Centro di Riferimento Oncologico
di Aviano
Proposta di
Programma Annuale
2011
2 dicembre 2010
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(D.I. 31/07/1990, confermato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in seduta del
29/10/2009, Rep. N. 169/CSR e dal Ministero del Lavoro della Salute e delle politiche sociali d’intesa con
il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia con decreto del 11.12.2009)
Indice
Premessa...............................................................................................................................................3
Quadro normativo ed istituzionale.......................................................................................................4
Attività di ricerca biomedica in oncologia...........................................................................................5
Le progettualità 2011 .........................................................................................................................10
Attività di Ricerca Clinica e Traslazionale ........................................................................................28
Gestione delle Risorse Umane ...........................................................................................................32
Piano per la formazione 2011 ............................................................................................................53
Programma degli Investimenti ...........................................................................................................58
Bilancio Preventivo 2011...................................................................................................................70
PREMESSA
La Legge Regionale n° 14/2006 ha incluso nel Servizio Sanitario Regionale anche l’IRCCS
CRO di Aviano affidandogli compiti, integrati anche nella dimensione regionale, di ricerca biomedica,
di assistenza sanitaria di qualità elevata e di alta formazione. Ne consegue l’obbligo anche per il CRO di
allinearsi agli indirizzi regionali per la programmazione delle attività, con particolare riguardo a quelle
clinico-assistenziali, simili ad altre Aziende Ospedaliere Universitarie di alta specializzazione e di
riferimento nazionale.
Le linee di gestione del SSR per il 2011, approvate dalla Giunta Regionale, riportano come
riferimento quello che è il cardine del PSSR 2010-12, ossia l’esigenza di ricercare e realizzare in
maniera costante e a tutti i livelli il miglioramento dell’efficienza del sistema, in chiave di contenimento
dei costi e di incremento dell’efficacia complessiva. Ciò comporta per gli Enti del Servizio Sanitario
regionale un percorso obbligato di recupero di risorse all’interno di quanto reso disponibile dallo
stanziamento per il FSR 2011.
Questo aspetto risulta particolarmente delicato per il CRO relativamente alla spesa farmaceutica,
rispetto al cui ammontare i farmaci oncologici rivestono un ruolo di grande importanza e di notevole
impatto economico, sia per la naturale espansione indotta dal mercato, sia per la necessità ineludibile di
un centro come il CRO di mettere a disposizione farmaci di nuova generazione, spesso particolarmente
costosi. In questo ambito sono state avviate strategie di contenimento dei costi orientate principalmente
in due direzioni: l’appropriatezza delle indicazioni d’uso, anche in rapporto agli effettivi benefici per i
pazienti, ma anche lo sfruttamento della “genericazione” con il conseguente utilizzo di molecole non
più coperte da brevetto e l’utilizzo di farmaci cd bioequivalenti ogni qualvolta ciò sia possibile.
Più in generale tutta l’attività dei professionisti del CRO è fortemente improntata ai
principi dell’Health Technology Assessment, pur tenendo conto dei doveri istituzionali nel
campo della sperimentazione e delle terapie innovative.
Nel complesso il CRO è riuscito finora a garantire livelli assistenziali molto elevati sia ai
Cittadini residenti nella Regione sia a quelli (oltre il 50%) provenienti da altre regioni d’Italia che si
rivolgono continuamente all’Istituto spinti dalla indubbia notorietà raggiunta in ambito nazionale ed
internazionale. Vi è inoltre una lusinghiera attività scientifica, che coinvolge numerosi ricercatori e
contribuisce in modo significativo sia a far conoscere il CRO nella comunità scientifica internazionale,
sia a tradurre importanti conoscenze teoriche in trattamenti al letto del paziente.
Il Piano Oncologico Nazionale 2010-2012 pone grande attenzione alla necessità di integrazione
e coordinamento delle risorse all’interno delle reti oncologiche regionali, a loro volta parti di una rete
oncologica nazionale. Uno dei riferimenti fondamentali in avanzata fase di realizzazione è costituito
dalla Rete Oncologica Lombarda (ROL). Il Piano altresì richiama la necessità di valorizzare i registri
tumori, la ricerca clinica e traslazionale, le sperimentazioni di fase precoce, la medicina molecolare, le
terapie cellulari e le biobanche quali elementi qualificanti della rete oncologica.
Il piano annuale aziendale 2011 è redatto considerando tutte le indicazioni fornite dalla
Direzione Centrale per quanto riguarda la rilevazione dei costi e, in particolare, per la manovra del
personale. In relazione a quest’ultima, è importante sottolineare la scelta di perseguire la riduzione
del ricorso a forme di lavoro flessibile e alle prestazioni aggiuntive, favorendo lo strumento
dell’assunzione di personale a tempo indeterminato – laddove ne sia stata accertata l’esigenza
effettiva – per favorire e dare continuità allo sviluppo delle competenze professionali del
capitale umano dell’Istituto, oltre che per contenere i maggiori costi diretti e indiretti derivanti
da altre forme di rapporti di lavoro.
E’ indispensabile sottolineare, inoltre, che il piano non contempla il totale ristoro dei costi dei
farmaci infusionali ad alto costo a pazienti extra-regionali – somministrati in regime di
DH/ambulatoriale – né risulta comunque possibile predeterminarlo poiché non sono ancora state
definite le regole di rendicontazione per l’anno 2010 né, tantomeno, per l’esercizio 2011. Tale
finanziamento è stato riconosciuto per l’esercizio 2009 nelle direttive di chiusura bilancio trasmesse con
nota prot. 6571/SPS/AREF del 01.04.2010 secondo le regole di registrazione stabilite con nota prot. n.
19455/SPS/STAFI del 15.10.2009 della Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale. Il dato riportato
nel bilancio preventivo per l’attrazione extraregionale per l’esercizio 2011 è relativo al dato di chiusura
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
3
del 2009; per l’esercizio 2010 le regole risultano per i farmaci infusionali risultano modificate rispetto
all’anno precedente, sia in termini percentuali (riconoscimento della tariffa DRG 10% contro il 100%
del 2009) sia per quanto concerne il prezzo del farmaco (prezzo al pubblico rispetto al prezzo ex
factory o di cessione al SSN del 2009). Per l’esercizio 2010 sono ancora in via di definizione le regole
relative al recupero dei suddetti costi per i farmaci ad alto costo infusionali tramite il sistema
informativo SIASA-File F.
Data l’elevata attrazione extraregionale esercitata dal CRO e le tipologie di farmaci ad alto costo
per il trattamento di patologie oncologiche oggetto di ristoro, il risultato d’esercizio dell’Istituto risulta
notevolmente condizionato dalla consistenza di tale posta di bilancio. Infatti, la diversa remunerazione
dell’attività chemioterapica dei pazienti di provenienza extraregionale rispetto ai pazienti del FVG - che
non riconosce il valore del farmaco infuso - introduce delle criticità che negli anni precedenti erano
state superate dal cd finanziamento “storico”, il quale copriva gli eventuali maggiori costi dei farmaci
infusionali, generati da incrementi di prestazioni verso pazienti della nostra regione.
Dal 2011, l’introduzione del finanziamento a tariffa delle prestazioni chemioterapiche anche per
i pazienti regionali, stante il mancato riconoscimento del costo del farmaco infuso ed il valore
estremamente basso della tariffa di ricovero e/o ambulatoriale riconosciuta per la suddetta attività (come
evidenziato anche da una recente ricerca dell’AIOM sulla determinazione dei costi per tipologia di
casistica oncologica), potrebbe comportare una preoccupante erosione delle risorse a disposizione
dell’Istituto a fronte di incrementi di attività verso pazienti regionali.
Come è noto, tuttavia, il patrimonio principale delle organizzazioni ad alto contenuto
professionale è il “capitale umano”: ad oggi, il dimensionamento dell’organico del CRO, anche sulla
base dei parametri di riferimento del Ministero della Salute ai fini del riconoscimento del carattere
scientifico dell’Istituto, è da ritenersi appena sufficiente al mantenimento degli attuali livelli qualiquantitativi tenuto conto che, con il finanziamento disponibile, non possono essere previsti gli interventi
necessari per consolidare alcune funzioni di eccellenza. Pur comprendendo la necessità di un processo
di riorganizzazione per taluni servizi a livello di Area Vasta, deve essere chiaro che questo non deve
compromettere l’autonomia dell’Istituto, ai fini del mantenimento sia del suo carattere scientifico, sia di
una attrazione sufficiente per garantire l’eccellenza delle funzioni maggiormente caratterizzanti.
Il piano assunzioni per il 2011 tende a conservare la forza attualmente disponibile, cercando di
potenziare alcune aree cruciali per il futuro dell’Istituto e per far fronte ai mandati regionali. Pur
prendendo atto che tale progettualità deve essere coerente all’interno del bilanciamento tra le cessazioni
previste ed il finanziamento assegnato per il 2011 il CRO si riserva, comunque, di utilizzare ulteriori
risorse per sostenere i costi di personale straordinario afferente alle diverse figure professionali,
necessarie per ulteriori sviluppi di funzioni, in coerenza con il mandato istituzionale e con quanto
previsto nell’Atto Aziendale.
QUADRO NORMATIVO ED ISTITUZIONALE
Il programma annuale per il 2011 predisposto dall’IRCCS CRO è coerente con quanto previsto:
- con le finalità di cui all’art. 2 della L.R. n. 14/2006 “Disciplina dell’assetto istituzionale,
organizzativo e gestionale degli IRCCS Burlo Garofolo di Trieste e CRO di Aviano”;
- con le disposizioni e gli orientamenti assegnati con D.G.R. n. 569 del 25.03.2010 di nomina del
Direttore Generale dell’IRCCS CRO di Aviano;
ed evidenzia gli obiettivi istituzionali e le strategie aziendali per il 2011, le classi di attività proprie della
mission istituzionale aziendale, le linee progettuali 2011 della programmazione regionale, l’attività di
ricerca clinica e sperimentale, le risorse, le dinamiche del personale, gli investimenti da effettuare
nell’anno, la loro valutazione e le relative modalità di finanziamento.
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
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ATTIVITÀ DI RICERCA BIOMEDICA IN ONCOLOGIA
L’Istituto ha avviato la programmazione 2009-2010 della Ricerca Corrente, secondo quanto concordato con
il Ministero della Salute, e ha proseguito la partecipazione alle reti e ai Progetti di Ricerca di Alleanza Contro il
Cancro.
Si riporta di seguito la produzione scientifica (misurata come Impact Factor), la capacità di attrarre finanziamenti,
l’attività di sperimentazione clinica (n. di protocolli esaminati dal comitato Etico Indipendente) aggiornati con i dati
riferiti all’anno 2010.
PRODUZIONE SCIENTIFICA, Impact factor ( aggiornata al 02/11/2010)
Pubblicati 2009
Pubblicati 2010
Accettati 2010
200
957,089
199
896,138
12
17,403
Numero
IF grezzo
FINANZIAMENTO RICERCA FINALIZZATA
Finanziamenti accettati dal CRO - Anni 2008 - 2009 - 2010, suddivisi per soggetto erogatore (*).
2009
31.394,37
509.500,00
270.061,53
159.670,00
30.000,00
419.789,86
349.151,62
1.769.567,38
2008
31.394,37
394.500,00
57.000,00
110.000,00
140.000,00
ente erogatore
AIL
AIRC
Fondazioni/Altro (1)
FSN
ISS
LILT
Oblazioni
Regione
420.383,16
221.051,62
1.374.329,15
Totale
Quota integrativa finalizzata alle linee
di RC 2007
5 ‰ (**)
Sperimentazioni
(1)
328.770,00
3.409.578,00
341.308,01
(2)
3.758.448,53
31.286,00
2010
31.394,37
(***)178.000,00
208.384,00
170.000,00
0
158.454,04
379.200,00
1.125.432,41
(3)
3.068.294,12
8.000,00
(*)
Finanziamenti accettati al 20/11/2010 - Oblazioni introitate al 30/06/2010
(**) quota del 5x1000 riferita: (1) all'anno 2006 - denuncia dei redditi 2005; (2) all’anno 2007 – denuncia dei redditi 2006; (3) all’anno 2008 – denuncia dei redditi 2007
(***) l’AIRC non ha ancora comunicato l’esito dei bandi 2010
(1) Asi, Esa, INT, Fondazione CRUP, Fondazione per la Vita, Fondazione Beneficentia Stiftung, Compagnia di San Paolo, AIL Pramaggiore
Numero PROTOCOLLI Esaminati dal Comitato Etico
ANNO
2007
2008
2009
2010
(fino alla seduta del 24/11/2010)
N. PROTOCOLLI
n. 37
n. 65
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
n. 64
n. 52
5
La ricerca biomedica traslazionale rimane uno degli obiettivi primari dell’Istituto.
Nel 2011 devono essere intraprese le seguenti attività:
a) Proseguimento della programmazione del triennio 2009-2011 della Ricerca Corrente. La attività di ricerca si
svilupperà all’interno delle 5 linee di ricerca corrente attuali. Tale progettualità è stata rivista alla luce dei
suggerimenti del Comitato Scientifico Internazionale, riunitosi al CRO nel giugno 2010. In particolare la
revisione ha riguardato la focalizzazione delle attività di ricerca su temi caratterizzanti il CRO, al fine di
aggregare una massa critica di competenze epidemiologiche, di ricerca di laboratorio e di ricerca clinica
necessaria per competere più efficacemente a livello nazionale ed internazionale, una maggiore integrazione tra
ricerca biomolecolare e componente clinica e il potenziamento delle infrastrutture per la ricerca. Il mantenimento
della ricerca traslazionale sarà sostenuto da un robusto programma di ricerca cosiddetta di base;
b) Produzione scientifica: per il 2011 ci si pone come obiettivo il mantenimento dell’IF medio del biennio
precedente;
c) Progetti di ricerca finalizzata: per il 2011 l’obiettivo è il mantenimento della quota di Ricerca Finalizzata pari
alla media del biennio precedente;
d) Riprogettazione della Ricerca traslazionale, in particolare finalizzata al maggior coinvolgimento di clinici e
ricercatori di laboratorio in progetti traslazionali . Nel 2010 si è conclusa la valutazione dei progetti “Intramural
grants” da parte di referee esterni. I progetti che hanno ricevuto il finanziamento sono: a) The biological and
clinical challenge of ovarian serous carcinoma: markers of disease progression and drug resistance for patients
stratification b) Response and toxicity predictive biomarkers to be translated into personalised treatment of
patients with colorectal and stomach cancer;
L’obiettivo per il 2011 è la realizzazione delle attività scientifiche previste nei due progetti per il primo anno.
E’ anche necessario preparare il piano formativo della componente ricerca;
e) Mantenimento della attività di registro tumori: mantenimento della attività di collaborazione con l'ex Agenzia
Regionale della Sanità (ora Direzione Centrale per la Salute e le Politiche Sanitarie) per la gestione del Registro
Tumori Regionale del Friuli Venezia Giulia, definendo meccanismi istituzionali atti a promuovere il
trasferimento delle conoscenze a livello regionale, nazionale ed internazionale. Nel 2010 sono stati raggiunti gli
obiettivi di pubblicare l'atlante sulla diffusione delle malattie neoplastiche per tutto il periodo di registrazione su
base regionale, cioè il 1995-2005; e completare la raccolta automatica dei casi incidenti nel 2006-2007. Per il
2011, il principale obiettivo riguarda la revisione dell'accuratezza diagnostica dei tumori del cavo orale, del
colon retto, della mammella, della cervice uterina, della prostata e delle malattie neoplastiche a carico
dell'apparato emolinfopoietico. Inoltre, a partire dalla seconda metà del 2011, verrà iniziata la raccolta dei casi
incidenti nel biennio 2008-2009. Questo traguardo, in parte già raggiunto, mette il registro del FVG ai primi
posti in Italia per la tempestività della produzione del dato di incidenza (con un ritardo di due-tre anni anni) e
apre la possibilità di associare agli studi descrittivi studi clinici più dettagliati e tempestivi. Queste ultime
indagini, infatti, necessitano una integrazione tra i dati del registro tumori con informazioni cliniche aggiornate
per quanto concerne la diagnosi e la valutazione degli esiti delle terapie. Da questo punto di vista, verranno
condotte valutazioni statistiche sistematiche della sopravvivenza dopo la diagnosi di cancro in relazione a: tipo di
tumore, provincia di residenza, età, sesso. Questa analisi, che continuerà nel 2011 un percorso intrapreso da
molti anni, sarà finalizzata a mettere in luce sia differenze nella sopravvivenza a livello geografico che ad
identificare i pazienti lungo sopravviventi per i quali verranno avviati studi specifici;
In base ai risultati della analisi dei dati raccolti nel primo decennio di registrazione e pubblicati, in collaborazione
con l'Agenzia Regionale della Sanità, nell'atlante "I Tumori in Friuli Venezia Giulia: dati di incidenza,
sopravvivenza e prevalenza: 1995-2005" sono state poste le basi per una riflessione ad ampio spettro
sull'epidemiologia dei tumori in Friuli Venezia Giulia. Nel 2010, una particolare attenzione verrà posta per la
prevenzione delle sedi neoplastiche in cui si è notata una incidenza superiore alla media dei Registri Tumori
italiani (quali le neoplasie delle alte vie aerodigestive e il melanoma). Sempre nel corso del 2011, verrà portata a
termine, la valutazione dell'efficacia dello screening cervico-vaginale di popolazione iniziato nel 1999.
Attraverso una procedura di record linkage delle informazioni contenute nel database del registro tumori con i
record sanitari individuali relativi alla storia di Pap-test, sono state esaminate le caratteristiche di tutti i casi di
carcinoma della cervice diagnosticati tra il 2001 ed il 2005 (circa 65 casi/anno). La valutazione statistica dei dati,
che sarà conclusa nel 2010, permetterà di identificare le aree di fragilità del programma di screening cervicale a
livello di popolazione per migliorare la propria performance e prevenire ulteriormente l'incidenza del carcinoma
cervicale. Questa pratica valutativa verrà estesa ad altre aree italiane coperte da registro tumori i cui è stato
attivato un programma di screening di popolazione;
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
6
f) Sviluppare l’eccellenza professionale e la progettualità scientifica tramite partnership nazionali ed internazionali
finalizzate allo scambio di ricercatori e alla preparazione di progetti di ricerca comuni. Nel 2011 verranno
realizzati incontri per definire la fattibilità di collaborazioni con Istituti di ricerca israeliani. Dare avvio alla
attività scientifica della vincitrice del bando YIP. Formalizzare il gruppo di Staff della Direzione Scientifica YIP
e preparare il programma 2011;
g) Razionalizzazione della attività di sperimentazione clinico-terapeutica verso una maggiore caratterizzazione del
ruolo di IRCCS del CRO. Ad esempio proseguire il percorso strutturato per l’inserimento delle sperimentazioni
di fase I nella attività istituzionale del CRO e promuovere il ruolo dell’Istituto come sponsor di sperimentazioni
innovative. Inoltre ci si propone di avviare il programma integrato sui marcatori predittivi nei tumori solidi;
i) Facilitazione del processo di trasferimento dei risultati della ricerca in ambito industriale, tramite la definizione
dei percorsi brevettuali e di spin-off e promuovendo la partecipazione dell’Istituto agli spin-off stessi. Tra le
attività si elencano:
1. implementazione delle attività previste per il 2011 nell'ambito del progetto di domotica EasyMob, finanziato
con € 1.627.000 (fondi POR-FESR. Al CRO, € 280.000) In particolare, attività di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale assieme alle aziende Solari Spa, Luci Srl e Mobe Srl, e all’Università di Udine;
2. ampliamento del Portafoglio delle Idee, con l’aggiunta di nuove schede relative a tecnologie del CRO aventi
potenziale commerciale. Visibilità on-line sul portale d’Istituto, tramite marketplace virtuali e altre
specifiche azioni per offrire le tecnologie alle imprese;
3. promozione nei giovani ricercatori della cultura di protezione della proprietà intellettuale e del trasferimento
tecnologico (es.: istituzione di un premio interno per invenzioni commercializzabili, con il supporto della
Direzione Scientifica);
4. monitoraggio delle attività in corso.
j)
Mantenimento delle tecnologie di ricerca con Core facilities. Le Core Facilities attive presso l’Istituto sono:
Il Gruppo per la ricerca clinico-terapeutica (GRCT);
Lo Stabulario/Animal Facility;
CF Citofluorimetria Avanzata e Cell Sorting;
CF Patologia Molecolare;
Biobanca.
Nel 2010 l’attività della CRO-Biobank è stata rivolta maggiormente all’ampliamento della raccolta e dello
stoccaggio di campioni biologici. Ad oggi, infatti, la collezione conta circa 40 nuovi casi alla settimana: per ogni
caso vengono conservati siero, plasma in citrato, plasma in EDTA, buffy coat e tessuto, per un totale di circa 400
nuove aliquote settimanali. Il principale contributo giunge dalla SOC Ginecologia e, più recentemente, dalla
SOC Chirurgia Generale. Con il nuovo livello di organizzazione abbiamo acquisito un tecnico di laboratorio
dedicato all’accettazione dei prelievi, alla preparazione e stoccaggio dei campioni biologici, oltre che a tutte le
attività ad esso correlate (controllo consenso informato, tracciabilità). L’attività infermieristica è stata estesa per
l’intero arco lavorativo della settimana, ampliando i rapporti con i Reparti di degenza e con la relativa utenza.
L’infermiera dedicata organizza ed effettua i prelievi (rispettando il ciclo del freddo, le tempistiche di consegna
dei campioni e la tracciabilità), fornisce ai pazienti eventuali informazioni aggiuntive sul funzionamento della
Biobanca ed effettua le interviste sullo stile di vita, che vanno a completare il quadro generale a disposizione del
Servizio. Grazie a questo livello di organizzazione, è stato possibile dare inizio ad un nuovo studio pilota: si
tratta della raccolta di campioni di donne affette da neoplasie ginecologiche in tutti gli stadi terapeutici (prima
diagnosi, pre/post chemioterapia, pre-chirurgia, follow up), al fine di conservare materiale biologico relativo a
tutta la storia delle pazienti.
Parallelamente è stata iniziata la raccolta di sangue di 200 donatori sani, che potranno essere impiegati come
gruppo di controllo dai ricercatori che ne faranno richiesta. Si completeranno nel 2011 anche i lavori per la
realizzazione del locale adibito allo stoccaggio della Biobanca all’interno dell’Istituto. Il progetto prevede
l’accesso controllato mediante il riconoscimento dell’impronta digitale, un sistema wireless di monitoraggio
della temperatura ed un sistema di allarme e di backup (con particolare attenzione ai sistemi di raffreddamento
ad azoto liquido). Il locale ha una superficie di 100 mq e prevede una postazione informatica per la gestione dei
campioni. Per il 2011 si prevede di allestire e rendere operativo il nuovo locale di stoccaggio dei campioni. E’ in
previsione l’acquisto di nuova strumentazione dedicata: una cappa biologica, un estrattore di acidi nucleici (sia
da sangue che da tessuto) ed uno spettrofotometro. Stiamo inoltre valutando l’acquisizione di un sistema di
congelamento di tessuti automatizzato. Si prevede, infine, di estendere la possibilità di inviare campioni anche da
altre Strutture dell'Istituto e da Strutture Esterne (altri IRCCS, Aziende Universitarie, Ospedali di Rete) per
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
7
sempre meglio monitorare i pazienti nei vari stadi terapeutici e cercando di aumentare la numerosità di alcune
patologie. Continueremo la raccolta di sangue da donatori sani con particolare attenzione all'esecuzione delle
interviste sugli stili di vita in maniera da predisporre una banca di materiale biologico da utilizzare come
controllo nelle varie ricerche.
Nel 2011 si darà esecuzione alle due nuove CF di proteomica e genomica.
k) Progetto “Patient Education”
Nel maggio 2010 è stato creato il gruppo di lavoro ad hoc costituito da 2 rappresentanti per ogni
dipartimento dell'Istituto e finalizzato ad avviare in modo concertato nuove attività di "patient
education"e diffondere/rafforzare/far conoscere e utilizzare quelle già in atto.
La mission del gruppo è riassunta nei seguenti punti:
censire le iniziative in tema di informazione e comunicazione ai pazienti in atto in Istituto;
promuovere azioni di coordinamento delle stesse interfacciandosi con i diversi attori istituzionali;
organizzare iniziative in tema di formazione rivolte sia agli operatori che ai pazienti laddove
fondamentale è il “lavoro di squadra”, di carattere multidisciplinare, aperto ai caregivers e alla
comunità;
raccogliere in modo sistematico i feedback degli utenti in vari modi rilevati;
realizzare iniziative di informazione rivolte a valorizzare il ruolo di IRCCS, cioè istituzione di cura e
ricerca, del CRO.
Nel corso del 2011 saranno realizzate in particolare le seguenti attività:
- indagine volta a sondare la percezione del problema “stranieri e sanità”, rivolta a diversi target sia
all’interno dell’Istituto che esterni;
- organizzazione di un workshop sull’assistenza agli stranieri quale momento di confronto con
esperienze esterne e di condivisione dei risultati delle indagini sopraccitate e proposta di linee di
azione CRO sul tema per il futuro prossimo;
- realizzazione di opuscoli divulgativi rivolti ai pazienti, ai cittadini e ai decisori politi (collana
CROinforma): 10 pubblicazioni entro luglio 2011;
- collaborazione, ed interazione strutturata, con gli attori istituzionali preposti ad aspetti specifici
dell’informazione e della comunicazione interna-esterna.
QUADRO SINOTTICO
OBIETTIVO
AZIONI NEL 2010
AZIONI NEL 2011
Riprogettazione ricerca
traslazionale
Bandi intramurali per la R.T.
Dare sviluppo ai gruppi di
patologia, in particolare ovaio e
anziano
Continuazione seminari
traslazionali
Produzione Scientifica
Mantenimento dell’IF medio
dell’ultimo biennio
Mantenimento della quota di RF
pari alla media dell’ultimo biennio
Realizzare le attività
scientifiche previste nei
progetti finanziati con i
bandi intramurali
Avviare il programma
“Marcatori predittivi nei
tumori solidi”
Progettare piano di
formazione ad hoc
Mantenimento dell’IF
medio dell’ultimo biennio
Mantenimento della quota
di RF pari alla media
dell’ultimo biennio
Prosecuzione attività di
Registro Tumori
Ricerca finalizzata
Registro tumori
RISULTATI NEL 2009
Mantenimento della attività di
registro tumori, Mantenimento della
attività di collaborazione con
l'Agenzia Regionale della Sanità per
la gestione del Registro Tumori
Regionale del Friuli Venezia Giulia
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
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OBIETTIVO
RISULTATI NEL 2009
AZIONI NEL 2010
AZIONI NEL 2011
Sviluppo eccellenza
scientifica
Young investigator
program
Scambi scientifici con
Istituti di ricerca
internazionali
Potenziamento
tecnologico
Realizzazione del programma YIP
con assegnazione dei contratti ai
vincitori
Proseguimento del programma
scambi di ricercatori in Istituti
internazionali
Acquisizione nuove tecnologie
(camere bianche)
Inizio attività scientifica
vincitrice bando YIP
Programma YIP 2011
Razionalizzazione
attività di
sperimentazione clinica
Censimento delle attività
realizzate
Facilitazione
trasferimento
tecnologico
Spin off
Realizzazione di incontri con i
responsabili di progetto al fine di
potenziare le sperimentazioni
tipiche di un IRCCS
Portafoglio idee
Razionalizzazione delle
tecnologie di ricerca
con Core facilities
Messa in atto ulteriori due
CF
Progetto “Patient
Education”
Nuovo
Ricerca Corrente
Invio progettualità al
ministero
Continuazione delle CF esistenti
(Ufficio Clinical trials, Biobanca,
Molecular pathology,
Citofluorimetria)
Analisi sulla fattibilità di altre CF
Costituzione gruppo di lavoro
Preparazione progetto biennale
Preparazione materiale informativo
Attuazione progettualità
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
Continuazione scambi di
ricercatori
Progettazione partnerships
con Istituti di Ricerca
israeliani
Preparazione di un progetto
complessivo di
internazionalizzazione del
CRO
Progettazione esecutiva
delle camere bianche
Prosecuzione di questa
attività
Attività connessa a Easy
Mob
Portafoglio delle idee
Monitoraggio delle attività
in corso
Attivazione CF Proteomica
e Genomica
Realizzazione programma
PE 2011
(vedi testo)
Attuazione progettualità
9
LE PROGETTUALITA' 2011
PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ANNO 2011
Schema per Previsione dei volumi quali-quantitativi
I.R.C.C.S. CRO
Livello di assistenza - Funzione
Attività: Indicatori
FONTE
Valore anno
2009
Previsione
anno 2010
Proiezione
anno 2010
Previsione
anno 2011
15.444
3.979
15.444
3.979
14.970
4.000
14.970
4.000
15.024
1.438
6.424
15.024
1.165
6.424
14.100
1.180
6.270
14.100
1.180
6.270
236.511
239.229
239.693
238.803
98.706
335.217
100.262
339.491
106.204
345.896
105.488
344.290
36
5.158
294
4
1
3.152
3.575
23.529
3.966
209.407
0
8.788
1.853
0
0
0
1
2.976
98
2.479
1
1.519
514
33.788
210
33.868
335.217
36
5.000
294
0
0
2.666
3.700
23.529
4.500
212.000
0
7.738
1.853
0
0
0
0
2.976
98
2.479
0
1.519
514
35.379
210
35.000
339.491
119
4.709
265
0
5
2.406
3.571
24.436
4.694
211.686
0
7.501
1.708
0
0
0
0
2.044
55
2.537
1
1.248
601
42.214
178
35.920
345.896
119
4.709
265
0
3. Livello di assistenza Ospedaliera
Livello di assistenza - Funzione
Domanda (solo ASS)
Attività: Indicatori
Tasso di ospedalizzazione dei residenti (x 1000ab)
Ricoveri ordinari di tipo medico
Ricoveri in day hospital di tipo medico
Ricoveri ordinari di tipo chirurgico
Ricoveri in day hospital di tipo chirurgico
Ospedali n.
Offerta
strutture e posti letto
Posti letto per acuti n.
di cui privati
presenti nel territorio
3.1. Attività di emergenza sanitaria MISSIONI n°
118
3.2. Pronto soccorso
(PS pediatrico distinto)
FONTE
SDO
SDO
In base alla
tipologia
di DRG
Azienda
SIES 118
Portale SISSR
Accessi PS generale: n°
di cui Accessi PS pediatrico
% codice triage Rosso
% codice triage bianco
3.3. Degenza ordinaria e Day
hospital
Day surgery
3.4. Riabilitazione
3.5. Lungodegenza e post acuti
3.6. Piano Sangue
(*) i valori indicati sono su base
dipartimentale
3.7. Prelievo, conservazione,
distribuzionetrapianto di organi e
di cui Ricoverati
Non ricoverati
Deceduto
Inviati ad altra struttura
Osservazione temporanea
Vedi tabella specifica (2)
AZIENDA
Portale SISSR
TOTALE:
N.ro strutture
PL
Giornate di degenza
Dimissioni
N° Strutture
Numero posti
Ammissioni nel periodo
Dimissioni
Utenti in lista di attesa
Giornate di assistenza
*Produzione Sangue
N° unità sangue intero
N° unità plasma da aferesi
*Distribuzione emocomponenti
Distribuzione totale emazie (unità)
Emazie cedute per compensazione nazionale (unità)
Plasma (litri) per lavorazione industriale
Prelievi: n° donazioni
Attività di trapianto: Cuore , ecc
Portale SISSR
AZIENDA
Portale SISSR
EMONET
AZIENDA
Tabelle specifiche:
1) Attività specialistica ambulatoriale *
Tipologia di dato
Prestazioni erogate da
Strutture pubbliche e
private accreditate
Attività: tipo di prestazione
Diagnostica: n° totale prestazioni
Riabilitazione: n° totale pre stazioni
Clinica: n° totale prestazioni
FONTE
SIASA
Totale
Tipologia di branca Anestesia
Cardiologia
Chirurgia Generale
Chirurgia Plastica
Chirurgia Vascolare - Angiologia
Dermosifilopatia (diagnostica precoce dei tumori maligni della cute)
Diagnostica per Immagini: Medicina nucleare
Diagnostica per Immagini: Radiologia
Gastroenterologia - Chirurgia
Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
Medicina Fisica e Riabilitazione
Multibranca
Nefrologia
Neurochirurgia
Neurologia
Oculistica
Odontostomatologia – Chirurgia maxillo facciale
Oncologia
Ortopedia e Traumatologia
Ostetricia e Ginecologia
Otorinolaringoiatria
Pneumologia
Psichiatria
Radioterapia
Urologia
Altre prestazioni
SIASA
Totale
DRG chirurgici potenzialmente
inappropriati in regime di degenza
per tipologia come da DPCM
29.11.2001
N° interventi chirurgici ambulatoriali relativi ai DRG
inappropriati (tunnel carpale, cataratta)
2.406
3.281
24.436
4.694
211.686
0
6.791
1.708
0
0
0
0
2.044
55
2.537
1.248
601
42.214
178
35.920
344.290
Portale SISSR
*) Le ASS sommano anche le strutture private per la parte accreditata (strutture proprie + private accreditate)
Le ASS aggiungono in allegato una tabella che descriva i dati della presente tabella per ciascuna singola struttura
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
10
Livello di assistenza - Funzione
Attività: Indicatori
Valore anno
2009
Previsione
anno 2010
Proiezione
anno 2010
Previsione
anno 2011
Portale SISSR
150
42
9.176
4.721
50.311
24.307
150
42
9.240
4.670
49.699
23.000
150
42
9.491
4.888
50.708
23.963
150
42
9.371
4.888
50.144
23.963
Ricoveri ordinari di tipo medico
Ricoveri in day hospital di tipo medico
Ricoveri ordinari di tipo chirurgico
Ricoveri in day hospital di tipo chirurgico
Portale SISSR
2.705
2.770
2.829
2.829
3.822
1.750
899
3.770
1.800
900
4.004
1.773
884
4.004
1.653
884
N° Ricoveri ordinari ch irurgici potenzialmente inappropriati
Portale SISSR
67
65
76
76
5,84
65,95
5,84
67,73
5,8
67,85
5,8
66
3.143
2.628
626
0
55
3.226
2.685
626
0
0
3.194
2.745
629
2.984
2.625
629
FONTE
2) Attività di ricovero ordinaria in day hospital e day surgery *
Tipologia di dato
Attività complessiva
Tipologia dei ricoveri
Appropriatezza e performance
Attività: Indicatori
Posti letto MEDI complessivi
di cui in day hospital
Dimessi complessivi
di cui in day hospital
Giornate di degenza
di cui in day hospital
FONTE
N° Ricoveri totali per tunnel carpale e cataratta
N. dimessi Degenza ictus con durata inferiore a 15 giorni
Funzionalità
Attività particolari
Durata media della degenza ordinaria
Tasso di occupazione MEDI dei posti letto ordinari
Ore effettive di attività delle sale operatorie (Ospedali
pubblici)
Numero Interventi Chirurgici totali (Ospedali pubblici)
di cui in day surgery
di cui in regime ambulatoriale
di cui urgenze (solo per il 2008 – 2009)
N° parti , in ospedali pubblici
AZIENDA
Archivio regionale
CedAP
di cui cesarei
*) Le ASS sommano anche le strutture private per la parte accreditata
Le Aziende in cui sono presenti più ospedali aggiungono in allegato una tabella che illustri i dati della presente tabella
per ciascuna singola struttura ospedaliera.
