PROVINCIA DI VERONA
Settore direzione generale
Servizio controllo di gestione e sviluppo organizzativo
Allegato A – Tabella di sintesi del livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali 2008 – Referto finale al 31 dicembre 2008
area di supporto giuridico amministrativo
organi di governo
direzione generale
area
responsabile
unità organizzativa
no. di
PEG
descrizione obiettivo 2008
classificazione
peso
obiettivo
grado di attuazione da
report
% pura
% pond.
grado di attuazione da
referto
% pura
% pond.
gestionale
strategica
Giuseppe Panassidi
direzione generale
1
Gestione compiti e funzioni del settore
EC
E
507,69
100
100
100
100
Giuseppe Panassidi
direzione generale
2
Completamento dei progetti per la razionalizzazione e lo
sviluppo del sistema informativo provinciale
EC
E
507,69
100
100
100
100
Paolo Dominioni
direzione generale
3
Gestione del sistema dei controlli interni (controllo guida)
EC
E
291,33
100
100
100
100
Giuseppe Panassidi
area funzionale servizi in campo
ambientale
1
Supporto giuridico-amministrativo ai settori/servizi
dell'area ambientale
S
E
634,62
100
100
100
100
Michele Miguidi
incarico speciale di supporto
giuridico-amministrativo ai RUP
1
Attività di supporto giuridico-amministrativo ai responsabili
del procedimento in materia di appalti pubblici
A
E
350,65
94
94
94
94
Davide Zeli
corpo di polizia provinciale
1
Gestione compiti e funzioni del corpo di polizia provinciale
M
C
181,3
100
100
100
100
Davide Zeli
corpo di polizia provinciale
2
Gestione progetto sicurezza
A
A
217,56
100
100
100
100
Michele Miguidi
servizi di staff agli organi di
governo
1
Gestione compiti e funzioni dei servizi a supporto del
consiglio, della presidenza e della giunta
M
F
292,21
100
100
100
100
Michele Miguidi
organi di governo - u.o.
autonoma ufficio stampa
1
Gestione compiti e funzioni dell’ufficio stampa e
coordinamento attività di comunicazione
M
F
292,21
100
100
100
100
Michele Miguidi
organi di governo - u.o.
autonoma ufficio per le relazioni
con il pubblico
1
Gestione compiti e funzioni dell’ufficio relazioni con il
pubblico
EC
F
467,53
97,5
97,5
97,5
97,5
Michele Miguidi
servizio segreteria e affari
generali
1
Gestione compiti e funzioni del servizio segreteria e affari
generali e altri servizi a valenza generale
A
F
350,65
82,5
100
82,5
100
Michele Miguidi
servizio segreteria e affari
generali
2
Gestione compiti e funzioni dell'area di supporto giuridico
amministrativo con sviluppo dell'azione di coordinamento
delle strutture
A
E
350,65
96
96
96
96
Giancarlo Biancardi
servizio contratti pubblici e
patrimonio
1
Gestione compiti e funzioni del servizio contratti pubblici e
patrimonio con razionalizzazione delle procedure
contrattuali e valorizzazione della gestione dei beni
immobili
A
F
321,8
96,5
99,03
96,5
98,76
Giancarlo Biancardi
servizio contratti pubblici e
patrimonio
2
Attuazione del piano di modifica della consistenza
patrimoniale, annualità 2008
A
E
321,8
92,5
100
92,5
100
Giancarlo Biancardi
servizio legale
1
Gestione compiti e funzioni del servizio legale
M
F
268,16
100
100
100
100
Giancarlo Biancardi
servizio risorse umane
1
Gestione compiti e funzioni del servizio risorse umane
EC
E
429,06
100
100
65
97
pag. 1/4
PROVINCIA DI VERONA
Settore direzione generale
Servizio controllo di gestione e sviluppo organizzativo
Allegato A – Tabella di sintesi del livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali 2008 – Referto finale al 31 dicembre 2008
area funzionale servizi alla persona e alla comunità
area di supporto
economico-finanziario
area
responsabile
unità organizzativa
no. di
PEG
descrizione obiettivo 2008
classificazione
peso
obiettivo
grado di attuazione da
report
% pura
% pond.
grado di attuazione da
referto
% pura
% pond.
gestionale
strategica
Piero Rossignoli
area economico-finanziaria
1
Gestione compiti e funzioni del servizio gestione bilancio
EZ
F
249,85
100
100
100
100
Piero Rossignoli
area economico-finanziaria
2
Gestione compiti e funzioni del servizio finanze
M
E
156,16
100
100
100
100
Piero Rossignoli
area economico-finanziaria
3
Economicità della gestione finanziaria
EC
E
249,85
100
100
100
100
Luigi Oliveri
servizi amministrativi area servizi
alla persona e alla comunità
1
Gestione compiti e funzioni del servizio e trasversali a
tutta l'area servizi alla persona e alla comunità con
coordinamento delle procedure
A
D
271,47
100
100
100
100
Luigi Oliveri
servizi amministrativi area servizi
alla persona e alla comunità
3
Gestione compiti e funzioni di coordinamento della cultura
M
F
226,23
100
100
100
100
Luigi Oliveri
servizi socio-culturali (sociale e
istruzione)
1
Gestione compiti e funzioni del servizio e attività di
programmazione dei servizi scolastici
M
A
226,23
100
100
100
100
Luigi Oliveri
servizi socio-culturali (sociale e
istruzione)
2
Attività di programmazione e gestione dei servizi sociali e
delle politiche della disabilità
A
A
271,47
100
100
100
100
Luigi Oliveri
servizi turistico-ricreativi
1
Gestione compiti e funzioni dei servizi turistico-ricreativi
A
F
271,47
95
100
95
97,5
Luigi Oliveri
servizi turistico-ricreativi
2
Sviluppo dell'informazione e della promozione turistica e
gestione delle attività inerenti alle strutture ricettive
M
B
226,23
100
100
100
100
Luigi Oliveri
servizio coordinamento
formazione professionale
1
Gestione compiti e funzioni del servizio - coordinamento
della formazione professionale
M
A
226,23
100
100
100
100
Luigi Oliveri
servizio coordinamento
formazione professionale
2
Attivazione dei corsi di formazione
M
A
226,23
98
100
98
100
Luigi Oliveri
servizio coordinamento per
l’impiego
1
Gestione compiti e funzioni del servizio coordinamento per
l'impiego
EC
A
361,96
100
100
100
100
Luigi Oliveri
servizio coordinamento per
l’impiego
2
Servizi innovativi per l'impiego
A
A
271,47
100
100
100
100
Luigi Oliveri
servizio coordinamento per
l’impiego
3
Azioni positive per la tutela del diritto al lavoro dei disabili
A
A
271,47
99
99
99
99
Luigi Oliveri
progetto di valorizzazione della
cultura popolare
1
Gestione compiti e funzioni del servizio - manifestazioni
locali
M
A
226,23
100
100
100
100
pag. 2/4
PROVINCIA DI VERONA
Settore direzione generale
Servizio controllo di gestione e sviluppo organizzativo
Allegato A – Tabella di sintesi del livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali 2008 – Referto finale al 31 dicembre 2008
area funzionale programmazione e sviluppo del territorio
area funzionale servizi in campo ambientale
area
responsabile
unità organizzativa
no. di
PEG
descrizione obiettivo 2008
classificazione
peso
obiettivo
grado di attuazione da
report
% pura
% pond.
grado di attuazione da
referto
% pura
% pond.
gestionale
strategica
Ferdinando Cossio
servizio caccia e pesca
1
Gestione compiti e funzioni del servizio caccia e pesca
M
F
216,77
83
83
83
83
Ferdinando Cossio
servizio caccia e pesca
2
Programmazione e controllo degli interventi di
conservazione della fauna selvatica e ittica
A
C
260,12
100
100
100
100
Ferdinando Cossio
(passato a C. Poli)
settore ambiente
1
Gestione compiti e funzioni del settore ecologia
A
C
194,73
100
100
100
100
Ferdinando Cossio
(passato a C. Poli)
settore ambiente
2
Pianificazione ambientale e sviluppo di nuove funzioni
A
C
194,73
90
100
80
100
Carlo Poli
(ex F. Cossio)
settore ambiente
1
Gestione compiti e funzioni del settore ecologia
A
C
67,18
100
100
100
100
Carlo Poli
(ex F. Cossio)
settore ambiente
2
Pianificazione ambientale e sviluppo di nuove funzioni
A
C
67,18
90
100
80
100
Giorgio Baroni
servizio agricoltura
1
Gestione compiti e funzioni del servizio agricoltura
A
B
202,41
96,5
98
96,5
97,25
Giorgio Baroni
servizio agricoltura
2
Sperimentazione e divulgazione dei risultati in frutticoltura,
viticoltura ed enologia
A
B
202,41
98,52
98,52
98,52
98,52
Elisabetta Pellegrini
servizio amministrativo area
programmazione e sviluppo del
territorio
1
Gestione compiti e funzioni del servizio amministrativo
dell'area programmazione e sviluppo del territorio
M
F
282,27
84
96,8
80
96
Elisabetta Pellegrini
servizio amministrativo area
programmazione e sviluppo del
territorio
2
Sviluppo organizzativo del servizio amministrativo e
dell'unità espropri
A
E
338,72
63,22
96,26
57,24
90,9
Elisabetta Pellegrini
servizio patti territoriali e rapporti
con l’Unione Europea
1
Gestione dei compiti e delle funzioni del servizio patti
territoriali e progetti con l’Unione Europea
A
B
338,72
94
94
96
96
Elisabetta Pellegrini
servizio urbanistica
1
Gestione compiti e funzioni del servizio urbanistica
A
C
338,72
92,5
100
55
85
Elisabetta Pellegrini
servizio pianificazione territoriale
e S.I.T.
1
Gestione dei compiti e funzioni del servizio pianificazione
e redazione del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale
A
C
338,72
100
100
100
100
Elisabetta Pellegrini
servizio pianificazione territoriale
e S.I.T.
2
Valorizzazione dei beni ambientali e monumentali del
territorio provinciale
M
F
282,27
60
100
60
100
Elisabetta Pellegrini
servizio progettazione e unità
operativa programmazione
2
Ricerca delle necessità e predisposizione degli strumenti
programmatici
M
C
282,27
76
97,6
76
95,2
Elisabetta Pellegrini
servizio progettazione e unità
operativa programmazione
3
Gestione compiti e funzioni del servizio progettazione e
realizzazione delle fasi progettuali delle opere
programmate
A
C
338,72
70,97
96
68
94,08
Elisabetta Pellegrini
servizio direzione lavori
1
Gestione compiti e funzioni del servizio e gestione dei
contratti per la realizzazione delle opere stradali già
affidate
A
C
338,72
77,83
94,48
67,7
90,31
Paolo Dominioni
servizio trasporti traffico mobilità
1
Gestione compiti e funzioni dei servizi generali di
programmazione, controllo, amministrazione e supporto
tecnico
EC
C
291,33
91,16
96,97
91,16
95,1
Paolo Dominioni
servizio trasporti traffico mobilità
2
Gestione compiti e funzioni delle competenze in materia di
trasporto pubblico locale
A
C
218,5
99,43
100
97,15
100
Paolo Dominioni
servizio trasporti traffico mobilità
3
Gestione compiti e funzioni delle competenze in materia di
trasporto privato
A
C
218,5
99,02
99,02
99,1
99,1
pag. 3/4
PROVINCIA DI VERONA
Settore direzione generale
Servizio controllo di gestione e sviluppo organizzativo
area
responsabile
area funzionale manutenzione patrimonio edilizio e rete
viaria provinciale
Allegato A – Tabella di sintesi del livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali 2008 – Referto finale al 31 dicembre 2008
Riccardo Castegini
unità organizzativa
servizio amministrativo area
manutenzione patrimonio edilizio
e rete viaria provinciale
no. di
PEG
1
descrizione obiettivo 2008
classificazione
gestionale
strategica
Gestione e sviluppo di compiti e funzioni inerenti al
servizio amministrativo e trasversali a tutta l’area
EZ
E
peso
obiettivo
368,69
grado di attuazione da
report
% pura
% pond.
100
100
grado di attuazione da
referto
% pura
% pond.
100
100
Riccardo Castegini
servizio edilizia
1
Gestione compiti e funzioni del servizio edilizia
M
F
230,43
80
95
80
90,5
Riccardo Castegini
servizio edilizia
2
Consolidamento degli interventi sull'edilizia scolastica e
patrimoniale
A
A
276,52
88,68
97,36
62,65
97,13
Riccardo Castegini
unità operativa dissesti,
protezione civile, politiche
montane
1
Gestione compiti e funzioni inerenti l'ufficio di protezione
civile
M
C
230,43
85
100
76,92
90,77
Riccardo Castegini
unità operativa dissesti,
protezione civile, politiche
montane
2
Gestione compiti e funzioni relativi ai dissesti idrogeologici
A
C
276,52
62,52
98
58,86
98
Riccardo Castegini
unità operativa dissesti,
protezione civile, politiche
montane
3
Gestione compiti e funzioni inerenti l'ufficio politiche
montane
M
B
230,43
65
100
65
96,5
Riccardo Castegini
servizio viabilità
1
Gestione compiti e funzioni del servizio viabilità
A
F
276,52
91
100
91
91
Riccardo Castegini
servizio viabilità
2
Realizzazione lavori e predisposizione progetti in materia
di viabilità
A
C
276,52
94,72
100
94,72
100
LEGENDA classificazione obiettivi:
LEGENDA obiettivi strategici:
M = mantenimento (coefficiente 0,5)
A = qualità dei servizi prestati alla persona
A = ampliamento (0,6)
B = sostegno al sistema economico provinciale
EC = miglioramento efficacia (0,8)
C = governo del territorio e delle reti di comunicazione
EZ = miglioramento efficienza (0,8)
D = qualificazione della gestione delle partecipazioni provinciali
C = completamento o consolidamento (0,9)
E = qualità dell'azione amministrativa
S = sviluppo (1)
F = regolarità dell'azione amministrativa
Note:
1 - assegnazione della responsabilità degli obiettivi 1 e 2 del settore ecologia, la cui denominazione cambia in "settore ambiente", da Ferdinando Cossio a Carlo Poli, con decorrenza 1 ottobre 2008 (cfr. decreto del Presidente n.
82 del 26 settembre 2008 di modifica della macrostruttura; deliberazione di giunta n. 223 del 6/11/2008 di variazione del PEG 2008).
Ai soli fini del controllo di gestione attribuito il peso in proporzione ai giorni di durata dell'incarico (Cossio: 274 giorni; Poli: 92).
pag. 4/4
PROVINCIA DI VERONA
Settore direzione generale
Servizio controllo di gestione e sviluppo organizzativo
Allegato B
SCHEDE SETTORIALI DI REFERTO RELATIVE ALL’ESERCIZIO 2008
REPORT FINALE AL 31 DICEMBRE 2008
DIREZIONE GENERALE _ 1
analisi
OBIETTIVO
n. tipo
REF 1
EC
PANASSIDI GIUSEPPE 31dic2008.xls
descrizione
grado % di
attuazione
Gestione compiti e funzioni del settore
REP
referto final 2008
ATTUAZIONE
entità %
cause % esogene grado % att.pond.
scostamento
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
RIS. FINANZIARIE
stanziate
impegnate
correnti
correnti
Invest.
invest.
%
59.050
56.504
0
0
96%
RIS. UMANE
previste
utilizzate
4.895
5.487
%
112%
NOTE
1
in relazione all'indicatore 1 sull'attività 3, si segnala che il settore ha specificato nella relazione di report le modalità con le quali intende chiusa una non conformità e cioè che “la chiusura delle non conformità è stata in alcuni casi
effettuata con l'apertura di una specifica scheda di azione correttiva, in altri casi con l'apertura di una scheda di azione preventiva, in altri ancora con la definizione delle modalità di trattamento all'interno della stessa scheda di
definizione delle non conformità. Questa impostazione data al trattamento delle non conformità è stata verificata con l'auditor della società RINA nel corso della prima parte della verifica di certificazione, che ne ha confermato la
correttezza”. Nel PDO 2008 era specificato che “una non conformità si intende chiusa quando è stata attivata la relativa azione correttiva”.
Il Nucleo di valutazione, in sede di referto intermedio, aveva ritenuto accettabile l'interpretazione fornita dal servizio, anche tenuto conto della conferma ricevuta dall'auditor esterno nel corso della prima parte della verifica di
certificazione (27 giugno 2008)
2
in relazione all'indicatore 2 sull'attività 3, si segnala che il piano delle verifiche ispettive, sottoscritto dal direttore generale e pubblicato sul portale, prevedeva 26 verifiche ispettive. Il settore, oltre a quelle previste nel piano, ne ha
effettuate ulteriori 2 di tipo straordinario
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
descrizione
Formazione del personale provinciale
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
40
100
0
cause % esogene grado % att.pond.
0
100
consuntivo al
31/12
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
3,29
(41.702
sommatoria
punteggi su
12.685 risposte)
media ≥ 3 →
100%;
……….;
media < 2 → 0%
100
0
100
100
0
100
grado % att.
entità %
scost.
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n.
tipo
descrizione
peso unità di misura preventivo al 31/12
REF 1
EC
grado di customer satisfaction formazione strategica
(subattività 1_01_02)
50
punteggio
media pesata dei
punteggi ottenuti
sulle singole
domande pari a 3
EC
% elaborazione dei questionari previsti per tipologia/durata di corso
(per tutti i corsi di formazione strategica è prevista la somministrazione
dei seguenti questionari:
- corsi fino a 2 giornate: questionario di gradimento
- corsi fino a 3 giornate: questionario di gradimento e questionario di
apprendimento
- corsi oltre 3 giornate: questionario di gradimento, questionario di
apprendimento e questionario di ricaduta del corso di formazione
strategica sul lavoro)
(subattività 1_01_02)
50
adimensionale
100% dei
questionari
restituiti
% = 100 → 100%;
100%
………;
(1.011 questionari
elaborati su 1.011 80>%≥70 →70%;
% < 50 → 0%
restituiti)
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene grado % att.pond.
0,00
100,00
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
REP
REF 2
REP
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
descrizione
Supporto alle funzioni del segretario–direttore generale
0
0
consuntivo al
31/12
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
REF
n.
tipo
descrizione
peso unità di misura preventivo al 31/12
indicatore non previsto
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
1/4
DIREZIONE GENERALE _ 1
PANASSIDI GIUSEPPE 31dic2008.xls
referto final 2008
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
descrizione
REF
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
40
100
0
cause % esogene grado % att.pond.
0
100
consuntivo al
31/12
graduazione
Ottenimento della certificazione di qualità e gestione del relativo sistema
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n.
tipo
descrizione
peso unità di misura preventivo al 31/12
REF 1
EC
% non conformità chiuse su totale non conformità
(una non conformità si intende chiusa quando è stata avviata la relativa
azione correttiva - si considerano le non conformità verificates fino al
30/10)
(subattività 1_03_02)
50
adimensionale
100% delle non
conformità
verificatesi
EC
% verifiche ispettive realizzate
(il numero di verifiche ispettive è definito con l'approvazione del piano
delle verifiche ispettive)
(subattività 1_03_03)
50
adimensionale
100% delle
verifiche ispettive
pianificate
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
0
100
% = 100 → 100%;
100%
(15 non conformità 100>%≥90 →90%;
………;
chiuse su 15
verificatesi)
% < 50 → 0%
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
0
100
100
0
100
grado % att.
entità %
scost.
REP
REF 2
107,69%
(28 verifiche
realizzate su 26
programmate)
% = 100 → 100%;
………;
% < 50 → 0%
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
Rapporti con gli enti del territorio e attività varie del settore
cause % esogene grado % att.pond.
0
0
consuntivo al
31/12
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n.
tipo
REF
descrizione
peso unità di misura preventivo al 31/12
cause %
esogene
indicatore non previsto
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 5
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
Gestione del contenzioso sanzionatorio dell'Ente (procedimenti ex legge
24 novembre 1981 n. 689)
20
100
0
tipo
REF
cause % esogene grado % att.pond.
0
100
consuntivo al
31/12
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
ritardo = 0 →
100%;
……….;
ritardo > 30 → 0%
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
REF
n.
tipo
1 TEM
descrizione
ritardo medio in giorni rispetto ai termini processuali
(subattività 1_05_01)
peso unità di misura preventivo al 31/12
100
giorni
0 gg. di ritardo su
0 gg. di ritardo
50 scadenze
medio rispetto ai
termini processuali
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
2/4
DIREZIONE GENERALE - 2
analisi
OBIETTIVO
n. tipo
REF 2
EC
PANASSIDI GIUSEPPE 31dic2008.xls
descrizione
grado % di
attuazione
Completamento dei progetti per la razionalizzazione e lo sviluppo del
sistema informativo provinciale
REP
referto finale 2008
ATTUAZIONE
entità %
cause % esogene grado % att.pond.
scostamento
RIS. FINANZIARIE
stanziate
impegnate
correnti
correnti
Invest.
invest.
%
100,0
0,0
0,0
100
1.508.747
1.490.379
99%
100
0
0
100
317.000
314.406
99%
RIS. UMANE
previste
utilizzate
14.393
13.815
%
96%
NOTE
1
in relazione all'indicatore 1 sull'attività 1, si segnala che con determinazione organizzativa n. 23 del 28 luglio 2008 il direttore generale ha approvato il progetto esecutivo per l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi mediante
l'utilizzo del software oper source "Opero". Nel documento è specificato che "il risultato atteso riguarda l'informatizzazione, entro il 2008, di n. 26 procedimenti amministrativi".
Accedendo allo "Sportello del Cittadino" dal portale provinciale sono elencati i 26 procedimenti informatizzati nel 2008
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
descrizione
Gestione dei flussi documentali
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
30
100
0
cause % esogene grado % att.pond.
0
100
consuntivo al
31/12
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF 1
EC
descrizione
% procedimenti informatizzati su previsti
(il numero dei procedimenti da informatizzare e la data prevista per
l'avvio della fase di tes sono definiti entro il 31 gennaio ed entro il 31
gennaio ed entro il 15 luglio dalle relazioni di cui alla subattività
2_01_01)
(subattività 2_01_02)
peso unità di misura preventivo al 31/12
100
adimensionale
100% dei
procedimenti da
informatizzare
definiti dalla
subattività
2_01_01
100%
% = 100 → 100%;
(26 procedimenti
………;
informatizzati su
% < → 50 0%
26 previsti)
grado % att.
entità %
scost.
100
0
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
descrizione
Completamento dei progetti avviati negli anni precedenti e
mantenimento dei servizi esistenti
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
50
100
0
cause % esogene grado % att.pond.
