DIRETTIVA TECNICA AER.DT-2009-012
LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DI COLLAUDO DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI dell’A.D.
Direttiva Permanente n° 54/2006 del 21/02/2006
Allegato “A”
COMUNICAZIONE AL CONTRAENTE DELL’ ORGANO DI COLLAUDO
“Intestazione da personalizzare a cura del Gestore contrattuale”
ALLA Spett.le Ditta …………………….
Via…………………………………
= L O C A L I T A’ =
OGGETTO: Contratto n° ……. di Rep. del ………….- Collaudo materiale ………………………...
Riferimento: Presentazione al Collaudo N° ……………………… del …………….
1. Ai sensi del DM/Difesa 8 agosto 1996, n. 690, si comunica che il seguente personale:
Collaudatore …………………………………..
OPPURE
Presidente ……………………
Presidente supplente……………
Membro …………………………
Membro …………………………….
Membro supplente……………………
incaricati/o con Atto Dispositivo n. … in data ………………. della esecuzione - con
la funzione di Organo di collaudo per la prestazione in oggetto, sarà presente presso
codesta Ditta a partire dal giorno 00/00/0000.
2. Ai sensi dell’Art. 28, comma 3 del Capitolato d'Oneri (DM/Difesa 14 aprile 2000.
n. 200), codesta Ditta è invitata ad intervenire con proprio rappresentante ed a fornire
ogni necessario supporto.
(Gruppo Firma)
-----------------------------------
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Allegato “B”
OGGETTO: Contratto n° ……. di Rep. del ………….- Collaudo materiale…………………….Piano di Operazioni N. YY/ZZZZ
ORGANIZZAZIONE D’IMPIEGO
1. GENERALITÀ
(Indicare una breve descrizione delle prova/e da effettuare)
2. COMANDI ED ENTI INTERESSATI
(Indicare tutti gl’Enti/Comandi interessati alla prova/e da effettuare con i relativi compiti e responsabilità)
3. MISSIONE
(Indicare le fasi e il programma dettagliato dell’attività da effettuare)
4. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA
(Indicare una breve descrizione delle predisposizioni logistiche necessarie per movimentazione, vettovagliamento, sistemazione…del personale coinvolto)
5. SICUREZZA DEL VOLO (quando necessario)
(Indicare le predisposizioni e le normative di riferimento necessarie ai fini della sicurezza del volo)
6. MISURE DI SICUREZZA PER IMPIEGO DEL SISTEMA XXX (quando necessario)
(Indicare una breve descrizione delle misure di sicurezza da predisporre per garantire
l’incolumità del personale, l’efficienza del mezzo e il buon esito della prova)
(Il Presidente della Commissione di Collaudo)
-----------------------------------
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Allegato “C”
CONTROLLO MILITARE IN VOLO
DICHIARAZIONE ESITO DEL VOLO
Si dichiara che l’aeromobile tipo ________________e con M.M.____________ sottoposto
in data odierna (su richiesta della Commissione di Collaudo nominata dal [indicare Capo
Ente Esecutore Contrattuale]) al controllo militare in volo a seguito di ____[indicare oggetto
contrattuale]____ a fronte del contratto n._____di Rep. del ______ ha/non ha superato con
esito favorevole tutti i controlli previsti da ___[indicare la normativa di riferimento applicabile
– manuali della serie -6CF e/o ATP]___ evidenziando/non evidenziando alcuna inefficienza.
Luogo, data
Il Comandante dell’aeromobile
_____________________________
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Allegato “D”
Applicare
BOLLO
VERBALE DI COLLAUDO ED ACCETTAZIONE
N. ………
L’anno ………… addì ……… del mese di ………….. il sottoscritto Organo di Collaudo, nominato dal Direttore della D.G.A.A./U.T.T. di …………… con Atto Dispositivo n. ….…….. del
….…, presso la Ditta …………. stabilimento di ……………… ha ultimato le operazioni di
collaudo della seguente prestazione contrattuale:
N.B. Fare menzione di eventuali sostituzioni, unitamente alle motivazioni, del Personale facente parte dell’Organo di collaudo.
(OGGETTO DELLA PRESTAZIONE)
dichiarata approntata con lettera di presentazione a collaudo n. …………. del ………….
L’ORGANO DI COLLAUDO
VISTI:
il CONTRATTO n. …… di rep. del ………, approvato con D.M. n. ……..… del
………. e notificato alla Ditta con fg. ………. del …………;
il PREVENTIVO n. ……. del …….…, approvato dallo/dalla ……. con
fg. ….. del ……e notificato alla Ditta con fg. …………. del ……….;
(quando previsto)
il Verbale di Consegna ………………………….;
(quando previsto)
il Capitolato Tecnico n. ….. del ……..…. indicato a contratto;
(quando previsto)
il Disciplinare Tecnico …………………… richiamato a contratto;
(quando previsto)
il Certificato di Omologazione;
(quando previsto)
il Capitolato d’oneri ……………………… richiamato a contratto;
(come applicabile)
la Norma di collaudo …………………… stabilita a contratto;
(se esistente)
ESAMINATI
- il/i Certificato/i di Conformità n. ……….… in data …………… accluso/i alla dichiarazione di
approntamento al collaudo;
- il Piano di Qualità ………… della Ditta (in attuazione a seguito di N.O. rilasciato da ……...
con fg. ……..…);
- la documentazione relativa alle lavorazioni ed alle prove funzionali intermedie e finali di delibera effettuate dalla Ditta;
- la documentazione attestante lo stato della configurazione del complessivo in collaudo e
dei relativi accessori/equipaggiamenti (quando applicabile);
- le evidenze relative alla attuazione da parte della Ditta delle norme di controllo della qualità;
TENUTO CONTO
delle evidenze relative alle attività governative sulla commessa;
(come applicabile)
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SULLA BASE
del positivo esito degli accertamenti svolti a livello documentale, del positivo esito delle specifiche prove eseguite sul materiale, come dettagliatamente riferito nella Relazione di Collaudo N. ……….. del ….….. (non acclusa al presente verbale);
GIUDICA
la prestazione oggetto del collaudo rispondente alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni
riportate a contratto e pertanto ne
PROPONE
l’accettazione.
L’ORGANO DI COLLAUDO
2° Membro
……………
1° Membro
……………
Presidente
……….…..
Nota: (quando l’Organo di Collaudo è costituito da un solo collaudatore sostituire “Organo di collaudo” con “IL COLLAUDATORE UNICO” )
Per presa visione ai sensi dell’art. …
del Capitolato (Generale) d’oneri
(come applicabile)
LA DITTA
……………………………...
*******************************************************************************************************
MINISTERO DELLA DIFESA
DGAA
……………………………………….
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
Visti l’esito delle operazioni di collaudo come sopra verbalizzate e la conclusiva proposta
formulata dall’Organo di collaudo, ai sensi dell’art. ….. del contratto n. …….. di rep. del
……….
SI ACCETTA
la prestazione sottoposta a collaudo.
(Località) ……………..
(Gruppo Firma)
…………………
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Allegato “E”
RELAZIONE DI COLLAUDO N° ………….. RELATIVA A:
FORNITURA [ ] - REVISIONE [ ]
AEROMOBILE [ ] - ACCESSORI [ ]
L’anno ………… addì ……… del mese di ………….. il sottoscritto Organo di Collaudo, nominato dal Direttore della D.G.A.A./U.T.T. di …………… con Atto Dispositivo n. ….…….. del
….…, presso la Ditta …………. stabilimento di ……………… ha iniziato le operazioni di collaudo della seguente prestazione contrattuale:
(OGGETTO DELLA PRESTAZIONE)
dichiarata approntata con lettera di presentazione a collaudo n. …………. del …………….
Preventivo n°____________del____________ approvato con ___________________del
_______________ (depennare se non applicabile)
===================================
Il collaudo è stato eseguito mediante gli accertamenti e le prove appresso descritte (inserire
una 9 nella casella applicabile)
Inserire la Check-list utilizzata !
Esito del controllo
Elementi di verifica
OK
KO
NA
1
NOTE
Altre azioni: (trattare secondo necessità)
(qualora sia stato effettuato il volo di collaudo e controllo militare farne esplicito riferimento).
……………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………..……..
Note aggiuntive2: (usare fogli aggiuntivi se necessario)
…………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………….………………..
………………………………………………………………………………….……….……………..
1
2
Giustificare sinteticamente KO ed N/A (controllo non effettuato o controllo non applicabile)- per le NOTE vedi nota a piè pagina
Qualora necessario, nella colonna NOTE scrivere il numero progressivo che richiami la relativa spiegazione riportata in pagina allegata al presente check-list.
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Elenco allegati: (se applicabile)
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
N.B. Fare menzione di eventuali sostituzioni, unitamente alle motivazioni, del Personale facente parte dell’Organo di Collaudo.
Il collaudo è stato completato con esito positivo in data__________
L’ORGANO DI COLLAUDO
2° Membro
___________________
1° Membro
___________________
Il Presidente
___________________
Nota: (quando l’Organo di Collaudo è costituito da un solo collaudatore sostituire “Organo di collaudo” con “IL COLLAUDATORE UNICO” )
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Allegato F/1
CHECK-LIST AEROMOBILE IN CONFIGURAZIONE MILITARE
Elementi di verifica
1
Qualificazione Fornitore
idoneità Sub-Fornitori
1
E’ stato accertato il livello AER-Q- / AQAP del Fornitore in conformità a quanto richiesto dal Contratto?
2
3
L’Attestato di riconoscimento rilasciato dalla D.G.A.A. è in corso di validità?
(Qualora fosse scaduto verificare eventuali richieste di proroga / autorizzazioni di proroga.)
E’ stato verificare che i Sub-Fornitori utilizzati risultano tra quelli inseriti nell’albo fornitori Ditta?
1
E’ stato preparato il piano di qualità definitivo ?
2
E’ stato inviato al competente U.T.T?
3
E’ stato concesso il nulla osta all’attuazione da parte del competente UTT ?
(Qualora non sia stato concesso ancora il N.O. e l’oggetto contrattuale sia di tipologia simile e/o uguale a contratti
precedenti si può fare riferimento all’ultimo Piano di Qualità approvato)
E’ stato verificato che eventuali revisioni/aggiornamenti al Piano di Qualità siano state approvate del competente
U.T.T.?
(AER-Q / AQAP)
2
Piano di Qualità
(AERQ-140)
4
3
Servizio Governativo
Assicurazione Qualità
(GQA Plan)
AQAP-170
Superata dalla
AQAP-2070
(AER.Q-2070 TBD)
4
1
Il S.G.A.Q. per lo specifico contratto ha preparato il Piano di Assicurazione Qualità Governativo ?
2
C’è evidenza delle verifiche effettuate a fronte del Piano di Assicurazione Qualità Governativo ?
3
Gli Ispettori incaricati delle verifiche hanno riscontrato discrepanze?
4
Risultano ancora aperte le discrepanze evidenziate durante le verifiche ?
1
E’ stato correttamente indicato l’Ente che ha sottoscritto il contratto/ordine /commessa?
2
Sono stati riportati correttamente gli estremi dell’Ordine Preventivo/Ordine/Commessa?
3
Sono stati riportati correttamente gli estremi del Contratto (n° e data) su cui gravano i preventivi /ordini/
commesse?
4
E’ stato indicato l’Ente a cui è trasmessa copia del C.d.C. ?
5
E’ riportata la denominazione della Ditta responsabile delle attività?
6
a
E’ Indicato il destinatario dei materiali ?
b
Viene indicato se il C.d.C. evade l’ordine totalmente o parzialmente?
Certificato di Conformità
(AER.Q-140)
(Stanag 4107)
5
7
Il certificato è firmato da Personale idoneo ed autorizzato a sottoscrivere tale documento (vedi Piano di qualità) ?
8
E’ indicato il n°.. progressivo riferito all’ITEMS Contratto/Preventivo/Ordine?
9
10
Sono correttamente trascritti i dati identificativi del materiale oggetto del collaudo?
(viene riportato in maniera univoca l’esatta identificazione dei materiali/prestazione di cui al
contratti/preventivo/ordini “per i materiali: denominazione, N.U.C, P/N, S/N ed eventuali SS.NN. - quando trattassi di
particolare serializzati)
Sono riportate correttamente le quantità nelle relative caselle (ove applicabile)?
11
Sono state indicate delle N.C. nell’apposita casella?
1
E’ stato verificato che eventuali N.C. dichiarate nel riquadro 17 del C.d.C. siano state anche riportate nella scheda
identità accessori (ove previsto) e siano di Cat. I (critiche) o di Cat.II (maggiori)?
(che possono incidere sui seguenti fattori: affidabilità, manutentibilità, intercambiabilità, conservazione,
caratteristiche operative, costo)
Sono state esaminate per completezza, validità formale le NC sopraccitate?
Verifica delle non
Conformità
AER.Q-101
2
3
6
4
Sono state esaminare le NC dichiarate con particolare attenzione, tanto dal punto di vista della sicurezza del volo,
quanto e comunque dal punto di vista della conclusiva proposta di accettazione?
Eventuali N.C. riscontrate daranno origine ad eventuale decurtazione di prezzo ?
1
E’ stata controllata l’esistenza e la validità della certificazione Antimafia della Ditta Capo-Commessa?
2
E’ stata controllata l’esistenza e la validità della certificazione Antimafia dei Sub-Fornitori utilizzati?
Certificazione Antimafia
Legge n° 55/90 19-031990 D.L. n° 490 del
08.08.1994
1
Giustificare sinteticamente KO ed N/A (controllo non effettuato o controllo non applicabile)- per le NOTE vedi nota a piè pagina
Esito del controllo 1
OK
KO
NA
NOTE
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Allegato F/1
CHECK-LIST AEROMOBILE IN CONFIGURAZIONE MILITARE
Elementi di verifica
7
1
La ditta Capo Commessa ha utilizzato Ditte Sub-Fornitrici per l’espletamento della commessa oggetto del collaudo ?
