Comune di
Follonica (GR)
Il Bilancio
di Previsione
per il Cittadino
2005
PREMESSA
La riduzione ormai costante dei trasferimenti dallo Stato agli enti locali determina un ricorso
sempre maggiore alle entrate provenienti direttamente o indirettamente dai cittadini. Questa
necessità, naturale conseguenza dell'affermarsi del principio di autonomia finanziaria, ha
inciso fortemente sui rapporti tra l'Amministrazione comunale e la collettività amministrata.
I cittadini chiedono sempre più a chi li amministra di utilizzare le risorse messe loro a
disposizione nel migliore dei modi, garantendo servizi efficienti ed evitando inutili sprechi. Le
amministrazioni, allo stesso tempo, consapevoli che saranno giudicate sulla base dei risultati
conseguiti, avvertono l'esigenza di avere con essi una comunicazione chiara e diretta, volta a
far conoscere le decisioni prese rispetto alle problematiche presenti.
Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti e
sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il Consiglio si
propongono di porre in essere nell'esercizio. La sua lettura però non risulta agevole per i non
addetti ai lavori.
Per tale ragione con questo opuscolo l'Amministrazione si propone di diffonderne i contenuti
attraverso un modo semplice e comprensibile con lo scopo di mettere i cittadini nelle
condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari per valutarne l'operato.
Pertanto esso è stato pensato non come una incomprensibile sintesi di dati finanziari ma
come una breve pubblicazione che con grafici e tabelle sia in grado, in modo schematico e con
un linguaggio facilmente accessibile a tutti, di fornire indicazioni sulle principali entrate
dell'Ente, sulle spese necessarie per l'erogazione di servizi alla collettività e sulle opere
pubbliche che si prevedono di realizzare.
Ci auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici finanziari dell'Ente, possa
risultare di vostro gradimento e mettere in luce il rapporto di collaborazione che si intende
avere con l'intera cittadinanza fornendo ad essa strumenti per renderla partecipe delle scelte
pubbliche.
GLI ORGANI DELL’ENTE
IL SINDACO
Saragosa Claudio
0566/59224 / [email protected]
LA GIUNTA COMUNALE
Claudio Saragosa (Sindaco)
Assessore a sanità, sociale,recupero centro storico-parco centra
0566/59225 / @sindacocomune.follonica.gr.it
Alberto Marenzi (Vice Sindaco)
Assessore a Patrimonio Lavori Pubbl. Protezione civile
0566/59289 (URP) / [email protected]
Vinicio Donnini
Assessore a Attività Produttive
0566/59256 (URP) / [email protected]
Sabrina Gaglianone
Assessore a Cultura Servizi Educativi-Eventi e Ambiente
0566/59312 (URP) / [email protected]
Tiziano Cianchi
Assessore a Bilancio-Finanze-Tributi e Urbanistica.
0566/59211 (URP) / [email protected]
Rita Marazita
Assessore a Innovazione Tecnologica-Pari Opportunità
0566/59256 (URP) / [email protected]
Fabio Elmini
Assessore a Risorse Umane e Vigili Urbani
0566/59312 (URP) / [email protected]
Michele Pruneti
Assessore a Sport e Obiettivo Mare
0566/59211 (URP) / m.pruneti#comune.follonica.gr.it
GLI ORGANI DELL’ENTE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Gistri Doriano
0566/59228
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
Marcello Ranieri
DS Uniti nell'Ulivo
Francesca Valente
DS Uniti nell'Ulivo
Virio Manazzale
DS Uniti nell'Ulivo
Maurizio Petri
DS Uniti nell'Ulivo
Nevio Baragatti
DS Uniti nell'Ulivo
Massimo Vannucci
DS Uniti nell'Ulivo
Barbara Pinzuti
DS Uniti nell'Ulivo
Valter Ricceri
DS Uniti nell'Ulivo
Andrea Bennini
Margherita
Domenico Fiorani
Sinistra Follonichese-Rifondazione Comunista
Enrico Calossi
Sinistra Follonichese-Rifondazione Comunista
Massimo di Giacinto
Unione Democratici Cristiani
Aldo Valenza
Forza Italia
Roberto Conti
Forza Italia
Luigi Costagli
Forza Italia
Davide Lera
Forza Italia
Simone Turini
Alleanza Nazionale
Giancarlo Paletti
Lista Civica Insieme per Follonica
Lista Civica Cinzia Zanaboni 100% per Fo Cinzia Zanaboni