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
11
LINEE PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-SANITARI
Elenco schede intestate ad ogni linea progettuale per il 2011 in raccordo con la
programmazione regionale, di area vasta e aziendale.
Si precisa che, come da indicazioni regionali, sono riportate solo le linee progettuali
per le quali si prevedono obiettivi aziendali che possono dare un effettivo contributo
al raggiungimento delle finalità strategiche regionali individuate dalla pianificazione
regionale.
Verrà, inoltre, garantita la collaborazione dell’Istituto per tutte quelle iniziative che
prevedono la partecipazione ad attività regionali e di area vasta.
3.4.1. CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA
3.4.1.1
3.4.1.2
3.4.1.3
3.4.1.4
3.4.1.5
3.4.1.6
3.4.1.7
Piano di produzione dell’Area Vasta per il contenimento dei tempi di attesa
Semplificazione delle prescrizioni specialistiche
Allineamento della gestione delle procedure di identificazione/ prenotazione/gestione
amministrativa per un’unica rete CUP regionale
Prescrizione elettronica e prenotazione on-line
Diritti in caso di superamento dei limiti di tempo nell’erogazione delle prestazioni
Libera professione
Criteri di priorità
Linea n. 3.4.1.1: Piano di produzione dell’Area vasta per il contenimento dei
tempi di attesa
Raccordo con la programmazione precedente:
L’Area Vasta pordenonese si è dotata dal 2007 di piani annuali per i tempi di attesa
che hanno coinvolto oltre all’ASS6, l’Azienda Ospedaliera S.Maria degli Angeli di
Pordenone, il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e la Casa di Cura
polispecialistica San Giorgio. Già dal 2010 sono stati determinati i volumi erogati
istituzionalmente e in LP parametrando quindi gli obiettivi delle singole aziende sui
volumi di erogazione per le prestazioni e le prestazioni oggetto di monitoraggio ai
sensi della D.G.R. 288/2007.
Risultato atteso:
Obiettivo aziendale:
Formulare il “Piano di produzione partecipazione alla definizione del Piano
dell’Area Vasta per il contenimento dei di Produzione di area vasta entro il
tempi di attesa”. Tale documento 31.03.2011 con la definizione dei
consiste in un organico e coordinato seguenti elementi :
piano di interventi orientati al
• i volumi prestazionali che il CRO
contenimento dei tempi di attesa.
si impegna a garantire, con
Indicherà pertanto i volumi prestazionali
correlata previsione di posti in
attesi, le azioni corredate da oggettivi
agenda, formulando piani di lavoro
indicatori di verifica, destinate ad agire
coerenti con la propria specificità e
sull’appropriatezza
del
consumo,
capacità produttiva in termini di
sull’efficienza del sistema di produzione,
ore di apertura e di calendari di
sulla produttività delle risorse impiegate
erogazione programmati.
e sulle modalità organizzative che
• l’elenco delle sedi accreditate a
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
12
garantire i tempi massimi di attesa,
garantiscono trasparenza ed equità
da individuarsi in conformità ai
nell’accesso. Il piano deve indicare
criteri previsti dall’art. 3, comma 2
inoltre le sedi accreditate a garantire i
della citata L.R. 7/2009. I tempi
tempi massimi di attesa, da individuarsi
massimi previsti dovranno essere
in conformità ai criteri previsti dall’art. 3,
rispettati in almeno una sede di
comma 2 della citata L.R. 7/2009 e le
area vasta per le prestazioni a più
modalità ed i tempi di intervento che
elevato livello specialistico ed in
consentano un riorientamento dell’offerta
più sedi di Area Vasta per le
a seguito del verificarsi imprevisto di
prestazioni di base.
criticità nelle attese in uno o più ambiti
della rete.
• le modalità e i tempi di intervento
L’azienda ASS 6 ha inoltre il
previsti dalle Aziende in caso di
coordinamento del monitoraggio di area
imprevisto o di criticità nelle attese
vasta sulla realizzazione del piano di
in uno o più ambiti della rete di
produzione e il rispetto dei tempi di
Area vasta.
attesa. L’informazione ai cittadini dovrà
• Il piano di informazione ai
avvenire in modo omogeneo in area vasta
cittadini in conformità a quanto
e in conformità a quanto previsto
previsto dall’art. 13 della L.R.
dall’art.13 della L.R. 7/2009.
7/2009.
Azioni ed interventi:
• Conferimento all’Azienda ASS.6, in quanto azienda territoriale committente,
del coordinamento necessario a definire l’offerta prestazionale complessiva e
il governo mediante il monitoraggio del Piano di produzione.
• Partecipazione al gruppo tecnico formalmente individuato dalle Aziende, da
costituirsi entro il 31 gennaio 2011, per la costruzione e la valutazione dei
contenuti del Piano di produzione di area Vasta con particolare riferimento al
fabbisogno stimato, all’allineamento delle linee di produzione, ai processi
riorganizzativi ospedalieri in essere, alla distribuzione territoriale degli
erogatori e all’analisi dell’appropriatezza prescrittiva e dei tempi di
refertazione, anche coinvolgendo i professionisti di branca.
• Sviluppo del piano di produzione comprensivo degli obiettivi e degli
strumenti di governo di competenza aziendale e sovraziendale in risposta a
situazioni critiche di forza maggiore.
• Adozione formale del piano e monitoraggio dei tempi di attesa e attivazione
delle azioni previste dal piano di produzione di area vasta.
• Definizione di un piano di informazione ai cittadini che prevede le sedi e le
modalità con cui devono essere prodotte le informazioni relative ai tempi
massimi previsti e sulle procedure di cui agli articoli 7 e 12 della L.R. 7/2009.
Linea n. 3.4.1.2: Semplificazione delle prescrizioni specialistiche
Raccordo con la programmazione precedente:
Nel 2010 sono state avviate con i medici specialisti le iniziative per la
semplificazione delle prescrizioni specialistiche come previsto dall’art. 9 della
L.R.7/2009.
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
13
Obiettivo aziendale:
Contribuire alla semplificazione delle
prescrizioni specialistiche in Area Vasta
come previsto dall’art. 9 della LR 7/2009.
Risultato atteso:
Il Piano di produzione di Area Vasta
individua e attua le misure organizzative
per la semplificazione delle prescrizioni
specialistiche.
Azioni ed interventi:
1 – definire e attuare criteri e misure organizzative per la prescrizione diretta da
parte degli specialisti, al momento del primo accesso e delle visite successive, degli
approfondimenti diagnostici e delle ulteriori visite specialistiche
2 – contribuire alla definizione di protocolli di presa in carico, concordati tra MMG,
PLS e specialisti, in particolare con l’individuazione dei tempi massimi per gli
esami di supporto e della tempistica di controlli e follow up
3 – definire e adottare un chiaro sistema di classificazione tra prime prestazioni,
follow up e controlli
Linea n. 3.4.1.3: Allineamento della gestione delle procedure di
di
identificazione/prenotazione/gestione
amministrativa
nell’ottica
realizzazione di un’unica rete CUP regionale.
Raccordo con la programmazione precedente:
Nel corso del 2010 le Aziende dell’Area Vasta di Pordenone hanno:
- allargato la prenotabilità agli sportelli Cup periferici e al Call Center di alcune
prestazioni ambulatoriali (sia in priorità che in attività programmata) per l’attività
istituzionale e di tutta l’attività libero professionale;
- avviato processi di revisione delle agende per la distinzione, in fase di
prenotazione, di primi accessi e controlli.
Risultato atteso:
Obiettivo aziendale:
a. Proseguimento della revisione delle
a. Revisione delle agende secondo le
agende, in particolare di quelle
indicazioni regionali.
critiche, oggetto di monitoraggio
regionale. In particolare le agende
devono essere:
- riformulate per attività prioritarie,
programmata e di controllo;
- non nominative.
b. Avvio di una gestione integrata della
b. Strutturazione comune delle
offerta ambulatoriale a prenotazione
organizzazione dell’offerta e della
centralizzata (CUP e CC).
prenotabilità centralizzata.
c. Avviare la distinzione in fase di
c. Definizione delle modalità di
prenotazione di primo accessi e
prenotazione di prime visite e controlli
controlli e attività di “ritorno.
e ritorni.
d. Mantenimento dell’offerta ALP a
d. Offerta a CUP delle prestazioni in
prenotazione centralizzata in sede
ALP.
CRO.
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
14
Azioni ed interventi:
Per ciascuna agenda dovrà essere prevista la modifica/aggiornamento alle
indicazioni regionali. Sarà in particolare oggetto di revisione:
- la prenotabilità al CUP/CallCenter in coordinamento con le altre Aziende
dell’Area Vasta;
- la modalità di prenotazione di prime visite e controlli;
- le modalità con cui garantire un tasso di occupazione tendenziale del 90% di
prestazioni traccianti.
- l’applicazione omogenea delle regole gestionali delle agende elettroniche
coerentemente agli indirizzi della L.R. 7/2009.
Linea n. 3.4.1.5: Diritti in caso di superamento dei limiti di tempo
nell’erogazione delle prestazioni.
Raccordo con la programmazione precedente:
Il piano Area Vasta 2010 prevedeva l’adozione delle direttive regionali attuative
relative all’attribuzione delle responsabilità per il risarcimento al cittadino.
Nello specifico era stato previsto che in caso di mancato rispetto dei TA previsti per
alcune prestazioni ambulatoriali definite, il cittadino ha il diritto di richiedere
l’erogazione presso altre strutture regionali, anche private o accreditate, con
prestazione a carico del SSR.
Risultato atteso:
Obiettivo aziendale:
Entro il 15/4/2011 è definito un accordo
a. Garantire al cittadino l’erogazione
di Area Vasta che esplicita il piano di
della prestazione in caso di
produzione a garanzia del rispetto dei
superamento dei limiti di tempo
nell’erogazione delle prestazioni nelle tempi di attesa critici e le procedure di
intervento e compensazione economica
Strutture dell’Area Vasta.
interaziendale.
Azioni ed interventi:
Entro il 15/4/2011 è definito un accordo di Area Vasta per:
- il recepimento delle prestazioni e del livello di priorità in cui è previsto il diritto
del cittadino a ricorrere ad altra struttura;
- le modalità di informazione al cittadino dei TA ;
- la procedura riconoscimento e rilascio attestazione di “Mancato rispetto dei TA”.
Linea n. 3.2.1.6.: Libera professione
Raccordo con la programmazione precedente:
Nel corso del 2010 è stata riordinata la gestione della libera professione con le
seguenti azioni:
Azione 1) Mantenere aggiornato il monitoraggio dei volumi delle singole
prestazioni per il controllo del rapporto tra volumi erogati in libera
professione e durante l’attività istituzionale (L 120/07, art. 7 com. a); per
l’attività erogata in LP organizzare il percorso dei pagamenti per singolo
professionista e singola prestazione.
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
15
Azione 2) Consolidare e monitorare l’impiego delle agende elettroniche (CUP-Web)
per la gestione delle prenotazioni dell’attività in libera professione.
Risultato atteso:
Obiettivo aziendale:
a. E’ definito il piano aziendale della
a. Definizione del rapporto Attività
libera professione.
Libero Professionale (ALPI) vs
Attività Istituzionale (AIST).
b. Avvio di iniziative in coordinamento
con le indicazioni regionali per la
b. Azioni sulla retribuzione di risultato
riduzione dei TA nell’attività
per la riduzione dei TA coerentemente.
istituzionale attraverso modalità
incentivanti e di razionalizzazione
dell’offerta.
c. Avvio di una rilevazione periodica sui
volumi di attività ALPI per le
c. Modalità di controllo e previsione di
prestazioni critiche in particolare al
interventi quando necessario.
fine di valutare la coerenza tra volumi
e TA delle prestazioni erogate in ALP
e in AIST.
Azioni ed interventi:
Il piano aziendale della libera professione del CRO conterrà l’esplicitazione della
situazione 2010, con gli obiettivi 2011 e la descrizione delle azioni per raggiungerli.
Linea n. 3.4.1.7: Criteri di priorità.
Raccordo con la programmazione precedente: l’Area Vasta pordenonese ha reso
operative le agende con criteri di priorità relative alle specialistiche di cardiologia,
di diagnostica con ecocolor doppler, di diagnostica per immagini, di endoscopia
digestiva, di dermatologia e ortopedia.
Risultato atteso:
Obiettivo aziendale:
alle
riunioni
• Partecipazione
• Collaborare alla formulazione di
tecniche promosse dalla Regione.
criteri di priorità condivisi a livello
regionale.
• Implementazione delle agende con
• Implementare le agende di
criteri di priorità in area vasta entro
individuate
e
prenotazione
4 mesi dalla emanazione dei criteri
condivise in area vasta.
di priorità regionale.
Azioni ed interventi:
1. Individuazione dei referenti aziendali per lo sviluppo dei criteri di priorità delle
specialistiche individuate dalla regione.
2. Rivalutazione e coordinamento in ottica di CUP regionale delle agende attive con
criteri di area vasta.
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
16
3.4.2. PREVENZIONE
3.4.2.1
3.4.2.2
3.4.2.3
3.4.2.4
3.4.2.5
3.4.2.6
3.4.2.7
3.4.2.8
3.4.2.9
Prevenzione malattie infettive e politiche vaccinali
Prevenzione infortuni e malattie professionali
Prevenzione obesità
Prevenzione incidenti stradali
Prevenzione incidenti domestici
Programma guadagnare salute
Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
Programmi di sorveglianza
Programmi di screening
Linea n. 3.4.2.9: Programmi di screening
Raccordo con la programmazione precedente:
Screening cervice uterina:
Nel corso del 2010 è proseguita l’attività di screening di 2° livello. L’Istituto ha
collaborato alla raccolta della documentazione relativa alla casistica assegnata per
il report annuale.
Screening mammografico
Nel corso del 2010 è proseguita l’attività di screening di 2° livello: al 30 settembre
sono state effettuate n. 480 prestazioni (di cui 151 mammografie, 220 ecografie, 41
biopsie della mammella, 16 risonanze), oltre ai relativi esami istocitopatologici.
Screening colon retto
Nel corso del 2010 è proseguita l’attività di screening di 2° livello: al 30 settembre
sono state effettuate n. 1124 prestazioni (di cui: 125 colonscopie, 52 polipectomie e
108 sedazioni coscienti), oltre ai relativi esami istocitopatologici dell’apparato
digerente ed esami di laboratorio.
Risultato atteso:
Obiettivo aziendale:
Prosecuzione delle attività dei programmi
di
screening
oncologici
secondo
indicazioni regionali:
Screening cervice uterina:
- collaborazione alla revisione dei
casi di tumore della cervice per il
report annuale.
Screening mammografico
- % prestazioni di 2° livello
(mammografia, ecografia, esame
citologico ed esame istologico)
registrate nel G2 clinico o in
APSYS con esito codificato
(≥ 95%).
- %
donne
con
diagnosi
dipartimentale (esito finale 2°
- revisione del 95% della casistica
assegnata.
- ≥ 95%
- ≥ 90%
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
17
livello) registrata nel G2 clinico
entro 3 mesi dalla mammografia
di 1° livello (≥ 90%).
Screening colon retto
- % colonscopie di 2° livello
- ≥ 95%
registrate nel G2 clinico con tutti
i campi obbligatori per lo
screening compilati (≥ 95%).
Azioni ed interventi:
Partecipazione ai gruppi sugli screening a livello di area vasta e regionale
Cervice uterina:
- prosecuzione dell’attività di 2° livello
- collaborare alla raccolta della documentazione relativa alla casistica
assegnata per il report annuale
Mammella:
- prosecuzione dell’attività di 2° livello
- garantire la completezza del ritorno informativo dei dati riferiti all’attività
di secondo livello
- messa a disposizione del personale medico radiologo per attività di
screening di primo livello
Colon retto:
- prosecuzione dell’attività di 2° livello
- garantire la completezza del ritorno informativo dei dati riferiti all’attività
di secondo livello.
3.4.3. ASSISTENZA SANITARIA
3.4.3.1.
3.4.3.2.
3.4.3.3.
3.4.3.4
3.4.3.5
3.4.3.6
3.4.3.7
3.4.3.8
Accreditamento
Assistenza farmaceutica e AFIR
Sicurezza e governo clinico
Assistenza protesica
Cure Palliative
Rete Oncologica
Trapianti e attività del CRT
Piano Sangue Regionale
Linea n. 3.4.3.1: Accreditamento
Raccordo con la programmazione precedente:
Nel corso del 2010 sono state attuate tutte le azioni di miglioramento relative alle
osservazioni emerse nella visita di accreditamento del 2009 (revisione del layout del
SIT e introduzione di indicatori di processo).
Nei mesi di luglio e di agosto sono stati effettuati gli audit interni delle strutture e
delle direzioni.
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
18
Nel 2011 proseguirà la programmazione degli interventi di adeguamento ai requisiti
strutturali, impiantistici e tecnologici che deve essere inclusa nei relativi piani di
investimento delle aziende.
Risultato atteso:
Obiettivo aziendale:
• individuazione di un referente
• completamento delle procedure di
entro il 31/01/2011 per le
accreditamento per le strutture
procedure di autorizzazione e
sanitarie pubbliche e private
accreditamento delle strutture
ambulatoriali, di degenza e
sanitarie pubbliche e private.
residenziali secondo il programma
iniziato nel 2010.
a
disposizione
dei
• messa
professionisti valutatori formati ed
individuazione di professionisti
sanitari da formare a carico della
regione per le attività di verifica
sul campo delle strutture sanitarie
pubbliche e private nella misura di
almeno 20 per area vasta, con un
impegno
stimato
di
5
giornate/anno.
Azioni ed interventi:
1. autovalutazione della conformità ai requisiti di autorizzazione e di
accreditamento di tutte le strutture aziendali
2. redazione/aggiornamento dei piani di adeguamento
3. partecipazione alle attività di verifica sul campo delle strutture pubbliche e
private attraverso i valutatori.
Linea n. 3.4.3.2: Assistenza farmaceutica e AFIR
Raccordo con la programmazione precedente:
Nel corso del 2010 è proseguita l’attività di distribuzione diretta e sono state adottate
delle misure finalizzate all’introduzione di alcuni farmaci generici (filgrastim e
eritropoietina). E’ proseguita, inoltre, l’attività di monitoraggio dei farmaci
oncologici ad alto costo. Entro la fine del 2010 verrà avviata la cartella oncologica
informatizzata.
Nel corso del 2011 verrà data continuità all’analisi di appropriatezza prescrittiva,
alla prescrizione dei farmaci a brevetto scaduto, in linea con gli indicatori AIFA, alla
distribuzione diretta ed al monitoraggio dell’utilizzo dei farmaci oncologici ad alto
costo.
Risultato atteso:
Obiettivo aziendale:
Continuità nei percorsi di incentivazione
• incentivare la prescrizione dei
dell’appropriatezza
prescrittiva,
medicinali a brevetto scaduto e in
prescrizione di farmaci a brevetto
particolare
dovranno
essere
scaduto,
acquisizione
centralizzata,
promosse iniziative in linea con gli
distribuzione diretta e monitoraggio
obiettivi previsti dagli indicatori di
dell’utilizzo dei farmaci oncologici.
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
19
programmazione
e
controllo
individuati dall’AIFA ai sensi del
DL 78/2010.
• favorire attività di promozione
dell’ appropriatezza prescrittiva a
livello ospedaliero (con particolare
riferimento all’area oncologica,
onco-ematologica) e la messa a
regime della registrazione dei dati
sul portale AIFA dedicato; (100%
dei pazienti).
• proseguire con la distribuzione
diretta dei medicinali.
• garantire la messa a regime
dell’implementazione della cartella
oncologica informatizzata per
quanto riguarda il monitoraggio
dei medicinali prescritti. (100%
delle informazioni per il 95% dei
pazienti).
Azioni ed interventi:
- utilizzo incrementato della prescrizione informatizzata
- servizio di distribuzione farmaci (1° ciclo e file F) mantenuto per tutto l’arco
temporale di attività degli ambulatori (attività pubblica)
- aggiornamento dei dati di distribuzione tramite portale Onco-AIFA
- incentivazione dell’utilizzo di farmaci generici finalizzato alla diminuzione
dei costi a parità di efficacia clinica
- monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva dei farmaci oncologici
infusionali.
Linea n. 3.4.3.3: Sicurezza e governo clinico
Raccordo con la programmazione precedente:
Nel corso del 2010 è stata data attuazione ai programmi regionali anche sulla base
delle indicazioni emerse dall’autovalutazione degli standard di sicurezza che hanno
fornito lo spunto per la programmazione di istituto (sui temi della sicurezza del
percorso operatorio, sicurezza del farmaco, cadute accidentali, infezioni ospedaliere,
lesioni da decubito, incident reporting, consenso informato, qualità della
documentazione clinica, sicurezza della trasfusione). Sono stati, inoltre,
implementati progetti sull’analisi di processo attraverso l’applicazione della
metodologia FMEA-FMECA e della metodologia del “percorso assistenziale del
paziente in ospedale” e sull’attività di monitoraggio periodico di indicatori di
sicurezza del paziente e dell’operatore anche in accordo con quanto raccomandato
da Accreditation Canada.
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
20
Ferme restando le attività in essere già oggetto di programmi regionali negli anni
scorsi, sia in tema di sicurezza del paziente, che di prevenzione e controllo delle
infezioni correlate all’assistenza, l’Istituto continuerà le attività di monitoraggio già
strutturate e attiverà programmi di miglioramento rispetto agli standard raggiunti. La
DCSPS definirà gli standard omogenei minimi di qualità e sicurezza da raggiungere
in tutti i punti del SSR.
Risultato atteso:
Obiettivo aziendale:
alla
Direzione
• Trasmissione
• Raggiungimento degli standard
Regionale
della
Salute
omogenei minimi di qualità e
Integrazione Socio Sanitaria e
sicurezza.
Politiche Sociali, entro il 30 marzo
2011, di un documento consuntivo
sui risultati raggiunti nel corso del
2010 sul tema della sicurezza del
paziente e sulla prevenzione e
controllo delle infezioni correlate
all’assistenza
delineando
i
programmi
di
miglioramento
previsti per ciascuna area e gli
obiettivi individuati.
alla
Direzione
• Trasmissione
attività
di
• Prosecuzione
Regionale
della
Salute
monitoraggio avviate su sicurezza
Integrazione Socio Sanitaria e
del paziente e prevenzione e
Politiche Sociali, entro il 30
controllo delle infezioni correlate
novembre 2011, di un documento
all’assistenza.
consuntivo
sul
grado
di
raggiungimento degli obiettivi di
miglioramento fissati per l’anno in
corso.
alla
prima
• Partecipazione
rilevazione
della
prevalenza
alla
prima
• Partecipazione
europea sulle infezione correlate
rilevazione
della
prevalenza
all’assistenza, secondo le modalità
europea (ottobre 2011) sulle
che saranno emanate dalla
infezione correlate all’assistenza.
Direzione Regionale della Salute
Integrazione Socio Sanitaria e
Politiche Sociali.
Azioni ed interventi:
• Consuntivo delle attività dei gruppi di lavoro sulle tematiche del governo
clinico individuati nel programma 2010 (percorso operatorio, sicurezza del
farmaco, cadute accidentali, infezioni ospedaliere, lesioni da decubito,
incident reporting, consenso informato, qualità della documentazione clinica,
sicurezza della trasfusione), definizione degli obiettivi dei singoli gruppi di
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
21
lavoro per l’anno 2011 e prosecuzione delle attività (tempistica e modalità
verranno definiti dai singoli gruppi) ed individuazione delle azioni di
miglioramento per ciascuna area.
• Consuntivo al 30 novembre 2011 delle attività dei gruppi di lavoro sulle
tematiche del governo clinico (di cui sopra)
• Partecipazione alla rilevazione di prevalenza europea sulle infezioni correlate
all’assistenza.
Linea n. 3.4.3.4: Assistenza protesica
Raccordo con la programmazione precedente:
In continuità con l’attività svolta nel 2010 proseguirà l’azione di supporto alle
Aziende sanitarie della Regione per l’avvio della procedura informatica per la
prescrizione delle prestazioni relative al LEA dell’Assistenza Protesica. Sarà
assicurato il collegamento con l’Insiel SpA per la gestione, nella “Anagrafe
prescrittori”, dei medici censiti da ogni singola azienda e garantito l’impegno per la
loro formazione all’utilizzo della procedura.
Sarà realizzato l’allineamento delle procedure informatiche relative alle Fasi di
Prescrizione e di Autorizzazione.
Risultato atteso:
Obiettivo aziendale:
della
procedura
• utilizzo
• avvio della prescrizione elettronica
informatizzata a condizione che
di prestazioni di assistenza
vengano garantite:
protesica.
• la parametrizzazione delle
protesi utilizzate
firma
digitale
della
• la
prescrizione
• la conservazione sostitutiva
legale del documento.
Azioni ed interventi:
• completare le attività di formazione
• utilizzo della procedura da parte dei chirurghi abilitati.
Linea n. 3.4.3.5: Cure palliative
Raccordo con la programmazione precedente:
Nel corso del 2010 è proseguita l’attività di valutazione del dolore su campione di
cartelle sulla base delle indicazioni regionali dettate nel 2009. In ambito di
assistenza domiciliare, la S.O.S. Terapia del dolore e cure palliative dell’Istituto ha
proseguito l’attività iniziata a novembre 2009: al 30 settembre 2010 sono state
attivate le procedure di assistenza domiciliare per 40 pazienti con un numero totale
di 176 accessi domiciliari corrispondenti a 237 ore medico. L’attività proseguirà nel
corso del 2011 in accordo con l’ASS 6.
In applicazione della legge n. 38/2010 per l’anno 2011, in attesa dell’accordo che
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
22
verrà stipulato in sede di Conferenza Stato Regioni che andrà a individuare le figure
professionali, le tipologie di strutture nelle quali le reti di terapia del dolore e cure
palliative si articoleranno, i requisiti minimi strutturali e organizzativi necessari per
l’accreditamento, le modalità di coordinamento e di integrazione tra le strutture di
assistenza residenziale e le unità operative di assistenza domiciliare, verranno attuate
le seguenti azioni prioritarie:
Risultato atteso:
Obiettivo aziendale:
Condivisione
degli
strumenti
di
valutazione del dolore a livello regione, e
modalità operative di documentazione.
in
cartella
della
• Presenza
• (ex art 7 L. n. 38/10) Obbligo di
valutazione del dolore almeno (>)
riportare in cartella infermieristica,
nel 95% dei casi.
medica, anche integrata laddove
presente in tutte le strutture
• Terapia antalgica (prescrizione e
sanitarie pubbliche e private
somministrazione) almeno (>) nel
accreditate
(ospedali,
RSA,
95% dei casi.
Hospice). Tale registrazione deve
• Rivalutazione almeno (>) nel 95%
comprendere le caratteristiche del
dei casi.
dolore, la terapia antalgica, i
farmaci utilizzati ed i dosaggi, il
risultato antalgico.
• Effettuazione a livello di area vasta
• Implementazione del personale
di almeno un progetto di
formato in tema cure palliative e
formazione sulla terapia antalgica
terapia del dolore.
e cure palliative.
alle
fasi
di
• Partecipazione
• Rapporto semestrale completo di
monitoraggio predisposte sia dal
tutti gli indicatori sia qualitativi
Ministero che dalla Regione.
che quantitativi previsti.
Azioni ed interventi:
- controllo routinario del personale medico della S.O.S. Terapia del Dolore e
Cure Palliative sulla adeguatezza del monitoraggio e trattamento del
dolore nei reparti di degenza
- individuazione dei bisogni formativi del personale medico e
infermieristico della area vasta per indirizzare i programmi educazionali.
Linea n. 3.4.3.6: Rete oncologica
Raccordo con la programmazione precedente:
In continuità con l’attività iniziata nel 2010 che ha previsto il coinvolgimento dei
professionisti delle strutture, l’Istituto garantirà la partecipazione alle attività
previste dal percorso “Stati Generali dell’Oncologia” con le loro componenti
professionali e dirigenziali.
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
23
Risultato atteso:
Obiettivo aziendale:
• Produzione del documento tecnico
• Partecipazione al 100% delle
che sarà propedeutico alla stesura
attività promosse dalla Direzione
del 2° Piano regionale delle
Regionale
della
Salute
malattie oncologiche.
Integrazione Socio Sanitaria e
Politiche Sociali.
Linea n. 3.4.3.8: Piano sangue regionale
Raccordo con la programmazione precedente:
In continuità con le attività svolte nel 2010, l’Istituto garantirà anche per il 2011 il
mantenimento del contributo all’autosufficienza regionale in sangue, plasma ed
emoderivati. Inoltre, garantirà il monitoraggio della sicurezza e dell’appropriatezza
della trasfusione.
Risultato atteso:
Obiettivo aziendale:
Contributo
al
mantenimento mantenimento dei livelli del 2010 con un
dell’autosufficienza regionale in sangue, margine di tolleranza del ± 5%.
plasma ed emoderivati.
Azioni ed interventi
- Prosecuzione delle attività di formazione in collaborazione con i donatori di
sangue e le relative associazioni.
Risultato atteso:
Obiettivo aziendale:
di
della
check-list
monitoraggio dell’applicazione della compilazione
procedura per la sicurezza della monitoraggio della procedura in almeno
il 90% dei casi di trasfusione.
trasfusione in sede aziendale.
Azioni ed interventi:
- raccolta della check-list e delle segnalazioni
- monitoraggio delle check-list ai fini della sicurezza della trasfusione.
Risultato atteso:
Obiettivo aziendale:
sorveglianza della appropriatezza e raccolta e diffusione dei dati di
appropriatezza e sicurezza.
sicurezza della trasfusione.
Azioni ed interventi:
- mantenimento del monitoraggio periodico degli indicatori di appropriatezza
(correttezza e completezza delle richieste di sangue ed emocomponenti) e di
sicurezza (reazioni in seguito a trasfusione) attraverso le relazioni trimestrali
sulla sicurezza del paziente.
3.4.4 INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
3.4.4.1
3.4.4.2
3.4.4.3
3.4.4.4
3.4.4.5
3.4.4.6
Il paziente con malattie cronico-degenerative: continuità assistenziale
Riabilitazione
Dipendenze
Salute mentale
Materno infantile
Governo e riqualificazione del sistema residenziale e semiresidenziale
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
24
per anziani non autosufficienti
Sviluppo e applicazione degli strumenti di valutazione basati su ICF
Inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate
Attività di supporto all’Area integrazione socio-sanitaria e politiche
sociali e dimensioni internazionali della salute da parte dell’ASS n. 5
Bassa Friulana
3.4.4.7
3.4.4.8
3.4.4.9
3.4.5 SISTEMA INFORMATIVO
3.4.5.1
3.4.5.2
3.4.5.3
3.4.5.4
3.4.5.5
3.4.5.6
3.4.5.7
3.4.5.8
3.4.5.9
3.4.5.10
3.4.5.11
3.4.5.12
3.4.5.13
3.4.5.14
3.4.5.15
3.4.5.16
3.4.5.17
3.4.5.18
3.4.5.19
Prescrizione elettronica
Firma digitale
Privacy
Gestione Operatori
Sistemi di accesso
Portale del cittadino
Farmacie in rete
Qualità della cura
Sistemi per la gestione ambulatoriale e di degenza
Pacs
Datawarehouse clinico - sanitario e registri di patologia
Continuità delle cure ed estensione dei servizi al territorio
Medicina convenzionata
Sistemi informativi territoriali per la disabilità
Sistema del Sociale
Case di riposo
Sistema informativo del personale
Sistema di governo
Manager degli acquisti
Raccordo con la programmazione precedente:
Prescrizione elettronica
Nel corso del 2010 è proseguita la sperimentazione della ricetta elettronica per le
prestazioni ambulatoriali da parte dei professionisti abilitati. Nei mesi di novembre e
dicembre l’utilizzo della ricetta elettronica verrà esteso anche agli altri
professionisti.
Firma digitale
Nel corso 2010 il processo di firma digitale è stato esteso alla struttura di
oncoematologia. Entro il 31 dicembre verrà attivato anche ai referti della struttura di
anatomia patologica.
Pacs
Le attività svolte nel 2010 sono in linea con i programmi regionali.
Il Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale (SISSR) negli ultimi anni si è
esteso capillarmente con funzionalità aziendali e regionali. È opportuno ora
individuare alcune linee di evoluzione che consentano di aggregare le tante
funzionalità disponibili lungo alcune direttrici coerenti con lo sviluppo del Sistema
Sanitario Regionale (SSR) e di prospettiva europea.
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
25
In particolare si devono cogliere le opportunità fornite dall’innovazione tecnologica
riconducibili alla produzione elettronica dei documenti per ampliare l’accessibilità e
la fruibilità del servizio sanitario attraverso sempre nuovi canali di comunicazione
nel rispetto della privacy dei cittadini.
Proseguirà la diffusione della firma digitale dei referti che sarà estesa ad altre
tipologie di documenti sanitari. Analogamente continuerà la diffusione della
prescrizione elettronica all’interno delle strutture ospedaliere e presso PLS e MMG
nell’ambito del progetto “Medici in rete” che prevede la trasmissione delle
prescrizione al MEF. La costituzione e diffusione di sistemi regionali, segnatamente
CUP e Anagrafe unica, e la disponibilità delle informazioni sanitarie consultabili da
tutte le postazione dislocate sul territorio regionale (ambulatori, reparti di degenza,
sportelli di accesso, call-center, farmacie, PLS, MMG, portali) da un lato facilitano
l’accesso ai servizi sanitari, dall’altro pongono l’attenzione sulla riservatezza dei
dati sensibili che possono essere resi disponibili nel rispetto delle norme sulla
privacy.