2
E’ stata richiesta l’autorizzazione al Sub-Appalto?
Sub-fornitura
D.M n. 200 del
14.04.2000 (Art.12)
8
3
E’ stata autorizzata da parte dell’A.D. il Sub-Appalto?
1
§ 7.5
2
AER.Q-2110
AER.Q-2120
3
E’ stato verificato che i cicli di produzione e di controllo fanno riferimento a documentazione tecnica applicabile
approvata ?
(disegni, specifiche norme, ecc.)
E’ stata verificata la sequenzialità delle operazioni di costruzione, assemblaggio e controlli intermedi e finali inclusi
processi speciali ed CND dell’oggetto in collaudo?
E’ stato verificato che eventuali PP.TT.AA. applicabili siano state inserite nei cicli di lavoro ?
4
La documentazione tecnica a riferimento sui cicli di lavoro è all’ultimo stato di revisione conosciuto ?
Processo di lavorazione
5
Le lavorazioni effettuate rispettano quanto previsto dal cicli di lavoro applicabile ?
6
7
I cicli di lavoro elencano le attrezzature/calibri/strumenti di misura/controllo, necessari per eseguire e controllare le
fasi delle lavorazioni ?
Sono chiaramente indicate nel ciclo o nel disegno le tolleranze di lavorazione ?
8
I cicli di lavoro sono stati firmati dall’operatore controllore C.Q. (limitatamente alle previste fasi di controllo) ?
9
11
E’ stato verificato che non siano state effettuate lavorazioni/ riparazioni non previste dai manuali applicabili senza
l’approvazione della Ditta Responsabile di Sistema (Ditta D.S.R.) ?
E’ stato verificato che la chiusura del processo di lavorazione non sia in data successiva a quella riportata in
casella 7 del CdC ?
(per tale verifica esaminare: cicli di lavoro, documentazione tecnica di produzione, prove verifiche, Test data
report ecc.)
Le verifiche di cui sopra sono state effettuate sulla totalità della documentazione di lavoro ?
12
Le verifiche di cui sopra sono state effettuate su un campione ritenuto significativo della documentazione di lavoro ?
10
9
1
E’ stato fatto ricorso al Prelievo/reinstallazione di parti da altri aeromobili per il materiale oggetto del collaudo ?
Prelievo/reinstallazione
parti “cannibalizzazione”
2
E’ stato verificato se il contratto prevedeva ricorso al Prelievo/reinstallazione di parti da altri aeromobili ?
AER.001-57
3
E’ stata fornita evidenza che siano state effettuate le attività preliminari per poter richiedere l’autorizzazione al
prelievo/reinstallazione di parti da altri aeromobili ?
(verifica della configurazione della parte, verifica che la parte non sia oggetto di S.I., verifica della vita residua della
parte, verifica che la parte appartenga allo stesso cliente, ecc. )
E’’ stata richiesta l’autorizzazione al prelievo ?
4
5
10
Stato della
configurazione
(AER.00-00-5)
(AER.00-00-6)
§ 7.7
AER.Q-2110
AER.Q-2120
6
E’ stata concessa l’autorizzazione al prelievo?
Acquisire copia ed allegarla alla R.C.
E’ stato verificato che siano state effettuate le dovute registrazioni sulla documentazione caratteristica del velivolo ?
1
E’ stato verificato che la ditta abbia preparato un piano gestione della configurazione per lo specifico contratto ?
2
Il precitato piano è stato ritenuto accettabile dell’A.D. ?
3
E’ stato verificato se risulta emesso ed approvato un Manuale di Identificazione e Registrazione della
Configurazione (M.I.R.C.) ?
E’ stato preparato il modello TO4 per la configurazione?
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11
Verifica e prove in
ricezione dei prodotti
Sub-Forniti
1
§ 8.2
3
2
E’ stato verificato che nel modello TO4 siano elencate tutte le PP.TT.AA. applicabili contrattualmente alla Matricola
Militare dell’aeromobile in collaudo ?
E’ stato preparato il modello TO5 per la configurazione dell’aeromobile al momento della consegna ?
E’ stato verificato con la massima cura l’effettivo stato della configurazione di tutto il materiale interessato al
collaudo?
(complessivo, componenti e accessori)
E’ stato effettuato un controllo a campione per riscontrare la necessaria corrispondenza tra situazione fisica e
situazione documentale?
(Allegare evidenza di tale verifica alla R.C.)
E’ stato accertato che le modifiche eventualmente introdotte (e registrate) siano effettivamente approvate ?
(introduzione di S.B., C.E.B., PTD, ecc. non trasformate in PTA )
E’ stato verificato che eventuali modifiche introdotte e non trasformate in P.T.A. siano state riportate in casella 17
del C.d.C. ?
E’ stato accertato che non sia stata omessa l’applicazione di prescrizioni ad azione immediata riguardanti la
sicurezza del volo ?
L’aggiornamento della documentazione caratteristica è stata effettuata da personale dell’Ente Identificazione e
Registrazione della Configurazione (E.I.R.C.) ?
E’ stato verificato a campione che le registrazioni riportate sulla documentazione caratteristica dell’aeromobile risultano
conformi e rilevabili dai documenti di lavoro della Ditta ?
(Allegare evidenza di tale verifica alla R.C.)
Se la ditta non è la responsabile del sistema possiede un Link con la Design Autority (detentrice del progetto)
E’ stato verificato che i prodotti ricevuti da Sub-Fornitori siano stati verificati in accordo con il piano di qualità o procedure
documentate?
E’ stato verificato a campione che i rapporti di collaudo o le Schede di Controllo relative agli equipaggiamenti, installati sul
velivolo, siano accettabili e controfirmati dal C.Q. del Sub-Fornitore ?
E’ stato verificato a campione che i prodotti ricevuti siano conformi ai requisiti degli ordini di acquisto ?
(specifiche, tipo di intervento richiesto, ecc)
Esito del controllo 1
OK
KO
NA
NOTE
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Allegato F/1
CHECK-LIST AEROMOBILE IN CONFIGURAZIONE MILITARE
Elementi di verifica
AER.Q-2110
AER.Q-2120
12
Controlli Funzionali
Manuale del tipo
1X-XXX-6CF
(applicabile al tipo di
aeromobile –
AER.P-118/1)
ATP (Acceptance Test
Procedure) Applicabili al
tipo di aeromobile
4
Sono state verificate a campione le registrazioni dei collaudi di ricevimento ?
5
E’ Stato verificato se le suddette registrazioni sono disponibili, prontamente tracciabili e ben conservate ?
6
E’ stato verificata l’esistenza di un C.d.C. emesso dal Sub-Fornitore ?
1
2
Il personale che ha effettuato i controlli funzionali applicabili è qualificato per il tipo di aeromobile in collaudo e per il
tipo di intervento?
È stato verificato che le check-list impiegate per i controlli funzionali e le ATP siano quelle applicabili ?
3
E’ stata verificata la lista delle eventuali anomalie riscontrate in tali controlli ?
4
Sono state verificate le azioni per eliminare le sopraccitate anomalie?
5
E’ stato verificato che la check-list impiegata dal Pilota collaudatore della Ditta riflette quanto riportato dal relativo manuale
di volo applicabile? (qualora non sia disponibile il Manuale approvato, verificare se le prove sono state effettuate secondo
una ATP dedicata ed approvata)
E’ stata verificata la lista delle eventuali anomalie riscontrate dal Pilota?
6
7
Le anomalie riscontrate dal Pilota sono state riportate su l libretto Rapporti di Volo Parte II?
8
Sono state attuate le azioni necessarie per eliminare le anomalie segnalate dal Pilota ?
9
E’ stato verificato se il personale controllore C.Q. Ditta abbia sottoscritto tali attività ?
10
Dopo le attività di collaudo Ditta, in attesa del Collaudo Cliente, sono stati preservati, ove applicabile, i materiali in
collaudo?
E’ stato effettuato dal pilota militare la prova in volo?
11
12
13
13
Libretto d’identità
Aeromobile, Motore e
Post -Bruciatore
AER.00-1-24
(DP 5068)
(DP 5067)
(DP 5066)
1
2
3
4
12
13
E’ stato accertato che gli stessi sono provvisti della scheda di identità accessori (ove applicabile) ?
Libretti identità:
1
E’ stata effettuata la verifica del modello DA/5253 “Libretto Seggiolino” (ove applicabile) ?
Mod. DA/5066 Seggiolino,
Mod.DA/5251 Paracadute,
Mod.DA/5235 Survival Kit,
Mod.DA/5188 Salvataggio Socc.
2
E’ stata effettuata la verifica del modello DA/5251 “Paracadute Pilota” (ove applicabile) ?
3
E’ stata effettuata la verifica del modello DA/5235 “Survival Kit” (ove applicabile) ?
4
E’ stata effettuata la verifica del modello DA/5188 “Salvataggio e Soccorso” (ove applicabile) ?
5
Sono state azzerate le ore dopo l’intervento di revisione generale (ove applicabile) ?
(Applicabile esclusivamente a
velivoli e motori T/AV-8B in
dotazione MMI)
Scheda di identità
accessori
6
7
8
9
10
11
14
15
6
Dalla verifiche di cui sopra si è evidenziata la presenza materiali scaduti ?
7
Tra materiali scaduti rientravano quelli pirotecnici e di sopravvivenza ?
Libretto rapporti di volo
1
AER.00-1-49
(Mod. DP 5069)
2
E’ stata accertata la completezza dei dati relativi alle ore di volo nella parte 1°?
(rapporti di Volo)
E’ stata accertata la completezza dei dati relativi alle caselle 25, 26, 27, e 28 nella parte 2°?
(Registro ispezioni e manutenzione dell’Aeromobile)
E’ stato controllato che gli inconvenienti segnali dal Reparto parte 3 siano stati eliminati ?
(Elenco provvedimenti correttivi differiti)
Sono state verificate che le registrazioni relative alle ispezioni /controlli la cui scadenza ricadeva nel periodo di
permanenza in Ditta dell’aeromobile siano state effettuate ?
E’ stata effettuata la verifica che il peso, centraggio e triangolazione sia conforme alla specifica di costruzione ?
(applicabile solo ad aeromobili di nuova costruzione)
3
4
16
E’ stata verificata la completezza e la correttezza delle informazioni riportate nel libretto DP 5068 “Libretto di Identità
Velivolo ?
E’ stata verificata la completezza e la correttezza delle informazioni riportate nel libretto DP 5067 “Libretto di Identità
Motore ?
E’ stata verificata la completezza e la correttezza delle informazioni riportate nel libretto DP 5066 “Libretto di Identità Post
Bruciatore ?
E’ stato verificato che sul modello DP 5238 “ Servizi e trasferimenti “ dei succitati libretti siano correttamente compilati ?
E’ stato verificato che sul modello DP 5239 “Registrazione ottemperanza Prescrizioni Tecniche” dei succitati libretti
siano state riportate tutte le PP.TT.AA . introdotte ?
E’ stato verificato che sul modello DP 5240 “Registrazione dati importanti ” dei succitati libretti siano state registrate
tutte le attività di Ispezione, Riparazione, Modifica, Controllo ecc. e che nel blocco C sia attestata l’avvenuta operazione?
E’ stato verificato che sul modello DP 5241 “Dati sostituzione accessori” dei succitati libretti siano stati riportati tutti gli
accessori soggetti a scadenza ?
E’ stato verificato che sopracitati accessori abbiano una vita residua che garantisca il raggiungimento della prima
ispezione di secondo livello tecnico prevista ?
E’ stato verificare la congruenza tra un campione di accessori riportati sul modello DP 5241 “ blocchi A e B” e quelli
installati sull’aeromobile ?
(Denominazione – S/N – P.N.)
E’ stato verificato che sul modello DP 5243 “Scheda accessori” siano state registrate tutte le attività di Ispezione,
Riparazione, Modifica, Controllo ecc. e che sia attestata l’avvenuta operazione ?
E’ stato verificato che sul modello DP 5244 “L.I.A.E – Libretti Identità Apparati Elettronici” siano state registrate tutte le
attività di Ispezione, Riparazione, Modifica, Controllo ecc. e che sia attestata l’avvenuta operazione ?
Esiste una PTA che prescrive quali accessori dovranno essere provvisti della scheda di identità (ove applicabile) ?
AER.00.AV8B-101
5
Sono emerse anomalie dall’esecuzione delle prove in volo “militare” ?
(le anomalie riscontrate dal pilota militare sono le stesse di quelle riscontrate dal pilota Ditta - in caso affermativo
individuare i motivi per i quali le azioni correttive adottate dalla Ditta non siano state efficaci)
Sono state eliminate definitivamente tutte le anomalie?
Peso centraggio e
triangolazione
1
Esito del controllo 1
OK
KO
NA
NOTE
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Allegato F/1
CHECK-LIST AEROMOBILE IN CONFIGURAZIONE MILITARE
Elementi di verifica
dell’aeromobile
2
3
17
Rubrica inventariale
1
AER.P-126
(AER.00-1-30“Abrogata”)
2
3
18
Omologazione/idoneità
all’installazione
19
1
1
Scadenza attrezzature
calibrazione /taratura
delle apparecchiature di
produzione/prova
2
3
4
20
1
Consulenza specialistica
esterna
21
22
23
2
E’ stata effettuata la verifica che il peso, centraggio e triangolazione sia conforme al Manuale AER-.... applicabile ?
(applicabile solo ad aeromobili già in esercizio)
Se dalle verifiche sopra effettate sono scaturite differenze tra il valore nominale e quello rilevato accertarsi se tali
scostamenti siano stati sanciti con apposite PPTTAA.
