Presentazione del secondo
aggiornamento delle linee direttive e
del piano finanziario 2008-2011
Conferenza stampa del 10 dicembre 2009
Secondo aggiornamento LD/PF 2008-2011
Previsioni evoluzione PIL reale
Variazioni
in %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PF originale;
dicembre '07
PIL reale
2.1
2.0
2.1
-
I° aggiornamento PF;
dicembre '08
PIL reale
1.1
0.3
1.6
1.9
-
II° aggiornamento PF;
novembre '09
PIL reale
0.7
-2.4
0.2
1.4
1.9
-
2
Secondo aggiornamento LD/PF 2008-2011
Evoluzione uscite/entrate correnti
P2010
PF2011
(in %)
Uscite correnti
2’731
2’831
+3.7%
Entrate correnti
2’791
2’802
+0.4%
3
Secondo aggiornamento LD/PF 2008-2011
Stime dell’evoluzione della situazione finanziaria 2008-2011
(tendenza senza compiti nuovi e ulteriori misure di risanamento in
mio di fr.)
2008 PC2009 P20101) PF2011
2008PF2012 PF2013
2011
Uscite correnti
2'606
2'685
2'731
2'831
10'853
2'902
2'963
Entrate correnti
2'840
2'851
2'791
2'802
11'284
2'873
2'940
Ammortamenti
208
171
180
191
750
196
200
26
-5
-121
-219
-319
-224
-223
Autofinanziamento
234
166
59
-28
431
-28
-23
Grado d'autofin., in %
132
80
25
neg.
49
neg.
neg.
Investimenti netti
177
207
236
263
883
225
225
Risultato totale
57
-41
-177
-291
-452
-253
-248
Debito pubblico
1'224
1'265
1'442
1'733
-
1'986
2'234
-86
-91
-212
-431
-
-655
-878
Risultato d'esercizio
Capitale proprio/Dis. riportato
1) I dati di P2010 sono quelli pubblicati nel messaggio aggiuntivo n. 6285a, corretti, tenuto conto dei
risultati della votazione del 29.11.2009 (rifiuto della riduzione dell'aliquota d'imposizione degli utili delle
persone giuridiche).
Rispetto al messaggio n. 6285a, i ricavi sono quindi superiori di 14 milioni di fr., ciò che si riflette in un
miglioramento equivalente dei risultati.
4
Secondo aggiornamento LD/PF 2008-2011
Risultato d'esercizio 1993-2013, in milioni di franchi
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300
PF 2013
PF 2012
PF 2011
P 2010
PC 2009
P 2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
-350
5
Secondo aggiornamento LD/PF 2008-2011
Entità nuovi compiti (in mio. franchi)
Nuovo compito
P2010 PF2011 PF2012 PF2013
Modifica LAMal finanziamento ospedali nel
Cantone (anche tutti quelli privati) e fuori
0.15
0.15
85.15
85.15
Cantone
Risanamento cassa pensioni dello Stato
0.00
50.00
50.00
50.00
Altri nuovi compiti
1.86
13.61
-1.42
1.23
Totale nuovi compiti
2.01
63.76 133.73 136.38
6
Secondo aggiornamento LD/PF 2008-2011
Obiettivi finanziari 2008-2011
tendenza con nuovi compiti e misure di contenimento, in mio fr.
2008 PC2009
P2010 PF2011
2008PF2012 PF2013
2011
Dati di tendenza
Uscite correnti
2'606
2'685
2'731
2'831
10'853
2'902
2'963
Entrate correnti
2'840
2'851
2'791
2'802
11'284
2'873
2'940
26
-5
-121
-219
-319
-224
-223
234
166
59
-28
431
-28
-23
136
Risultato d'esercizio
Autofinanziamento
Nuovi compiti
1)
Uscite correnti
-
(12)
(14)
64
78
134
Entrate correnti
-
0
(-18)
0
-18
0
0
Totale (effetto sul risultato)
-
(-12)
(-32)
-64
-96
-134
-136
Dati di tendenza con nuovi compiti
Uscite correnti
2'606
2'685
2'731
2'895
10'917
3'036
3'099
Entrate correnti
2'840
2'851
2'791
2'802
11'284
2'873
2'940
26
-5
-121
-283
-382
-358
-359
234
166
59
-92
368
-162
-159
265
Risultato d'esercizio
Autofinanziamento
Necessità di rientro (cumulate) - obiettivo
Riduzione disavanzo
-
-
120
-
210
Obiettivi finanziari
Risultato d'esercizio
26
-5
-121
-163
-289
-148
-94
Autofinanziamento
234
166
59
28
253
48
106
Grado di autofin. (in %)
132
80
25
11
29
21
47
1) I nuovi compiti introdotti nel 2009 e nel 2010 figurano nei rispettivi preventivi e pertanto sono già
integrati nella tendenza. Per questa ragione sono introdotti tra parentesi.
Nel 2010 la loro incidenza è di 32 milioni di fr. (12 implementati nel 2009 e 20 nel 2010); nel 2011 se ne
prevedono altri per 64 milioni di fr., per cui l'impatto complessivo dei nuovi compiti nella legislatura è di
96 milioni di fr.
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Secondo aggiornamento LD/PF 2008-2011
Aggiornamento obiettivi di politica finanziaria

Entro il 2013 azzeramento dei disavanzi nelle tendenze di PF (esclusi
nuovi compiti finanziamento ospedali e risanamento CP)

Necessità di rientro entro il 2013 di 265 mio di franchi

Per mantenere l’autofinanziamento positivo: manovra di 120 mio a
P2011 e di 90 mio a P2012
8
Secondo aggiornamento LD/PF 2008-2011
Misure di attuazione per raggiungere i nuovi obiettivi



Riesaminare le attuali tendenze di PF
Riesaminare tutti i nuovi compiti con effetto 2011 e anni seguenti
Valutare la possibilità di introdurre limiti selettivi per la crescita in
alcuni settori




Identificare spese sulle quali agire
Stabilire priorità per i compiti dello Stato
Determinare per ogni grado di priorità un tasso di crescita massimo da
rispettare sul periodo 2011-2013
Agire sul tasso di crescita della spesa



Modificare i parametri che determinano l’ammontare della spesa
Modificare le percentuali di sussidiamento e attenersi ai minimi previsti dalle
leggi
Adottare puntuali revisioni di compiti
9