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
DATI TERRITORIALI
VALORE
Superficie complessiva kmq
55,05
Strade comunali
km
63,60
Rete fognaria bianca
km
71,00
Rete fognaria nera
km
71,00
Rete fognaria mista
km
11,00
Rete acquedotto
km
90,00
Rete gas
km
58,00
STRUTTURE
NUMERO
Asili nido
1
Scuole materne
3
Scuole elementari
4
Scuole medie
2
Residenze per anziani
1
LA POPOLAZIONE
Popolazione al 31.12.2004
Nuclei familiari
21.505
9.982
Dipendenti comunali
169
Alunni scuole materne
423
Alunni scuole elementari
820
Alunni scuole medie
544
LA POPOLAZIONE
ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE
Nati nell’anno
164
Deceduti nell’anno
270
Saldo naturale nell’anno
-106
Immigrati nell’anno
717
Emigrati nell’anno
545
Saldo migratorio nell’anno
172
Tasso natalità nell’anno
0,76 %
Tasso mortalità nell’anno
1,26 %
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETÀ
Età prescolare 0-6 anni
854
Età scolare 7-14 anni
1.230
Età d’occupazione 15-29 anni
2.907
Età adulta 30-65 anni
Età senile >65 anni
11.337
5.177
ALIQUOTE E TARIFFE 2005
ICI
‰
ICI Abitazione principale
5,20
ICI Altre tipologie
7,00
ICI immobili non locati
9,00
ICI immobili locati
6,00
DETRAZIONE ABITAZ. PRINCIPALE
Detrazione abitazione principale
154,94
ADDIZIONALE IRPEF
%
Addizionale comunale IRPEF
0,20
Compartecipazione comunale IRPEF nazionale
6,50
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
Abitazioni Private
2,37
Alberghi, campegg, pensioni e caserme
3,74
Negozi alimentari
5,61
Teatri, cinematografi e sale da ballo
2,16
Bar ristoranti e sale da gioco
6,55
studi professionali
4,68
Esercizi commeraciali generici
3,74
Autorimesse e parcheggi
1,27
Stabilimenti ed Officine
3,74
Scuole
0,25
ALIQUOTE E TARIFFE 2005
Enti Pubblici, Colonie ed Associazioni Sportive
1,43
Banche Assicurazioni ed Agenzie
4,68
Distributori di Carburante
0,80
Impianti sportivi con accessori
0,97
Stabilimenti e cabine balneari
2,22
Negozi Extra Alimentari
1,27
Depositi e stoccaggio merci
0,80
Supermercati > mq. 250
4,98
Catigorie varie stagionali media
1,53
Cabine telefoniche
1,27
Parcheggi scoperti, piazzali scoperti
0,13
Aree attrezzate scoperte
1,30
Saloni esposizione auto
2,16
Abitazioni fuori servizio NU
0,79
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Tariffa Mensile
12,91
MENSA SCUOLA MATERNA
Costo un pasto
2,60
MENSA SCUOLA ELEMENTARE
Costo un pasto
3,20
ALIQUOTE E TARIFFE 2005
ASILI NIDO
Tariffa Mensile
315,00
PARCHEGGI
Zone 1/2/3 (Centro)
0,70
Zona 4 (Zona S. Leopoldo)
0,45
IL BILANCIO 2005
i principali macroaggregati
Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni di
entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la
manovra complessiva di bilancio per l’anno 2005 è pari a Euro 44.457.093,81.
Questo valore complessivo fornisce solo un’informazione sintetica sull’attività che il
comune intende sviluppare nell’esercizio, senza indicare quale sia la destinazione
finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell’acquisto di beni di
consumo è infatti cosa ben diversa dall’utilizzarli per acquisire beni di uso durevole
(beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche.
La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece
di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:
• al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente);
• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
• ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione
dell’ente (servizi per conto terzi).
BILANCIO
CORRENTE
ENTRATE
SPESE
23.422.079,67
23.422.079,67
6.075.794,14
6.075.794,14
8.000.000,00
8.000.000,00
6.959.220,00
6.959.220,00
INVESTIMENTI
MOVIMENTI DI FONDI
SERVIZI C/TERZI
NEL PRESENTE OPUSCOLO ANALIZZEREMO
BILANCIO CORRENTE
BILANCIO INVESTIMENTI
In tale parte sono riportate le spese e
le correlative entrate necessarie per il
funzionamento giornaliero dell’Ente quali:
• Personale
• Acquisto di beni
• Prestazioni di servizio (utenze telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.)