Il Rappresentante del Reparto ed il Fornitore hanno preparato e sottoscritto il Mod. DP/5218 “Rubrica inventariale velivolo”
al momento dell’arrivo dell’Aeromobile in Ditta (ove applicabile) ?
Il Rappresentante del Fornitore ha preparato e sottoscritto il Mod. DP/5218 “Rubrica inventariale velivolo” dopo gli
interventi effettuati in Ditta (ove applicabile) ?
E’ stato verificato l’assenza di eventuale sospesi ?
E’ stata verificata l’assenza di ogni eventuale sospeso in materia di omologazione su tutti i materiali (complessivi,
componenti, accessori, equipaggiamenti, ecc.) interessati al collaudo;
E’ stata eseguita una verifica a campione delle attrezzature ?
(scali, dime, calibri, strumenti di misura/controllo utilizzate nelle varie fasi della lavorazioni e le relative scadenze)
E’ stata accertata l’applicazione da parte della ditta (relativamente al materiale in collaudo) delle procedure
specifiche, a conferma della validità dei controlli, delle prove e delle relative registrazioni ?
(Ove applicabile effettuare una verifica a campione)
E’ stato accertato l’utilizzo di macchine/banchi prova automatici ?
E’ stato accertato che il software dei sopraccitati sistemi automatici sia nella revisione corrente, tenuto sotto
controllo ed opportunamente protetto da manipolazioni ?
E’ stato richiesto il supporto specialistico esterno?
Sono state allegate alla presente RC le risultanze degli specialisti esterni?
(in caso negativo motivare dettagliatamente)
Esito del controllo 1
OK
KO
NA
NOTE
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Direttiva Permanente n° 54/2006 del 21/02/2006
Allegato F/2
CHECK-LIST AEROMOBILE “NUOVO” IN CONFIGURAZIONE CIVILE
Elementi di verifica
Certifica di Conformità
(AERQ-140 /
Stanag 4107)
1
Viene indicato l’Ente che ha sottoscritto il contratto/ordine /commessa?
2
3
4
5
6
Riporta gli estremi dell’Ordine Preventivo/Ordine/Commessa?
Riporta gli estremi del Contratto (n° e data) su cui gravano i preventivi /ordini/ commesse?
Viene indicato l’Ente a cui è trasmessa copia del C.d.C.?
E’ riportata la denominazione della Ditta responsabile delle attività?
- E’ Indicato il destinatario dei materiali?
- Viene indicato se il C.d.C. evade l’ordine totalmente o parzialmente?
Il certificato è firmato da Personale idoneo ed autorizzato a sottoscrivere tale documento (vedi Piano di
qualità o manuale di qualità Ditta) ?
E’ indicato il n°.. progressivo riferito all’ITEMS Contratto/Preventivo/Ordine?
Sono correttamente trascritti i dati identificativi? (viene riportato in maniera univoca l’esatta identificazione
dei materiali/prestazione di cui al contratti/preventivo/ordini “per i materiali: denominazione, N.U.C, P/N, S/N
ed eventuali SS.NN. - quando trattassi di particolare serializzati)
7
8
9
Aircraft Log Book
oppure
EASA Form 53
(manutenzione in
ambito POA)
Certificato di Aeronavigabilità (CN)
Statement of Conformità
EASA Form 52
10
Sono riportate correttamente le quantità nelle relative caselle? (ove applicabile)
11
12
Sono indicati i n° di imballi? - Esistono eventuali cicli di imballo? (ove applicabile)
Se il C.o.C. non evade totalmente il contratto/preventivo/ordine sono riportate le rimanenze da consegnare? (ove applicabile)
13
14
Sono indicate le quantità ricevute in conto lavorazione a fronte del contratto/preventivo/ordine?
Sono state riportate le non conformità accettate nel corso delle attività? elenco delle eventuali anomalie
significative – debitamente firmate dalla stessa Persona del punto 7
15
E’ stata effettuata manutenzione sull’aeromobile nuovo dopo rilascio CN e prima della consegna al Cliente?
16
17
Sono state inserite le registrazioni sul log book aeromobile o su EASA Form 53?
Nell’esaminare il Form 53 tener conto dei seguenti elementi:
a. E’ identificata l’approvazione POA?
b. L’azienda è in possesso del “privilegio D1” (verificare sul POE/POA)
c. Sono riportati i dati identificativi dell’oggetto?
d. Il Certifying Staff che ha firmato il Form 53 risulta autorizzato per l’oggetto in delibera?
e. Il Certifying Staff che ha firmato è riportato nell’elenco CS nel POE?
f. L’autorizzazione del Certifying Staff e nei termini di validità ? (verificare che l’autorizzazione non sia
scaduta)
g. Esiste una procedura aziendale relativa alle istruzioni per la Delivery Authorisation ?
h. Esiste una procedura per la Gestione timbri/firme ?
i. In caso di firma elettronica esiste una procedura specifica (verificare gestione eventuali passwords)
j. Risulta evidenza di Continuation Training per il Certifying Staff (verificare le relative registrazioni)
Sono stati emessi i relativi piani di manutenzione?
Sono stati emessi documenti di lavoro per tale manutenzione?
Sono state effettuate le registrazione dei lavori di manutenzione?
I piani di manutenzione ed i documenti di lavoro sono stati emessi da Personale abilitato? (es. Mfg Eng.)
Esiste il C.N. per l’a/m in delibera rilasciato dall’Autorità Nazionale?
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
E’ il C.N. nei termini di validità?
Sono riportate sul C.N. eventuali limitazioni (AWFL)?
Verifica AWFL con i Manuali di Volo
Il C.N. è congruente con il Certificato di Conformità?
Il documento è correttamente compilato in tutte le sue parti ?
E’ univocamente identificato?
E’ riportato correttamente il tipo di aeromobile?
E’ congruente con il certificato di omologazione di Tipo (TC o STC)?
E’ indicata la marca dell’aeromobile?
E’ indicato il S/N dell’aeromobile?
E’ riportato il tipo di motore/elica?
E’ congruente con i certificati di omologazione di Tipo per motore/elica?
Sono state introdotte eventuali modifiche? (rif. par. A)
Sono stati introdotti eventuali Service Bulletins ? (rif. par. B)
Verifica delle Prescrizioni di Aeronavigabilità (rif. par. C)
Sono state riportate eventuali non-conformità?
- verificare la procedura predisposta
- verificare la corretta gestione (classificazione, approvazione, personale autorizzato, registrazione)
Sono state riportate le eventuali deroghe concesse dall’AA?
Sono riportate eventuali annotazioni?
- verificare eventuali documenti riportati
Sono riportate eventuali limitazioni di aeronavigabilità (AWFL)?
E’ stato riportato il tipo di CN (standard o export)?
Sono indicati eventuali requisiti supplementari dell’AA di importazione?
- verificare eventuali documenti di requisito
Sono disponibili documenti di
- Flight Test Report
- registrazione delle discrepanze
- rettifica delle discrepanze
La data di emissione del Form 52 è congruente con la chiusura flight test?
Nell’esaminare il Form 52 tener conto dei seguenti elementi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
E’ identificata l’approvazione POA?
Il Certifying Staff che ha firmato il Form 52 risulta autorizzato per l’oggetto in delibera?
Il Certifying Staff che ha firmato è riportato nell’elenco CS nel POE?
L’autorizzazione del Certifying Staff risulta nei termini di validità ? (verificare che l’autorizzazione non
sia scaduta)
Esiste una procedura aziendale relativa alle istruzioni per la Delivery Authorisation?
Esiste una procedura per la Gestione timbri/firme ?
In caso di firma elettronica esiste una procedura specifica (verificare gestione eventuali passwords)
C’è evidenza di Continuation Training per il Certifying Staff (verificare le relative registrazioni)
Esito del controllo
OK
KO
NA
NOTE
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Direttiva Permanente n° 54/2006 del 21/02/2006
Allegato F/2
CHECK-LIST AEROMOBILE “NUOVO” IN CONFIGURAZIONE CIVILE
Elementi di verifica
Dichiarazione
esito voli
Lista discrepanze
voli
Flight Test Report
47
48
49
50
51
52
53
Esiste una procedura per l’emissione della dichiarazione di esito voli?
Esiste la documentazione attestante i risultati dei voli?
Il personale che ha rilasciato la dichiarazione è abilitato?
Esiste una procedura per la gestione delle discrepanze di volo?
Il personale che ha stilato la lista discrepanze è abilitato?
Sono state chiuse tutte le azioni correttive a fronte della lista discrepanze?
Esiste una procedura per l’emissione dei Report per le prove di volo?
54
Esiste il report delle prove di volo?
55
Il Report riporta tutte le prove effettuate?
56
Il personale che ha rilasciato il Report è abilitato?
Flight Test Procedures
57
Presentazione del documento relativo ai Flight Test , comprensivo delle relative procedure e completo di:
a. dati di identificazione/configurazione del velivolo soggetto ad attività;
b. tipologia delle verifiche da effettuare e pianificazione delle attività di volo;
c. definizione dell’inviluppo di volo
d. n° di voli previsti;
e. eventuali voli notturni
f. condizioni particolari di prova
Autorizzazione
Tecnica voli ditta
(ENAC)
58
Esiste l’autorizzazione tecnica rilasciata dall’Autorità (ENAC)?
59
Esiste una procedura per la richiesta dell’autorizzazione ai voli Ditta?
60
I dati riportati nell’autorizzazione sono congruenti?
Ground Test Report
61
- Evidenza del Piano di prove approvato
- Evidenza del Report firmato da personale abilitato
- Congruenza del Report con il Piano di prove
- Verifica dei contenuti tecnici del documento
- Stadio B
- Stadio C
- Verifica tempi e luoghi di esecuzione delle prove
- Procedure adottate ed eventuali deroghe al piano stabilito
- Analisi dei risultati ottenuti ed accettabilità
- Commenti e pareri delle funzioni aziendali coinvolte
- Attestazione finale dei risultati ottenuti ed eventuali limitazioni elaborate dal personale tecnico abilitato
Ground Test Procedure
62
- Elenco delle procedure di prova
- Stadio B
- Stadio C
- Emissione delle procedure previste e verifica di completezza
- Verifica delle metodologia di prove da eseguire
- Verifica delle attrezzature di prova necessarie
- Eventuali condizioni particolari di prova
- Coinvolgimento di specifiche funzioni aziendali
63
EASA Form One
-
(FAA Tag 8130)
production
Delivery/ Assembly Inspection
Report
64
E’ prevista l’emissione del Form One per il componente?
L’impresa risulta approvata POA per l’oggetto di fornitura?
Verificare la capability list.
Verificare la compilazione del Form One:
- compilazione completa di tutti i box
- identificazione univoca del Form One
- procedura aziendale per l’emissione del Form One
- denominazione dell’impresa POA
- sede di produzione
- riferimento contratto/ordine di lavoro
- denominazione, P/N, S/N
- verifica della eligibility del componente eventualmente installato sull’oggetto di fornitura
- Sono riportate eventuali annotazioni? (verifica documenti richiamati)
- Esistono limitazioni, concession, deviation o deroghe d’uso?
- Verificare eventuali modifiche introdotte e/o service bulletins
- Eventuali allegati per condizioni o informazioni supplementari
- E’ riportato lo “status” del componente (manufactured oppure inspected)
- Controllo, verifica e riconoscimento del CS
- Verifica elenchi CS riportati nel POE
- Verifica della validità e delle abilitazioni in esso specificate
- verifica delivery authorization e sua validità
- Controllo gestione timbri e firme dei CS
- È garantita una attività di continuation training dei CS
- I componenti in delibera sono stati costruiti nelle sedi della impresa POA o nelle sedi dei Fornitori?
- Nel caso di costruzione presso Fornitori verificare l’esistenza di
- certificazione di conformità (fornitore non POA)
- Form One (fornitore POA)
- Esiste un documento di delivery/majorassembly?
Verificare i seguenti elementi
- identificazione e descrizione della fornitura
- congruenza con il Form One
- il documento emesso è in linea con quanto definito dal piano di qualità?
- Congruenza della configurazione rispetto al contratto
- lista dei major assy (P/N e (S/N) installati sull’oggetto di fornitura
- lista degli equipaggiamenti (P/N e (S/N) installati sull’oggetto di fornitura
- eventuale Interchangeability List
- eventuale Lifed Item List
- registrazioni di verifiche tecniche e funzionali effettuate sul componente
- presenza di eventuali concession/deviation/non compliance,inefficienze,
- lista di test non eseguiti,
- i test non eseguiti hanno impatti sulla funzionalità del prodotto?
- Analisi dei risultati ed accettabilità
- Elenco eventuali modifiche introdotte/non introdotte
Elenco condizioni/annotazioni speciali
Esito del controllo
OK
KO
NA
NOTE
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Direttiva Permanente n° 54/2006 del 21/02/2006
Allegato F/2
CHECK-LIST AEROMOBILE “NUOVO” IN CONFIGURAZIONE CIVILE
Elementi di verifica
CERTIFICATO DI
OMOLOGAZIONE/OMOLOGAZIO
NE SUPPLEMENTARE (TC/STC)
65
Par. A
66
Modifiche
Par. B
Service Bulletins
67
Par. C
Prescrizioni di
Aeronavigabilità
68
-
Verifica esistenza del documento
Congruenza con l’oggetto di fornitura
Identificazione del TC/STC Holder
L’impresa POA è TC/STC Holder?
Esiste un link tra TC Holder e STC Holder?
Esiste un link tra TC/STC Holder e POA?
Evidenza di un documento di”Arrangement” tra design e production
L’Arrangement è formalizzato?
Verifica di eventuali documenti di dettaglio richiamati nell’Arrangement
Esiste una procedura per la gestione dei dati di airworthiness?