0
100
consuntivo al
31/12
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n.
tipo
descrizione
REF 1
EC
grado di customer satisfactione relativo al servizio di assistenza tecnica
fornito agli utenti
(subattività 2_02_08)
20
EC
livello di servizio raggiunto misurato sulla base delle SLA contrattuali
(media pesata dei livelli raggiunti, calcolati come media aritmetica dei
livelli per ogni fascia di tempi limite, per tutte le tipologie di intervento
previste contrattualmente - pesi: 25% interventi priorità alta; 15%
interventi priorità media; 10% interventi priorità bassa; 25% interventi su
server; 25% interventi su rete)
(subattività 2_02_08)
40
grado % att.
entità %
scost.
media ≥ 3 →
3,27
media pesata dei
100%;
punteggi ottenuti (7.337 sommatoria
……….;
punteggi su 2.242
sulle singole
media < 2 → 0%
risposte)
domande pari a 3
100
0
100
% ≥ 90 → 100%;
……….;
% < 50 → 0%;
100
0
100
ritardo = 0 →
0 gg. di ritardo
100%;
(determinazione a
contrattare n. 5448
……….;
del 11/09/2008) ritardo > 45 → 0%
100
0
100
peso unità di misura preventivo al 31/12
punteggio
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
REP
REF 2
adimensionale 90% media pesata 96,62% media
dei livelli raggiunti pesata dei livelli
raggiunti per le
per tutte le
tipologie di
tipologie di
intervento
intervento
REP
REF 3
TEM ritardo in giorni rispetto alla scadenza prevista
(l'indicatore è misurato con riferimento alla data della determinazione a
contrattare per l'acquisizione del nuovo servizio di global service
informatico)
(subattività 2_02_09)
40
giorni
0 gg. di ritardo
rispetto al
15/09/2008
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
3/4
DIREZIONE GENERALE - 2
PANASSIDI GIUSEPPE 31dic2008.xls
referto finale 2008
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
descrizione
peso
Sviluppo azioni di e-government
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
0,00
100,00
cause % esogene grado % att.pond.
0,00
0,00
consuntivo al
31/12
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n.
tipo
REF
descrizione
peso unità di misura preventivo al 31/12
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatore non previsto
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
Gestione del sistema bibliotecario provinciale (S.B.P.Vr.) e avvio del
sistema museale
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
20
100
0
cause % esogene grado % att.pond.
0
100
consuntivo al
31/12
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n.
tipo
REF 1
EC
descrizione
grado di customer satisfactione relativo al SBPvr
(l'indicatore è misurabile solo in sede di report finale sulla base del
questionario somministrato ai bibliotecari)
(subattività 2_04_01)
peso unità di misura preventivo al 31/12
20
punteggio
media pesata dei
3,27
media ≥ 3 →
punteggi ottenuti (1.192 sommatoria
100%;
sulle singole
punteggi su 364
……….;
domande pari a 3
risposte)
media < 2 → 0%
grado % att.
entità %
scost.
100
0
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
4/4
DIREZIONE GENERALE - 3
OBIETTIVO
n. tipo
descrizione
analisi
REF 3
EC
DOMINIONI PAOLO 31dic2008
grado % di
attuazione
Gestione del sistema dei controlli interni (controllo guida)
REP
referto finale 2008
ATTUAZIONE
entità %
cause % esogene grado % att.pond.
scostamento
RIS. FINANZIARIE
stanziate
impegnate
correnti
correnti
Invest.
invest.
%
100
0
0,0
100
32.000
32.000
100
0
0
100
0
0
100%
RIS. UMANE
previste
utilizzate
4.826
4.845
%
100%
NOTE
1
in relazione all'indicatore 2 sull'attività 2, si segnala che con direttiva n. 1/2008 il segretario-direttore generale ha stabilito che "gli aggiornamenti e le modificazioni del PDO seguiranno le stesse procedure e le stesse tempistiche
previste per il PEG. L'unica differenza riguarderà le modificazioni del PDO per le quali sarà sufficiente l'approvazione del direttore generale ".
Pertanto le scadenze per l'indicatore coincidono con quelle definite per le modificazioni al PEG
ATTIVITA' 1
tipo
analisi
descrizione
peso
Programmazione e controllo strategico
REF
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene grado % att.pond.
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatore non previsto
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 2
tipo
analisi
descrizione
REF
Programmazione e controllo gestionale
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene grado % att.pond.
60
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF 1
descrizione
peso unità di misura
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
TEM ritardo medio in giorni rispetto alle scadenze previste per l'istruttoria sulle 66,7
modifiche al PEG
le tre scadenze si riferiscono alle proposte presentate nei seguenti periodi
indicati nella relazione al PEG:
- dal 20 al 28 febbraio;
- dal 20 al 30 giugno;
- entro 10 giorni dalla deliberazione di approvazione dell'assestamento
generale di bilancio.
L'indicatore è misurato con riferimento alla data di presentazione delle
osservazioni al direttore sulle proposte di modificazione ai PEG settoriali.
Sono escluse dal conteggio le proposte incomplete, le cui integrazioni
pervengano oltre i periodi sopra indicati.
(subattività 3.02.04)
giorni
ritardo = 0 →
0 gg. di ritardo
0 gg. di ritardo
medio rispetto a
100%;
medio
15/03/2008
……….;
(data osservazioni
15/07/2008
12-14/03/2008; ritardo > 30 → 0%
il 15mo giorno
14/07/2008;
successivo alla
22-27/10/2008)
scadenza per la
presentazione
delle richieste post
assestamento
100
0
100
TEM ritardo medio in giorni rispetto alle scadenze previste per l'istruttoria sulle
modifiche al PDO
(i tempi saranno definiti nella procedura individuata attraverso apposita
determinazione del direttore generale)
(subattività 3.02.04)
giorni
0 gg. di ritardo
0 gg. di ritardo
ritardo = 0 →
medio rispetto a
medio
100%;
15/03/2008
(data osservazioni
……….;
15/07/2008
12-14/03/2008; ritardo > 30 → 0%
il 15mo giorno
14/07/2008;
successivo alla
22-27/10/2008)
scadenza per la
presentazione
delle richieste post
assestamento
100
0
100
REP
REF 2
33,3
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
1/2
DIREZIONE GENERALE - 3
ATTIVITA' 3
tipo
DOMINIONI PAOLO 31dic2008
analisi
descrizione
Gestione e sviluppo del sistema di controllo guida
REF
referto finale 2008
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene grado % att.pond.
40
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF 1
descrizione
peso unità di misura
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
EC
no. interventi di formazione/tutoraggio
(gli interventi possono essere effettuati tramite riunioni, pareri o
consulenze rilasciate telefonicamente o a mezzo mail)
(subattività 3.03.01)
50
interventi
12 interventi di
formazione/tutorag
gio
19 interventi
n. ≥ 12 → 100%;
……….;
n. < 6 → 0%
100
0
100
EC
grado di customer satisfaction relativo al supporto all'attività di controllo
guida
(subattività 3.03.01)
50
punteggio
media pesata dei
punteggi ottenuti
sulle singole
domande pari a 3
3,81
(137 totale
punteggi su 36
risposte)
media ≥ 3 →
100%;
……….;
media < 2 → 0%
100
0
100
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
REP
REF 2
REP
ATTIVITA' 4
tipo
analisi
descrizione
REF
Programmazione e controllo del settore direzione generale e supporto
generale al settore
cause % esogene grado % att.pond.
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
cause %
esogene
indicatore non previsto
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 5
tipo
analisi
descrizione
REF
Interventi riorganizzativi, statistica e attività varie del servizio
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene grado % att.pond.
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
indicatore non previsto
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
2/2
AREA AMBIENTE _ 1
analisi
OBIETTIVO
n. tipo
REF 1
S
PANASSIDI GIUSEPPE 31dic2008.xls
descrizione
grado % di
attuazione
Supporto giuridico amministrativo ai settori/servizi dell'area ambiente
REP
referto final 2008
ATTUAZIONE
cause % esogene grado % att.pond.
entità %
scostamento
RIS. FINANZIARIE
stanziate
impegnate
correnti
correnti
Invest.
invest.
%
100,00
0,00
0,00
100,00
0
0
100,00
0,00
0,00
100,00
0
0
RIS. UMANE
previste
utilizzate
1.475
1.330
%
90%
NOTE
1
in relazione agli indicatori sulle attività 1 e 2, si segnala che l'articolazione delle principali attività di supporto è specificata nella seguente descrizione dell'obiettivo:
"a) attività di esame condiviso di procedimenti e processi di competenza dei settori/servizi, con attenzione anche agli adempimenti richiesti dalla l. n. 241/1990, anche ai fini della proposta di revisione/scrittura della modulistica
afferente i procedimenti stessi. L'attività è da svolgere in connessione con i progetti di revisione dei procedimenti e qualità del settore direzione generale;
b) attività di esame di specifiche problematiche attinenti a singoli procedimenti, di particolare complessità o che richiedono, data la loro frequenza, una soluzione di principio da applicare poi in tutti i casi analoghi;
c) attività di supporto nei rapporti con il servizio legale"
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
descrizione
Supporto giuridico-amministrativo al settore ecologia
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene grado % att.pond.
80
100
0
0
100
consuntivo al
31/12
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n.
tipo
descrizione
peso unità di misura
preventivo al
31/12
REF 1
EC
% supporto evaso su richiesto
(al fine dell'indicatore si considerano:
- le richieste che rientrano nelle lettere a), b), e c);
- nel "supporto richiesto" le richieste pervenute via e-mail entro il
30/10/2008;
- nel "supporto evaso" le richieste per le quali sia stata inviata via mail la
comunicazione di conclusione dell'attività di supporto)
100 adimensionale
100% delle
richieste di
supporto
100%
% = 100 → 100%;
(23 richieste di
………;
supporto evase su % < 50 → 0%
23 richieste)
grado % att.
entità %
scost.
100
0
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
descrizione
Supporto giuridico-amministrativo al servizio agricoltura
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene grado % att.pond.
20
100,00
0,00
0
100
consuntivo al
31/12
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n.
tipo
descrizione
peso unità di misura
preventivo al
31/12
REF 1
EC
% supporto evaso su richiesto
(al fine dell'indicatore si considerano:
- le richieste che rientrano nelle lettere a), b), e c);
- nel "supporto richiesto" le richieste pervenute via e-mail entro il
30/10/2008;
- nel "supporto evaso" le richieste per le quali sia stata inviata via mail la
comunicazione di conclusione dell'attività di supporto)
100 adimensionale
100% delle
richieste di
supporto
100%
% = 100 → 100%;
(8 richieste di
………;
supporto evase su % < 50 → 0%
8 richieste)
grado % att.
entità %
scost.
100
0
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
1/1
incarico supporto ai RUP - n. 1
analisi
1
A
referto finale al 31 dicembre 2008
ATTUAZIONE
OBIETTIVO
n. tipo
REF
MIGUIDI MICHELE 31dic2008
descrizione
Attività di supporto giuridico-amministrativo ai responsabili unici del
procedimento in materia di appalti pubblici
REP
RIS. FINANZIARIE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
94,00
6,00
0,00
94,00
0
0
94
6
0
94
0
0
RIS. UMANE
%
previste
utilizzate
%
380
380
100%
NOTE
1
Attività 1 indicatore 1: la relazione al report fornisce una tabella riassuntiva dei prodotti realizzati per ogni tipologia e un elenco dettagliato dei bollettini informativi emessi (6), che risultano pubblicati sul portale provinciale. I dati
riguardanti tutte le tipologie di prodotti sono riepilogati in un apposito file (allegato in SICG).
2
Attività 2 sub 1 indicatore 2 : L'attività cui si riferisce il prodotto è finalizzata a sviluppare il contenuto delle clausole negoziali relative a incarichi di architettura e ingegneria per elevare la responsabilizzazione consapevole dei
professionisti esterni e contenere le patologie della fase di esecuzione dei lavori.
Il prodotto presentato al segretario-direttore generale con mail del 12 dicembre è uno schema di contratto con clausole aggiuntive e annessi commenti, che ha ricevuto la validazione del destinatario (cfr. mail del 19/01/09).
I documenti di report propongono la data di presentazione al segretario-direttore generale come data di completamento della subattività, imputando il ritardo a cause endogene (cfr. riquadro sotto riportato). Tuttavia l'evento
conclusivo previsto dal PDO, come si legge nelle avvertenze dell'indicatore, è “la trasmissione ai dirigenti dei servizi interessati, previo raffronto con la segreteria generale, di clausole aggiuntive...” . Con riferimento a questo
evento, che evidentemente non si è verificato entro l'anno 2008, lo scostamento temporale misurato dall'indicatore risulta più ampio, con l'azzeramento del relativo grado di attuazione.
Il Nucleo di Valutazione, in sede di riunione telematica, ha ritenuto necessario un approfondimento sulla natura del problema e in particolare sulla definizione dell'atto di completamento.
Il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha ritenuto valutabile quale prodotto conclusivo lo schema di contratto presentato al segretario-direttore generale
3
Attività 2 indicatore 2: L'attività cui si riferisce il prodotto è finalizzata all'attivazione di un sistema di controllo interno sulla progettazione, coerente con il sistema di gestione della qualità.
Il prodotto - pubblicato su apposita cartella sul portale (link:http://www.provincia.vr.it/newweb/Segretario-direttore-generale/Progetto-d/Rivista-ap/Verifica-e/Prodotti-P/index.htm ) - è una relazione analitica su metodologie e
proposte operative per una eventuale riorganizzazione, accompagnata da elaborati riguardanti la fase di validazione dei progetti di ll.pp. (relazione esplicativa e check list) e da una metodologia per la valutazione del livello di
criticità dei progetti. Con mail del 30 dicembre è stata presentata al direttore generale, che ha espresso la propria validazione con mail del 19/01/09.
analisi
INDICATORI SINTETICI
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatori non previsti
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
grado % att.
ponderato
0
descrizione
Attività di consulenza e aggiornamento
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
50
100
0
0
100
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
1
descrizione
peso unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
% attesa di prodotti di consulenza e aggiornamento
(∑ pesi prodotti effettivi / ∑ pesi prodotti programmati /100)
Avvertenze: in base all'ultimo biennio, si prevede di raggiungere un peso
di prodotti pari a 90
pesi: consulenze e incontri di lavoro=1, bollettini=3, iniziative aggiorn.
normativo=3, analisi complesse=5
Tutti i prodotti monitorati sono disponibili su archivi outlook
100 adimensionale
100% di 90
106,67%
(96/90)
%≥100 100%;
100> % ≥90
90; ecc.
100
0
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
1/2
incarico supporto ai RUP - n. 1
MIGUIDI MICHELE 31dic2008
referto finale al 31 dicembre 2008
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
Azioni per il miglioramento dei prodotti frutto di incarichi di architettura ed
ingegneria in un’ottica di qualità aziendale
50
88
12
0
88
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
R=0 100%;
0<R≤7 90%;
...
21<R≤28 60%;
…
R > 35 0%
60
100
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
REF
2
rispetto scadenza del 20/11 per la trasmissione ai dirigenti dei servizi
interessati, previo raffronto con la segreteria generale, di clausole
aggiuntive ed eventuali osservazioni in ordine all'accentuazione dei profili
di responsabilità dei professionisti esterni incaricati della progettazione di
lavori pubblici.
Avvertenze: l'indicatore tiene conto del rientro in servizio di dipendente
(attualmente in congedo parentale) dedicata anche al progetto, nonchè
di confronti con i RUP e collaborazione con dipendenti del servizio
Contratti e patromonio, secondo monte ore indicato quali risorse per
l'obiettivo. Viene altresì previsto contributo di stagista per circa 50 ore.
(subattivita 1_02_01 - Analisi ed implementazione clausole negoziali
concernenti incarichi di architettura ed ingegneria)
30
giorni di ritardo
0
22 gg (12/12)
rispetto a 20/11
3
rispetto scadenza del 30/09 per la presentazione alla direzione generale
di analisi operativa per l'attivazione di sistema di controllo interno sulla
progettazione.
Avvertenze: la previsione è calcolata tenendo conto anche di circa 100
ore di stage tematico, oltre a rientro in servizio di dipendente dedicata al
progetto (attualmente in congedo parentale), e collaborazione da parte di
dipendenti del servizio contratti e patrimonio, dei RUP e dai responsabili
dei servizi amministrativi delle aree tecniche. Il prodotto terrà conto della
norma UNI EN CEI ISO/IEC 17020 e dell'evoluzione normativa attuativa
del codice dei contratti
(subattivita 1_02_02 - Analisi del processo per l’attivazione del sistema
di controllo interno)
70
giorni di ritardo
0
rispetto a 30/09
0 gg
(30/09)
R=0 100%;
0<R≤10 90%;
…
R > 50 0%
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
tipo
descrizione
peso unità di misura
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
cause endogene
scostamento ind. 2
(da report)
40
60
- complessità non del tutto
preventivabile
dell’istruttoria;
- carico di lavoro
dell’ufficio anche per altre
attività, non supportato da
adeguata disponibilità di
risorse umane.
0
100
REP
REF
REP
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
attività non programmata
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
peso
attività non programmata
REP
analisi
ATTIVITA' 5
tipo
REF
descrizione
attività non programmata
peso
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
2/2
corpo polizia prov. - n. 1
OBIETTIVO
n. tipo
ATTUAZIONE
descrizione
analisi
REF 1
M
referto finale 2008
ZELI DAVIDE 31dic2008
Gestione compiti e funzioni del corpo di polizia provinciale
REP
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
100,00
0,00
0,00
100,00
100
0
0
100
RIS. FINANZIARIE
stanziate
impegnate
correnti
correnti
%
investim.
investim.
247.163
246.707
100%
0%
3.500
0
RIS. UMANE
previste
utilizzate
%
36.708
36.712
100%
NOTE
1
si segnala che i dati consuntivi delle singole risorse umane rilevati a livello di attività coincidono esattamente con i dati preventivi. Pertanto, si presume che il servizio non abbia rilevato analiticamente i dati relativi alle ore necessarie
all'attuazione delle diverse attività programmate
2
con riferimento all'attività 2, si segnala che il servizio non ha allegato il data base impiegato per il monitoraggio del relativo indicatore ma lo ha allegato alla mail di trasmissione del report. Il link presente nella relazione di report
rinvia, invece, al data base per il monitoraggio degli interventi nel 2006.
Da una prima analisi del data base è emersa un'inconguenza tra i dati presenti del foglio di riepilogo, storicamente utilizzato per la valorizzazione degli indicatori, e i dati inseriti nel report. A seguito di richiesta di informazioni il
servizio ha risposto che "si precisa altresì di non tener conto della parte relativa ai riepiloghi con i vari grafici e tabelle, in quanto si tratta di un refuso delle passate attività di reporting, allorchè gli indicatori tenevano conto anche dei
dati derivanti dalla c.d. gestione faunistica e non trovano corrispondenza, pertanto, con i dati inseriti per l'annualità 2008 ".
ATTIVITA' 1
tipo
analisi
descrizione
peso
REF
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
Attività operativa di supporto per la gestione della fauna selvatica e ittica
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
descrizione
peso
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatore non previsto
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 2
tipo
analisi
descrizione
REF
Vigilanza, controllo e monitoraggio del territorio, gestione procedure
sanzionatorie, gestione del corpo di polizia provinciale, gestione delle
procedure sanzionatorie
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
100
100
0
0
100
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
125,95%
(17.192
interventi
effettuati)
% ≥ 100
100%;%ecc.
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n. tipo
REF 1
EC
descrizione
100 adimensional 100% di 13.650
% interventi del corpo di polizia rispetto a n. 13.650 annui preventivati
(i prodotti saranno quantificati computando una unità per ogni agente
e
interventi
impegnato su ciascun intervento - saranno monitorati gli interventi
effettuati in materia di caccia, pesca, ecologia, funghi, flora e fauna
inferiore, agriturismo, nonchè interventi espletati nelle zone di
ripopolamento e cattura, per trasporto presicci, recupero fauna selvatica
ed ittica, censimenti e per il contenimento nocivi - sono esclusi dal
computo del presente indicatore i dati relativi agli interventi in materia di
sicurezza - i dati sono rilevabili dai rapportini quotidiani di servizio
trasmessi dagli agenti mensilmente al comando e inseriti in un apposito
foglio informatico)
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
1/2
corpo polizia prov. - n. 2
ATTUAZIONE
OBIETTIVO
n. tipo
descrizione
analisi
REF 2
A
referto finale 2008
ZELI DAVIDE 31dic2008
Gestione progetto sicurezza
REP
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
100,00
0,00
0,00
100,00
100
0
0
100
RIS. FINANZIARIE
stanziate
impegnate
correnti
correnti
%
investim.
investim.
162.680
72.597
45%
34%
161.000
54.684
RIS. UMANE
previste
utilizzate
%
15.630
15.630
100%
NOTE
1
si segnala che i dati consuntivi delle singole risorse umane rilevati a livello di attività coincidono esattamente con i dati preventivi. Pertanto, si presume che il servizio non abbia rilevato analiticamente i dati relativi alle ore
necessarie all'attuazione delle diverse attività programmate
2
con riferimento all'attività 1, si segnala che il servizio non ha allegato il data base impiegato per il monitoraggio del relativo indicatore (quello presente si riferisce al report intermedio) ma lo ha allegato alla mail di trasmissione del
report. Il link presente nella relazione di report non rinvia, invece, ad alcuna tabella.
3
a seguito di chiarimenti sul dato di report il servizio ha fornito la seguente spiegazione:
"In particolare tale dato risulta dalla sommatoria degli interventi in materia di codice della strada (4.784) di cui all’allegato foglio di calcolo “grafici riepiloghi ps cds per agente” e in materia di sicurezza n. 889. Tale ultimo dato è
stato ottenuto raffinando i quantificati 13.348 interventi annotati dal personale (e trasmessi giornalmente all’U.O. progetto sicurezza) mediante un conteggio medio di c.a 15 punti monitorati durante un unico servizio di
pattugliamento.
In sintesi è stato stabilito, ai fini del report, di considerare il numero di pattugliamenti eseguiti n. 889 (desunti da una media di c.a. 15 siti sorvegliati) e non dei siti monitorati (13.348) in quanto, secondo le disposizioni della
Questura, l’attività di visibilità presso punti ritenuti sensibili del territorio (banche, poste ecc) si limita ad una mero servizio automontato svolto nelle aree interessate ."
Da segnalare che la modalità per quantificare il numero di interventi in materia di sicurezza è stata definita solo in sede di reportistica e non in sede di definizione del PDO.
Nel PDO, infatti, è rimasta l'indicazione di quantificare gli interventi "computando una unità per ogni agente impegnato su ciascun intervento ", criterio che, in effetti, non appare idoneo per monitorare i pattugliamenti eseguiti
ATTIVITA' 1
tipo
analisi
descrizione
Iniziative in ordine alla sicurezza e al controllo del territorio
REF
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
100
100
0
0
100
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
interventi
3.000 interventi
5.673
interventi
n. ≥ 3.000
100%;
etc.
