risultanti dal progetto tecnico di svolgimento del servizio depositato in
sede di gara e, in ogni caso, entro 6 mesi dall’affidamento della concessione. Il Piano degli impianti
affissionali deve essere costantemente aggiornato con procedure informatiche, previamente
definite di concerto con il Comune.
Nr.
1
2
3
Nr.
Attività da compiere
G F M A M G L A S O N D
incontro di coordinamento da tenersi, con il
Responsabile della concessione per dare
attuazione agli obblighi previsti dal nuovo
contratto, con particolare riferimento agli Previsto
aspetti previsti nel Capitolato e agli impegni
assunti in sede di gara mediante il progetto
tecnico
Ottenuto
collaborazione con la società concessionaria
per l’espletamento dell’attività consistente Previsto
nella predisposizione del Piano generale
degli impianti entro i tempi e con le
modalità risultanti dal progetto tecnico di
svolgimento del servizio depositato in sede Ottenuto
di gara e, in ogni caso, entro 6 mesi
dall’affidamento della concessione
Definizione dei rapporti riferiti al contratto
scaduto il 31.12.2010, a seguito di lettera
predisposta in accordo/coordinamento con i
Comuni con i quali è stata espletata la gara Previsto
per la concessione del servizio periodo
01.01.2011 – 31.12.2013 e di incontro con il
referente della società
Ottenuto
1
Peso
1
Invio lettera e indizione riunione
con Responsabile della concessione
per la definizione dei rapporti 50
derivanti sia dalla concessione
scaduta sia dalla nuova concessione
2
Controlli sulla tempestività dei
riversamenti
50
X X X X X X
X
Descrizione azione
Collaborazione con società concessionaria
per la predisposizione del Piano generale
degli impianti
Centri di responsabilità coinvolti
Area Tecnica
Nr. Indicatori di risultato
X
Unità di
Misura
Previsto
SCADENZA
31.03.2011
DATA
Ottenuto
Ottenuto
%
attuaz.
Entro 15 giorni
successivi alla
data del
riversamento
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Giosuè Elettra , Bonori Monica
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Personale dell’Ufficio Tecnico individuato dal Responsabile di Area competente
Risorse finanziarie in entrata
Nr. cap
Descrizione capitolo
1130
1300
IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA’
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
Previsto
295.000,00
9.000,00
Utilizzato
Differenza
Risorse finanziarie in uscita
Nr. cap
Descrizione capitolo
11138/10
COMPENSO CONCESSIONARIO
SV PUBBLICHE AF
Previsto
26.910,00
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Utilizzato
Differenza
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
Responsabile
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI –
U.O. TRIBUTI – RISCOSSIONE COATTIVA
ENTRATE COMUNALI
Responsabile gestore: BONORI MONICA
Responsabile procedimento: GIOSUE’ ELETTRA
Nr.
Denominazione obiettivo
Peso
% attuaz.
RIFERIMENTO RPP 2011 – 2013 - PROGETTO N. 122 Tributi – Riscossione
coattiva entrate comunali
38
1.2 Qualità ed efficienza dei servizi comunali
1
0,00
Finalità: coordinamento attività recupero crediti patrimoniali e emissione
ruolo coattivo entrate tributarie e patrimoniali.
Budget previsto
Budget utilizzato
Differenza
0,00
0,00
0,00
Descrizione obiettivo
L’obiettivo consiste nel coordinare l’attività di riscossione coattiva delle entrate comunali
tributarie e patrimoniali (quindi sia di entrate direttamente gestite dall’U.O. Tributi, sia di entrate la
cui gestione ordinaria è di competenza di altre U.O.) e nell’accelerare ed uniformare i tempi della
stessa.
Nr.
1
G F M A M G L A S O N D
Attività da compiere
Analisi delle singole entrate patrimoniali,
volta a individuare la sussistenza o meno di
correlate norme legislative e/o
regolamentari, disciplinanti il processo di
recupero crediti e per gli aspetti non regolati
Previsto
da legge, individuazione e proposta di
norme regolamentari comunali, tese a
uniformare e accelerare le modalità e i tempi
del recupero crediti;
X X X
Ottenuto
2
In vista della prossima scadenza
(31/03/2011) del regime transitorio previsto
dal D.milleproroghe e dell’eventuale
prevista ulteriore proroga per le riscossioni
delle entrate tributarie ed extratributarie, si
vaglierà sia a livello comunale, sia
Previsto
intercomunale, con i Comuni facenti parte
della convenzione approvata con delibera di
C.C. n. 50/2010, quali azioni preparatorie
effettuare per l’affidamento delle attività di
riscossione, in forma coattiva, attualmente
gestite mediante Equitalia Spa.
Ottenuto
Ottenuto
X X X
Nr.
Centri di responsabilità coinvolti
1
Uffici che gestiscono le entrate patrimoniali Collaborazione per le modifiche da apportare ai
e che devono inserire a ruolo coattivo i
singoli regolamenti.
debitori morosi
Descrizione azione
Ottenuto
Nr. Indicatori di risultato
1
Peso
Proposta coordinata, riferita a tutte
le entrate comunali, di ridefinizione
100
dei tempi e dei modi di
riscossione/sollecito.
Unità di
Misura
Previsto
SCADENZA
Ottobre
Ottenuto
%
attuaz.
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Giosuè Elettra, Bonori Monica
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Personale degli Uffici che gestiscono entrate, individuato dal Responsabile di Area competente
Risorse finanziarie in entrata
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Risorse finanziarie in uscita
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
Responsabile
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI –
U.O. TRIBUTI – RISCOSSIONE COATTIVA
ENTRATE COMUNALI
Responsabile gestore: BONORI MONICA
Responsabile procedimento: GIOSUE’ ELETTRA
Nr.
Denominazione obiettivo
Peso
% attuaz.
RIFERIMENTO RPP 2011 – 2013 - PROGETTO N. 122 Tributi – Riscossione
coattiva entrate comunali
39
18
1.2 Qualità ed efficienza dei servizi comunali
0,00
Finalità: lotta all’elusione/evasione ICI
Budget previsto
Budget utilizzato
Differenza
0,00
0,00
0,00
Descrizione obiettivo
L’obiettivo consiste:
a) nel controllo di n. 3 aree edificabili di espansione e degli immobili oggetto di permessi di
costruire (n. 50) (relativamente ad anni non ancora caduti in prescrizione); se il valore di mercato
attribuito dal/i proprietario/i dell’area all’immobile risulta inferiore a quello deliberato negli anni
dalla Giunta Comunale per le aree di espansione o a quello individuabile dal mercato per le aree di
completamento si procederà all'accertamento in rettifica; nel caso in cui il contribuente abbia
omesso la dichiarazione dell'area si procederà invece all'accertamento d'ufficio.
b) nella comunicazione di edificabilità ai proprietari delle aree inserite nel PSC e POC ai sensi
dell’art. 31 c. 20 della L. 27/12/2002 n. 289 il quale dispone che “i Comuni, quando attribuiscono
ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del
servizio postale con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza da parte del contribuente” e
nella valorizzazione delle suddette aree ai fini ICI con successiva definizione degli inadempimenti
tributari.
Nr.
1
Attività da compiere
Relativamente all’obiettivo di cui alla lettera
a): controllo del valore attribuito dal
contribuente all'area di espansione e/o di
completamento; se lo stesso risulta inferiore
a quello deliberato negli anni dalla Giunta
Comunale per le aree di espansione o a
Previsto
quello individuabile dal mercato per le aree
di
completamento
si
procederà
all'accertamento in rettifica; nel caso in cui il
contribuente abbia omesso la dichiarazione
dell'area
si
procederà
invece
all'accertamento d'ufficio.
Ottenuto
G F M A M G L A S O N D
X X X X X X X X X X
2
Relativamente all’obiettivo di cui alla lettera
b):
1) definizione dei valori delle aree inserite
nel PSC e nel primo POC;
2) invio ai proprietari delle aree sopraccitate,
della documentazione contenente la
valutazione delle stesse al fine di concedere Previsto
loro un termine entro il quale proporre una
sorta di controdeduzioni per la definizione
di un valore dell’area il più possibile
condiviso tra le parti;
X X X X X X X X X
Ottenuto
3
Emissione avvisi di accertamento in
rettifica/d’ufficio (relativamente agli
obiettivi di cui alla lettera a)
X X X X X X X X
Previsto
Ottenuto
Nr.
1
Centri di responsabilità coinvolti
Descrizione azione
Ufficio tecnico (con riferimento alle aree
edificabili di espansione e PSC/POC)
Trasmissione di dati grafici (lotti ), identificativi
catastali, di proprietà, di copie di convenzioni con
le società costruttrici relative alle aree edificabili di
espansione
Nr. Indicatori di risultato
1
2
3
Peso
Posizioni controllate
33
% Avvisi di accertamento in
rettifica e/o d’ufficio emessi entro il
33
10/12/2011 rispetto al totale degli
avvisi emessi nell’anno 2011
Invio comunicazione avente per
oggetto l’edificabilità e la
valutazione a mq. delle aree inserite
34
nel PSC e nel POC ai
soggetti/proprietari
Ottenuto
Unità di
Misura
Previsto
NUMERO
70
PERCENTUALE
80%
Scadenza
Giugno
Ottenuto
%
attuaz.
0,00
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Giosuè Elettra, Galli Elisa, Bonori Monica
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Personale addetto all’Urbanistica individuato dal Responsabile di Area competente
Risorse finanziarie in entrata
Nr. cap
Descrizione capitolo
1111
RECUPERO ICI: ATTIVITA’ DI
LIQUIDAZ
Risorse finanziarie in uscita
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Utilizzato
Differenza
Approssimativamente
non superiore a 1/5 di
225.000,00
(importo
complessivo del cap)
Previsto
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
Responsabile
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI –
U.O. TRIBUTI – RISCOSSIONE COATTIVA
ENTRATE COMUNALI
Responsabile gestore: BONORI MONICA
Responsabile procedimento: GIOSUE’ ELETTRA
Nr.
Denominazione obiettivo
Peso
% attuaz.
1
0,00
RIFERIMENTO RPP 2011 – 2013 - PROGETTO N. 122 Tributi – Riscossione
coattiva entrate comunali
40
1.2 Qualità ed efficienza dei servizi comunali
Finalità: Partecipazione del Comune di Castenaso al contrasto dell’evasione
fiscale dei tributi erariali
Budget previsto
Budget utilizzato
Differenza
0,00
0,00
0,00
Descrizione obiettivo
L’obiettivo prevede la partecipazione del Comune di Castenaso all’accertamento fiscale dei tributi
erariali; a seguito di tale attività viene riconosciuta al Comune una quota pari al 30% delle maggiori
somme riscosse a titolo definitivo; tale percentuale è destinata ad aumentare con l’approvazione dei
decreti sul federalismo fiscale.
Nr.
1
G F M A M G L A S O N D
Attività da compiere
Trasmissione da parte dell’ufficio tributi agli
altri uffici coinvolti (P.M., Ufficio
Commercio, Ufficio Tecnico, Anagrafe
Ufficio Tributi, Ufficio Scuola e i Servizi
Sociali) della check list di fatti, elementi,
informazioni e negozi che possano
contribuire a fornire una segnalazione
qualificata direttamente utilizzabile per
evidenziare comportamenti evasivi ed
elusivi di tributi erariali definita nell’ambito Previsto
del protocollo d’intesa; nonché di ogni altra
informazione/comunicazione pervenga
dall’ANCI Regionale e/o Agenzia delle
Entrate sulla tematica in oggetto.
X X X X X X X X X
.
Ottenuto
Nr.
1
Centri di responsabilità coinvolti
Descrizione azione
P.M., Ufficio Commercio, Ufficio Tecnico,
Anagrafe Ufficio Tributi, Ufficio Scuola e i
Servizi Sociali
Invio di informazioni, ritenute segnalazioni
qualificate per evidenziare comportamenti evasivi
ed elusivi dei tributi erariali, all’agenzia delle
entrate tramite canale telematico
Nr. Indicatori di risultato
1
Invio agli uffici coinvolti delle
informazioni pervenute dall’ANCI
Peso
Unità di
Misura
100
DATA
Previsto
Entro 15 giorni
dal reperimento
Ottenuto
Ottenuto
%
attuaz.
regionale e/o dall’Agenzia delle
entrate riferibili alle attività di
accertamento fiscale dei tributi
erariali
delle informazioni
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Bonori Monica, Giosuè Elettra,
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Personale degli Uffici Commercio, PM, Tecnico, Anagrafe, Scuole e Servizi Sociali individuato dal Responsabile di
Area competente
Risorse finanziarie in entrata
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Risorse finanziarie in uscita
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
Responsabile
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI –
U.O. TRIBUTI – RISCOSSIONE COATTIVA
ENTRATE COMUNALI
Responsabile gestore: BONORI MONICA
Responsabile procedimento: GIOSUE’ ELETTRA
Nr.
Denominazione obiettivo
Peso
% attuaz.
10
0,00
RIFERIMENTO RPP 2011 – 2013 - PROGETTO N. 122 Tributi – Riscossione
coattiva entrate comunali
41
1.2 Qualità ed efficienza dei servizi comunali
Finalità: Intensificazione recupero evasione del gettito TARSU
Budget previsto
Budget utilizzato
Differenza
0,00
0,00
0,00
Descrizione obiettivo
L’obiettivo consiste nella intensificazione del controllo dell’evasione TARSU tramite l’adesione al
progetto di Poste Italiane denominato “riscoviolazioni”. Tale convenzione implica l’esecuzione del
servizio di misurazione delle planimetrie catastali, finalizzato a una verifica massiva della banca
dati degli immobili rilevanti ai fini TARSU e propedeutico alla successiva attività del Servizio
Tributi di rilevazione delle incongruenze e di recupero dell’evasione.