Verificare la trasmissione dei dati di airworthiness aggiornati
Esiste una procedura per l’elaborazione dei dati di manufacturing?
Esiste una procedura per “occurrence reporting”?
Esistono istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità?
Verifica del sistema di occurrence reporting (analisi, trend, valutazioni)
Verifica congruenza della configurazione con il contratto/capitolato tecnico
Lista delle modifiche
Classificazione delle modifiche (major/minor)
Esiste una procedura per definire i criteri di classificazione delle modifiche
In caso di azienda DOA, verifica delle autorizzazioni alla classificazione delle modifiche
Verifica delle approvazioni delle modifiche “minor “
Disponibilità del documento di configurazione “as designed”
Disponibilità del documento di configurazione “as planned”
Disponibilità del documento di configurazione “as built”
Stato di introduzione dei Service Bulletins
Verifica dell’effettività
Verifica dell’originatore del SB (DOA Holder)
Verifica dell’introduzione dei SB e relativa registrazione
Disponibilità di una procedura aziendale per la gestione dei SB
Stato di introduzione delle PA
Verifica dell’effettività
Elenco PA applicabili/applicate
Elenco PA da applicare e relativa scadenza
Disponibilità di una procedura aziendale per la gestione delle PA
Esito del controllo
OK
KO
NA
NOTE
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Direttiva Permanente n° 54/2006 del 21/02/2006
Legenda:
Airworthiness Data
Dati in materia di aeronavigabilità emessi dall’Autorità e dal titolare del TC/STC o dell’approvazione del progetto, necessari a determinare
la conformità al progetto. (es. disegni, specifiche materiali, dati dimensionali, processi, quality requirements, altre informazioni tecniche,
ecc.).
Base di Certificazione
Selezione dei requisiti di aeronavigabilità applicabili per l’Omologazione di Tipo.
Certificazione
Qualsiasi forma di riconoscimento attestante la conformità di un prodotto, parte, apparato o un’organizzazione ai requisiti applicabili nonché il rilascio di un certificato che attesti tale conformità.
Certificato di Navigabilità (Airworthiness Certificate)
Documento emesso dall’Autorità, per ogni singolo aeromobile, per autorizzare le attività volative.
Certificato di Omologazione del Tipo (Type Certificate)
Documento emesso dall’Autorità a seguito dell’esito favorevole del processo di omologazione di un aeromobile, o parte di esso, attestante
la rispondenza dell’oggetto alle pertinenti norme di aeronavigabilità.
Certificato di Omologazione del Tipo Supplementare (Supplemental Type Certificate)
Documento rilasciato dall’Autorità ad un soggetto diverso dal detentore del Type Certificate, che avanzi richiesta di approvazione di una
modifica maggiore ad un prodotto già omologato.
Certificato di Riammissione in servizio (Release to Service)
Dichiarazione di riammissione in servizio di un prodotto dopo manutenzione emesso da una organizzazione approvata ai sensi della PART
145 o PART 21 Sub G (manutenzione in ambito POA).
Certifying Staff
Personale dell’impresa approvata autorizzato alla firma dei certificati EASA Form One, EASA Form 52 e certificati di riammissione in servizio.
Per le attività di costruzione, a fronte della norma PART 21 Sub G, il personale Certifying Staff è autorizzato dall’impresa stessa. Per le
attività di manutenzione, a fronte della norma PART 145, il personale Certifying Staff deve essere autorizzato dall’impresa e certificato
dall’Autorità.
Design Organisation Approval (DOA)
Approvazione rilasciata dall’Autorità alle organizzazioni di progettazione nel rispetto della normativa PART 21 Sub J.
Detentore del Certificato di Omologazione del Tipo (Type Certificate Holder)
Impresa a cui è intestato il Type Certificate e, come tale, responsabile dell’aeronavigabilità del prodotto certificato.
Dichiarazione di Conformità per velivoli completi (EASA FORM 52 Statement of Conformity)
Documento standardizzato dal Regolamento IR 1702-PART 21, da compilare e sottoscrivere per il velivolo completo da parte del Certifying
Staff per l’ottenimento dei certificati di aeronavigabilità da parte dell’Autorità.
Documentazione del velivolo
Insieme di documenti emessi dall’Autorità (civile o militare), per aeromobili, motori, eliche, APU, etc., che seguono il velivolo nel corso di
tutta la vita operativa, e su cui vengono registrate le modifiche applicate, le Prescrizioni di Aeronavigabilità introdotte e le fasi di manutenzione previste ed eseguite nel corso della stessa.
Documentazione Tecnica
Documentazione emessa dal costruttore del velivolo consistente in manuali di riparazione, manutenzione ed altra documentazione applicabile nel corso dell’attività operativa del velivolo stesso, da utilizzare al fine di mantenerne inalterato o stato di funzionalità e navigabilità.
EASA Form One
Certificato con il quale si attesta la conformità o la aeronavigabilità, e lo stato di impiegabilità, di prodotti, parti o equipaggiamenti di nuova
costruzione in accordo alla normativa PART 21 Sub G, o si attesta la riammissione in servizio a seguito di attività di manutenzione effettuate in accordo alla normativa PART 145.
In ambito FAA il form equivalente è denominato FAA TAG 8130.
LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DI COLLAUDO DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI dell’A.D.
Direttiva Permanente n° 54/2006 del 21/02/2006
European Technical Standard Order (ETSO)
Specifica di aeronavigabilità dettagliata, emanata dall'Autorità (EASA) al fine di garantire la conformità ai requisiti fondamentali del regolamento di base; rappresenta lo standard minimo di performance per gli articoli in oggetto.
Un articolo prodotto su autorizzazione ETSO è un articolo approvato ai fini della PART 21 Sub K.
Limitazioni di Volo (AWFL)
Limiti d’impiego in sicurezza del velivolo in volo, risultanti dalla qualificazione del progetto dei sistemi e dalle non conformità riscontrate sul
velivolo costruito (As Built Configuration), rispetto alla sua configurazione di progetto (As Designed Configuration).
Maintenance Organisation Approval (MOA)
Approvazione rilasciata dall’Autorità alle organizzazioni di manutenzione nel rispetto della normativa PART 145.
Mantenimento della Aeronavigabilità (Continued Airworthiness)
Complesso di attività garantite dal TCH, costituito dal monitoraggio delle non-conformità/ anomalie scaturite dalle attività produttive ed operative dei velivoli oggetto del TC, ai fini di assicurare, mediante opportune azioni correttive, il mantenimento delle condizioni in base a cui
la Autorità ha rilasciato il TC.
Manutenzione
Complesso di attività inerenti la revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o eliminazione difetti su un velivolo o su suoi componenti. L'operazione di manutenzione può consistere in uno solo dei tipi di intervento su richiamati o ad una combinazione di essi.
Modifica (Alteration)
Alterazione di un velivolo o di un suo componente, in conformità ad uno standard approvato.
Prescrizione di Aeronavigabilità (P.A.)
Documento emesso dall'Autorità, sulla base di elementi di giudizio sopravvenuti durante l’impiego dell’oggetto di prescrizione, allo scopo di
correggere condizioni pregiudizievoli per la navigabilità degli aeromobili.
Le PA prescrivono l'applicazione mandatoria di un'azione correttiva/preventiva (modifica, ispezione, sostituzioni ed eventualmente limitazioni) su un certo numero di serie di un certo tipo di velivolo, o suo componente, ed entro un certo termine.
Production Organisation Approval (POA)
Approvazione rilasciata dall’Autorità alle organizzazioni di produzione nel rispetto della normativa PART 21 Sub G.
Pubblicazioni Tecniche
Documentazioni emesse a supporto dei prodotti per fornire al Cliente le istruzioni per l’impiego, la manutenzione e la conservazione del
prodotto.
Qualificazione
Processo di verifica e dichiarazione di rispondenza del prodotto ai requisiti di progetto.
Riparazione
Operazione con la quale una parte proveniente dal servizio viene portata ad una configurazione approvata, uguale o riferibile a quella originaria, che ne ripristina la funzionalità e ne autorizza il reimpiego per la destinazione d’uso prevista.
Termini dell’Approvazione (Terms of Approval)
Identificano l'entità dei lavori ed i prodotti o le categorie di parti e pertinenze, od entrambi, per le quali/i quali il titolare gode dei privilegi definiti per la specifica approvazione.
Trasporto Pubblico Passeggeri/ Trasporto Pubblico Merci (TPP/TPM)
Attività di trasporto aereo di passeggeri, merci, posta effettuata da un operatore a scopo remunerativo.
Type Design
Insieme costituito da:
- disegni, specifiche, nonchè una lista di tali disegni e specifiche, necessari a definire la configurazione e le caratteristiche di progetto del
prodotto per il quale si dimostra la conformità ai requisiti applicabili;
- le informazioni sui materiali e processi e sui metodi di fabbricazione e montaggio necessari ad assicurare la conformità del prodotto;
- la sezione di Airworthiness Limitations delle Istruzioni di Continued Airworthiness, come richiesto dalle PARTs applicabili.
LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DI COLLAUDO DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI dell’A.D.
Direttiva Permanente n° 54/2006 del 21/02/2006
A.D.
AA
AC
AD
AWFL
CN
COT
COTS
CRS
CS
DOA
DOAH
EASA
ENAC
ETSO
FTP
FTR
LMA
MOA
MOE
PA
POA
POE
SB
STC
STCH
TC
TCH
TP
TPP/TPM
TR
Amministrazione Difesa
(Civil) Aviation Authority
Airworthiness Certificate
Airworthiness Directives
Airworthiness Flight Limitations
Certificato di Navigabilità
Certificato di Omologazione di Tipo
Certificato di Omologazione di Tipo Supplementare
Certificate of Release to Service
Certification Specification
Design Organisation Approval
Design Organization Approval Holder
European Aviation Safety Agency
Ente Nazionale Aviazione Civile
European Technical Standard Order
Flight Test Procedure
Fligth Test Report
Licenza di Manutentore Aeronautico
Maintenance Organization Approval
Maintenance Organization Exposition
Prescrizioni di Aeronavigabilità
Production Organisation Approval
Productione Organisation Exposition
Service Bulletin
Supplemental Type Certificate
Supplemental Type Certificate Holder (Detentore del Certificato di Omologazione di Tipo Supplementare)
Type Certificate
Type Certificate Holder (Detentore del Certificato di Omologazione di Tipo).
Test Procedure
Trasporto Pubblico Passeggeri/Merci
Test Report
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Direttiva Permanente n° 54/2006 del 21/02/2006
Allegato F/3
CHECK-LIST AEROMOBILE IN CONFIGURAZIONE CIVILE ED OPPORTUNAMENTE TRASFORMATO
PER ESIGENZE DELL’AMMINISTRAZIONE DIFESA.
Elementi di verifica
Certifica di Conformità
(AERQ-140 / Stanag 4107)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
35
36
37
38
39
40
41
Sono indicati i n° di imballi? - Esistono eventuali cicli di imballo? (ove applicabile)
Se il C.o.C. non evade totalmente il contratto/preventivo/ordine sono riportate le rimanenze da consegnare? (ove applicabile)
Sono indicate le quantità ricevute in conto lavorazione a fronte del contratto/preventivo/ordine?
Sono state riportate le non conformità accettate nel corso delle attività? elenco delle eventuali anomalie
significative – debitamente firmate dalla stessa Persona del punto 7
Esiste una procedura per l’emissione del CRS per il velivolo basico e modificato?
E’ univocamente identificato?
E’ congruente con l’oggetto di fornitura?
E’ riportata l’impresa autorizzata alla delibera? Approvazione MOA
Verificare i Terms of Approval MOA – Verifica del MOE
E’ riportato il riferimento al contratto ?
E’ riportato il tipo di aeromobile?
E’ riportata la marca dell’aeromobile?
Verificare i dettagli della manutenzione effettuata
Verifica delle date di completamento lavori e data di riammissione in servizio
Verifica eventuale manutenzione differita
Verifica della “certificazione della manutenzione”
Sono state riportate le eventuali deroghe concesse dall’AA o dal DOA Holder
Sono riportate eventuali annotazioni?
- verificare eventuali documenti riportati
Verifica del Programma di Manutenzione approvato
Il Certifying Staff che risulta autorizzato dall’impresa per l’oggetto in delibera?
Il CS possiede le necessarie certificazioni emesse dall’AA (LMA)
Le abilitazioni riportate sulla LMA sono congruenti con l’oggetto di fornitura?
Il Certifying Staff è riportato nell’elenco CS nel MOE?
L’autorizzazione del Certifying Staff risulta nei termini di validità ? (verificare che l’autorizzazione non sia
scaduta)
Esiste una procedura aziendale relativa alle istruzioni per la Delivery Authorisation?
Esiste una procedura per la Gestione timbri/firme?
Esiste evidenza di continuation training per il CS? Verificare delle registrazioni
Esiste una procedura per l’emissione della dichiarazione di esito voli?
Esiste la documentazione attestante i risultati dei voli?
Il personale che ha rilasciato la dichiarazione è abilitato?
Esiste una procedura per la gestione delle discrepanze di volo?
Il personale che ha stilato la lista discrepanze è abilitato?
Sono state chiuse tutte le azioni correttive a fronte della lista discrepanze?
Esiste una procedura per l’emissione dei Report per le prove di volo?
42
Esiste il report delle prove di volo?
43
Il Report riporta tutte le prove effettuate?
13
14
Certificate of release to service
(CRS)
(applicabile alla
manutenzione del
velivolo basico e
modificato)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Dichiarazione
esito voli
Lista discrepanze
voli
Flight Test Report
Viene indicato l’Ente che ha sottoscritto il contratto/ordine /commessa?
Riporta gli estremi dell’Ordine Preventivo/Ordine/Commessa?
Riporta gli estremi del Contratto (n° e data) su cui gravano i preventivi /ordini/ commesse?