Linea n. 3.4.5.1: Prescrizione elettronica
Risultato atteso:
Obiettivo aziendale:
• tutte le strutture ambulatoriali e di
• prosecuzione nella diffusione della
ricovero
sperimentano
la
prescrizione elettronica in tutte le
prescrizione elettronica. Almeno il
strutture erogatrici.
50% dell’attività prescrittiva è
digitale dal 1 giugno 2011.
Linea n3.4.5.2: Firma digitale
Risultato atteso:
Obiettivo aziendale:
• almeno il 30% delle strutture di
• estendere l’utilizzo della firma
ricovero firma digitalmente la
digitale alla lettera di dimissione.
lettera di dimissione dal 1 giugno
2011 a condizione che venga
garantita
la
conservazione
sostitutiva legale del documenti.
Linea n. 3.4.5.8: Qualità della cura
Linea n. 3.4.5.9: Sistemi per la gestione ambulatoriale e di degenza
Raccordo con la programmazione precedente:
I sistemi clinici hanno raggiunto un alto livello di diffusione, assumono un ruolo
sempre più importante nel processo di cura e rendono disponibile una quantità
considerevole di informazioni. L’evoluzione prevede la diffusione e il
consolidamento della gestione informatizzata anche della diagnostica per immagini
in ambito regionale.
Risultato atteso:
Obiettivo aziendale:
• almeno
il
60%
degli
l’uso
di
sistemi
• Estendere
ambulatori/reparti
referta
informatici a tutti gli ambulatori e
utilizzando
applicativi
a tutti i reparti.
informatizzati.
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
26
Linea n. 3.4.5.10: PACS
Obiettivo aziendale:
• Diffondere il PACS.
Risultato atteso:
del
PACS
• Sperimentazione
secondo
programmazione
regionale.
Linea n. 3.4.5.17: Sistema informativo del personale
Risultato atteso:
Obiettivo aziendale:
Implementazione del nuovo sistema
Rinnovare il sistema del personale.
“giuridico del personale” secondo
pianificazione regionale.
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
27
ATTIVITÀ DI RICERCA CLINICA E TRASLAZIONALE
Prosecuzione delle attività/progettualità avviate nel 2010 e sviluppo nel 2011
Le linee di ricerca corrente rappresentano l’intero spettro della ricerca che viene realizzata in Istituto. Sono
stabilite in accordo con il Ministero della Salute. La programmazione prevede che venga realizzato un piano
annuale per il 2011. Tale piano terrà conto di alcune considerazioni generali e di obiettivi specifici di
ciascuna linea, come di seguito riportato.
Considerazioni generali. Il programma clinico e di ricerca del CRO di Aviano continua a dimostrare una
buona qualità scientifica generale, con potenziale eccellenza in alcune aree specifiche, compresa la
patogenesi e trattamento delle malattie ematologiche, dei tumori correlati ad infezioni e dei tumori
nell’anziano. L’organizzazione del programma generale in linee di ricerca distinte rappresenta un valido
sforzo verso un affinamento degli obiettivi, l’identificazione di aree di potenziale sinergia e lo sviluppo della
ricerca traslazionale. Ciononostante, alcune aree di debolezza sono presenti nella struttura organizzativa, nel
supporto infrastrutturale e nei meccanismi per lo sviluppo strategico. Dimostrare attenzione nei confronti dei
seguenti punti critici migliorerà certamente l’impatto dell’Istituto nella ricerca in oncologia, sia clinica che di
base, e potrebbe portare ad un migliore utilizzo del talento dei suoi ricercatori.
Sviluppare meccanismi di supporto della ricerca traslazionale, in particolare infrastrutture per la
ricerca;
Incrementare programmi di ricerca clinica e traslazionale ideati e coordinati da ricercatori CRO;
Sviluppare il progetto “Medicina personalizzata”;
Progettare e realizzare un programma di internazionalizzazione dell’Istituto .
Vengono elencate di seguito le 5 linee di ricerca corrente.
LINEA 1
Trasformazione e progressione neoplastica. Dalla definizione dei meccanismi molecolari e
cellulari all’identificazione di nuovi bersagli terapeutici. (Responsabili: Colombatti A.,
Maestro R.)
PROGETTI
Apoptosi e senescenza cellulare nel processi di trasformazione neoplastica (Responsabile: Piccinin
S.)
Genetica tumorale somatica ed oncogenomica funzionale (Responsabile: Modena P.)
Isolamento e caratterizzazione di Cancer Initiating Cells (Responsabile: Santarosa M.)
Tumori ereditari: nuovi marcatori molecolari a significato diagnostico e prognostico
(Responsabile: Viel A.)
Meccanismi di controllo della crescita cellulare: dagli studi in vitro ai modelli animali
(Responsabile: Baldassarre G.)
Valutazione preclinica di nuove molecole ad attività antitumorale e del meccanismo di azione di
farmaci coinvolti nel cross-talk cellula tumorale-Mesenchymal Stem Cell (Responsabile: Aldinucci
D.)
Linfangiogenesi e disseminazione tumorale per via linfatica (Responsabile: Spessotto P.)
Ruolo di componenti del microambiente nell’angiogenesi tumorale (Responsabile: Mongiat M.)
Le vie di segnalazione intracellulari nel controllo della motilità, invasione e meta statizzazione
(Responsabile: Belletti B.)
Generazione di modelli murini transgenici (Responsabile: Doliana R.)
Meccanismi di risposta e resistenza a inibitori di molecole coinvolte nella trasduzione del segnale: i
GIST quale modello di approcci di tipo molecolare mirato (Responsabile: Gasparotto D.)
La transizione epitelio-mesenchimale e molecolare correlate quali target terapeutici (Responsabile:
Maestro R.)
Epigenetica dei tumori solidi: identificazione di nuovi marcatori prognostici e target
immunoterapeutici (Responsabile: Sigalotti L.)
Caratterizzazione del potenziale immunomodulante di nuovi farmaci epigenetici per il trattamento
combinato delle neoplasie solide (Responsabile: Coral S.)
From bench to bedside e viceversa (Responsabile: Baldassarre G.)
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
28
LINEA 2
Epidemiologia e prevenzione dei tumori. (Responsabile: Serraino D., Talamini R.)
PROGETTI
Studi di epidemiologia analitica sulla relazione tra stili di vita, esposizioni ambientali, suscettibilità
genetica e insorgenza di malattie neoplastiche (Responsabili: Talamini R.)
Identificazione di pazienti con tumori ereditari e valutazione del rischio genetico di cancro
(Responsabile: Viel A.)
Tumori associati ad agenti infettivi in gruppi di popolazioni immunocompetenti e in persone
sottoposte a trapianto d’organo (Responsabile: Serraino D.)
Impatto degli stili di vita sulla sopravvivenza delle persone con tumore: studio longitudinale nel
Nord Italia (Responsabile: Dal Maso L.)
Epidemiologia descrittiva dei tumori nel Friuli Venezia Giulia: studi di popolazione dal registro
tumori regionale (Responsabile: Serraino D.)
Studi di epidemiologia clinica e valutativa (Responsabile: Talamini R.)
Neoplasie ematologiche. (Responsabili: Tirelli U., Spina M.)
Progettualità su leucemia linfatica cronica (LLC) (Responsabile: Gattei V.)
Progettualità su linfomi associati a HIV (Responsabile: Carbone A.)
Progettualità su linfomi a fenotipo marginale (MZL) e linfomi associati ad autoimmunità
(Responsabile: De Re V.)
Progettualità su linfoma di Hidgkin (Responsabile: Aldinucci D.)
Progettualità linfoma a fenotipo mantellare (MCL) (Responsabile: Dolcetti R.)
Protocolli clinici in pazienti difficili (linfomi in HIV e pazienti anziani) (Responsabile: Tirelli U.)
Linfomi nei pazienti anziani (Responsabile: Spina M.)
Valutazione della tossicità a medio e lungo termine nei pazienti guariti da linfoma sia HIV positivi
che HIV negativi (Responsabile: Spina M.)
L’ospite anziano (Responsabile: Fratino L.)
La terapia ad alte dosi nell’ospite anziano (Responsabile: Rupolo M.)
Ospiti sieropositivi (Responsabile: Manuele R.)
La mobilizzazione e raccolta di precursori emopoietici (Responsabile: Mazzucato M.)
Morfologia e fisiopatologia dello stroma midollare (Responsabile: Carbone A.)
Studio delle funzioni dello stroma (Responsabile: Aldinucci D.)
Matrice extracellulare, proteoglicani e cellule mesenchimali (Responsabile: Perris R.)
Il recupero ematologico e la ricostituzione immunitaria (Responsabile: Zanussi S.)
Vaccinazione idiotipica (Responsabile: Dolcetti R.)
Biobanca (Responsabile: Steffan A.)
Diagnostica e terapia dei tumori solidi. (Responsabile: Veronesi A.)
Diagnostica innovativa nel carcinoma dello stomaco (Responsabile: Cannizzaro R.)
Diagnostica innovativa nei soggetti a rischio genetico di cancro colorettale (Responsabile:
Fornasarig M.)
Diagnostica innovativa in Radiologia (Responsabile: Balestreri L.)
Medicina nucleare oncologica innovativa (Responsabile: Cimitan M.)
Diagnostica innovativa in Anatomia Patologica (Responsabile: Canzonieri V.)
Interplay tra recettori piastrinici e segnali di calcio intracitoplasmatici. Nuove possibilità
terapeutiche? (Responsabile: Cozzi M.R.)
Nuovi marcatori nell’emostasi e nella patologia neoplastica (Responsabile: Steffan A.)
Utilità clinica della farmacologia nella terapia del carcinoma colo rettale (Responsabile: Toffoli G.)
Analisi dei profili di espressione fosfoproteomica per l’identificazione di possibili marcatori
predittivi di risposta al trattamento (Responsabile: Belluco C.)
Ricerca traslazionale nel trattamento del carcinoma del polmone con tomotherapy (Responsabile:
Trovò G.M.)
Utilizzo di parametri biologici nella personalizzazione dei trattamenti nelle diverse fasi
terapeutiche del carcinoma dello stomaco e del colon (Responsabile: Frustaci S.)
Utilizzo di parametri biologici nella personalizzazione dei trattamenti nelle diverse fasi
terapeutiche del carcinoma polmonare non microcitoma (Responsabile: Bearz A.)
Garanzia della dose erogata nel trattamento radioterapico (Responsabile: Trovò G.M.)
Sviluppo e implementazione nei pazienti pediatrici delle tecnologie radioterapiche ad alta
complessità (tomo terapia) e confronto con i trattamenti standard conformazionali erogati con
Acceleratore Lineare (Responsabile: Mascarin M.)
Impatto del rigoroso controllo della glicemia sulla sintesi di glutatione e sulla riduzione dello stress
ossidativo dopo chirurgia oncologica maggiore (Responsabile: De Cicco M.)
Valutazione dell’intervento psicologico nelle diverse fasi della malattia tumorale in pazienti con
tumori solidi (Responsabile: Annunziata M.A.)
L’informazione al paziente oncologico (Responsabile: Truccolo I.)
LINEA 3
PROGETTI
LINEA 4
PROGETTI
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
29
LINEA 5
PROGETTI
Programma interdisciplinare di cure in oncologia geriatrica (Responsabile: Fratino L.)
Prevenzione, diagnosi e trattamento delle conseguenze endocrino-riproduttive dei trattamenti
oncologici (Responsabile: Del Pup L.)
Implementazione e sviluppo dell’Area Giovani, area a carattere interdipartimentale, dedicata
all’oncologia dell’adolescente e del giovane (Responsabile: Mascarin M.)
Rilevanza clinico-prognostica dell’immunità antitumore spontanea in pazienti con carcinoma della
mammella trattate con regimi di terapia neoadiuvante (Responsabile: Dolcetti R.)
Utilizzo di parametri biologici nella personalizzazione dei trattamenti nelle diverse fasi
terapeutiche del carcinoma mammario (Responsabile: Veronesi A.)
Identificazione di marcatori o profili proteici predittivi di risposta mediante analisi fosfoproteomica
nei pazienti affetti da carcinoma del retto trattati con radio chemioterapia pre-operatoria
(Responsabile: Belluco C.)
Valutazione prospettica della ualità di vita nei pazienti affetti da carcinoma del retto, sottoposti a
radio chemioterapia pre-operatoria e chirurgia (Responsabile: Zotti P.)
Correlazioni biologico-cliniche nell’ambito di studi clinici sul carcinoma ovarico (Responsabile:
Campagnutta E.)
Identificazione di profili fosfoproteomici associati alla risposta al trattamento chemioterapico delle
metastasi epatiche da carcinoma colo rettale (Responsabile: De Marchi F.)
Tumori associati ad agenti infettivi. (Responsabili: Dolcetti R. Vaccher E.)
Epidemiologia dei tumori associati ad agenti infettivi (Responsabile: Dal Maso L.)
Prevenzione e diagnosi precoce (Responsabile: Vaccher E.)
Caratterizzazione clinica e terapia dei tumori solidi associati a HIV (Responsabile: Vaccher E.)
Farmacologia (Responsabile: Toffoli G.)
Caratterizzazione biopatologica delle patologie linfoproliferative associate ad HIV (Responsabile:
Carbone A.)
Patogenesi dei linfomi associati a HIV (Responsabile: Gattei V.)
Studio dei parametri virologici e immunologici in pazienti sieropositivi per HIV o per altri virus
generalmente HIV-associati (HHV8) ed effetti delle terapie antiretrovirali e antiblastiche
(Responsabile: Tedeschi R.)
Neoplasie EBV-associate (Responsabile: Dolcetti R.)
Neoplasie associate all’infezione da Chlamidiae (Responsabile: Dolcetti R.)
Helicobacter pylori e tumori (Responsabile: Cannizzaro R.)
Carcinomi squamosi dell’orofaringe, cavo orale HPV-associati, della popolazione generale
(Responsabile: Vaccher E.)
Personale
Per lo sviluppo degli obiettivi prioritari finalizzati allo sviluppo della attività di ricerca indicati nei
piani annuali 2010 e 2011 si rende necessario disporre del personale sottoelencato:
A) Editorial office e parte grafica nonché potenziamento del trasferimento delle conoscenze scientifiche e
del materiale del “patient education” – mantenimento n.1 assistente amministrativo a tempo determinato
finanziato su Fondi per la ricerca.
B) Potenziamento della attività di sperimentazione clinico-terapeutica: nel 2007 sono stati valutati dal
Comitato Etico indipendente 37 protocolli di sperimentazione; nel 2008 tale attività, grazie anche alla
riorganizzazione interna, è arrivata a 65 protocolli; nel 2009 i protocolli valutati sono stati 64 e per
l’anno 2010 ne sono stati valutati 52 (seduta del mese di novembre); inoltre si è progressivamente, anche
se incompletamente, provveduto a centralizzare l’attività di data managing e a costituire un data base
specifico per la sperimentazione. Queste funzioni sono attualmente affidate a personale a tempo
determinato. Poiché la sperimentazione clinico-terapeutica rappresenta un valore essenziale per un
IRCCS, si ritiene indispensabile che questo Istituto sia dotato di personale esperto a tempo indeterminato
che garantisca la continuità della gestione delle sperimentazione stessa. Tuttavia, nella consapevolezza
delle limitazioni assunzionali previste dalla Regione ed in attesa della ridefinizione dell’Atto Aziendale,
per il momento si prevede il mantenimento dei rapporti a tempo determinato già in essere (6 data
manager e 1 infermiera per la ricerca) tutti finanziati su Fondi per la ricerca.
C) Progetto Core Facilities: Le Risorse Condivise (RCo): facilities di Istituto contenenti Tecnologie
“avanzate” e/o attività comuni (trasversali) necessarie per lo sviluppo della ricerca biomedica.
Caratteristiche delle RCo sono l’utilizzo comune multidisciplinare (diversi Dipartimenti, SOC, SOSD),
un elevato grado di competenza professionale, nella maggior parte dei casi propria di un istituto di
ricerca ( p.e. infermiere di ricerca e data manager) e/o un investimento economico (tecnologie, personale,
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
30
spazi) rilevante. Rappresentano una delle modalità più importanti con cui la Direzione Scientifica
intende dotare il CRO di infrastrutture di eccellenza al fine di potenziare la ricerca biomedica, in
particolare in ambito traslazionale. Sono state previste, con contratti a tempo determinato, alcune figure
professionali (laurea specialistica in biologia/biotecnologie, ecc) per la gestione operativa delle prime CF
da attivare (citofluorimetria, molecular pathology, biobanca, bioinformatica). Anche in questo caso
sarebbe opportuno provvedere a dare una configurazione stabile a talune figure, in modo da consentire lo
sviluppo di alta professionalità in alcune tecnologie innovative per la ricerca biomedica. In attesa che si
determinino le condizioni per poter procedere nella direzione indicata, si ritiene di confermare il ricorso
a n.4 figure a tempo determinato di personale laureato (in biologia/biotecnologie/CTF/ statistica) tutti
finanziati su Fondi per la ricerca.
D) La struttura Operativa Semplice dipartimentale di Bioimmunoterapia dei Tumori Umani versa in una
situazione di carenza di personale. In attesa del nuovo Atto Aziendale è necessario, al fine di garantire la
prosecuzione delle attività, il mantenimento degli attuali n.2 rapporti a tempo determinato, gravanti su
Fondi per la ricerca.
E) La gestione del Registro Tumori ha un impatto molto rilevante per la SOC di epidemiologia, dato il
notevole impulso che questa attività ha ricevuto. Si ritiene necessaria quindi l’acquisizione di n.1 figura
dirigenziale a tempo indeterminato, per la quale si rinvia all’apposita sessione dedicata alle Risorse
Umane.
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
31
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
La programmazione delle assunzioni per l’anno 2011 viene di seguito rappresentata secondo quanto previsto
nelle Linee di gestione 2011 e nelle Indicazioni metodologiche e operative predisposte dalla competente
Direzione regionale.
A) STATO DELL’ARTE
ASSUNZIONI REALIZZATE/DA REALIZZARE NELL’ANNO 2010
(lavoro subordinato)
AMBITO
PROFILO
ASSUNZIONE
TIPOLOGIA
01.03.2010
Dir.Medico-Radioterapia
dirigenza MEDICA
TEMPO INDETERMINATO
01.03.2010
Dir.Medico-immunotrasfusionale
dirigenza MEDICA
TEMPO INDETERMINATO
01.05.2010
Dir.Medico-ginecologia
dirigenza MEDICA
tempo determinato
01.06.2010
Dir.Medico-immunotrasfusionale
dirigenza MEDICA
TEMPO INDETERMINATO
01.06.2010
T.S.R.M. (Cat.D)
comparto
TEMPO INDETERMINATO
01.06.2010
T.S.R.M. (Cat.D)
comparto
TEMPO INDETERMINATO
21.06.2010
Dirigente Farmacista
Dirigenza SPTA
Tempo determinato
28.06.2010
Infermiere (Cat.D)
comparto
TEMPO INDETERMINATO
19.07.2010
T.S.R.M. (Cat.D)
comparto
Tempo determinato
21.07.2010
Infermiere (Cat.D)
comparto
TEMPO INDETERMINATO
23.07.2010
T.S.R.M. (Cat.D)
comparto
Tempo determinato
09.08.2010
Infermiere (Cat.D)
comparto
TEMPO INDETERMINATO
01.10.2010
Medico Gastroenterologia
dirigenza MEDICA
tempo determinato
15/12/2010
(indicativa)
Infermiere (Cat.D)
comparto
TEMPO INDETERMINATO
15/12/2010
(indicativa)
Infermiere (Cat.D)
comparto
TEMPO INDETERMINATO
15/12/2010
(indicativa)
T.S.R.M. (Cat.D)
comparto
TEMPO INDETERMINATO
15/12/2010
(indicativa)
T.S.R.M. (Cat.D)
comparto
TEMPO INDETERMINATO
15/12/2010
(indicativa)
O.S.S. (Cat.Bs)
comparto
TEMPO INDETERMINATO
15/12/2010
(indicativa)
O.S.S. (Cat.Bs)
comparto
TEMPO INDETERMINATO
15/12/2010
(indicativa)
Infermiere (Cat.D)
comparto
TEMPO INDETERMINATO
15/12/2010
(indicativa)
Infermiere (Cat.D)
comparto
TEMPO INDETERMINATO
15/12/2010
(indicativa)
Infermiere (Cat.D)
comparto
TEMPO INDETERMINATO
TOTALE TEMPO INDETERMINATO: 17
Totale tempo determinato: 5
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
32
CESSAZIONI AVVENUTE/CHE AVVERRANNO NELL’ANNO 2010
(lavoro subordinato)
PROFILO
Ultimo G.L.
AMBITO
TIPOLOGIA
CAUSALE
01/01/2010
INFERMIERE (Cat.D)
comparto
tempo
indeterminato
dimissioni
07/01/2010
Ausiliario Specializzato (Cat. A)
comparto
tempo
indeterminato
pensione
08/01/2010
T.S.R.M. (Cat.Ds)
comparto
tempo
indeterminato
pensione
17/01/2010
INFERMIERE (Cat.D)
comparto
tempo determinato
Fine contratto
19/01/2010
T.S.L.B. (Cat.Ds)
comparto
tempo
indeterminato
pensione
29/01/2010
T.S.L.B. (Cat.D)
comparto
tempo determinato
Fine contratto
31/01/2010
T.S.L.B. (Cat.D)
comparto
tempo determinato
Fine contratto
31/03/2010
INFERMIERE (Cat.D)
comparto
tempo
indeterminato
pensione
08/04/2010
Operatore Tecnico (cat.B)
comparto
tempo
indeterminato
pensione
18/04/2010
T.S.R.M. (Cat.D)
comparto
tempo
indeterminato
trasferimento
30/04/2010
O.S.S. (cat.Bs)
comparto
tempo
indeterminato
dimissioni
09/05/2010
NFERMIERE (Cat.D)
comparto
tempo determinato
Fine contratto
15/05/2010
INFERMIERE (Cat.D)
comparto
tempo
indeterminato
decesso
31/05/2010
T.S.L.B. (Cat.D)
comparto
tempo determinato
Fine contratto
31/05/2010
T.S.R.M. (Cat.D)
comparto
tempo determinato
Fine contratto
31/05/2010
T.S.R.M. (Cat.D)
comparto
tempo determinato
Fine contratto
31/05/2010
Dir.Medico-immunotrasfusionale
dirigenza MEDICA
tempo determinato
Fine contratto
10/06/2010
Ausiliario Specializzato (Cat.A)
comparto
tempo
indeterminato
Pensione
14/07/2010
Collaboratore amministrativo professionale
(cat.D)
comparto
tempo
indeterminato
dimissioni
31/07/2010
INFERMIERE (Cat.D)
comparto
tempo determinato
Fine contratto
03/08/2010
Dir.Medico - oncologia medica
dirigenza MEDICA
tempo determinato
Fine contratto
31/08/2010
Dir.Medico - Anestesia
dirigenza MEDICA
tempo
indeterminato
trasferimento
31/08/2010
INFERMIERE (Cat.D)
comparto
tempo
indeterminato
trasferimento
30/09/2010
Collaboratore Tecnico Professionale (Cat.D)
comparto
tempo
indeterminato
pensione
30/09/2010
Medico Cardiologia (Resp.SOC)
dirigenza MEDICA
tempo
indeterminato
pensione
30/09/2010
Medico Gastroenterologia
dirigenza MEDICA
tempo determinato
Fine contratto
(Straordinario)
15/10/2010
Ausiliario specializzato (Cat.A)
comparto
tempo
indeterminato
dimissioni
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
33
TIPOLOGIA
AMBITO
PROFILO
Ultimo G.L.
CAUSALE
17/10/2010
Medico Medicina Nucleare (Resp.SOC)
dirigenza MEDICA
tempo
indeterminato
pensione
31/10/2010
O.S.S. (cat.Bs)
comparto
tempo
indeterminato
dimissioni
01/11/2010
INFERMIERE (Cat.D)
comparto
tempo
indeterminato
trasferimento
08/11/2010
Collaboratore amministrativo professionale
(cat.D)
comparto
tempo
indeterminato
dimissioni
14/12/2010
Medico di Oncologia Medica
dirigenza MEDICA
tempo
indeterminato
trasferimento
26/12/2010
INFERMIERE (Cat.D)
comparto
30/12/2010
T.S.L.B. (Cat.D)
comparto
tempo
indeterminato
tempo
indeterminato
30/12/2010
T.S.L.B. (Cat.D)
comparto
tempo
indeterminato
trasferimento
30/12/2010
T.S.R.M. (Cat.D)
comparto
tempo
indeterminato
trasferimento
30/12/2010
Medico Anestesia (Resp.SOC)
dirigenza MEDICA
tempo
indeterminato
pensione
trasferimento
trasferimento
TOTALE TEMPO INDETERMINATO: 26
Totale tempo determinato: 11
Sulla base delle sopra riportate dinamiche, si ritiene che il 2010 potrebbe concludersi con un saldo
negativo pari a n.15 unità.
RICORSO A CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE NELL’ANNO 2010
INIZIO
FINE
Rapporto
PROFILO
06/10/2009
05/10/2010
PROROGATO
CPS - IP (Cat. D)
sostituzione personale assente (Dipartimento
Chirurgico)
06/10/2010
05/04/2011
CESSA
CPS - IP (Cat. D)
sostituzione personale assente (Dipartimento
Chirurgico)
06/10/2009
05/10/2010
PROROGATO
CPS - IP (Cat. D)
sostituzione personale assente (Dipartimento
Chirurgico)
06/10/2010
05/04/2011
CESSA
CPS - IP (Cat. D)
sostituzione personale assente (Dipartimento
Chirurgico)
06/10/2009
05/10/2010
PROROGATO
CPS - IP (Cat. D)
sostituzione personale assente (Dipartimento
Chirurgico)
06/10/2010
05/04/2011
CESSA
CPS - IP (Cat. D)
sostituzione personale assente (Dipartimento
Chirurgico)
07/01/2009
06/07/2010
CESSA
Ass. Amm.vo (Cat.C) parttime 83,33%
19/01/2009
18/04/2010
CESSA
OSS (Cat. BS)
17/04/2009
16/04/2010
CESSA
Ass. Amministrativo (Cat.
C)
04/05/2009
03/02/2010
CESSA
OSS (Cat. BS)
sostituzione personale assente (Oncologia Medica
A)
15/04/2010
31/12/2010
CESSA
OSS (Cat. BS)
sostituzione personale assente (Oncologia Medica
A)
11/05/2009
10/05/2010
PROROGATO
Ass. Amministrativo
(Cat.C) [p.t. 83,33%]
sostituzione personale assente + attesa definizione
assunzioni (Radiologia)
11/05/2010
10/06/2010
PROROGATO
Ass. Amministrativo
(Cat.C) [p.t. 83,33%]
sostituzione personale assente + attesa definizione
assunzioni (Radiologia)
NOTE
sostituzione personale assente + attesa definizione
assunzioni (Ginecologia)
sostituzione personale assente (Dipartimento
Chirurgico)
sostituzione personale assente + attesa definizione
assunzioni (Controllo di Gestione)
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
34
NOTE
INIZIO
FINE
Rapporto
PROFILO
11/06/2010
31/12/2010
CESSA
Ass. Amministrativo
(Cat.C) [p.t. 83,33%]
sostituzione personale assente + attesa definizione
assunzioni (Radiologia)
22/06/2009
27/04/2010
CESSA
CPS – Infer. (Cat. D)
sostituzione personale assente (Dipartimento
Chirurgico)
17/05/2010
05/10/2010
CESSA
CPS – Infer. (Cat. D)
sostituzione personale assente (Dipartimento
Chirurgico)
07/07/2009
20/01/2010
CESSA
OSS (Cat. BS)
sostituzione personale assente (Gruppo Operatorio)
09/04/2010
08/10/2010
CESSA
OSS (Cat. BS)
sostituzione personale assente (Oncologia Medica
C)
11/10/2010
15/12/2010
CESSA
OSS (Cat. BS)
sostituzione personale assente (Oncologia Medica
C)
13/07/2009
12/01/2010
CESSA
OSS (Cat. BS)
sostituzione personale assente (Gruppo Operatorio)
18/01/2010
17/04/2010
CESSA
OSS (Cat. BS)
sostituzione personale assente (Gruppo Operatorio)
13/07/2009
03/02/2010
CESSA
CPS – Infer. (Cat. D)
sostituzione personale assente + picco attività
(Dipartimento Chirurgico)
03/08/2009
12/01/2010
CESSA
CPS – Infer. (Cat. D)
sostituzione personale assente (Oncologia Medica
C)
04/08/2009
12/01/2010
CESSA
CPS – Infer. (Cat. D)
sostituzione personale assente (Oncologia
Chirugica Generale)
04/08/2009
03/02/2010
CESSA
OSS (Cat. BS)
sostituzione personale assente (Gruppo Operatorio)
09/04/2010
08/10/2010
CESSA
OSS (Cat. BS)
sostituzione personale assente (Gruppo Operatorio)
11/10/2010
10/04/2011
CESSA
OSS (Cat. BS)
sostituzione personale assente (Gruppo Operatorio)
17/08/2009
16/02/2010
PROROGATO
CPS – Infer. (Cat. D)
sostituzione personale assente + attesa concorso
(Gruppo Operatorio)
17/02/2010
16/08/2010
CESSA
CPS – Infer. (Cat. D)
sostituzione personale assente + attesa concorso
(Gruppo Operatorio)
01/09/2009
28/02/2010
PROROGATO
CPS – Infer. (Cat. D)
sostituzione personale assente + attesa concorso
(Gruppo Operatorio)
01/03/2010
31/08/2010
CESSA
CPS – Infer. (Cat. D)
sostituzione personale assente + attesa concorso
(Gruppo Operatorio)
13/09/2010
15/12/2010
CESSA
CPS – Infer. (Cat. D)
sostituzione personale assente + attesa concorso
(Gruppo Operatorio)
14/09/2009
13/03/2010
PROROGATO
Ass. Amministrativo
(Cat.C)
sostituzione personale assente per maternità
(Medicina Nucleare)
14/03/2010
24/05/2010
CESSA
Ass. Amministrativo
(Cat.C)
sostituzione personale assente per maternità
(Medicina Nucleare)
07/10/2009
20/02/2010
PROROGATO
OSS (Cat. BS)
Sostituzione assenza congedo parentale
(Oncologia Medica A)
21/02/2010
09/08/2010
CESSA
OSS (Cat. BS)
Sostituzione assenza congedo parentale
(Oncologia Medica A)
04/01/2010
03/04/2010
CESSA
O.T.S.- Cuoco
(Cat. BS)
sostituzione personale temporaneamente non
idoneo (Servizio Cucina)
13/01/2010
12/07/2010
PROROGATO
Ausiliario Specializzato
(Cat.A)
attesa acquisizione (A.R.T.I.)
13/07/2010
31/12/2010
CESSA
Ausiliario Specializzato
(Cat.A)
attesa acquisizione (A.R.T.I.)
06/04/2010
05/07/2010
PROROGATO
O.T.S.- Cuoco
(Cat. BS)
sostituzione personale temporaneamente non
idoneo (Servizio Cucina)
06/07/2010
05/10/2010
CESSA
O.T.S.- Cuoco
(Cat. BS)
sostituzione personale temporaneamente non
idoneo (Servizio Cucina)
14/04/2010
13/10/2010
CESSA
CPS – Infer. (Cat. D)
Straordinario – picco attività (Oncologia Chirugica
Generale)
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
35
NOTE
INIZIO
FINE
Rapporto
PROFILO
22/05/2010
31/12/2010
CESSA
CPS – Infer. (Cat. D)
Straordinario – picco attività (A.R.T.I.)
16/06/2010
15/12/2010
CESSA
CPS – Infer. (Cat. D)
OMA (sostituzione maternità)
21/06/2010
20/12/2010
CESSA
CPS – Infer. (Cat. D)
OMC (sostituzione maternità)
11/10/2010
10/01/2011
CESSA
O.T.S.- Cuoco
(Cat. BS)
sostituzione personale temporaneamente non
idoneo (Servizio Cucina)
NUMERO DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE
elenco dei servizi per i quali si fa ricorso a
contratti di somministrazione alla data del
31.12.2010
evidenza del numero di somministrati (interinali) con
descrizione del profilo rispetto a servizi elencati alla
data del 31.12.2010
Servizi tecnici
utilizzo di personale del profilo professionale di
OPERATORE SOCIO SANITARIO - Cat.Bs (n.6 unità)
Servizi sanitari
utilizzo di personale del profilo di INFERMIERE
PROFESSIONALE - Cat.D (n.9 unità)
Servizi amministrativi
utilizzo di personale del profilo di ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO - Cat.C (n.4 unità)
elenco dei servizi per i quali si stima di fare
ricorso a contratti di somministrazione alla
data del 31.12.2011
evidenza del numero di somministrati (interinali) con
descrizione del profilo rispetto a servizi elencati alla
data del 31.12.2011
Servizi tecnici
utilizzo di personale del profilo professionale di
OPERATORE SOCIO SANITARIO - Cat.Bs (n.2 unità)
utilizzo di personale del profilo di Ausiliario specializzato Cat.A (n.1 unità)
utilizzo di personale del profilo di O.T.S.-cuoco Cat.Bs (n.1
unità)
Servizi sanitari
utilizzo di personale del profilo di INFERMIERE
PROFESSIONALE - Cat.D (n.4 unità)
Servizi amministrativi
utilizzo di personale del profilo di ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO - Cat.C (n.1 unità)
NUMERO DI COLLABORAZIONI (escluse le diverse tipologie di contratti appositamente finanziati)
DESCRIZIONE
DELIBERA
N.
DATA
PERIODO
SCADENZA
IMPORTO
DELIBERATO
Incarico di Medico Competente
262
30/12/2009
01.01.10 - 31.12.10
31/12/2010
€ 15.000,00
Incarico di supporto specialistico attività
radiologica
263
29/12/2009
01.01.10 - 31.12.10
31/12/2010
€ 18.000,00
Incarico di supporto specialistico
isteroscopia
269
29/12/2009
01.01.10 - 31.12.10
31/12/2010
€ 15.000,00
Incarico di consulenza per supporto
specialistico ginecologico
261
29/12/2009
01.01.10 - 31.12.10
31/12/2010
€ 14.000,00
Incarico di consulenza per supporto
specialistico pediatrico in Radioterapia
265
29/12/2009
01.01.10 - 31.12.10
31/12/2010
€ 5.000,00
Incarico di consulenza per supporto
specialistico odontoiatrico in RT
264
29/12/2009
01.01.10 - 31.12.10
31/12/2010
€ 2.500,00
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
36
DESCRIZIONE
DELIBERA
N.