Nr. Attività da compiere
G F M A M G L A S O N D
1
In un momento successivo a quello in cui
Poste Italiane provvederà alla trasmissione
dell’output consistente:
a) nella misurazione delle planimetrie
catastali tramite una metodica
operativa in grado di pervenire a
una verifica rapida e massiva della
banca dati degli immobili rilevanti
ai fini TARSU,
b) nella predisposizione di un elenco
delle posizioni risultanti omesse e/o
infedeli,
l’U.O. tributi procederà:
Previsto
a) all’apprendimento delle
potenzialità del software per la
misurazione delle planimetrie in
tempo reale che Poste Italiane
installerà presso l’ufficio;
b)
al controllo delle posizioni
risultanti omesse/incongruenti
rispetto a quelle iscritte a ruolo al
fine della verifica della correttezza
della differenza evidenziata e/o
della omissione della dichiarazione.
2
Ottenuto
Emissione avvisi di accertamento in rettifica Previsto
Ottenuto
Nr.
Centri di responsabilità coinvolti
Descrizione azione
X X X X X X
X X
Ottenuto
Nr. Indicatori di risultato
1
Peso
Emissione avvisi di accertamento in
100
rettifica
Unità di
Misura
Previsto
DATA
Ottobre
Ottenuto
%
attuaz.
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Bonori Monica, Giosuè Elettra, Bianchi Daniela,
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Risorse finanziarie in entrata
Nr. cap
Descrizione capitolo
1211
RECUPERO EVASIONE TASSA
RIFIUTI
Risorse finanziarie in uscita
Nr. cap
Descrizione capitolo
1433/13
SERVIZI
TRIBUTARI/PRESTAZIONI
DIVERSE
Previsto
Utilizzato
Differenza
Utilizzato
Differenza
30.000,00
Previsto
17.676,70
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
Responsabile
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI –
U.O. TRIBUTI – RISCOSSIONE COATTIVA
ENTRATE COMUNALI
Responsabile gestore: BONORI MONICA
Responsabile procedimento: GIOSUE’ ELETTRA
Nr.
Denominazione obiettivo
Peso
% attuaz.
8
0,00
RIFERIMENTO RPP 2011 – 2013 - PROGETTO N. 122 Tributi – Riscossione
coattiva entrate comunali
42
1.2 Qualità ed efficienza dei servizi comunali
Finalità: Rinnovi concessioni cimiteriali a seguito dell’affissione presso il
cimitero comunale delle concessioni di loculi/ossari scadute entro il
30.06.2010.
Budget previsto
Budget utilizzato
Differenza
0,00
0,00
0,00
Descrizione obiettivo
L’obiettivo consiste nella predisposizione dei contratti aventi per oggetto il rinnovo trentennale e/o
proroghe decennali delle concessioni cimiteriali a seguito dell’affissione presso il cimitero
comunale delle concessioni di loculi/ossari scadute entro il 30.06.2010
Nr.
1
2
G F M A M G L A S O N D
Attività da compiere
Appuntamenti con i concessionari/aventi
diritto per addivenire alla individuazione
della volontà degli stessi sul rinnovo o meno
Previsto
della concessione del loculo/ossario e/o sul
lavoro eventuale da fare espletare ai
necrofori
Ottenuto
Nel caso di mancata presentazione dei
concessionari/aventi diritto, l’ufficio servizi
cimiteriali trasmetterà in Giunta una
proposta sull’iter da seguire ritenuto più
opportuno tra:
a) procedere all’estumulazione d’ufficio e
alla successiva tumulazione dei resti in
Previsto
ossario comune;
b) ricerca dei concessionari e/o eredi degli
stessi,
X X X X X X
X
e sulla individuazione della tempistica entro
la quale procedere all’espletamento dell’iter
scelto
Ottenuto
Nr.
Centri di responsabilità coinvolti
Nr. Indicatori di risultato
1
Contratti di rinnovo e proroga
Descrizione azione
Peso
Unità di
Misura
Previsto
100
NUMERO
279
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Bonori Monica, Giosuè Elettra , Donati Daniela
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Ottenuto
Ottenuto
%
attuaz.
Risorse finanziarie in entrata
Nr. cap
Descrizione capitolo
3182
3281
Previsto
Utilizzato
Differenza
Utilizzato
Differenza
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI Approssimativamente
non superiore a 23% di
76.500,00
(importo
complessivo del cap)
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI Approssimativamente
– CESSIONE
non superiore a 46% di
388.000,00
(importo
complessivo del cap )
Risorse finanziarie in uscita
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
ATTIVITA' ORDINARIA
Centro di Responsabilità
Area CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI
Responsabile gestore: BONORI MONICA
U.O. TRIBUTI - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI
Responsabile procedimento: GIOSUE' ELETTRA
Nr. 43
1
2
3
4
Peso
Denominazione obiettivo (azione "critica" di mantenimento/miglioramento)
GESTIONE ACCERTAMENTI TRIBUTARI: ACCERTAMENTI TARSU - CONTROLLO CESSIONE FABBRICATI - azione di
miglioramento - in un'ottica di continua intensificazione dell'azione di recupero dell'evasione tributaria, si intende addivenire a una rilevazione
sistematica delle incongruenze/omissioni delle denunce TARSU, attraverso un controllo mensile (e non solo per approfondimenti sporadici) delle
cessioni di fabbricato e precisamente entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui l'URP inserisce i dati in esame nel file condiviso. Ciò
al fine di identificare tempestivamente gli immobili e i soggetti che avrebbero dovuto e/o dovrebbero presentare la dichiarazione.
GESTIONE ORDINARIA TARSU: INSERIMENTO NEL SOFTWARE GESTIONALE DELLE DICHIARAZIONI DI INIZIO
OCCUPAZIONE/VARIAZIONE E CESSAZIONE OCCUPAZIONE PRESENTATE SUCCESSIVAMENTE ALL'EMISSIONE DEL
RUOLO TARSU - azione di miglioramento - al fine di addivenire ad un allineamento della banca dati TARSU alla situazione migratoria in tempo
reale, nei limiti della tempistica normativa degli adempimenti tributari da parte dei soggetti passivi, si intende procedere all'inserimento settimanale, nel
programma gestionale, delle dichiarazioni in esame, pervenute al protocollo dell'ente la settimana precedente, anzichè concentrare la rilevazione solo in
alcuni momenti dell'anno. Ciò al fine di produrre previsioni/proiezioni statistiche coerenti con la situazione migratoria, in qualsiasi tempo dell'anno e in
particolare in sede di predisposizione del bilancio di previsione e di definizione delle manovre tariffarie
GESTIONE DEI RIMBORSI (ICI, TARSU e servizi cimiteriali) - azione di miglioramento - in un'ottica di miglioramento delle relazioni con il
cittadino sotto il profilo della tempestività della risposta a istanze di rimborso, si intende procedere alla determinazione del dovuto (a seguito del
controllo dell'intera posizione tributaria o creditoria in generale) e alla successiva predisposizione dell'atto di impegno di spesa nonchè degli avvisi di
rimborso tributario, ogni trimestre anzichè ogni semestre
GESTIONE ORDINARIA ICI: INSERIMENTO E CONTROLLO MUI - azione di mantenimento - in ragione dell'aumento costante degli
adempimenti derivanti da evoluzioni normative e/o dalla necessità sempre più pressante di recuperare sacche di evasione/elusione a parità di risorse
umane e strumentali assegnate, per quanto riguarda i MUI, si potrà garantire l'inserimento nel programma gestionale e il controllo delle posizioni
importate, relativamente a tre mensilità dell'anno 2010; per lo smaltimento del pregresso dovrà essere sottoposto a valutazione l'apporto di personale a
tempo determinato o di altre figure quali studenti universitari o di prestazioni di servizio
40
% attuazione
5
6
7
GESTIONE ORDINARIA ICI: INSERIMENTO DICHIARAZIONI ICI - azione di miglioramento - al fine di addivenire, nei limiti della
tempistica normativa degli adempimenti tributari dei soggetti passivi, ad un allineamento della banca dati ICI alla situazione patrimoniale del territorio
comunale, propedeutico alle azioni di recupero evasione, per l'esercizio 2011, si intende procedere mensilmente all'inserimento informatico delle
dichiarazioni pervenute al protocollo dell'ente nel mese precedente; per lo smaltimento del pregresso dovrà essere sottoposto a valutazione l'apporto di
personale a tempo determinato o di altre figure quali studenti universitari o di prestazioni di servizio
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MONITORAGGIO INSOLUTI E PREDISPOSIONE INVII SOLLECITI - azione di miglioramento - al
fine di ridurre i tempi di riscossione e accelerare le azioni di sollecito e di eventuale iscrizione a ruolo coattivo del debitore moroso, si intende effettuare
il controllo degli omessi pagamenti ogni bimestre anzichè ogni trimestre.
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PREDISPOSIZIONE ELENCO LAVORI ANCORA DA EVADERE PER NECROFORI - azione di
miglioramento - in un'ottica di miglioramento delle relazioni con il cittadino in termini di programmazione dei tempi di risposta alle istanze, antecedenti
il 2010,dei parenti di defunti circa lavori di estumulazione/riduzione e spostamento in ossari (e oggi inseriti in tanti files e/o tabulati cartacei), si intende
addivenire alla definitiva compiuta identificazione dei lavori pregressi, ancora da evadere, che dovranno risultare da un unico elenco recante tutti gli
estremi necessari a entrambi gli Uffici coinvolti e alla conseguente riprogrammazione delle attività e delle risposte agli utenti interessati.
Indicatori di risultato
Nr
1
Descrizione indicatore
Peso
predisposizione di un file di excel in cui indicare gli
estremi identificativi degli immobili e dei soggetti,
inseriti nel file delle cessioni dei fabbricati, al fine di 16
monitorare eventuali infedeli e/o omissioni di
dichiarazioni
Unità di misura
DATA
Valore storico
--
Valore
benchmark
Target
--
ENTRO IL 20°
GIORNO DEL
MESE
SUCCESSIVO A
QUELLO IN CUI
L'URP HA
INSERITO I DATI
NEL FILE DELLE
CESSIONI DI
FABBRICATO
% attuazione
2
inserimento, nel programma gestionale, delle
dichiarazioni di inizio occupazione e/o variazione
e/o cessazione TARSU pervenute al protocollo
15
DATA
--
--
ENTRO LA
SETTIMANA
SUCCESSIVA A
QUELLA IN CUI
LE
DICHIARAZIONI
SONO
PERVENUTE AL
PROTOCOLLO
DELL'ENTE
3
N. istanze di rimborso controllate nel trimestre/ N.
istanze di rimborso ricevute nel trimestre
11
%
--
--
100
4
N. posizioni MUI controllate/ N. posizioni MUI
importate con riferimento a tre mesi dell'anno 2010
15
%
--
--
100
5
inserimento, nel programma gestionale, delle
dichiarazioni ICI pervenute al protocollo
15
DATA
--
--
ENTRO IL MESE
SUCCESSIVO A
QUELLO IN CUI
LE
DICHIARAZIONI
SONO
PERVENUTE AL
PROTOCOLLO
6
N. solleciti inviati entro il mese successivo al
bimestre di riferimento/N. omessi pagamenti
8
%
--
--
100
7
predisposizione di un unico elenco in formato excel
contenente tutti i dati necessari ad identificare il
numero di lavori pregressi di
20
estumulazione/riduzione/tumulazione in ossari o
inumazioni in campo comune ancora da compiere
DATA
--
--
Indicatori di attività
Cod. CdC
di CoA
1401
Descrizione
CdC
Cod.
Indicatore
tributi
Descrizione indicatore
Valore consuntivo Valore consuntivo
2008
2009
Valore consuntivo
2010
Valore
previsione
2011
Nr denunce inizio
occupazione Tarsu
pervenute
--
--
356
360
Nr denunce variazione
Tarsu pervenute
--
--
154
155
Nr denunce
cancellazione Tarsu
pervenute
363
350
311
340
140100
1401
tributi
140101
1401
tributi
140102
30.04.2011
1401
Nr soggetti passivi
iscritti a "ruolo" Tarsu
tributi
6.560
6.826
6.899
6.910
Nr atti di
accertamento/ravvedime 312
nto Tarsu
246
295
310
244
387
300
140103
1401
tributi
140104
1401
tributi
N. iscrizioni a ruolo
coattivo TARSU
suddiviso per soggetto
passivo e annualità
d'imposta
1401
tributi
Nr domande di
rimborso/compensazione 12
Tarsu pervenute
20
47
45
Nr denunce ICI/MUI
pervenute
1.097
1.048
1.050
Nr contratti
locazione/comodato/auto 208
cert. pervenute
100
133
150
Nr dichiarazioni di
successione pervenute
30
78
50
140106
1401
tributi
0
657
140107
1401
tributi
140108
1401
tributi
140109
42
1401
tributi
Nr ravvedimenti ICI
pervenuti
25
30
41
45
Nr accertamenti ICI
243
312
296
315
Nr iscrizioni a ruolo
coattivo ICI
9
12
19
15
Nr domande di
rimborso/compensazioni 38
ICI pervenute
68
23
25
Nr pratiche di fallimento
2
pervenute
3
9
10
Nr insinuazioni al
passivo presentate
3
8
10
1.030
1.711 =346
(cimitero)+ 4
imposta pubbl + 920
tarsu e recupero
1.750
evasione tarsu + 180
tosap + 261 ici e
violaz ici
0
1 concluso per
cessazione della
materia del
contendere
140110
1401
tributi
140111
1401
tributi
140112
1401
tributi
140114
1401
tributi
140115
1401
tributi
2
140116
1401
Nr regolarizzazioni
contabili provvisori di
entrata (ICI, TARSU,
1.028
TOSAP, IMP PUBBL e
cimitero)
tributi
140117
1401
tributi
Nr ricorsi ricevuti
140121
1
1
1401
tributi
140122
1401
Nr istanze riesame
accertamenti ICI
16
(COMPRESI GLI
ACCERTAMENTI CON
ADESIONE)
2
Nr istanze riesame
accertamenti ICI accolte
(COMPRESI GLI
ACCERTAMENTI CON
ADESIONE)
tributi
140123
1401
10501
10501
10501
10501
10501
tributi
140124
ufficio amm.
1050108
Cimitero
ufficio amm.
Cimitero
ufficio amm.
Cimitero
1050113
ufficio amm.