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF 1
EC
descrizione
n. interventi in materia di sicurezza
100
(si considerano gli interventi effettuati in materia di viabilità stradale,
pubblica sicurezza (visibilità presso punti sensibili, interventi vari su
disposizione di altri enti) e di rappresentanza - gli interventi saranno
quantificati computando una unità per ogni agente impegnato su ciascun
intervento - i dati sono rilevabili dai rapportini quotidiani di servizio
trasmessi dagli agenti mensilmente al comando e inseriti in un apposito
foglio informativo)
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
2/2
organi di governo staff - n. 1
analisi
1
M
referto finale al 31 dicembre 2008
ATTUAZIONE
OBIETTIVO
n. tipo
REF
MIGUIDI MICHELE 31dic2008
descrizione
Gestione compiti e funzioni dei servizi a supporto del consiglio, della
presidenza e della giunta
REP
RIS. FINANZIARIE
RIS. UMANE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
100,00
0,00
0,00
100,00
1.999.173
1.887.000
94%
19.852
16.202
82%
100
0
0
100
0
0
NOTE
1
Attività 1 indicatore 1: il file per il monitoraggio della tempistica è allegato al sistema informativo per il controllo guida (SICG). Si segnala che il tempo medio realizzato (3,92) è molto inferiore a quello previsto (6 gg).
2
Attività 2 indicatore 2: la relazione al report fornisce dati di sintesi sugli esiti della rilevazione. Da informazioni acquisite presso il referente settoriale (intervista):
- i questionari somministrati a Presidente e Assessori (13 ) sono stati tutti restituit e sono disponibili in formato cartaceo presso l'unità organizzativa;
- i questionari includono due quesiti, uno riferito ai servizi di segreteria a supporto di presidenza e giunta e uno riferito ai servizi di autista;
- gli esiti elaborati ai fini del report si riferiscono al quesito sui servizi di segreteria, rispetto al quale tutti i questionari recano il giudizio più alto (buono=3 punti), per cui il punteggio realizzato è pari al punteggio totale massimo ottenibile (39);
- il quesito sul servizio autisti raggiunge il massimo giudizio in tutti i casi, ma non è considerato ai fini della valutazione.
3
Attività 2 indicatore 3: la relazione al report precisa che: Con e-mail del 15 ottobre ore 19.42, agli atti dell'ufficio, è stata trasmessa al Segretario generale ed al dirigente del servizio contratti pubblici e patrimonio una proposta di “piani
triennali per la razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture di servizio e del servizio di trasporto con conducente”.
Tale proposta include una sezione specifica sull'utilizzo del servizio di trasporto con conducente interno (autisti di rappresentanza) ed esterno, che si identifica come il prodotto dell'indicatore 3 sull'attività 2.
Poiché l'intera proposta di piano è confluita nei documenti di programmazione per il triennio 2009-2011 e, in particolare, nella relazione previsionale e programmatica – allegato D4, si ritiene che i contenuti della stessa siano stati condivisi
dal parte del dirigente del servizio contratti pubblici (destinatario del prodotto relativo all'indicatore in oggetto). La validazione del prodotto sembra, quindi, implicitamente acquisita.
Il Nucleo di Valutazione, in sede di riunione telematica e nella seduta del 09/03/09, ha ritenuto accettabile il prodotto.
analisi
INDICATORI SINTETICI
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att. entità % scost.
cause %
esogene
indicatori non previsti
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
grado % att.
ponderato
0
descrizione
Gestione dei servizi a supporto del Consiglio e dei gruppi consiliari
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
50
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
6
3,92
g ≤ 6 100%;
6 <g≤ 7 80%;
7 <g≤ 8 50%;
g>8 0%
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
1
descrizione
peso unità di misura
tempo medio adozione provvedimenti di liquidazione indennità e gettoni
100
di presenza amministratori, oneri previdenziali, rimborsi spese
Avvertenze: monitoraggio dei tempi è effettuato su apposito data base
informatico. Il tempo decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello
di maturazione delle competenze o dalla data della richiesta.
Lo svolgimento delle attività sottese all'indicatore è subordinato alla
presenza di due unità di personale, con adeguato passaggio di consegne
in caso di successione di diversi collaboratori
giorni
(tempo medio)
grado % att. entità % scost.
100
0
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
100
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
1/11
organi di governo staff - n. 1
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
MIGUIDI MICHELE 31dic2008
descrizione
Gestione dei servizi a supporto della Presidenza e della Giunta
referto finale al 31 dicembre 2008
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
50
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
REF
2
% attesa di customer satisfaction sui servizi di supporto a Presidenza e
Giunta
(punteggio effettivo / punteggio max programmato*100)
Avvertenze: il questionario sarà trasmesso ai componenti della giunta nel
mese di dicembre. Punteggi: valutazione “buono” = 3 punti; valutazione
“medio” = 2 punti; valutazione “sufficiente” = 1 punto; valutazione
“insufficiente” = 0 punti
60
adimensionale
80%
100%
(39/39 max
ottenibile)
%≥80 100%;
…;
%<60 0%
100
0
100
3
rispetto scadenza per predisposizione di piano triennale per
l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo del
servizio di trasporto con conducente (autisti dipendenti o NCC)
Avvertenze: trasmissione al dirigente del servizio contratti pubblici e
patrimonio prodotto soggetto a validazione). L'indicatore è connesso ad
attività ed indicatore del servizio gare e contratti. La scadenza è prevista
al 15 ottobre, così da garantire coordinamento con scadenza del 30
novembre relativa a servizio contratti pubblici e patrimonio. L'attività è
coordinata dalla direzione generale.
40
giorni di ritardo
0 rispetto al
15/10
0
(15/10)
R=0 100%;
0<R≤3 90%;
ecc
100
0
100
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
tipo
descrizione
peso unità di misura
grado % att. entità % scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
REP
REF
REP
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
attività non programmata
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
peso
attività non programmata
REP
analisi
ATTIVITA' 5
tipo
REF
descrizione
attività non programmata
peso
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
2/11
U.O. autonoma stampa - n. 1
analisi
1
M
referto finale al 31 dicembre 2008
ATTUAZIONE
OBIETTIVO
n. tipo
REF
MIGUIDI MICHELE 31dic2008
descrizione
Gestione compiti e funzioni dell’ufficio stampa e coordinamento attività
di comunicazione
REP
RIS. FINANZIARIE
RIS. UMANE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
100,00
0,00
0,00
100,00
397.500
351.569
88%
2.250
2.250
100%
100
0
0
100
200
0
0%
NOTE
1
attività 1 indicatore 1: il file di microdati per il calcolo dell'indicatore di customer satisfaction è presente nel sistema informativo per il controllo guida (SICG); vi sono riportati i dati di sintesi della rilevazione condotta presso il Presidente e
gli Assessori, con giudizi in tutti i casi al massimo livello (buono=3 punti). Si rileva che, rispetto ai dati consuntivi inseriti nel report probabilmente per errore (punteggio effettivo 69 / punteggio programmato 69), il rapporto corretto è tra il
totale del punteggio ottenuto (3 punti*13 interviste=39) e il punteggio totale massimo ottenibile (39).
2
attività 2 indicatore 2: la relazione al report specifica che "la professionista incaricata ha presentato il piano al dirigente in data 26 febbraio con trasmissione tramite posta elettronica" e inoltre che il piano preliminare "come rivisto a
seguito delle implementazioni e modifiche che sono seguite nel corso dei mesi di marzo e aprile è pubblicato sul portale all’indirizzo: http://www.provincia.vr.it/newweb/Organi-di-governo/Ufficio-Stampa/Piano-Comu/index.htm.”
3
attività 2 indicatore 3: la relazione al report riporta un elenco di 41 iniziative di comunicazione affidate e realizzate nel corso del 2008 rispetto alle 47 incluse nel piano di comunicazione 2008 approvato dalla Giunta con deliberazione del
19/06/2008 n. 98 (allegato 2 “Piano media definitivo 2008”). Poiché alcune iniziative realizzate sono “aggiuntive” rispetto al piano, le iniziative affidate rispetto a quelle previste sarebbero in effetti 39: la percentuale di realizzazione
risulterebbe lievemente più bassa ma comunque superiore al target dell'80%.
analisi
INDICATORI SINTETICI
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att. entità % scost.
cause %
esogene
0
indicatori non presenti
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
grado % att.
ponderato
descrizione
Informazione su programmi e iniziative della Provincia
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
40
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
75%
100%
(39/39 max
ottenibile
%≥75 100%;
%<25 0%
(proporzionale)
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
1
descrizione
peso unità di misura
% attesa di customer satisfaction sull'attività di informazione, percepita
100
da parte dei componenti della Giunta
(punteggio effettivo / punteggio max programmato*100)
Avvertenze: questionario somministrato nel mese di dicembre. Punteggi:
valutazione “buono” = 3 punti; valutazione “medio” = 2 punti; valutazione
“sufficiente” = 1 punto; valutazione “insufficiente” = 0 punti
adimensionale
grado % att. entità % scost.
100
0
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
69/69
REP
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
3/11
U.O. autonoma stampa - n. 1
MIGUIDI MICHELE 31dic2008
referto finale al 31 dicembre 2008
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
descrizione
Programmazione, attuazione e controllo delle iniziative di
comunicazione, coordinamento di interventi settoriali e promozione di
interventi di comunicazione istituzionale
REF
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
60
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
REF
2
rispetto della scadenza prevista per la presentazione al dirigente del
piano di comunicazione preliminare 2008 - 2009
(subattività 1_02_01)
Avvertenze: l'indicatore è rapportato all'adempimento da parete di
professionista esterna
25
giorni di ritardo
0 rispetto al
28/02
0
(28/02)
G=0 100%;
Ecc.
100
0
100
3
% attesa delle iniziative di comunicazione istituzionale previste nel piano
di comunicazione per il 2008
(subattività 1_02_02)
n. iniziative di comunicazione affidate / n. iniziative programmate nel
piano di comunicazione per il 2008 *100
75
adimensionale
80%
87,23%
(41/47)
%≥80 100%;
ecc.
100
0
100
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
tipo
descrizione
peso unità di misura
grado % att. entità % scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
REP
REF
REP
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
coordinamento dell'attuazione delle iniziative autonome di
comunicazione delle diverse strutture provinciali e accentramento della
gestione del fondo sulla pubblicità istituzionale
REF
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n.
tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
indicatori non previsti
grado % att. entità % scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
peso
attività non prevista
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
REP
analisi
ATTIVITA' 5
tipo
REF
descrizione
attività non prevista
peso
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
4/11
U.O. autonoma URP - n. 1
REF
1
EC
referto finale al 31 dicembre 2008
ATTUAZIONE
analisi
OBIETTIVO
n. tipo
MIGUIDI MICHELE 31dic2008
descrizione
Gestione compiti e funzioni dell'ufficio relazioni con il pubblico
REP
RIS. FINANZIARIE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
97,50
2,50
0,00
97,50
97,5
2,5
0
97,5
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
6.580
0
5.493
0
RIS. UMANE
%
previste
utilizzate
%
83%
2.668
2.668
100%
NOTE
1
Attività 1 indicatore 1: il file con i dati per il calcolo dell'indicatore di customer satisfaction è presente nel sistema informativo per il controllo guida (SICG).
Il questionario utilizzato ha ottenuto la prescritta validazione della direzione generale (comunicazioni dell'11/05/05 e del 30/03/06)
Come l'anno passato, si segnala che l'indicatore, per come è descritto e per il target cui mira, intende misurare la media dei punteggi, mentre la formula applicata in SICG è strutturata per calcolare un rapporto in percentuale. Le variabili
valorizzate in sede di report portano pertanto ad un risultato errato, ancorchè corrispondente al massimo grado di attuazione. L'interpretazione dei dati consuntivi consente di confermare il grado di attuazione indicato nel report (100%), ma
si ribadisce la necessità che il servizio apporti i necessari aggiornamenti all'indicatore riproposto nel PDO 2009 con la medesima formulazione.
2
Attività 3 indicatore 2: il data base per il monitoraggio della tempistica è presente in SICG.
Attività 4 indicatore 3: con mail del 10/10/08l'URP ha presentato la relazione sull'attivazione degli sportelli al dirigente, che ha riscontrato per validazione il 15/10 (cfr. comunicazioni e-mail messe a disposizione dagli uffici).
Attività 5 indicatore 4: la relazione al report riepiloga in un prospetto le date di completamento delle tre azioni collegate alle scadenze previste dall'indicatore, riscontrabili nelle comunicazioni e-mail messe a disposizione dagli uffici e sulle
quali si specifica quanto segue:
- prima scadenza: il progetto presentato dall'URP al dirigente con mail del 03/03, si ritiene implicitamente validato dal dirigente che ha dato seguito all'attività con l'affidamento della fornitura della piattaforma tecnologica per la gestione del
portale web dell'URP (determinazione n. 1937 del 20/03/08), interpretazione confermata dagli uffici (cfr. mail del 12/02/09);
- seconda scadenza: la descrizione dell'attività presente nel PDO consente di individuare nel progetto definitivo della ditta fornitrice il documento cui si riferisce l'azione collegata a questa scadenza (“validare o chiedere integrazioni del
prodotto realizzato”). La “relazione di validazione” è stata realizzata dalla responsabile del procedimento nel rispetto dei tempi previsti (data completamento:07/08/08 – target: 20 gg dalla consegna del progetto da parte della ditta, avvenuta
il 18/07/08 come da comunicazione prot. 73422);
- terza scadenza: l'operatività del nuovo portale web dell'URP è stata comunicata a tutto l'ente con mail del 20/10/08, nel rispetto dei tempi previsti (target: 75 gg dalla “relazione di validazione” ).
3
4
analisi
INDICATORI SINTETICI
n. tipo
REF
descrizione
peso
unità di
misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att. entità % scost.
cause %
esogene
0
indicatori non presenti
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
grado % att.
ponderato
descrizione
Rilascio delle informazioni generali
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
30
100
0
0
100
peso
unità di
misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
media
punteggio
14
(punteggio
medio)
16,04
(1604/100
questionari)
punt.≥ 14
100%
ecc.
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di
misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
descrizione
% attesa di customer satisfaction su attività di comunicazione URP
100
(Sommatoria punteggi ottenuti / totale questionari *100)
Avvertenze: i destinatari del questionario sono gli utenti esterni che si
rivolgono all'ufficio. Nel questionario saranno rilevati dati statistici non oggetto
di valutazione. Le domande saranno valutate con il seguente punteggio: valutazione “buono” = 3 punti - valutazione “medio” = 2 punti - valutazione
“sufficiente” = 1 punto - valutazione “insufficiente” = 0 punti. L' indicatore è
conforme alla tipologia individuata nei documenti inerenti il sistema di gestione
della qualità. Il questionario utilizzato sarà quello validato della direzione
generale con nota del 30 marzo 2006
N.B. Il punteggio massimo ottenibile per ciascun questionario è 18 (3 punti *6
quesiti)
1
grado % att. entità % scost.
100
cause %
esogene
0
grado % att.
ponderato
100
REP
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
descrizione
peso
Aggiornamento delle schede informative rivolte all'utenza e del glossario
collegato
REF
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
REF
n.
tipo
descrizione
peso
indicatori non previsti
grado % att. entità % scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
5/11
U.O. autonoma URP - n. 1
MIGUIDI MICHELE 31dic2008
referto finale al 31 dicembre 2008
anali
si
ATTIVITA' 3
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
20
100
0
0
100
peso
unità di
misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
tempo medio di risposta al reclamo
100
(sommatoria giorni di evasione / n. reclami)
Avvertenze: tempi di risposta, secondo la tipologia di reclamo, dipendenti
dall'URP o, in caso di coinvolgimento di uffici esterni, derivare dai tempi delle
strutture interessate. Poichè, sulle stesse vi è un compito di sollecitazione e
sensibilizzazione dell'ufficio, viene introdotto un unico indicatore. Costituiscono
sospensione dei tempi monitorati i tempi prolungati da parte degli uffici in
rapporto a questioni complesse (pianificatorie, relative ad opere pubbliche,
ecc.). Dati in data base periodicamente tempestivamente aggiornato e
pubblicato su intranet.
giorni
(tempo
medio)
20
13,36
gg.≤ 20 100%;
gg>40 0%
(proporzionale
)
tipo
descrizione
Gestione delle procedure concernenti i reclami dei cittadini, con acquisizione
segnalazioni, coinvolgimento servizi interessati ed inoltro di chiarimenti o
risposte
REF
REP
analis
i
indicatori analitici attività 3
n.
REF
2
tipo
descrizione
grado % att. entità % scost.
100
cause %
esogene
0
grado % att.
ponderato
100
REP
analis
i
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
Decentramento dell'URP con attivazione di un servizio diffuso di relazioni con il
pubblico, con attivazione e coordinamento postazioni decentrate
25
100
0
0
100
descrizione
peso
unità di
misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
rispetto scadenza del 15/10 per attivazione postazioni URP decentrate
Avvertenze: prodotto relazione di attivazione, trasmessa al dirigente, che dia
conto di esperimento effettuato di iniziative di aggiornamento e coordinamento
e introduzione di sistemi poianificati per assicurare la consegna di
documentazione tematica (prodotto soggetto a validazione)
100
giorni di
ritardo
0 gg.
rispetto a 15/10
0 gg.
(10/10)
R=0 100%;
0<R≤15 90%;
ecc.
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n.
REF
3
tipo
grado % att. entità % scost.
100
cause %
esogene
0
grado % att.
ponderato
100
15/10/08
REP
analis
i
ATTIVITA' 5
tipo
descrizione
Sviluppo piattaforma on line dell'uffcio relazioni con il pubblico
REF
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
25
90
10
0
90
consuntivo
graduazione
1 giorno
(3 giorni di
ritardo /
3 scad.)
R=0 100%;
0<R≤5 90%;
ecc.
REP
anali
si
indicatori analitici attività 5
n.
REF
4
tipo
descrizione
rispetto scadenze programmate (ritardo medio):
- 29 febbraio per progettazione della piattaforma on line, con trasmissione al
dirigente;
- 20 giorni per validare o chiedere integrazioni del prodotto realizzato
(relazione di validazione);
- 75 giorni dalla piena operatività della piattaforma a seguito di validazione, per
migrazione documenti sul nuovo portale (comunicazione all'ente
sull'operatività)
unità di
preventivo al
misura
31/12
giorni di
0 giorni di
100
ritardo medio ritardo medio
sulle3
scadenze
peso
grado % att. entità % scost.
90
10
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
90
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
6/11
Segreteria aff.generali - n. 1
REF
1
A
referto finale al 31 dicembre 2008
ATTUAZIONE
analisi
OBIETTIVO
n. tipo
MIGUIDI MICHELE 31dic2008
descrizione
Gestione compiti e funzioni del servizio segreteria e affari generali e altri
servizi a valenza generale
REP
RIS. FINANZIARIE
RIS. UMANE
cause % esogene
grado %
att.pond.
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
17,50
100,00
100,00
730.700
733.874
100%
31.104
31.104
100%
17,5
100
100
600
81
14%
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
82,50
82,5
NOTE
1
Attività 1 indicatori 1 e 2: i tempi di pubblicazione risultano monitorati in un apposito data base consultabile nella sezione SAPEG del sistema informativo per il controlllo guida.
La rilevazione sulle deliberazioni di giunta non include la pubblicazione inerente all'ultima seduta del 2008 (29 dicembre) in quanto completata nei primi giorni del 2009; dovrà essere inclusa nel monitoraggio per l'analogo indicatore previsto nel PDO
2009, coerentemente alle regole fissate per i procedimenti con durata tra un anno e l'altro.
2
Attività 1 indicatore 3: l'attività è stata completata con l'aggiudicazione definitiva del servizio (determinazione n. 6653 del 3/11/08), a seguito di procedure aperta a rilevanza comunitaria. Nei documenti di report, il ritardo di 34 rispetto alla scadenza
prevista è attribuito a cause esogene (vedi riquadro sottostante). La relazione al report precisa, inoltre, che “Con e-mail indirizzate, per conoscenza anche al controllo di gestione, in data 29 settembre, 1° ottobre e 8 ottobre, agli atti dell’ufficio, è stata
data puntuale e tempestiva resocontazione delle fasi dell’attività e delle problematiche via via insorte, con esplicazione delle ragioni che hanno reso impossibile, per fatto non imputabile, l’aggiudicazione nel termine programmato”.
Il Nucleo di Valutazione, in sede di riunione telematica e nella seduta del 09/03/09, ha ritenuto accoglibili le cause esogene proposte.
3
Attività 1 indicatore 4: i tempi di evasione risultano monitorati in un apposito data base consultabile nella sezione SAPEG del sistema informativo per il controlllo guida. Si segnala che i tempi di evasione sono in tutti i casi molto inferiori al target previsto
in 45 giorni.
4
Attività 2 indicatore 5: i tempi di evasione risultano monitorati in un apposito data base consultabile nella sezione SAPEG del sistema informativo per il controlllo guida, dal quale risulta che tutte le richieste di copie pervenute alla tipografia via mail sono
state evase in giornata; il tempo medio complessivo risulta pertanto pari a 0,5.
analisi
INDICATORI SINTETICI
n. tipo
REF
descrizione
peso
unità di misura
preventivo
consuntivo
graduazione
grado % att. entità % scost.
cause %
esogene
0
indicatori non previsti
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
grado % att.
ponderato
descrizione
Gestione amministrativo-contabile del servizio affari generali
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
85
79,41
20,59
100
100
peso
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
descrizione
grado % att. entità % scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
1
tempo medio di pubblicazione programmato per le deliberazioni di
Consiglio (subattività 1_01_01 - gestione procedura delibere)
Avvertenze: il tempo per la pubblicazione si intende sospeso in caso di
assenza/impedimento dei soggetti preposti alla sottoscrizione degli
originali delle deliberazioni per più di 2 gg. Si prevede di ridurre il tempo
medio da 5 a 4 giorni (rispetto al 2007).
29,41
giorni
4 gg. lavorativi 3,18 gg. medi di
medi di evasione
evasione
(89 gg.
complessivi su 28
pubblicazioni)
gg ≤ 4 100%;
ecc.
100
0
100
2
tempo medio di pubblicazione programmato per le deliberazioni di
Giunta (subattività 1_01_01 - gestione procedura delibere)
Avvertenze: il tempo per la pubblicazione si intende sospeso in caso di
assenza/impedimento dei soggetti preposti alla sottoscrizione degli
originali delle deliberazioni per più di 2 gg.
11,76
giorni
6 gg. lavorativi 3,54 gg. medi di
medi di evasione
evasione
(209 gg.
complessivi su 59
pubblicazioni)
gg ≤ 6 100%;
ecc.
100
0
100
3
rispetto scadenza 30/09 per aggiudicazione provvisoria contratto per
gestione in global service del sistema audio di registrazione e votazione
elettronica (subattività 1_01_03 - resocontazione lavori consiliari)
41,18
giorni di ritardo 0 giorni di ritardo
(rispetto a
30/09)
34 gg.