DATA
PERIODO
SCADENZA
IMPORTO
DELIBERATO
Incarico per supporto infermieristico in
Gastroenterologia
250
29/12/2009
01.01.10 - 31.12.10
31/12/2010
€ 41.000,00
Consulenza tributaria fiscale
13
09/02/2010
ANNO 2010
31/12/2010
€ 6.864,00
IMPORTO
DELIBERATO
(senza oneri)
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
DESCRIZIONE
DELIBERA
N.
DATA
PERIODO
SCADENZA
Prestazioni aggiuntive per esperto
qualificato
di 2° (dr.ssa CAPRA) e di
3° (Dr. AVANZO)
4
268
13/01/2009
29/12/2009
01.01.09 - 31.12.09
01.01.10 - 31.12.10
31/12/2010
€ 22.800,00
Prestazioni aggiuntive personale
infermieristico (CURIETERAPIA
METABOLICA)
93
83
24/04/2009
24/05/2010
01.01.09 - 31.12.09
01.01.10 - 31.12.10
31/12/2010
€ 37.598,40
Prestazioni aggiuntive personale
Dirigenza Medica SOC
RADIOTERAPIA e Personale TSRM
SOC RT - FS.
84
24/05/2010
01.01.10 - 31.12.10
31/12/2010
€ 224.200,00
Prestazioni aggiuntive personale
Dirigenza Medica SOC MEDICINA
NUCLEARE e Personale TSRM SOC MN.
150
30/07/2010
01.01.10 - 31.12.10
31/12/2010
€ 26.920,00
Prestazioni aggiuntive personale
Dirigente Medico SOC ARTI - CHIR CHIR. SENOL. E infermieristico S.O.
247
78
01.12.09 - 31.12.09
15.05.10 - 31.12.10
31/12/2010
€ 43.104,00
Prestazioni aggiuntive personale
Dirigente Medico SOC ARTI
198
01.10.10 - 31.12.10
31/12/2010
€ 29.640,00
10/12/2009
11/05/2010
04/11/2010
DOTAZIONE ORGANICA PRESUNTA AL 31.12.2010
In allegato sono riportate le tavole riepilogative dei dati sul personale strutturate secondo le indicazioni
fornite dalla Direzione Centrale Salute Integrazione socio-sanitaria e Politiche Sociali. Entro il 31.12.2010
sarà presentata alla suddetta Direzione regionale la proposta di Dotazione Organica complessiva derivante
dallo studio in essere avente a base i Piani di Lavoro delle singole strutture. Va sottolineato che la manovra
del Personale di cui al Piano aziendale 2011 è riferita al mantenimento degli attuali livelli di produzione ed
allo sviluppo di alcune funzioni indispensabili per garantire sicurezza nella gestione clinico-assistenziale e per
fronteggiare alcune criticità sui tempi di attesa.
EVIDENZA DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI ALLA DATA DEL 31.12.2010 (con indicazione delle
unità addette)
TIPOLOGIA SERVIZIO – AMBITO
ATTIVITA’
Anno attivazione
Sostituisce servizio
interno
importo
servizi di manutenzione attrezzature
sanitarie (contratti diversi ed economia)
Ante 2009
NO
€ 2.770.000,00
servizio di ingegneria clinica (no global
service)
Ante 2009
NO
€ 180.000,00
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
Numero addetti
Non rilevabile
Non rilevabile
37
TIPOLOGIA SERVIZIO – AMBITO
ATTIVITA’
Anno attivazione
Sostituisce servizio
interno
Numero addetti
importo
Non rilevabile
servizi di manutenzione telefonia,
attrezzature tecniche, informatiche,
economali, software e automezzi (contratti
diversi ed economia)
Ante 2009
NO
€ 262.000,00
Non rilevabile
manutenzione immobili e impianti - edile e
termoidraulica di alta complessità (contratti
diversi ed economia
Ante 2009
NO
€ 472.000,00
servizi di manutenzione aree esterne
Ante 2009
PARZIALMENTE
€ 50.000,00
servizio di lavanderia
Ante 2009
SI
€ 140.000,00
Non rilevabile
servizio di pulizia
Ante 2009
SI
€ 923.899,00
30
servizio di lavaggio stoviglie
Ante 2009
SI
€ 87.101,00
Non rilevabile
4
Non rilevabile
servizio informatico sanitario regionale Convezione regionale Sissr
Ante 2009
NO
€ 880.000,00
altri servizi di elaborazione (economia)
Ante 2009
NO
€ 90.000,00
servizio di vigilanza
Ante 2009
NO
€ 130.000,00
1 per turno
Non rilevabile
Servizi di trasp.con ambulanza
Occasionale
PARZIALMENTE
€ 5.000,00
Non rilevabile
servizi di trasporto
Ante 2009
NO
€ 12.000,00
Non rilevabile
servizi di smaltimento rifiuti (contratti
diversi)
Ante 2009
NO
€ 185.000,00
servizio gestione stabulario
Ante 2009
PARZIALMENTE
€ 69.048,00
1
servizio di gestione archivi (cartelle cliniche
deceduti) € 10.000
previsto da luglio
2010
NO
€ 21.544,44
Non rilevabile
servizio di gestione e pulizie delle aree
esterne
Ante 2009
NO
€ 25.799,89
1
servizio di attività di refertazione
Ante 2009 ed esteso
nel 2009
PARZIALMENTE
€ 82.200,00
3
servizio di accettazione e cassa
Dal 01/09/2009
PARZIALMENTE
€ 196.164,00
5
Non rilevabile
Altri servizi non sanitari da privato :
Non rilevabile
servizio di trasporto interno i rifiuti e
biancheria, riempimento bomboloni azoto,
facchinaggi, e altri servizi diversi (economia
e contratti diversi)
Ante 2009
SI
€ 131.489,43
rilegatura volumi
Ante 2009
NO
€ 2.198,40
Non rilevabile
servizi di disinfestazione
Ante 2009
NO
€ 420,00
Non rilevabile
servizio dosimetrico
Ante 2009
NO
€ 1.531,97
Non rilevabile
certificazioni
Ante 2009
NO
€ 5.880,00
Non rilevabile
serv.formazione per cert.jacie
2010
NO
€ 11.033,00
Non rilevabile
NO
€ 60.000,00
Non rilevabile
Altri servizi non sanitari da privato
(finanziamento fondi di ricerca finalizzata)
Non rilevabile
Altri servizi non sanitari da privato
(economia e contratti diversi)
Ante 2009
NO
€ 12.690,87
Altri servizi non sanitari da pubblico
Ante 2009
NO
€ 100,00
Non rilevabile
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
38
B) MANOVRA 2011
Come già accennato in precedenza, la manovra di seguito descritta è riferita al mantenimento degli attuali
livelli di produzione ed allo sviluppo di alcune funzioni indispensabili per garantire sicurezza nella gestione
clinico-assistenziale e per fronteggiare alcune criticità sui tempi di attesa.
Prima di passare alla illustrazione del piano assunzioni per l’anno 2011, è opportuno ribadire le peculiarità
del C.R.O. sia da un punto di vista istituzionale che da un punto di vista strategico:
- il C.R.O., in quanto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, è regolamentato da una specifica
e apposita normativa di rango legislativo (D.Lgs. n.288/2003 e L.R. n.14/2006) che individua la ricerca
traslazionale e la formazione quali finalità istituzionali integrative della finalità clinico/assistenziale; di
conseguenza l’Istituto è tenuto a svolgere una serie di attività aggiuntive oltre a quelle esclusivamente
assistenziali, che sono in qualche modo equiparabili a quelle delle Aziende ospedaliere-universitarie,
rispetto alle quali il CRO tuttavia non ha alcuni vantaggi derivanti dalla presenza di personale in
formazione, soprattutto medico, e di personale universitario convenzionato per l’assistenza;
- il CRO, a fronte di una notevolissima attrazione extraregionale, non si vede riconosciuta la
maggiorazione del 7% sulla TUC che è, invece, appannaggio delle Aziende ospedaliere-universitarie,
come da accordo sulla compensazione interregionale 2009;
- il dimensionamento attuale dell’organico del CRO, anche sulla base dei parametri di riferimento del
Ministero della Salute ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dell’Istituto, è da ritenersi
appena sufficiente al mantenimento degli attuali livelli quali-quantitativi, tenuto conto che non possono
comunque essere previsti ulteriori sviluppi con il finanziamento disponibile;
- il PSSR 2010/12 ha attribuito al C.R.O. funzioni definite come “assegnate”, “coordinate” e “hub”:
l’effettiva ottemperanza a quanto previsto dalla programmazione regionale rende necessaria una accurata
revisione organizzativa di per sé tuttavia non sufficiente a garantire il mandato assegnato.
Ciò premesso, si ritiene che il 2011 debba essere caratterizzato dall’avvio di un processo di riorganizzazione
di taluni servizi a livello di Area Vasta, che tuttavia non comprometta l’autonomia dell’Istituto anche ai fini
del mantenimento del suo carattere scientifico e continui a garantire livelli di attrattività sufficiente per le
funzioni maggiormente caratterizzanti. Di conseguenza il Piano assunzioni per il 2011 tende a conservare la
forza attualmente disponibile, non senza un occhio di riguardo per la possibilità di potenziare alcune aree
cruciali sia per il futuro dell’istituto sia per far fronte a mandati regionali: naturalmente tale progettualità
viene resa coerente all’interno del bilanciamento tra le cessazioni previste ed il finanziamento assegnato per
il 2011.
Va segnalato come elemento qualificante del Piano assunzioni 2011 la conversione di figure professionali
presenti con forme di lavoro flessibile in rapporti di lavoro a tempo indeterminato: tale scelta è stata
conseguente alla verifica dell’effettiva necessità ed è ritenuta fondamentale ai fini della crescita del
patrimonio aziendale in termini di competenze professionali.
Il CRO si riserva, comunque, di utilizzare ulteriori risorse extra finanziamento regionale per sostenere i costi
di personale straordinario afferente alle diverse figure professionali necessarie per ulteriori sviluppi di
funzioni, in coerenza con la sua “mission”, con quanto previsto nell’Atto Aziendale e nel rispetto della
copertura temporale consentita dalle risorse aggiuntive.
In base a quanto definito dalle Linee per la Gestione 2011 e dalle Indicazioni metodologiche ed operative per
la redazione dei PAL/PAO 2011, anche per l’anno a venire si dovrà fare riferimento alle limitazioni
economiche poste all’assunzione di personale dall’art.13, commi 20-23, L.R. n.24/2009 (Finanziaria
regionale per l’anno 2010) ed alle direttive fornite in merito dalla competente Direzione regionale (circolare
DCSIPS prot.n.1885 del 01.02.2010). Ad oggi, dunque, anche per l’anno 2011 vige il limite del 40% della
spesa del personale cessato nell’anno precedente (2010), salvo deroghe espressamente autorizzate dalla
Direzione regionale.
LIMITE ECONOMICO PER L’ANNO 2011
TOTALE CESSAZIONI €. 2.382.044,70
QUOTA 40%
€. 952.817,88
Il suddetto limite ha un valore indicativo poiché vi sono posizioni lavorative non ancora definite che
potrebbero determinare variazioni in aumento o diminuzione.
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
39
ASSUNZIONI DA REALIZZARE NELL’ANNO 2011
(lavoro subordinato)
PROFILO
RUOLO
AMBITO
DESTINAZIONE
TIPOLOGIA
NOTE
Limite spesa
Turn-over cessazione 2010
Entro 40%
Dir.Medico-anestesia
sanitario
dirigenza
MEDICA
ANESTESIA –
TER.INTENSIVA
TEMPO
INDETERMINATO
Dir.Medico-ginecologia
sanitario
dirigenza
MEDICA
GINECOLOGIA
tempo
determinato
PROROGA rapporto già presente
nel 2010
Entro 40%
Dir.Medico-chirurgia
sanitario
dirigenza
MEDICA
CHIRURGIA
tempo
determinato
Potenziamento attività nelle more
riorganizzazione servizio
Entro 40%
Dir.Medico-oncologia
sanitario
dirigenza
MEDICA
ONCOLOGIA MEDICA
TEMPO
INDETERMINATO
Turn-over cessazione 2010
Entro 40%
Dir.Medico-oncologia
sanitario
dirigenza
MEDICA
ONCOLOGIA MEDICA
TEMPO
INDETERMINATO
Continuità assistenziale attività
trapiantologica
Entro 40%
Dir.Medico-oncologia
sanitario
dirigenza
MEDICA
ONCOLOGIA MEDICA
tempo
determinato
Continuità assistenziale funzione
Hub malattie infettive
Oltre 40%
(deroga)
Dir.Medico-gastroenterologo
sanitario
dirigenza
MEDICA
GASTROENTEROLOGIA
tempo
determinato
Per far fronte alle esigenze dello
screening regionale tumori colon
retto
Oltre 40%
(deroga)
Dir.Medico-radioterapia
sanitario
dirigenza
MEDICA
RADIOTERAPIA
tempo
determinato
Stabilizzazione incremento attività
attualmente sostenuto da
prestazioni aggiuntive
Oltre 40%
(deroga)
Dir.Amministrativo
amminist.
dirigenza
SPTA
DIREZIONE
GEN./AMM.
tempo
determinato
PROROGA rapporto già presente
nel 2010
Oltre 40%
(deroga)
T.S.R.M. (Cat.D)
sanitario
comparto
RADIOLOGIA
TEMPO
INDETERMINATO
Turn-over cessazione 2010
Entro 40%
T.S.R.M. (Cat.D)
sanitario
comparto
RADIOLOGIA
TEMPO
INDETERMINATO
Turn-over cessazione 2011
Entro 40%
T.S.R.M. (Cat.D)
sanitario
comparto
RADIOTERAPIA
TEMPO
INDETERMINATO
Turn-over cessazione 2011
Entro 40%
T.S.R.M. (Cat.D)
sanitario
comparto
RADIOTERAPIA
TEMPO
INDETERMINATO
Stabilizzazione incremento attività
attualmente sostenuto da
prestazioni aggiuntive
Entro 40%
Infermiere (Cat.D)
sanitario
comparto
ANESTESIA –
TER.INTENSIVA
TEMPO
INDETERMINATO
Turn-over cessazione 2010
Entro 40%
Infermiere (Cat.D)
sanitario
comparto
ONCOLOGIA MEDICA
TEMPO
INDETERMINATO
Turn-over cessazione 2010
Entro 40%
Infermiere (Cat.D)
sanitario
comparto
ANESTESIA –
TER.INTENSIVA
TEMPO
INDETERMINATO
Turn-over cessazione 2011
Entro 40%
Infermiere (Cat.D)
sanitario
comparto
CHIRURGIA
TEMPO
INDETERMINATO
Turn-over ex interinali
Entro 40%
Infermiere (Cat.D)
sanitario
comparto
CHIRURGIA
TEMPO
INDETERMINATO
Turn-over ex interinali
Entro 40%
Infermiere (Cat.D)
sanitario
comparto
CHIRURGIA
TEMPO
INDETERMINATO
Turn-over ex interinali
Entro 40%
Infermiere (Cat.D)
sanitario
comparto
GASTROENTER.
TEMPO
INDETERMINATO
Turn-over
ex incarico professionale
Entro 40%
O.S.S. (Cat.Bs)
tecnico
comparto
ANESTESIA –
TER.INTENSIVA
TEMPO
INDETERMINATO
Turn-over cessazione 2010
Entro 40%
O.S.S. (Cat.Bs)
tecnico
comparto
ANESTESIA –
TER.INTENSIVA
TEMPO
INDETERMINATO
Turn-over cessazione 2010
Entro 40%
O.S.S. (Cat.Bs)
tecnico
comparto
ONCOLOGIA MEDICA
TEMPO
INDETERMINATO
Turn-over ex interinali
Entro 40%
O.S.S. (Cat.Bs)
tecnico
comparto
GRUPPO OPERATORIO
TEMPO
INDETERMINATO
Turn-over ex interinali
Entro 40%
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
40
DESTINAZIONE
TIPOLOGIA
NOTE
Limite spesa
comparto
ONCOLOGIA MEDICA
TEMPO
INDETERMINATO
Turn-over ex interinali
Entro 40%
comparto
TECNOLOGIA INVESTIMENTI
TEMPO
INDETERMINATO
Turn-over cessazione 2010
Oltre 40%
(deroga)
RUOLO
AMBITO
O.S.S. (Cat.Bs)
tecnico
Coll.Prof.Tecnico (cat.D)
tecnico
PROFILO
È inoltre previsto il conferimento di n.3 incarichi di SOC, da computarsi oltre il limite del 40% (deroga),
come di seguito specificato:
- 1 Responsabile SOC Anestesia;
- 1 Responsabile SOC Medicina Nucleare;
- 1 Responsabile SOC Senologia;
Relativamente alle modalità di acquisizione del personale a tempo indeterminato, si farà ricorso agli
strumenti più appropriati (mobilità volontaria, scorrimento graduatorie, procedure concorsuali ex novo)
rispetto alle esigenze e priorità dell’Istituto, sia organizzative che di ordine professionale.
In aggiunta alle acquisizioni sopra elencate si prevede:
a) il completamento delle assunzioni previste per il 2010 (come evidenziato nella prima tabella della parte
A) nel caso in cui non si riescano a realizzare entro il 31.12.2010;
b) la possibilità di sostituire l’ulteriore personale cessante nel corso del 2011 (per pensionamento,
trasferimento o qualsiasi altra causa) e per il quale era ed è già stata computata la spesa per 12 mesi;
trattasi, in altri termini, di acquisire figure lavorative che non generano un aggravio rispetto alla spesa
già programmata.
c) conformemente alle vigenti disposizioni sul lavoro flessibile, nei limiti di quanto espresso in premessa e
compatibilmente alle disponibilità/limitazioni di bilancio e finanziarie, l’acquisizione in via temporanea
delle figure necessarie per garantire i livelli essenziali di assistenza, per fronteggiare eventuali picchi di
attività o situazioni di eccezionalità/straordinarietà, anche collegate a peculiari progetti o programmi di
lavoro, o per sostituire il personale di ruolo temporaneamente assente, anche in modo parziale, o anche
per superare le situazioni di carenza temporanea in attesa dell’espletamento delle procedure di
assunzione di figure a tempo indeterminato o del perfezionamento di processi di riorganizzazione;
l’acquisizione di tale personale avverrà con le modalità valutate di volta in volta più opportune, ivi
compreso il ricorso alla somministrazione di lavoro (ex interinale) o al comando/utilizzo di personale di
altri Enti o Aziende, tenuto conto di ogni elemento utile come ad es. la celerità dell’acquisizione in
rapporto alla gravità e urgenza del bisogno, la specificità del profilo in relazione alle caratteristiche delle
attività da svolgere e simili.
CESSAZIONI IPOTIZZABILI PER L’ANNO 2011
(lavoro subordinato)
Ultimo G.L.
PROFILO
RUOLO
AMBITO
TIPOLOGIA
CAUSALE
13/02/2011
Infermiere (Cat.D)
sanitario
comparto
tempo
indeterminato
Trasferimento
28/02/2011
T.S.R.M. (Cat.Ds)
sanitario
comparto
tempo
indeterminato
Recesso
30/04/2011
Dirigente Farmacista
sanitario
Dirigenza SPTA
T.determinato
Fine contratto
02/05/2011
T.S.R.M. (Cat.Ds)
sanitario
comparto
T.determinato
Fine contratto
08/06/2011
T.S.R.M. (Cat.Ds)
sanitario
comparto
T.determinato
Fine contratto
30/06/2011
T.S.R.M. (Cat.Ds)
sanitario
comparto
tempo
indeterminato
Pensionamento
30/08/2011
Dirigente Biologo
sanitario
Dirigenza SPTA
T.determinato
Fine contratto
Sulla scorta del trend storico, è altamente probabile che entro la fine d’anno intervengano ulteriori
cessazioni. Si ipotizza, pertanto, che le cessazioni possano essere indicativamente pari a n.15 unità.
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
41
SALDO IPOTIZZABILE AL 31.12.2011
Sulla base delle sopra riportate dinamiche, si ipotizza che il 2011 si chiuda con il seguente saldo:
29
TOTALE ASSUNZIONI
15
TOTALE CESSAZIONI
+ 14
DELTA AL 31/12/2011
EVIDENZA DELLE ESTERNALIZZAZIONI PREVISTE PER IL 2011 (con indicazione delle unità
addette)
TIPOLOGIA SERVIZIO – AMBITO
ATTIVITA’
Anno attivazione
Sostituisce servizio
interno
Numero addetti
importo
Non rilevabile
servizi di manutenzione attrezzature
sanitarie (contratti diversi ed economia)
Ante 2009
NO
€ 2.810.550,00
servizio di ingegneria clinica (no global
service)
Ante 2009
NO
€ 189.450,00
Non rilevabile
Non rilevabile
servizi di manutenzione telefonia,
attrezzature tecniche, informatiche,
economali, software e automezzi (contratti
diversi ed economia)
Ante 2009
NO
€ 266.500,00
Non rilevabile
manutenzione immobili e impianti - edile e
termoidraulica di alta complessità (contratti
diversi ed economia
Ante 2009
NO
€ 620.000,00
servizi di manutenzione aree esterne
Ante 2009
PARZIALMENTE
€ 80.000,00
servizio di lavanderia
Ante 2009
SI
€ 160.000,00
Non rilevabile
servizio di pulizia
Ante 2009
SI
€ 1.026.955,52
30
servizio di lavaggio stoviglie
Ante 2009
SI
€ 73.044,48
Non rilevabile
4
Non rilevabile
servizio informatico sanitario regionale Convezione regionale Sissr
Ante 2009
NO
€ 930.000,00
altri servizi di elaborazione (economia)
Ante 2009
NO
€ 35.000,00
servizio di vigilanza
Ante 2009
NO
€ 135.000,00
1 per turno
Servizi di trasp.con ambulanza
2011
SI
€ 60.000,00
Non rilevabile
servizi di trasporto
Ante 2009
NO
€ 15.000,00
Non rilevabile
servizi di smaltimento rifiuti (contratti
diversi)
Ante 2009
NO
€ 210.000,00
servizio gestione stabulario
Ante 2009
PARZIALMENTE
€ 72.500,00
1
servizio di gestione archivi (cartelle cliniche
deceduti) € 10.000
previsto da luglio
2010
NO
€ 19.280,00
Non rilevabile
servizio di gestione e pulizie delle aree
esterne
Ante 2009
NO
€ 26.000,00
1
servizio di attività di refertazione
Ante 2009 ed esteso
nel 2009
PARZIALMENTE
€ 60.000,00
2
servizio di accettazione e cassa
Dal 01/09/2009
PARZIALMENTE
€ 244.677,00
6
Non rilevabile
Non rilevabile
Altri servizi non sanitari da privato :
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
42
TIPOLOGIA SERVIZIO – AMBITO
ATTIVITA’
Anno attivazione
Sostituisce servizio
interno
importo
Numero addetti
Non rilevabile
servizio di trasporto interno i rifiuti e
biancheria, riempimento bomboloni azoto,
facchinaggi, e altri servizi diversi (economia
e contratti diversi)
Ante 2009
rilegatura volumi
SI
€ 222.148,13
NO
€ 2.200,00
Non rilevabile
servizi di disinfestazione
Ante 2009
NO
€ 1.000,00
Non rilevabile
servizio dosimetrico
Ante 2009
NO
€ 1.600,00
Non rilevabile
certificazioni
Ante 2009
NO
€ 5.880,00
Non rilevabile
NO
€ 17.024,00
Non rilevabile
NO
€ 30.000,00
serv.formazione per cert.jacie
2010
Non rilevabile
Altri servizi non sanitari da privato
(finanziamento fondi di ricerca finalizzata)
Non rilevabile
Altri servizi non sanitari da privato
(economia e contratti diversi)
Ante 2009
NO
€ 12.690,87
Altri servizi non sanitari da pubblico
Ante 2009
NO
€ 25.000,00
Non rilevabile
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
43
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
44
2
136,1
165
TOTALE Dirigenti Ruolo Sanitario
2
1
6
3
2
1
6
1
1
2
1
20,7
Dirigenti professioni sanitarie
Dirigenti professioni sanitarie di S.C.
Fisici
Fisici di S.C.
Psicologi
Psicologi di S.C.
Biologi
Biologi di S.C.
Farmacisti
Farmacisti di S.C.
Chimici
Chimici di S.C.
Dirigenti sanitari:
1
1
3
1
26
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
2
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
forza
incarich
incarica supplen straordi
i 15
numerica a
ti
ti
nari
tempo DET septies
15,6
6
28,9
1
0
0
0
0
0
5,3
0
1
0
0
0
5
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
2
23,9
1
0
0
0
0
0
4,3
0
0
0
0
0
0
0
14,6
4
di cui
Posti
posti coperti
disponi
vacanti a tempo
bili
det
0
0
2
comand universI
ati out
tari
Veterinari
14
85,4
part
time
0
20
101
dotaz.
forza
org.al numerica a
31.12.10 tempo IND
di cui
Dirigenti Odontoiatri
dirigenti medici
Dirigenti medici di S.C.
RUOLO SANITARIO
AZIENDA: CRO AVIANO
categ
oria
di cui:
DOTAZIONE ORGANICA PRESUNTA AL 31.12.2010
0
0
0
interinal
i
5
5
co.co
co
0
15octies
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
45
0
0
0
0
DS
DS
DS
Educatore professionale
otontotecnico
infermiere pediatrico
D
D
D
D
D
D
Fisioterapisti
Tecnici sanitari di lab. biomedico
edicatore professionale
logopedista
massaggiatore non vedente
podologo
D
D
Infermieri
Assistenti sanitari
Collab. prof.li sanitari:
DS
DS
DS
igienista dentale
dietista
tecnico ortopedico
DS
massaggiatore non vedente
ottico
DS
DS
ortottista
podologo
158
2
1
50
138,2
1,83
0
43,57
41
1
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,43
1
0,17
19,8
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
DS
0
0
0
DS
DS
tecnico fisiop cardiocirc
0
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3
DS
5
0
DS
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0
0
2,17
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0
0
0
0
0
0
0
DS
0
2
4,5
DS
0
0
0
tecnico audioprotesista
0
0
0
tecnico di neurofisiopatologia
0
0
0
0
0
0
0
DS
1
0
0
tecnico audiometrista
6,83
0
1
DS
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,43
1
0,17
19,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2,17
0
0
0
0
4,5
2
di cui
Posti
posti coperti
disponi
vacanti a tempo
bili
det
DS
DS
ostetrica
0
3
forza
incarich
incarica supplen straordi
i 15
numerica a
ti
ti
nari
tempo DET septies
Tecnici sanitari di lab. biomedico
DS
0
14,5
comand universI
ati out
tari
tecnico riabilitazione psichiatrica
DS
Assistenti sanitari
Fisioterapisti
2
19
part
time
DS
DS
Infermieri
dotaz.
forza
org.al numerica a
31.12.10 tempo IND
di cui
logopedista
DS
DAI
Collab. prof.li sanit. esperti
AZIENDA: CRO AVIANO
categ
oria
di cui:
DOTAZIONE ORGANICA PRESUNTA AL 31.12.2010
4
interinal
i
1
co.co
co
15octies
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
46
D
D
D
D
D
D
D
tecnico fisiop cardiocirc
tecnico di neurofisiopatologia
tecnico ortopedico
infermiere pediatrico
ostetrica
tecnico sanitario radiologia medica
ortottista
59
0
1
2
0
0
2
0
383,06
456
totale ruolo sanitario
62
0
1
8
1
0
6
1
BS
Puericultrice
246,96
BS
291
0
BS
Infermiere generico
Infermiere psichiatrico
TOTALE ruolo sanitario Comparto
0
0
BS
BS
Massaggiatore
72,94
44,04
0
0
0
Massofisioterapista
1
0
0
43,04
0
0
0
0
3,97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
C
0
2
0
0
0
C
0
0
2
0
0
Puericultrice-esperta
0
0
0
0
0
Inf. Gen. Esp Psichiatrici
0
2
0
0
0
0
0
1
2
0
0
C
0
0
0
0
0
0
0
5
0
1
0
67,94
44,04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43,04
0
3,97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
di cui
Posti
posti coperti
disponi
vacanti a tempo
bili
det
Massofisioterapista-esperto
4
59
0
0
0
forza
incarich
incarica supplen straordi
i 15
numerica a
ti
ti
nari
tempo DET septies
C
5
242,96
3
0
0
comand universI
ati out
tari
C
286
34,03
0
1
part
time
Inf. Generici Esperti
0
38
1
1
dotaz.
forza
org.al numerica a
31.12.10 tempo IND
di cui
Massaggiatore esperto
TOTALE generale collaboratori prof.li
D
D
otontotecnico
tecnico audioprotesista
D
igienista dentale
D
D
tecnico prevenzione
tecnico audiometrista
D
D
D
terapista occupazionale
dietista
ottico
D
D
tec educ e riab psich e psico soc
terap neuro e psicom età evolutiva
AZIENDA: CRO AVIANO
categ
oria
di cui:
DOTAZIONE ORGANICA PRESUNTA AL 31.12.2010
4
4
4
interinal
i
co.co
co
6
1
1
0
0
0
15octies
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
47
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DS
Collaboratori tecnici prof.li esperti
0
5,5
3
12
39,2
1
7
4
16
42
D
C
C
C
BS
Programmatori
Operatori tecnici specializzati esperti
Operatori socio-sanitari (OSS)
2
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,8
4
1
1,5
1
1
0
2
3
D
D
Collaboratori tecnici professionali
Collaboratori tecnici prof.li programmatori
Assistenti tecnici
0
DS
0
0
DS
Collaboratori prof.li - assistenti sociali
esperti
Collab. tecnici prof.li esperti programmatori
Collaboratori prof.li - assistenti sociali
0
0
Dirigenti tecnici Analisti di S.C.
0
Dirigenti tec. assistenti sociali
Dirigenti tecnici Analisti
0
Dirigenti tec. assistenti sociali S.C.
1
0
Dirigenti tec.- statistico di S.C.
Dirigenti tec.- statistico
0
0
3
Dirigenti tec. - sociologi di S.C.
2
5
1
Dirigenti tec. - sociologi
RUOLO TECNICO
totale ruolo professionale
assistente religioso
Dir. Prof - Geologo
0
0
0
0
0
0
0
2,8
4
1
1,5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
di cui
Posti
posti coperti
disponi
vacanti a tempo
bili
det
0
0
0
0
0
forza
incarich
incarica supplen straordi
i 15
numerica a
ti
ti
nari
tempo DET septies
0
0
0
0
0
comand universI
ati out
tari
0
1
1
1
0
part
time
Dir. Prof - Architetti
D
1
1
2
dotaz.
forza
org.al numerica a
31.12.10 tempo IND
di cui
Dir. Prof - Geologo S.C.
Dir. Prof - Architetti S.C.
Dir. Prof - Avvocato
Dir. Prof - Avvocato di S.C.
Dir. Prof - Ingegneri
Dir. Prof - Ingegneri di S.C.
RUOLO PROFESSIONALE
AZIENDA: CRO AVIANO
categ
oria
di cui:
DOTAZIONE ORGANICA PRESUNTA AL 31.12.2010
2
0
interinal
i
co.co
co
0
15octies
0
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
48
B
B
A
A
Operatori tecnici
OTA
Ausiliari spec. tecnico-economali
Ausiliari spec. servizi socio-assistenziali
BS
B
A
Ass. amministrativi
Coadiutori amm.vi esperti
Coadiutori amm.vi
Commessi
TOTALE GENERALE
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO
D
C
Coll. amm.vi prof.li
DS
Coll. amm.vi prof.li esperti
Dirigenti amm.vi
Dirigenti amm.vi di S.C.
RUOLO AMMINISTRATIVO
TOTALE RUOLO TECNICO
BS
Operatori tecnici specializzati
AZIENDA: CRO AVIANO
categ
oria
726
13
2
4
9
19
47
94
594,36
69,86
5,33
0
3
5
12,2
44,33
139,44
30,57
40
171
12
25,17
5
4
14
33
5
4
dotaz.
forza
org.al numerica a
31.12.10 tempo IND
2
0
0
0
4
4
5
0
8
0
0
91
10
19
part
time
di cui:
0
0
0
1
3
1
0
0
0
0
0
5
5
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0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
1
0
0
comand universI
ati out
tari
0
0
1
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0
0
0
0
0
0
0
9
1
0
0
0
1
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0
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0
0
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0
0
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6
0
0
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0
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0
0
0
1
0
0
forza
incarich
incarica supplen straordi
i 15
numerica a
ti
ti
nari
tempo DET septies
di cui
DOTAZIONE ORGANICA PRESUNTA AL 31.12.2010
131,64
24,14
0
7,67
0
2,67
6,8
4
1
2
31,56
9,43
0
0
7,83
2
6
1
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0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125,64
23,14
0
7,67
0
2,67
6,8
4
0
2
31,56
9,43
0
0
7,83
2
di cui
Posti
posti coperti
disponi
vacanti a tempo
bili
det
4
8,83
0,83
0,83
1
1
interinal
i
1
co.co
co
7
1
0
0
0
0
15octies
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
49
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE
Comparto (assistente religioso)
TOTALE Dirigenti Ruolo Profess.