1050114
Cimitero
15
33 di cui n.27
accertamenti con
adesione conclusi
bonariamente; 4
annullamenti; 2
rettifiche
12
% ricorsi gestiti
internamente
0
0
0
1
Nr inumazioni
--
--
22
30
--
210 (TRATTASI DI
FUNERALI +
SPOSTAMENTI
250
+TRASLAZIONI
INTERNE)
--
2
--
0
--
247
Nr tumulazioni
1050109
ufficio amm.
1050112
Cimitero
34 di cui n.27
accertamenti con
adesione e 7
richieste di riesame
--
Nr traslazioni verso altri
-cimiteri
Nr esumazioni-estumulazioni
straordinarie
Nr complessivo contratti --
10501
10501
ufficio amm.
1050115
Cimitero
ufficio amm.
1050116
Cimitero
Personale coinvolto
Nome/cognome
Nr rinnovi contratti
scaduti
Nr solleciti pagamento
servizi vari
--
91
--
--
1
Profilo professionale
GIOSUE' ELETTRA
ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE
BIANCHI DANIELA
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE
GALLI ELISA
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE
DONATI DANIELA
COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
Risorse finanziarie
Cod.
Descrizione
capitolo
--
E/U
Stanziamento assegnato Totale entrate
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio Operativo
tributi ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai
relativi obiettivi di sviluppo
Totale spese
€
6.872.129,76
€
147.492,76
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio Operativo
cimiteriale ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai €
relativi obiettivi di sviluppo
65.000,00
€
10.608,00
COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna
PEG 2011
AREA TECNICA
U.O. Edilizia/Patrimonio/SUAP
U.O. Lavori Pubblici
U.O. Pianificazione Territoriale
U.O. Servizi Ambientali
U.O. Commercio/Servizi Amm/vi
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Scheda n° 1
Centro di responsabilità
AREA TECNICA – Edilizia Patrimonio SUAP
Nr.
44
Responsabile
Ing. FABRIZIO RUSCELLONI
Denominazione obiettivo
Rilevazione corrispondenza tra numeri civici e dati catastali degli immobili
residenziali
Budget previsto
Budget utilizzato
Peso
% attuaz.
3%
0,00
Differenza
0,00
0,00
0,00
Descrizione obiettivo
L’attività persegue l’obiettivo di creare una banca dati che colleghi il dato catastale delle unità immobiliari residenziali
con il relativo dato toponomastico (via, numero civico e interno); non potendo tale attività essere svolta da personale
interno mediante un’attività di rilevazione sull’intero territorio comunale, si ipotizza, approfittando dell’occasione del
censimento, di inviare un questionario che richieda l’indicazione di tali dati al singolo cittadino. Quest’anno l’attività
verrà limitata alla raccolta del dato tramite la spedizione del questionario e alla raccolta delle risposte. Il versamento dei
dati raccolti in un archivio informatico verrà rimandato a un successivo momento.
Nr.
1
2
3
4
Nr.
1
2
3
4
Attività da compiere
Presa di contatto con gli amministratori di
condominio locali per la verifica o
integrazione della numerazione civica
interna
1
Invio modello di questionario
2
3
4
M A
M G
L
A
S
O
N
D
X
Ottenuto
X
X
Ottenuto
Previsto
Raccolta e catalogazione risposte
X
Ottenuto
Centri di responsabilità coinvolti
AREA TECNICA – Edilizia Patrimonio
SUAP
AREA TECNICA – Edilizia Patrimonio
SUAP
AREA TECNICA – Edilizia Patrimonio
SUAP - Segreteria Amministrativa
AREA AFFARI GENERALI – Serv.
Demografici
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E
TRIBUTI – Serv. Tributi
AREA TECNICA – Edilizia Patrimonio
SUAP - Segreteria Amministrativa
Rispetto del termine temporale di
fine attività
Rispetto del termine temporale di
fine attività
Rispetto del termine temporale di
fine attività
Rispetto del termine temporale di
Previsto
F
Previsto
Ottenuto
Previsto
Studio del modello di questionario
Nr. Indicatori di risultato
G
Peso
10%
10%
10%
Descrizione azione
Ottenuto
Contatti e accordi con gli Amministratori
condominiali
Redazione proposta modello questionario
Imbustamento e spedizioni
Fornitura elenchi residenti
Controllo risposte ottenute
Unità di Misura
tempo
tempo
tempo
70% tempo
Previsto
Marzo 2011
Maggio 2011
Settembre 2011
Dicembre 2011
Ottenuto
%
attuaz.
fine attività
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Geom. Leonardo Altilia - Dott.ssa Chiara Bergamini– Sig.ra Giuseppina Sunzeri – Sig.ra Claudia Focaccia
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Sig.ra Maccagnani Cosetta – Elettra Giosuè
Risorse finanziarie in entrata
Nr. cap
Descrizione capitolo
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Risorse finanziarie in uscita
Previsto
Criticità: volontà di risposta utenti – attendibilità delle risposte
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo:
Utilizzato
Differenza
Utilizzato
Differenza
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Scheda n° 2
Centro di responsabilità
AREA TECNICA – Edilizia Patrimonio SUAP
Nr.
45
Responsabile
Ing. FABRIZIO RUSCELLONI
Denominazione obiettivo:
Istituzione sportello telematico SUAP
Budget previsto
Peso
3%
Budget utilizzato
% attuaz.
0,00
Differenza
0,00
0,00
Descrizione obiettivo
Le attività dovranno perseguire l’istituzione dello sportello telematico per la presentazione e gestione delle
pratiche SUAP – Ai sensi dell’art. 38 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 133/2008, i Comuni
devono istituire lo Sportello Unico Telematico che costituisca l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a
tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva. Il D.P.R. 160/2010 “Regolamento per la
semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello Unico” ha stabilito che entro la data del 28/01/2011 i
Comuni che intendono aderire al Progetto Sportello Unico Telematico attestino i requisiti minimi obbligatori on-line sul
portale “Impresa in un Giorno” e hanno eventualmente tempo fino al 28/03/2011 per integrare le attestazioni. La
mancata attestazione dei requisiti entro il 28/03/2011 comporterebbe automaticamente la perdita delle funzioni del
SUAP a favore della locale Camera di Commercio.
L’Amministrazione comunale di Castenaso ha deliberato di aderire al progetto, tramite il coordinamento della Provincia
di Bologna che ha all’uopo predisposto un Progetto denominato PEOPLE-SUAP. Lo scopo del progetto è realizzare una
banca dati regionale e una piattaforma telematica che colleghi in rete tutti gli sportelli SUAP del territorio. Le attività da
compiere comporteranno, tra le altre, anche la partecipazione di un dipendente per ciascun ente ad apposito corso
formativo per imparare a gestire il sistema e modificarlo per adattarlo alle esigenze specifiche del proprio Comune.
Nr.
1
Attività da compiere
Certificazione dei requisiti richiesti per
l’apertura dello sportello
2
Operatività dello sportello informatico
3
Verifica operatività sportello
Nr.
1
2
Centri di responsabilità coinvolti
AREA TECNICA – U.O. Edilizia
Patrimonio SUAP
AREA TECNICA – U.O.
Commercio/Servizi Amministrativi
Nr. Indicatori di risultato
1
2
Rispetto del termine temporale di
fine attività
Rispetto del termine temporale di
fine attività
Previsto
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
G F
X
M A
M G
L
A
S
O
N
D
X
X
Descrizione azione
Tutte le azioni indicate in “Attività da Compiere”
Ottenuto
Tutte le azioni indicate in “Attività da Compiere”
Peso
30%
70%
Unità di Misura
tempo
tempo
Previsto
Gennaio 2011
Fine Marzo 2011
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Geom. Andrea Matteuzzi - Dott.ssa Bergamini Chiara - Sig.ra Giuseppina Sunzeri Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Risorse finanziarie in entrata
Ottenuto
%
attuaz.
0,00
Nr. cap
Descrizione capitolo
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Risorse finanziarie in uscita
Previsto
Criticità: effettiva funzionalità dei software forniti da Ministero e Provincia
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Utilizzato
Differenza
Utilizzato
Differenza
ATTIVITA' ORDINARIA
Centro di Responsabilità
Area Tecnica
U.O. Edilizia Patrimonio Sportello Unico
Peso
Responsabile gestore: Ing Fabrizio Ruscelloni
Responsabile procedimento: Ing Fabrizio Ruscelloni
Nr. 46
Denominazione obiettivo (azione "critica" di mantenimento/miglioramento)
1
2
3
Migliorare la tempistica di rilascio autorizzazioni amministrative
Migliorare il tempo medio di rilascio Certificati di Destinazione Ubanistica (CDU)
Migliorare il tempo medio di rilascio delle certificazioni di idoneità degli alloggi
4%
% attuazione
Indicatori di risultato
Nr
Descrizione indicatore
Peso
Unità di
misura
1
Tempo medio di rilascio delle
autorizzazioni amministrative
40%
gg
60 gg
30%
gg
25 gg
30%
gg
30 gg
2
3
Tempo medio di rilascio dei CDU
Tempo medio di rilascio certificazione
idoneità degli alloggi
Valore
storico
Target
Indicatori di attività
Cod. CdC
di CoA
Descrizione
CdC
1604
Edilizia
privata
Edilizia
privata
1604
Edilizia
privata
1604
Personale coinvolto
Cod.
Indicatore
Descrizione
indicatore
Valore
consuntivo
2008
Valore
consuntivo
2009
Valore
consuntivo
2010
Valore
previsione
2011
160406
Nr nulla osta
121
113
90
90
Nr CDU
66
80
62
60
Nr Idoneità
alloggi
131
112
100
100
Valore
ottenuto
%
attuazione
Nome/cognome
Andrea Matteuzzi
Alberto Mazzanti
Giuseppina Sunzeri
Claudia Focaccia
Profilo professionale
Istruttore tecnico
Istruttore tecnico
Istruttore Amministrativo
Istruttore Amministrativo
Risorse finanziarie
Stanziamento
Cod.
Descrizione E/U
capitolo
assegnato
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio
Operativo Edilizia Patrimonio SUAP ad esclusione delle
risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di
sviluppo
OBIETTIVO DI SVILUPPO
SCHEDA 1
Centro di responsabilità
AREA TECNICA – U.O. LAVORI PUBBLICI
Nr.
47
Ing. FABRIZIO RUSCELLONI
Denominazione obiettivo
RIFERIMENTO RPP 2011-2013 PROGETTO 402 LAVORI PUBBLICI
5.2 Energie alternative e risparmio energetico anche per il Comune. FINALITA’:
“Predisporre uno studio approfondito sui consumi energetici sulla pubblica
illuminazione”
PUBBLICA ILLUMINAZIONE – VERIFICA E VALUTAZIONE FATTIBILITA’
DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE.
Budget previsto
Budget utilizzato
Peso
% attuaz.
6
0,00
Differenza
Descrizione obiettivo
STUDIO PRELIMINARE E VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA DELL’EVENTUALE AFFIDAMENTO IN
ESTERNO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESA L’ESTERNALIZZAZIONE DEL
CONTRATTO DELL’ ENERGIA ELETTRICA.
PROGETTAZIONE : INTERNA
Nr.
1
2
3
4
5
Attività da compiere
STUDIO DELLE NORMATIVE
NAZIONALI E REGIONALI SULLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SUL
RISPARMIO ENERGETICO
VERIFICA E ANALISI DELLE REALTA’
PROPOSTE DAL MERCATO
RICOGNIZIONE DELLO STATO
ATTUALE
STUDIO DELLE MODALITA’ DI
AFFIDAMENTO ED EVENTUALE
PREDISPOSIZIONE ATTI
REDAZIONE DEL PROGETTO
PRELIMINARE E CAPITOLATO
D’APPALTO
Centri di responsabilità coinvolti
1
U.O. LL.PP.
U.O. AMBIENTE
2
U.O. LL.PP.
U.O. PATRIMONIO
3
U.O. LL.PP.
SERVIZIO ECONOMATO E AREA
BILANCIO
4
U.O. LL.PP.
AFFARI GENERALI
Previsto
G F M A
X X X
M G
L
A
S
O
N
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
Previsto
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ottenuto
Previsto
X
Ottenuto
Descrizione azione
STUDIO DELLE NORMATIVE PER IL
CONTENIMENTO ENERGETICO, ANALISI
DELLE PROBLEMATICHE DELL’APPALTO E
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI
PROGETTAZIONE
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI
PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DI
ELABORATI
REPERIMENTO FATTURE E CONTRATTI
ENEL DEGLI ANNI PRECEDENTI (3-5 ANNI),
ANALISI DEI CONTRATTI ENERGETICI IN
ESSERE, VALUTAZIONE DELLA
CONVENIENZA PER L’ENTE DEL
PASSAGGIO DALLA GESTIONE ATTUALE
ALLA PROPOSTA DI PROGETTO
PROCEDURA DI GARA E PREDISPOSIZIONE
BANDO
Ottenuto
D
5
Nr. Indicatori di risultato
1
RILEVAZIONE COSTI DA CONTABILITA’
ANALITICA
U.O. LL.PP.
CONTROLLO DI GESTIONE
PRESENTAZIONE ALLA
GIUNTA DELLO STUDIO DI
FATTIBILITA’
Peso
100%
Unità di Misura
Previsto
TEMPO
Ottenuto
31/10/2011
%
attuaz.
0,00
Risorse finanziarie in entrata
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
RIMONDINI, VANNINI
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
CARINI (AREA TECNICA - U.O. AMBIENTE)
ALTILIA (AREA TECNICA - U.O. PATRIMONIO)
BONINO (AREA TECNICA - U.O. SEGRETERIA)
TUNDO, MINARDI ( AREA BILANCIO E SERVIZIO ECONOMATO)
LUI (AREA AFFARI GENERALI – SERVIZIO GARE E CONTRATTI)
BONORI (AREA CONTROLLO DI GESTIONE)
Risorse finanziarie in entrata
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Risorse finanziarie in uscita
Descrizione capitolo
Previsto
Manutenzione ordinaria pubblica
8236/10
25.000,00
illuminazione
28220/62/ Manutenzione straordinaria pubblica
20.000,00
2011
illuminazione
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
VINCOLI ESTERNI :
Nr. cap
Utilizzato
Differenza
Utilizzato
Differenza
OBIETTIVO DI SVILUPPO
SCHEDA 2
Centro di responsabilità
Responsabile
Ing. FABRIZIO RUSCELLONI
AREA TECNICA – U.O.Lavori Pubblici
Nr.