(03/11)
R=0 100%;
0<R≤15 90%;
...;
30<R≤45 50%;
R>45 0%
50
50
4
% attesa di istruttorie tempestive agli organi di governo sull'idoneità
formale alla nomina di rappresentanti dell'ente nelle società ed enti
partecipati
(n. istruttorie tempestive / n. procedimenti nomina attivati *100)
(subattività 1_01_05 - gestione albo nomine)
Avvertenze: Le istruttorie si intendono tempestive se effettuate entro 45
giorni dalla scadenza dei temini per presentare le istanze
17,65
adimensionale
100%
(6/6)
% ≥ 90 100%;
ecc.
100
0
REP
REF
REP
REF
100
100
motivazione cause esogene
indicatore 3
necessità di attivare
procedura di verifica
dell’anomalia dell'offerta procedimento di verifica
offerte anormalmente basse
(articoli 87 e 88 codice
contratti).
La società concorrente non
ha prodotto un'adeguata
tempestiva ricostruzione delle
giustificazioni connesse alla
formulazione della propria
offerta.
REP
REF
90%
100
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
7/11
Segreteria aff.generali - n. 1
MIGUIDI MICHELE 31dic2008
referto finale al 31 dicembre 2008
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
descrizione
Gestione delle attività di supporto logistico
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
15
100
0
0
100
peso
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
100
giorni
(tempo medio)
1 giorno
0,5 giorni
(350/700)
gg ≤ 1 100%;
ecc.
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
REF
5
tipo
descrizione
tempo medio di evasione delle richieste di copia pervenute via e-mail
(sommatoria giorni di evasione / n. richieste)
(subattività 1_02_02 - tipografia)
Avvertenze: il tempo si intende sospeso in caso di mancato
funzionamento delle dotazioni tecnologiche, nonchè nei n. 7 giorni
successivi a richieste copie del bilancio, PEG e degli strumenti di
pianificazione, in quanto richiedono prioritario servizio. Le evasioni in
giornata sono computate per 0,5 giorni.
grado % att. entità % scost.
100
cause %
esogene
0
grado % att.
ponderato
100
REP
analis
i
ATTIVITA' 3
tipo
descrizione
Tenuta e aggiornamento dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura
economica ed aggiornamento dell’albo delle associazioni
REF
REP
analis
i
indicatori analitici attività 3
n.
tipo
REF
descrizione
peso
grado % att. entità % scost.
cause %
esogene
indicatori non previsti
grado % att.
ponderato
0
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
peso
Gestione amministrativa dell'unità operativa autonoma ufficio stampa
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n.
tipo
REF
descrizione
peso
indicatori non previsti
grado % att. entità % scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
analisi
ATTIVITA' 5
REF
tipo
descrizione
attività non programmata
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
8/11
Segreteria aff.generali - n. 2
REF
2
A
referto finale al 31 dicembre 2008
ATTUAZIONE
analisi
OBIETTIVO
n. tipo
MIGUIDI MICHELE 31dic2008
descrizione
Gestione compiti e funzioni dell'area di supporto giuridico amministrativo
con sviluppo dell'azione di coordinamento delle strutture
REP
RIS. FINANZIARIE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
96,00
4,00
0,00
96,00
0
0
96
4
0
96
0
0
RIS. UMANE
%
previste
utilizzate
%
1.800
1.800
100%
NOTE
1
2
La relazione al report fornisce informazioni sui prodotti e sulla loro reperibilità, come specificato nelle note successive.
Attività 1 indicatore 1: gli incontri risultano registrati in un apposito data base consultabile nella sezione SAPEG del sistema informativo per il controllo guida. Con riferimento al data base utilizzato, si suggerisce l'indicazione, nell'apposita colonna, di tutti i
presenti all'incontro, inclusi i soggetti che lo “gestiscono” appartenenti al servizio segreteria affari generali.
3
Attività 1 indicatore 2: La relazione al report riporta i gradi di raggiungimento degli obiettivi dell'area risultanti dai report, con una media del 99,57%; le cause dello scostamento sono dichiarate endogene (vedi riquadro sottostante).
La percentuale ricalcolata sulla base dei gradi di raggiungimento risultanti in sede di referto si abbassa leggermente ma rimane al di sopra del 90%, confermando il grado di attuazione complessivo dichiarato e risultante dalla graduazione prevista.
4
Attività 2 indicatore 3: L'atto di completamento dell'attività rientra tra quelli soggetti alla validazione del destinatario (punto 7 delle “direttive PEG 2008” - direttiva del segretario-direttore generale n. 1/2008) , è necessario ottenere l’accettazione da parte dei
soggetti destinatari previsti (in questo caso direzione generale). La relazione al report riporta i riferimenti alle comunicazioni intercorse con la direzione generale, riscontrabili dalle e-mail messe a disposizione dai referenti settoriali, che si riepilogano di
seguito, con annotazioni:
- 10/10 invio alla direzione generale di “un complesso articolato dei criteri per la concessione e l'utilizzo degli spazi provinciali”: si annota che il prodotto non è formalmente coerente con quello previsto nel PDO (proposta di regolamento); sul punto la
relazione informa che “era stato inizialmente prospettato che il testo potesse alternativamente intendersi come autonomo strumento regolamentare come serie di disposizioni da inserire in altri documenti (al fine di superare difficoltà legate alla rigidità dello
strumento regolamentare)” ;
- 30/12, a seguito di “indicazioni in relazione alla non superabilità della forma regolamentare” fornite dal segretario-direttore generale con mail del 10/10, trasmissione alla direzione generale di “schema di atto regolamentare”: la data di presentazione di
questo atto, che risulterebbe formalmente più coerente con quello previsto dal PDO (proposta di regolamento), è posticipata rispetto alla scadenza prefissata (ritardo superiore a 50 giorni corrispondente ad un grado di attuazione dello 0%); tale prodotto è
stato soggetto a revisione da parte del segretario-direttore generale (mail 8 gennaio).
Il Nucleo di valutazione, in sede di riunione telematica, ha ritenuto che il prodotto possa essere accettato, con la raccomandazione per il futuro ad attenersi alle indicazioni previste nel PDO.
Il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha ritenuto accettabile il prodotto dichiarato nel report e sul corrispondente grado di attuazione (100%)
5
Attività 3 indicatore 4: la relazione al report riporta l'elenco delle 7 istruttorie effettuate rispetto alle pratiche assegnate.
6
Attività 3 indicatore 5: la relazione al report riporta i riferimenti per la rintracciabilità del prodotto (link al portale provinciale, dove le pubblicazioni risultano effettuate in data 19/03) e la motivazione del ritardo, descritta come endogena (vedi riquadro sotto
riportato)
analisi
INDICATORI SINTETICI
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att. entità % scost.
cause %
esogene
indicatori non presenti
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
descrizione
Coordinamento delle attività di programmazione e controllo (RPP, PEG,
report) delle strutture dell'area di supporto giuridico amministrativo
REF
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
50
96
4
0
96
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
grado % att. entità % scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
motivazione scostamento ind. 2
(cause endogene)
risultato legato al
raggiungimento di obiettivi di
altre strutture che non rende
possibile assumere
provvedimenti; rispetto al report
intermedio, un monitoraggio più
approfondito ha consentito di
recuperare parte degli
scostamenti registrati in quella
sede
1
n. incontri di programmazione, organizzazione e controllo
Avvertenze: gli incontri saranno a carattere generale (per illustrazione
obiettivi, criticità nello stato di attuazione e confronto per successiva
programmazione) e a carattere operativo con i referenti delle attività
(elementi contenutistici).
60
n. incontri
30
34
n. ≥30 100%;
ecc.
100
0
100
2
% attesa di attuazione degli obiettivi PEG delle unità organizzative dell'area
rispetto al livello programmato (100%)
40
adimensionale
100%
99,16%
%=100 100%;
100>%≥90
90%; ecc.
90
10
90
REP
REF
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
99,57%
17/03/2009
90
9/11
Segreteria aff.generali - n. 2
MIGUIDI MICHELE 31dic2008
referto finale al 31 dicembre 2008
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
descrizione
peso
Riorganizzazione delle attività dell'UO segreteria del consiglio e dei gruppi 10
consiliari attraverso l'analisi dettagliata delle attività e dei flussi della
struttura
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
0
(rispetto a
10/10)
0 giorni
(10/10)
R=0 100%;
…
R>50 0%
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
REF
3
tipo
descrizione
peso unità di misura
rispetto scadenza del 10/10 per trasmissione a direzione generale proposta 100
di regolamento per concessione utilizzo spazi e sale prov.
Avvertenze: l'attività è conseguente alle preliminari valutazioni dell'UO
patrimonio in merito alla quantificazione dei canoni
(prodotto soggetto a validazione)
giorni di ritardo
grado % att. entità % scost.
100
cause %
esogene
0
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 3
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
Coordinamento istruttoria di pratiche riguardanti società e altri enti
partecipati, analisi delle modifiche di statuto e di altre vicende giuridiche,
predisposizione di relazioni esplicative e delle relative proposte di
deliberazione
40
95
5
0
95
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
100%
100%
(7/7)
%=100 100%;
100>%≥90
90%; ecc.
tipo
REF
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n.
REF
4
tipo
descrizione
peso unità di misura
% attesa di istruttoria pratiche società partecipate (n. relazioni redatte / n. 75
relazioni richieste *100)
Avvertenze: Il prodotto consiste in relazioni esplicative delle modifiche
oggetto di approvazione, disponibili nei fascicoli delle deliberazioni. Non
sono monitorate ai fini dell'indicatore le istruttorie per le quali vi sia tempo
inferiore ai 15 giorni. L'indicatore è legato alla presenza del dirigente o di
personale ulteriore da assegnare.
adimensionale
rispetto scadenza del 29/02 per la pubblicazione sul portale internet del
prontuario operativo ad uso degli amministratori
(subattività 1 – gestione registro compensi amministratori società
partecipate)
25
giorni di ritardo
0
(rispetto a
29/02)
19 gg
(19/03)
R=0 100%;
0<R≤10 90%;
10<R≤20 80%;
…
R>50 0%
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
grado % att. entità % scost.
100
0
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
5
80
20
motivazione scostamento ind. 5
(cause endogene)
80
La predisposizione del
documento, che contiene
istruzioni operative concernenti
nomine, numero e compensi
degli amministratori delle
società partecipate dalla
Provincia, oltre che un'analisi
delle disposizioni normative, ha
comportato un'intensa attività
elaborativa e di comparazione
di norme, circolari, decreti. Il
tempo previsto era limitato.
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
attività non programmata
REP
analisi
ATTIVITA' 5
REF
tipo
descrizione
attività non programmata
peso
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
10/11
Gradi attuazione obiettivi area
Indicatore 2 obiettivo 2 SAF - Gradi di attuazione (ponderati) obiettivi dell'area di supporto giuridico –
amministrativo
OBIETTIVO
DIRIGENTE
SAF 1 – segreteria affari generali
Miguidi
Miguidi
UST 1 – ufficio stampa
URP 1 – ufficio relazioni con il pubblico Miguidi
Miguidi
SOG 1 – staff organi di governo
SLG 1 – servizio legale
Biancardi
SRU 1 – servizio risorse umane
Biancardi
SGC 1 – servizio contratti e patrimonio Biancardi
SGC 2 – servizio contratti e patrimonio Biancardi
MEDIA
DA REFERTO
(Nucleo di Valutazione)
DA REPORT
100
100
97,5
100
100
100
99,03
100
99,57
Pagina 11
100
100
97,5
100
100
97
98,76
100
99,16
Contratti e patrimonio - n. 1
analisi
OBIETTIVO
n. tipo
REF 1
A
BIANCARDI GIANCARLO 31dic2008.xls
referto finale 2008
ATTUAZIONE
descrizione
Gestione compiti e funzioni del servizio contratti pubblici e patrimonio
con razionalizzazione delle procedure contrattuali e valorizzazione della
gestione dei beni immobili
REP
RIS. FINANZIARIE
RIS. UMANE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
96,50
3,50
64,64
98,76
2.127.003
1.786.930
84%
13.278
13.278
100%
96,5
3,5
72,14
99,03
109.958
46.088
42%
NOTE
1
con riferimento all'indicatore 1 dell'attività 2, si segnala che il data base allegato al report riporta solo la data di ricevimento della pratica e quella della pubblicazione (o inoltro lettera d'invito) ma non fornisce indicazioni circa la reperibilità delle stesse.
Il Nucleo di valutazione, in sede di riunione telematica, ha richiesto che fosse integrata la documentazione di report con i riferimenti alla reperibilità dei prodotti monitorati.
Il servizio con mail del 5/05/09 ha specificato di aver integrato il file di monitoraggio disponibile in rete nas2000
2
con riferimento all'indicatore 2 dell'attività 2, si segnala nella relazione che accompagna il report il servizio ha indicato una data diversa (5 novembre) rispetto a quella inserita nel SICG (15 ottobre) e accertata dalla documentazione pervenuta. Il PDO
prevedeva la trasmissione del piano al dirigente coordinatore dell'area giuridico amministrativa e alla direzione generale.
In realtà, il piano è stato trasmesso alla direzione generale dallo stesso coordinatore dell'area giuridico amministrativa, che si presume abbia pertanto condiviso i contenuti dello stesso.
Quanto alla validazione a cura della direzione generale, tenuto conto che lo stesso è stato allegato alla relazione previsionale e programmatica 2009-2011, si presume che il direttore generale abbia implicitamente validato il piano trasmesso.
3
cause esogene da relazione di report su subattività 1_02_02 gara pulizie:
"La gara è stata indetta il 13 agosto 2008, in ritardo di 13 giorni rispetto a quanto previsto nell'indicatore.
Alla data del 13 ottobre 2008 (scadenza termine presentazione offerte: il periodo non era comprimibile e non erano operabili attività della commissione o del servizio volti a recuperare il ritardo già maturato e computato ai fini dell'indicatore) sono pervenute
n. 13 offerte, e si è provveduto alla prequalificazione.
A seguito della valutazione dell'offerta tecnica e l'apertura dell'offerta economica (avvenuta in data 20 novembre), la gara ha richiesto, per la specificità della materia, la preventiva verifica della correttezza delle giustificazioni del costo della manodopera e il
connesso giudizio di ammissibilità (art. 2, comma 3 del DPCM 117 del 1999).
Diversamente dalla precedente procedura (svolta nel 2005), le giustificazioni prodotte non hanno consentito un giudizio automatico, ed hanno richiesto l'attivazione di complesso contraddittorio, con giustificazioni integrative prodotte sino al 9 dicembre 2008,
e loro conseguente esame.
Questa fase, che ha allungato i termini di circa un mese, non era preventivabile, in quanto una completa corretta compilazione da parte delle concorrenti avrebbe consentito l'automaticità di giudizio preventivata.
Al contempo non era possibile provvedere automaticamente a un giudizio di inammissibilità, stante la produzione di giustificazioni di diverso tipo in rapporto alle varie ditte concorrenti.
Tre delle suddette offerte - rispetto alle complessive 6 che avevano dichiarato un costo per il personale inferiore alle tabelle Ministeriali - per le quali è stata svolta apposita procedura di contraddittorio, sono state giudicate inammissibili, e, nella seduta del
19 dicembre 2008 si è proceduto alla loro formale esclusione e alla rideterminazione della graduatoria.
A questo punto sarebbe astrattamente possibile provvedere all'aggiudicazione provvisoria, non essendo maturati i presupposti formali previsti dall'articolo 86 del codice dei contratti (punteggio di offerta tecnica ed economica superiore ai 4/5 del punteggio
attribuibile).
Rideterminata la graduatoria, includendo tre delle offerto oggetto di contraddittorio, ed escluse le tre inammissibili, si è verificato che, anche a fronte delle giustificazioni prodotte nella fase intercorsa e non prevista, la commissione ha ritenuto necessario
verificare in ogni caso la congruità dell'offerta, come consentito dalla normativa.
4
valutazione cause esogene su attività 2 indicatore 3: il Nucleo di Valutazione, in sede di riunione telematica e nella seduta del 9 marzo 2009, ha ritenuto la causa addotta per l'ultima fase solo in parte qualificabile come esogena (50% rispetto alla quota
proposta dal servizio del 35%), tenuto conto che la complessità doveva essere già nota al dirigente in sede di programmazione.
Da segnalare, inoltre, che il servizio ha calcolato il ritardo sulla quarta fase dal 24 dicembre (data prevista) al 31 dicembre (data del report).
Il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha inoltre accettato le modalità di calcolo del ritardo sulla subattività non completata al momento della redazione del report finale (conclusione prevista tra fine gennaio e primi di
febbraio)
5
valutazione cause esogene su attività 3 indicatore 1: il Nucleo di Valutazione, in sede di riunione telematica, ha ritenuto accettabili le motivazioni addotte come cause esogene dello scostamento.
Da segnalare che le cause esogene sono state fornite solo relativamente a 2 dei 9 schemi di contratti predisposti, ancorchè dal file di monitoraggio allegato risultino ulteriori 5 procedimenti svolti oltre il target previsto di 24 giorni (da 25 a 37 giorni).
Trattandosi di un tempo medio di evasione, il servizio ha ritenuto che recuperando lo scostamento sulle 2 pratiche segnalate come esogene il grado di attuazione sarebbe risultato pari al 100% (206 giorni totali su 9 contratti con una media di 22,89 giorni).
Si segnala, in ogni caso, il servizio avrebbe potuto includere anche le misure cautelari tra le tipologie di sospensione dei tempi dei procedimenti
6
con riferimento all'indicatore 1 dell'attività 4, si segnala che il data base allegato al report riporta solo la data di ricevimento della richiesta e quella di conclusione della consulenza ma non fornisce indicazioni circa la reperibilità delle stesse.
Il Nucleo di valutazione, in sede di riunione telematica, ha richiesto che fosse integrata la documentazione di report con i riferimenti alla reperibilità dei prodotti monitorati.
Il servizio con mail del 5/05/09 ha specificato di aver integrato il file di monitoraggio disponibile in rete nas2000
7
con riferimento all'indicatore 1 sull'attività 5, si segnala che il segretario, dopo aver richiesto alcune modifiche, ha validato il prodotto in data 19 febbraio 2009. La validazione del coordinatore d'area è implicita, tenuto conto lui stesso ha trasmesso il prodotto
emendato al segretario in data 17 febbraio 2009
8
con riferimento agli indicatori 2 e 3 sull'attività 5, si segnala che in entrambi i casi il segretario ha validato i prodotti finali in data 9 gennaio 2009. A seguito di richiesta, il coordinatore d'area ha trasmesso le proprie validazioni in data 10 e 11 febbraio 2009
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
1/20
Contratti e patrimonio - n. 1
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
BIANCARDI GIANCARLO 31dic2008.xls
descrizione
peso
Attività amministrativa e operativa ordinaria del servizio
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo
consuntivo
graduazione
referto finale 2008
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
grado %
att.
entità % scost. cause %
esogene
indicatore non previsto
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
descrizione
Gestione delle procedure di gara
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
40
96,25
3,75
17,5
96,91
preventivo
consuntivo
graduazione
grado %
att.
5 giorni
lavorativi
2,87 giorni tempo
medio
(43 gg sommatoria
giorni per indizione
gare su 15 gare)
tm ≤ 5 gg
100%;
etc.
100
0
100
r = 0 100%;
etc.
100
0
100
90
10
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
REF 1
tipo
descrizione
TEM tempo medio di indizione delle gare ad evidenza pubblica
(dalla richiesta della struttura interessata con la necessaria
documentazione fino alla pubblicazione del bando (in caso di procedura
aperta) o all'inoltro della lettera di invio (in caso di procedura ristretta) - il
termine è sospeso in caso di carenze documentali, fino all'integrazione
delle stesse da parte degli uffici - saranno considerate le richieste
pervenute entro il 15 dicembre)
(subattività 1_02_01)
peso unità di misura
50
giorni
TEM rispetto scadenza per l'elaborazione di un programma triennale di
razionalizzazione dell'impiego delle autovetture, comprese quelle di
rappresentanza, in sintonia con la legge finanziaria 2008
(il piano sarà trasmesso al dirigente coordinatore dell'area giuridico
amministrativa e alla direzione generale)
(subattività 1_02_02)
12,5
giorni
0 gg di ritardo
0 gg di ritardo
al 30/11
(piano trasmesso il
15/10/2008)
TEM rispetto scadenze programmate
- 30 aprile 2008 conclusione di indagine di mercato e studio di fattibilità,
con scelta tra esperimento di gara solo per affidamento di servizio di
pulizie o global service (pulizie, facchinaggio, portierato): il prodotto è la
relazione su possibilità esternalizzzazione servizi complessi in global
service, con trasmissione e-mail al direttore generale;
- 31 luglio 2008 pubblicazione del bando (prodotto: invio a GUCE)
- 20 novembre 2008, seduta di gara di apertura offerte economiche: il
prodotto è il relativo verbale
- 24 dicembre 2008 conclusione procedura di verifica di offerte
potenzialmente anomale: aggiudicazione provvisoria
(subattività 1_02_02)
37,5
giorni
0 gg di ritardo
medio
entità % scost. cause %
esogene
grado % att.
ponderato
motivazione cause esogene
REP
REF 2
REP
REF 3
rm = 0 100%;
5 gg di ritardo
5 ≥ rm > 0 90%
medio
etc.
(20 gg di ritardo su
4 scadenze)
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17,5
91,75
si ritiene che il ritardo (di 7 giorni su 20
complessivi) rispetto alla scadenza del 24
dicembre sia dovuto a causa esogena,
connessa ad evenienze procedimentali nono
prevedibili (cfr. relazione di report riportata in
nota 3)
35
17/03/2009
2/20
Contratti e patrimonio - n. 1
BIANCARDI GIANCARLO 31dic2008.xls
referto finale 2008
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
descrizione
Redazione dei contratti dell'ente e gestione degli adempimenti connessi
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
20
90,00
10,00
100,00
100,00
preventivo
consuntivo
graduazione
grado %
att.
24 giorni
26,44 gg medi
(238 gg
sommatoria giorni
di stipulazione su 9
contratti appalto
stipulati)
tm ≤ 24 gg
100%;
27 ≥ tm > 24
90%;
etc.
90
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n.
REF 1
tipo
descrizione
peso unità di misura
TEM tempo medio per la predisposizione dello schema di contratto di appalto 100
in forma pubblica di lavori, foniture di beni e servizi, previa acquisizione
dei documenti necessari per la stipulazione
(dall'esecutività della determinazione di aggiudicazione definitiva fino alla
data di inoltro alla segreteria generale dello schema di contratto - i tempi
sono calcolati al netto di sospensioni dovute a: verifica dei requisiti di
efficacia, costituzione di a.t.i., chiusura della cassa economale a
fine/inizio anno)
giorni
entità % scost. cause %
esogene
10
100
grado % att.
ponderato
motivazione cause esogene
100
contratto 4 - Con decreto del presidente del
TAR Veneto, prima sezione, notificato alla
Provincia di Verona in data 26 maggio 2008,
prot. N. 54899, è stata accolta l'istanza di
misure cautelari del ricorrente, di conseguenza
sono stati sospesi gli effetti del provvedimento
di aggiudicazione (tra cui la possibilità di
stipulare il contratto).