Dirigenti professionali:
RUOLO PROFESSIONALE
TOTALE RUOLO SANITARIO
1
4
5
4
0
2
2
2
383,06
0
456
0
categoria BS
4
246,96
5
categoria C
218,63
24,33
136,1
36,7
99,4
291
251
categoria D
TOTALE Comparto
35
165
44
121
categoria DS
Comparto:
TOTALE Dirigenti Ruolo Sanitario
Dirigenti sanitari:
Dirigenti medici, odontoiatri e veterinari
RUOLO SANITARIO
AZIENDA: CRO AVIANO
dotaz.
forza
org.al numerica a
31.12.10 tempo IND
0
0
0
0
59
3
0
0
62
55
4
1
2
part
time
di cui:
0
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0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
1
0
0
0
0
1
1
0
comand universI
ati out
tari
0
0
0
0
2
0
2
4
0
0
8
2
6
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
2
0
0
6
2
4
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
forza
incarich
incarica supplen straordi
i 15
numerica a
ti
ti
nari
tempo DET septies
di cui
SINTESI DOTAZIONE ORGANICA PRESUNTA AL 31.12.2010
0
2
3
1
2
72,94
44,04
0
1
32,37
10,67
28,9
7,3
21,6
0
0
0
0
0
0
2
3
0
0
5
0
5
0
2
3
1
2
67,94
44,04
0
1
32,37
10,67
23,9
5,3
18,6
di cui
Posti
posti
coperti
disponib
vacanti a tempo
ili
det
0
0
0
4
0
0
0
0
4
4
0
interinal
i
0
0
0
1
0
0
5
1
5
0
0
6
co.co
co
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15octies
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
50
TOTALE GENERALE
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO
TOTALE Comparto
categoria A
categoria B
categoria BS
categoria C
categoria D
categoria DS
Comparto:
TOTALE Dirigenti Ruolo Amm
Dirigenti amm.vi
TOTALE RUOLO AMM
TOTALE RUOLO TECNICO
TOTALE Comparto
categoria A
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categoria BS
categoria C
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categoria DS
Comparto:
TOTALE Dirigenti Ruolo Tecnico
Dirigenti ruolo tecnico
RUOLO TECNICO
AZIENDA: CRO AVIANO
88
94
726
9
19
47
0
13
0
594,36
69,86
66,86
5
12,2
44,33
0
5,33
0
3
139,44
171
6
138,44
0
2
20,5
51,2
30,17
34,57
1
169
0
4
27
56
38
44
2
dotaz.
forza
org.al numerica a
31.12.10 tempo IND
19
0
10
10
19
91
0
4
4
0
2
0
0
0
0
2
4
8
5
part
time
di cui:
5
1
3
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
1
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0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
comand universI
ati out
tari
9
0
0
0
0
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0
1
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1
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0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
forza
incarich
incarica supplen straordi
i 15
numerica a
ti
ti
nari
tempo DET septies
di cui
SINTESI DOTAZIONE ORGANICA PRESUNTA AL 31.12.2010
131,64
24,14
21,14
4
6,8
2,67
0
7,67
0
3
31,56
30,56
0
2
6,5
4,8
7,83
9,43
1
6
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
125,64
23,14
21,14
4
6,8
2,67
0
7,67
0
2
31,56
30,56
0
2
6,5
4,8
7,83
9,43
1
di cui
Posti
posti
coperti
disponib
vacanti a tempo
ili
det
4
4
8,83
0,83
0,83
0
0
0,83
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
interinal
i
7
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
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co.co
co
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15octies
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
51
NON CONSOLIDATO
CONSOLIDATO
NON CONSOLIDATO
CONSOLIDATO
NON CONSOLIDATO
CONSOLIDATO
dirigenza SPTA
NON CONSOLIDATO
-
-
46.574,40
79.314,85
7.051.970,96
332.557,01
26.237.541,61
NON CONSOLIDATO
-
70.404,72
-
550.927,72
-
4.908,70
195.280,49
-
295.197,98
-
2.061.083,87
-
18.364,00
CONSOLIDATO
NON CONSOLIDATO
CONSOLIDATO
NON CONSOLIDATO
COSTO PERSONALE DIPENDENTE
risultato (art. 56
CCNL 2005) *
tratt. accessorio (art.
55 CCNL 2005)
posizione (art. 54
CCNL 2005)
CONSOLIDATO
dirigenza medica e vet.
dir. Prof. Sanitarie CONSOLIDATO
infermieristiche ...
(art. 52 riferito fondo
art.49 CCNL 2005) NON CONSOLIDATO
1.008,66
32.763,89
137.374,81
4.229,20
19.348,09
-
10.303,57
-
138.373,89
-
81.124,05
-
43.201,57
-
517.672,63
-
373.047,44
1.395.613,30
CONSOLIDATO
130.837,89
548.586,55
NON CONSOLIDATO
-
157.031,77
5.372.929,08
64.196,30
-
658.414,11
19.679.675,15
269.166,89
primo totale
82.473,49
308.542,80
171.468,41
344.300,04
1.288.065,99
669.634,79
1.462.095,64
556.796,88
2.755.794,62
2.146.673,64
28.267,35
16.598,84
-
25.091,83
-
175.192,13
-
1.560,94
-
359,48
11.676,86
6.895,54
-
3.672,13
-
44.002,17
-
118.627,13
46.629,86
22.879,19
-
55.965,20
1.589.254,99
26.226,14
109.485,61
453.141,00
170.886,73
829.515,50
irap
esercizio 2010
oneri sociali
CONSOLIDATO
NON CONSOLIDATO
CONSOLIDATO
comparto
FONDI CONTRATTUALI *
personale dirigente universitario
premi di assicurazione INAIL
indennità di esclusività dirig.sanitari
indennità di esclusività medici
dir. Prof. Sanitarie
CONSOLIDATO
infermieristiche ...
(art. 52 riferito fondo
art.51 CCNL 2005) * NON CONSOLIDATO
risultato (art. 51
CCNL 2005) *
tratt.accessorio (art.
50 CCNL 2005)
posizione (art. 49
CCNL 2005)
classificazione (art.
31 CCNL 2004)
produttività (art. 30
CCNL 2004)
straordinari, ecc...
(art. 29 CCNL 2004)
voci di COSTO
ESCLUSI I FONDI
5.331.070,64
costo MONTE SALARI dirigenza med. e vet.
(esclusi i fondi)
altre competenze (es. costi dei conti 500 dei
gruppi 410/420/430/440, personale comandato
ad altri enti, commissioni concorso, acc.ti al
f.do equo indennizzo e oneri personale in
quiescenza) e formazione (aggiornamento,
compensi docenti/tutor)
2.010.432,17
10.071.928,76
importo
costo MONTE SALARI dirigenza
s.p.t.a.(esclusi i fondi)
costo MONTE SALARI comparto (esclusi i
fondi)
COSTO DEL PERSONALE,
a tempo ind. e det.(15-septies)
axienda: CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
-
19.506,91
-
440.139,20
35.436.186,21
-
44,72
42.102,88
-
258.453,73
-
390.694,53
-
2.787.203,72
-
24.833,64
-
-
181.815,56
5.597,35
-
-
55,04
-
151,18
-
107.367,68
-
57.177,28
-
700.048,70
-
1.796,40
-
-
25,49
726.054,30
1.887.287,87
-
24.668,80 -
16.735,45
8.796,82 -
183.124,46 -
-
-
-
-
30.697,24
119.819,79
5.296,32 -
-
-
10,67
11.254,10
-
-
-
-
-
13,13
-
40,41
-
480,18
-
-
-
6,08
6.508,24 -
552,93
4.473,39
2.351,39 -
61.787,22 -
10.186,54
43.523,37
oneri sociali
-
4.260,54
-
-
3,80
3.578,74
-
-
-
-
-
4,68
-
12,85
-
152,69
-
-
-
2,17
8.015,47 -
1.422,51
747,73 -
15.565,58 -
2.609,27
4.266,06
irap
20.542,69
-
-
-
59,19
-
56.935,72
-
-
-
-
-
-
-
72,85
-
204,44
-
2.429,27
-
-
-
33,74
39.192,52
-
552,93
22.631,35
11.895,94
-
260.477,25
43.493,05
167.609,22
totale **
esercizio 2011 - effetto trascinamento 2010
importo
356.242,38
-
871.411,07
26.641.859,22
-
171.468,41
417.242,43
1.741.851,64
669.634,79
7.246.307,28
2.738.115,78
13.657.238,88
totale
Costi del personale per
manovra 2011
-
-
-
355.440,28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
355.440,28
1.116,35 -
17.956,84
99.058,99
211.135,49
29.083,78 -
255.607,07
importo
125.160,01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
125.160,01
3.672,35
298,40 -
4.799,86
56.436,52
7.774,09 -
68.323,77
-
38.632,44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38.632,44
94,89 -
1.526,33
17.946,52
2.472,12 -
21.726,60
irap
manovra 2011
oneri sociali
519.232,73
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
519.232,73
-
3.672,35
1.509,64
24.283,03
99.058,99
285.518,53
39.329,99
345.657,44
totale**
-
-
31.210,23
296.328,20
296.328,20
558,18 -
55.096,92
225.121,11
14.541,88 -
81.602,86
81.602,86
2.394,33
149,20 -
14.727,41
60.174,87
3.887,05 -
8.342,49
oneri sociali
25.187,90
25.187,90
47,45 -
4.683,24
19.135,29
1.236,06 -
2.652,87
irap
403.118,96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
403.118,96
-
2.394,33
754,82
74.507,57
-
304.431,27
19.664,99
42.205,59
totale**
trascinamento sul 2012 della manovra 2011
importo
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
52
-
495.858,24
7.110.182,73
30.012.053,07
COSTO TOTALE RISORSE PERSONALE
2.280.348,72
133.675,08
48.437,67
39.402.584,52
3.966.398,31
2.355.216,86
-
-
19.506,91
5.296,32 -
4.260,54
20.542,69
-
-
-
-
-
-
-
-
394.977,57
750.417,85 -
127.567,96
114.290,00 -
- del Comparto
TSRM radioterapia
TSRM fisica sanitaria
TSRM medicina nucleare
Infermieri curieterapia metabol.
Infermieri anestesia
- della Dirigenza SPTA
Fisici
- della Dirigenza Medica
Radioterapia
Medicina nucleare
Anestesia
Chirurgia Senol.e Anest.
21.200,00
22.380,00
11.190,00
37.598,00
35.808,00
128.176,00
22.800,00
12.500,00
9.000,00
49.400,00
36.000,00
106.900,00
*** Pretazioni aggiuntive per il 2011, senza oneri e IRAP:
-
-
-
-
98.814,13 -
26.345,88 -
-
27.201,02 -
-
-
-
-
-
855,14
-
-
8.082,60 -
46.715,04 -
160,11 -
9.714,65 -
8.555,08 -
-
28.789,24 -
5,95 -
-
-
510,00
irap
manovra 2011
oneri sociali
L'importo di Euro - 39.193,00 relativo al personale dipendente, in corrispondenza della colonna "effetto trascinamento 2010 nel 2011", si compone di:
- un effetto trascinamento della manovra 2010, con riferimento alle voci principali di stipendio, comprensive di indennità di esclusività ed esclusi i fondi, di circa Euro -338.000,00, comprensivi di oneri e IRAP;
- una variazione aumentativa delle voci principali di stipendio di circa Euro 299.000,00, comprensivi di oneri e IRAP, data dall'integrazione dello stipendio al personale in riduzione per maternità nel 2010, dalla
previsione di rientro dall'aspettativa di diverse figure e dal riconoscimento dell'indennità di esclusività per il 2011 ai dipendenti che matureranno i requisiti;
(2) per gli IRRCS esclusi quelli finanziati sulla ricerca corrente o finalizzata
(1) si intendono i costi derivanti da convenzioni per l'utilizzo di prestazioni professionali
*** si intendono le prestazioni aggiuntive per la dirigenza ex articolo 14 CCNL 3.11.2005 e le prestazioni
aggiuntive ex legge n. 172002 per il comparto. In proposito si chiede inoltre si specificare i profili e le disciplin
eper le quali le aziende chiedono il relativo acquisito.
** trascrivere solo il DELTA
* comprese le risorse aggiuntive regionali
58.211,77
3.774.511,46
COSTO ALTRI RAPPORTI
-
2.306.779,19
320.782,52
100.648,00
20.609,61
19.579,58
-
57.706,91
-
249.927,58
242.466,00
230.348,00
4.500,00
12.378,91
-
338.696,91
47.085,89
41.000,00
-
10.992,00
importo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
totale **
-
irap
55.148,14
-
-
538.006,19
116.386,17
41.000,00
-
9.510,86
oneri sociali
esercizio 2011 - effetto trascinamento 2010
importo
280.420,00
-
42.147,95
2.390,28
-
-
510,00
totale
55.148,14
-
-
113.995,89
280.420,00
-
-
504,86
irap
esercizio 2010
oneri sociali
41.000,00
-
8.496,00
importo
altri costi del personale, rientrano in questo campo i costi di cui al
450 del piano dei conti, non rappresentati in altre parti del prospetto :
costo contrattisti e borsisti coperto dai fondi della ricerca finalizzata
prestazioni richieste dirigenza ***
al proprio personale
in libera professione comparto
consulenze passive
altre convenzioni (ad es. convenz.
interaziendali per utilizzo di professionisti
appartenenti ad altre istituzioni)
convenzioni collettive (medici di continuità
convenzioni passive
assistenziale e di emergenza territoriale, MMG
(1)
e PLS)
specialistica convenzionata (ex. Sumai,
psicologi, biologi e chimici ambulatoriali)
lavoro interinale
altri contratti libero
infermieri/infermieri pediatrici/ostetriche
professionali
compresi co.co.co. e
tipologie assimilabili altro
(2)
contratti diritto privato (ex. L.R. 12/94 e 49/96)
nucleo di valutazione
ALTRI RAPPORTI
axienda: CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
Costi del personale per
manovra 2011
304.246,04
823.478,77
127.728,07
151.205,67
109.203,08
12.378,91
4.500,00
-
-
367.486,15
47.091,84
41.000,00
-
12.357,14
totale**
296.328,20
-
81.602,86
-
oneri sociali
-
25.187,90
irap
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
403.118,96
totale**
trascinamento sul 2012 della manovra 2011
importo
PIANO PER LA FORMAZIONE 2011
PREMESSE:
Il sistema di Educazione Continua in Medicina, che è stato previsto dal D.Lgs. 229/99, dopo una lunga fase
sperimentale sta andando ora a regime.
Con il 2011 tutti gli operatori sanitari dovranno acquisire 50 crediti formativi attraverso le attività di
formazione residenziale, di formazione sul campo e di formazione a distanza, ma anche attraverso le
attività di docenza e di tutorato.
Vi sarà pertanto un incremento medio del 40% del debito formativo rispetto al triennio precedente.
Ricordando che il “credito formativo” è un indicatore della quantità di formazione/apprendimento effettuato
dagli operatori sanitari in occasione di attività ECM, sarà necessario rivedere l’offerta formativa aziendale in
termini quantitativi e qualitativi “al fine di assicurare continuità dell’offerta formativa necessaria a
soddisfare il debito EM dei professionisti sanitari interessati” (Linee per la gestione 2011, Regione
autonoma FVG).
La programmazione formativa dovrà inoltre tenere conto delle novità introdotte dall’Accordo Stato Regioni
del 5 novembre 2009, che nonostante i vari elementi di continuità con il passato, ipotizza profondi
cambiamenti per il sistema di formazione continua in medicina tra cui:
il passaggio dall’accreditamento degli eventi all’accreditamento del provider;
l’introduzione, oltre alla valutazione ex ante del progetto formativo alla valutazione ex post
dell’efficacia della formazione, attraverso specifici indicatori;
la realizzazione del dossier formativo individuale e dossier formativo di gruppo per i professionisti
sanitari.
Le “Linee per la Gestione 2011” prevedono inoltre per le attività formative processi di riorganizzazione
gestionale in raccordo con le proposte di Area Vasta e la razionalizzazione dell’offerta formativa al fine di
evitare eventuali duplicazioni nel territorio del Pordenonese.
Il piano di riorganizzazione gestionale dell’Area Vasta pordenonese ha previsto l’integrazione delle attività
di formazione delle tre Aziende ed è stato inviato alla Direzione centrale della salute, integrazione
sociosanitaria e politiche sociale entro i termini previsti dalla fase 2 della programmazione annuale. La
prevista integrazione è comunque subordinata all’acquisizione di un sistema informativo incentrato sulla
gestione delle risorse umane e degli apprendimenti, che permetta la necessaria messa in comune di alcune
procedure condivisibili e cogestione dei relativi sottoprocessi.
Il piano 2011 indica le azioni necessarie per l’applicazione di quanto previsto dal piano di riorganizzazione
gestionale. Date queste premesse, il 2011 sarà un anno importante per rendere possibile la gestione dei
cambiamenti previsti, trovando un punto di incontro tra le necessità di sviluppo del sistema formativo a
supporto degli obiettivi del piano socio – sanitario e il razionale utilizzo delle risorse.
LA FORMAZIONE CONTINUA: PRINCIPI ED OBIETTIVI
Come si evince dalla letteratura, la formazione continua del personale è da considerarsi quale
- strumento a supporto a processi di cura di alta qualità
- strumento per l’empowerment e la motivazione degli operatori sanitari
- leva strategica per lo sviluppo organizzativo
- elemento indispensabile alla GOVERNANCE DEL SISTEMA AZIENDALE
Ne consegue che la formazione presso l’ICCRS CRO, in continuità con gli anni precedenti dovrà essere:
basata su una attenta e costante analisi dei bisogni formativi, in coerenza con i bisogni dei
pazienti oncologici da cui derivare i profili di competenza degli operatori delle varie
qualifiche
centrata sui bisogni, aspettative, motivazioni dei partecipanti/discenti e sui fabbisogni di
sviluppo dell’organizzazione
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
53
fondata prevalentemente su metodologie di insegnamento/apprendimento interattive e che
assumono il metodo dell’apprendimento dall’esperienza come leva vincente per coinvolgere
e motivare gli adulti allo studio e all’approfondimento
non limitata all’ aula, ma con una concreta possibilità di trasferimento dell’apprendimento
nella pratica quotidiana, con un potenziamento dunque della la Formazione sul Campo
realizzata in modo “blended”, con integrazione tra formazione residenziale, formazione sul
campo, formazione a distanza e autoapprendimento
basata sullo sviluppo delle competenze distintive, date dall’insieme di conoscenze e skills
che consentono ad una azienda di offrire un particolare beneficio ai propri clienti; in
particolare per il CRO trattasi di competenze che realizzano obiettivi di ricerca traslazionale
e di cura/assistenza innovativa ai pazienti oncologici
rivolta al personale sanitario in linea con il programma ECM e al personale di altri ruoli
senza obbligo di crediti (amministrativo, tecnico, professionale e personale di supporto
all’assistenza). L’integrazione fra le varie professionalità è necessaria per realizzare la
mission dell’Istituto nell’ambito della ricerca traslazionale e dell’assistenza ai pazienti
oncologici.
I PROCESSI DA PRESIDIARE NEL 2011
Azioni inerenti l’Accreditamento del CRO in qualità di Provider per la formazione:
A. Valutare la sussistenza dei requisiti per l’Accreditamento Nazionale dell’IRCCS CRO quale Provider
ECM per la formazione residenziale e sul campo cioè il possesso dei requisiti minimi strutturali,
organizzativi, di risorse umane e di offerta formativa; oppure valutare la sussistenza dei requisiti per
l’Accreditamento Regionale qualora lo stesso venisse avviato in tempi rapidi dalla Direzione
Regionale
B. Preparare la documentazione per avviare il processo di accreditamento provvisorio
C. Prevedere a bilancio il contributo alle spese per l’Accreditamento del Provider come da DM del 23
febbraio 2010 per l’Accreditamento come Provider Nazionale
D. Redigere e applicare un Regolamento Aziendale inerente la gestione delle attività formative
sponsorizzate da ditte farmaceutiche e di dispositivi elettromedicali e da qualsiasi altro sponsor con
interessi commerciali, al fine di garantire che la formazione erogata sia obiettiva e non influenzata
da interessi diretti o indiretti che ne possano pregiudicare la finalità educativa esclusiva, quindi che
via sia assenza di conflitto di interessi (sulla base delle indicazioni della Commissione Nazionale
ECM)
E. Dare continuità al Sistema di gestione della Qualità del Servizio Formazione secondo la norma ISO
9001: 2008, in quanto la certificazione ISO risulta essere un prerequisito favorevole per
l’ottenimento dell’accreditamento come Provider ECM e uno strumento per soddisfare gli standards
del programma di Accreditation Canada (accreditamento di eccellenza) inerenti la formazione e lo
sviluppo del personale
Azioni inerenti la qualità dell’offerta formativa:
A. Mantenere attivo il processo di analisi dei bisogni formativi, come previsto dalle procedure del
Sistema di gestione della Qualità
B. Dare continuità al progetto di ricerca sul Sistema di Gestione delle Competenze con il quale si
prevede oltre all’ individuazione dei profili di competenza dei professionisti delle varie
qualifiche, la misurazione della competenza posseduta e la realizzazione di piani formativi
individuali e di gruppo in base ai gaps individuati
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
54
C. Realizzare il prototipo di dossier formativo individuale e di gruppo quale uno strumento di
programmazione e valutazione del percorso formativo, orientato ai reali fabbisogni, con l’intento
di sviluppare sempre più la capacità di autoapprendimento (self learning), indispensabile in un
contesto di forte immanenza delle conoscenze.
D. Redigere il piano dell’offerta formativa 2011 prevedendo la realizzazione di attività
- di tipo blended (un mix di formazione residenziale, sul campo, di autoapprendimento)
- basate su “progetti formativi” e non solo su corsi/eventi, con maggiore possibilità di
trasferimento nella pratica clinica ed organizzativa delle competenze apprese
- declinate secondo obiettivi formativi “tecnico professionali, di processo e di sistema”
(Accordo Stato Regioni 05.11.09)
Saranno pianificate a livello di Area Vasta quelle attività che possono trovare delle inutili
duplicazioni. Il CRO si renderà disponibile a coprire l’offerta formativa di Area Vasta per ciò
che attiene lo sviluppo di competenze nell’ambito della prevenzione, cura e assistenza al
paziente oncologico con attenzione agli aspetti tecnico specialistici, di ricerca e di medical
humanities.
E. Consolidare la sperimentazione di metodologie innovative di formazione del personale, che
facilitino l’apprendimento degli adulti, anche attraverso progetti di ricerca. In particolare sarà
necessario promuovere ulteriormente la figura del tutor a sostegno dei processi di apprendimento
in un contesto ad alta complessità e ad alto tasso di cambiamento
F. Affinare le metodiche per la Valutazione dei processi formativi. Tale valutazione potrà essere
effettuata a più livelli:
• Gradimento: valutazione, da parte dei discenti, della progettazione formativa, della qualità del
processo formativo erogato, degli aspetti organizzativi e della rilevanza per la formazione del
professionista rispetto ai propri fabbisogni
• Docenti/tutor: valutazione, da parte dei discenti, delle competenze didattico-educative del
docente/tutor, del materiale didattico fornito, del supporto ai processi di apprendimento dei
discenti
Apprendimento individuale: valutazione delle conoscenze/competenze apprese dai discenti in
aula e nei corsi prevalentemente pratici o di formazione sul campo anche delle abilità tecnico –
specialistiche e relazionali sviluppate. Andranno affinati metodi e strumenti per la valutazione
dell’apprendimento dei discenti che devono essere coerenti con gli obiettivi didattici, il
contenuto del progetto formativo, il numero di discenti.
• Apprendimento di gruppo: valutazione delle conoscenze/competenze apprese dai discenti nella
formazione che prevede attività di lavoro di gruppo e multi-interdisciplinari
• Applicazione nella pratica quotidiana delle competenze apprese: osservazione ex – post della
modificazione dei comportamenti operativi dei discenti nell’esercizio professionale in ragione
delle conoscenze, abilità ed atteggiamenti appresi durante i processi formativi
• Impatto organizzativo: valutazione delle ricadute sull’organizzazione in relazione alla
modificazione dei comportamenti degli operatori. Questa valutazione va svolta in modo correlato
alle indagini di clima.
Gli strumenti di valutazione verranno utilizzati in modo coerente rispetto al progetto formativo e
agli obiettivi formativi.
G. Sviluppare un set di indicatori per misurare i processi formativi riguardanti queste aree:
Valutazione della qualità educativa e dell’organizzazione evento da parte del discente
Valutazione dell’aula da parte del docente
Rilevazione criticità e non conformità
Valutazione dei docenti /tutor da parte dei discenti
Valutazione di apprendimenti a fine evento e ex post
Valutazione dell’utilizzo dell’offerta formativa
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
55
Azioni inerenti la riorganizzazione gestionale di Area Vasta per i processi della formazione
Prosecuzione del piano di riorganizzazione gestionale dell’Area Vasta pordenonese (AOSMA,ASS6, CRO)
già inviato alla Direzione centrale della salute, attraverso una serie di azioni che prevedano:
- L’individuazione delle funzioni di coordinamento dei processi di integrazione di Area vasta
- Un’analisi costi/benefici rispetto alla integrazione fra aziende di attività burocratico –
amministrative ed una valutazione delle risorse umane necessarie per erogare la formazione
su tutto il territorio del pordenonese, tenendo conto delle specificità aziendali e delle
funzioni che ogni azienda andrà a mantenere
- L’acquisizione di un gestionale che permetta la messa in comune di procedure fra
aziende e la cogestione di alcuni sotto processi della formazione, come conditio sine qua
non per razionalizzare il sistema
- La pianificazione a livello di Area Vasta di quei percorsi formativi che una azienda potrà
svolgere anche a favore di altre. Per le altre attività che verranno svolte in forma coordinata,
verrà di volta in volta deciso quale delle tre Aziende potrà svolgere il ruolo di provider
ECM, in base a criteri che condivisi (ad esempio numero partecipanti, numero docenti,
sponsorizzazioni, ecc.)
- Per ciò che attiene la formazione sul campo, rivolgendosi quasi esclusivamente al personale
interno ad ogni azienda ed in collegamento con processi di cura ed organizzativi peculiari
del contesto di riferimento, si suggerisce la gestione autonoma da parte di ogni singola
azienda.
Azioni inerenti la partecipazione del Servizio Formazione al “sistema CRO”
A. Partecipazione al processo di accreditamento all’eccellenza secondo il modello Accreditation Canada
per il triennio 2011-2013
B. Collaborazione con Università e altri Enti formativi per la progettazione dei tirocini e stages e per la
formazione / sviluppo della figura del tutor
C. Partecipazione ai Comitati e Commissioni in cui viene richiesta la presenza del Servizio Formazione
D. Collaborazione a progetti di ricerca
LE LINEE OPERATIVE
Vengono individuate 4 aree di competenza su cui verrà in seguito realizzata la programmazione formativa di
dettaglio. Per ogni area vengono individuate le competenze sulle quali si orienterà l’offerta formativa sia
residenziale che sul campo, anche in relazione ai fabbisogni delle varie qualifiche ed aree di appartenenza.
I contenuti delle aree di competenza qui sotto descritte derivano dall’analisi di fabbisogno formativo
(ww.cro.sanita.fvg.it, area intranet) e dalle indicazioni presenti nell’Accordo Stato regioni del 05.11.2009.
Area delle competenze cliniche e di ricerca in oncologia
•
•
•
•
•
•
-
Innovazioni nella diagnosi e cura dei tumori, in particolare per le principali linee di ricerca
Epidemiologia dei tumori e prevenzione delle malattie
Ricerca traslazionale, studi clinici di fase 1, 2, 3, metodologia della ricerca in oncologia
Trials clinici ed etica della sperimentazione clinica
Applicazione nella pratica clinica e laboratoristica dei principi e delle procedure dell’Evidence Based
Medicine (EBM-EBN-EBP)
Percorsi clinico assistenziali e profili di cura inerenti il malato oncologico quali ad esempio:
bambino e adolescente oncologico
paziente anziano
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
56
•
•
•
•
•
paziente sottoposto a trapianto di midollo
donna con malattia oncologica
paziente HIV
paziente portatore di stomia
paziente con dolore oncologico e / o candidato alle cure palliative
Riabilitazione fisica, psicologica e sociale del malato oncologico
Tutela dei soggetti fragili: minori, anziani, persone con disturbi cognitivi con patologia oncologica
Farmacoterapia, farmacovigilanza e farmacoeconomia in oncologia
Innovazione tecnologica e technology assessment
Conoscenze disciplinari correlate ai ruoli professionali esercitati in ambito oncologico
Area delle competenze relazionali
•
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•
•
•
Abilità di counselling applicate alla relazione di aiuto e gestione delle emozioni in campo oncologico
Abilità di counselling applicate alle relazioni professionali
Abilità di coping per gestire lo stress e prevenire il distress/burn out
Lavoro d’equipe e integrazione interprofessionale/multidisciplinare
Prevenzione e gestione dei conflitti professionali
Comunicazione organizzativa
Parlare in pubblico e gestione dell’aula
Tutorship e mentorship
Area delle competenze organizzative/gestionali
•
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Accreditamento all’eccellenza e percorsi di qualità/miglioramento
Gestione del rischio clinico e sicurezza del paziente
Sicurezza dei lavoratori e prevenzione dei rischi lavorativi
Benessere organizzativo, rischio stress lavoro correlato, prevenzione rischio organizzativo
Modelli, metodi e strumenti per la leadership e il management
Gestione, motivazione e valorizzazione delle risorse umane
Sistemi di valutazione di performances, competenze, risultati
Documentazione clinica integrata e informatizzata
Alleanza terapeutica e consenso informato
Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento
dell’efficienza ed efficacia
Evoluzione delle professioni sanitarie a livello normativo, formativo ed organizzativo
Responsabilità giuridica e deontologica
Economia sanitaria
Area delle competenze trasversali
•
•
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•
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•
Utilizzo dei sistemi/programmi informatici a livello ”base” e ”avanzato”
Utilizzo di banche dati biomediche
Strumenti multimediali per facilitare la presentazione di materiali didattici
Tecniche di Basic Life Support and Defibrillation (BLSD) – adulto e bambino
Privacy e riservatezza
Multiculturalità e cultura dell’accoglienza
Dilemmi etici e bioetica
Sviluppo professionale e bilancio di competenza
Apprendimento auto diretto nel life long learning
Legislazione sanitaria nazionale e regionale, normativa contrattuale
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
57
PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2011
Il programma degli investimenti per l’anno 2011 viene formulato come previsto dalle linee guida per la
gestione del SSR 2011, approvate a seguito della DGR n. 2195 del 08.11.2010, e prende in considerazione le
seguenti quote di finanziamento:
1. - € 1.425.000,00 quota di finanziamento destinato ad investimenti di rilievo aziendale
2. - quota di finanziamento destinata ad interventi di rilievo regionale (sarà comunicata in seguito dalla
Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale)
Nei paragrafi seguenti sono esplicitati gli interventi con l’utilizzo delle sopra indicate quote di finanziamento
in base alle priorità dettate dalla programmazione e dalla necessità di mantenimento dello standard di
efficienza del patrimonio tecnologico aziendale, più precisamente:
1. Interventi a fronte del finanziamento di € 1.425.000,00 di rilievo aziendale:
- 1a) in relazione alla sostituzione della diagnostica PET con una PET 3D, è stata stanziata, con evidenza nel
Piano Investimenti 2009, la cifra di € 1.500.000, quota parte del finanziamento Ministero della Salute di cui
alla Delibera CIPE 58 del 02.04.2008.
La cifra era stata definita tenuto conto che, dato il valore tecnologico ancora elevato dell’attrezzatura (che è
stata aggiornata a CT-PET), la gara per la fornitura della nuova diagnostica avrebbe consentito il ritiro della
PET in uso da parte della Ditta aggiudicataria, decurtando pertanto il costo di acquisto della nuova
attrezzatura.
L’intervenuta incertezza sulla destinazione futura della PET attualmente in uso, destinazione ancora da
individuarsi nell’ambito di logiche di assegnazione ad altra struttura sanitaria regionale, rende concreta
l’ipotesi di non poter dare corso ad una gara che preveda il ritiro dell’attrezzatura attualmente in uso da parte
della Ditta aggiudicataria. Si ritiene pertanto indispensabile accantonare € 500.000,00 del finanziamento 2011
di rilievo aziendale per garantire l’avvio, nel corso dei primi mesi 2011, della gara per l’acquisto della nuova
PET, coprendo così i costi della nuova installazione in attesa che vengano esplicitate le indicazioni da parte
della Direzione Regionale sul futuro utilizzo della PET attualmente in uso.
- 1b) una quota pari all’importo di € 825.000,00 del finanziamento regionale di rilievo aziendale 2011, viene ripartita
per l’acquisto di beni mobili e tecnologie, sia in sostituzione per obsolescenza, sia per nuova dotazione.
- 1c) una quota di € 100.000,00 viene destinata quale “Riserva per acquisti urgenti per sostituzioni a seguito guasti,
nonché acquisti di piccola tecnologia e/o completamenti di forniture”.
Di seguito sono riepilogate le proposte di utilizzo della quota di finanziamento 2011 per investimenti di rilievo
aziendale di complessivi € 1.425.000,00, dettagliando le attrezzature da finanziare con l’importo di € 825.000,00
relativamente alla voce 1b):
Descrizione intervento
Destinazione
voce 1a): Quota integrativa per l’acquisto di una
PET 3D (quota di € 1.500.000,00 già stanziata
nel Piano 2009 – cfr. Finanziamento
Ministero della Salute Del. CIPE 58/2008)
voci 1b):
Poltrone per iniezione radio farmaco
Arredi sanitari
Arredi ufficio
Gruppi continuità
Gruppi frigo
Medicina Nucleare
€ 500.000,00
Medicina Nucleare
Istituto
Istituto
Istituto
Istituto
€ 15.000,00
€ 50.000,00
€ 40.000,00
€ 60.000,00
€ 70.000,00
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
Importo IVA compresa
58
Descrizione intervento
Impianto Osmosi inversa
Attrezzature tecniche necessarie per risolvere
problematiche di sicurezza evidenziate dal
documento di valutazione dei rischi.