Denominazione obiettivo
REDAZIONE DI N. 2 PROGETTI DI DISTRIBUZIONE UFFICI COMUNALI AL
EX PALAZZO SANITARIO
RIFERIMENTO RPP 2011: PROGETTO 402 LAVORI PUBBLICI
4.2 Conservazione/ristrutturazione del patrimonio e delle infrastrutture comunali
48
Budget previsto
Budget utilizzato
Peso
% attuaz.
4
0,00
Differenza
Descrizione obiettivo
PREDISPOSIZIONE DI 2 PROGETTI DI DISTRIBUZIONE UFFICI COMUNALI PRESSO L’EX PALAZZO
SANITARIO:
1^ FASE - ASSETTO TEMPORANEO: AREA TECNICA E UFFICI PALAZZO MUNICIPALE
2^ FASE - ASSETTO DEFINITIVO: AREA TECNICA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE
- SISTER ED EVENTUALI ALTRE AREE.
PROGETTAZIONE : INTERNA
Nr.
Attività da compiere
G
1
PREDISPOSIZIONE PROGETTO 1^ FASE
2
PREDISPOSIZIONE PROGETTO 2^ FASE
Centri di responsabilità coinvolti
U.O. LL.PP.
Nr. Indicatori di risultato
1
APPROVAZIONE PROGETTO –
1^ FASE
F
M A
Previsto
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
M G
X
X
L
A
S
O
N
D
X
X
X
X
X
X
X
Descrizione azione
REDAZIONE DEI PROGETTI
Peso
100%
Unità di Misura
Previsto
TEMPO
Ottenuto
Ottenuto
30/06/2011
%
attuaz.
0,00
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
RIMONDINI, VANNINI, PAZZINI,
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Risorse finanziarie in entrata
Nr. cap
Descrizione capitolo
Nr. Cap
Descrizione capitolo
Previsto
Risorse finanziarie in uscita
Previsto
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Utilizzato
Differenza
Utilizzato
Differenza
OBIETTIVO DI SVILUPPO
SCHEDA 3
Centro di responsabilità
Responsabile
Ing. FABRIZIO RUSCELLONI
AREA TECNICA – U.O.Lavori Pubblici
Nr.
49
Denominazione obiettivo
OPERAZIONI STRAORDINARIE AL CIMITERO COMUNALE
RIFERIMENTO RPP 2011: PROGETTO 400 AREA TECNICA
1.2 Qualità ed efficienza dei servizi comunali
Budget previsto
Budget utilizzato
Peso
% attuaz.
5
0,00
Differenza
Descrizione obiettivo
RECUPERO LAVORI CIMITERIALI PREGRESSI CONSISTENTI IN 220 OPERAZIONI DI ESUMAZIONE E DI
ESTUMULAZIONE SALME.
Nr.
1
Attività da compiere
ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI
CIMITERIALI
1
Centri di responsabilità coinvolti
SERVIZIO CIMITERIALE
Nr. Indicatori di risultato
1
ESECUZIONE DEI LAVORI
Previsto
Ottenuto
G
F
M A
M G
L
A
S
O
N
D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Descrizione azione
PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI
Peso
100%
Unità di Misura
Previsto
NUMERO
OPERAZIONI
Ottenuto
220
Ottenuto
%
attuaz.
0,00
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
RIMONDINI, VANNINI, PAZZINI, GROSSI, DE FRANCESCHI, ORTOLANI E MALEK.
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
BONORI MONICA ,GIOSUE’ ELETTRA, DONATI DANIELA.
Risorse finanziarie in entrata
Nr. cap
Descrizione capitolo
Nr. Cap
Descrizione capitolo
Previsto
Risorse finanziarie in uscita
Previsto
Utilizzato
Differenza
Utilizzato
Differenza
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Vincoli esterni: eventuali condizioni metereologiche avverse e numero ossari disponibili in corso di esaurimento.
OBIETTIVO DI SVILUPPO
SCHEDA 4
Centro di responsabilità
Responsabile
Ing. FABRIZIO RUSCELLONI
AREA TECNICA – U.O.Lavori Pubblici
Nr.
50
Denominazione obiettivo
REALIZZAZIONE OSSARI E PAVIMENTAZIONE DI PARTE DEL CIMITERO
COMUNALE
RIFERIMENTO RPP 2011: PROGETTO 402 LAVORI PUBBLICI
4.2 Conservazione/ristrutturazione del patrimonio e delle infrastrutture comunali
Budget previsto
Budget utilizzato
Peso
% attuaz.
5
0,00
Differenza
436.111,17
0,00
0,00
Descrizione obiettivo
COSTRUZIONE DI N. 400 OSSARI E PAVIMENTAZIONE DI PARTE DEL CIMITERO MONUMENTALE.
Nr.
1
2
3
4
5
Attività da compiere
G
RICHIESTA NULLA OSTA ALLA
SOPRINTENDENZA BENI
PAESAGGISTICI, ARCHITETTONICI E
ARCHEOLOGICI
AFFIDAMENTO INCARICO PER
VALUTAZIONE ED ESECUZIONE
SONDAGGI ARCHEOLOGICI
APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO
ESPLETAMENTO DEGLI ATTI PER
L’INDIZIONE DELLA GARA
AVVIO DEI LAVORI E SUPERVISIONE
E CONTROLLO DEGLI STESSI
Nr. Indicatori di risultato
1
CERTIFICATO
INIZIO LAVORI
Peso
100%
Previsto
F
M A
M G
L
A
S
O
N
D
X
X
X
X
X
X
X
Ottenuto
Previsto
X
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
Unità di Misura
tempo
X
X
X
X
Previsto
Ottenuto
30/7/2011
%
attuaz.
0,00
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
RIMONDINI, VANNINI, PAZZINI, GROSSI,DE FRANCESCHI
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
BONINO (AREA TECNICA - U.O. SEGRETERIA)
NICODEMO (AREA TECNICA - U.O. PIANIFICAZIONE)
LUI (AREA AFFARI GENERALI – SERVIZIO GARE E CONTRATTI)
Risorse finanziarie in entrata
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Nr. Cap
30508/10
2010
30508/62
Risorse finanziarie in uscita
Descrizione capitolo
Previsto
“Ampliamento cimitero costruzione
€. 300.000,00
loculi E/5309”
“Ampliamento cimitero costruzione
€. 50.000,00
Utilizzato
Differenza
Utilizzato
Differenza
2010
30577/76
2009
29101/72
2008
loculi”
“Ampliamento cimitero:prog. E altri
inc.prof.”
“Opere di urbanizzazione”
€. 77.992,99
€.8.118,18
€.8.118,18
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Vincoli interni: reperimento risorse in parte entrata per finanziare l’intervento.
Vincoli esterni: rilascio pareri ed autorizzazioni dalle competenti Soprintendenze.
€.8.118,18
ATTIVITA' ORDINARIA
Centro di Responsabilità
Area TECNICA
U.O. LAVORI PUBBLICI
Peso
Responsabile gestore RUSCELLONI FABRIZIO
Responsabile procedimento RIMONDINI SERENA
5
%
attuazione
Denominazione obiettivo (azione "critica" di mantenimento/miglioramento)
Nr.
Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte degli utenti, delle società sportive, delle scuole, degli altri uffici comunali e per manifestazioni in
1 genere
Indicatori di risultato
Peso
Unità di
misura
Valore storico
Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite dell'U.R.P.
33
%
96,66%
97,00%
Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute dalle scuole a mezzo lettera o fax
33
%
90,74%
91,00%
Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute da altri a mezzo mail, fax, lettera o segnalazione
diretta
34
%
87,27%
88,00%
Descrizione indicatore
Nr 51
Valore
benchmark
Target
1.a
1.b
1.c
Indicatori di attività
Cod.
Indicatore
Cod. CdC
di CoA
Descrizione CdC
1603
Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni
1603
Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni
1603
Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni
1603
Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni
160300
1603
Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni
160301
1603
Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni
160303
1603
Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni
160304
1603
Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni
160305
1603
Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni
160306
Descrizione indicatore
Segnalazioni evase U.R.P.
Segnalazioni evase U.R.P.
Segnalazioni evase U.R.P.
Nr progetti preliminari predisposti
Nr progetti definitivi predisposti
Nr progetti preliminari approvati
Nr progetti definitivi approvati
Nr progetti esecutivi approvati
Nr consegne lavori
Valore
Valore
consuntivo consuntivo
2008
2009
Valore
consuntivo
2010
Valore
previsione
2011
280
211
150
140
182
185
181
170
273
265
210
130
7
3
1
2
7
1
5
0
2
3
4
1
1
1
1
2
7
2
6
0
7
3
5
1
Valore
ottenuto
%
attuazione
Cod. CdC
di CoA
Descrizione CdC
Cod.
Indicatore
1603
Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni
160307
1603
Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni
160308
1603
Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni
160309
1603
Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni
160310
1603
Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni
160311
1603
Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni
160312
1603
Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni
160313
1603
Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni
160314
1603
Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni
160315
Descrizione indicatore
Nr progetti llpp approvati con progettazione
interna
Valore progetti llpp approvati con
progettazione interna
Nr progetti llpp approvati con progettazione
esterna
Valore progetti llpp approvati con
progettazione esterna
Nr llpp realizzati con DL interna e
completati
Valore llpp realizzati con DL interna e
completati
Nr llpp realizzati con DL esterna e
completati
Valore llpp realizzati con DL esterna e
completati
Nr interventi in economia per realizzazione
llpp
Personale coinvolto
Nome/cognome
Serena Rimondini
Maurizio Vannini
Marco Pazzini
Bonino Vincenza
Stefano Grossi
Gianluca Masetti
Salvatore Demetrico
Claudia Donati
Claudio Quarantotto
Profilo professionale
istruttore direttivo
istruttore tecnico
istruttore tecnico
istruttore amministrativo
capo operaio
operaio manutentore
operaio manutentore
operaio manutentore
operaio manutentore
necroforo/manutentore
necroforo/manutentore
necroforo/manutentore
Massimo De Franceschi
Cesare Ortolani
Malek Ebrahimian Alfi
Risorse finanziarie
Cod.
capitolo
Descrizione
E/U
Stanziamento assegnato
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio Operativo LLPP ad esclusione delle risorse specificamente
assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo
Valore
Valore
consuntivo consuntivo
2008
2009
Valore
consuntivo
2010
Valore
previsione
2011
6
2
4
1
771533,59
298500,00
726.000,00
0
4
1
3
0
13537536,00
0
16
15
331000,00
25000,00
1175552,00 191908,00
13,00
2
1700340,00 298500,00
2
1
1
0
216329,00
191908,00
109000,00
0
19
40
26
15
OBIETTIVO DI SVILUPPO
SCHEDA N. 1
Centro di responsabilità
AREA TECNICA
U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Nr.
Responsabile
Ing. FABRIZIO RUSCELLONI
Denominazione obiettivo
Riferimento RPP 2011/2013 Progetto 403 Pianificazione Territoriale 4 Infrastrutture
Finalità: Strumenti urbanistici generali
VARIANTI AI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI
(Regolamento Urbanistico Edilizio)
52
Budget previsto
Budget utilizzato
€. 14.000,00
Peso
% attuaz.
10
0,00
Differenza
€. 0,00
€. 0,00
Descrizione obiettivo
L’attività del 2011 si incentrerà nella redazione di una prima variante al Regolamento Urbanistico Edilizio a due anni
dalla sua entrata in vigore, tempo nel quale gli uffici hanno potuto verificare l’efficacia e il margine di interpretazione
delle norme, individuare errori materiali e necessità di modifica atte alla miglior comprensione degli elaborati.
Contestualmente si pone l’obbligo di adeguare in sede di variante urbanistica i parametri urbanistici edilizi alle
definizioni tecniche e uniformi per l’urbanistica e l’edilizia disciplinate dall’atto di coordinamento approvato dalla
Giunta Regionale con deliberazione n.279 del 04/02/2010. Si rende necessario modificare la parte seconda del RUE
(requisiti energetici) a seguito dell’entrata in vigore dell’atto di indirizzo regionale approvato con deliberazione n. 1362
del 20/09/2010. Infine si ritiene opportuno implementare lo strumento con riferimento agli impianti di produzione di
elettricità da fonti rinnovabili ai sensi dei seguenti provvedimenti nazionali e regionali: DM del 10/09/2010 (Linee
Guida), deliberazione di Giunta Regionale n. 28 del 06/12/2010 e n.46 del 17/11/2011 per la corretta localizzazione
degli impianti fotovoltaici a terra. Nel contempo si provvederà ad esaminare tutte le richieste di variante allo strumento
finora pervenute al fine di rispondere in tempi ragionevoli anche alle prime istanze specifiche dei cittadini.
Nr.
1
Nr.
Attività da compiere
G F
Adozione
Indicatori di risultato
Peso
Unità di Misura
Predisposizione proposta di delibera
di adozione da sottoporre al 100
tempo
Consiglio Comunale
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Nicodemo, Carini, Matteuzzi, Mazzanti, Altilia, Bergamini, Focaccia
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Area Affari generali
1
Nr. Cap
Descrizione capitolo
M A M G L
A S
Previsto
Ottenuto
Risorse finanziarie in entrata
Previsto
Previsto
2011
31/12/11
Utilizzato
Ottenuto
O N D
X
%
attuaz.
00/00/11
0
Differenza
Risorse finanziarie in uscita
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
URBANISTICA
29170/77
€ 2.063,31
€ 0,00
€ 0,00
INCARICHI PROFESSIONALI
RP 2009
URBANISTICA
29170/10
€ 9.936,69
€ 0,00
€ 0,00
INCARICHI PROFESSIONALI
RP 2010
URBANISTICA -INCENTIVI PER
29171/10
LA PIANIFICAZIONE L. 109/94
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00
RP 2010
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
VINCOLI INTERNI : tempi di redazione interna della variante in funzione della complessità derivante dal mutamento
Nr. cap
1
delle definizioni e dei parametri urbanistico edilizi che incidono su tutto il complesso delle norme e richiedono
un’attività preparatoria particolarmente intensa
VINCOLI ESTERNI : ulteriori richieste di modifica da parte dell’amministrazione o da privati in corso d’opera
STATO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO AL 31/07/2011: OBIETTIVO _____
OBIETTIVO DI SVILUPPO
SCHEDA N. 2
Centro di responsabilità
AREA TECNICA
U.O. PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Nr.