Con successiva ordinanza del 18 giugno 2008,
comunicata al servizio contratti pubblici e
patrimonio in data 25 giugno 2008, è stata
respinta l'istanza di sospensione: da tale data
il servizio ha la possibilità di procedere con la
stipula del contratto.
Il tempo, al netto del periodo di sospensione
dovuto a tale causa esogena, è quindi di 25
giorni.
contratto 8 - Al 8/10/2008 il Tar ha respinto
l'istanza cautelare di sospensione del
provvedimento di aggiudicazione presentata
con ricorso pendente da altro concorrente.
Pertanto fino a tale data il procedimento è
rimasto sospeso: causa esogena. I tempi
effettivi di stipulazione sono pertanto 18 giorni,
anzichè 34.
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
3/20
Contratti e patrimonio - n. 1
BIANCARDI GIANCARLO 31dic2008.xls
referto finale 2008
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
Supporto e tutoraggio nelle procedure di appalto, nell'affidamento di
incarichi e nelle procedure relative ai beni immobili
10
100
0
0
100
peso unità di misura
preventivo
consuntivo
graduazione
grado %
att.
100
80% delle
richieste
pervenute
100%
(3 richieste evase
su 3 pervenute)
% ≥ 80; etc.
100
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n.
REF 1
tipo
descrizione
EC % attesa di attività validativa effettuata su richieste con compilazione di
specifiche check list
(saranno validati i progetti dell'area programmazione e sviluppo del
territorio - saranno considerate le richieste avanzate con anticipo di 7 gg
rispetto alla data ultima di validazione; per appalti sopra soglia
comunitaria, appalti integrati, appalti misti e appalti ad offerta
economicamente più vantaggiosa saranno prese in considerazione le
richieste avanzate con anticipo di 15 giorni)
(subattività 1_04_03)
giorni
entità % scost. cause %
esogene
0
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 5
tipo
REF
descrizione
Gestione dei beni immobili
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
30
100
0
0
100
preventivo
consuntivo
graduazione
grado %
att.
REP
analisi
indicatori analitici attività 5
n.
REF 1
tipo
descrizione
peso unità di misura
entità % scost. cause %
esogene
grado % att.
ponderato
33,33
giorni
0 gg di ritardo
al 30/06
0 gg di ritardo
(tariffario
trasmesso il 30/06)
r = 0 100%;
etc.
100
0
100
TEM rispetto scadenza per l'elaborazione di un piano triennale per la
33,33
razionalizzazione del patrimonio immobiliare provinciale, in sintonia con
le previsioni della legge finanziaria 2008
(il piano sarà trasmesso al coordinatore dell'area giuridico
amministrativa e alla direzione generale)
(subattività 1_05_05)
giorni
0 gg di ritardo
0 gg di ritardo
al 30/11
(piano trasmesso il
30/10)
r = 0 100%;
etc.
100
0
100
TEM rispetto scadenza per la conclusione della rilevazione delle occupazioni 33,33
extracontrattuali di immobili - la rilevazione consisterà in elenco
esplicante il dettaglio di ogni singola posizione con indicazione immobile,
spazio utilizzato, soggetto utilizzatore, periodo occupazione (ove
rinvenibile), indennità di occupazione applicate, etc.
(la rilevazione sulla rilevazione sarà trasmessa al dirigente coordinatore
dell'area giuridico amministrativa e alla direzione generale)
(subattività 1_05_05)
giorni
0 gg di ritardo
al 30/11
r = 0 100%;
etc.
100
0
100
TEM rispetto scadenza per l'elaborazione di un tariffario per la concessione
temporanea di spazi, come indicati nella descrizione dell'attività
(il tariffario sarà trasmesso al dirigente coordinatore dell'area giuridico
amministrativa e alla direzione generale)
(subattività 1_05_04)
REP
REF 2
REP
REF 3
0 gg di ritardo
(rilevazione
trasmessa il 27/11)
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
4/20
Contratti e patrimonio - n. 2
analisi
A
referto finale 2008
ATTUAZIONE
OBIETTIVO
n. tipo
REF 2
BIANCARDI GIANCARLO 31dic2008.xls
descrizione
Attuazione del piano di modifica della consistenza patrimoniale,
annualità 2008
REP
RIS. FINANZIARIE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
stanziate
correnti
investim.
92,50
7,50
100,00
100,00
8.000
8.000
92,5
7,5
100
100
0
0
RIS. UMANE
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
100%
2.445
2.445
100%
NOTE
1
in relazione all'indicatore sull'attività 1, si segnala che il numero delle fasi soggette a monitoraggio è pari a 9 e non a 10 come erroneamente indicato dall'unità operativa. La fase n. 21, infatti, che avrebbe dovuto comunque essere
conclusa entro il 5 gennaio 2009 non è valutabile in quanto la gara è andata deserta. Avendo sempre rispettato le altre scadenze, tale variazione non influisce pertanto sul grado di attuazione dell'attività
2
valutazione cause esogene su attività 4: il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha ritenuto accettabili le motivazioni addotte come cause esogene dello scostamento.
Quanto alla fase 2.4.4 a fronte delle note riportate nel foglio analitico, il Nucleo di valutazione, in sede di riunione telematica, ha ritenuto accettabile il prodotto conclusivo fornito con la raccomandazione, però, di
richiedere, in futuro, l'approvazione formale dei nuovi indirizzi a seguito di eventuale inattuabilità dei precedenti formulati dalla Giunta e ritenuti non più perseguibili
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
descrizione
Alienazione Palazzo "Boldiero-Malaspina-Bottagisio"
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
35
100
0
0
100
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
100
giorni di
ritardo
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF 1
descrizione
TEM rispetto durate programmate in termini di ritardo medio per le fasi del
cronoprogramma
(escluse fasi di competenza soggetti esterni e fasi già espletate)
Formula: Σ durate effettive-durate programmate/n. fasi
Avvertenza: si considerano solo gli scostamenti negativi o uguali a zero.
Gli scostamenti positivi si considerano uguali a zero
REP
0 gg di ritardo 0 gg di ritardo r = 0 100%;
medio
su 9 fasi
etc.
grado % att.
entità %
scost.
100
0
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
0 gg di ritardo
su 10 fasi
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
5/20
Contratti e patrimonio - n. 2
BIANCARDI GIANCARLO 31dic2008.xls
referto finale 2008
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
descrizione
Alienazione di un lotto di terreno edificabile sito in via San Giacomo a
Verona
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
25
100
0
0
100
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
100
giorni di
ritardo
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
REF 1
tipo
descrizione
TEM rispetto durate programmate in termini di ritardo medio per le fasi del
cronoprogramma
(escluse fasi di competenza soggetti esterni e fasi già espletate)
Formula: Σ durate effettive-durate programmate/n. fasi
Avvertenza: si considerano solo gli scostamenti negativi o uguali a zero.
Gli scostamenti positivi si considerano uguali a zero
0 gg di ritardo 0 gg di ritardo r = 0 100%;
medio
su 3 fasi
etc.
grado % att.
entità %
scost.
100
0
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
descrizione
peso
Alienazione all'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di un
appezzamento di terreno in uso all'azienda agricola annessa all'ITAS "M.
Bentegodi", da destinare alla sezione diagnostica di Verona
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n.
tipo
descrizione
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
REF 2
EC
rispetto durate programmate in termini di ritardo medio per le fasi del
cronoprogramma
(escluse fasi di competenza soggetti esterni e fasi già espletate)
Formula: Σ durate effettive-durate programmate/n. fasi
Avvertenza: si considerano solo gli scostamenti negativi o uguali a zero.
Gli scostamenti positivi si considerano uguali a zero
100
giorni di
ritardo
0 gg di ritardo
medio
non
valutabile
r = 0 100%;
0 <r ≤ 6 gg
90%;
ecc.
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
6/20
Contratti e patrimonio - n. 2
BIANCARDI GIANCARLO 31dic2008.xls
referto finale 2008
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
Alienazione di 3 fondi boschivi ubicati nei comuni di Dolcè, Ferrara di
Monte Baldo e Roverè Veronese
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
20
70
30
100,00
100,00
preventivo
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n.
tipo
descrizione
peso
unità di
misura
REF 3
EC
rispetto durate programmate in termini di ritardo medio per le fasi del
cronoprogramma
(escluse fasi di competenza soggetti esterni e fasi già espletate)
Formula: Σ durate effettive-durate programmate/n. fasi
Avvertenza: si considerano solo gli scostamenti negativi o uguali a zero.
Gli scostamenti positivi si considerano uguali a zero
100
giorni di
ritardo
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
0 gg di ritardo
6,5 gg di
r = 0 100%;
medio
ritardo medio 6 <r ≤ 8 gg
(26 gg di
70%;
ritardo su 4
ecc.
fasi)
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
motivazione cause esogene
70
30
100
100
lo scostamento è derivato dalla
mancanza, fino al 4 febbraio 2008,
dell'abilitazione di accesso al
programma on line dell'Agenzia del
territorio, a seguito di modifica da
parte dell'agenzia stessa delle
modalità di accreditamento; ciò ha
determinato il ritardo nella
realizzazione della prima microattività
che prevedeva il perfezionamento
delle volturazioni ipocatastali (cfr.
analitico patrimonio)
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
REP
REF
REP
analisi
ATTIVITA' 5
tipo
REF
Altre operazioni immobiliari
REP
analisi
indicatori analitici attività 5
REF
n.
tipo
descrizione
peso
0
indicatore non previsto
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
7/20
Serv.Patrimonio-analitico ob.2
codice
referto finale al 31 dicembre 2008
descrizione
Alienazione di Palazzo Boldiero-Malaspina-Bottagisio, sito a Verona in via Leoni n.ri 8-10
2.01.01 Acquisizione da parte dell’Arpav:
a) della deliberazione della Regione Veneto che autorizza ad A.R.P.A.V. la vendita (o
altro provvedimento equipollente);
b) della deliberazione del Direttore Generale dell’Arpav che dispone la vendita;
c) dell’autorizzazione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto (ex D.Lgs. n. 42/2004) alla vendita;
riguardante la porzione di immobile posta al 1° piano dell’edificio denominato palazzo
““Boldiero-Malaspina-Bottagisio”
prodotti ed annotazioni da report
Prodotto: acquisizione al protocollo dell’Ente delle lettere di Arpav, con cui viene
comunicata l’avvenuta acquisizione dei due provvedimenti di competenza
rispettivamente della Regione Veneto e della Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Veneto, nonché della deliberazione di competenza del Direttore
Generale della stessa Arpav.
periodo previsto
periodo effettivo
ritardo
Dipende da altro Ente
(A.R.P.A.V.)
18-lug-08
-
Entro 30 giorni dal
completamento della fase
precedente
5-ago-08
0
Dipende da altro ente
(A.R.P.A.V.)
4-set-08
-
Dipende da altro ente
(A.R.P.A.V.)
5-set-08
-
Dipende da soggetti terzi
(A.R.P.A.V.)
4-nov-08
-
Avvertenze:
si potrà procedere all’attuazione della microattività successiva solo nel caso di rilascio di
entrambe le sopra elencate autorizzazioni e di adozione da parte del Direttore Generale
dell’Arpav della deliberazione di sua competenza.
2.01.02
Predisposizione dello schema di contratto di acquisto della porzione del 1° piano
dell’edificio.
Prodotto: predisposizione ed invio del contratto di acquisto della porzione del 1° piano
dell’edificio di proprietà di A.R.P.A.V subordinato a condizione sospensiva dell’esercizio
del diritto di prelazione all’acquisto ex artt. 60 e 61 D.Lgs. n. 42/2004, di cui alla
successiva microattività.
2.01.03
Sottoscrizione con A.R.P.A.V. del contratto di acquisto della porzione del 1° piano
dell’edificio.
Prodotto: contratto sottoscritto
Avvertenze: in caso di inerzia di A.R.P.A.V alla sottoscrizione del contratto di
compravendita, non si potrà dar luogo alle successive microattività 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 ,
2.1.7 e 2.1.8.
2.01.04
Denuncia di trasferimento “ex lege” della proprietà della porzione al 1° piano
Prodotto: lettera al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, per il tramite della
dell’immobile, ai sensi dell’art. 59 D.Lgs. n. 42/2004, ai fini dell’avvio da parte dello Stato Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, di segnalazione del trasferimento
della procedura per l’esercizio del diritto di prelazione da parte del medesimo, della
della proprietà della porzione al 1° piano dell’immobile.
Regione o del Comune, competenti per territorio.
2.01.05
Acquisizione documentazione relativa all’eventuale esercizio del diritto di prelazione
Prodotto: acquisizione al protocollo generale dell’Ente della lettera inerente all’eventuale
esercizio della prelazione da parte di un soggetto terzo (Stato, Regione Veneto o
Comune di Verona).
In alternativa si potrà considerare analoga comunicazione trasmessa da uno dei tre enti
aventi il diritto di prelazione.
Avvertenze: nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno degli enti titolati
a farlo, non si darà luogo alle successive microattività 2.1.7, 2.1.8 e 2.1.9
Nel caso, invece, di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli enti aventi
titolo (Stato, Regione Veneto e Comune di Verona), la data di completamento della
presente microattività corrisponderà al termine massimo previsto dagli artt. 61 e 62 del
D.Lgs. n. 42/2004.
2.01.06
Predisposizione dello schema di contratto di mancato avveramento della condizione di
Prodotto: predisposizone ed invio ad A.R.P.A.V. del contratto di mancato avveramento
cui agli artt. 60 e segg. D.Lgs. n. 42/2004 (mancato esercizio della prelazione da parte
della condizione sospensiva di cui agli artt. 60 e segg. D.Lgs. n. 42/2004 (mancato
degli enti titolari del diritto) relativo all’unità immobiliare in corso di cessione alla Provincia esercizio della prelazione da parte degli enti titolari del diritto) relativo all’unità
immobiliare in corso di cessione alla Provincia
Entro 30 giorni dal
completamento della fase
4-dic-08
0
2.01.07
Sottoscrizione con A.R.P.A.V. del contratto di mancato avveramento della condizione di Prodotto: contratto sottoscritto
cui agli artt. 60 e segg. D.Lgs. n. 42/2004 (mancato esercizio della prelazione da parte
degli enti titolari del diritto) relativo all’unità immobiliare in corso di cessione alla Provincia Avvertenze: in caso di inerzia di A.R.P.A.V alla sottoscrizione del contratto, non si potrà
dar luogo alla successiva microattività 2.1.9.
Dipende da soggetti terzi
(A.R.P.A.V.)
attività in corso
-
2.01.08
Trasmissione alla direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del contratto di Prodotto: invio del contratto di mancato avveramento della condizione sospensiva di cui
mancato avveramento della condizione di cui agli artt. 60 e segg. del D.Lgs. n. 42/2004 agli artt. 60 e segg. D.Lgs. n. 42/2004 alla Direzione regionale per i Beni Culturali e
(mancato esercizio della prelazione da parte degli enti titolari del diritto) relativo all’unità Paesaggistici
immobiliare in corso di cessione alla Provincia, da stipulare con A.R.P.A.V.
Entro 15 giorni dal
completamento della fase
precedente
attività non valutabile
n.v.
2.01.09
Acquisizione da parte dell’Azienda U.L.S.S. 20 di Verona:
a) della deliberazione della Regione Veneto (ex art. 5 D.Lgs. n. 504/1992) integrativa di
quella già adottata, causa incompleta identificazione catastale di un’unità immobiliare
oggetto della permuta;
b) deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 20 Verona, integrativa
del provvedimento dispositivo di vendita già adottato, per completamento
dell’identificazione catastale di un’unità immobiliare oggetto della permuta;
c) dell’autorizzazione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Veneto (ex D.Lgs. n. 42/2004) alla vendita delle due unità immobiliari di sua proprietà.
Dipende da altro Ente
(Azienda U.L.S.S. 20)
16-apr-08
-
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
Prodotto: acquisizione al protocollo dell’Ente delle lettere di Azienda U.L.S.S: n. 20 di
Verona, con cui viene comunicata l’avvenuta acquisizione dei due provvedimenti di
competenza rispettivamente della Regione Veneto e della Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici del Veneto, nonché della deliberazione integrativa di
competenza del Direttore Generale della stessa Azienda U.L.S.S..
Avvertenze:
si potrà procedere all’attuazione della microattività 2.1.12 e di quelle successive, solo
nel caso di rilascio di entrambe le sopra elencate autorizzazioni e di adozione da parte
del Direttore Generale dell’Azienda ULSS della deliberazione di sua competenza
17/03/2009
motivazioni cause esogene o note
decisione del Nucleo di
valutazione
in sede di riunione telematica e
del 9 marzo 2009
Serv.Patrimonio-analitico ob.2
codice
2.01.10
referto finale al 31 dicembre 2008
descrizione
Accertamento delle avvenute volturazioni ipo-catastali relative alle due porzioni di
immobili di proprietà dell’Azienda U.L.S.S. n. 20 Verona, site al pianterreno di palazzo
“Boldiero-Malaspina-Bottagisio”
prodotti ed annotazioni da report
Prodotto: documento di consultazione catastale e nota di trascrizione presso i pubblici
registri immobiliari di Verona (Conservatoria).
periodo previsto
periodo effettivo
ritardo
Entro 10 giorni dal
completamento della fase
precedente
17-apr-08
0
Avvertenze:
si potrà procedere all’attuazione della microattività 2.1.12. e di quelle successive, solo
nel caso in l’Azienda U.L.S.S. 20 abbia terminato le necessarie volturazioni ipo-catastali
di sua competenza.
La microattività si intenderà conclusa anche nel caso in cui l’ULSS invii direttamente la
comunicazione di avvenuta volturazione, prima del termine stabilito.
2.01.11
Determinazione a contrattare per la permuta delle unità immobiliari disposta con la
deliberazione di cui alla precedente microattività
Prodotto: determinazione a contrattare.
Entro 10 giorni dal
completamento della fase
precedente
24-apr-08
0
2.01.12
Predisposizione dello schema di contratto di permuta
Prodotto: predisposizione ed invio all’Azienda U.L.S.S. 20 del contratto di permuta della
porzione del 1° piano di palazzo “della Sanità” (di proprietà provinciale) e delle due
porzioni di palazzo “Boldiero-Malaspina-Bottagisio” di proprietà dell’Azienda U.L.S.S. 20,
subordinato a condizione sospensiva dell’esercizio del diritto di prelazione all’acquisto ex
artt. 60 e 61 D.Lgs. n. 42/2004, di cui alla successiva microattività.
Entro 30 giorni dal
completamento della fase
precedente
13-mag-08
0
2.01.13
Sottoscrizione con Azienda U.L.S.S. 20 del contratto di permuta
Prodotto: contratto sottoscritto
Dipende da altro ente
(Azienda U.L.S.S. 20)
5-set-08
-
Dipende da altro ente
(Azienda U.L.S.S. 20)
5-set-08
-
Dipende da soggetti terzi
(Azienda U.L.S.S. 20)
30-nov-08
-
Avvertenze: in caso di inerzia dell’Azienda U.L.S.S. 20 alla sottoscrizione del contratto di
permuta, non si potrà dar luogo alle successive microattività 2.1.14, 2.1.15, 2.1.16,
2.1.17 e 2.1.18.
2.01.14
Prodotto: lettera al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, per il tramite della
Denuncia di trasferimento “ex lege” della proprietà delle due porzioni al pianterreno
dell’immobile, ai sensi dell’art. 59 D.Lgs. n. 42/2004, ai fini dell’avvio da parte dello Stato Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, di segnalazione del trasferimento
della proprietà delle due porzioni del pianterreno dell’immobile.
della procedura per l’esercizio del diritto di prelazione da parte del medesimo, della
Regione o del Comune, competenti per territorio.
2.01.15
Acquisizione documentazione relativa all’eventuale esercizio del diritto di prelazione.
Prodotto: acquisizione al protocollo generale dell’Ente della lettera con cui l’Azienda
U.L.S.S. 20 comunica l’eventuale avvenuto esercizio della prelazione da parte di un
soggetto terzo (Stato, Regione Veneto o Comune di Verona).
In alternativa si potrà considerare analoga comunicazione trasmessa da uno dei tre enti
aventi il diritto di prelazione.
Avvertenza: nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno degli enti titolati
a farlo, non si darà luogo alle successive microattività.
Nel caso, invece, di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli enti aventi
titolo (Stato, Regione Veneto e Comune di Verona), la data di completamento della
presente microattività corrisponderà al termine massimo previsto dagli artt. 61 e 62 del
D.Lgs. n. 42/2004.
2.01.16
Trasmissione all’ULSS 20 della comunicaizone di mancato avveramento della condizione Prodotto: predisposizione ed invio della comunicazione a ULSS 20 di mancato
sospensiva cui è sottoposto il contratto di compravendita, per mancato esercizio del
avveramento della condizione sospensiva di cui agli artt. 60 e segg. D.Lgs. n. 42/2004
diritto di prelazione nei termini (di cui agli artt. 60 e segg. D.Lgs. n. 42/2004
relativo al contratto di permuta, pee decorrenza del termine di prelazione senza esercizio
del diritto di prelazione stessa.
Entro 30 giorni dal
completamento della fase
precedente
29-dic-08
0
2.01.17
Prodotto: invio del contratto di mancato avveramento della condizione sospensiva di cui
Trasmissione alla direzione regionale Direzione regionale per i Beni Culturali e
agli artt. 60 e segg. D.Lgs. n. 42/2004
Paesaggistici dell’atto di mancato avveramento della condizione di cui agli artt. 60 e
segg. del D.Lgs. n. 42/2004 (mancato esercizio della prelazione da parte degli enti titolari
del diritto) relativo all’unità immobiliare in corso di cessione alla Provincia, con l’Azienda
U.L.S.S. n. 20 di Verona.
Entro 15 giorni dal
completamento della fase
precedente
attività in corso
n.v.
2.01.18
Redazione avviso d’asta
Entro il 31 marzo 2008
25-mar-08
0
Entro 15 gg dal
completamento della fase
precedente
4-apr-08
0
Prodotto: avviso d’asta (in vari formati per diverse pubblicazioni).
Note: l’attività consiste nell’aggiornamento degli avvisi d’asta già elaborati per il
precedente pubblico incanto, nonché in una loro contestuale revisione generale, sulla
scorta di nuovi accorgimenti ed esigenze pratiche la cui opportunità si è manifestata in
occasione di precedenti e diversi esperimenti d’asta, nonché in relazione agli sviluppi ed
all’aggiornamento delle procedure amministrative di regolarizzazione dell’assetto
proprietario dell’intero immobile in capo alla Provincia di Verona (compravendite con
A.R.P.A.V. ed Azienda U.L.S.S. 20).