Attrezzature informatiche per rinnovo parco
hardware – Sostituzione e nuova dotazione
hardware e accessori complementari in
relazione al progetto PACS
Impianto elimina code
Dermotomo
n.12 Defibrillatori – nuova dotazione
n.2 Manichini - nuova dotazione
Elettrobisturi per endoscopia digestiva –
sostituzione per obsolescenza
Registratore per videocapsula
n.2 Insufflatori CO2 per colonscopi – nuova
dotazione
Arredi laboratorio “Sistemi di controllo
invasione e crescita cellulare” – nuova
realizzazione
Attrezzature da laboratorio (Centralina
Inclusione, Coloratore, Microtomi, Incubatori,
Bagni stendifette …) – sostituzione per
obsolescenza
Lavavetreria – sostituzione per obsolescenza
Software cardiologico per ecocontrasto
n.2 Elettrocardiografi – sostituzione per
obsolescenza
Riscaldatore di fluidi da infondere in endovena
in S.O. – sostituzione per obsolescenza
Fibroscopio semirigido orientabile
– nuova dotazione
Laringoscopi a tecnologia led e luce fredda
- nuova dotazione
Saturimetri – nuova dotazione
voce 1c): Quota di riserva per acquisti urgenti
per sostituzioni a seguito di guasti, nuove
necessità, nonché acquisti di piccola tecnologia
e/o completamenti di forniture
Destinazione
Istituto
Istituto
Importo IVA compresa
€ 25.000,00
€ 60.000,00
Istituto
€ 130.000,00
Ambulatori 1Piano
(Blocco Degenze)
Oncologia Chirurgica
(Strutture diverse e
Formazione Personale
(Formazione Personale)
Gastroenterologia
€ 15.000,00
Gastroenterologia
Gastroenterologia
€ 25.000,00
€ 25.000,00
S.O.C. Oncologia
Sperimentale 2
€ 30.000,00
Microbiologia –
Anatomia Patologica
€ 120.000,00
Immunotrasfusionale
Cardiologia
Cardiologia
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 18.500,00
Anestesia
€ 5.000,00
Anestesia
€ 8.000,00
Anestesia
€ 10.000,00
Strutture diverse
Istituto
€ 18.000,00
€ 100.000,00
Totale complessivo
€ 20.000,00
€ 40.000,00
€ 2.500,00
€ 18.000,00
€ 1.425.000,00
2. Interventi a fronte del finanziamento di rilievo regionale:
2a) Si ritiene opportuno che venga previsto, ed in tal senso si avanza la richiesta di finanziamento di rilievo
regionale, un importo di € 600.000,00 a completamento delle opere relative all’adeguamento normativo
dell’Istituto, con particolare riferimento al Blocco Degenze: si evidenzia che gli adeguamenti impiantistico ed
antincendio si stanno svolgendo in concomitanza delle opere, attualmente in fase avanzata di realizzazione, di
adeguamento sismico e ristrutturazione ( I e II stralcio, per un totale di circa € 15.000.000).
In corso di opera si sono verificate alcune difficoltà a realizzare le compartimentazioni antincendio a seguito
della verifica puntuale degli impianti all’interno dei controsoffitti in zone non accessibili se non dopo aver
accantierato le aree oggetto dell’intervento: in molteplici casi si è verificata le necessità di installare costosi
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
59
cassonetti di materiali antincendio, anziché le serrande in corrispondenza delle esistenti murature, e ciò ha
comportato un sensibile incremento dei costi di compartimentazione.
A garanzia della continuità dell’attività sanitaria, si sono inoltre eseguite scelte di miglioria di esecuzione di
alcune opere edili ed impiantistiche, che hanno comportano necessariamente un incremento dei costi.
Poiché nei piani del Blocco Degenze che diverranno a breve aree di cantiere, e saranno accessibili quindi in
corso d’opera, ci si aspetta una situazione analoga, e poiché è necessario realizzare l’adeguamento normativo
in concomitanza con l’accantieramento di dette aree, si segnala pertanto la necessità di finanziamento
aggiuntivo.
Tale quota viene considerata ad integrazione dell’intervento “Riorganizzazione, completamento e
adeguamento sismico del fabbricato Blocco Degenze con adeguamento normativo dell’edificio Centrale
Impianti” di cui al Piani precedenti.
Di seguito vengono riepilogate le voci relative ai sopra indicati interventi richiesti a fronte di ulteriori quote di
finanziamento di rilievo regionale:
Descrizione intervento
voce 2a): Quota integrativa a completamento
delle opere edili ed impiantistiche relative
all’adeguamento sismico del Fabbricato Blocco
Degenze ed adeguamento normativo
dell’edificio Centrale Impianti – perizia di
variante entro giugno 2011.
Destinazione
Istituto
Importo IVA compresa
€ 600.000,00
Totale complessivo
€ 600.000,00
Stato avanzamento degli interventi programmati nel Piano degli Investimenti
anno 2010.
Con riferimento al Piano degli Investimenti anno 2010, approvato con Deliberazione del Direttore Generale
n.259 in data 29.12.2009, unitamente al Piano annuale e Bilancio preventivo 2010, successivamente
modificato a seguito di Deliberazione del Direttore Generale n.123 del 28.06.2010, si riporta di seguito lo
stato di avanzamento degli interventi a fronte dei rispettivi finanziamenti:
1) - Interventi previsti a fronte del finanziamento di €.350.991,00 di rilievo aziendale:
Descrizione intervento
- Quota parte lavori per laboratorio Radiochimica e
locali nuova PET (ad integrazione della quota di
cui al finanziamento Ministeriale di
€.6.400.000,000 - Delibera CIPE 58/08)
- Quota parte opere di ampliamento parcheggi per
utenti (ad integrazione della quota di cui al
finanziamento di rilievo aziendale 2009)
Totale complessivo quota a rilievo aziendale
Destinazione
Medicina Nucleare
Istituto
Importo IVA compresa
€ 300.000,00
€ 50.991,00
€ 350.991,00
Con riferimento al primo intervento è stato realizzato lo studio di fattibilità preliminare all’avvio della gara di
appalto, mentre con riferimento alla quota relativa alla realizzazione dell’ampliamento del parcheggio per
utenti è stata aggiudicata la gara per l’esecuzione delle opere, il cui avvio del cantiere è imminente.
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
60
2) - Interventi previsti a fronte di “risorse proprie” per complessivi €.1.585.000,00 di cui:
Di cui:
- 2a) Quota “5 per mille per la Ricerca Sanitaria” anno 2007 di €.1.500.000,00
La quota viene destinata per gli interventi di seguito riportati:
Descrizione intervento
- Cofinanziamento destinato ad integrazione
dell’intervento di €.1.163.157,89 concernente il “5
per mille per la Ricerca Sanitaria” anno 2006 GMP e Camere Bianche – (cfr. voce l del piano
2009)
- Cofinanziamento per la realizzazione del
Campus (quota parte ad integrazione del
finanziamento di cui all’art.5, commi da 77 a 80
della L.R. 1/2007 (Legge Finanziaria Regionale
2007)
- Apparecchiature PCR per il sequenziamento
(Genomica)
Totale complessivo quota 5 x mille 2007
Destinazione
Immunotrasfusionale
Importo IVA compresa
€ 750.000,00
Istituto
€ 250.000,00
Core Facility
Genomica
€ 500.000,00
€ 1.500.000,00
In relazione all’intervento relativo alle camere bianche si darà corso alle procedure formali di gara nel corso del 2011,
mentre per quanto riguarda l’acquisizione di apparecchiature PCR per il sequenziamento è in corso di definizione la
stesura delle specifiche tecniche preliminari all’acquisizione. Con riferimento al progetto di realizzazione del Campus
si sta concludendo la fase di verifica del progetto definitivo, che verrà inviato agli Enti approvatori entro il mese di
Dicembre 2010.
- 2b) Contributo del Tesoriere anni dal 2003 al 2008 di complessivi €.85.000,00
Descrizione intervento
Quota di riserva per sostituzioni urgenti dovuto a
guasti, imprevisti o completamenti di forniture
Destinazione
Importo IVA compresa
€ 85.000,00
Relativamente alla quota destinata a Riserva per acquisti imprevisti ed urgenti, nel corso del 2010 sono stati
effettuati acquisti di piccole apparecchiature tecnico economali e di ufficio, nonché un elettrocardiografo e
una stampante laser radiologica, per un totale complessivo di €.23.000,00.
Sono già state avviate procedure per l’acquisto di altre apparecchiature in sostituzione di analoghe non più
funzionanti.
Per quanto riguarda gli interventi inseriti nel Piano degli Investimenti anno 2009, di cui alla variazione
effettuata a seguito della Deliberazione del Direttore Generale n.123 in data 28.06.2010, si segnala che nel
corso del 2010 sono state completate le procedure di acquisizione di beni mobili e tecnologie per un totale
complessivo di € 5.384.126,22, comprensivo dell’importo di fornitura dell’Acceleratore Linerare Dual Energy
e relativi accessori per un totale di € 2.961.052,82 (IVA compresa).
Relativamente agli interventi edili impiantistici inseriti nel Piano 2009 si precisa che:
-
in relazione alle opere per la riqualificazione edile e impiantistica delle sale adibite all’utilizzo della
nuova diagnostica ecografica (per € 66.000,00), fatto seguito dell’aggiudicazione della gara di
progettazione e dell’elaborazione del progetto esecutivo, è stata aggiudicata la gara per l’esecuzione
dei lavori, che verranno avviati nel mese di Gennaio 2011.
-
in relazione alle opere per la riqualificazione edile e impiantistica delle sale adibite all’utilizzo del
nuovo sistema radiologico telecomandato (per € 84.000,00), è allo stato attuale in fase di verifica il
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
61
progetto esecutivo. Seguirà procedura per l’esecuzione delle opere ed avvio dei lavori, fase prevista
entro il primo trimestre 2011.
-
con riferimento alla voce “Apparecchiature di congelamento – implementazione Biobanca” (per €
150.000,00), a conclusione della gara di progettazione ed esecuzione lavori è stato avviato il cantiere:
la conclusione dei lavori è prevista entro la fine del corrente mese di Novembre.
-
con riferimento all’intervento di complessivi € 1.757.051,13 (indicati nell’ordinanza OPCM 3274
del 2003 e 3362 del 2004, di cui al decreto n.1328/PC/2007 del 11 ottobre 2007 dell’Assessorato alla
Protezione Civile della Regione F.V.G.) relativi all’adeguamento normativo dell’edificio “Centrale
Impianti”, si sono concluse le fasi progettuali ed è stata nominata la Commissione Giudicatrice per
l’assegnazione del punteggio qualitativo alle varie proposte: l’aggiudicazione è prevista entro il mese
di Dicembre 2010, con avvio del cantiere nei primi mesi del 2011.
Ulteriori sviluppi tecnologici: ottimizzazione consumi energetici e contenimento dei costi.
Si riporta che, come già evidenziato nel Piano Investimenti 2008, questo Istituto ha richiesto a suo tempo, ad
una ditta specializzata nel settore, una analisi dei consumi elettrici e relativi alla produzione di calore e
raffrescamento del CRO, ed uno studio di fattibilità che consentisse di realizzare un progetto di
ottimizzazione dei consumi energetici e di contenimento dei costi.
Gli sviluppi conseguenti da tale analisi vengono brevemente riassunti dai principali interventi impiantistici
proposti di seguito e consistono in:
• Metanizzazione della centrale termica;
• Conversione della distribuzione del calore da vapore ad acqua calda;
• Realizzazione di un impianto di rigenerazione;
• Realizzazione di un impianto solare termico;
• Attivazione di un sistema di supervisione telematico per la gestione energetica.
Contestualmente è stato avviato dal CSC uno studio regionale in temi di gestione energetica, che ha
temporaneamente posto in stand-by il problema del CRO ed i correlati sviluppi, riportandolo ad una regia
centrale che ha coinvolto le varie realtà regionali.
L’analisi economica finale dello studio di fattibilità aveva comunque evidenziato che, a fronte di interventi
impiantistici stimati in € 3.500.000,00 + IVA, si sarebbe prodotto un risparmio economico annuo di
€ 644.000,00; ciò avrebbe consentito quindi di far rientrare i costi dell’investimento in circa 6 anni.
La previsione, anche qualora in realtà il progetto desse luogo ad un rientro dell’investimento nell’arco di 10
anni, anziché nei 6 teorici, pone come evidente la necessità di prendere in esame concretamente il rinnovo
tecnologico degli impianti del CRO, sia dal punto di vista del risparmio energetico che dal punto di vista
della vetustà degli impianti.
Si segnala pertanto il problema, nell’ottica di condividere con la Direzione la via per procedere al
rinnovamento e l’individuazione degli strumenti finanziari e tecnico-gestionali correlati al progetto.
Ristrutturazione ed adeguamento sismico fabbricato centrale impianti, con parziale cambio
destinazione per uffici amministrativi.
Il progetto di “Riorganizzazione, completamento ed adeguamento sismico del fabbricato blocco degenze con
adeguamento normativo dell’edificio impianti” colloca tutti gli uffici amministrativi presso il fabbricato
Centrale Impianti nei locali degli ex laboratori di Oncologia Sperimentale.
I lavori previsti dal suddetto progetto nel fabbricato centrale impianti consistono in opere di adeguamento
antincendio senza modifiche strutturali o distribuzione degli spazi interni.
Nel contempo questo Istituto è risultato beneficiario di un finanziamento di € 1.757.051,13 per
l’adeguamento statico del fabbricato Centrale Impianti a seguito della verifica di sicurezza sismica effettuata
ai sensi dell’OPCM 3274/2003 e s.m.i.
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
62
Con l’esecuzione delle opere di adeguamento sismico, si è reso opportuno effettuare anche i lavori di
ristrutturazione interna per sistemare la rimanente parte del fabbricato Centrale Impianti al fine di utilizzare
gli spazi che si renderanno disponibili per le Direzioni Generale, Sanitaria ed Amministrativa e gli uffici
amministrativi del CRO (S.O.C. Programmazione e Controllo, S.O.C. Politiche del Personale, Struttura
Tecnologie e Investimenti, Servizio di Prevenzione e Protezione, Servizio di Formazione del Personale,
archivi) per un numero complessivo di circa n. 80 persone. L’intervento di ristrutturazione riguarda la parte
dei locali degli ex laboratori lato sud ed est ed i locali del piano terra, zona servizi esequiali (morgue),
servizio guardaroba, archivi e magazzini sanitari ed amministrativi.
La ristrutturazione dei locali al piano terra richiede la realizzazione di una nuova struttura dove collocare la
“morgue”, in zona appartata, confacente e dotata dei servizi necessari all’attività ivi prevista tenuto conto
anche che l’attuale collocazione non risulta dignitosa e funzionale per la struttura ospedaliera in quanto i
parenti dei congiunti sono disturbati dalle attività della centrale impianti e degli uffici presenti nella stessa
area.
Il costo complessivo dell’intervento è stimato in € 3.013.440,00.
Nel piano annuale 2010 è stata prevista una somma per “Quota parte ristrutturazione architettonica edificio
centrale impianti” di € 400.000,00.
Detraendo dall’importo complessivo dell’intervento stimato in € 3.013.440,00 la cifra di € 1.757.051,13
relativa all’adeguamento sismico già finanziato ai sensi dell’OPCM 3274/2003 e la cifra di € 400.000,00
sopra evidenziata, per la realizzazione delle opere di ristrutturazione va quindi previsto un finanziamento
aggiuntivo di € 856.389,00, in buona parte da impiegarsi per dare collocazione definitiva alla “morgue”, per
la quale è stata trovata una soluzione temporanea in vista dell’avvio del cantiere relativo all’adeguamento
sismico.
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
63
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
64
Proposta di piano
degli investimenti di rilievo aziendale
- anno 2011 -
Totale interventi edili e impiantistici:
1.425,0
917,5
140,0
367,5
Importo
totale
-
-
-
-
Importo
totale
1.425,0
di cui:
di cui:
1.425,0
917,5
140,0
367,5
Conto
capitale
regionale
ril. aziendale
-
Conto
capitale
regionale
ril. aziendale
-
Fondi propri
-
Fondi propri
entro settembre 2011
entro marzo 2011
entro settembre 2011
Data prevista per l'avvio
della procedura di
acquisto
data prevista per l'avvio
della procedura di
aggiudicazione dei lavori
- scheda n. 1: INVESTIMENTI DI RILIEVO AZIENDALE -
entro marzo 2011
entro giugno 2011
entro settembre 2011
Istituto
Microbiologia, Anatomia
Istituto e OS2
?
Medicina Nucleare
120,0
150,0
Data prevista per l'avvio
della procedura di
acquisto
Struttura
150,0
500,0
Quota intergrativa per acquisto PET 3D
Attrezzature informatiche per rinnovo parco
hardware
Attrezzature varie da laboratorio
Arredi sanitari, per ufficio e per laboratorio
Importo
complessivo
Descrizione attrezzatura
Singole apparecchiature biomediche e informatiche, il cui valore complessivo sia superiore a 100.000 euro,
oppure di raggruppamenti omogenei di beni mobili di valore complessivamente superiore a 100.000 euro
Totale investimenti di rilievo aziendale:
nota: nella voce "Biomediche" è inserito l'importo della quota di
riserva di €100.000,00. Solo al momento dell'effettivo impiego
verrà ripartita correttamente
Totale beni mobili e tecnologie:
Biomediche
Informatiche
Altre
Descrizione/destinazione del bene
BENI MOBILI E TECNOLOGIE
CRO
Descrizione dell'intervento
INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI
Centro di Riferimento Oncologico
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
65
-
Risorse proprie
(k€)
rilievo aziendale
edilizia e impianti
beni mobili e tecnologie
Utilizzo previsto
per le risorse proprie
- scheda n. 2: RISORSE DISPONIBILI PER INVESTIMENTI DI RILIEVO AZIENDALE -
Nel caso in cui l'Azienda intenda utilizzare risorse proprie per investimenti di rilievo regionale,
va compilata la seguente tabella:
edilizia e impianti
rilievo regionale
beni mobili e tecnologie
Alienazioni
Contributo Tesoreria
Donazioni
Utili di esercizi precedenti
Altro (da specificare)
1.425,0
Conto capitale regionale rilievo
aziendale (k€)
Centro di Riferimento Oncologico
-
1.425,0
1.425,0
Importo
(k€)
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
66
Richieste di
beni mobili e tecnologie
di rilievo regionale
- anno 2011-
Struttura
b: biomediche
i: informatiche
a: altre
Tipologia
da linee 2011
[A, B o C]
-
Importo
complessivo
di cui
Conto capitale
regionale
Risorse
proprie
- scheda n. 3: RICHIESTE DI BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO REGIONALE-
Descrizione attrezzatura
Categoria
Centro di Riferimento Oncologico
Data prevista per
l'avvio
della procedura di
acquisto
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
67
Dati relativi a prestazioni e attività
a livello di struttura/azienda
(prima e dopo l'acquisizione)
Motivazione dell’acquisizione
- scheda n. 4: TECNOLOGIE SANITARIE DI RILIEVO REGIONALE (LINEA A)-
Indicare le eventuali altre apparecchiature della
stessa
tipologia
in
dotazione
presso
la
struttura/Azienda
(in caso di sostituzione)
marca / modello / numero di inventario
e altre informazioni sul bene da sostituire
(livello di utilizzo, stato manutentivo, etc.)
Sostituzione o innovazione
Eventuali necessità
di interventi edili e impiantistici
e stima dei costi
Importo da piano
Struttura dove verrà collocato
(reparto e presidio)
Descrizione
(indicare anche la CND di riferimento)
Azienda
Centro di Riferimento Oncologico
IRCCS CRO di Aviano
Piano aziendale degli investimenti per l'anno 2010
(rif: deliberazione del DG n. 123 dd. 28.06.2010)
Piano degli investimenti - 2010
INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO AZIENDALE
Importo
totale
Interventi edili e
impiantistici
Descrizione dell'intervento
Opere per il laboratorio di Radiochimica e locali nuova PET (quota integrativa)
Opere di ampliamento parcheggi per utenti (quota integrativa)
Realizzazione Camere Bianche GMP (quota integrativa)
A) Totale interventi edili impiantistici:
300,0
300,0
-
51,0
51,0
-
750,0
-
750,0
250,0
-
250,0
351,0
1.000,0
1.351,0
BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE
Beni mobili e
tecnologie
Fondi
propri
1.351,0
Realizzazione del CAMPUS (quota integrativa)
Totale interventi di rilievo aziendale:
CCR
di cui: ril. aziendale
Importo
totale
Descrizione/destinazione del bene
Biomediche
Informatiche
Altre
di cui:
572,1
8,0
4,9
585,0
Totale beni mobili e tecnologie di rilievo aziendale:
B) Totale beni mobili e tecnologie:
Fondi
propri
585,0
585,0
585,0
* nota: gli importi indicati nelle tre destinazioni possono subire variazioni in base agli
acquisti effettuati con la quota di Contributo Tesoreria (€ 85.000) in quanto destinata a
quota di riserva
Importo totale del piano degli investimenti (A+B):
Descrizione attrezzatura
1.936,0
Struttura
Apparecchiature PCR per sequenziamento (Genomica)
Quantità
-
OS1
Importo
complessivo
500,0
Copertura finanziaria del piano degli investimenti
mediante finanziamento in conto capitale e risorse proprie
CC regionale: quota di rilievo aziendale
CC regionale: quota di rilievo regionale
Fondi statali
Risorse proprie:
Alienazioni
Contributo Tesoreria
Donazioni
Utili di esercizi precedenti
Altro: 5 per mille
Totale:
Disponibilità complessiva:
Importo
351,0
1.585,0
85,0
1.500,0
1.936,0
1.936,0
All 4b Invest 2011-piano cons prev 2010 - CRO.xlsCRO
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
68
Interventi edili impiantistici di rilievo aziendale
(riferiti all'elenco riportato alla pagina precedente)
Previsione della tempistica di attuazione
Trasmissione
Indizione
Ultimazione
al NVESS
gara d'appalto
lavori
dic-10
___
ago-11
apr-10
set-10
apr-11
ott-10
gen-11
mag-12
*
entro giugno
2011
2013
Note/
osservazioni
Si procederà a gara di fornitura la quale comprenderà anche le opera edili ed impiantistiche, nonché la progettazione escutiva (che verrà inviata al NVESS)
E' in fase di valutazione la tipologia di procedura di gara: le date sono indicative in funzione della procedura prescelta (appalto per progettazione distinto dal
appalto lavori o gara relativa a progettazione esecutiva e lavori). In ogni caso si prevede di contattare il NVESS anche a seguito dello sviluppo del progetto
preliminare.
* parere NVESS non richiesto ma vi sarà comnque contatto a seguito verifica progetto.
All 4b Invest 2011-piano cons prev 2010 - CRO.xlsCRO
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
69
BILANCIO PREVENTIVO 2011
Il Bilancio economico preventivo è stato redatto tenendo conto:
- delle risorse regionali (secondo quanto indicato dalle Linee Guida approvate preliminarmente con delibera di G.R.
2195 in data 8.11.2010 e definitivamente con delibera di G.R. 2384 del 25.11.2010 e nelle indicazioni
metodologiche complete trasmesse via mail dalla Direzione Centrale Salute del 16.11.2010 assunte al protocollo
dell’Ente 18185 di stessa data);
- del contributo del Ministero della Salute per la ricerca corrente;
- del 5 x mille anno 2007;
- dei finanziamenti finalizzati per specifici programmi di ricerca;
- delle entrate proprie.
Il preventivo prevede il ristoro dei costi dei farmaci infusionali ad alto costo a pazienti extra-regionali
somministrati in regime di DH/ambulatoriale così come inseriti nel bilancio 2009 essendo gli unici dati attualmente
validati.
Specificatamente le poste su cui si basa il bilancio di previsione 2011 risultano essere le seguenti:
A. Regione
Funzioni parzialmente tariffate
€ 13.277.759
Contributo agli IRCCS
€ 9.297.000
Ricavi da attrazione regionale Area Vasta Pordenonese
Ricoveri
Prestazioni Ambulatoriali
PET
7.652.393
4.545.916
2.024.937
TOTALE
€ 14.223.246
€ 36.798.005
TOTALE AREA VASTA
Ricavi da attrazione regionale Altre Aree Vaste
Ricoveri
Prestazioni Ambulatoriali
PET
4.968.284
1.264.780
775.598
TOTALE
€ 7.008.662
Contributi sovraziendali propri e delegati e contributi finalizzati (compreso SISSR)
€
1.645.673
Prestazioni ambulatoriali fatturate attrazione regionale fuori mobilità
€
1.052.304
€ 46.504.644
TOTALE COMPLESSIVO REGIONE
B. Ministeri e/o Enti vari
1) Ministero della Salute per ricerca corrente
Non avendo ricevuto indicazioni per l'esercizio 2011, l’Istituto ha iscritto come
nell'esercizio 2010 una quota pari all'80% del finanziamento ricevuto nel 2009
(importo assegnato come da comunicazione con nota Workflow Ministero della Salute
di data 18.12.2009)
2) Quota parte finanziamento 5 x mille anno 2007
3) Contributi per la ricerca finalizzata
(Comprende Ministero della Salute, progetti Quadro della Comunità Europea, ISS,
AIRC, AIL, Privati, quota 5 x MILLE, ecc.)
4) Altri contributi vincolati
C. Entrate per attività extraregionale
Ricoveri
Prestazioni Ambulatoriali (compresa PET e somministrazione farmaci)
Prestazioni Ambulatoriali (fatturazione diretta)
D. Entrate Proprie
Ticket
Proventi libera professione
Altre entrate
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
3.675.254
1.084.044
2.931.340
800.000
TOTALE
€ 8.490.638
14.016.330
9.430.996
10.000
TOTALE
€ 23.457.326
700.000
1.520.000
1.447.660
TOTALE
€ 3.667.660
70
TOTALE
E. Costi Capitalizzati
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
TOTALE
F. Proventi Finanziari
TOTALE RICAVI
€ 4.844.744
€ 86.965.012
€
20.300
€ 86.985.312
Per una maggiore comprensione dei soprariportati dati si precisa, voce per voce, quanto segue:
RICAVI
Importo
FUNZIONI PARZIALMENTE TARIFFATE
€ 13.277.759
Trattasi di una posta di bilancio determinata in sede di Area Vasta Pordenonese
calcolata sulla base della complessità ospedaliera tenuto conto di alcuni parametri
specifici quali case mix trattati, valore delle apparecchiature sanitarie, sistema guardie
mediche attive, il ristoro dei costi sostenuti dall’Istituto per la distribuzione dei
Farmaci Antiretrovirali. Considerata la nuova modalità di assegnazione delle Risorse
nella predisposizione del bilancio preventivo per Area Vasta è stato concordato
l’importo spettante all’Istituto partendo dal dato storico, compreso il Piano sangue,
detratto il finanziamento per farmaci PHT e il finanziamento per il SISR che trova
allocazione in altra posta di bilancio. (Il valore totale dei contributi di Area Vasta è
riportato nelle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO
2011 Tabella 1.a).
RICAVI DA ATTRAZIONE REGIONALE
Ricoveri
L’importo è stato quantificato dalla Direzione Centrale Salute suddividendo tra Area Vasta e
altre Aree:
€ 18.431.373
€ 7.652.393
Area Vasta
(vedasi tabella n. 2.a delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei
PAL/PAO 2011 prot.dell’Ente n.18185 del 16.11.2010)
€ 4.968.284
Altre Aree
(vedasi tabella n. 2.b delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei
PAL/PAO 2011 prot.dell’Ente n.18185 del 16.11.2010)
Prestazioni Ambulatoriali
L’importo è stato quantificato dalla Direzione Centrale Salute suddividendo tra Area Vasta e
altre Aree:
€ 4.545.916
Area Vasta
(vedasi tabella n. 3.a delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei
PAL/PAO 2011 prot.dell’Ente n.18185 del 16.11.2010)
€ 1.264.780
Altre Aree
(vedasi tabella n. 3.b delle indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei
PAL/PAO 2011 prot.dell’Ente n.18185 del 16.11.2010)
RICAVI DA ALTRE PRESTAZIONI REGIONALI
€ 3.852.839
Prestazioni PET
€ 2.800.535
(valore quantificato dalla Direzione Centrale Salute in accordo con il CRO sulla base
delle previsioni. Riportato nella tabella 4 delle indicazioni metodologiche ed operative
per la redazione dei PAL/PAO 2011 prot.dell’Ente n.18185 del 16.11.2010
Prestazioni fatturate ad altre Aziende del S.S.R.
(attrazione regionale fuori mobilità)
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
€ 1.052.304
71
Importo
CONTRIBUTO AGLI IRCCS
Trattasi di una posta di bilancio determinata in sede di Area Vasta Pordenonese.
Considerata la nuova modalità di assegnazione delle Risorse nella predisposizione del
bilancio preventivo per Area Vasta è stato concordato l’importo spettante all’Istituto
pari al dato storico.
CONTRIBUTI SOVRAZIENDALI PROPRI E DELEGATI E CONTRIBUTI
FINALIZZATI (COMPRESO SISR)
Trattasi di finanziamenti previsti tra le sovraziendali regionali, quali ristoro costo del
personale comandato in Direzione Centrale Salute e Protezione sociale, screening
mammografico e del colon retto e quota ammortamento degli acquisti effettuati con
liquidità di cassa e dell'acquisizione di beni di investimento con il leasing finanziario.
E’ stato iscritto il finanziamento per il SISSR come da indicazioni (Euro 830.622) ed
in analogia con il 2010 il contributo in conto esercizio pari agli interessi attivi previsti
nel bilancio preventivo (Euro 20.000).
MINISTERO E/O ENTI VARI
€ 9.297.000
€
1.645.673
€ 8.490.638
€ 3.675.254
1) Ministero della Salute per ricerca corrente
Il Ministero della Salute, con Workflow in data 18.12.09, ha comunicato l’entità di
finanziamento della ricerca corrente per il 2009 in € 4.594.068.
Non avendo ricevuto dal Ministero della Salute comunicazioni in merito al 2010,
l’Istituto ha seguito le istruzioni degli anni precedenti iscrivendo nel bilancio 2011
una quota non superiore all’80% del finanziamento assegnato nel 2009 [80% x €
4.594.068 = € 3.675.254]
€ 1.084.044
2) Quota parte 5 per mille (anno 2007)
L’Istituto, data la ridotta assegnazione della ricerca corrente per il 2009 e la non
definita assegnazione per il 2010 con ovvie ricadute sul preventivo 2011, ritiene
prudenzialmente di iscrivere a preventivo 2011 parte del contributo assegnato per il
5 x mille allo scopo di garantire la stessa quota di finanziamento complessivo del
preventivo 2010 (conto di ricavo 610.200.30 “Contributi da soggetti privati”).
€ 2.931.340
3) Contributi per la ricerca finalizzata
Trattasi della quota dei vari finanziamenti per la ricerca finalizzata che l’Istituto
utilizza annualmente. Il conto di contabilità generale nel quale viene iscritta questa
posta è 640.900.80 “Ricavi finalizzati bilanciamento” e questa iscrizione consente di
sterilizzare i costi sostenuti per progetti di ricerca finalizzata che comprende
Ministero della Salute, progetti Quadro della Comunità Europea, ISS, AIRC, AIL,
Privati, quota 5 x MILLE, ecc. .
4) Altri contributi vincolati (I.S.S., F.S.N., eccetera)
Complessivamente
€ 800.000
€ 8.490.638
RICAVI ATTIVITÀ EXTRAREGIONALE
€ 23.457.326
Ricoveri
€ 14.016.330
L’importo è stato quantificato dalla Direzione Centrale Salute (tabella n. 6 delle
indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2011
prot.dell’Ente n.18185 del 16.11.2010) valorizzato alla tariffa TUC 2009.
Prestazioni Ambulatoriali
€ 9.440.996
L’importo è stato quantificato dalla Direzione Centrale Salute (tabella n. 6 delle
indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2011
prot.dell’Ente n.18185 del 16.11.2010) e si riferisce alle prestazioni ambulatoriali
compresa attività PET, i farmaci H e antiretrovirali e il recupero dei farmaci oncologici
somministrati in Day Hospital:
Prestazioni ambulatoriali e PET .....................................€ 5.505.206
Somministrazione farmaci .............................................€ 3.925.790
Fatture per attività extraregionali....................................€ 10.000
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
72
Importo
€ 3.667.660
ENTRATE PROPRIE
Ticket
€ 700.000
L’importo è stimato sull’andamento degli incassi effettuati fino a metà novembre 2010
che registrano una diminuzione rispetto a quanto previsto nel report del terzo trimestre
2010
Proventi libera professione
€ 1.520.000
La previsione 2011 è calcolata sulla base della proiezione dei dati rilevati al
15.11.2010
Altre Entrate
€ 1.447.660
Nell’ambito delle altre entrate proprie sono state apportate modifiche ad alcune poste
previste nel preconsuntivo 2010 (“concorsi, rivalse e rimborsi spese”, “altri ricavi
propri operativi”) tenuto conto dei fatti verificatisi fino al 15.11.2010
€ 4.844.744
COSTI CAPITALIZZATI
L’importo considera il valore stimato degli ammortamenti alla data del 31.12.2011
(comprese quindi le ipotesi di nuovi acquisti)
€
PROVENTI FINANZIARI
20.300
Stimato sulla base del preconsuntivo 2010 e dell’andamento delle giacenze fruttifere.
Si precisa che per non effettuare compensazione di partite vengono esposti gli interessi
attivi del conto corrente di Tesoreria per Euro 20.000 tra i proventi finanziari e una
posta di pari importo tra gli oneri finanziari. L’effetto sul risultato d’esercizio è
determinato solo dal contributo regionale a tale titolo iscritto tra i contributi in conto
esercizio.
TOTALE RICAVI
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
€ 86.985.312
73
COSTI
Importo
€ 6.829.000
Acquisto di prodotti sanitari
Il dato contiene i costi per acquisti di prodotti sanitari costituiti da diagnostici, presidi e protesici
(esclusi i prodotti farmaceutici). I valori iscritti, esclusi i prodotti farmaceutici, tengono conto
dei consumi al 31.10.2010.
€ 18.820.610
Prodotti farmaceutici
Il valore iscritto tiene conto dell’andamento della spesa farmaceutica del 2010, dell’impatto
economico per il 2011 dei farmaci ad alto costo introdotti nel corso del 2010 o utilizzati per nuove
indicazioni terapeutiche.
€ 2.846.000
Acquisto di prodotti non sanitari
Il dato contiene i costi per acquisti di prodotti non sanitari: alimentari, guardaroba, cancelleria e
stampati, combustibili, carburanti, ecc..
Nella previsione si è tenuto conto dell’andamento dei costi rilevati nel 2010.
€
Mobilità regionale altro
92.000
Trattasi di prestazioni ambulatoriali diagnostiche, non erogabili in Istituto, fatturate da altre
Aziende regionali, extraregionali ed altro.
€ 3.966.500
Manutenzioni
Il dato tiene conto dei costi rilevati nel 2010, dei nuovi contratti delle apparecchiature la cui
garanzia è scaduta (quali ad esempio 4 gastroscopi Olympus, alcune apparecchiature in uso
presso la anestesia, n.1 ecotomografo della radiologia, apparecchiature diverse di radioterapia
eccetera), del costo dei nuovi contratti conclusi per grosse apparecchiature quale ad esempio la
Tomotherapy e dei fabbisogni segnalati dall’ufficio tecnico per adeguamenti conseguenti alla
ristrutturazione in corso del blocco degenze su ”impiantistica” varia e su “strutture edilizie” e su
“altro aree esterne” quali sistemazione aree esterne nuovo ingresso, asfaltatura
€ 4.923.183
Servizi ed utenze
Il dato è calcolato sull’andamento del 2010 e riguarda i costi per pulizie, certificazione di qualità,
smaltimento rifiuti, servizio stabularium, vigilanza, energia elettrica, spese telefoniche eccetera.