53
Responsabile
Ing. FABRIZIO RUSCELLONI
Denominazione obiettivo
Riferimento RPP 2011/2013 Progetto 403 Pianificazione Territoriale 4 Infrastrutture
Finalità: ACCORDI DI PROGRAMMA
Budget previsto
Budget utilizzato
Peso
% attuaz.
3
0,00
Differenza
€. 0,00
€. 0,00
€. 0,00
Descrizione obiettivo
Attività di supporto tecnico all’amministrazione comunale riferita all’attuazione della strumentazione urbanistica di
settore sovraordinata o alla stipula di accordi di pianificazione con altri soggetti pubblici tramite redazione di documenti
e partecipazione agli incontri tecnico-istituzionali. Nel caso specifico si tratta di un accordo derivante da quello già
sottoscritto nel 2008 per il trasferimento della sede operativa di HERA nell’area di via del Frullo e finalizzato a
garantire i necessari adeguamenti infrastrutturali.
Nr.
Attività da compiere
Accordo di Programma HERA – rotatoria S.
Donato (ente promotore: Comune di
Bologna)
1
Nr.
1
Indicatori di risultato
Peso
Predisposizione proposta di ratifica
dell’accordo di programma da 100
sottoporre al Consiglio Comunale
G
F
M A
M G
L
A
S
O
N
Previsto
D
X
Ottenuto
Unità di Misura
Previsto
2011
Ottenuto
tempo
31.12.2011
00/00/11
%
attuaz.
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Nicodemo
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Area Affari Generali
UO Servizi Amministrativi (Bergamini, Focaccia)
Risorse finanziarie in entrata
Nr. Cap
Descrizione capitolo
Nr. Cap
Descrizione capitolo
Previsto
Risorse finanziarie in uscita
Previsto
Utilizzato
Differenza
Utilizzato
Differenza
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
VINCOLI INTERNI : /
VINCOLI ESTERNI : tempi dettati da altre amministrazioni coinvolte nel procedimento
STATO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO AL 31/07/2011: OBIETTIVO __________
2
OBIETTIVO DI SVILUPPO
SCHEDA N. 3
Centro di responsabilità
AREA TECNICA
U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Nr.
Responsabile
Ing. FABRIZIO RUSCELLONI
Denominazione obiettivo
Riferimento RPP 2011/2013 Progetto 403 Pianificazione Territoriale 5. Qualità
dell’ambiente Finalità: PIANI URBANISTICI ATTUATIVI
54
Budget previsto
Budget utilizzato
Peso
% attuaz.
9
0,00
Differenza
€ 0,00
0,00
0,00
Descrizione obiettivo
I Piani Urbanistici Attuativi sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova
urbanizzazione e riqualificazione disposti dal POC. All’interno di tali procedimenti trova collocazione la stipula di
convenzioni urbanistiche per la sottoscrizione degli accordi fra l’Amministrazione e i soggetti attuatori in merito agli
obblighi per la sostenibilità degli interventi previsti. Dai PUA possono inoltre derivare accordi con privati tesi
all’attuazione di politiche sociali abitative e del territorio. I PUA previsti possono essere per Comparti di Espansione, di
Riqualificazione o in Variante a PUA già approvati. In questo caso specifico si tratta di due strumenti attuativi relativi a
due ambiti di espansione con destinazione residenziale previsti dal POC 2009-2013 il cui iter è iniziato nel corso
dell’anno precedente.
Nr.
Attività da compiere
PUA residenziale Marano/Area1 (POC) deposito
1
PUA residenziale ANS_C2.1
nord/capoluogo (POC) – deposito
2
Nr. Indicatori di risultato
1
2
Autorizzazione al deposito
Autorizzazione al deposito
G
F
M A
Previsto
M G L
X
A
S
Ottenuto
Previsto
O
N
D
X
Ottenuto
Peso
20
80
Unità di Misura
tempo
tempo
Previsto
2010
30/06/11
31/10/11
Ottenuto
%
attuaz.
00/00/11
00/00/11
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Nicodemo
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Area Affari Generali
Area Tecnica (Carini, Vannini, Bergamini, Focaccia)
Risorse finanziarie in entrata
Nr. Cap
Descrizione capitolo
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Risorse finanziarie in uscita
Previsto
Utilizzato
Differenza
Utilizzato
Differenza
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
VINCOLI INTERNI : /
VINCOLI ESTERNI : tempi di risposta dei privati alle richieste di integrazione, acquisizione pareri di altri enti
STATO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO AL 31/07/2011: OBIETTIVO _____
3
OBIETTIVO DI SVILUPPO
SCHEDA N. 4
Centro di responsabilità
AREA TECNICA
U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Nr.
55
Responsabile
Ing. FABRIZIO RUSCELLONI
Denominazione obiettivo
Riferimento RPP 2011/2013 Progetto 403 Pianificazione Territoriale 4 Infrastrutture
Finalità: OPERE DI URBANIZZAZIONE
REALIZZAZIONE
E
MONITORAGGIO
PARTICOLARI
OBBLIGHI
CONVENZIONALI
Budget previsto
Budget utilizzato
Peso
% attuaz.
2
0,00
Differenza
€ 6.853,84 (parte)*
€ 0,00 (parte)*
€ 0,00 (parte)*
Descrizione obiettivo
Attività tesa a coordinare e monitorare la realizzazione delle opere ed edifici che, per accordi derivanti da convenzioni
urbanistiche o da altri accordi genericamente intesi, vengono cedute in proprietà all’Amministrazione Comunale.
Rientrano in questa attività il supporto specialistico tecnico per la progettazione di edifici, la realizzazione e la posa in
opera di finiture edilizie, la cessione e l’acquisto di immobili.
Nello specifico, trattasi di sopralluoghi in cantiere per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori e la corretta
esecuzione delle opere anche in funzione del contributo regionale che sarà erogato per la realizzazione dell’edificio.
Nr.
1
Nr.
1
Attività da compiere
Edificio residenziale inserito nel comparto
C1.1e – Capoluogo – visite di controllo in
corso d’opera
Indicatori di risultato
n.di visite di controllo
Peso
100
G
F
M A
M G
L
A
S
O
N
Previsto
D
X
Ottenuto
Unità di Misura
n.
Previsto
2011
Ottenuto
%
attuaz.
5
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Nicodemo, Fratti
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
UO Patrimonio (Altilia)
Risorse finanziarie in entrata
Nr. Cap
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Risorse finanziarie in uscita
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Urbanistica - Incarichi professionali
3.617,15
29170/10
3.617,15(parte)*
0
RP 2009 - IMP N.1417/72
(parte)*
Urbanistica - Incarichi professionali
3.236,69
29170/77
3.236,69(parte)*
0
RP 2009 - IMP N.1417/73
(parte)*
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
VINCOLI INTERNI : /
VINCOLI ESTERNI : rallentamento nei tempi di realizzazione dell’edificio imputabili alla ditta incaricata da ACER
STATO DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO AL 31/07/2010: OBIETTIVO _____
Nr. cap
*(l’incarico esterno è comprensivo anche di altre attività non riferite al presente obiettivo)
4
ATTIVITA' ORDINARIA
Centro di Responsabilità
Area TECNICA
U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Nr. 56
Peso
Responsabile gestore FABRIZIO RUSCELLONI
Responsabile procedimento CLAUDIA NICODEMO
1
Denominazione obiettivo (azione "critica" di mantenimento/miglioramento)
% attuazione
Miglioramento del controllo sull' esecuzione delle opere di urbanizzazione
1
Indicatori di risultato
Nr
Descrizione indicatore
1
istituzione di una nuova scheda di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori al
fine di migliorare il controllo sui tempi di realizzazione delle opere, evidenziare le
motivazioni di interruzione e/o ritardo, agevolare l'attività di collaudo e presa in carico da 100
parte del comune e degli altri enti gestori, verificare gli adempimenti ai nuovi obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari
Peso
Unità di
misura
Valore
storico
Tempo
Target
31.07.2011
Indicatori di attività
Cod. CdC
di CoA
Descrizione
CdC
Cod.
Descrizione indicatore
Indicatore
9102
9102
9102
9102
9102
9102
9102
9102
Urbanistica
Urbanistica
Urbanistica
Urbanistica
Urbanistica
Urbanistica
Urbanistica
Urbanistica
910201
910202
910203
910204
910205
910206
910207
910208
Nr piani attuativi di iniziativa pubblica gestiti
Nr piani attuativi di iniziativa privata gestiti
Nr permessi di costruire per opere urb. rilasciati
Nr visite ai comparti per verifica esecuzione opere urb.
Nr nuovi strumenti urbanistici gestiti
Nr accordi di programma in variante al PRG gestiti
Nr varianti al PRG di dettaglio gestite
Nr opere di urbanizzazione
Personale coinvolto
Nome/cognome
Profilo professionale
Claudia Nicodemo
D1 - Istr. Tecnico direttivo
Valore
consuntivo
2008
Valore
consuntivo
2009
0
5
2
62
3
0
0
9
Valore
consuntivo
2010
Valore
previsione
2011
Valore
ottenuto
% attuazione
Cod. CdC
di CoA
Descrizione
CdC
Risorse finanziarie
Cod.
Descrizione
capitolo
Cod.
Descrizione indicatore
Indicatore
E/U
Stanziamento assegnato
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio Operativo Pianificazione Territoriale ad
esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo
Valore
consuntivo
2008
Valore
consuntivo
2009
Valore
consuntivo
2010
Valore
previsione
2011
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Scheda n. 1
Centro di responsabilità
Responsabile
AREA TECNICA – U.O. SERVIZI AMBIENTALI
Ing. FABRIZIO RUSCELLONI
Nr.
57
Denominazione obiettivo
RIFERIMENTO RPP 2011-2013 – PROGETTO 404: SERVIZI AMBIENTALI
5.1 Sviluppo della Raccolta Differenziata FINALITA’: Implementazione delle raccolte
differenziate dei rifiuti urbani e assimilati
ATTIVITA’ COLLEGATE ALLA GESTIONE RIFIUTI
Budget previsto
Budget utilizzato
Peso
% attuaz.
4,5
0,00
Differenza
1.750.000
Descrizione obiettivo
Avviare lo studio di fattibilità per la raccolta Porta a Porta (PAP) in ulteriori aree del territorio
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.
1
2
3
Nr.
Attività da compiere
Studio del preventivo tecnico economico di
Hera circa i servizi Porta a Porta (PAP)
Studio dell’impatto del PAP sugli utenti e
sul Bilancio
Impostazione
della
campagna
di
comunicazione: lettere agli utenti e
assemblee pubbliche.
Assistenza al Gestore durante la fase di
avvio dei nuovi servizi
Avvio dei nuovi servizi
Gestione delle segnalazioni da parte degli
utenti
Studio dei correttivi/miglioramenti al
servizio
Campagna di comunicazione “Liscio come
l’olio”
Centri di responsabilità coinvolti
U.O. Ambiente
F M A
X X
X
M G
L
A
S
O
N
D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
X
X
Descrizione azione
Ottenuto
Attività tecnica e impostazione campagna
comunicazione
Analisi dell’impatto economico del PAP
Impostazione campagna di comunicazione sul PAP
e su “Liscio come l’olio”
U.O. Entrate
U.O. Comunicazione
Indicatori di risultato
Studio di Fattibilità del Progetto
Preliminare del PAP
Studio di Fattibilità del Progetto
“Liscio come l'olio”
G
Previsto
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
Previsto
Peso Unità di Misura
Previsto
50
Data
31/03/2011
50
Data
31.12.2011
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Carini Paolo, Focaccia Claudia, Cosetta Zarri, Serena Rimondini, Stefano Grossi
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Ottenuto
% attuaz.
Giosuè Elettra, Elisa Lui, Nadia Sapori
Nr. cap
9533/10
9533/11
Risorse finanziarie in uscita
Descrizione capitolo
Previsto
Servizi per smaltimento rifiuti –
970.000
raccolta rifiuti
Servizi per smaltimento rifiuti –
780.000
smaltimento rifiuti
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Utilizzato
Differenza
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Scheda n. 2
Centro di responsabilità
Responsabile
AREA TECNICA – U.O. SERVIZI AMBIENTALI
Ing.FABRIZIO RUSCELLONI
Nr.
58
Denominazione obiettivo
RIFERIMENTO RPP 2011-2013 – PROGETTO 404: SERVIZI AMBIENTALI
5.2 Energie alternative e risparmio energetico anche per il Comune. FINALITA’:
“Pianificazione e controllo dei consumi energetici dell’Ente e del territorio”
STRATEGIE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA ENERGETICA
Budget previsto
Budget utilizzato
Peso
% attuaz.
3
Differenza
15.000
Descrizione obiettivo
Mettere a punto un piano generale comunale che permetta di comprendere come sono suddivisi la spesa ed il consumo
energetici (elettricità, gasolio, gas metano, GPL, legna, …) tra i settori civile, industriale, trasportistico ed individui, per
ogni settore, in coerenza con i piani sovraordinati e limitatamente alla competenza comunale, come intervenire per
ridurre i consumi energetici, per produrre energia da fonti alternative e per adeguare gli strumenti urbanistici a questa
necessità.
Nr.
Attività da compiere
Breve ricognizione degli obiettivi di legge
Europei, Nazionali, Regionali
G
Previsto
F
M A
M G
X
X
X
X
X
L
A
S
O
N
D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ottenuto
Partecipazione al percorso di preparazione
del Piano Energetico Regionale
Previsto
X
Ottenuto
Affidamento dell’incarico per la redazione
dello Schema Direttore di Piano Energetico
Comunale
Previsto
X
Ottenuto
Redazione dello Schema Direttore per il
Piano Energetico Comunale
Previsto
Ottenuto
Nr.
1
2
3
4
5
Nr.