Le microattività dalla 2.1.18 alla 2.1.21 sono da intendersi interdipendenti e parallele
rispetto a quelle precedenti, connesse anche all’acquisizione degli spazi da ARPAV, in
ragione di un nuovo studio della procedura che consente di attivare le attività di gara
parallelamente, subordinandone la conclusione negoziale alla integrale disponibilità degli
spazi, ma chiarendo ogni aspetto nel bando di gara. In tal modo possono essere
ottimizzati i tempi, in un’ottica PERT.
2.01.19
Determinazione a contrattare per l’indizione del pubblico incanto; assunzione impegno di Prodotto: determinazione a contrattare.
spesa e definizione modalità di pubblicizzazione dell’asta
Note: comprende la fase dell’acquisizione dei preventivi dei costi di pubblicazione presso
i vari concessionari.
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
motivazioni cause esogene o note
decisione del Nucleo di
valutazione
in sede di riunione telematica e
del 9 marzo 2009
Serv.Patrimonio-analitico ob.2
codice
2.01.20
referto finale al 31 dicembre 2008
descrizione
Invio di avviso d’asta per la pubblicazione
prodotti ed annotazioni da report
Prodotto: inoltro delle richieste di pubblicazione ai concessionari di pubblicità.
Nota: la data di completamento della microattività è desumibile dal protocollo generale
dell’Ente, nonché dagli eventuali invii di posta elettronica.
2.01.21
Svolgimento pubblico incanto
Prodotto: seduta finale commissione di gara (desumibile dal relativo verbale).
2.01.22
Aggiudicazione del pubblico incanto
Prodotto: determinazione di aggiudicazione
2.01.23
Trasmissione a notaio esterno scelto dall’aggiudicatario di tutta la documentazione
necessaria alla stipula.
Prodotto: lettera di trasmissione della documentazione necessaria alla stipula del
contratto di compravendita subordinato a condizione sospensiva dell’esercizio del diritto
di prelazione ex artt. 60 e 61 D.Lgs. n. 42/2004.
2.01.24
Predisposizione e sottoscrizione contratto di alienazione dell’immobile
Prodotto: stipula del contratto di alienazione dell’immobile subordinato a condizione
sospensiva dell’esercizio del diritto di prelazione all’acquisto ex artt. 60 e 61 D.Lgs. n.
42/2004, di cui alla successiva microattività.
periodo previsto
periodo effettivo
ritardo
Entro 10 gg dalla data di
esecutività della
determinazione a contrattare
di cui alla microattività
precedente
11-apr-08
0
gara deserta
n.v.
Entro 10 gg. dal
completamento della fase
precedente
attività non valutabile
n.v.
Entro 20 giorni
dall’indicazione da parte
dell’aggiudicatario del
nominativo del notaio scelto
attività non valutabile
n.v.
Dipende da soggetti terzi
(notaio scelto
dall’aggiudicatario
acquirente)
attività non valutabile
n.v.
Entro 10 gg. dalla stipula del
contratto
attività non valutabile
n.v.
Dipende da soggetti terzi
attività non valutabile
n.v.
Entro 15 giorni dal
completamento della fase
precedente
attività non valutabile
n.v.
Dipende da soggetti terzi
(notaio scelto
dall’aggiudicatario
acquirente)
attività non valutabile
n.v.
gg di ritardo
fasi monitorate
ritardo medio
9
Entro 270 gg. dalla data di
esecutività della
Avvertenze: la presente microattività include, altresì, il tempo di pubblicazione dell’avviso determinazione a contrattare
d’asta, e presuppone la presentazione di offerte valide.
di cui alla microattività
2.1.19
Avvertenze: in pendenza della stipula del contratto di compravendita non si potrà dar
luogo alle successive microattività.
2.01.25
Denuncia di trasferimento della proprietà dell’immobile ex art. 59 D.Lgs. n. 42/2004 ai fini Prodotto: lettera di denuncia del trasferimento della proprietà dell’immobile al Ministero
dell’avvio della procedura per l’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, della per i Beni Culturali e Ambientali, per il tramite della Direzione regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici.
Regione o del Comune competenti per territorio.
2.01.26
Acquisizione documentazione relativa all’eventuale esercizio del diritto di prelazione
Prodotto: acquisizione al protocollo generale dell’Ente della lettera inerente all’eventuale
esercizio della prelazione da parte di un soggetto terzo.
In alternativa si potrà considerare analoga comunicazione trasmessa da uno dei tre enti
aventi il diritto di prelazione.
Avvertenza: nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno degli enti titolati
a farlo, non si darà luogo alle successive microattività.
Nel caso, invece, di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli enti aventi
titolo (Stato, Regione Veneto e Comune di Verona), la data di completamento della
presente microattività corrisponderà al termine massimo previsto dagli artt. 61 e 62 del
D.Lgs. n. 42/2004.
2.01.27
Trasmissione al notaio esterno scelto dall’aggiudicatario della comunicazione relativa
all’esito della procedura avviata per l’eventuale esercizio della prelazione ai fini della
stipula dell’atto di mancato avveramento della condizione di cui agli artt. 60 e segg. Del
D.Lgs. n. 42/2004 (mancato esercizio della prelazione da parte degli enti titolari del
diritto) relativo all’immobile oggetto della vendita.
2.01.28
Predisposizione e sottoscrizione atto di mancato avveramento della condizione di cui agli Prodotto: stipula atto.
artt. 60 e segg. Del D.Lgs. n. 42/2004 (mancato esercizio della prelazione da parte degli
enti titolari del diritto) relativo all’immobile oggetto della vendita.
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
Prodotto: lettera di trasmissione delle risultanze della procedura di prelazione, con invito
(ove negativa) alla predisposizione del contratto di mancato avvera mento della
condizione sospensiva di cui agli artt. 60 e segg. D.Lgs. n. 42/2004 (mancato esercizio
della prelazione da parte degli enti titolari del diritto).
17/03/2009
0
0
motivazioni cause esogene o note
il completamento della fase era previsto per
il 5/01/2009;
in ogni caso, l'asta è risultata deserta per
mancanza di offerte pervenute entro il
nuovo termine fissato per il giorno 18
dicembre 2008;
conseguentemente non hanno avuto luogo
le successive microattività
decisione del Nucleo di
valutazione
in sede di riunione telematica e
del 9 marzo 2009
Serv.Patrimonio-analitico ob.2
codice
referto finale al 31 dicembre 2008
descrizione
prodotti ed annotazioni da report
Alienazione lotto edificabile sito a Verona in via San Giacomo
2.02.01 Definizione transattiva del rapporto locatizio in essere con il Centro Servizi di Volontariato Prodotto: proposta transattiva o diversa modalità risolutoria della vicenda, al Centro
di Verona per l’utilizzo del volume di fabbrica esistente sul lotto di terreno oggetto della Servizi di Volontariato di Verona, per la definizione del rapporto locatizio in essere,
vendita.
legato al recupero funzionale e all’utilizzo dell’immobile esistente sul lotto di terreno
oggetto della vendita, abbandonato di fatto dall’associazione, con nota che ha
comunicato (impropriamente) alla provincia la risoluzione del rapporto.
periodo previsto
periodo effettivo
ritardo
Entro il 31 marzo 2008
17-mar-08
0
Entro il 31 marzo 2008
31-mar-08
0
22-ott-08
n.v.
Entro 90 giorni dal
completamento della fase
precedente
10-ott-08
0
Entro 120 giorni dal
completamento della fase
precedente
attività in corso
n.v.
Entro 15 giorni dal
completamento della fase
precedente
attività non valutabile
n.v.
Entro 15 gg. dal
completamento della fase
precedente
attività non valutabile
n.v.
Entro 15 gg dal
completamento della fase
precedente
attività non valutabile
n.v.
motivazioni cause esogene o note
Avvertenze:
- l’accordo transattivo dipende dall’accordo delle parti, in assenza del quale potrà essere
promossa vertenza, i cui tempi non risultano allo stato preventivabili. In assenza della
effettiva definizione dovrà essere rivisto il cronoprogramma, rimandando l’attività o
effettuando diverse scelte in ordine al terreno da cedere (ad esempio, frazionandolo);
salvo la 2.2.2 e la 2.2.3., che rimangono indipendenti.
- la presente microattività fruisce della collaborazione del servizio legale.
2.02.02
Acquisizione disponibilità parte del lotto attualmente assegnata ad associazione “Piccola Prodotto: acquisizione disponibilità parte del lotto (verbale di consegna o di avvenuta
fraternità di Borgo Roma
liberazione, trasmesso al dirigente via e-mail).
Avvertenze: la micro-attività prevede una fase di attivazione del procedimento, contatti
con l’associazione, e materiale liberazione dalle attuali strutture, destinate a orti
assegnati ad anziani del quartiere. In assenza di spontanea liberazione, la micro-attività
si intenderà soddisfatta con la richiesta al servizio legale della Provincia della procedura
di liberazione coattiva.
2.02.03
Acquisizione dell’autorizzazione edilizia ad edificare.
Prodotto: comunicazione del Servizio edilizia della Provincia di avvenuto rilascio da parte Dipende da altro servizio e
del Comune di Verona, e ritiro, dell’autorizzazione edilizia ad edificare, secondo il
da altro Ente
progetto edilizio dallo stesso redatto.
(Servizio edilizia e Comune
di Verona)
Annotazioni: la presente microattività prevede il completamento della pratica edilizia
pendente presso gli uffici comunali, secondo le prescrizioni fornite dalla Commissione
edilizia (produzione di contestualizzazione del previsto edificio e documentazione
fotografica dell’intorno; ristudio del progetto con l’obiettivo di qualificare l’area circostante;
integrazione della relazione geologica-geotecnica).
fase completata con la richiesta al servizio
legale di attivare apposita procedura
giudiziale;
successivamente (giugno 2008)
l'associazione ha segnalato di aver
sgomberato il terreno rendendo così non
più necessaria l'attivazione della procedura
giudiziale
Avvertenze: in assenza di tale comunicazione non sarà possibile dar corso alle
microattività successive.
2.02.04
Redazione tipo di frazionamento
Prodotto: comunicazione, ad opera del professionista incaricato, dell’avvenuta
approvazione del tipo di frazionamento che individua il lotto di terreno da vendere.
Note: i tempi sono comprensivi sia di quelli necessari per l’affidamento dell’incarico
professionale a tecnico esterno all’Ente (ivi compresa la previa informativa alla Giunta,
l’adozione della relativa determinazione a contrattare ed il relativo disciplinare d’incarico),
sia di quelli di redazione, presentazione dell’elaborato catastale, nonché di approvazione
del medesimo da parte della locale Agenzia del Territorio.
2.02.05
Redazione perizia di stima del lotto di area edificabile
Prodotto: redazione della perizia di stima.
Avvertenze:
- nel caso di redazione di perizia di stima ad opera del personale interno all’Ente, la data
del prodotto corrisponderà a quella dell’elaborato peritale;
- nel caso di avvalimento di professionalità esterna per la redazione della perizia di stima,
la data del prodotto corrisponderà con quella di acquisizione al protocollo generale
dell’Ente della perizia di stima, regolarmente redatta.
Note: in caso di ricorso a professionalità esterne, i tempi sono comprensivi sia di quelli
necessari per l’affidamento dell’incarico professionale all’Agenzia del Territorio di Verona
(avvalendosi dell’apposita convenzione sottoscritta con la predetta Agenzia), o ad
eventuale altro professionista esterno all’Ente, sia di quelli di redazione dell’elaborato
peritale, ivi compresa la previa informativa alla Giunta, l’adozione della relativa
determinazione a contrattare ed il relativo disciplinare d’incarico.
2.02.06
Adozione della deliberazione della Giunta provinciale per la formulazione degli indirizzi
ad alienare l’immobile.
Prodotto: proposta di deliberazione di Giunta.
Avvertenza:
La data del prodotto, relativa al termine dell’istruttoria degli uffici, è rinvenibile sul
frontespizio della proposta di deliberazione.
2.02.07
Stesura avvisi d’asta (vari formati per differenti pubblicazioni)
Prodotto: avvisi d’asta trasmessi dall’ufficio al dirigente.
Avvertenza: il completamento della fase precedente corrisponde alla data di esecutività
della deliberazione di Giunta.
2.02.08
Determinazione a contrattare per l’indizione del pubblico incanto; assunzione impegno di Prodotto: determinazione a contrattare.
spesa e definizione modalità di pubblicizzazione dell’asta
Note: comprende la fase dell’acquisizione dei preventivi dei costi di pubblicazione presso
i vari concessionari.
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
si è ritenuto di procedere ugualmente
all'attuazione della presente microattività,
pur restando la stessa dipendente dalla
2.2.3, in ragione delle assicurazioni ottenute
durante l'estate, seppur per le vie brevi,
dagli uffici comunali e riportate nella mail
del servizio edilizia del 18 luglio 2008, al
fine di accellerare il processo di alienazione
dell'immobile
decisione del Nucleo di
valutazione
in sede di riunione telematica e
del 9 marzo 2009
Serv.Patrimonio-analitico ob.2
codice
2.02.09
referto finale al 31 dicembre 2008
descrizione
Invio di avviso d’asta per la pubblicazione
prodotti ed annotazioni da report
Prodotto: inoltro delle richieste di pubblicazione ai concessionari di pubblicità.
Nota: la data di completamento della microattività è desumibile dagli invii di posta
elettronica
periodo previsto
periodo effettivo
ritardo
Entro 10 gg dalla data di
esecutività della
determinazione a contrattare
di cui alla microattività
precedente
attività non valutabile
n.v.
2.02.10
Svolgimento pubblico incanto
Prodotto: seduta finale commissione di gara (desumibile dal relativo verbale).
Entro 70 gg. dalla data di
esecutività della
Avvertenze: la presente microattività include, altresì, il tempo di pubblicazione dell’avviso determinazione a contrattare
di cui alla microattività 2.2.8
d’asta.
attività non valutabile
n.v.
2.02.11
Aggiudicazione del pubblico incanto
Prodotto: determinazione di aggiudicazione
Entro 15 gg. dal
completamento della fase
precedente
attività non valutabile
n.v.
a) entro 30 gg. dalla data di
esecutività della
determinazione a contrattare
di cui alla microattività
2.2.11
ovvero
b) entro 20 gg.
dall’indicazione da parte
dell’aggiudicatario del
nominativo del notaio scelto
attività non valutabile
n.v.
gg di ritardo
fasi monitorate
ritardo medio
3
Avvertenze: si darà corso alla presente microattività, così come alle successive, nel caso
in cui dal verbale di gara si evinca l’avvenuta presentazione di almeno un’offerta di
acquisto ritenuta valida.
2.02.12
a)Trasmissione alla direzione generale dello schema di contratto di compravendita;
ovvero
b) trasmissione al notaio esterno scelto dall’aggiudicatario della documentazione
necessaria alla stipula.
Prodotto: a) trasmissione dello schema di contratto di compravendita alla direzione
generale,
ovvero
b) trasmissione della documentazione al notaio.
Avvertenze:
La data di completamento della presente attività corrisponde alla date di invio dei
documenti.
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
0
0
motivazioni cause esogene o note
decisione del Nucleo di
valutazione
in sede di riunione telematica e
del 9 marzo 2009
Serv.Patrimonio-analitico ob.2
codice
referto finale al 31 dicembre 2008
descrizione
prodotti ed annotazioni da report
Alienazione lotto di terreno in località Bovolino per realizzazione nuova sezione diagnostica dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Buttapietra (VR)
Prodotto: acquisizione al protocollo generale dell’ente della lettera dell’Istituto
2.03.01 Conclusione dell’attività di contrattazione/negoziazione con l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie per la definizione delle condizioni contrattuali di vendita del Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, di accettazione delle condizioni contrattuali.
lotto di terreno
periodo previsto
periodo effettivo
ritardo
Dipende da altro ente
22-ago-08
-
2.03.02
Redazione tipo di frazionamento del lotto di terreno individuato
Prodotto: acquisizione al protocollo generale dell’ente del tipo di frazionamento redatto a
cura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, debitamente approvato dalla
locale Agenzia del Territorio.
Dipende da altro ente
attività in corso
-
2.03.03
Redazione perizia di stima del lotto di terreno da alienare
Prodotto: redazione della perizia di stima.
Entro 120 giorni dal
completamento della
microattività 2.2.2
attività non valutabile
n.v.
Entro 15 giorni dal
completamento della fase
precedente
attività non valutabile
n.v.
Entro 10 giorni dal
completamento della fase
precedente
attività non valutabile
n.v.
a) entro 30 gg. dalla data di
esecutività della
determinazione a contrattare
di cui alla microattività
2.2.11
ovvero
b) entro 20 gg.
dall’indicazione da parte
dell’aggiudicatario del
nominativo del notaio scelto
attività non valutabile
n.v.
gg di ritardo
fasi monitorate
ritardo medio
0
Avvertenze:
- nel caso di redazione di perizia di stima ad opera del personale interno all’Ente, la data
del prodotto corrisponderà a quella dell’elaborato peritale;
- nel caso di avvalimento di professionalità esterna per la redazione della perizia di stima,
la data del prodotto corrisponderà con quella di acquisizione al protocollo generale
dell’Ente della perizia di stima, regolarmente redatta.
Note: in caso di ricorso a professionalità esterne, i tempi sono comprensivi sia di quelli
necessari per l’affidamento dell’incarico professionale all’Agenzia del Territorio di Verona
(avvalendosi dell’apposita convenzione sottoscritta con la predetta Agenzia), o ad
eventuale altro professionista esterno all’Ente, sia di quelli di redazione dell’elaborato
peritale, ivi compresa la previa informativa alla Giunta, l’adozione della relativa
determinazione a contrattare ed il relativo disciplinare d’incarico.
2.03.04
Adozione della deliberazione della Giunta provinciale per la formulazione degli indirizzi
ad alienare il terreno, contenente il prezzo ed altre condizioni.
Prodotto: proposta di deliberazione di Giunta.
Avvertenza:
La data del prodotto, relativa al termine dell’istruttoria degli uffici, è rinvenibile sul
frontespizio della proposta di deliberazione.
2.03.05
Determinazione a contrattare per l’alienazione del lotto di terreno individuato
Prodotto: determinazione a contrattare.
Avvertenza: il completamento della fase precedente corrisponde alla data di esecutività
della deliberazione di Giunta.
2.03.06
a)Trasmissione alla direzione generale dello schema di contratto di compravendita;
ovvero
b) trasmissione al notaio esterno scelto dall’aggiudicatario della documentazione
necessaria alla stipula.
Prodotto: a) trasmissione dello schema di contratto di compravendita alla direzione
generale,
ovvero
b) trasmissione della documentazione al notaio.
Avvertenze:
La data di completamento della presente attività corrisponde alla date di invio dei
documenti.
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
0
#DIV/0!
motivazioni cause esogene o note
con lettere in data 9/09/08 n. 88609 e
successiva in data 20/11/08 n. 113975 è
stata sollecitata all'Istituto zooprofilattico
sperimentale delle Venezie la redazione del
tipo di frazionamento riguardante il terreno,
obbligazione peraltro indicata tra le
condizioni contrattuali proposte con la nota
di cui alla precedente fase;
nonostante i reiterati solleciti, ad oggi
l'Istituto non ha ancora prodotto il
necessario tipo di frazionamento
decisione del Nucleo di
valutazione
in sede di riunione telematica e
del 9 marzo 2009
Serv.Patrimonio-analitico ob.2
codice
referto finale al 31 dicembre 2008
descrizione
prodotti ed annotazioni da report
periodo previsto
periodo effettivo
ritardo
31/01/2008
26-feb-08
26
motivazioni cause esogene o note
decisione del Nucleo di
valutazione
in sede di riunione telematica e
del 9 marzo 2009
Alienazione fondi boschivi nei Comuni di Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Roverè Veronese (VR)
2.04.01
Perfezionamento delle volturazioni ipo-catastali riguardanti le particelle catastali
costituenti il fondo boschivo in Comune di Roverè Veronese.
Prodotto: note di trascrizione e di voltura catastale.
Note: trattasi delle volture degli immobili acquisiti per devoluzione dalle soppresse
Aziende di Promozione Turistica n. 13 “Verona” e 12 “Garda”.
Tale fase consiste nell’effettuazione delle trascrizioni ipo-catastali, e quindi nella
compilazione e registrazione delle relative note.
Si tratta di un’attività necessaria al fine di consentire la successiva trascrizione della
proprietà del fondo boschivo ubicato in Comune di Roveré Veronese all’aggiudicatario
dell’asta, e quindi la stipula, la registrazione e la trascrizione del relativo contratto di
compravendita.
sino ai primi giorni del mese di febbraio, il cause esogene accettate
servizio contratti pubblici e patrimonio è
stato impossibilitato ad effettuare le
necessarie verifiche catastali mediante il
sistema informativo del Ministero delle
Finanze denominato "SISTER" (banca dati
catastale). Tale oggettivo impedimento è
dipeso dal mutamento delle modalità di
accesso alla suddetta banca dati, introdotte
dal Ministero, che ha comportato la
decandenza al 31 dicembre 2007 delle
precedenti abilitazioni di accesso al
sistema, e la necessità di avviare una
nuova procedura per l'acquisizione dei
nuovi diritti di accesso, procedura
amministrativa curata da altra area
(programmazione e sviluppo del territorio).
La possibilità di accreditamento, al termine
della suddetta procedura, è stata concessa
a far data dal 31 gennaio 2008 (cfr. mail
area programmazione). Il servizio contratti e
patrimonio ha così potuto ottenere
l'abilitazione all'accesso alla banca dati
catastale il giorno 4 febbraio 2008,
completando via web la propria
registrazione. Solo da tale data e non
prima, quindi, il servizio patrimonio ha
potuto procedere all'effettuazione delle
visure e alla successiva compilazione delle
note di volturazione ipo-catastali degli
immobili
2.04.02
Accertamento della disponibilità materiale dei fondi boschivi e dell’inesistenza di loro
occupazioni senza titolo.
Prodotti:
- intimazioni di sgombero e rilascio dei fondi rispettivamente detenuti senza titolo, da
notificare a Veneto Agricoltura (per la riconsegna dei fondi boschivi ubicati nei comuni di
Dolcé e di Ferrara di Monte Baldo), ed al Comune di Roverè Veronese (per la riconsegna
del fondo boschivo ubicato in Comune di Roveré Veronese)
- effettuazione di sopralluoghi ispettivi presso i fondi boschivi.
31/03/2008
31-mar-08
0
Entro 120 giorni dal
completamento della fase
precedente
28-lug-08
0
Avvertenze:
La data delle intimazioni di sgombero e rilascio è desumibile dal protocollo informatico.
La data dei sopralluoghi dalla registrazione delle timbrature del personale incaricato,
nonché dal registro dell’autovettura di servizio.