€
Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi
1.234.017
I valori più significativi sono i seguenti:
- Consulenze in convenzione con altre aziende sanitarie:
- Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: SPPA
€
23.000
- Consulenze specialistiche di professionalità non presenti in Istituto:
€ 251.420
- Otorinolaringoiatria, urologia, oculistica, nefrologia, ortopedia, cardiologia, isteroscopiaginecologica, psichiatria, veterinaria, alta chirurgia specialistica, patologia, esperto qualificato di
2°, medico competente, ecc,
- Prestazioni amministrative e gestionali:
Call-center
€
29.597
- Rimborsi per attività sovraziendali delegate:
Osservatorio epidemiologico ambientale
€ 100.000
- Altri contributi e rimborsi:
€ 800.000
Per versamenti quote di finanziamento finalizzate agli enti accorpati (iscritto pari importo nei
ricavi)
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
74
Importo
€ 874.246
Godimento dei beni di terzi
Il dato tiene conto dell’incremento del costo dei canoni di noleggio, del leasing finanziario e delle
locazioni passive e/o noleggi delle strutture per uffici (€ 198.333 IVA compresa annui) e
magazzino (€ 74.333 IVA compresa annui) in seguito agli avvenuti spostamenti logistici per
permettere i lavori di ristrutturazione nel blocco degenze.
Personale (inclusa IRAP, esclusa LAP e accantonamenti)
€ 39.046.500
Il costo del personale iscritto a bilancio tiene conto dell’effetto trascinamento per il personale
assunto nel corso 2010, dell'acquisto di prestazioni aggiuntive a fronte di limitazioni di organico
per il potenziamento di alcune attività diagnostiche con importanti numerosità di liste di attesa e di
personale infermieristico dedicato all’assistenza come dettagliato nel capitolo delle Risorse
Umane.
€
Attività Libero Professionale
1.314.000
Il dato tiene conto dell’andamento del costo anno 2010
€
Accantonamenti imposte rischi e altri accantonamenti
42.000
L’importo considera unicamente l'accantonamento al fondo equo indennizzo.
Non sono stati effettuati altri accantonamenti come previsto dalle indicazioni metodologiche ed
operative della Direzione Centrale Salute per la redazione dei PAL/PAO 2011 prot.dell’Ente
n.18185 del 16.11.2010
€ 1.931.901
Spese generali (al netto dell’IRAP)
Il valore tiene conto:
- dei costi delle assicurazioni gestite tramite DSC;
- dei costi previsti per consulenze legali, per consulenze tecniche/fiscali/tributarie/tecnicoingegneristiche:
consulenze e altre spese legali
€ 18.500,00
consulenze tributarie/fiscali/tecnico-ingegneristiche
€ 94.527,00
- dei costi per abbonamenti e riviste per la biblioteca scientifica
€ 345.000,00
In questo conto sono contemplati i costi previsti per gli organi istituzionali di cui alla L.R. 14/06
(direttore generale, consiglio di indirizzo e verifica, direttore scientifico e collegio sindacale) e
degli organismi ad essi collegati, per un importo complessivo di circa € 975.000.
IRAP
L'importo di € 2.457.871 è già incluso nel costo del personale soprariportato
€ 20.900
Oneri finanziari
Il dato tiene conto dell’andamento rilevato dall’Istituto nel corso del 2010, dalla previsione di non
ricorrere ad anticipazione di cassa nel 2011 e dalle iscrizione quale posta a bilanciamento degli
interessi attivi iscritti tra i proventi finanziari sottratti alla disponibilità dell’Azienda come previsto
dalla DGR 936/10 per Euro 20.000.
€ 75.332
Imposte e tasse
Il dato si riferisce all’IRES
€ 4.969.123
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali
L’importo considera il valore stimato degli ammortamenti alla data del 31.12.2011 (comprese
quindi le ipotesi di nuovi acquisti)
TOTALI
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
€ 86.985.312
75
Le parti in corsivo saranno completate dopo la negoziazione
Stato Patrimoniale
Conto economico previsionale
Alimentazione del Conto Economico
Conto Economico – Schema ministeriale
Prospetto preventivo dei fabbisogni e delle coperture
Movimenti delle immobilizzazioni
Movimenti del fondo Sumai e dei fondi Rischi e Oneri
Movimenti del patrimonio netto
Budget di Tesoreria
Tabella 1d.: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a Bilancio
Tabella 8: Dettaglio dei ricavi e dei costi per cessione di beni e servizi ad
Aziende dell’Area Vasta Pordenonese
Tabella 9: Dettaglio dei ricavi e dei costi per cessione di beni e servizi ad
Aziende non appartenenti all’Area Vasta
Ratei e Risconti attivi e passivi
Debiti verso fornitori
Allegato A: Comunicazione Ministero della Salute – Ricerca corrente 2009 – trasmessa
tramite Workflow il 18/12/2009
Allegato B: Quota finanziamento ricerca corrente da iscrivere a bilancio per il 2011.
Allegato C: Rilevazioni costi ricerca finalizzata di competenza anno 2010
(proiezione del terzo trimestre) e previsione 2011.
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
76
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2011
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
A)
VALORE DELLA PRODUZIONE
1
Contributi d'esercizio
24.220.432
8.821.800
8.490.638
a) Prestazioni in regime di ricovero
26.637.007
26.637.007
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche
18.742.227
19.104.531
131.706
215.969
780.000
700.000
b) Altri contributi in conto esercizio
Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN
c) Altre prestazioni
3
Ricavi per altre prestazioni
a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie
b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche
c) Altri ricavi propri operativi
161.876
4.844.744
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
87.907.054
86.965.012
(25.249.000)
(25.649.610)
(2.611.000)
(2.846.000)
1
Acquisti di beni
a) Sanitari
b) Non sanitari
Acquisti di servizi
a) Prestazioni in regime di ricovero
0
0
(106.500)
(92.000)
c) Farmaceutica
0
0
d) Medicina di base
0
0
e) Altre convenzioni
0
0
(3.568.958)
(3.387.783)
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche
f) servizi appaltati
g) manutenzioni
h) Utenze
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi
3
Godimento di beni di terzi
4
Costi del personale
a) Personale sanitario
(3.734.000)
(3.966.500)
(1.582.391)
(1.535.400)
(1.237.017)
(1.234.017)
(934.181)
(874.246)
(27.693.044)
(27.890.489)
b) Personale professionale
c) Personale tecnico
(188.225)
(212.315)
(4.389.250)
(4.542.246)
d) Personale amministrativo
(2.426.688)
(2.402.737)
e) Altri costi del personale
(3.144.657)
(2.854.842)
(4.460.526)
(4.389.772)
5
Costi generali ed oneri diversi di gestione
6
Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
(19.646)
(15.678)
(4.799.215)
(4.953.445)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
0
0
d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide
0
0
7
Variazione delle rimanenze
8
Accantonamenti per rischi
9
Altri accantonamenti
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
0
0
(563.952)
(42.000)
(86.708.250)
(86.889.080)
1.198.804
75.932
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1
Proventi
2
Oneri
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D)
2.230.300
139.464
COSTI DELLA PRODUZIONE
C)
359.515
2.225.800
4.703.123
B)
2
472.185
Costi capitalizzati
d) Altri ricavi propri non operativi
4
BUDGET 2011
25.253.742
a) Contributi in conto esercizio da Regione
2
STIMA ESERCIZIO IN
CHIUSURA 2010
45.500
20.300
(47.500)
(20.900)
(2.000)
(600)
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1
Rivalutazioni
0
0
2
Svalutazioni
0
0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.
0
0
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
77
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2011
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
E)
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1
Proventi
STIMA ESERCIZIO IN
CHIUSURA 2010
a) Plusvalenze
2
BUDGET 2011
0
0
b) Sopravvenienze attive
31.632
0
c) Insussistenze del passivo
28.146
0
Oneri
a) Minusvalenze
b) Sopravvenienze passive
c) Insussistenze del'attivo
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C)
Imposte sul reddito dell'esercizio
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
0
0
(81.360)
0
(978)
0
(22.560)
0
1.174.244
75.332
(65.400)
(75.332)
1.108.844
0
78
300
305
0
100
110
200
300
310
400
410
500
510
600
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
310
0
200
300
400
315
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
320
0
100
conto
gruppo
mastro
Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget
Stima esercizio in
chiusura
DESCRIZIONE
0 Prodotti farmaceutici
Prodotti dietetici
0 Mat. per la profilassi igienico-sanitaria
0 Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.
Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.
0 Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass.
Ossigeno
0 Materiali protesici
Materiali per emodialisi per assistenza
0 Prodotti sanitari per uso veterinario
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
20
0
ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI
Prodotti alimentari
Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza
Combustibili
Carburanti e lubrificanti
Cancelleria e stampati
Materiali di consumo per l'informatica
Materiale didattico, audiovisivo e fotografico
Acquisti di materiali e accessori per manutenzione
Materiali ed accessori sanitari
Materiali ed accessori non sanitari
Altri prodotti
0
0
10
20
30
40
0
0
10
20
30
40
50
MANUTENZIONI
Servizi per manutenzione di strutture edilizie
Impianti di trasmissione dati e telefonia
Impiantistica varia
Edilizia muraria
Altro
Servizi per manutenzione di attrezz. sanitarie
Servizi per manutenzione di altri beni
Attrezzature tecnico-economali
Attrezzature informatiche
Software
Automezzi
Altro
0
0
0
0
0
0
10
20
90
0
10
20
90
0
0
0
10
20
50
51
60
61
90
91
92
93
94
95
ACQUISTI DI SERVIZI
Lavanderia
Pulizia
Mensa
Riscaldamento
Servizi di elaborazione dati
Servizio informatico sanitario regionale (SISR)
Elaborazione ricette prescrizioni
Altri servizi di elaborazione
Servizi di trasporto
Autoambulanza
Eliambulanza
Altri servizi di trasporto
Smaltimento rifiuti
Servizi di vigilanza
Altri servizi
Lavorazione plasma
Servizi religiosi
Consulenze sanitarie da professionisti da privato
Oneri sociali su consulenze sanitarie da professionisti da privato
Lavoro interinale sanitario
Lavoro interinale non sanitario
Altri servizi sanitari da pubblico
Altri servizi sanitari da privato
Altri servizi non sanitari da pubblico
Altri servizi non sanitari da privato
Altri servizi socio - assistenziali da pubblico
Altri servizi socio - assistenziali da privato
0 CONVENZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE
0 Conv. per ass. medico generica
10 Quota capitaria nazionale
11 Compensi da fondo ponderazione
12 Compensi da fondo qualità dell'assistenza
13 Compensi da fondo quota capitaria regionale
14 Compensi extra derivanti da accordi nazionali
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
Budget 2011
18.600.000
9.000
0
3.470.000
215.000
2.800.000
15.000
140.000
0
0
18.820.610
9.000
0
3.570.000
210.000
2.800.000
20.000
220.000
0
0
B.1.a)
B.1.a)
B.1.a)
B.1.a)
B.1.a)
B.1.a)
B.1.a)
B.1.a)
B.1.a)
B.1.a)
280.000
470.000
1.030.000
10.000
175.000
95.000
1.000
300.000
470.000
1.215.000
15.000
175.000
100.000
1.000
B.1.b)
B.1.b)
B.1.b)
B.1.b)
B.1.b)
B.1.b)
B.1.b)
250.000
250.000
50.000
250.000 B.1.b)
250.000 B.1.b)
70.000 B.1.b)
35.000
250.000
222.000
50.000
2.950.000
40.000
370.000
250.000
80.000
3.000.000
B.2.g)
B.2.g)
B.2.g)
B.2.g)
B.2.g)
40.000
180.000
3.000
4.000
0
40.000
180.000
3.000
3.500
0
B.2.g)
B.2.g)
B.2.g)
B.2.g)
B.2.g)
140.000
1.011.000
0
0
160.000
1.100.000
0
0
B.2.f)
B.2.f)
B.2.f)
B.2.f)
880.000
0
90.000
830.622 B.2.f)
0 B.2.f)
35.000 B.2.f)
5.000
0
12.000
185.000
130.000
5.000
0
15.000
210.000
135.000
B.2.f)
B.2.f)
B.2.f)
B.2.f)
B.2.f)
0
0
20.000
0
407.490
88.368
0
0
100
620.000
0
0
0
0
0
0
91.223
65.938
0
0
25.000
715.000
0
0
B.2.f)
B.2.f)
B.2.i)
B.2.i)
B.2.f)
B.2.f)
B.2.f)
B.2.f)
B.2.f)
B.2.f)
B.2.f)
B.2.f)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
79
200
250
300
400
500
600
700
800
900
325
0
100
200
300
400
900
conto
gruppo
mastro
Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget
Stima esercizio in
chiusura
DESCRIZIONE
15
16
20
30
40
50
60
61
62
0
10
15
16
20
30
0
10
15
16
20
30
0
10
20
30
0
10
11
12
13
14
15
16
20
30
40
50
60
61
62
0
10
20
0
0
0
10
20
0
10
20
90
Compensi da accordi regionali
Compensi da accordi aziendali
Oneri sociali
Premi assicurativi malattia
Formazione
Altre competenze
Accantonamento da fondo ponderazione
Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza
Accantonamento da fondo quota capitaria regionale
Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna
Compensi fissi
Compensi da accordi regionali
Compensi da accordi aziendali
Oneri sociali
Premi assicurativi malattia
Conv. per emergenza sanitaria territoriale
Compensi fissi
Compensi da accordi regionali
Compensi da accordi aziendali
Oneri sociali
Premi assicurativi malattia
Conv. per ass. guardia medica turistica
Compensi
Oneri sociali
Premi assicurativi malattia
Conv. per ass. pediatrica
Quota capitaria nazionale
Compensi da fondo ponderazione
Compensi da fondo qualità dell'assistenza
Compensi da fondo quota capitaria regionale
Compensi extra derivanti da accordi nazionali
Compensi da accordi regionali
Compensi da accordi aziendali
Oneri sociali
Premi assicurativi malattia
Formazione
Altre competenze
Accantonamento da fondo ponderazione
Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza
Accantonamento dal fondo quota capitaria regionale
Conv. per ass. farmaceutica
Prodotti farmaceutici e galenici
AFIR
Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica
Conv. per ass. domiciliare
Altri oneri sociali e premi assicurativi malattia
Oneri sociali
Premi assicurativi malattia
Altri costi
Contributi farmacie rurali ed Enpaf
Compensi distribuzione per conto
Altri costi
0
0
10
11
12
15
16
20
30
60
0
10
11
12
15
16
20
30
60
0
0
10
20
0
CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA
Assistenza medico specialistica interna
Compensi fissi
Compendi da fondo ponderazione
Compensi extra derivanti da accordi nazionali
Compensi da accordi regionali
Compensi da accordi aziendali
Oneri sociali
Altre competenze
Accantonamento da fondo ponderazione
Convenzioni altre professionalità
Compensi fissi
Compensi da fondo ponderazione
Compensi extra derivanti da accordi nazionali
Compensi da accordi regionali
Compensi da accordi aziendali
Oneri sociali
Altre competenze
Accantonamento da fondo ponderazione
Medicina fiscale
Accantonamenti al fondo SUMAI
Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali
Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni
Altre convenzioni sanitarie per assistenza specialistica
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
Budget 2011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
0
0
0
0 B.2.d)
0 B.2.d)
0 B.2.d)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
B.2.d)
0
0
0
0
0
0
0
0
B.2.c)
B.2.c)
B.2.d)
B.2.d)
0
0
0 B.2.d)
0 B.2.d)
0
0
0
0 B.2.c)
0 B.2.c)
0 B.2.d)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.2.e)
B.2.e)
B.2.e)
B.2.e)
B.2.e)
B.2.e)
B.2.e)
B.2.e)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.2.e)
B.2.e)
B.2.e)
B.2.e)
B.2.e)
B.2.e)
B.2.e)
B.2.e)
B.2.e)
0
0
0 B.2.e)
0 B.2.e)
80
conto
gruppo
mastro
Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget
10
20
330
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
335
0
100
200
210
250
300
400
340
0
100
200
210
220
230
240
250
300
400
345
0
100
200
300
400
350
0
100
200
300
400
500
Stima esercizio in
chiusura
DESCRIZIONE
Compensi
Oneri sociali
0
0
0
10
20
0
0
0
0
0
0
0
10
20
30
90
CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA E INTEGRATIVA
Assist. protesica art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84
Assist. riabil. in Istituti come schema tipo art. 26 L.833/78
In regime di ricovero
In regime ambulatoriale
Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti
Assist. riabil. residenz. e integrativa territoriale per malati e disturbati mentali
Assist. riabil. residenz. e integr. territ. per anziani non autosufficienti e disabili
Assistenza termale e diversa
Convenzioni per attività di consultorio familiare
Oneri sociali convenzioni per assistenza riabilitativa e integrativa
Altre convenzioni sanitarie per assistenza riabilitativa e integrativa
Fornitura ausilii per incontinenti
Ossigenoterapia domiciliare
Attività socio - assistenziali
Altre convenzioni
0
0
10
20
0
10
20
0
0
0
0
10
20
PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL S.S.R.
Prestazioni di ricovero
Compensate in mobilità regionale
Fatturate (regionale)
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche
Compensate in mobilità regionale
Fatturate (regionale)
Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo
Prestazioni di trasporto da Aziende del SSR
Prestazioni amministrative e gestionali
Consulenze
Consulenze sanitarie da Aziende della Regione
Consulenze non sanitarie da Aziende della Regione
0
0
10
20
30
0
10
20
30
0
0
0
0
10
20
0
0
0
10
20
PRESTAZIONI DA AZIENDE EXTRAREGIONALI DEL S.S.N.
Prestazioni di ricovero
Compensate in mobilità extra regionale
Fatturate (extra regionale)
per attività extra regionale soggetti privati
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche
Compensate in mobilità extra regionale
Fatturate (extra regionale)
per attività extra regionale soggetti privati
Prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le
Acquisto servizi sanitari per farmaceutica
Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo
Prestazioni termali
compensate in mobilità extra regionale
per attività extra regionale soggetti privati
Prestazioni di trasporto
Prestazioni amministrative e gestionali
Consulenze
Consulenze sanitarie da aziende extra regionali
Consulenze non sanitarie da aziende extra regionali
0
0
10
20
30
0
10
20
30
0
0
PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE PRIVATE
Prestazioni di ricovero
Da Case di Cura private
Da IRCCS privati
Da altri soggetti privati
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche
Da Case di Cura private
Da IRCCS privati
Da altri soggetti privati
Prestazioni amministrative e gestionali
Consulenze sanitarie da privati
0
0
0
0
0
10
20
90
99
0
RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI
Rimborsi per ricoveri in Italia
Rimborsi per ricoveri all'estero
Rimborsi per altra assistenza sanitaria
Contributi agli assistiti
Contributi ai nefropatici
Contributi ai donatori di sangue lavoratori autonomi
Altri contributi agli assistiti
Altri contributi per attività socio - assistenziale
Contributi ad associazioni
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
Budget 2011
0
0
0 B.2.e)
0 B.2.e)
0
0 B.2.e)
0
0
0
0
0
0
0
0
0 B.2.e)
0 B.2.e)
0 B.2.e)
0 B.2.e)
0 B.2.e)
0 B.2.e)
0 B.2.e)
0 B.2.e)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 B.2.a)
0 B.2.a)
0
101.500
0
0
29.597
0 B.2.b)
87.000 B.2.b)
0 B.2.b)
0 B.2.b)
29.597 B.2.i)
234.420
23.000
251.420 B.2.i)
23.000 B.2.i)
0
0
0
0 B.2.a)
0 B.2.a)
0 B.2.a)
0
2.500
0
0
0
0
0 B.2.b)
2.500 B.2.b)
0 B.2.b)
0 B.2.b)
0 B.2.b)
0 B.2.b)
0
0
0
0
0 B.2.b)
0 B.2.b)
0 B.2.b)
0 B.2.i)
25.000
0
25.000 B.2.i)
0 B.2.i)
0
0
0
0 B.2.a)
0 B.2.a)
0 B.2.a)
0
0
2.500
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
2.500
0
0
B.2.e)
B.2.e)
B.2.e)
B.2.e)
B.2.b)
B.2.b)
B.2.b)
B.2.i)
B.2.i)
0 B.2.i)
0 B.2.i)
0 B.2.i)
0
5.000
0
0
0
B.2.i)
B.2.i)
B.2.i)
B.2.i)
B.2.i)
81
355
Contributi ad enti
Rimborsi per responsabilità civile
Rimborsi per attività sovraziendali delegate
Altri rimborsi, assegni e contributi
0
0
100.000
800.000
0
0
100.000
800.000
B.2.i)
B.2.i)
B.2.i)
B.2.i)
0
100
0
0
10
20
0
0
0
0
0
0
0
GODIMENTO DI BENI DI TERZI
Locazioni passive
Locazioni passive
Spese condominiali
Canoni hardware e software
Canoni noleggio apparecchiature sanitarie
Canoni fotocopiatrici
Canoni noleggio automezzi
Canoni di leasing operativo
Canoni di leasing finanziario
Altri costi per godimento beni di terzi
0
0
35.000
230.000
35.000
25.000
0
319.181
290.000
0
0
40.000
220.000
37.000
25.000
0
307.246
245.000
B.3)
B.3)
B.3)
B.3)
B.3)
B.3)
B.3)
B.3)
B.3)
0
0
10
20
30
0
10
20
30
0
10
20
30
0
10
20
30
0
10
20
30
0
10
20
30
0
10
20
30
0
10
20
30
PERSONALE RUOLO SANITARIO
Competenze fisse
Dirigenza medica e veterinaria
Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie
Comparto
Competenze fisse da Fondi contrattuali
Dirigenza medica e veterinaria
Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie
Comparto
Competenze accessorie
Dirigenza medica e veterinaria
Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie
Comparto
Incentivi
Dirigenza medica e veterinaria
Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie
Comparto
Straordinari
Dirigenza medica e veterinaria
Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie
Comparto
Altre competenze
Dirigenza medica e veterinaria
Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie
Comparto
Consulenze a favore di terzi, rimborsate
Dirigenza medica e veterinaria
Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie
Comparto
Oneri sociali
Dirigenza medica e veterinaria
Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie
Comparto
200
300
400
500
600
700
0
0
10
20
0
0
0
0
0
0
PERSONALE UNIVERSITARIO
Competenze fisse
Competenze fisse personale universitario
Indennità personale universitario (De Maria)
Competenze accessorie
Incentivi
Straordinari
Altre competenze
Consulenze a favore di terzi rimborsate
Oneri sociali
0
100
110
200
300
400
500
600
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
200
300
400
500
600
700
420
430
Budget 2011
0
0
0
0
110
415
Stima esercizio in
chiusura
DESCRIZIONE
600
700
800
900
200
300
400
500
600
700
900
410
conto
gruppo
mastro
Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget
0
100
0
100
PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE
Competenze fisse
Competenze fisse da Fondi contrattuali
Competenze accessorie
Incentivi
Straordinari
Altre competenze
Consulenze a favore di terzi, rimborsate
Oneri sociali
0 PERSONALE RUOLO TECNICO
0 Competenze fisse
10 Dirigenza
20 Comparto
6.619.137
2.011.272
5.986.122
6.656.308 B.4.a)
2.026.421 B.4.a)
6.232.376 B.4.a)
2.061.084
379.729
1.015.693
2.103.187 B.4.a)
379.881 B.4.a)
1.022.303 B.4.a)
295.198
43.202
400.835
295.243 B.4.a)
43.257 B.4.a)
406.082 B.4.a)
527.837
188.855
456.497
527.838 B.4.a)
188.606 B.4.a)
455.570 B.4.a)
0
0
69.822
0 B.4.a)
0 B.4.a)
69.496 B.4.a)
104.144
42.086
8.769
83.145 B.4.a)
34.085 B.4.a)
7.769 B.4.a)
213.245
22.956
24.079
213.245 B.4.a)
22.956 B.4.a)
24.079 B.4.a)
2.553.617
712.819
2.133.750
2.577.223 B.4.a)
718.769 B.4.a)
2.200.268 B.4.a)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.4.a)
B.4.a)
B.4.a)
B.4.a)
B.4.a)
B.4.a)
B.4.a)
B.4.a)
87.048
50.018
0
11.277
0
555
0
39.327
87.251
70.311
0
9.755
0
555
0
44.443
B.4.b)
B.4.b)
B.4.b)
B.4.b)
B.4.b)
B.4.b)
B.4.b)
B.4.b)
43.385
2.738.748
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
43.626 B.4.c)
2.856.095 B.4.c)
82
110
200
300
400
500
600
700
440
0
100
110
200
300
400
500
600
700
445
0
50
100
200
300
400
500
900
conto
gruppo
mastro
Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget
Stima esercizio in
chiusura
DESCRIZIONE
0
10
20
0
10
20
0
10
20
0
10
20
0
10
20
0
10
20
0
10
20
Competenze fisse da Fondi contrattuali
Dirigenza
Comparto
Competenze accessorie
Dirigenza
Comparto
Incentivi
Dirigenza
Comparto
Straordinari
Dirigenza
Comparto
Altre competenze
Dirigenza
Comparto
Consulenze a favore di terzi, rimborsate
Dirigenza
Comparto
Oneri sociali
Dirigenza
Comparto
0
0
10
20
0
10
20
0
10
20
0
10
20
0
10
20
0
10
20
0
10
20
0
10
20
PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO
Competenze fisse
Dirigenza
Comparto
Competenze fisse da Fondi contrattuali
Dirigenza
Comparto
Competenze accessorie
Dirigenza
Comparto
Incentivi
Dirigenza
Comparto
Straordinari
Dirigenza
Comparto
Altre competenze accessorie
Dirigenza
Comparto
Consulenze a favore di terzi, rimborsate
Dirigenza
Comparto
Oneri sociali
Dirigenza
Comparto
0
0
10
20
30
0
10
20
30
0
10
20
30
0
10
20
30
0
10
20
30
0
10
20
30
0
10
20
30
ACCANTONAMENTI RELATIVI AL PERSONALE
Accantonamento per voci Fisse
Dirigenza medica e veterinaria
Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo
Comparto
Accantonamento per voci fisse da fondi contrattuali
Dirigenza medica e veterinaria
Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo
Comparto
Accantonamento per voci accessorie e straordinari
Dirigenza medica e veterinaria
Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo
Comparto
Accantonamento per incentivazioni
Dirigenza medica e veterinaria
Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo
Comparto
Accantonamento al fondo oneri per personale in quiescenza
Dirigenza medica e veterinaria
Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo
Comparto
Accantonamento oneri sociali
Dirigenza medica e veterinaria
Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo
Comparto
Accantonamento al fondo altri oneri da liquidare
Dirigenza medica e veterinaria
Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo
Comparto
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
Budget 2011
21.883
230.453
25.718 B.4.c)
236.000 B.4.c)
0
140.036
0 B.4.c)
135.210 B.4.c)
4.839
249.596
4.878 B.4.c)
250.314 B.4.c)
0
27.937
0 B.4.c)
27.553 B.4.c)
2.939
1.478
2.703 B.4.c)
1.478 B.4.c)
0
0
0 B.4.c)
0 B.4.c)
18.600
909.356
19.699 B.4.c)
938.972 B.4.c)
177.269
1.347.059
178.909 B.4.d)
1.358.884 B.4.d)
84.406
149.467
60.278 B.4.d)
139.107 B.4.d)
0
5.905
0 B.4.d)
5.510 B.4.d)
17.757
111.661
19.489 B.4.d)
111.869 B.4.d)
0
13.878
0 B.4.d)
14.589 B.4.d)
2.557
3.605
2.318 B.4.d)
3.318 B.4.d)
0
0
0 B.4.d)
0 B.4.d)
75.231
437.893
69.707 B.4.d)
438.759 B.4.d)
0
0
0
0 B.4.e)
0 B.4.e)
0 B.4.e)
0
0
0
0 B.4.e)
0 B.4.e)
0 B.4.e)
0
0
0
0 B.4.e)
0 B.4.e)
0 B.4.e)
0
0
0
0 B.4.e)
0 B.4.e)
0 B.4.e)
8.367
8.367
25.099
8.367 B.4.e)
8.367 B.4.e)
25.099 B.4.e)
0
0
0
0 B.4.e)
0 B.4.e)
0 B.4.e)
0
0
0
0 B.4.e)
0 B.4.e)
0 B.4.e)
83
990
450
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
750
800
850
900
455
456
457
460
461
465
conto
gruppo
mastro
Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget
Stima esercizio in
chiusura
DESCRIZIONE
0 Altri accantonamenti
0
0
10
20
0
0
10
20
30
40
50
ALTRI COSTI DEL PERSONALE
Personale esterno con contratto di diritto privato
Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria
Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria
Rimborsi spese
Personale comandato ad altri enti
Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad Aziende del SSR
Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione
Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali
Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad Aziende del SSR
Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione
60
Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali
70
0
0
0
10
20
0
0
10
20
30
40
0
0
10
20
30
40
0
10
20
0
0
10
20
0
0
0
10
20
90
Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblico
Oneri sociali su "altri costi del personale"
Oneri sociali personale in quiescenza
Costo del personale tirocinante
Costo del personale tirocinante - area sanitaria
Costo del personale tirocinante - area non sanitaria
Costo del personale religioso
Costo contrattisti
Costo contrattisti - area sanitaria
Costo contrattisti - area non sanitaria
Costo contrattisti - ricerca corrente
Costo contrattisti - ricerca finalizzata
Costo obiettori di coscienza
Costo borsisti
Costo borsisti - area sanitaria
Costo borsisti - area non sanitaria
Costo borsisti - ricerca corrente
Costo borsisti - ricerca finalizzata
Indennità per commissioni varie
Indennità per commissioni sanitarie
Indennità per commissioni non sanitarie
Accantonamento ai fondi oneri differiti
Aggiornamento personale dipendente
Aggiornamento personale dipendente - da soggetti pubblici
Aggiornamento personale dipendente - da soggetti privati
Compensi ai docenti
Assegni studio agli allievi
Altri costi del personale
Premi di assicurazione personale dipendente
Compensi da sperimentazioni
Altri costi del personale
Budget 2011
0
0 B.4.e)
0
0
0
0 B.4.e)
0 B.4.e)
0 B.4.e)
53.911
0
0
142.447
25.859
0 B.4.e)
0 B.4.e)
0 B.4.e)
149.737 B.4.e)
5.172 B.4.e)
0
0 B.4.e)
0
0
0
0 B.4.e)
0 B.4.e)
0 B.4.e)
0
0
64.496
0 B.4.e)
0 B.4.e)
64.410 B.4.e)
0
0
0
1.658.859
0
0
0
0
1.533.800
0
B.4.e)
B.4.e)
B.4.e)
B.4.e)
B.4.e)
0
0
107.971
539.949
0
0
107.971
537.440
B.4.e)
B.4.e)
B.4.e)
B.4.e)
16.602
1.388
0
50.000
100.000
29.463
0
15.000 B.4.e)
2.000 B.4.e)
0 B.4.e)
75.000
75.000
29.463
0
B.4.e)
B.4.e)
B.4.e)
B.4.e)
171.468
0
140.411
174.416 B.4.e)
0 B.4.e)
43.600 B.4.e)
1.202.799
119.601
0
1.191.399 B.4.a)
122.601 B.4.a)
0 B.4.a)
0
0
0
0 B.4.a)
0 B.4.a)
0 B.4.a)
199.723
300.173
129.700 B.4.a)
158.682 B.4.a)
0
101
102
103
0 COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI AMBULATORIALI
0 Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari e specialisti interni
0 Compensi diretti al personale di supporto
0 Accantonamento quota perequazione altri dipendenti
0
101
102
103
0 COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI DI RICOVERO
0 Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari
0 Compensi diretti al personale di supporto
0 Accantonamento quota perequazione altri dipendenti
0
101
102
0 COSTI PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALL'AZIENDA
Compensi diretti per prestazioni aggiuntive dirigenti sanitari
Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto
0
100
200
300
0
0
0
0
COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI E DI INDIRIZZO
Indennità
Rimborso spese
Oneri sociali
708.508
18.000
150.573
720.932 B.5)
18.000 B.5)
131.827 B.5)
0
100
200
300
0
0
0
0
COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE
Indennità
Rimborso spese
Oneri sociali
100.175
7.000
966
97.915 B.5)
5.000 B.5)
0 B.5)
0
100
150
200
210
250
0
0
0
0
0
0
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE
Spese di rappresentanza
Pubblicità e inserzioni
Consulenze legali
Altre spese legali
Spese postali
0
78.000
107.313
24.750
60.000
0
71.000
14.000
12.500
60.000
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
B.5)
B.5)
B.5)
B.5)
B.5)
84
300
350
400
470
480
482
450
460
500
550
900
0
100
200
300
400
500
600
700
900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UTENZE
Energia elettrica
Acqua
Spese telefoniche
Gas
Internet
Canoni radiotelevisivi
Banche dati
Utenze varie
0
100
200
300
400
0
0
0
0
0
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Costi di impianto e ampliamento
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
Dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
0
200
0
0
10
20
0
0
0
0
0
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Fabbricati
Fabbricati disponibili
Fabbricati indisponibili
Impianti e macchinari
Attrezzature sanitarie
Ammortamento mobili e arredi
Ammortamento automezzi
Ammortamento altri beni
0
0
0
0
10
20
SVALUTAZIONI
Svalutazione immobilizzazioni
Svalutazione crediti
Svalutazione magazzino
Scorte sanitarie
Scorte non sanitarie
Altre svalutazioni
0
100
200
300
900
487
0
100
200
10
20
30
40
300
400
500
900
500
Stima esercizio in
chiusura
DESCRIZIONE
0
0
0
10
20
0
0
0
0
0
300
410
500
600
700
485
conto
gruppo
mastro
Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget
0
100
200
300
400
500
600
700
900
10
20
30
0
Bolli e marche
Abbonamenti e riviste
Premi di assicurazione
Premi di assicurazione - R.C. professionale
Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi
Consulenze fiscali, amministrative e tecniche
Oneri sociali su consulenze fiscali, amministrative e tecniche
Libri
Contravvenzioni e sanzioni amministrative
Altre spese generali e amministrative
ACCANTONAMENTI PER RISCHI
Accantonamenti al F.do imposte e tasse
Accantonamenti al F.do per rinnovi contrattuali
Acc.ti rinnovo convenzioni personale convenzionato
Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza medica e veterinaria
Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale,
tecnico e amministrativo
Acc.ti rinnovi contrattuali comparto
Accantonamenti al F.do equo indennizzo
Accantonamento al F. do rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti
Acc.ti per cause civili ed oneri processuali
Acc.ti per contenziosi personale dipendente
Acc.ti per accordi bonari
Accantonamenti al Fondo retribuzioni integrative organi direttivi, di controllo e di indirizzo
Accantonamenti per altri rischi
0 ONERI FINANZIARI
0 Inter. pass. per antic. di tesoreria
0 Inter. pass. su mutui
Interessi passivi per altre forme di credito di cui art.3, comma 5
0
lettera f), punto 2 d.lgs 502/92
0 Spese bancarie
0 Interessi moratori
0 Interessi legali
0 Spese di incasso
0 Altri oneri finanziari
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
Budget 2011
5.000
320.000
5.000 B.5)
345.000 B.5)
0
104.286
95.048
0
10.000
0
135.000
0
136.000
94.527
0
12.000
0
135.000
1.400.000
68.000
80.000
0
34.000
391
0
0
1.350.000
68.000
82.000
0
35.000
400
0
0
B.2.h)
B.2.h)
B.2.h)
B.2.h)
B.2.h)
B.2.h)
B.2.h)
B.2.h)
0
0
19.646
0
0
0
15.678
0
B.6.a)
B.6.a)
B.6.a)
B.6.a)
0
1.429.331
53.303
2.849.997
152.125
443
314.016
0
1.431.020
61.952
2.987.671
141.460
177
331.165
B.6.b)
B.6.b)
B.6.b)
B.6.b)
B.6.b)
B.6.b)
B.6.b)
B.5)
B.5)
B.5)
B.5)
B.5)
B.5)
B.5)
0
0
0 B.6.c)
0 B.6.d)
0
0
0
0 B.6.d)
0 B.6.d)
0 B.6.d)
0
0 B.8)
0
208.350
0 B.8)
0 B.8)
59.109
0 B.8)
254.493
42.000
0 B.8)
42.000 B.8)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 C.2)
0 C.2)
0 C.2)
C.2)
100 C.2)
0 C.2)
0 C.2)
600 C.2)
20.200 C.2)
100
1.500
0
600
45.300
B.8)
B.8)
B.8)
B.8)
B.8)
85
510
0
100
conto
gruppo
mastro
Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget
11
12
13
0
100
150
200
300
400
500
600
700
800
900
540
570
600
0
0 E.2.b)
8.796
0
0
0 E.2.b)
0 E.2.b)
0 E.2.b)
Insussistenze dell'attivo v/ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione
Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alla mobilità extra regionale
Insussistenze dell'attivo v/terzi relative al personale dipendente
Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori
Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Altre insussistenze dell'attivo
0
0
0
0
0
0
0
978
0 E.2.C)
0 E.2.C)
0 E.2.C)
0 E.2.C)
0 E.2.C)
0 E.2.C)
0 E.2.C)
0 E.2.C)
0
0
0 B.5)
0 E.2.a)
0
0 MINUSVALENZE
0 Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni
0 Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni
0
0
10
20
0
10
20
30
40
0
0
0
0
0
0
0
0
IMPOSTE E TASSE
IRES
IRES su attività istituzionale
IRES su attività commerciale
IRAP
IRAP personale dipendente
IRAP collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
IRAP attività libero professionale
IRAP attività commerciali
Imposte di registro
Imposte di bollo
Tasse di concessione governative
Imposte comunali
Dazi
Tasse di circolazione automezzi
Permessi di transito e sosta
Imposte e tasse diverse
0 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
0 Variazione delle rimanenze di materiale sanitario
0 Variazione delle rimanenze di materiale non-sanitario
0
100
0 SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
0 Svalutazioni per rettifiche di valore delle attività finanziarie
RICAVI
900
0 E.2.b)
0 E.2.b)
0 E.2.b)
10
15
20
25
30
35
40
90
0
100
200
0
100
200
300
400
500
600
0 E.2.b)
0
0
869
0
113
7
0
66.446
110
18
530
5.019
19
20
30
40
90
0
15
16
17
0
100
200
Sopravvenienze passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinic della Regione per mobilità regionale
Alter sop. passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione
Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extra regionale
Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza medica e veterinaria
Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza sanitaria e delle professioni
sanitarie
Sopravvenienze passive relative al personale - comparto
Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori
accreditati
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Arrotondamenti passivi
Sconti e abbuoni passivi
Rivalutazioni monetarie
Altre sopravvenienze passive
Differenze passive di cambio
14
520
Budget 2011
0 SOPRAVVENIENZE PASSIVE
0 Sopravvenienze passive
10
200
300
Stima esercizio in
chiusura
DESCRIZIONE
Le sopravvenienze
passive e le insussitenze 0 E.2.b)
devono rimanere a zero
0 E.2.b)
nel Budget
0
0
0
0
0
65.400
0
75.332
0
2.146.674
151.121
170.112
0
2.000
19.000
0
45.500
0
300
0
1.200
2.181.046
122.332
154.493
0
2.000
19.000
0
45.500
0
200
0
6.500
E.2.b)
E.2.b)
E.2.b)
E.2.b)
E.2.b)
B.5
B.5
B.5
B.5
B.5
B.5
B.5
B.5
B.5
B.5
B.5
La variazione delle rimanenze viene determinata come differenza
tra le rimanenze dello S.P. preconsuntivo e quelle dello S.P.