1
2
Centri di responsabilità coinvolti
U.O. Ambiente
U.O. LLPP
Descrizione azione
Ottenuto
Coordinamento del Piano
Attività di supporto e conoscenza degli impianti
comunali
Attività di supporto in merito ai consumi energetici
comunali
Attività di supporto nella redazione di proposte di
modifiche agli strumenti urbanistici e iter di piano
Attività di supporto nella redazione di proposte di
modifiche agli strumenti urbanistici
U.O. Economato
U.O. Urbanistica
U.O. SUE/SUAP
Indicatori di risultato
Approvazione di uno Schema
Direttore di Piano Energetico
Redazione delle linee guida per lo
studio di fattibilità del servizio di
pubblica illuminazione insieme a
LLPP
Peso Unità di Misura
Previsto
70
Data
31.12.2011
30
Data
31/10/2011
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Carini Paolo
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Ottenuto
% attuaz.
Serena Rimondini, Maurizio Vannini, Claudia Nicodemo, Andrea Matteuzzi, Claudia Minardi
Nr. cap
29608/72
RP 2010
Risorse finanziarie in uscita
Descrizione capitolo
Previsto
REDAZIONE PIANO
15.000
ENERGETICO COMUNALE INCARICHI E PROGETTAZIONE
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Utilizzato
Differenza
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Scheda n. 3
Centro di responsabilità
Responsabile
AREA TECNICA – U.O. SERVIZI AMBIENTALI
Ing. FABRIZIO RUSCELLONI
Nr.
59
Denominazione obiettivo
INIZIATIVA “ACQUA DEL SINDACO”
Budget previsto
Budget utilizzato
Peso
% attuaz.
3
0,00
Differenza
0
Descrizione obiettivo
Realizzare una serie di distributori di acqua corrente da sostituire alla fornitura di acqua confezionata
Nr.
1
2
3
4
Nr.
1
2
3
Nr.
1
Attività da compiere
Individuazione dei punti in cui è possibile
distribuire acqua corrente negli edifici
comunali
Individuazione degli erogatori sul mercato
Individuazione della procedura di
aggiudicazione ed esecuzione della fornitura
degli erogatori di acqua corrente
Individuazione delle caratteristiche tecniche
e localizzative di un distributore da installare
su area esterna pubblica
Centri di responsabilità coinvolti
U.O. Servizi Ambientali
U.O. Urbanistica
U.O. Economato
G
F
Previsto
Ottenuto
M A
X
Previsto
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
X
M G
X
X
L
A
S
X
X
X
N
D
X
Previsto
Ottenuto
X
Descrizione azione
Coordinamento del Progetto
Localizzazione del distributore pubblico
Adeguamento contrattuale con l’attuale fornitore
dei distributori di bevande e forniture connesse
Indicatori di risultato
Peso Unità di Misura
Redazione alla Giunta circa il Piano
di Distribuzione dell’acqua corrente 100 Scadenza
negli edifici pubblici
O
Previsto
Ottenuto
30/09/2011
Ottenuto
% attuaz.
0,00
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Carini Paolo, Claudia Focaccia
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Claudia Minardi, Claudia Nicodemo
Risorse finanziarie in entrata
Nr. Cap
Descrizione capitolo
Nr. Cap
Descrizione capitolo
Previsto
Risorse finanziarie in uscita
Previsto
Utilizzato
Differenza
Utilizzato
Differenza
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Scheda n. 4
Centro di responsabilità
Responsabile
AREA TECNICA – U.O. SERVIZI AMBIENTALI
Ing. FABRIZIO RUSCELLONI
Nr.
60
Denominazione obiettivo
AGEVOLAZIONI PER LA RIMOZIONE DELL’AMIANTO
Budget previsto
Budget utilizzato
Peso
% attuaz.
2
0,00
Differenza
0
Descrizione obiettivo
Quantificare (anche approssimativamente) la quantità di tetti ancora coperti di eternit sul territorio comunale di
Castenaso e mettere a punto strumenti locali per incentivare la loro dismissione e bonifica. L'attività della UO Servizi
Ambientali è rivolta principalmente alle attività produttive delle zone artigianali/industriali e cercherà di:
• individuare operatori di mercato che possano prativcare prezzi concordati a chi decide di dismettere l'eternit
della propria copertura;
• capire se ci sono margini e quali sono per ridurre i costi delle pratiche edilizie necessarie a rimuovere l'eternit
dai tetti;
• capire se ci sono margini e quali sono per corrsipondere agevolazioni di tipo fiscale (es. su TARSU, ICI,
TOSAP, …)
• capire se ci sono possibilità di erogare finanziamenti da Bilancio Comunale a chi intende rimuovere l'eternit dai
tetti.
Nr.
1
2
3
Nr.
1
Attività da compiere
Individuazione di massima dei potenziali
interessati alle iniziative
Individuazione di possibili forme di
agevolazione fiscale e/o edilizieurbanistiche per chi intende rimuovere
l’eternit dai coperti
Redazione degli atti necessari per dare avvio
alle agevolazioni o, in alternativa, relazione
alla Giunta sui motivi dell’impossibilità a
procedere
Centri di responsabilità coinvolti
U.O. Servizi Ambientali
U.O. SUE/SUAP
2
U.O. Tributi/Riscossione Entrate
3
Nr.
1
G
Previsto
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
F
M A
X X
X
M G
L
A
S
O
N
D
X
X
X
Previsto
Ottenuto
Descrizione azione
Ottenuto
Coordinamento del Progetto
Rilievi e censimenti del patrimonio edilizio
interessato dall’iniziativa.
Individuazione di possibili
agevolazioni/facilitazioni edilizie e urbanistiche per
chi vuole dimettere i coperti in eternit
Analisi del regime fiscale nell’ottica di una
riduzione/agevolazione nei confronti di chi rimuove
l’eternit dai tetti
Indicatori di risultato
Peso Unità di Misura
Proposta alla Giunta del documento
finale di fattibilità della riduzione
100 Tempo
del rischio da amianto
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Carini Paolo, Focaccia Claudia
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Previsto
31.12.2011
Ottenuto
% attuaz.
0,00
Leonardo Altilia, Andrea Matteuzzi
Risorse finanziarie in entrata
Nr. cap
Descrizione capitolo
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Risorse finanziarie in uscita
Previsto
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Utilizzato
Differenza
Utilizzato
Differenza
ATTIVITA' ORDINARIA
Centro di Responsabilità
Area TECNICA
U.O. SERVIZI AMBIENTALI
Nr. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
Peso
Responsabile gestore FABRIZIO RUSCELLONI
Responsabile procedimento PAOLO CARINI
12,5
Denominazione obiettivo (azione "critica" di mantenimento/miglioramento)
% attuazione
Autorizzazioni allo scarico: miglioramento e armonizzazione con i procedimenti del SUE/SUAP
Gestione del verde: riduzione/contenumento dei costi di manutenzione
Attività di supporto alle altre UO dell'Area Tecnica
Controllo zanzare: contenimento costi e adeguamento del servzio
Controllo della popolazione di specie animali infestanti
Interventi lungo il T. Idice: miglioramento della situazione presso il Ponte di Pedagna
Servizio Gestione Rifiuti: miglioramento del reporting in corso di anno
Servizio Spazzamento Strade: miglioramento della organizzazione del servizio
Indicatori di risultato
Nr
1a
1b
2a
2b
2c
3
Descrizione indicatore
Peso
Unità di misura
Valore
storico
Target
Emissione di una circolare sul coordinamento del procedimento di autorizzazione allo scarico con SUE/SUAP
6
N.ro
--
1
Istituzione di una scheda istruttoria per gli scarichi, finalizzata al miglioramento dell'attività
6
Data
--
31.12.2011
Gestione diretta di aree verdi con mezzi e persone della U.O.
24
Mq
100.000
120.000
Primo avviamento del WEB GIS della manutenzione del verde
6
Data
--
31.12.2011
Affidamento aree verdi a privati: produzione mappa delle aree che si possono affidare a privati
6
Data
--
30.06.2011
Incontri con altre UUOO per risoluzione problemi complessi: es. trattamento terre e rocce di cantiere, pubblica
illuminazione, urbanizzazioni, aspetti edilizi, installazione impianti fotovoltaici,…
6
N.ro
--
5
Attività preventiva contro le zanzare: sperimentazione di una nuova modulazione dei trattamenti
10
Ore
600
500
Approvazione linee guida sul contenimento della popolazione di piccioni
4
Data
Installazione di gabbie per contenimento piccioni
10
N.ro gabbie
installate
--
2
Esecuzione di manutenzioni straordinarie lungo l'alveo del T. Idice: affidamento incarico di lavori
10
Data
--
31.12.2011
Produzione di report previsionali della spesa per la gestione dei rifiuti
4
N.ro
3
3
Servizio Gestione Rifiuti: numero strade spazzate previa apposizione di cartelli di divieto di sosta
8
n.ro
5
10
Descrizione indicatore
Valore
consuntivo
2008
Valore
Valore consuntivo
consuntivo
2009
2010
Valore
previsione
2011
Procedimenti relativi ai contratti stipulati per svolgere
attività/forniture in appalto: n.ro di DURC + registrazioni SITAR
(> 20.000/40.000 euro) + tracciabilità dei pagamenti +
certificazione requisiti aziendali
--
6
60
4
5a
5b
30.06.2011
6
7
8
Indicatori di attività
Cod. CdC
di CoA
Descrizione CdC
9602
Tutela ambiente
Cod.
Indicatore
25
Valore
ottenuto
% attuazione
Cod. CdC
di CoA
Descrizione CdC
Cod.
Indicatore
Descrizione indicatore
Valore
consuntivo
2008
9501
9501
9501
9501
9501
9502
9502
9502
9502
9502
9502
9502
9502
9502
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
9602
Raccolta/Smaltimento RSU
Raccolta/Smaltimento RSU
Raccolta/Smaltimento RSU
Raccolta/Smaltimento RSU
Raccolta/Smaltimento RSU
Raccolta differenziata
Raccolta differenziata
Raccolta differenziata
Raccolta differenziata
Raccolta differenziata
Raccolta differenziata
Raccolta differenziata
Raccolta differenziata
Raccolta differenziata
Tutela ambiente
Tutela ambiente
Tutela ambiente
Tutela ambiente
Tutela ambiente
Tutela ambiente
Tutela ambiente
Tutela ambiente
Tutela ambiente
Tutela ambiente
Tutela ambiente
Tutela ambiente
Tutela ambiente
Tutela ambiente
Tutela ambiente
950100
950101
950102
950103
950104
950200
950201
950202
950203
950204
950205
950206
950207
950208
960200
960201
960202
960203
960204
960205
960206
960207
960208
960209
960210
960211
960212
960213
960214
Rsu raccolti e smaltiti (ton)
Rsu inviati a inceneritore (ton)
Rsu inviati in discarica (ton)
Rsu destinati a recupero/riciclaggio (ton)
Controlli adempimento obblighi contrattuali (nr)
Rifuti da raccolta differenziata (ton)
Rifiuti raccolti separatamente e riciclati (ton)
Rifiuti raccolti separatamente e smaltiti (ton)
Carta raccolta (ton)
Vetro raccolto (ton)
Cartone raccolto (ton)
Organico e frascame raccolti (ton)
Rifiuti da raccolta differenziata/Totale rsu %
Rifiuti riciclati/Totale rifiuti da raccolta differenziata %
Nr autorizzazioni scarico fognario
Nr pareri a SUAP
Nr controlli per inquinamenti ambientali
Nr controlli regolarità scarichi fognari
Nr ordinanze igienico-ambientali
Nr controlli applicazione regolamento verde
Nr ordinanze sul verde privato
Nr pratiche autoriz./com. su verde privato
Nr auto private convertite a metano con contr. pubblici
Nr mesi di lotta culicidica su territorio urbanizzato
Nr procedimenti di bonifica aperti
Nr procedimenti di bonifica chiusi
Nr autoriz./pareri attività industrie insalubri
Nr interventi di bonifica a seguito eventi inquinanti
Nr iniziative promozionali per tutela ambientale
42
Personale coinvolto
Nome/cognome
Claudia Focaccia
Cosetta Zarri
Alex Angelini
Fabrizio Fabbri
Risorse finanziarie
Cod.
Descrizione
capitolo
Profilo professionale
C1 - Istruttore amministrativo
C1 - Capo Giardiniere
B1 - Addetto manutentore giardiniere
B1 - Addetto manutentore giardiniere
E/U
Stanziamento assegnato
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario U.O. Servizi Ambientali ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi
obiettivi di sviluppo
-54
Valore
Valore consuntivo
consuntivo
2009
2010
8779
8726
1965
1785
2731
3256
4083
4165
12
12
550
4165
543
3976
7
189
550
486
377
389
299
276
1794
1906
46,5
47,7
99,8
95,4621849
44
19
10
10
10
10
10
4
12
9
-6
0
0
50
32
1
34
6
5
4
0
1
0
1
0
5
0
9
8
Valore
previsione
2011
8800
2000
3500
4100
12
4100
3900
200
490
390
300
1800
47
97
20
10
10
5
7
6
0
35
0
5
1
1
1
1
7
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Scheda 1 – Consolidamento Farmer’s Market
Centro di responsabilità
AREA TECNICA –
U.O. COMMERCIO/SERVIZI AMMINISTRATIVI
Nr.
62
Responsabile
Ing. FABRIZIO RUSCELLONI
Denominazione obiettivo
Riferimento RPP 2011-2013: PROGETTO 405 Commercio-Servizi amministrativi
3.2 L’Agricoltura Finalità da conseguire: Consolidamento mercatino agricoltori
Consolidamento dell’iniziativa avviata nel 2010 in via sperimentale di un’area di sosta
riservata esclusivamente ad imprenditori agricoli per la vendita diretta km zero e biologici
Budget previsto
Budget utilizzato
Peso
% attuaz.
3
0,00
Differenza
9.848,93
0,00
0,00
Descrizione obiettivo
Nel corso del 2010 è stata avviata una iniziativa sperimentale consistente nell’istituzione di un’area di sosta riservata
esclusivamente ad imprenditori agricoli per la vendita diretta al consumatore finale dei prodotti della propria terra
(ortofrutta, formaggi, latticini, conserve, confetture, olio, vino, ecc…) allo scopo di promuovere e valorizzare le risorse
del territorio, favorire lo sviluppo del canale di vendita diretta (km zero) dei prodotti agricoli locali, avvicinare il
consumatore al produttore, offrire prodotti genuini e ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici per l’ambiente.