Viene indicato l’Ente a cui è trasmessa copia del C.d.C. ?
E’ riportata la denominazione della Ditta responsabile delle attività?
- E’ Indicato il destinatario dei materiali ?
- Viene indicato se il C.d.C. evade l’ordine totalmente o parzialmente?
Il certificato è firmato da Personale idoneo ed autorizzato a sottoscrivere tale documento (vedi Piano di
qualità o manuale di qualità Ditta) ?
E’ indicato il n°.. progressivo riferito all’ITEMS Contratto/Preventivo/Ordine?
Sono correttamente trascritti i dati identificativi? (viene riportato in maniera univoca l’esatta identificazione
dei materiali/prestazione di cui al contratti/preventivo/ordini “per i materiali: denominazione, N.U.C, P/N, S/N
ed eventuali SS.NN. - quando trattassi di particolare serializzati)
Sono riportate correttamente le quantità nelle relative caselle? (ove applicabile)
44
Il personale che ha rilasciato il Report è abilitato?
Flight Test Procedures
45
Presentazione del documento relativo ai Flight Test , comprensivo delle relative procedure e completo di:
a) dati di identificazione/configurazione del velivolo soggetto ad attività;
b) tipologia delle verifiche da effettuare e pianificazione delle attività di volo;
c) definizione dell’inviluppo di volo
d) n° di voli previsti;
e) eventuali voli notturni
f) condizioni particolari di prova
Autorizzazione
Tecnica voli ditta
(ENAC)
46
Esiste l’autorizzazione tecnica rilasciata dall’Autorità (ENAC)?
47
Esiste una procedura per la richiesta dell’autorizzazione ai voli Ditta?
48
I dati riportati nell’autorizzazione sono congruenti?
Ground Test Report
49
- Evidenza del Piano di prove approvato
- Evidenza del Report firmato da personale abilitato
- Congruenza del Report con il Piano di prove
- Verifica dei contenuti tecnici del documento
- Stadio B
- Stadio C
- Verifica tempi e luoghi di esecuzione delle prove
- Procedure adottate ed eventuali deroghe al piano stabilito
- Analisi dei risultati ottenuti ed accettabilità
- Commenti e pareri delle funzioni aziendali coinvolte
- Attestazione finale dei risultati ottenuti ed eventuali limitazioni elaborate dal personale tecnico abilitato
Ground Test Procedure
50
- Elenco delle procedure di prova
- Stadio B
- Stadio C
- Emissione delle procedure previste e verifica di completezza
- Verifica delle metodologia di prove da eseguire
Esito del controllo
OK
KO
NA
NOTE
LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DI COLLAUDO DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI dell’A.D.
Direttiva Permanente n° 54/2006 del 21/02/2006
Allegato F/3
CHECK-LIST AEROMOBILE IN CONFIGURAZIONE CIVILE ED OPPORTUNAMENTE TRASFORMATO
PER ESIGENZE DELL’AMMINISTRAZIONE DIFESA.
Elementi di verifica
51
EASA Form One
(FAA Tag 8130)
production
Delivery/ Assembly Inspection
Report
52
CERTIFICATO DI
OMOLOGAZIONE/OMOLOGAZIO
NE SUPPLEMENTARE (TC/STC)
53
54
CN export (eventuale)
Modifiche
55
Service Bulletins
56
Prescrizioni di
Aeronavigabilità
57
- Verifica delle attrezzature di prova necessarie
- Eventuali condizioni particolari di prova
- Coinvolgimento di specifiche funzioni aziendali
- E’ prevista l’emissione del Form One per il componente?
- L’impresa risulta approvata POA per l’oggetto di fornitura?
- Verificare la capability list.
- Verificare la compilazione del Form One:
- compilazione completa di tutti i box
- identificazione univoca del Form One
- procedura aziendale per l’emissione del Form One
- denominazione dell’impresa POA
- sede di produzione
- riferimento contratto/ordine di lavoro
- denominazione, P/N, S/N
- verifica della eligibility del componente eventualmente installato sull’oggetto di fornitura
- Sono riportate eventuali annotazioni? (verifica documenti richiamati)
- Esistono limitazioni, concession, deviation o deroghe d’uso?
- Verificare eventuali modifiche introdotte e/o service bulletins
- Eventuali allegati per condizioni o informazioni supplementari
- E’ riportato lo “status” del componente (manufactured oppure inspected)
- Controllo, verifica e riconoscimento del CS
- Verifica elenchi CS riportati nel POE
- Verifica della validità e delle abilitazioni in esso specificate
- verifica delivery authorization e sua validità
- Controllo gestione timbri e firme dei CS
- È garantita una attività di continuation training dei CS
- I componenti in delibera sono stati costruiti nelle sedi della impresa POA o nelle sedi dei Fornitori?
- Nel caso di costruzione presso Fornitori verificare l’esistenza di certificazione di conformità (fornitore non
POA)
- Form One (fornitore POA)
- Esiste un documento di delivery/majorassembly?
- Verificare i seguenti elementi
- identificazione e descrizione della fornitura
- congruenza con il Form One
- il documento emesso è in linea con quanto definito dal piano di qualità?
- Congruenza della configurazione rispetto al contratto
- lista dei major assy (P/N e (S/N) installati sull’oggetto di fornitura
- lista degli equipaggiamenti (P/N e (S/N) installati sull’oggetto di fornitura
- eventuale Interchangeability List
- eventuale Lifed Item List
- registrazioni di verifiche tecniche e funzionali effettuate sul componente
- presenza di eventuali concession/deviation/non compliance,inefficienze,
- lista di test non eseguiti,
- i test non eseguiti hanno impatti sulla funzionalità del prodotto?
- Analisi dei risultati ed accettabilità
- Elenco eventuali modifiche introdotte/non introdotte
Elenco condizioni/annotazioni speciali
- Verifica esistenza del documento
- Congruenza con l’oggetto di fornitura
- Identificazione del TC/STC Holder
- L’impresa POA è TC/STC Holder?
- Esiste un link tra TC Holder e STC Holder?
- Esiste un link tra TC/STC Holder e POA?
- Evidenza di un documento di”Arrangement” tra design e production
- L’Arrangement è formalizzato?
- Verifica di eventuali documenti di dettaglio richiamati nell’Arrangement
- Esiste una procedura per la gestione dei dati di airworthiness?
- Verificare la trasmissione dei dati di airworthiness aggiornati
- Esiste una procedura per l’elaborazione dei dati di manufacturing?
- Esiste una procedura per “occurrence reporting”?
- Esistono istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità?
- Verifica del sistema di occurrence reporting (analisi, trend, valutazioni)
- Verifica congruenza della configurazione con il contratto/capitolato tecnico
- Verifica esistenza del documento emesso dall’AA estera
- Verifica congruenza con il capitolato tecnico
- Verifica di eventuali annotazioni/limitazioni dichiarate dall’AA
- Verifica congruenza dati tra CN e CRS basico
- Lista delle modifiche
- Classificazione delle modifiche (major/minor)
- Esiste una procedura per definire i criteri di classificazione delle modifiche
- In caso di azienda DOA, verifica delle autorizzazioni alla classificazione delle modifiche
- Verifica delle approvazioni delle modifiche “minor “
- Disponibilità del documento di configurazione “as designed”
- Disponibilità del documento di configurazione “as planned”
- Disponibilità del documento di configurazione “as built”
- Stato di introduzione dei Service Bulletins
- Verifica dell’effettività
- Verifica dell’originatore del SB (DOA Holder)
- Verifica dell’introduzione dei SB e relativa registrazione
- Disponibilità di una procedura aziendale per la gestione dei SB
- Stato di introduzione delle PA
- Verifica dell’effettività
- Elenco PA applicabili/applicate
- Elenco PA da applicare e relativa scadenza
- Disponibilità di una procedura aziendale per la gestione delle PA
Legenda:
Impiegare legenda dell’allegato F/2
Esito del controllo
OK
KO
NA
NOTE
LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DI COLLAUDO DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI dell’A.D.
Direttiva Permanente n° 54/2006 del 21/02/2006
Allegato F/4
CHECK-LIST AEROMOBILE GIÀ IN ESERCIZIO PRESSO L’A.D., IN CONFIGURAZIONE CIVILE
CON DELLE PECULIARITÀ MILITARI
Elementi di verifica
1
Qualificazione Fornitore
idoneità Sub-Fornitori
1
E’ stato accertato il livello AER-Q- / AQAP del Fornitore in conformità a quanto richiesto dal Contratto?
2
3
L’Attestato di riconoscimento rilasciato dalla D.G.A.A. è in corso di validità?
(Qualora fosse scaduto verificare eventuali richieste di proroga / autorizzazioni di proroga.)
E’ stato verificare che i Sub-Fornitori utilizzati risultano tra quelli inseriti nell’albo fornitori Ditta?
1
E’ stato preparato il piano di qualità definitivo ?
2
E’ stato inviato al competente U.T.T ?
3
E’ stato concesso il nulla osta all’attuazione da parte del competente UTT ?
(Qualora non sia stato concesso ancora il N.O. e l’oggetto contrattuale sia di tipologia simile e/o uguale a contratti
precedenti si può fare riferimento all’ultimo Piano di Qualità approvato)
E’ stato verificato che eventuali revisioni/aggiornamenti al Piano di Qualità siano state approvate del competente
U.T.T.?
(AER-Q / AQAP)
2
Piano di Qualità
(AERQ-140)
4
3
Servizio Governativo
Assicurazione Qualità
(GQA Plan)
AQAP-170
Superata dalla
AQAP-2070
(AER.Q-2070 TBD)
4
1
Il S.G.A.Q. per lo specifico contratto ha preparato il Piano di Assicurazione Qualità Governativo ?
2
C’è evidenza delle verifiche effettuate a fronte del Piano di Assicurazione Qualità Governativo ?
3
Gli Ispettori incaricati delle verifiche hanno riscontrato discrepanze?
4
Risultano ancora aperte le discrepanze evidenziate durante le verifiche ?
1
E’ stato correttamente indicato l’Ente che ha sottoscritto il contratto/ordine /commessa?
2
Sono stati riportati correttamente gli estremi dell’Ordine Preventivo/Ordine/Commessa?
3
Sono stati riportati correttamente gli estremi del Contratto (n° e data) su cui gravano i preventivi /ordini/ commesse?
4
E’ stato indicato l’Ente a cui è trasmessa copia del C.d.C. ?
5
E’ riportata la denominazione della Ditta responsabile delle attività?
6
a E’ Indicato il destinatario dei materiali ?
Certificato di Conformità
(AER.Q-140)
(Stanag 4107)
b Viene indicato se il C.d.C. evade l’ordine totalmente o parzialmente?
5
7
Il certificato è firmato da Personale idoneo ed autorizzato a sottoscrivere tale documento (vedi Piano di qualità) ?
8
E’ indicato il n°.. progressivo riferito all’ITEMS Contratto/Preventivo/Ordine?
9
10
Sono correttamente trascritti i dati identificativi del materiale oggetto del collaudo ?
(viene riportato in maniera univoca l’esatta identificazione dei materiali/prestazione di cui al contratti/preventivo/ordini “per i materiali: denominazione, N.U.C, P/N, S/N ed eventuali SS.NN. - quando trattassi di particolare serializzati)
Sono riportate correttamente le quantità nelle relative caselle (ove applicabile) ?
11
Sono state indicate delle N.C. in casella 17 ?
1
E’ stato verificato che eventuali N.C. dichiarate nel riquadro 17 del C.d.C. siano state anche riportate nella scheda
identità accessori (ove previsto) e siano di Cat. I (critiche) o di Cat.II (maggiori) ?
(che possono incidere sui seguenti fattori: affidabilità, manutentibilità, intercambiabilità, conservazione, caratteristiche operative, costo)
Sono state esaminate per completezza, validità formale le NC sopraccitate?
Verifica delle non Conformità
AER.Q-101
6
2
3
Sono state esaminare le NC dichiarate con particolare attenzione, tanto dal punto di vista della sicurezza del volo,
quanto e comunque dal punto di vista della conclusiva proposta di accettazione?
4
Eventuali N.C. riscontrate daranno origine ad eventuale decurtazione di prezzo ?
1
E’ stata controllata l’esistenza e la validità della certificazione Antimafia della Ditta Capo-Commessa ?
2
E’ stata controllata l’esistenza e la validità della certificazione Antimafia dei Sub-Fornitori utilizzati ?
Certificazione Antimafia
Legge n° 55/90 19-031990 D.L. n° 490 del
08.08.1994
1
Giustificare sinteticamente KO ed N/A (controllo non effettuato o controllo non applicabile)- per le NOTE vedi nota a piè pagina
Esito del controllo 1
OK
KO
NA
NOTE
LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DI COLLAUDO DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI dell’A.D.
Direttiva Permanente n° 54/2006 del 21/02/2006
Allegato F/4
CHECK-LIST AEROMOBILE GIÀ IN ESERCIZIO PRESSO L’A.D., IN CONFIGURAZIONE CIVILE
CON DELLE PECULIARITÀ MILITARI
Elementi di verifica
7
1
La ditta Capo Commessa ha utilizzato Ditte Sub-Fornitrici per l’espletamento della commessa oggetto del collaudo ?
2
E’ stata richiesta l’autorizzazione al Sub-Appalto?
Sub-fornitura
D.M n. 200 del
14.04.2000 (Art.12)
8
3
E’ stata autorizzata da parte dell’A.D. il Sub-Appalto?
1
3
E’ stato verificato che i cicli di produzione e di controllo fanno riferimento a documentazione tecnica applicabile
approvata ?
(disegni, specifiche norme, ecc.)
E’ stata verificata la sequenzialità delle operazioni di costruzione, assemblaggio e controlli intermedi e finali inclusi
processi speciali ed CND dell’oggetto in collaudo?