Si potrà procedere all’espletamento delle microattività successive esclusivamente per i
fondi boschivi di cui verrà accertata la piena disponibilità e per quelli che verranno
rilasciati entro la data prevista per il termine della presente microattività.
2.04.03
Redazione perizie di stima dei tre fondi boschivi
Prodotto: redazione della perizia di stima riguardante i tre fondi boschivi.
Avvertenze:
- nel caso di redazione di perizia di stima ad opera del personale interno all’Ente, la data
del prodotto corrisponderà a quella dell’elaborato peritale;
- nel caso di avvalimento di professionalità esterna per la redazione della perizia di stima,
la data del prodotto corrisponderà con quella di acquisizione al protocollo generale
dell’Ente della perizia di stima, regolarmente redatta.
Note: in caso di ricorso a professionalità esterne, i tempi sono comprensivi sia di quelli
necessari per l’affidamento dell’incarico professionale all’Agenzia del Territorio di Verona
(avvalendosi dell’apposita convenzione sottoscritta con la predetta Agenzia), o ad
eventuale altro professionista esterno all’Ente, sia di quelli di redazione dell’elaborato
peritale, ivi compresa la previa informativa alla Giunta, l’adozione della relativa
determinazione a contrattare ed il relativo disciplinare d’incarico.
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
Serv.Patrimonio-analitico ob.2
codice
2.04.04
referto finale al 31 dicembre 2008
descrizione
Adozione della deliberazione della Giunta provinciale per la formulazione degli indirizzi
ad alienare gli immobili.
prodotti ed annotazioni da report
Prodotto: proposta di deliberazione di Giunta.
Avvertenza:
La data del prodotto, relativa al termine dell’istruttoria degli uffici, è rinvenibile sul
frontespizio della proposta di deliberazione.
2.04.05
Stesura avvisi d’asta (vari formati per differenti pubblicazioni)
Prodotto: avvisi d’asta trasmessi dall’ufficio al dirigente.
Avvertenza: il completamento della fase precedente corrisponde alla data di esecutività
della deliberazione di Giunta.
periodo previsto
periodo effettivo
ritardo
motivazioni cause esogene o note
Entro 15 giorni dal
completamento della fase
precedente
12-ago-08
0
con comunicazione del 12/08/08 di
trasmissione della proposta di deliberazione
di Giunta, il dirigente segnalava di non
ritenere opportuno procedere all'indizione
dell'asta pubblica per l'alienazione dei tre
fondi boschivi per circostanze sopravvenute
e solo recentemente apprese;
in particolare, la decisione è maturata a
seguito dell'accertata totale assenza di
mercato per tale tipologia di fondi e in
considerazione della loro valenza pubblica
quale tutela delle risorse idrogeologiche del
territorio, nonchè in relazione alla loro
potenzialità futura per finalità turistiche
Entro 10 gg. dal
completamento della fase
precedente
attività non valutabile
n.v.
Entro 15 gg dal
completamento della fase
precedente
attività non valutabile
n.v.
2.04.06
Determinazione a contrattare per l’indizione del pubblico incanto; assunzione impegno di Prodotto: determinazione a contrattare.
spesa e definizione modalità di pubblicizzazione dell’asta
Note: comprende la fase dell’acquisizione dei preventivi dei costi di pubblicazione presso
i vari concessionari.
2.04.07
Invio di avviso d’asta per la pubblicazione
Prodotto: inoltro delle richieste di pubblicazione ai concessionari di pubblicità.
Entro 10 gg dalla data di
esecutività della
Nota: la data di completamento della microattività è desumibile dagli invii di posta determinazione a contrattare
elettronica.
di cui alla microattività
precedente
attività non valutabile
n.v.
2.04.08
Svolgimento pubblico incanto
Prodotto: seduta finale commissione di gara (desumibile dal relativo verbale).
Entro 70 gg. dalla data di
esecutività della
Avvertenze: la presente microattività include, altresì, il tempo di pubblicazione dell’avviso determinazione a contrattare
d’asta.
di cui alla microattività 2.4.6
attività non valutabile
n.v.
2.04.09
Individuazione dei soggetti aventi diritto di prelazione all’acquisto e notifica delle
risultanze dell’asta pubblica e delle condizioni di vendita.
Entro 15 giorni dal
Prodotto: lettera notificata ai soggetti aventi diritto, con la quale vengono comunicati:
l’esito dell’asta pubblica, l’identificazione dei beni e le condizioni di vendita, nonché completamento della fase
precedente
l’invito ad esercitare, qualora interessati, il diritto di prelazione all’acquisto.
attività non valutabile
n.v.
Dipende da soggetti terzi
attività non valutabile
n.v.
Note: sussistendo potenzialmente il diritto di prelazione agraria all’acquisto dei fondi
boschivi da parte di soggetti privati confinanti con i medesimi, si rende necessario
l’espletamento della fase inerente la richiesta di esercitare, se interessati, il diritto di
prelazione.
2.04.10
Acquisizione documentazione relativa all’eventuale esercizio del diritto di prelazione
Prodotto: acquisizione al protocollo generale dell’Ente della lettera inerente all’eventuale
esercizio della prelazione da parte di un soggetto terzo.
2.04.11
Aggiudicazione del pubblico incanto
Prodotto: determinazione di aggiudicazione
Entro 10 gg. dal decorso dei
termini per l’esercizio del
diritto di prelazione
attività non valutabile
n.v.
2.04.12
a)Trasmissione alla direzione generale dello schema di contratto di compravendita;
ovvero
b) trasmissione al notaio esterno scelto dall’aggiudicatario della documentazione
necessaria alla stipula.
Prodotto: a) trasmissione dello schema di contratto di compravendita alla direzione
generale,
ovvero
b) trasmissione della documentazione al notaio.
a) entro 30 gg. dalla data di
esecutività della
determinazione a contrattare
di cui alla microattività
2.2.11
ovvero
b) entro 20 gg.
dall’indicazione da parte
dell’aggiudicatario del
nominativo del notaio scelto
attività non valutabile
n.v.
gg di ritardo
fasi monitorate
ritardo medio
26
Avvertenze:
La data di completamento della presente attività corrisponde alla date di invio dei
documenti.
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
4
6,5
decisione del Nucleo di
valutazione
in sede di riunione telematica e
del 9 marzo 2009
considerata evasa la subattività a
fronte di una comunicazione
all'ufficio giunta in cui il dirigente
segnalava "ai soli fini di dar conto
del rispetto di indicatore temporale
di peg 2008, consistente nell'inoltro
all'uo attività di giunta e consiglio,
invio il file della proposta di
deliberazione in oggetto. Tuttavia,
per ragioni che esporrò al direttore
generale con separata
comunicazione, non ritengo
opportuno procedere ora alla
indizione della gara di cui trattasi";
appariva preferibile comunque la
proposta di una delibera con
un'eventuale indirizzo di non
alienazione tenuto conto che
l'alienazione in oggetto era inserita
nel piano delle dismissioni
approvato dal Consiglio (allegato al
programma n. 20 del patrimonio) e
conseguentemente inserita nel
PEG approvato dalla Giunta
Servizio Legale - n. 1
analisi
M
referto finale 2008
ATTUAZIONE
OBIETTIVO
n. tipo
REF 1
BIANCARDI GIANCARLO 31dic2008.xls
descrizione
Gestione compiti e funzioni del servizio legale
REP
RIS. FINANZIARIE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
100,00
0,00
0,00
100,00
100
0
0
100
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
948.150
0
890.271
0
RIS. UMANE
%
previste
utilizzate
%
94%
4.390
4.390
100%
NOTE
1
con riferimento all'indicatore di customer satisfaction sull'attività 3, si segnala che lo schema è stato validato con nota del segretario-direttore generale in data 7 dicembre 2006 come previsto dalle direttive di PEG
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
descrizione
peso
Attività amministrativa ordinaria del servizio
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
descrizione
peso
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatore non previsto
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
Gestione del contenzioso e rapporti con strutture interessate e legali
esterni
40
100
0
0
100
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
% ≥ 80 100%;
etc.
100
0
100
0
100
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
tipo
REF 1
EC
descrizione
% di azioni o costituzioni istruite rispetto a quelle da istruire
100
(si considerano:
- da istruire, le cause per le quali sia giunta la relazione della struttura
competente entro il 30 novembre;
- istruite, le cause per le quali è stata decisa la costituzione o meno in
giiudizio e quelle per le quali il servizio legale ha formulato proprie
osservazioni.
Viene previsto che la connotazione di pratica "istruita" consegue alla
cura della trasmissione all'amministrazione (di norma alla Giunta) di una
relazione esplicativa.
Si considerano sospesi (pendenti) i ricorsi al TAR o al Capo di Stato
promossi senza richiesta di sospensione del provvedimento)
adimensional 80% di azioni o
98,98%
e
costituzioni da
(97 azioni
istruire
istruite su 98
da istruire)
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
REP
REF
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
16/20
Servizio Legale - n. 1
BIANCARDI GIANCARLO 31dic2008.xls
referto finale 2008
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
Consulenza legale mediante rilascio di pareri scritti, assistenza nella
redazione di atti, partecipazione a riunioni e conferenze
35
100
0
0
100
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
96,87%
(93 punteggio
effettivo su 96
teorico)
% ≥ 75 100%;
etc.
100
0
100
100%
% ≥ 100 100%;
(180 prodotti
etc.
effettivi su 180
programmati)
100
0
100
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n.
tipo
descrizione
REF 1
EC
% attesa di ustomer satisfaction sul servizio reso dall'ufficio - questionari 42,86 adimensional
75% del
inviato ai dirigenti
e
punteggio
(questionario sul gradimento del servizio di consulenza e assistenza
programmato
giuridico-legale resa dall'ufficio inviato a tutti i dirigenti)
totale dei
questionari
EC
% attesa di attuazione delle attività di consulenza
(i prodotti hanno pesi differenti a seconda dell'impiego di tempo e
risorse:
- consulenza a pronta risposta: 1 punto
- consulenze per elaborazione atti con analisi del fascicolo;
partecipazione a procedure esecutivo c/o terzi, incontri/tavoli di lavoro
intersettoriali: 3 punti
- transazioni/conciliazioni giudiziali e consulenze su questioni giuridiche
specifiche: 5 punti
- pareri legali: 10 punti)
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
REP
REF 2
57,14 adimensional
e
100% di 180
prodotti
programmati
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
25
100
0
0
100
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
100
n. patrocini interni
i patrocini si considerano resi con la notificazione dell'atto introduttivo del
giudizio o il deposito della prima memoria difensiva
patrocini
4 patrocini
interni
5 patrocini
interni
n. ≥ 4 100%;
100
0
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
Patrocinio interno in giudizi promossi da terzi o dalla Provincia
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n.
tipo
REF 1
EC
descrizione
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
ecc.
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
17/20
Risorse umane _ n_ 1
analisi
OBIETTIVO
n. tipo
REF
1
BIANCARDI GIANCARLO 31dic2008.xls
referto finale 2008
ATTUAZIONE
descrizione
EC Gestione compiti e funzioni del servizio risorse umane
REP
RIS. FINANZIARIE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
65,00
35,00
91,43
97,00
100
0
0
100
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
23.091.584
0
23.000.339
0
RIS. UMANE
%
previste
disponibili
%
100%
20.721
20.721
100%
NOTE
1
con riferimento all'indicatore 1 dell'attività 1, si segnala che sono stati escluse ai fini dell'indicatore le istanze che, pur pervenute dopo la data indicata nelle avvertenze di PDO (1 dicembre 2007), sono state evase entro la fine dello scorso anno e
peraltro considerate ai fini dell'analogo indicatore di PEG 2007, nonchè una istanza evasa in data successiva al 31 dicembre 2008. La regola di considerare "solo le istanze pervenute dal 1 dicembre 2007 al 30 novembre 2008" si riferisce
unicamente alle pratiche non evase nell'anno e pertanto le domande pervenute tra il 1° dicembre e il 31 dicembre e comunque evase entro l'anno sono da considerare ai fini dell'indicatore dell'anno di riferimento.
Quanto alla pratica esclusa dal monitoraggio al 31/12/2007 in quanto pendente, in sede di referto intermedio chiesta integrazione al settore che non ne aveva tenuto conto come previsto dal referto finale 2007. Il dirigente ha specificato che il
procedimento non ha avuto seguito, tra gli altri motivi, in quanto l'interessato non ha fornito la documentazione integrativa chiesta con la comunicazione di sospensione del procedimento autorizzativo (cfr. mail integrativa agli atti). Pertanto non è
da includere ai fini del monitoraggio.
Infine, sono state apportate alcune modifiche ai dati presenti in rete nas per correggere alcuni errori sul conteggio dei giorni di evasione dei procedimento. In particolare, per i procedimenti di autorizzazione incarichi esterni, il conteggio dei giorni
era stato fatto facendo ridecorrere i termini dalla data di fine della sospensione, senza conteggiare quindi i giorni precedenti alla data di inizio della sospensione. Tali variazioni non incidono, comunque, sul grado di attuazione dell'indicatore.
2
con riferimento all'indicatore 2 sull'attività 1, si segnala, in analogia a quanto sopra evidenziato e diversamente rispetto al settore, che sono state considerate ai fini dell'indicatore anche le domande pervenute oltre al 30 novembre ma comunque
evase nel 2008. Le stesse non dovranno pertanto essere considerate ai fini del monitoraggio dell'attività nel 2009.
Chiesta inoltre integrazione circa le modalità di monitoraggio di alcune pratiche per le quali non è indicata la data della richiesta. Il servizio ha segnalato che in tali casi (in assenza di una specifica richiesta) il servizio ha conteggiato i giorni
necessari per effettuare le riliquidazioni.
Inoltre, quanto alla reperibilità dei dati, si segnala che è stata fornita solo la data di trasmissione ma non il numero di protocollo della risposta.
3
in relazione all'indicatore 4 sull'attività 1, si segnala che, diversamente rispetto al servizio che ha dichiarato l'assenza di ritardo a fronte della definizione in data 25 settembre 2008 della graduatoria provvisoria, si ritiene di dover calcolare i giorni di
ritardo fino al 31 dicembre 2008 non essendo ancora stata effettuata l'aggiudicazione provvisoria della gara, prevista dal PDO quale prodotto oggetto di monitoraggio.
Sempre dalla relazione, tuttavia, si ricavano le motivazioni sullo scostamento che il servizio attribuisce a cause esogene: "dalle risultanze della gara è emersa la necessità di procedere alla verifica di congruità delle offerte, attraverso la richiesta
di chiarimenti e il contraddittorio, ancorchè la stessa non fosse necessaria a priori, stante l'oggetto dell'appalto, in rapporto al quale si rendono applicabili i soli principi del codice dei contratti pubblici. La procedura di verifica di congruità ad oggi
prosegue, in quanto la Commissione ha ritenuto (dopo due richieste di chiarimenti e il contraddittorio) incongrua l'offerta del concorrente primo classificato, mentre per il secondo sono stati richiesti due volte chiarimenti scritti.
Si ritiene che l'evenienza procedimentale, la cui esigenza è emersa a fronte di aspetti del mercato non preventivabili e noti (in rapporto ad una metodologia di presentazione dell'offerta mutata rispetto al precedente affidamento), tanto che sono
state presentate offerte con un arricchimento generalmente assai limitato, e comprovato attraverso meccanismi fiscali di scorporo dell'IVA, non possa comportare l'imputazione del ritardo al servizio, e l'aggiudicazione provvisoria debba intendersi
intervenuta, ai fini dell'indicatore, con la seduta di apertura delle offerte e di formazione della graduatoria (verbale del 25 settembre).
L'attività per giungere all'aggiudicazione definitiva del contratto è in corso, e si presume concluderla entro febbraio. Peraltro, il mercato di settore è assai conflittuale, tanto che tutte le concorrenti hanno già presentato richiesta di accesso, in vista
di possibili impugnazioni".
valutazione cause esogene su indicatore 4 attività 1: il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha ritenuto accettabili le motivazioni addotte come cause esogene dello scostamento.
4
in relazione all'attività 3, si segnala che, diversamente rispetto al servizio che aveva dichiarato l'assenza di ritardo, si rileva dalla relazione l'inoltro della relazione sull'indagine con un ritardo tale da portare ad un grado di attuazione nullo
dell'attività.
Sempre dalla relazione, tuttavia, si ricavano le motivazioni sullo scostamento che il servizio attribuisce a cause esogene: "la realizzazione dell'attività è stata notevolmente rallentata e resa particolarmente improba dall'impossibilità di installare il
software per la raccolta ed elaborazione delle risposte: nonostante i ripetuti tentativi da parte del servizio informatica i problemi tecnici non sono stati superati nè è stato possibile ovviare agli stessi in quanto nel frattempo il "programma cantieri" è
stato eliminato dal sito della Funzione Pubblica. Tale programma sembrava essere stato assorbito dal nuovo sito della Funzione Pubblica denominato "Magellano" (di cui peraltro è stato impossibile contattare l'help desk), ma sul quale non sono
state reperite informazioni utili sul vecchio programma Cantieri.
Il servizio risorse umane e l'informatica hanno cercato più volte di contattare la Funzione Pubblica, sia con e-mail che telefonicamente (in questo caso in un'occasione è stato fornito un nominativo che - forse - poteva fornire assistenza ma che è
stato irreperibile) non hanno avuto alcun esito.
Per non abbandonare l'attività (aspetto sul quale vi era stato pure confronto con la direzione generale), il servizio ha inserito manualmente le risposte previste nel questionario e rilevato con foglio di calcolo le varie percentuali di risposta; l'elevato
numero delle domande (68, la maggior pargte delle quali con 4 opzioni di risposta) ha comunque richiesto un carico di lavoro notevole in termini temporali senza avere, nel contempo, la possibilità dell'apposito software per elaborazioni più
complete e sofisticate".
5
Il Nucleo di valutazione, in sede di riunione telematica, ha chiesto che fosse specificato il motivo per il quale dalla data di validazione del segretario (28 maggio) si è atteso il 18 agosto per l'invio del questionario ai dipendenti. Il
coordinatore d'area ha risposto con mail del 4/03/09 agli atti.
valutazione cause esogene su attività 3: il Nucleo di Valutazione, in sede di riunione telematica e nella seduta del 9 marzo 2009, ha ritenuto accettabili le motivazioni addotte come cause esogene dello scostamento per una quota pari all'80%.
Quanto alla validazione della relazione, dopo una prima richiesta di integrazione formulata dal segretario in data 9 gennaio 2009, il servizio ha restituito una nuova versione della relazione in data 29 gennaio, validata nella stessa data con la
seguente nota: "prendo atto in via definitiva delle risultanze dell'indagine in oggetto con preghiera per il futuro di verificare meglio l'utilità di certe attività prima di proporle nel PEG".
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
18/20
Risorse umane _ n_ 1
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
BIANCARDI GIANCARLO 31dic2008.xls
descrizione
Gestione ordinaria funzioni e compiti
referto finale 2008
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
85
76,47
23,53
100
100
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
giorni
10 gg lavorativi
medi
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
1
descrizione
TEM tempo medio di risposta programmato per i procedimenti relativi a:
17,65
a) cessioni del quinto
b) aspettative senza assegni (dal momento della ricezione del parere del
dirigente competente)
c) permessi legge 104/92
d) autorizzazioni incarichi esterni (dal momento della ricezione del
parere del dirigente competente)
si considerano le istanze pervenute dal 1° dicembre 2007 al 30
novembre 2008
REP
REF
t ≤ 10 100%;
4,57 gg
t>25 0%;
(663 sommatoria gg
evasione su 145
etc.
istanze)
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
0
100
100
0
100
100
motivazione cause esogene
4,29 gg
(643 sommatoria gg evasione
su 150 istanze)
2
TEM tempo medio di risposta programmato perle sistemazioni previdenziali:
- modello 350/P (da presentare all'INPDAP per liquidazione della buona
uscita)
- modello PA04 (ex modello 98; ricostruzione carriera dipendenti, con
passaggi giuridici e retributivi)
si considerano le istanze pervenute dal 16 novembre 2007 al 15
novembre 2008
(subattività 1_01_01)
11,76
giorni
30 gg lavorativi
medi
REP
REF
graduazione grado % att.
10,83 gg
t ≤ 30 100%;
(628 sommatoria gg
t>45 0%;
evasione su 58
etc.
istanze)
10,88 gg
(544 sommatoria gg evasione
su 50 istanze)
3
TEM rispetto scadenza per l'indizione della procedura selettiva per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
(subattività 1_01_04)
23,53
giorni
0 gg di ritardo
rispetto al 20/07
0 gg di ritardo
r=0 100%;
(determinazione a
r>25 0%
contrattare n. 4374 del
16/07/2008)
100
0
4
TEM rispetto scadenza per l'aggiudicazione provvisoria della gara per il
servizio sostitutivo di mensa mediante tessera elettronica
(nel caso in cui vi sia la possibilità di aderire a convenzioni CONSIP a
condizioni convenienti e corrispondenti agli standard telematici previsti,
l'indicatore si intenderà soddisfatto con l'attivazione della convenzione)
(subattività 1_01_06)
23,53
giorni
0 gg di ritardo
rispetto al 10/10
82 gg di ritardo
r=0 100%;
r>25 0%
(aggiudicazione
provvisoria non ancora
avvenuta)
0
100
REP
REF
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
0 gg di ritardo
(graduatoria provvisoria del
25/09/2008)
17/03/2009
100
100
cfr. nota 3
100
19/20
Risorse umane _ n_ 1
REF
5
BIANCARDI GIANCARLO 31dic2008.xls
TEM rispetto scadenza per la creazione di uno sportello utente
(l'attività si intende conclusa con la comunicazione rivolta a tutto l'Ente
dell'avvio delle nuove modalità di gestione delle assenze. Non si
intendono comprese nell'indicatore le ipotesi che, per la particolarità
della situazione, risulti più conveniente gestire secondo la prassi in
essere, e di ciò sarà data esplicazione entro la stessa data)
(subattività 1_01_08)
referto finale 2008
23,53
giorni
0 gg di ritardo
rispetto al 01/09
0 gg di ritardo
(comunicazione del
29/08/2008)
r=0 100%;
r>25 0%
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di
misura
preventivo
consuntivo
100
0
100
REP
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
descrizione
Programma triennale, piano occupazionale e attività di supporto alla
direzione generale, al nucleo di valutazione e alla delegazione trattante
di parte pubblica per la contrattazione decentrata
REF
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
tipo
descrizione
peso
graduazione grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
indicatore non previsto
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
descrizione
Completamento piano azioni positive
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
15
0
100
80
80
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
100
giorni
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n.
tipo
REF
1
TEM tempo di risposta programmato rispetto al nulla osta della direzione
generale
(l'attività si intende conclusa con l'invio alla direzione generale di una
relazione sull'indagine sul benessere organizzativo in Provincia. L'attività
comporta la distribuzione, la raccolta, l'analisi e la rendicontazione del
questionario inviato a un gruppo di dipendenti in seguito a validazione
dello stesso da parte del segretario-direttore generale. Il gruppo, ai fini
dell'indicatore, verrà determinato in una percentuale di dipendenti non
inferiore al 10%)
(subattività 1_03_01)
descrizione
REP
120 gg. dal nulla 217 gg. dal nulla osta
osta della
della direzione
direzione
(relazione in data
generale
31/12/2008)
(nulla osta:
28/05; scadenza
25/09)
0 gg. di ritardo
REF
graduazione grado % att.
t ≤ 120
100%;
t>135 0%;
etc.