L’iniziativa, avviata nel periodo maggio – dicembre 2010, ha riscosso il favore del pubblico dei consumatori e dei
cittadini e pertanto l’Amministrazione ha deciso di consolidarla rendendo il mercatino del sabato pomeriggio degli
agricoltori di Piazza Zapelloni definitivo.
A partire dalla primavera 2011, pertanto, il farmer’s market verrà nuovamente inaugurato, approvando in Giunta
Comunale il disciplinare e l’intesa per l’avvio dell’edizione 2011. Trattandosi di iniziativa esclusivamente riservata agli
imprenditori agricoli, essa esula dalla normativa sul commercio e pertanto i posteggi verranno assegnati prioritariamente
agli agricoltori che hanno già partecipato all’iniziativa del 2010, premiando il loro impegno e la loro dedizione.
Nel Bilancio 2011 sono stati stanziati, in un capitolo di spesa dedicato al farmer’s market, i fondi risparmiati nel 2009
per i contributi ad agricoltori che verranno pertanto utilizzati per promuovere adeguatamente l’iniziativa del farmer’s
market, al fine di darle maggiore visibilità presso il pubblico dei cittadini/consumatori.
Nr.
1
2
3
4
5
Nr.
Attività da compiere
Riunione preliminare con gli agricoltori e
con le associazioni di categoria
Studio e stesura degli atti (proposta di
deliberazione, disciplinare, intesa,
modulistica,…)
Presentazione in Giunta della proposta di
Deliberazione di istituzione del farmer’s
market
Predisposizione autorizzazioni
all’occupazione temporanea suolo pubblico
Inaugurazione stagione 2011 farmer’s
market
Centri di responsabilità coinvolti
U.O. Commercio/Servizi Amministrativi
U.O.. Lavori pubblici
Corpo P.M:
G
Previsto
F M A
X
Ottenuto
Previsto
X
M G
L
A
S
O
N
D
X
Ottenuto
Previsto
X
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
X
X
X
Descrizione azione
Redazione atti (delibera di istituzione,
disciplinare, intesa, modulo di domanda),
incontri con le associazioni di categoria e con
gli agricoltori,…
Verifica aspetti tecnici (attacchi luce, acqua,
posizionamento stand degli agricoltori, ecc…)
Coadiuvare gli agricoltori nelle giornate
previste per il mercato nell’individuazione
degli spazi e rilevazione presenze
Ottenuto
1
U.R.P.
Nr.
Pubblicità dell’iniziativa sul sito internet e
tramite volantinaggio e affissione nelle
bacheche
Indicatori di risultato
1
Peso
Proposta di approvazione in
Giunta
100
Unità di Misura
tempo
Previsto
Ottenuto
31.03.2011
%
attuaz.
0,00%
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Chiara Bergamini, Angela Rizzoli
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Serena Rimondini, Marco Pazzini,
Corpo P.M.: agenti in loco per la rilevazione delle presenze degli agricoltori
Risorse finanziarie in entrata
Nr. cap
Nr. cap
11570/10
11550/10
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Risorse finanziarie in uscita
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Trasferimenti ad imprese
€ 6.000,00
Farmer’s market - spese di funz.to e
€ 3.848,93
promozionali
Differenza
Differenza
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
2
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Scheda 2 – Adozione Regolamento Comunale per le attività di Spettacolo Viaggiante
Centro di responsabilità
AREA TECNICA –
U.O. COMMERCIO/SERVIZI AMMINISTRATIVI
Nr.
63
Responsabile
Ing. FABRIZIO RUSCELLONI
Denominazione obiettivo
Riferimento RPP 2011-2013: PROGETTO 405 Commercio-Servizi amministrativi
3.3 Il Commercio Finalità da conseguire: Semplificazione e riordino disciplina del
commercio e dello Sportello Unico Attività Produttive
Adozione Regolamento Comunale per le attività di Spettacolo Viaggiante
Budget previsto
Budget utilizzato
Peso
% attuaz.
2
0,00
Differenza
0,00
0,00
0,00
Descrizione obiettivo
L’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.M. 18/5/2007 che ha dettato nuove norme di sicurezza per le
attività di spettacolo viaggiante, rende improcrastinabile l’adozione di un Regolamento Comunale che disciplini le
stesse.
La Provincia di Bologna, nel corso del 2010, ha promosso un gruppo di lavoro per lo studio di un regolamento
concertato con le associazioni di categoria a livello provinciale.
Il Comune di Castenaso intende prendere spunto dal suddetto regolamento provinciale, apportando però alcune
modifiche per renderlo adatto al contesto del territorio e alle peculiarità di Castenaso. Occorrerà pertanto rivedere la
bozza di regolamento, prima di sottoporla alle associazioni di categoria e proporla in Consiglio Comunale per
l’adozione.
Nr.
1
2
3
Nr.
Attività da compiere
Stesura bozza regolamento e condivisione
dello stesso con gli altri Servizi coinvolti
(UU.OO. LLPP, Ambiente e Polizia
Municipale)
Previsto
L
A
S
O
N
D
Previsto
X
X
Ottenuto
X
X
Ottenuto
Centri di responsabilità coinvolti
U.O. Commercio/Servizi Amministrativi
U.O. Ambiente
U.O. Polizia Municipale
Proposta di adozione in Consiglio
Comunale
M A M G
X
Previsto
Proposta adozione Regolamento in
Consiglio Comunale
Nr. Indicatori di risultato
F
Ottenuto
Invio bozza regolamento alle associazioni di
categoria
U.O. Lavori Pubblici
1
G
Peso
100
Descrizione azione
Ottenuto
Redazione bozza regolamento e stesura delibera di
Consiglio per l’approvazione
Impiantistica acqua, gas, servizi delle aree
pubbliche dedicate
Supporto nella valutazione degli aspetti ambientali
del Regolamento
Supporto nella valutazione degli aspetti di controllo
e di vigilanza relativi all’attuazione del
Regolamento
Unità di Misura
tempo
Previsto
30 Giugno 2011
Ottenuto
%
attuaz.
0,00
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Chiara Bergamini, Angela Rizzoli
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
3
Serena Rimondini, Marco Pazzini, Paolo Carini, Stefano Fabbri
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Vincoli interni:
Vincoli esterni: eventuale opposizione delle associazioni di categoria circensi
4
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Scheda 3 – Approvazione Nuovo Regolamento per il Funzionamento delle Sale Gioco nel territorio del Comune
Centro di responsabilità
AREA TECNICA –
U.O. COMMERCIO/SERVIZI AMMINISTRATIVI
Nr.
64
Responsabile
Ing. FABRIZIO RUSCELLONI
Denominazione obiettivo
Riferimento RPP 2011-2013: PROGETTO 405 Commercio-Servizi amministrativi
3.3 Il Commercio Finalità da conseguire: Semplificazione e riordino disciplina del
commercio e dello Sportello Unico Attività Produttive
Approvazione Nuovo Regolamento per il Funzionamento delle Sale Gioco nel territorio
del Comune
Budget previsto
Budget utilizzato
Peso
% attuaz.
2
0,00
Differenza
0,00
0,00
0,00
Descrizione obiettivo
Alla luce delle recenti modifiche normative volte a liberalizzare il mercato interno dei servizi (D.Lgs. 59/2010 di
recepimento della Direttiva 2006/126/CE “Direttiva Bolkenstein”) si rende necessaria una revisione complessiva
dell’attuale “Regolamento per il funzionamento delle sale gioco nel territorio comunale” approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n° 101 del 1997 e s.m.e i. che tenga conto del mutato contesto normativo. La U.O.
Commercio/Servizi Amministrativi provvederà pertanto a rivedere il suddetto regolamento, valutando se sia sufficiente
una modifica o necessario predisporne uno nuovo e proponendo l’atto al Consiglio Comunale per l’approvazione previa
concertazione con le Associazioni di Categoria.
Nr.
1
2
3
Nr.
Attività da compiere
G
Stesura bozza regolamento
Concertazione con le Associazioni di
Categoria
Proposta di approvazione in Consiglio
Comunale
Centri di responsabilità coinvolti
U.O. Commercio/Servizi Amministrativi
Polizia Municipale
U.O. Edilizia Patrimonio SUAP
Nr.
1
Indicatori di risultato
Proposta di approvazione in
Consiglio Comunale
Peso
100
F
M A
M G
Previsto
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
L
A S O N
X X X
X
D
X
X
Descrizione azione
Ottenuto
Studio normativa e predisposizione bozza
regolamento, concertazione con le Associazioni di
Categoria, redazione atti amministrativi per
l’approvazione in Consiglio Comunale
Coadiuvare la U.O. Commercio nella stesura della
parte del regolamento relativa all’esecuzione dei
controlli e all’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie
Darà il proprio apporto in termini di consulenza
relativamente agli aspetti urbanistici del
regolamento
Unità di Misura
scadenza
Previsto
31 dicembre 2011
Ottenuto
%
attuaz.
0,00
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Chiara Bergamini, Angela Rizzoli
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Stefano Fabbri Comandante P.M., Andrea Matteuzzi U.O. Edilizia/Patrimonio/Suap
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Vincoli interni:
5
ATTIVITA' ORDINARIA
Centro di Responsabilità:
Area Tecnica
U.O. Commercio/Servizi Amministrativi
Peso
Responsabile gestore: Ing. Fabrizio Ruscelloni
Responsabile procedimento: Dott.ssa Chiara Bergamini
8
Nr. 65
Denominazione obiettivo (azione "critica" di mantenimento/miglioramento)
1
Rilascio delle autorizzazioni (pubblici esercizi, TULPS, commercio su aree pubbliche, ecc...) nei termini di legge. Si propone il mantenimento di tali
standard (peraltro già rispettati negli esercizi passati) nonostante l'aumento di adempimenti burocratici richiesti dalle recenti normative a parità di
risorse umane e strumentali assegnate
% attuazione
Indicatori di risultato
Nr
1.a
1.b
1.c
1.d
1.e
Descrizione indicatore
Tempo di rilascio nuove autorizzazioni per p.e. (tempi di legge)
Tempo di rilascio autorizzazioni TULPS (spettacoli, sale gioco,
fiere, sagre, spettacoli viaggianti, feste campestri, ecc…) - tempi
di legge
Tempo di rilascio autorizz. commercio su aree pubbliche
(posteggi mercato, posteggi isolati, subentri, ecc…) - tempi di
Tempo di rilascio autorizzazioni strutture sanitarie e veterinarie
(tempi di legge)
Approvazione bandi erogazione contributi alle imprese
commericali, artigianali e agricole
Peso
Unità di misura
Valore storico Target
20
giorni
60
60
25
giorni
30
30
25
giorni
30
30
20
giorni
90 (60 + 30) 90 (60 + 30)
10
scadenza
30-ott
Valore
consuntivo
2008
Valore
Valore consuntivo
consuntivo
2009
2010
Valore
previsione
2011
203
4
273
4
376
1
400
4
12
7
4
6
15-ott
Indicatori di attività
Cod. CdC
di CoA
Descrizione CdC
Cod.
Descrizione indicatore
Indicatore
11501
11501
Ufficio Commercio
Ufficio Commercio
1150102
1150114
11501
Ufficio Commercio
1150116
n° controlli dichiarazioni SCIA
commercio, artigianato e TULPS
n° rilascio autorizzazioni PE
n° rilascio autorizzazioni studi
medici
Valore
ottenuto
% attuazione
Indicatori di attività
Valore
consuntivo
2008
Valore
Valore consuntivo
consuntivo
2009
2010
Valore
previsione
2011
7
20
49
50
8
12
16
12
53
32
47
50
13
13
15
15
n° registri vidimati (cose usate,
esplosivi, sostanze zuccherine,…) 10
n° rilascio matricola ascensori
20
9
26
13
11
15
15
Cod. CdC
di CoA
Descrizione CdC
Cod.
Descrizione indicatore
Indicatore
11501
Ufficio Commercio
1150117
11501
Ufficio Commercio
1150118
11501
Ufficio Commercio
1150119
11501
Ufficio Commercio
1150120
11501
11501
Ufficio Commercio
Ufficio Commercio
Personale coinvolto
Nome/cognome
Chiara Bergamini
Angela Rizzoli
Risorse finanziarie
Cod.
Descrizione
capitolo
n° rilascio autorizzazioni
subingressi mercato
n° rilascio autorizzazioni posteggi
isolati
n° rilascio autorizzazioni feste
campestri
n° rilascio autorizzazioni giostrecirchi
Profilo professionale
Istruttore direttivo D1
Istruttore amministrativo C3
E/U
Stanziamento assegnato
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio Operativo Commercio ad
esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di
sviluppo
COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna
PEG 2011
CORPO
POLIZIA MUNICIPALE
Servizio Polizia municipale
Servizio Protezione civile
OBIETTIVO DI SVILUPPO
N- 01
Centro di responsabilità
Responsabile
POLIZIA MUNICIPALE
STEFANO FABBRI
Nr.
Denominazione obiettivo
66
Riferimento RPP 2011/2013:Progetto 501-Polizia Municipale – Finalità: “acquisto di
apparecchiatura per la verifica dell’uso di sostanze stupefacenti durante la conduzione di
50,00
veicoli”.
Sicurezza stradale e convivenza civile
Peso
Budget previsto
Budget utilizzato
Differenza
0,00
0,00
0,00
% attuaz.
0,00
Descrizione obiettivo
Contrastare l’assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti durante la conduzione di veicoli mediante una
costante attività di controllo, anche in collaborazione con altre forze di Polizia Stradale
Nr.
Attività da compiere
G F
Predisposizione del piano complessivo degli
interventi da svolgersi durante l’arco dell’anno Previsto
X
2011.
Ottenuto
Attività di coordinamento e definizione dei
singoli interventi programmati con le altre forze Previsto
di Polizia Stradale
Ottenuto
Attività di controllo sul territorio
Previsto
Ottenuto
Centri di responsabilità coinvolti
Descrizione azione
1
2
3
Nr.