E’ stato verificato che eventuali PP.TT.AA. applicabili siano state inserite nei cicli di lavoro ?
4
La documentazione tecnica a riferimento sui cicli di lavoro è all’ultimo stato di revisione conosciuto ?
Processo di lavorazione
2
§ 7.5
AER.Q-2110
AER.Q-2120
5
Le lavorazioni effettuate rispettano quanto previsto dal cicli di lavoro applicabile ?
6
7
I cicli di lavoro elencano le attrezzature/calibri/strumenti di misura/controllo, necessari per eseguire e controllare le
fasi delle lavorazioni ?
Sono chiaramente indicate nel ciclo o nel disegno le tolleranze di lavorazione ?
8
I cicli di lavoro sono stati firmati dall’operatore controllore C.Q. (limitatamente alle previste fasi di controllo) ?
9
11
E’ stato verificato che non siano state effettuate lavorazioni/ riparazioni non previste dai manuali applicabili senza
l’approvazione della Ditta Responsabile di Sistema (Ditta D.S.R.) ?
E’ stato verificato che la chiusura del processo di lavorazione non sia in data successiva a quella riportata in casella 7 del CdC ?
(per tale verifica esaminare: cicli di lavoro, documentazione tecnica di produzione, prove verifiche, Test data
report ecc.)
Le verifiche di cui sopra sono state effettuate sulla totalità della documentazione di lavoro ?
12
Le verifiche di cui sopra sono state effettuate su un campione ritenuto significativo della documentazione di lavoro ?
1
E’ stato fatto ricorso al Prelievo/reinstallazione di parti da altri aeromobili per il materiale oggetto del collaudo ?
10
9
Prelievo/reinstallazione
parti “cannibalizzazione”
2
E’ stato verificate se il contratto prevedeva ricorso al Prelievo/reinstallazione di parti da altri aeromobili ?
AER.001-57
3
E’ stata fornita evidenza che siano state effettuate le attività preliminari per poter richiedere l’autorizzazione al prelievo/reinstallazione di parti da altri aeromobili ?
(verifica della configurazione della parte, verifica che la parte non sia oggetto di S.I., verifica della vita residua della
parte, verifica che la parte appartenga allo stesso cliente, ecc. )
E’’ stata richiesta l’autorizzazione al prelievo ?
4
5
10
Stato della configurazione
(AER.00-00-5)
(AER.00-00-6)
§ 7.7
AER.Q-2110
AER.Q-2120
6
E’ stata concessa l’autorizzazione al prelievo?
Acquisire copia ed allegarla alla R.C.
E’ stato verificato che siano state effettuate le dovute registrazioni sulla documentazione caratteristica del velivolo ?
1
E’ stato verificato che la ditta abbia preparato un piano gestione della configurazione per lo specifico contratto ?
2
Il precitato piano è stato ritenuto accettabile dell’A.D. ?
3
E’ stato verificato se risulta emesso ed approvato un Manuale di Identificazione e Registrazione della Configurazione (M.I.R.C.) ?
E’ stato preparato il modello TO4 per la configurazione?
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11
Prescrizioni di Aeronavigabilità
1
E’ stato verificato che nel modello TO4 siano elencate tutte le PP.TT.AA. applicabili contrattualmente alla Matricola
Militare dell’aeromobile in collaudo ?
E’ stato preparato il modello TO5 per la configurazione dell’aeromobile al momento della consegna ?
E’ stato verificato con la massima cura l’effettivo stato della configurazione di tutto il materiale interessato al collaudo?
(complessivo, componenti e accessori)
E’ stato effettuato un controllo a campione per riscontrare la necessaria corrispondenza tra situazione fisica e situazione documentale?
(Allegare evidenza di tale verifica alla R.C.)
E’ stato accertato che le modifiche eventualmente introdotte (e registrate) siano effettivamente approvate ? (introduzione di S.B., C.E.B., PTD, ecc. non trasformate in PTA )
E’ stato verificato che eventuali modifiche introdotte e non trasformate in P.T.A. siano state riportate in casella 17
del C.d.C. ?
E’ stato accertato che non sia stata omessa l’applicazione di prescrizioni ad azione immediata riguardanti la sicurezza del volo ?
L’aggiornamento della documentazione caratteristica è stata effettuata da personale dell’Ente Identificazione e Registrazione della Configurazione (E.I.R.C.) ?
E’ stato verificato a campione che le registrazioni riportate sulla documentazione caratteristica dell’aeromobile risultano
conformi e rilevabili dai documenti di lavoro della Ditta ?
(Allegare evidenza di tale verifica alla R.C.)
Se la ditta non è la responsabile del sistema possiede un Link con la Design Autority (detentrice del progetto)
-
Stato di introduzione delle PA
Verifica dell’effettività
Elenco PA applicabili/applicate
Elenco PA da applicare e relativa scadenza
Disponibilità di una procedura aziendale per la gestione delle PA
Esito del controllo 1
OK
KO
NA
NOTE
LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DI COLLAUDO DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI dell’A.D.
Direttiva Permanente n° 54/2006 del 21/02/2006
Allegato F/4
CHECK-LIST AEROMOBILE GIÀ IN ESERCIZIO PRESSO L’A.D., IN CONFIGURAZIONE CIVILE
CON DELLE PECULIARITÀ MILITARI
Elementi di verifica
12
Modifiche
13
Service Bulletins
14
Verifica e prove in ricezione dei prodotti SubForniti
§ 8.2
AER.Q-2110
AER.Q-2120
1
56
1
2
3
4
5
E’ Stato verificato se le suddette registrazioni sono disponibili, prontamente tracciabili e ben conservate ?
6
E’ stato verificata l’esistenza di un C.d.C. emesso dal Sub-Fornitore ?
5
E’ stato verificato che la check-list impiegata dal Pilota collaudatore della Ditta riflette quanto riportato dal relativo Manuale AER … applicabile?
(qualora non sia disponibile il Manuale approvato, verificare se le prove sono state effettuate secondo una ATP dedicata
ed approvata)
E’ stata verificata la lista delle eventuali anomalie riscontrate dal Pilota?
6
7
Le anomalie riscontrate dal Pilota sono state riportate su l libretto Rapporti di Volo Parte II?
8
Sono state attuate le azioni necessarie per eliminare le anomalie segnalate dal Pilota ?
9
E’ stato verificato se il personale controllore C.Q. Ditta abbia sottoscritto tali attività ?
10
Dopo le attività di collaudo Ditta, in attesa del Collaudo Cliente, sono stati preservati, ove applicabile, i materiali in collaudo ?
E’ stato effettuato dal pilota militare la prova in volo?
11
12
13
15
Libretto d’identità Aeromobile, ecc.
- Lista delle modifiche
- Classificazione delle modifiche (major/minor)
- Esiste una procedura per definire i criteri di classificazione delle modifiche
- In caso di azienda DOA, verifica delle autorizzazioni alla classificazione delle modifiche
- Verifica delle approvazioni delle modifiche “minor “
- Disponibilità del documento di configurazione “as designed”
- Disponibilità del documento di configurazione “as planned”
- Disponibilità del documento di configurazione “as built”
- Stato di introduzione dei Service Bulletins
- Verifica dell’effettività
- Verifica dell’originatore del SB (DOA Holder)
- Verifica dell’introduzione dei SB e relativa registrazione
- Disponibilità di una procedura aziendale per la gestione dei SB
E’ stato verificato che i prodotti ricevuti da Sub-Fornitori siano stati verificati in accordo con il piano di qualità o procedure
documentate?
E’ stato verificato a campione che i rapporti di collaudo o le Schede di Controllo relative agli equipaggiamenti, installati sul
velivolo, siano accettabili e controfirmati dal C.Q. del Sub-Fornitore ?
E’ stato verificato a campione che i prodotti ricevuti siano conformi ai requisiti degli ordini di acquisto ?
(specifiche, tipo di intervento richiesto, ecc)
Sono state verificate a campione le registrazioni dei collaudi di ricevimento ?
Sono emerse anomalie dall’esecuzione delle prove in volo “militare” ?
(le anomalie riscontrate dal pilota militare sono le stesse di quelle riscontrate dal pilota Ditta - in caso affermativo individuare i motivi per i quali le azioni correttive adottate dalla Ditta non siano state efficaci)
Sono state eliminate definitivamente tutte le anomalie?
1
Esiste una PTA che prescrive quali accessori dovranno essere provvisti della scheda di identità (ove applicabile) ?
2
E’ stato accertato che gli stessi sono provvisti della scheda di identità accessori (ove applicabile) ?
3
16
Libretto rapporti di volo
1
AER.00-1-49
(Mod. DP 5069)
2
3
4
17
Rubrica inventariale
1
2
3
18
Omologazione/idoneità
all’installazione
19
1
1
Scadenza attrezzature
calibrazione /taratura
delle apparecchiature di
produzione/prova
2
3
4
20
Certificate of release
to service
(CRS)
(applicabile alla manutenzione del velivolo basico e modificato)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
E’ stata accertata la completezza dei dati relativi alle ore di volo nella parte 1°?
(rapporti di Volo)
E’ stata accertata la completezza dei dati relativi alle caselle 25, 26, 27, e 28 nella parte 2°?
(Registro ispezioni e manutenzione dell’Aeromobile)
E’ stato controllato che gli inconvenienti segnali dal Reparto parte 3 siano stati eliminati ?
(Elenco provvedimenti correttivi differiti)
Sono state verificate che le registrazioni relative alle ispezioni /controlli la cui scadenza ricadeva nel periodo di permanenza in Ditta dell’aeromobile siano state effettuate ?
Il Rappresentante del Reparto ed il Fornitore hanno preparato e sottoscritto il Mod. DP/5218 “Rubrica inventariale velivolo”
al momento dell’arrivo dell’Aeromobile in Ditta (ove applicabile) ?
Il Rappresentante del Fornitore e del Reparto hanno preparato e sottoscritto il Mod. DP/5218 “Rubrica inventariale velivolo”
al momento della partenza dell’Aeromobile dopo gli interventi effettuati in Ditta (ove applicabile) ?
E’ stato verificato l’assenza di eventuale sospesi ?
E’ stata verificata l’assenza di ogni eventuale sospeso in materia di omologazione su tutti i materiali (complessivi,
componenti, accessori, equipaggiamenti, ecc.) interessati al collaudo;
E’ stata eseguita una verifica a campione delle attrezzature ?
(scali, dime, calibri, strumenti di misura/controllo utilizzate nelle varie fasi della lavorazioni e le relative scadenze)
E’ stata accertata l’applicazione da parte della ditta (relativamente al materiale in collaudo) delle procedure specifiche, a conferma della validità dei controlli, delle prove e delle relative registrazioni ?
(Ove applicabile effettuare una verifica a campione)
E’ stato accertato l’utilizzo di macchine/banchi prova automatici ?
E’ stato accertato che il software dei sopraccitati sistemi automatici sia nella revisione corrente, tenuto sotto controllo ed opportunamente protetto da manipolazioni ?
Esiste una procedura per l’emissione del CRS per il velivolo basico e modificato?
E’ univocamente identificato?
E’ congruente con l’oggetto di fornitura?
E’ riportata l’impresa autorizzata alla delibera? Approvazione MOA
Verificare i Terms of Approval MOA – Verifica del MOE
E’ riportato il riferimento al contratto ?
E’ riportato il tipo di aeromobile?
E’ riportata la marca dell’aeromobile?
Verificare i dettagli della manutenzione effettuata
Esito del controllo 1
OK
KO
NA
NOTE
LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DI COLLAUDO DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI dell’A.D.
Direttiva Permanente n° 54/2006 del 21/02/2006
Allegato F/4
CHECK-LIST AEROMOBILE GIÀ IN ESERCIZIO PRESSO L’A.D., IN CONFIGURAZIONE CIVILE
CON DELLE PECULIARITÀ MILITARI
Elementi di verifica
10
11
12
13
14
1
2
3
1
2
3
1
Verifica delle date di completamento lavori e data di riammissione in servizio
Verifica eventuale manutenzione differita
Verifica della “certificazione della manutenzione”
Sono state riportate le eventuali deroghe concesse dall’AA o dal DOA Holder
Sono riportate eventuali annotazioni?
- verificare eventuali documenti riportati
Verifica del Programma di Manutenzione approvato
Il Certifying Staff che risulta autorizzato dall’impresa per l’oggetto in delibera?
Il CS possiede le necessarie certificazioni emesse dall’AA (LMA)
Le abilitazioni riportate sulla LMA sono congruenti con l’oggetto di fornitura?
Il Certifying Staff è riportato nell’elenco CS nel MOE?
L’autorizzazione del Certifying Staff risulta nei termini di validità ? (verificare che l’autorizzazione non sia scaduta)
Esiste una procedura aziendale relativa alle istruzioni per la Delivery Authorisation?
Esiste una procedura per la Gestione timbri/firme?
Esiste evidenza di continuation training per il CS? Verificare delle registrazioni
Esiste una procedura per l’emissione della dichiarazione di esito voli?
Esiste la documentazione attestante i risultati dei voli?
Il personale che ha rilasciato la dichiarazione è abilitato?
Esiste una procedura per la gestione delle discrepanze di volo?
Il personale che ha stilato la lista discrepanze è abilitato?
Sono state chiuse tutte le azioni correttive a fronte della lista discrepanze?
Esiste una procedura per l’emissione dei Report per le prove di volo?
2
Esiste il report delle prove di volo?
3
Il Report riporta tutte le prove effettuate?
15
16
17
18
19
21
Dichiarazione esito
voli
22
Lista discrepanze
voli
23
Flight Test Report
4
24
Flight Test Procedures
25
Autorizzazione Tecnica voli ditta (ENAC)
1
Il personale che ha rilasciato il Report è abilitato?