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE
Quota capitaria
Complessità
Ricerca
Didattica
Revisione finanziamento
Contributi d'esercizio finalizzati
10 Contributi per anziani non autosufficienti
20 Contributi da Regione per attività sociale
90 Altri contributi finalizzati
Altri contributi in conto esercizio
10 Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per attività sovraziendali
20 Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per sovraziendali delegate
90 Altri contributi in conto esercizio da Regione
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
0
0
0 B.7)
0 B.7)
Le rivalutazioni devono
rimanere a zero nel Budget
0
0
14.685.184
9.297.000
0
115.501
0 D.2)
0
13.277.759
9.297.000
0
0
A.1.a)
A.1.a)
A.1.a)
A.1.a)
A.1.a)
0
0
443.560
0 A.1.a)
0 A.1.a)
1.262.247 A.1.a)
612.497
100.000
0
283.426 A.1.a)
100.000 A.1.a)
0 A.1.a)
86
610
conto
gruppo
mastro
Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget
0
100
10
11
20
30
90
200
10
20
30
90
620
0
100
250
300
400
500
630
ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
Da Amministrazioni Statali
Da Ministero della Salute
Da Ministero della Salute vincolati
Da Ministero dell'Università
Da Ministero della Difesa
Da altre amministrazioni statali
Da Altri Enti
Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata
Da Provincia
Contributi da soggetti privati
Contributi da altri Enti
RICAVI PER PRESTAZIONI
Prestazioni ad aziende sanitarie della Regione
10 Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)
11 Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero (DRG)
20 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche
21 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate
22 Rimborso per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
23 Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo
30 Prestazioni amministrative e gestionali
40 Consulenze sanitarie
45 Consulenze non sanitarie
Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed art. 57-58)
50
(ASL/AO, IRCCS e Policlinici della Regione)
55
200
Stima esercizio in
chiusura
DESCRIZIONE
Prov. per prest. libero-professionali - Altro (ASL/AO, IRCCS e Policlinici della Regione)
Prestazioni ad aziende sanitarie extra - regionali
10 Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)
20 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche
30 Prestazioni amministrative e gestionali
40 Consulenze sanitarie
45 Consulenze non sanitarie
0 Altre prestazioni ad aziende sanitarie axtra regionali
Rimborso per prestazioni di psichiatria non soggette a compensazione (residenziale e
5
semiresidenziale)
10 Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo
15 Rimborso per prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le
20 Rimborso per prestazioni farmaceutica convenzionata extra reg.le
25 Rimborsi per prestazioni termali
30 Rimborsi per prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extra reg.le
35 Altre prestazioni sanitarie extra reg.le
40 Rimborso per prestazioni di ass. riabilitativa non soggetta a compensazioni extra reg.li
Rimborso per altre prestazioni di ricovero non soggette a compensazione extra reg.le
45
(fatturazione diretta)
Rimborso per altre prestazioni ambulatoriali non soggette a compensazione extra reg.le
50
(fatturazione diretta)
0 Prestazioni ad altri soggetti pubblici
0 Mobilità attiva internazionale
0 Prestazioni erogate da soggetti privati per extra regione
10 Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)
20 Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche
30 Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo
90 Rimborso per altre prestazioni sanitarie
0
100
10
20
30
40
50
60
80
85
90
200
5
10
15
20
25
30
35
40
PRESTAZIONI IN FAVORE DI ALTRI
Prestazioni di natura ospedaliera
Prestazioni di ricovero
Differenze alberghiere camere speciali
Uso telefono e TV
Retta accompagnatori
Maggiorazione per scelta medico specialista
Prestazioni ambulatoriali
Servizio di Pronto Soccorso
Trasporti in ambulanza
Altre prestazioni
Prestazioni di natura territoriale
Rette R.S.A.
Servizio Medicina del lavoro
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro
Servizio Igiene e Sanità pubblica
Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione
Servizio Igiene degli alimenti
Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni
Servizio Chimico ambientale
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
Budget 2011
3.675.254
500.000
0
0
0
3.675.254
500.000
0
0
0
A.1.b)
A.1.b)
A.1.b)
A.1.b)
A.1.b)
0
0
1.084.044
300.000
0
0
1.084.044
300.000
A.1.b)
A.1.b)
A.1.b)
A.1.b)
12.620.677
0
8.611.231
160.000
0
520.000
0
0
10.000
12.620.677 A.2.a)
0 A.2.a)
8.611.231 A.2.b)
160.000 A.2.b)
0 A.2.c)
892.304 A.2.b)
80.000 A.2.c)
0 A.2.c)
0 A.2.c)
113.706
127.969 A.2.c)
0
0 A.2.c)
14.016.330
5.505.206
0
8.000
0
14.016.330 A.2.a)
5.505.206 A.2.b)
0 A.2.c)
8.000 A.2.c)
0 A.2.c)
0
0 A.2.c)
3.925.790
0
0
0
0
0
0
3.925.790 A.2.b)
0 A.2.b)
0 A.2.b)
0 A.2.b)
0 A.2.b)
0 A.2.c)
0 A.2.c)
0
0 A.2.a)
20.000
10.000 A.2.b)
0
0
0 A.2.c)
0 A.2.c)
0
0
0
0
0 A.2.a)
0 A.2.b)
0 A.2.b)
0 A.2.c)
130.000
20.000
0
0
0
100.000
0
0
0
130.000
15.000
0
0
0
100.000
0
0
0
A.3.c)
A.3.c)
A.3.c)
A.3.c)
A.3.c)
A.3.c)
A.3.c)
A.3.c)
A.3.c)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.3.c)
A.3.c)
A.3.c)
A.3.c)
A.3.c)
A.3.c)
A.3.c)
A.3.c)
87
250
conto
gruppo
mastro
Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget
45 Servizio Biotossicologico
50 Servizio Impiantistico antinfortunistico
55 Servizio Fisico ambientale
60 Diritti veterinari
65 Sanzioni amministrative
66 Sanzioni amministrative in materia di lavoro
70 Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni
75 Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipend.
90 0 Altre prestazioni di natura territoriale
0 Proventi per prestazioni libero professionali
10 Prov. per prest. libero-professionali - Area ospedaliera
20 Prov. per prest. libero-professionali - Area specialistica
30 Prov. per prest. libero-professionali - Area sanità pubblica
40
50
300
400
640
0
100
200
300
400
500
600
700
900
650
0
100
200
660
0
100
200
300
400
900
Stima esercizio in
chiusura
DESCRIZIONE
Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed art. 57-58)
Prov. per prest. libero-professionali - Altro
Prestazioni amministrative e gestionali
Consulenze
PROVENTI E RICAVI DIVERSI
Ticket
10 Ticket sulle prestazioni di specilistica ambulatoriale
20 Ticket sul pronto soccorso
90 Ticket altro
Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie
Corrispettivi per diritti sanitari
Sperimentazioni
Cessione plasma
Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi
Ricavi per cessione beni ad aziende del SSR
Altri proventi e ricavi diversi
10 Ricavi c/transitorio
80 Ricavi per bilanciamento costi finalizzati
90 Altri proventi e ricavi diversi
CONCORSI, RIVALSE, RIMBORSI SPESE
Concorsi
10 Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio
20 Da privati per attività in favore di minori, disabili e altri
30 Da comuni per integrazione rette in R.S.A.
Rivalse, rimborsi e recuperi
5 Recuperi per azioni di rivalsa per prestazioni sanitarie
10 Recuperi per altre azioni di rivalsa
15 Rimborso spese di bollo
20 Recupero spese di registrazione
25 Recupero spese legali
30 Recupero spese telefoniche
35 Recupero spese postali
40 Tasse ammissione concorsi
45 Rimborso spese condominiali
50 Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti
55 Rimborso personale comandato in ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione
56 Rimborso personale comandato v/altri Enti pubblici
57 Rimborso personale comandato v/ Regione
60 Rimborso INPS donatori di sangue
65 Rimborso INAIL infortuni personale dipendente
70 Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze
71 Rimborso contributi su consulenze
90 Altre rivalse, rimborsi, recuperi
RICAVI EXTRA-OPERATIVI
Ricavi da patrimonio
10 Locazioni attive
90 Altri ricavi da patrimonio
Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici
Compensi per gestione telefono pubblico
Donazioni e lasciti
Altri ricavi extra-operativi
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
Budget 2011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.3.c)
A.3.c)
A.3.c)
A.3.c)
A.3.c)
A.3.c)
A.3.c)
A.3.c)
A.3.c)
0
1.520.000
0
0 A.3.c)
1.520.000 A.3.c)
0 A.3.c)
80.000
55.000 A.3.c)
0
0
0
0 A.3.c)
0 A.3.d)
0 A.3.c)
780.000
0
0
10.000
0
0
365.000
800
700.000 A.3.a)
0 A.3.a)
0 A.3.a)
10.000 A.3.c)
0 A.3.c)
0 A.3.c)
400.000 A.3.c)
300 A.3.c)
0 A.3.c)
0
3.262.502
0
0 A.3.c)
2.931.340 A.1.b)
0 A.3.c)
70.000
0
0
75.000 A.3.b)
0 A.3.b)
0 A.3.b)
0
0
19.000
0
0
0
15.000
2.035
0
25.000
142.291
25.859
0
4.000
19.000
0
0
150.000
0 A.3.b)
0 A.3.b)
19.000 A.3.b)
0 A.3.b)
0 A.3.b)
0 A.3.b)
15.000 A.3.b)
500 A.3.b)
0 A.3.b)
15.000 A.3.b)
80.843 A.3.b)
5.172 A.3.b)
0 A.3.b)
4.000 A.3.b)
15.000 A.3.b)
0 A.3.b)
0 A.3.b)
130.000 A.3.b)
94.104
0
45.360
0
0
0
116.516
0
45.360
0
0
0
A.3.d)
A.3.d)
A.3.d)
A.3.d)
A.3.d)
A.3.d)
88
670
conto
gruppo
mastro
Piano dei conti di alimentazione per gli schemi di budget
0
100
10
11
12
13
14
15
16
17
20
30
200
300
10
15
20
25
30
35
40
45
680
690
700
710
SOPRAVVENIENZE ATTIVE
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione
Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale
Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Altre sopravvenienze attive v/terzi
Arrotondamenti attivi
Sconti e abbuoni attivi
Differenze attive di cambio
Insussistenze del passivo
Insussistenze del passivo v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione
Insussistenze del passivo v/terzi relative alla mobilità extraregionale
Insussistenze del passivo v/terzi relative al personale
Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori
accreditati
Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
Altre Insussistenze del passivo v/terzi
Budget 2011
20.929
0
0
0
0
0 E.1.b)
0 E.1.b)
0 E.1.b)
0 E.1.b)
0 E.1.b)
0
0 E.1.b)
4.847
0 E.1.b)
5.761 Le sopravvenienze attive 0 E.1.b)
75
e le insussistenze del 0 E.1.b)
7 passivo devono rimanere 0 E.1.b)
a zero nel Budget
13
0 E.1.b)
498
0
0
0
0
0 E.1.c)
0 E.1.c)
0 E.1.c)
0 E.1.c)
0 E.1.c)
0
0 E.1.c)
0
27.648
0 E.1.c)
0 E.1.c)
0
100
200
PLUSVALENZE
0 Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni
0 Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni
0
0
0 A.3.d)
0 E.1.a)
0
100
200
300
400
ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO
Utilizzo fondi rischi
Utilizzo fondo svalutazione immobilizzazioni
Utilizzo fondo svalutazione magazzino
Utilizzo fondo svalutazione crediti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 A.4)
0 A.4)
2.272.112
1.514.324
916.687
2.340.530 A.4)
1.559.924 A.4)
944.290 A.4)
0
100
200
300
0
100
200
300
720
Stima esercizio in
chiusura
DESCRIZIONE
0
100
COSTI CAPITALIZZATI
Incremento immobilizzazioni immateriali
Incremento immobilizzazioni materiali
Utilizzo quota di contributi in conto capitale
10 per investimenti da Regione
20 per investimenti dallo Stato
90 per investimenti da altre poste di patrimonio netto
INTERESSI ATTIVI
Interessi attivi su depositi ed eccedenze di cassa
10 Su depositi bancari
20 Su depositi postali
30 Su c/tesoreria
Interessi attivi su titoli
Altri interessi attivi
500
0
45.000
0
0
RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie
TOTALE COSTI
TOTALE RICAVI
UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
0
86.903.488
88.012.332
1.108.844
300
0
20.000
0
0
C.1)
C.1)
C.1)
C.1)
C.1)
0 D.1)
86.985.312
86.985.312
0
89
CONTO ECONOMICO - SCHEMA MINISTERIALE
STIMA ESERCIZIO
IN CHIUSURA
C.R.O. DI AVIANO
BUDGET 2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8
Contributi in c/esercizio per assistenza
Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente
Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata
Proventi e ricavi diversi
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie
Costi capitalizzati
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
9 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
TOTALE A)
17.840.786
12.972.254
3.262.502
47.876.204
472.185
780.000
4.703.123
16.807.476
12.972.254
2.931.340
48.349.683
359.515
700.000
4.844.744
0
0
0
0
87.907.054
86.965.012
(27.360.000)
(27.995.610)
(363.420)
0
(52.597)
(3.591.458)
(4.234.000)
(934.181)
(27.693.044)
(188.225)
(4.389.250)
(2.426.688)
(7.582.834)
(19.646)
(365.920)
0
(52.597)
(3.390.283)
(4.466.500)
(874.246)
(27.890.489)
(212.315)
(4.542.246)
(2.402.737)
(7.185.310)
(15.678)
0
(1.429.331)
(3.369.884)
0
0
(1.431.020)
(3.522.425)
0
0
(605.785)
0
(83.833)
(84.240.343)
(84.431.209)
3.666.711
2.533.803
45.500
0
(1.500)
(46.000)
20.300
0
0
(20.900)
(2.000)
(600)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
1 Acquisti di beni
2 Acquisti di servizi
a) prestazioni sanitarie da pubblico
b) prestazioni sanitarie da privato
c) prestazioni non sanitarie da pubblico
d) prestazioni non sanitarie da privato
3 Manutenzione e riparazione
4 Godimento di beni di terzi
5 Personale ruolo sanitario
6 Personale ruolo professionale
7 Personale ruolo tecnico
8 Personale ruolo amministrativo
9 Oneri diversi di gestione
10 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
11 Ammortamento dei fabbricati
a) disponibili
b) indisponibili
12 Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali
13 Svalutazione dei crediti
14 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e
di consumo, merci
15 Accantonamenti tipici dell'esercizio
TOTALE B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1
2
3
4
Ineressi attivi
Altri proventi
Interessi passivi
Altri oneri
TOTALE C)
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
90
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1 Rivalutazioni
2 Svalutazioni
0
0
0
0
TOTALE D)
0
0
Minusvalenze
Plusvalenze
Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche
Sopravvenienze e insussistenze
0
0
0
0
(22.560)
0
0
0
0
0
TOTALE E)
(22.560)
0
3.642.151
2.533.203
(2.533.307)
(2.533.203)
1.108.844
0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1
2
3
4
5
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)
Imposte e tasse
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
91
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
92
TOTALE IMMOBILIZZAZ. MATERIALI
51.327.587
9.138.833
972.736
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
266
Automezzi
411.376
8.998.603
Attrezzature sanitarie
Mobili e arredi
309.364
31.334.918
Impianti e macchinario
Fabbricati
161.491
45.085
TOTALE IMMOBILIZZAZ. IMMATER.
Terreni
0
0
44.532
0
553
VALORE
INIZIALE
Costi d'impianto e di ampliamento
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
Diritti di brevetto industr./di utilizz. opere ing.
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Immobilizzazioni in corso e acconti
VOCI
I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
0
0
5.720.000
2.900.000
450.000
0
300.000
2.000.000
0
70.000
Acquisizioni
Riclassificazioni
0
0
IMMOBILIZZAZIONI
0
0
0
0
0
0
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Alienazioni e
Rivalutazioni Svalutazioni
stralci
(4.953.445)
0
(331.165)
(177)
(141.460)
(2.987.671)
(61.952)
(1.431.020)
0
(15.678)
(15.678)
0
0
Ammortamenti
52.094.142
12.038.833
1.091.571
89
569.916
8.010.932
247.412
29.973.898
161.491
29.407
0
0
28.854
0
553
VALORE FINALE
Tabella 1.d: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio
Contributi indistinti
Importo
Quota capitaria
Funzioni parzialmente tariffate
Ricerca
Totale
Contributo per rimborso spese a valenza regionale
Personale in utilizzo
Conto
0
600.100
13.277.759
600.200
9.297.000
600.300
22.574.759
Importo
68.894
Conto
600.900.10
Servizio regionale di elisoccorso
600.900.10
Gestione del "Centro regionale di formazione dei MMG"
600.900.10
Screening mammografico
71.408
600.900.10
Screning colon-retto
33.557
600.900.10
Variazione per conguaglio RAR 2007/2010 (comparto e
dirigenza)
89.567
600.900.10
Interessi attivi (DGR 936 del 19.05.2010)
20.000
600.900.10
Altro (dettagliare)
Totale
Sovraziendali delegate
283.426
Importo
Osservatorio epidemiologico ambientale
100.000
Totale
Contributi finalizzati
Conto
600.900.20
100.000
Importo
Conto
Contributi ai non autosufficienti
600.600.10
Contributi per attività sociale delegata
600.600.20
Altri contributi regionali finalizzati (dettagliare)
600.600.90
Investimenti finanziati con il leasing
307.246
600.600.90
Ammortamenti attrezzature tecnico economali
124.379
600.600.90
SISSR
830.622
600.600.90
Totale
1.262.247
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI
24.220.432
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
93
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
94
620.100.30
620.100.40
620.100.45
Prestazioni amministrative e gestionali (*)
Consulenze (*)
a) sanitarie
b) tecniche e amm.ve
(*) Specificare la natura della prestazione
620.100.50
15.139.813
106.706
0
0
0
106.706
0
0
0
21.263
620.200.55
0
36.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
650.200.90
A.O.PN
317.000
462.304
0
0
80.000
0
2.024.937
4.545.916
7.652.393
A.S.S. 6
AZIENDE
620 .100.23
620.100.23
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO
ALTRI RICAVI
Farmaci in dimissione ospedaliera (1° ciclo) (*)
Distribuzione diretta di farmaci (*)
Maggiorazione per costi amm.ivi su distribuzione diretta e
primo ciclo
Passaggi di funzioni (specificare le funzioni trasferite)
Personale in comando
Call center
Altro (specificare) (*)
620.100.20
620.100.20
620.100.21
620.100.10
620.100.11
Conto
RICAVI PER PRESTAZIONI
Prestazioni in regime di ricovero
a) oggetto di compensazione
b) fatturate (*)
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche
a) oggetto di compensazione
b) fatturate (*)
c) CUV
d) PET
VOCI DI RICAVO
Tabella 8.a: Dettaglio dei ricavi per cessione di beni e servizi ad aziende dell'Area Vasta Pordenonese
CRO
0
Tabella 8: Dettaglio dei ricavi e dei costi per cessione di beni e servizi ad aziende dell'Area Vasta
0
15.246.519
0
0
0
127.969
36.000
0
0
0
0
317.000
462.304
80.000
2.024.937
4.545.916
0
7.652.393
0
TOTALE
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
95
(*) Specificare la natura della prestazione
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO
ALTRI COSTI
Farmaci in dimissione ospedaliera (1° ciclo) (*)
Distribuzione diretta di farmaci (*)
Maggiorazione per costi amm.ivi su distribuzione diretta e
primo ciclo
Passaggi di funzioni (specificare le funzioni trasferite)
Personale in comando
Call center
Altro (specificare) (*)
335.400.10
335.400.20
Consulenze (*)
a) sanitarie
b) tecniche e amm.ve
7.500
7.500
0
0
335.300.0
0
0
0
0
A.S.S. 6
335.200.10
335.200.20
335.100.10
335.100.20
Conto
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche
a) oggetto di compensazione
b) fatturate (*)
c) CUV
d) PET
Prestazioni amministrative e gestionali (*)
COSTI PER PRESTAZIONI
Prestazioni in regime di ricovero
a) oggetto di compensazione
b) fatturate (*)
VOCI DI COSTO
Tabella 8.b: Dettaglio dei costi per cessione di beni e servizi ad aziende dell'Area Vasta Pordenonese
A.O.PN
282.320
196.820
0
0
0
85.500
0
0
AZIENDE
CRO
0
0
0
0
85.500
0
0
289.820
0
0
0
0
0
0
0
204.320
0
TOTALE
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
96
620.100.40
620.100.45
Consulenze (*)
a) sanitarie
b) tecniche e amm.ve
(*) Specificare la natura della prestazione
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO
620.100.50
1.822.045
0
0
0
620.200.55
Personale in comando
Call center
Altro (specificare) (*)
1.500
650.200.90
0
24.000
620 .100.23
620.100.23
0
0
0
Passaggi di funzioni (specificare le funzioni trasferite)
ALTRI RICAVI
Farmaci in dimissione ospedaliera (1° ciclo) (*)
Distribuzione diretta di farmaci (*)
Maggiorazione per costi amm.ivi su distribuzione
diretta e primo ciclo
620.100.30
1.503.294
0
0
0
0
1.250
22.000
0
0
0
0
129.479
0
272.084
Prestazioni amministrative e gestionali (*)
170.267
334.821
620.100.20
620.100.21
1.180.298
0
ASS2
1.189.640
0
ASS1
620.100.10
620.100.11
620.100.20
Conto
RICAVI PER PRESTAZIONI
Prestazioni in regime di ricovero
a) oggetto di compensazione
b) fatturate (*)
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche
a) oggetto di compensazione
b) fatturate (*)
c) CUV
d) PET
VOCI DI RICAVO
Tabella 9.a: Dettaglio dei ricavi per cessione di beni e servizi
AOUTS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
217.002
0
0
0
0
600
10.000
0
0
0
0
20.180
45.958
140.264
0
ASS3
AZIENDE
2.145.344
0
0
2.500
0
2.200
35.000
0
0
0
0
221.200
444.677
1.439.767
0
ASS4
1.479.829
36.602
0
0
0
1.200
22.000
0
0
0
0
132.655
269.057
1.018.315
0
ASS5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.241
44.241
0
0
AOUD
Tabella 9: Dettaglio dei ricavi e dei costi per cessione di beni e servizi ad Aziende non appartenenti all'Area Vasta
0
7.211.755
80.843
0
2.500
0
6.750
0
0
0
0
113.000
0
0
0
1.264.780
0
0
775.598
4.968.284
TOTALE
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
97
335.400.10
335.400.20
Consulenze (*)
a) sanitarie
b) tecniche e amm.ve
0
0
0
0
0
0
0
0
ASS3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.000
0
23.000
ASS4
ASS5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57.957
26.500
0
29.957
0
1.500
AOUD
0
0
0
0
0
0
47.100
23.000
29.957
0
1.500
TOTALE
(*) Specificare la natura della prestazione
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO
101.557
0
0
0
0
0
0
20.600
20.600
0
0
0
0
0
0
AOUTS
Personale in comando
Call center
Altro (specificare) (*)
0
0
0
0
0
0
0
0
ASS2
0
ASS1
AZIENDE
Passaggi di funzioni (specificare le funzioni trasferite)
ALTRI COSTI
Farmaci in dimissione ospedaliera (1° ciclo) (*)
Distribuzione diretta di farmaci (*)
Maggiorazione per costi amm.ivi su distribuzione
diretta e primo ciclo
335.300.0
335.200.10
335.200.20
335.100.10
335.100.20
Conto
Prestazioni amministrative e gestionali (*)
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche
a) oggetto di compensazione
b) fatturate (*)
c) CUV
d) PET
COSTI PER PRESTAZIONI
Prestazioni in regime di ricovero
a) oggetto di compensazione
b) fatturate (*)
VOCI DI COSTO
Tabella 9.b: Dettaglio dei costi per cessione di beni e servizi
IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
ALLEGATO C
RILEVAZIONE COSTI RICERCA FINALIZZATA DI COMPETENZA
30/09/2010
Contrattisti
Art. 36 D.P.R. 617/80 - Art. 11, comma 2,
450 400 40
D.Lgs.288/03 - art. 6 L.R. 10/2007
IRAP (Art. 36-11)
Co. Co. Co - Coll. Occasionali
IRAP (co.co.co)
Incarichi Professionali
Interinale
INPDAP
INPS
INAIL
Docenza
Missioni Contrattisti
Proiezione anno
2010
637.392,97
849.857,29
800.000,00
55.370,75
74.198,92
5.286,90
97.796,21
147.573,70
185.172,22
19.910,50
3.602,51
438,99
73.827,67
98.931,89
7.049,20
130.394,95
196.764,93
246.896,29
26.547,33
4.803,35
585,32
68.000,00
80.000,00
6.800,00
130.000,00
160.000,00
200.000,00
20.000,00
4.000,00
0,00
25.475,42
33.967,23
25.000,00
0,00
40.000,00
Programma giovani ricercatori (5 per mille)
ulteriori contratti da attivare con 5 per mille
TOTALE Contrattisti
Previsione 2011
0,00
0,00
1.252.219,09
1.669.625,46
1.533.800,00
349.211,79
465.615,71
460.000,00
29.677,28
39.569,70
39.100,00
19.369,61
18.600,00
416.858,67
25.826,15
20.000,00
50.600,00
581.611,56
57.440,00
576.540,00
1.669.077,76
2.251.237,02
2.110.340,00
130.000,00
100.000,00
Borsisti
450 500 40
Borsisti Ricerca Finalizzata (comprende
INAIL)
IRAP (calcolato su costo costo borsisti - missioni
borsisti)
Missioni borsisti
Dottorati
TOTALE borsisti
TOTALE Contrattisti + Borsisti
Missioni e personale esterno
410 500 10 ruolo sanitario
410 500 20 ruolo sanitario
410 500 30 ruolo sanitario
420 500 10 ruolo professionale
430 500 10 ruolo tecnico
440 500 10 ruolo amministrativo
440 500 20 ruolo amministrativo
450 900 90 altri costi del personale (missioni personale esterno)
IRAP Missioni
ONERI CP Missioni
Totale missioni
Consumo beni
300 100 0
300 300 0
300 310 0
300 400 0
305 100 0
305 200 0
305 500 0
305 600 0
Prodotti farmaceutici
Materiali diagnostici - prodotti chimici
Materiali diagnostici - laster, carta ecc
Presidi chirurgici
Alimentari
Materiali guardaroba
Cancelleria e stampati
Materiale per informatica
32.418,14
22.565,26
790,25
0,00
2.051,98
554,36
590,30
25.385,70
108,45
256,16
84.720,60
148.462,65
441,60
44.681,80
31,58
712,38
0,00
0,00
2.735,97
2.500,00
739,15
500,00
787,07
500,00
33.847,60
25.000,00
144,60
0,00
341,55
168.595,93
0,00
128.500,00
0,00
400.000,00
588,80
59.575,73
1.000,00
42,11
949,84
0,00
0,00
400.000,00
1.000,00
60.000,00
1.000,00
0,00
500,00
0,00
305 900
0 Altri prodotti (hardware, software, ecc.)
10.791,40
14.388,53
12.000,00
310
315
315
315
355
0
0
0
0
0
197,40
65.000,00
96,10
26.829,22
2.400,00
197,40
65.000,00
128,13
60.000,00
4.200,00
200,00
30.000,00
0,00
30.000,00
3.000,00
0,00
14.400,00
0,00
606.070,55
0,00
552.100,00
712,32
32.602,40
1,10
0,00
712,32
50.000,00
1,10
91.222,21
4.285,82
0,00
25.000,00
0,00
0,00
35.000,00
17.250,00
23.000,00
27.400,00
0,00
1.400,00
5.219,85
1.000,00
1.400,00
6.959,80
0,00
0,00
6.000,00
19.033,91
30.000,00
21.000,00
17,29
76.236,87
17,29
208.598,54
0,00
114.400,00
18.750,00
25.000,00
25.000,00
556,97
3.000,00
1.000,00
2.148.986,33
3.262.502,04
2.931.340,00
3.262.502,04
2.931.340,00
400
500
600
900
200
355 300
Manutenzione di Altri beni
Altri servizi (elaborazione dati)
Altri servizi di trasporto
Altri servizi
Canoni Hardware e software
0 Canone noleggio apparecchiature sanitarie
Totale
Altro
450
465
465
465
465
750 0
150 0
250 0
350 0
400 20
465 450
0
465 450
465 450
465 500
0
0
0
465 900
0
510 200
0
Aggiornamento personale dipendente
Pubblicità ed inserzioni
Spese postali
Abbonamenti e riviste
Premi assicurazione studi non profit
Consul. Fisc.amm.ve e tecniche (Perris) +
oneri
Consul. Fisc.amm.ve e tecniche
Consul. Fisc.amm.ve e tecniche (audit)
Libri
Altre spese gen.amm.ve (traduzione, org.
convegni,..)
Differenze passive di cambio
Totale
340 400 10 Consulenza (Dr. Maio)
335 400 10 Consulenza (Dr. Gherlinzoni)
Totale complessivo
299.644,13
Anno 2010 da iscrivere fra i ricavi a bilanciamento costi. Conto 640.900.80
Fonte: * COAN ** Ufficio Personale
CRO AVIANO - Proposta Programma Annuale 2011
98