• Trasferimenti (contributi volti a promuovere attività di competenza)
• Quota capitale ed interessi di mutui in
ammortamento
In tale parte, invece, sono riportate le
spese che l’ente sostiene per la realizzazione di opere pubbliche in particolare:
• Opere di viabilità
• Realizzazione e manutenzione immobili,
strutture sportive e sociali
• Opere di ampliamento e sistemazione
rete idrica e fognante
• Acquisto automezzi di servizio
• Acquisto beni durevoli per uffici e scuole
IL BILANCIO CORRENTE 2005
le entrate
PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ
IL COMUNE PREVEDE DI ACQUISIRE RISORSE DA:
CITTADINI
19.846.948,99
STATO
PROVINCIA
ED ALTRI
REGIONE
626.323,09
1.344.166,97
1.459.085,00
ENTE
SERVIZI
COMUNALI
In particolare l'importo di Euro 19.846.948,99 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
16.171.578,40
3.675.370,59
Contributo pro capite cittadino
922,90
Contributo pro capite Stato ed altri
159,48
IL BILANCIO CORRENTE 2005
le entrate
LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO:
ENTRATE TRIBUTARIE
IMPOSTA
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
IMPORTO
ICI
7.869.633,03
Tassa per la raccolta
dei rifiuti
4.186.251,33
Addizionale IRPEF
Compartecipazione IRPEF
Addizionale consumo
energia elettrica
482.030,00
2.506.790,00
301.407,27
ENTRATA
Proventi servizi pubblici
Proventi beni comunali
Cosap
Altre
Interessi attivi
IMPORTO
968.895,98
1.017.811,48
341.000,00
1.280.017,44
67.645,69
Imposta pubblicità
152.000,00
Altre
673.466,77
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE
751,99
IL BILANCIO CORRENTE 2005
le spese
COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.
7.061.117,96
45.943,71
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amm.
1.227.230,05
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione
1.333.251,20
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.
1.103.083,50
secondaria, Assistenza scolastica.
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni
508.770,84
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
222.676,00
sportive e ricreative.
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1.710.488,77
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., protezione
civile, acquedotto, fognature e depurazione, parchi e giardini.
SETTORE SOCIALE - Asili nido, strutture residenziali per
5.859.379,82
2.940.154,44
anziani, Assistenza e beneficenza.
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, mattatoio, servizi
421.475,00
relativi al commercio.
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.
0,00
QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO
988.508,38
TOTALE
23.422.079,67
IL BILANCIO CORRENTE 2005
le spese
PER PAGARE COSA?
PERSONALE
6.932.927,92
ACQUISTO DI BENI
1.384.074,89
PRESTAZIONI DI SERVIZI
9.855.401,89
184.511,91
FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI)
2.151.537,24
RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
1.158.028,31
405.308,99
IMPOSTE E TASSE
71.851,00
ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE
AMMORTAMENTI
121.329,14
FONDO DI RISERVA E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
168.600,00
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI
988.508,38
TOTALE
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2005
1.043,18
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2004
966,55
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2003
952,38
23.422.079,67
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2005
le entrate
PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE IL COMUNE
UTILIZZERÀ:
ALIENAZIONI
DI BENI
599.329,14
CONTRIBUTI
DELLO STATO
CONTRIBUTI
DELLA REGIONE
0,00
MUTUI
E PRESTITI
0,00
1.855.000,00
ALTRE
ENTRATE
3.621.465,00
ENTE
INVESTIMENTI
LAVORI
PUBBLICI
5.742.965,00
BENI
MOBILI
ALTRI
INVESTIMENTI
107.829,14
225.000,00
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2005
282,53
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2004
650,85
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2003
246,87
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2005
le spese
IN QUALI SETTORI SARANNO REALIZZATI GLI INVESTIMENTI?
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.
864.800,00
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.
0,00
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amm.
30.500,00
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione
312.900,00
secondaria, Assistenza scolastica.
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.
250.000,00
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni
879.800,00
sportive e ricreative.
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
0,00
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
2.156.329,14
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., protezione
969.000,00
civile, acquedotto, fognature, depurazione, parchi e giardini.
SETTORE SOCIALE - Asili nido, strutture residenziali per
312.465,00
anziani, assistenza e beneficenza.
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, mattatoio, servizi
300.000,00
relativi al commercio.
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.
0,00
TOTALE
6.075.794,14
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2005
le spese
I PRINCIPALI INVESTIMENTI PREVISTI:
Acquisto mezzi e attrezzature
33.000,00
Manutenzione edilizia comunale
645.000,00
Abbattimento barriere architettoniche
140.000,00
Ristrutturazione EX ILVA e Fonderia Leopolda e Polo Universitario
600.000,00
Costruzione loculi e colombari
200.000,00
Manutenzione depuratore e fognature
150.000,00
Manutenzione parchi e pinete
470.000,00
Ristrutturazione e manutenzione impianti sportivi
859.200,00
Interventi di manutenzione viabilità e parcheggi
1.575.000,00
Impianti e manutenzione illuminazione pubblica
540.000,00
Reinvestimenti fondi ammortamento
121.329,14
Manutenzione beni patrimoniali
146.000,00
Manutenzione e ampliamento mercato coperto
300.000,00
Opere di urbanizzazione primaria
329.000,00
Interventi per opere diculto e dei servizi sociali
107.265,00
Comune di
Follonica (GR)