Presentazione del documento relativo ai Flight Test , comprensivo delle relative procedure e completo di:
a) dati di identificazione/configurazione del velivolo soggetto ad attività;
b) tipologia delle verifiche da effettuare e pianificazione delle attività di volo;
c) definizione dell’inviluppo di volo
d) n° di voli previsti;
e) eventuali voli notturni
f) condizioni particolari di prova
1
Esiste l’autorizzazione tecnica rilasciata dall’Autorità (ENAC)?
2
Esiste una procedura per la richiesta dell’autorizzazione ai voli Ditta?
3
I dati riportati nell’autorizzazione sono congruenti?
26
Ground Test Report
1
- Evidenza del Piano di prove approvato
- Evidenza del Report firmato da personale abilitato
- Congruenza del Report con il Piano di prove
- Verifica dei contenuti tecnici del documento
- Stadio B
- Stadio C
- Verifica tempi e luoghi di esecuzione delle prove
- Procedure adottate ed eventuali deroghe al piano stabilito
- Analisi dei risultati ottenuti ed accettabilità
- Commenti e pareri delle funzioni aziendali coinvolte
- Attestazione finale dei risultati ottenuti ed eventuali limitazioni elaborate dal personale tecnico abilitato
27
Ground Test Procedure
1
- Elenco delle procedure di prova
- Stadio B
- Stadio C
- Emissione delle procedure previste e verifica di completezza
- Verifica delle metodologia di prove da eseguire
- Verifica delle attrezzature di prova necessarie
- Eventuali condizioni particolari di prova
- Coinvolgimento di specifiche funzioni aziendali
28
EASA Form One
1
-
(FAA Tag 8130)
production
E’ prevista l’emissione del Form One per il componente?
L’impresa risulta approvata POA per l’oggetto di fornitura?
Verificare la capability list.
Verificare la compilazione del Form One:
compilazione completa di tutti i box
identificazione univoca del Form One
procedura aziendale per l’emissione del Form One
denominazione dell’impresa POA
sede di produzione
riferimento contratto/ordine di lavoro
denominazione, P/N, S/N
verifica della eligibility del componente eventualmente installato sull’oggetto di fornitura
Sono riportate eventuali annotazioni? (verifica documenti richiamati)
Esistono limitazioni, concession, deviation o deroghe d’uso?
Verificare eventuali modifiche introdotte e/o service bulletins
Eventuali allegati per condizioni o informazioni supplementari
E’ riportato lo “status” del componente (manufactured oppure inspected)
Controllo, verifica e riconoscimento del CS
Verifica elenchi CS riportati nel POE
Verifica della validità e delle abilitazioni in esso specificate
verifica delivery authorization e sua validità
Controllo gestione timbri e firme dei CS
È garantita una attività di continuation training dei CS
I componenti in delibera sono stati costruiti nelle sedi della impresa POA o nelle sedi dei Fornitori?
Nel caso di costruzione presso Fornitori verificare l’esistenza di certificazione di conformità (fornitore non POA)
Form One (fornitore POA)
Esito del controllo 1
OK
KO
NA
NOTE
LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DI COLLAUDO DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI dell’A.D.
Direttiva Permanente n° 54/2006 del 21/02/2006
Allegato F/4
CHECK-LIST AEROMOBILE GIÀ IN ESERCIZIO PRESSO L’A.D., IN CONFIGURAZIONE CIVILE
CON DELLE PECULIARITÀ MILITARI
Elementi di verifica
29
Delivery/ Assembly
Inspection Report
1
30
CERTIFICATO DI
OMOLOGAZIONE/OMOLOGAZIONE
SUPPLEMENTARE
(TC/STC)
1
31
CN export (eventuale)
1
32
Consulenza specialistica esterna
1
2
- Esiste un documento di delivery/majorassembly?
- Verificare i seguenti elementi
- identificazione e descrizione della fornitura
- congruenza con il Form One
- il documento emesso è in linea con quanto definito dal piano di qualità?
- Congruenza della configurazione rispetto al contratto
- lista dei major assy (P/N e (S/N) installati sull’oggetto di fornitura
- lista degli equipaggiamenti (P/N e (S/N) installati sull’oggetto di fornitura
- eventuale Interchangeability List
- eventuale Lifed Item List
- registrazioni di verifiche tecniche e funzionali effettuate sul componente
- presenza di eventuali concession/deviation/non compliance,inefficienze,
- lista di test non eseguiti,
- i test non eseguiti hanno impatti sulla funzionalità del prodotto?
- Analisi dei risultati ed accettabilità
- Elenco eventuali modifiche introdotte/non introdotte
Elenco condizioni/annotazioni speciali
- Verifica esistenza del documento
- Congruenza con l’oggetto di fornitura
- Identificazione del TC/STC Holder
- L’impresa POA è TC/STC Holder?
- Esiste un link tra TC Holder e STC Holder?
- Esiste un link tra TC/STC Holder e POA?
- Evidenza di un documento di”Arrangement” tra design e production
- L’Arrangement è formalizzato?
- Verifica di eventuali documenti di dettaglio richiamati nell’Arrangement
- Esiste una procedura per la gestione dei dati di airworthiness?
- Verificare la trasmissione dei dati di airworthiness aggiornati
- Esiste una procedura per l’elaborazione dei dati di manufacturing?
- Esiste una procedura per “occurrence reporting”?
- Esistono istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità?
- Verifica del sistema di occurrence reporting (analisi, trend, valutazioni)
- Verifica congruenza della configurazione con il contratto/capitolato tecnico
- Verifica esistenza del documento emesso dall’AA estera
- Verifica congruenza con il capitolato tecnico
- Verifica di eventuali annotazioni/limitazioni dichiarate dall’AA
- Verifica congruenza dati tra CN e CRS basico
E’ stato richiesto il supporto specialistico esterno?
Sono state allegate alla presente RC le risultanze degli specialisti esterni?
(in caso negativo motivare dettagliatamente)
Esito del controllo 1
OK
KO
NA
NOTE
LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DI COLLAUDO DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI dell’A.D.
Direttiva Permanente n° 54/2006 del 21/02/2006
Allegato F/5
CHECK-LIST EQUIPAGGIAMENTI
Elementi di verifica
1
Qualificazione Fornitore
idoneità Sub-Fornitori
1
E’ stato accertato il livello AER-Q- / AQAP del Fornitore in conformità a quanto richiesto dal Contratto?
2
3
L’Attestato di riconoscimento rilasciato dalla D.G.A.A. è in corso di validità?
(Qualora fosse scaduto verificare eventuali richieste di proroga / autorizzazioni di proroga.)
E’ stato verificare che i Sub-Fornitori utilizzati risultano tra quelli inseriti nell’albo fornitori Ditta?
1
E’ stato preparato il piano di qualità definitivo ?
2
E’ stato inviato al competente U.T.T ?
3
E’ stato concesso il nulla osta all’attuazione da parte del competente UTT ?
(Qualora non sia stato concesso ancora il N.O. e l’oggetto contrattuale sia di tipologia simile e/o uguale a contratti
precedenti si può fare riferimento all’ultimo Piano di Qualità approvato)
E’ stato verificato che eventuali revisioni/aggiornamenti al Piano di Qualità siano state approvate del competente
U.T.T.?
(AER-Q / AQAP)
2
Piano di Qualità
(AERQ-140)
4
3
Servizio Governativo
Assicurazione Qualità
(GQA Plan)
AQAP-170
Superata dalla
AQAP-2070
(AER.Q-2070 TBD)
4
1
Il S.G.A.Q. per lo specifico contratto ha preparato il Piano di Assicurazione Qualità Governativo ?
2
C’è evidenza delle verifiche effettuate a fronte del Piano di Assicurazione Qualità Governativo ?
3
Gli Ispettori incaricati delle verifiche hanno riscontrato discrepanze?
4
Risultano ancora aperte le discrepanze evidenziate durante le verifiche ?
1
E’ stato correttamente indicato l’Ente che ha sottoscritto il contratto/ordine /commessa?
2
Sono stati riportati correttamente gli estremi dell’Ordine Preventivo/Ordine/Commessa?
3
Sono stati riportati correttamente gli estremi del Contratto (n° e data) su cui gravano i preventivi /ordini/
commesse?
4
E’ stato indicato l’Ente a cui è trasmessa copia del C.d.C. ?
5
E’ riportata la denominazione della Ditta responsabile delle attività?
6
a E’ Indicato il destinatario dei materiali ?
Certificato di Conformità
(AER.Q-140)
(Stanag 4107)
b Viene indicato se il C.d.C. evade l’ordine totalmente o parzialmente?
5
7
Il certificato è firmato da Personale idoneo ed autorizzato a sottoscrivere tale documento (vedi Piano di qualità) ?
8
E’ indicato il n°.. progressivo riferito all’ITEMS Contratto/Preventivo/Ordine?
9
10
Sono correttamente trascritti i dati identificativi del materiale oggetto del collaudo ?
(viene riportato in maniera univoca l’esatta identificazione dei materiali/prestazione di cui al
contratti/preventivo/ordini “per i materiali: denominazione, N.U.C, P/N, S/N ed eventuali SS.NN. - quando trattassi di
particolare serializzati)
Sono riportate correttamente le quantità nelle relative caselle (ove applicabile) ?
11
Sono state indicate delle N.C. in casella 17 ?
1
E’ stato verificato che eventuali N.C. dichiarate nel riquadro 17 del C.d.C. siano state anche riportate nella scheda
identità accessori (ove previsto) e siano di Cat. I (critiche) o di Cat.II (maggiori) ?
(che possono incidere sui seguenti fattori: affidabilità, manutentibilità, intercambiabilità, conservazione,
caratteristiche operative, costo)
Sono state esaminate per completezza, validità formale le NC sopraccitate?
Verifica delle non
Conformità
AER.Q-101
1
2
3
Sono state esaminare le NC dichiarate con particolare attenzione, tanto dal punto di vista della sicurezza del volo,
quanto e comunque dal punto di vista della conclusiva proposta di accettazione?
4
Sono state approvate le N.C. dalla Design Autority ?
Giustificare sinteticamente KO ed N/A (controllo non effettuato o controllo non applicabile)- per le NOTE vedi nota a piè pagina
Esito del controllo 1
OK
KO
NA
NOTE
LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DI COLLAUDO DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI dell’A.D.
Direttiva Permanente n° 54/2006 del 21/02/2006
Allegato F/5
CHECK-LIST EQUIPAGGIAMENTI
Elementi di verifica
6
5
Eventuali N.C. riscontrate daranno origine ad eventuale decurtazione di prezzo ?
1
E’ stata controllata l’esistenza e la validità della certificazione Antimafia della Ditta Capo-Commessa ?
2
E’ stata controllata l’esistenza e la validità della certificazione Antimafia dei Sub-Fornitori utilizzati ?
1
La ditta Capo Commessa ha utilizzato Ditte Sub-Fornitrici per l’espletamento della commessa oggetto del collaudo ?
Certificazione Antimafia
Legge n° 55/90 19-031990 D.L. n° 490 del
08.08.1994
7
Sub-fornitura
D.M n. 200 del
14.04.2000 (Art.12)
8
2
E’ stata richiesta l’autorizzazione al Sub-Appalto?
3
E’ stata autorizzata da parte dell’A.D. il Sub-Appalto?
1
§ 7.5
2
AER.Q-2110
AER.Q-2120
3
E’ stato verificato che i cicli di produzione e di controllo fanno riferimento a documentazione tecnica applicabile
approvata ?
(disegni, specifiche norme, ecc.)
E’ stata verificata la sequenzialità delle operazioni di costruzione, assemblaggio e controlli intermedi e finali inclusi
processi speciali ed CND dell’oggetto in collaudo?
E’ stato verificato che eventuali PP.TT.AA. applicabili siano state inserite nei cicli di lavoro ?
4
La documentazione tecnica a riferimento sui cicli di lavoro è all’ultimo stato di revisione conosciuto ?
5
Le lavorazioni effettuate rispettano quanto previsto dal cicli di lavoro applicabile ?
6
7
I cicli di lavoro elencano le attrezzature/calibri/strumenti di misura/controllo, necessari per eseguire e controllare le
fasi delle lavorazioni ?
Sono chiaramente indicate nel ciclo o nel disegno le tolleranze di lavorazione ?
8
I cicli di lavoro sono stati firmati dall’operatore controllore C.Q. (limitatamente alle previste fasi di controllo) ?
9
11
E’ stato verificato che non siano state effettuate lavorazioni/ riparazioni non previste dai manuali applicabili senza
l’approvazione della Ditta Responsabile di Sistema (Ditta D.S.R.) ?
E’ stato verificato che la chiusura del processo di lavorazione non sia in data successiva a quella riportata in
casella 7 del CdC ?
(per tale verifica esaminare: cicli di lavoro, documentazione tecnica di produzione, prove verifiche, Test data
report ecc.)
Le verifiche di cui sopra sono state effettuate sulla totalità della documentazione di lavoro ?
12
Le verifiche di cui sopra sono state effettuate su un campione ritenuto significativo della documentazione di lavoro ?
1
E’ stato verificato che la ditta abbia preparato un piano gestione della configurazione per lo specifico contratto ?
2
Il precitato piano è stato ritenuto accettabile dell’A.D. ?
4
E’ stato preparato il modello TO4 per la configurazione?
5
E’ stato verificato che nel modello TO4 siano elencate tutte le PP.TT.AA. applicabili contrattualmente all’accessorio
in collaudo ?
E’ stato preparato il modello TO5 per la configurazione dell’accessorio al momento della consegna ?