Nr.
1
2
Indicatori di risultato
Peso
Progettazione e realizzazione del piano
degli interventi in collaborazione con i
25
Comandi delle Forze di Polizia Stradale
(P.M. confinanti, P.S., CC.)
Coordinamento delle attività degli
25
interventi programmati nel piano
Controllo dei veicoli circolanti
50
Unità di Misura
A
M
G
L
A
S
O
N
D
X
X
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
%
attuaz.
Data
Numero di controlli
Numero veicoli
controllati
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Tutti gli Operatori del Servizio
3
M
31.01.2011
0,00
20
0,00
300
0,00
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Risorse finanziarie in entrata
Nr. cap
Descrizione capitolo
Risorse finanziarie in uscita
Nr. cap
Descrizione capitolo
Le risorse finanziare sono assegnate al
Servizio Economato
Previsto
Utilizzato
Differenza
Previsto
Utilizzato
Differenza
1
ATTIVITA' ORDINARIA
Centro di Responsabilità
Area
POLIZIA MUNICIPALE
U.O.
Peso
Responsabile gestore COM.TE STEFANO FABBRI
Responsabile procedimento COM.TE STEFANO FABBRI
%
attuazione
Nr 67. Denominazione obiettivo (azione "critica" di mantenimento/miglioramento)
1
30,00
Pattugliamento del territorio anche per l’accertamento e la repressione delle violazioni in tema di codice della strada
Indicatori di risultato
%
Unità
di Valore
Target
Valore ottenuto
misura
storico
attuazione
Sanzioni in materia di circolazione stradale
* 300.000,00 312.000,001)
1
50
Euro
Servizio di Polizia stradale
2
50
n. Servizi 280
280
*valore medio degli ultimi 3 anni
1) tenuto conto delle modifiche apportate dalla L. 120 del 29.07.2010
Indicatori di attività
Valore
Valore
Valore
Valore
Cod.
Cod.
Descrizione indicatore consuntivo consuntivo consuntivo previsione
CdC di Descrizione CdC
Indicatore
CoA
2008
2009
2010
2011
Nr
Descrizione indicatore
3101
3101
Polizia Municipale
Polizia Municipale
Personale coinvolto
Nome/cognome
Tutti gli Operatori in servizio
Risorse finanziarie
Cod.
Descrizione
capitolo
Peso
310106
310134
Violazioni al cds rilevate 2453
Persone controllate
1188
2962
1446
3357
1692
2700
1500
Profilo professionale
Agenti e Ispettori
E/U
Stanziamento
assegnato
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio Operativo Polizia
Municipale ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi
obiettivi di sviluppo
2
OBIETTIVO DI SVILUPPO
N. 01
Centro di responsabilità
Responsabile
Servizio di PROTEZIONE CIVILE
STEFANO FABBRI
Nr.
Denominazione obiettivo
Peso
% attuaz.
68
Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile
10,00
0,00
Budget previsto
Budget utilizzato
Differenza
0,00
0,00
0,00
Descrizione obiettivo
Aggiornamento con cadenza biennale del Piano di P.C. attualmente in dotazione.
Nr.
1
Verifica dell’attuale Piano comunale di P.C.,
Previsto
suo aggiornamento
Ottenuto
Nr. Indicatori di risultato
1
2
G F M A M G L A S O N D
Attività da compiere
Peso
Numero di incontri svolti con
70
associazioni volontariato
Verifica dell’attuale piano e suo
30
aggiornamento
Unità
Misura
X
di Previsto
Nr incontri
Data
Ottenuto
%
attuaz.
n. 02
0,00
30.12.2011
0.00
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Operatore del Servizio P.C. Ing. Dissette Paolo
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Personale del Servizio Polizia Municipale, Personale Tecnico/Operativo dell’Area Sistema Città, Servizio Urp.
Risorse finanziarie in entrata
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Risorse finanziarie in uscita
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
3
ATTIVITA' ORDINARIA
Centro di Responsabilità
Area
POLIZIA MUNICIPALE
U.O.
FUNZIONE PROTEZIONE CIVILE
Peso
Responsabile gestore: Com.te STEFANO FABBRI
Responsabile procedimento: Com.te STEFANO FABBRI
10
%
attuazione
Nr. 69 Denominazione obiettivo (azione "critica" di mantenimento/miglioramento)
1
Progetto Disponibilità anno 2011 teso a garantire un’attività di costante controllo del territorio, nonché reperire in tempi brevi un numero
adeguato di personale per lo svolgimento di particolari servizi indispensabili a fare fronte a situazioni inderogabili e non preventivamente programmabili.
Indicatori di risultato
Nr
1
2
Descrizione indicatore
Predisposizione del progetto
Gestione delle attività previste nel progetto con reperimento
del personale necessario alla risoluzione del problema
Indicatori di attività
Cod.
Cod.
CdC di Descrizione CdC
Indicatore
CoA
9301
9301
Protezione civile 930102
Protezione civile 930104
Personale coinvolto
Nome/cognome
PAOLO DISSETTE
Risorse finanziarie
Cod.
Descrizione
capitolo
Descrizione indicatore
Peso
Unità
misura
40
data
60
n. interventi 60*
65
* valore medio degli ultimi 3 anni
Valore
Valore
consuntivo consuntivo
2008
2009
Sopralluoghi su aree critiche segnalate25
Segnalazioni evase
25
09
09
di
Valore storico Target
Entro il
31 gennaio
Valore ottenuto
%
attuazione
Entro il
25.01.2011
Valore
consuntivo
2010
Valore
previsione
2011
36
36
20
20
Profilo professionale
Istruttore amm.vo e/o contabile
E/U
Stanziamento assegnato
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio Operativo Protezione
Civile ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi
di sviluppo
5
COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna
PEG 2011
UFFICI
SEGRETARIO GENERALE
U.O. Sviluppo Organizzativo e
Politiche del Personale
Servizi Informatici
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
Responsabile
U.O. Sviluppo Organizzativo e Politiche del Personale Dott.Andrea Fanti
Nr.
70
Denominazione obiettivo
Peso
RIFERIMENTO RPP 2011-2013 PROGETTO N.° 101 - Sviluppo organizzativo e
politiche del personale. 16.1 Un nuovo assetto per migliorare l’efficacia. FINALITA’:
20 %
Realizzazione del progetto di costituzione , con decorrenza effettiva dal 1 gennaio
2012, dell’Ufficio Personale Associato
% attuaz.
0,00
Descrizione obiettivo
Impostazione procedure e strumenti per la gestione associata del trattamento economico e giuridico del
personale
Nr. Attività da compiere
Studio e progettazione degli interventi di
adeguamento dei SW di gestione degli stipendi e
1
dei sistemi di trasmissione dei dati e di
collegamento con gli uffici finanziari per
l’elaborazione dei mandati
Studio ed eventuale riprogettazione delle
procedure correlate all’elaborazione degli
2
stipendi e degli altri adempimenti connessi al
trattamento economico
Trasferimento dati anagrafici, giuridici ed
3
economici al sw di gestione degli stipendi
Svolgimento gara in forma associata per
4
affidamento attività di sorveglianza sanitaria
Studio e progettazione delle procedure di
5
reclutamento in forma associata
Studio forma di gestione delle pratiche
previdenziali in forma associata
6
Previsto
G
F
M A
M G
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
L
A
S
X
X
X
O
N
D
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
Previsto X
Ottenuto
Previsto
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ottenuto
Nr
Centri di responsabilità coinvolti
necessario il coinvolgimento del S.I.A.
1
Nr. Indicatori di risultato
1
2
3
4
Presentazione piano di impostazione della
gestione
associata
del
trattamento
economico
Completamento attività di trasferimento dati
per la gestione associata del trattamento
economico
Messa a regime servizio sorveglianza
sanitaria e nomina medico competente in
forma associa
Presentazione piano di impostazione per la
gestione associata delle procedure di
reclutamento e delle pratiche previdenziali
Descrizione azione
Ottenuto
Coordinamento sotto il profilo informatico
dell’intero progetto, con particolare riferimento alle
attività di cui ai punti 1 e 2.
Peso
Unità
Misura
di Previsto
40%
Data
30/09/2011
40%
Data
31/12/2011
15%
Data
30/04/2011
5%
Data
31/12/2011
Ottenuto
%
attuaz.
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Dal Pozzo Daniela ,Bergami Annalisa , Dall’Olio Antonella
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
La realizzazione del presente obiettivo è comunque condizionata alla realizzazione nei medesimi termini da parte
1
dei Comuni di San Lazzaro e Ozzano ed agli interventi informatici da realizzare a cura del S.I.A.
Risorse finanziarie in uscita
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
2
OBIETTIVO DI SVILUPPO
Centro di responsabilità
Responsabile
U.O. Sviluppo Organizzativo e Politiche del Personale Dott.Andrea Fanti
Nr.
71
Denominazione obiettivo
Peso
RIFERIMENTO RPP 2011-2013 PROGETTO N.° 101 - Sviluppo organizzativo e
politiche del personale. 16.4 Sistema di valutazione delle risorse umane. FINALITA’: 20 %
“Adeguamento riforma D.Lgs.150/2009 in forma associata”
% attuaz.
0,00
Descrizione obiettivo
Completamento attività di adeguamento Regolamento di organizzazione e revisione dei contratti decentrati
integrativi
Nr. Attività da compiere
Attività di studio e predisposizione di bozze, a
livello associato, per revisione dei regolamenti
di organizzazione in particolare :reclutamento del
1
personale, organizzazione degli uffici e dei
servizi conferimento e revoca incarichi
dirigenziali e di posizioni organizzative
Attività di studio, a livello associato, per
2
revisione contratti decentrati integrativi.
Predisposizione bozze
Incontri con OO.SS./RSU per discussione 3
calcoli per verifica incidenza su fondo risorse
decentrate.
Nr
1
Centri di responsabilità coinvolti
Nr. Indicatori di risultato
1
2
Previsto
G
F
M A
M G
L
A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
S
O
N
D
X
X
X
X
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
Previsto
Ottenuto
Descrizione azione
Peso
Completamento revisione
Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi e 50%
approvazione
Presentazione bozza contratto decentrato
integrativo
e
relazione
illustrativa
50%
compatibilità economica/incidenza su fondo
risorse decentrate
Unità
Misura
Data
Data
Ottenuto
di Previsto
Ottenuto
%
attuaz.
30/09/2011
31/12/2011
Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Dal Pozzo Daniela ,Bergami Annalisa , Dall’Olio Antonella
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
La realizzazione del presente obiettivo è comunque condizionata alla realizzazione nei medesimi termini da parte
dei Comuni di San Lazzaro e Ozzano
Risorse finanziarie in uscita
Nr. cap
Descrizione capitolo
Previsto
Utilizzato
Differenza
Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
1
ATTIVITA' ORDINARIA
Centro di Responsabilità
UFFICI DEL SEGRETARIO GENERALE
U.O.SVILUPPO ORGANIZZATIVO E POLITICHE DEL PERSONALE
Peso
Responsabile gestore Fanti Andrea
Responsabile procedimento Dal Pozzo Daniela
60%
Nr. 72
Denominazione obiettivo (azione "critica" di mantenimento/miglioramento)
1
Formazione personale dipendente -Gestione Piano Comunale e Associato e richieste di formazione a catalogo - mantenimento e miglioramento delle
attività di formazione a fronte di dimunizione delle unità di personale a seguito trasferimento di dipendente ad altra Area -
2
% attuazione
Sorveglianza sanitaria - rapporti con medico competente - calendarizzazione visite periodiche e richieste visite specifiche ( flessibilità maternità,
inidoneità, ecc.) - mantenimento e miglioramento delle attività di calendarizzazione delle visite periodiche a fronte di dimunizione delle unità di
personale a seguito trasferimento di dipendente ad altra Area
Indicatori di risultato
Nr
1
2
Descrizione indicatore
corsi organizzati internamente ( direttamente o in
associazione)
calendarizzazione per effettuazione entro
31/12/2011visite periodiche D.Lgs.81/2008
Valore
storico
Target
7
7
30
50
Valore
Valore
consuntivo
consuntivo 2008
2009
Valore
consuntivo
2010
Valore
previsione
2011
7
3
5
3
18
16
13
5
Peso
Unità di misura
50%
n. corsi
n. viste
periodiche
50%
Indicatori di attività
Cod. CdC
di CoA
Descrizione
CdC
Cod.
Indicatore
1203
servizio
personale
120304
1203
servizio
personale
120305
1203
servizio
personale
120306
Nr.cedolini elaborati
1725
1604
1542
1542
120307
Nr. accertamenti sanitari
57
32
1
55
120308
Nr. Circolari/direttive
predisposte
8
13
18
15
1203
1203
servizio
personale
servizio
personale
Descrizione indicatore
Nr.assunzioni a tempo
determinato ( compr.
proroghe)
nr. Contratti individuali
sottoscritti ( comprese
variazioni)
Valore
ottenuto
% attuazione
1203
servizio
personale
120309
1203
servizio
personale
120310
1203
1203
1203
1203
1203
servizio
personale
servizio
personale
servizio
personale
servizio
personale
servizio
personale
Personale coinvolto
Nome/cognome
Daniela Dal Pozzo
Bergami Annalisa
Dall'Olio Antonella
Risorse finanziarie
Cod.
Descrizione
capitolo
120311
120315
Nr. Corsi organizzati
internamente( direttamente o
in associazione)
Nr. Dipendenti partecipanti a
corsi interni ( piano comunale
e associato)
Nr.complessivo iscrizioni a
corsi esterni ( a catalogo)
Nr. Riunioni delegazione
trattante
4
0
10
7
58
0
110
50
88
139
137
80
17
9
16
14
120316
Nr. Infortuni sul lavoro
11
10
10
2
120315
Nr. Visite fiscali richieste
34
93
82
80
120315
Nr. Determine
126
139
148
138
Profilo professionale
Istruttore Direttivo - Resp.U.O.
Istruttore Amm.vo/Contabile
Istruttore Amm.vo/Contabile
E/U
Stanziamento assegnato
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio Operativo
Personale ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai
relativi obiettivi di sviluppo
da agosto/2008 a seguito
D.L.122/2008