Processo di lavorazione
10
9
Stato della
configurazione
(AER.00-00-5)
(AER.00-00-6)
§ 7.7
AER.Q-2110
AER.Q-2120
6
7
8
9
10
11
12
13
10
11
Verifica e prove in
ricezione dei prodotti
Sub-Forniti
1
§ 8.2
3
AER.Q-2110
AER.Q-2120
4
Verifiche e prove durante
il processo e finali
§ 8.2
2
E’ stato verificato con la massima cura l’effettivo stato della configurazione di tutto il materiale interessato al
collaudo?
(complessivo, componenti e sub-assiemi)
E’ stato effettuato un controllo a campione per riscontrare la necessaria corrispondenza tra situazione fisica e
situazione documentale?
(Allegare evidenza di tale verifica alla R.C.)
E’ stato accertato che le modifiche eventualmente introdotte (e registrate) siano effettivamente approvate ?
(introduzione di S.B., C.E.B., PTD, ecc. non trasformate in PTA )
E’ stato verificato che eventuali modifiche introdotte e non trasformate in P.T.A. siano state riportate in casella 17
del C.d.C. ?
L’aggiornamento della documentazione caratteristica è stata effettuata da personale dell’Ente Identificazione e
Registrazione della Configurazione (E.I.R.C.) ?
E’ stato verificato a campione che le registrazioni riportate sulla eventuale scheda accessorio risultano conformi e
rilevabili dai documenti di lavoro della Ditta ?
(Allegare evidenza di tale verifica alla R.C.)
Se la ditta non è la responsabile del sistema possiede un Link con la Design Autority (detentrice del progetto) ?
E’ stato verificato che i prodotti ricevuti da Sub-Fornitori siano stati verificati in accordo con il piano di qualità o procedure
documentate?
E’ stato verificato a campione che i rapporti di collaudo o le Schede di Controllo relative agli equipaggiamenti, installati sul
accessorio, siano accettabili e controfirmati dal C.Q. del Sub-Fornitore ?
E’ stato verificato a campione che i prodotti ricevuti siano conformi ai requisiti degli ordini di acquisto ?
(specifiche, tipo di intervento richiesto, ecc)
Sono state verificate a campione le registrazioni dei collaudi di ricevimento ?
5
E’ Stato verificato se le suddette registrazioni sono disponibili, prontamente tracciabili e ben conservate ?
6
E’ stato verificata l’esistenza di un C.d.C. emesso dal Sub-Fornitore ?
1
Il personale che ha effettuato l’attività di verifica e prova è qualificato per il tipo di intervento ?
2
E’ stato verificato che le ATP/TP/check vari impiegate per la verifica e prova sino quelle applicabili ?
Esito del controllo 1
OK
KO
NA
NOTE
LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DI COLLAUDO DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI dell’A.D.
Direttiva Permanente n° 54/2006 del 21/02/2006
Allegato F/5
CHECK-LIST EQUIPAGGIAMENTI
Elementi di verifica
AER.Q-2110
AER.Q-2120
3
E’ stata verificata la lista delle eventuali anomalie riscontrate in tali controlli e verifiche?
4
Sono state verificate le azioni per eliminare le sopraccitate anomalie?
5
E’ stato verificato se il personale controllore C.Q. Ditta abbia sottoscritto tali attività ?
6
Dopo le attività di collaudo Ditta, in attesa del Collaudo Cliente, sono stati preservati, ove applicabile, i materiali in
collaudo ?
E’ stata effettuata una prova di Collaudo dalla Commissione di Collaudo ?
7
8
9
12
1
Scheda di identità
accessori
(Sarebbe opportuno di
riorganizzare la
documentazione emessa
dalla DGAA sugli
accessori che dovranno
essere provvisti di
scheda, ad oggi la
normativa è lacunosa)
9
E’ stata verificata la completezza e la correttezza delle informazioni riportate nel libretto DP 5067 “Libretto di Identità
Motore (applicabile collaudo motori) ?
E’ stata verificata la completezza e la correttezza delle informazioni riportate nel libretto DP 5066 “Libretto di Identità Post
Bruciatore (applicabile collaudo post-bruciatore) ?
E’ stato verificato che sul modello DP 5238 “ Servizi e trasferimenti “ dei succitati libretti siano correttamente compilati
(applicabile per motori e post-bruciatore) ?
E’ stato verificato che sul modello DP 5239 “Registrazione ottemperanza Prescrizioni Tecniche” dei succitati libretti
siano state riportate tutte le PP.TT.AA . introdotte (applicabile per motori e post-bruciatore) ?
E’ stato verificato che sul modello DP 5240 “Registrazione dati importanti ” dei succitati libretti siano state registrate
tutte le attività di Ispezione, Riparazione, Modifica, Controllo ecc. e che nel blocco C sia attestata l’avvenuta operazione
(applicabile per motori e post-bruciatore)?
E’ stato verificato che sul modello DP 5241 “Dati sostituzione accessori” dei succitati libretti siano stati riportati tutti gli
accessori soggetti a scadenza (applicabile per motori e post-bruciatore) ?
E’ stato verificato che sul modello DP 5243 “Scheda accessori” siano state registrate tutte le attività di Ispezione,
Riparazione, Modifica, Controllo ecc. e che sia attestata l’avvenuta operazione ?
E’ stato verificato che sul modello DP 5244 “L.I.A.E – Libretti Identità Apparati Elettronici” siano state registrate tutte le
attività di Ispezione, Riparazione, Modifica, Controllo ecc. e che sia attestata l’avvenuta operazione ?
Esiste una PTA che prescrive l’impianto della scheda di identità per l’accessorio in collaudo ?
10
E’ stato accertato che l’accessori abbia tale scheda (se applicabile) ?
1
E’ stata verificata l’assenza di ogni eventuale sospeso in materia di omologazione su tutti i materiali (complessivi,
componenti, accessori, equipaggiamenti, ecc.) interessati al collaudo;
E’ stata eseguita una verifica a campione delle attrezzature ?
(scali, dime, calibri, strumenti di misura/controllo utilizzate nelle varie fasi della lavorazioni e le relative scadenze)
E’ stata accertata l’applicazione da parte della ditta (relativamente al materiale in collaudo) delle procedure
specifiche, a conferma della validità dei controlli, delle prove e delle relative registrazioni ?
(Ove applicabile effettuare una verifica a campione)
E’ stato accertato l’utilizzo di macchine/banchi prova automatici ?
2
3
4
5
6
7
8
13
Omologazione/idoneità
all’installazione
14
1
Scadenza attrezzature
calibrazione /taratura
delle apparecchiature di
produzione/prova
2
3
4
15
16
17
18
Identificazione del
materiale
Codice a Barre
Sono emerse anomalie dall’esecuzione di tale prova ?
(le anomalie riscontrate dalla Commissione di Collaudo sono le stesse di quelle riscontrate durante il collaudo Ditta - in
caso affermativo individuare i motivi per i quali le azioni correttive adottate dalla Ditta non siano state efficaci)
Sono state eliminate definitivamente tutte le anomalie?
1
E’ stato accertato che il software dei sopraccitati sistemi automatici sia nella revisione corrente, tenuto sotto
controllo ed opportunamente protetto da manipolazioni ?
E’ stato verificato se l’accessorio è correttamente identificato ?
2
E’ stato verificato che il tipo di marcatura utilizzata sia conforme al disegno applicabile ?
3
E’ stato verificato che l’accessorio abbia un codice di codificazione NATO (NSN) ?
4
In caso negativo la Ditta ha effettuato la richiesta del codice NATO come previsto dal contratto ?
1
E’ stato verificato se il contratto prevede un articolo relativo all’applicazione del Codice a Barre ?
2
E’ stato verificato se l’accessorio ed il relativo imballaggio sono stati dotati di codice a barre conformemente a quanto
prescritto dagli standard applicabili ?
Esito del controllo 1
OK
KO
NA
NOTE
LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DI COLLAUDO DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI dell’A.D.
Direttiva Permanente n° 54/2006 del 21/02/2006
Allegato “G”
TRASMISSIONE VERBALE DI COLLAUDO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE AL CONTRAENTE CHE NON ABBIA PRESENZIATO AL COLLAUDO OVVERO, PUR AVENDOVI PRESENZIATO, NON ABBIA FIRMATO.
“Intestazione da personalizzare a cura dell’Ente esecutore contrattuale”
“RACCOMANDATA A.R.”
ALLA Spett.le Ditta …………………….
Via…………………………………
= L O C A L I T A’ =
OGGETTO: Contratto n°…… di Rep. del ……… - Trasmissione verbale di collaudo n° …….
Riferimento: Foglio prot . n° ………… del ……………. (Presentazione al Collaudo)
Seguito:
Foglio prot. n° …………. del …………… (Nomina commissione collaudo)
1. Ai sensi dell’Art. 30, del Capitolato d'Oneri (DM/Difesa 14 aprile 2000. n.
200), si trasmette in allegato il verbale di collaudo citato in oggetto.
2. Poiché codesta Ditta pur essendo stata invitata, con il foglio a seguito, ad
intervenire al procedimento di collaudo, non avendovi presenziato ovvero,
pur avendovi partecipato non ha ritenuto di dover firmare, per presa di conoscenza il verbale di collaudo.
3. Si precisa che eventuali controdeduzioni dovranno pervenire a questo uffi-
cio entro non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente.
(Gruppo Firma)
--------------------------------
LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DI COLLAUDO DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI dell’A.D.
Direttiva Permanente n° 54/2006 del 21/02/2006
Allegato “H”
Comunicazione al contraente delle determinazioni da parte
dell’Amministrazione per Materiali A.M.
“Intestazione da personalizzare a cura dell’Ente esecutore contrattuale”
ALLA Spett.le Ditta …………………….
Via…………………………………
= L O C A L I T A’ =
OGGETTO: Contratto n°…….. di Rep. del ……………… - Notifica di accettazione a seguito collaudo.
e, per conoscenza: AL __° Servizio Tecnico Distaccato
= _______________=
Riferimenti: a) Lett. di Pres.ne al Coll. N° …………………………. del …………
b) ILA-NL-2030-0002-00B00 (Base 15.01.2002)
(AEROLOG);
c) Direttiva Permanente N0 2002/002 del 03/12/2002 (DGAA).
1. Con la presente si comunica che le prestazioni di cui alla lettera di presentazione al collaudo a riferimento a) sono state accettate in data 00/00/0000.
Acclusa si trasmette, per completezza documentale, copia conforme del Verbale di Collaudo N° ………………… corredato della prescritta Dichiarazione
d’Accettazione (solo per codesta Ditta).
2. Codesta Ditta voglia provvedere:
- alla restituzione allo scrivente (via telefax) di copia della presente munita di
dichiarazione di ricevuta notifica in data, sottoscritta da firma (qualificata);
- agli adempimenti di competenza per la consegna o riconsegna del materiale
interessato, nei termini contrattuali previsti, con notifica di approntamento al
STD in conoscenza.
3. Al Servizio Tecnico in conoscenza si chiede di provvedere agli adempimenti di
competenza ai sensi della ILA a riferimento b) (Capitolo III, para. 2, a,. (3)).
(Gruppo Firma)
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LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DI COLLAUDO DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI dell’A.D.
Direttiva Permanente n° 54/2006 del 21/02/2006
Allegato “H/1”
Comunicazione al contraente delle determinazioni da parte
dell’Amministrazione per Materiali ALTRE FF.AA.
“Intestazione da personalizzare a cura dell’Ente esecutore contrattuale”
ALLA Spett.le Ditta …………………….
Via…………………………………
= L O C A L I T A’ =
OGGETTO: Contralto N° …… di Rep. del ../../…. -Notifica di accettazione a seguito collaudo.
e. per conoscenza:
ALLO STATO MAGGIORE ……………………. = R 0 M A =
ALLA ………………..
=
=
Riferimento: a) Lettera di Pres.ne al Coll. N° …………………del ../../……;
b) Direttiva Permanente N0 2002/002 del 03/12/2002 (DGAA).
1. Con la presente - che si anticipa via telefax - si comunica che le prestazioni
di cui alla lettera di presentazione al collaudo a riferimento a) sono state accettate in data 00/00/0000.
Acclusa si trasmette altresì, per completezza documentale, copia conforme
del verbale di collaudo/accettazione.
2. Codesta Ditta voglia conseguentemente provvedere:
- alla immediata restituzione allo scrivente Ufficio (a mezzo telefax) di copia
della anzidetta comunicazione (acquisita a mezzo telefax) munita della dichiarazione di ricevuta notifica in data sottoscritta da persona qualificata
(copia della presente - munita di identica dichiarazione in originale - dovrà
seguire, a conferma, a corredo della fattura);
- nei termini contrattualmente previsti, alla consegna fisica "franco stabilimento" del materiale collaudato/accettato, con comunicazione di approntamento - da notificare allo scrivente Ufficio mediante raccomandata (anticipata via telefax alla stessa data anche al magazzino competente in conoscenza contenente:
data di "pronto alla consegna";
distinta dei material! (come da documento di accompagnamento), con
indicazione di volume e peso complessivi.
LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DI COLLAUDO DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI dell’A.D.
Direttiva Permanente n° 54/2006 del 21/02/2006
- nella evenienza di ritardato ritiro dell'anzidetto materiale (ferma comunque
restando nella circostanza la validità delle coperture assicurative), a segnalare l’evento a questo Ufficio.
3. Al Magazzino ……………. che legge per conoscenza si evidenzia che alla
ricezione della anzidetta comunicazione di "pronto alla consegna" ogni adempimento relativo alla movimentazione dei materiali (inclusa la sottoscrizione di apposito verbale di consegna fisica) rimane - ai sensi della direttiva
di cui a riferimento b) - a carico di codesta F.A..
4. Si precisa, infine, che - a disponibilità del verbale di consegna fisica - sarà
cura della Ditta predisporre apposito verbale di consegna contrattuale (da
sottoscrivere con rappresentante di questo Ufficio alla prima opportunità).
(Gruppo Firma)
-------------------------------.