0
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
80
80
motivazione cause esogene
evenienza non prevedibile della
soppressione del programma in
funzione del quale era stato
introdotto l'indicatore (cfr. nota 4)
100
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
20/20
Economico finanziaria - n. 1
OBIETTIVO
n. tipo
EZ
referto finale 2008
ATTUAZIONE
descrizione
analisi
REF 1
ROSSIGNOLI PIERO 31dic2008
Gestione compiti e funzioni del servizio gestione bilancio
REP
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
100,00
0,00
0,00
100,00
100
0
0
100
RIS. FINANZIARIE
stanziate
impegnate
correnti
correnti
%
investim.
investim.
12.674.985 12.669.555
100%
472.293
48.296
10%
RIS. UMANE
previste
disponibili
%
17.671
17.421
99%
NOTE
1
con riferimento ai 3 indicatori sull'attività 1, si segnala che il settore non ha conteggiato i tempi di evasione come da indicazioni di PDO: "il calcolo dei giorni inizia dal momento in cui i provvedimenti pervengono al servizio gestione
bilancio e termina con la data di assunzione dell'impegno / emissione del mandato, al netto di eventuali giorni di sospensione ". Il conteggio dei giorni è stato fatto considerando la data di restituzione del provvedimento
corretto/integrato da parte del settore proponente, senza conteggiare quindi i giorni precedenti alla restituzione al settore.
Il nuovo criterio per il calcolo dei giorni di evasione era stato fornito in sede di definizione del PDO 2008, segnalando che l'attività ha natura procedimentale e quindi le richieste di integrazioni ai settori vanno trattate come
sospensioni (l'indicazione fornita era stata quella di lasciare il target invariato precisando che il conteggio dei giorni sarà sospeso in caso di restituzione al settore del provvedimento per correzioni/integrazioni).
Il Nucleo di valutazione, in sede di riunione telematica, ha richiesto che fossero corretti i data base utilizzati ai fini del monitoraggio degli indicatori sull'attività 1 tenendo conto delle modalità di calcolo stabilite
nello stesso PDO.
Con mail del 19/02/09-27/02/09-4/03/09 il referente settoriale ha trasmesso i nuovi data base da cui risultano tempi di evasione di poco superiori rispetto ai dati di report e comunque entro i target definiti nel PDO. Il
servizio ha inoltre specificato che è aumentato il numero delle pratiche evase nel corso del 2008 per tener conto del tempo assorbito per i necessari controlli prima della restituzione al settore di alcune pratiche
non saranno più evase per diversi motivi.
Quanto al monitoraggio dei tempi di evasione dei mandati di pagamento delle opere pubbliche, il servizio ha inoltrato in un primo momento un data base in cui erano incluse le pratiche sospese al 31/12 per il
rispetto del patto di stabilità, pur in presenza di un'avvertenza specifica di PDO contraria: "i provvedimenti pervenuti verso la fine dell'anno e non evasi nell'anno stesso per cause dovute a sospensioni derivanti
dal rispetto del patto di stabilità saranno ricaricati nel data base dell'anno successivo e non verranno presi in considerazione per il conteggio dell'indicatore dell'anno in corso ".
A seguito di ulteriore confronto con il dirigente, il servizio ha rettificato il data base eliminando tali pratiche e correggendo la data di pervenuto su ulteriori 7 pratiche (cfr. mail del servizio in data 4/03/2009). Con tali
correzioni il risultato dell'indicatore rientra, seppur di poco, entro il target di PDO. Il servizio ha segnalato, inoltre, alcune criticità organizzative rilevate nell'anno nell'evasione delle suddette pratiche.
Il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha preso atto delle correzioni effettuate
2
con riferimento all'indicatore sull'attività 4, dall'analisi della tabella allegata, si segnala che il settore ha erroneamente indicato come dato consuntivo il numero di codici di finanziaria estesa inseriti in contabilità finanziaria con
riferimento all'esercizio 2008 (21 codici lavoro al netto di 2 annullamenti). Il PDO 2008, invece, faceva riferimento al numero di progetti definitivi inseriti nella procedura di finanziaria estesa. Pertanto è stato modificato il dato
consuntivo senza che questo comporti variazioni al grado di attuazione dell'attività (come si evince anche dalla relazione sono stati infatti inseriti in finanziaria estesa i 16 progetti definitivi finanziati in parte straordinaria pervenuti
presso l'area, di cui 5 relativi all'annualità 2008 e 11 relativi alle annualità 2005-2007)
3
con riferimento all'attività 5, si rileva che sono state allegate al report le mail di trasmissione alle aree tecniche delle posizioni relative alle opere finanziate con bop e quelle finanziate con mutui. Quanto a queste ultime, si segnala
che le mail di trasmissione riportano un generico riferimento al frazionamento del lavoro (1°-2°-3° parte) ma non riportano il dato circa le quantità trasmesse per cui non è desumibile il dato dichiarato di 30 posizioni a mutui e 19
relative alla legge 23/96. Dalla relazione emerge, comunque, che: "oltre alle specifiche analisi relative a tali annualità che hanno riguardato tutte le 30 posizioni dei mutui, tutte le 59 posizioni dei prestiti obbligazionari e le 19
posizioni dei mutui di cui alla legge 23/96, .... ".
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
REF
Controllo provvedimenti per impegni, accertamenti e per emissione di
mandati e reversali
60
100,00
0,00
0
100,00
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
33,3
giorni
4 gg lavorativi
3,1 gg lavorativi
(3.436 gg per
evasione impegni
su 1.110 pratiche)
t ≤ 4 100%,
etc.
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF 1
descrizione
TEM tempi medi di evasione impegni
(il calcolo dei giorni inizia dal momento in cui i provvedimenti pervengono
al servizio gestione bilancio e termine con la data di assunzione
dell'impegno, al netto di eventuali giorni di sospensione - sono escluse le
pratiche di competenza di una risorsa umana di categoria D riferita
all'incarico sperimentale
grado % att.
ponderato
100
2,75 gg lavorativi
(3.030 gg per evasione
impegni su 1.100
pratiche)
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
cause %
esogene
17/03/2009
1/9
Economico finanziaria - n. 1
REF 2
ROSSIGNOLI PIERO 31dic2008
TEM tempi medi di evasione mandati pagamento per opere pubbliche (lavori)
33,3
(il calcolo dei giorni inizia dal momento in cui i provvedimenti pervengono
al servizio gestione bilancio e termina con la data di emissione del
mandato, al netto di eventuali giorni di sospensione. Viene prevista la
sospensione per il conteggio dei giorni di quei provvedimenti che arrivano
presso l'area molto tempo prima della scadenza contrattuale del
pagamento; tali provvedimenti verranno scaricati dal data base e ricaricati
una settimana prima della scadenza effettiva. I provvedimenti pervenuti
verso al fine dell'anno e non evasi nell'anno stesso per cause dovute a
sospensioni derivanti dal rispetto del patto di stabilità o perchè pervenuti
dopo il termine utile per l'evasione dei pagamenti stabilito dal Tesoriere,
saranno ricaricati nel data base dell'anno successivo e non verrano presi in
considerazione epr il conteggio dell'indicatore dell'anno in corso)
100
0
100
TEM tempi medi di evasione della generalità dei mandati eslcusi quelli per lavori 33,3
giorni
8 gg lavorativi 4,62 gg lavorativi
t ≤ 8 100%,
100
pubblici e redditi assimilati al lavoro dipendente
(14.326 gg per
etc.
(il calcolo dei giorni inizia dal momento in cui i provvedimenti pervengono
evasione
al servizio gestione bilancio e termina con la data di emissione del
generalità mandati
mandato, al netto di eventuali giorni di sospensione. Viene prevista la
su 3.102 pratiche)
sospensione per il conteggio dei giorni di quei provvedimenti che arrivano
presso l'area molto tempo prima della scadenza contrattuale del
pagamento o sprovvisti di fattura/parcella (perchè contenenti solo avviso di
parcella/fattura); tali provvedimenti verranno scaricati dal data base e
ricaricati una settimana prima della scadenza effettiva e alla ricezione della
parcella/fattura vera e propria. I provvedimenti pervenuti verso al fine
dell'anno e non evasi nell'anno stesso per cause dovute a sospensioni
derivanti dal rispetto del patto di stabilità o perchè pervenuti dopo il termine
utile per l'evasione dei pagamenti stabilito dal Tesoriere, saranno ricaricati
nel data base dell'anno successivo e non verrano presi in considerazione
epr il conteggio dell'indicatore dell'anno in corso. Sono escluse le pratiche di ompetenza di una risorsa umana di categoria D riferita all'incarico sperimentale)
0
100
giorni
10 gg lavorativi 9,82 gg lavorativi t ≤ 10 100%,
etc.
(1.649 gg per
evasione mandati
di pagamento
opere pubbliche su
168 pratiche)
8,64 gg lavorativi
(1.451 gg per evasione
mandati di pagamento
opere pubbliche su 168
pratiche)
REP
REF 3
referto finale 2008
4,48 gg lavorativi
(13.842 gg per evasione
generalità mandati su
3.085 pratiche)
REP
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
descrizione
REF
Gestione del bilancio e predisposizione di documenti ufficiali previsti dalla
legge (bilanci, rendiconti, inventari, ecc.) ed eventuale adeguamento del
regolamento di contabilità
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n. tipo
REF
descrizione
peso
indicatore non previsto
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
2/9
Economico finanziaria - n. 1
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
ROSSIGNOLI PIERO 31dic2008
descrizione
peso
REF
Inventariazione/disinventariazione ordinaria dei beni mobili acquisiti/alienati
di proprietà dell'Ente
referto finale 2008
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n. tipo
REF
descrizione
peso
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatore non previsto
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 4
tipo
analisi
descrizione
REF
Proseguo
della
funzionalità
contabile
estesa"prevista nel software C.I.E.L.O.
denominata
"finanziaria
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
20
100
0
0
100
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n. tipo
REF 1
EC
descrizione
n. progetti definitivi finanziati in parte straordinaria inseriti in finanziaria
100 adimensional
estesa/n. progetti definitivi pervenuti all'area*100
e
(i progetti al denominatore sono calcolati con riferimento al momento in cui
i provvedimenti pervengono al servizio gestione bilancio completi e corretti)
100% dei
progetti
pervenuti
100%
% = 100 100%;
etc.
(16 inseriti su 16
pervenuti)
grado % att.
entità %
scost.
100
0
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
100%
(19 inseriti su 19
pervenuti)
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 5
tipo
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
REF
Recupero economie su parte dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti
compresi nella rinegoziazione del 1996, su quelli di cui alla legge 23/1996 e
sui prestiti obbligazionari contratti nel 2000-2001 e 2002
20
100
0
0
100
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
90% di 30
posizioni
finanziate con
mutui, 59 con
bop e 19 con
mutui legge
23/96
100%
(controllate 108
posizioni)
% ≥ 90 100%;
etc.
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 5
n. tipo
REF 1
EC
descrizione
n. posizioni controllate/n. posizioni da controllare*100
(si tratta complessivamente di 30 posizioni relative alle opere finanziate
con mutui, 59 finanziate con prestiti obbligazionari e 19 posizioni relative a
mutui legge 23/96 - se durante la fase di controllo le posizioni indicate
risultassero azzerate, le stesse non verranno prese in considerazione entro il 31/08 verranno trasmesse le schede alle aree tecniche per la
relativa analisi)
100 adimensional
e
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
3/9
Economico finanziaria - n. 2
OBIETTIVO
n. tipo
M
referto finale 2008
ATTUAZIONE
descrizione
analisi
REF 2
ROSSIGNOLI PIERO 31dic2008
Gestione compiti e funzioni del servizio finanze
REP
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
100,00
0,00
0,00
100,00
100
0
0
100
RIS. FINANZIARIE
stanziate
impegnate
correnti
correnti
%
investim.
investim.
4.723.879
3.166.518
67%
715.400
715.000
100%
RIS. UMANE
previste
disponibili
%
8.042
8.042
100%
NOTE
1
si segnala l'errata formulazione nel PDO dell'indicatore 1 sull'attività 3, che è espresso in centesimi (controllo dell'8% delle pratiche pervenute) anziché in millesimi (controllo dell'8‰ delle pratiche pervenute) come specificato
nelle avvertenze dell'indicatore e dell'obiettivo. Per ottenere un grado di attuazione pari al 100%, il servizio ha quindi dovuto moltiplicare per 10 il numeratore dell'indicatore
2
in relazione all'indicatore 1 sull'attività 3, si segnala che sono state incluse ai fini del monitoraggio le pratiche controllate nel 2008 ancorchè presentate a dicembre del 2007, coerentemente alle direttive fornite in relazione ai
procedimenti non conclusi nell'anno.
Si segnala, inoltre, che dal data base allegato per il monitoraggio e dalla relazione accompagnatoria di report non emerge l'esito dell'attività di verifica che, come specificato nel PDO, è "finalizzata a riscontrare la regolarità
dell'operato 2008 del concessionario e del recupero, suo tramite, delle differenze di importo "
3
in relazione all'indicatore 2 sull'attività 3, si segnala che dal data base allegato per il monitoraggio e dalla relazione accompagnatoria di report non emerge l'esito dell'attività di verifica che, come specificato nel PDO, è "la
segnalazione di eventuali errori ai fini della successiva regolarizzazione "
4
in relazione all'indicatore 3 sull'attività 3, si segnala che dal data base allegato per il monitoraggio e dalla relazione accompagnatoria di report non emerge l'esito dell'attività di verifica sulle dichiarazioni di consumo di energia
elettrica pervenute che, come specificato nel PDO, comporta che "eventuali difformità saranno oggetto di appositi procedimenti di verifica instaurati direttamente con gli operatori eventualmente interessati "
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
descrizione
REF
Ricognizione periodica sull'entità delle risorse richieste dai vari enti e
verifica compatibilità con stanziamenti di bilancio. Sottoscrizione aumenti
di capitale. Analisi prospettica delle esigenze finanziarie future
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
descrizione
peso
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatore non previsto
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
REF
Gestione del servizio di economato e individuazione di nuovi agenti
contabili
30
100
0
0
100
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
100
giorni
1 gg
0,60 gg
(227 gg per
evasione su
379 buoni
economali)
t ≤ 1 gg 100%;
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n. tipo
REF 1
descrizione
TEM tempi medi di evasione dei buoni di acquisto economale
(dal momento in cui le richieste pervengono corrette e complete con tutti i
dati necessari e corretti e dal momento in cui sono disponibili gli eventuali
preventivi richiesti ai fornitori)
(subattività 2_02_01)
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
t > 3 gg 0%;
etc.
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
4/9
Economico finanziaria - n. 2
ATTIVITA' 3
tipo
descrizione
analisi
REF
ROSSIGNOLI PIERO 31dic2008
Monitoraggio entrate tributarie
referto finale 2008
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
70
100
0
0
100
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n. tipo
REF 1
EC
descrizione
% delle formalità I.P.T. controllate
42,9 adimensional
(la verifica riguarda l'attività di riscossione dell'I.P.T. svolta dall'A.C.I. e si
e
riferisce alle formalità pervenute entro la data del 31 ottobre 2008 - le
eventuali formalità riferite all'anno 2007, pervenute in ritardo e quindi non
controllate nell'esercizio precedente, dovranno essere controllate nel 2008
in aggiunta a quelle dell'anno in corso - il risultato del rapporto deve
intendersi espresso in millesimi)
(subattività 2.03.01)
8 per mille
REP
REF 2
12,72 per mille ‰ ≥ 8 per mille
100%;
(1.153 pratiche
controllate su ‰ < 4 per mille
0%;
90.595
etc.
formalità)
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
0
100
12,72 per cento
(11.530 pratiche
controllate su
90.595 formalità)
EC
% allegati controllati su inviati
(le verifiche verranno effettuate in occasione di ciascun versamento da
parte dei soggetti con i quali si è sottoscritto specifico accordo e saranno
riferite ai versamenti pervenuti presso l'Ente entro il 31 ottobre 2008)
(subattività 2.03.02)
28,6 adimensional
e
100%
di allegati
pervenuti
100%
% = 100 100%;
% < 55 0%;
(33 allegati
etc.
controllati su
33 pervenuti)
100
0
100
EC
% delle dichiarazioni di consumo di energia elettrica controllate
(la verifica riguarda l'attività di versamento dell'addizionale provinciale
sull'energia elettrica da parte degli operatori e sarà riferita ai versamenti
pervenuti presso l'Ente entro il 30 novembre 2008)
(subattività 2.03.03)
28,6 adimensional
e
100% delle
dichiarazioni
pervenute
% = 100 100%;
100%
(controllate 55 % < 50 0%;
etc.
dichiarazioni su
55 pervenute)
100
0
100
REP
REF 3
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
5/9
Economico finanziaria - n. 2
ATTIVITA' 4
tipo
descrizione
analisi
REF
ROSSIGNOLI PIERO 31dic2008
peso
Servizio di supporto alle attività svolte dal collegio dei revisori dei conti
referto finale 2008
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n. tipo
REF
descrizione
peso
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatore non previsto
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 5
tipo
descrizione
REF
Dichiarazioni e versamenti fiscali e a Ministeri, gestione del servizio
tesoreria e svolgimento dell'attività di supporto fiscale ai servizi
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 5
n. tipo
REF
descrizione
peso
indicatore non previsto
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
6/9
Economico finanziaria _ n_ 3
descrizione
analisi
3
EC
referto finale 2008
ATTUAZIONE
OBIETTIVO
n. tipo
REF
ROSSIGNOLI PIERO 31dic2008
Economicità della gestione finanziaria
REP
RIS. FINANZIARIE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
100,00
0,00
0,00
100,00
100
0
0
100
stanziate
correnti
investim.
770.000
12.500
impegnate
correnti
investim.
763.616
7.176
RIS. UMANE
%
previste
disponibili
%
99%
57%
3.643
3.643
100%
NOTE
1
con riferimento all'indicatore 1 sull'attività 1, si segnala che il dato sugli interessi teorici da conto corrente presso il tesoriere fornito in sede di report intermedio era sbagliato. In sede di report finale, il dato è stato corretto e risulta
peraltro inferiore rispetto a quello indicato ad agosto.
2
con riferimento all'indicatore sull'attività 4, si segnala che il software di controllo guida riporta erroneamente la scheda di analisi scostamenti relativa al 31/08 pur a fronte di una valorizzazione dell'indicatore alla data del 31/12. Tale
motivazione si riferiva allo scostamento rilevato in sede di report intermedio, recuperato poi nella seconda parte dell'anno.
Nella relazione di report sono state inoltre fornite le seguenti indicazioni circa la reperibilità dei prodotti: "i dieci verbali sottoscritti sono reperibili presso l'unità operativa contabilità economica e inventari "
3
con riferimento all'indicatore 1 sull'attività 5, si segnala che il servizio ha fornito copia della mail del dirigente di validazione del prodotto conclusivo dell'attività
ATTIVITA' 1
tipo
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
25
100
0
0
100
peso
unità di
misura
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
differenziale medio di rendimento
(b-c)/c*100
b=interessi derivanti da operazioni di investimento
c=interessi derivanti dalla mera giacenza del c/c presso il tesoriere
(subattività 3_01_02)
40
adimensional
e
10%
TEM rispetto della scadenza per la determinazione di aggiudicazione per
l'individuazione della controparte che affiancherà l'Ente nell'emissione dei
prestiti obbligazionari e/o mutui e/o aperture di credito
(subattività 3_01_03)
60
giorni
analisi
descrizione
REF
Gestione e monitoraggio del debito e della liquidità
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
1
EC
descrizione
graduazione grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
23,36%
% ≥ 10
100%;
(b=2.419.108,92
euro
…...
c=1.961.081,63 % < 7,5 0%
euro)
100
0
100
0 gg di ritardo 0 gg di ritardo
r=0 gg
al 31/05/2008 (determinazione
100%;
di
…….
aggiudicazionen r>31 gg 0%
. 3389 in data
28/05/2008)
100
0
100
REP
REF
2
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
7/9
Economico finanziaria _ n_ 3
ATTIVITA' 2
tipo
descrizione
analisi
REF
ROSSIGNOLI PIERO 31dic2008
Patto di stabilità e informatizzazione avvisi di mandato
referto finale 2008
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
15
100
0
0
100
peso
unità di
misura
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
giorni
0 gg di ritardo
medio
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n. tipo
REF
1
descrizione
TEM ritardo medio rispetto alla sottoscrizione delle relazioni informative alla 100
Giunta sull'andamento degli obiettivi del patto di stabilità
(relazioni da sottoscrivere entro il 15/02, 18/04, 18/07, 17/10)
(subattività 3_02_01)
graduazione grado % att.
rm = 0 gg
0 gg di ritardo
100%;
medio
……..
(informative alla
Giunta
rm > 15 gg
sottoscritte il
0%
13/02, 18/04,
17/07, 13/10)
100
entità %
scost.
cause %
esogene
0
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
REF
Aggiornamernto dalla griglia con l'inserimento dei dati finanziari 2007
delle società di capitali e dei consorzi partecipati
10
100
0
0
100
peso
unità di
misura
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n. tipo
REF
1
descrizione
TEM rispetto della scadenza
100
(pubblicazione griglia aggiornata degli enti partecipati con l'inserimento
dei dati finanziari del 2007 per le società di capitali e per i consorzi
partecipati)
giorni
0 gg di ritardo 0 gg di ritardo
al 30/11/2008 (pubblicazione il
28/11/2008)
graduazione grado % att.
r=0 gg
100%;
…….
r>31 gg 0%
100
entità %
scost.
0
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
8/9
Economico finanziaria _ n_ 3
referto finale 2008
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
ROSSIGNOLI PIERO 31dic2008
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
REF
Ricognizione straordinaria dei beni mobili presso gli uffici provinciali di
Palazzo Capuleti a seguito dei recenti spostamenti di settori/uffici
25
100
0
0
100
peso
unità di
misura
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
100
verbali
9 verbali
sottoscritti
10 verbali
sottoscritti
REP
analis
i
indicatori analitici attività 4
n. tipo
REF
1
EC
descrizione
n. verbali sottoscritti
graduazione grado % att.
n≥9 100%;
…….
n<6 0%
100
entità %
scost.
cause %
esogene
0
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 5
tipo
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
REF
Informatizzazione procedure di pagamento e supporto tecnico per la
possibile acquisizione di un nuovo sistema informativo contabile
25
100,00
0,00
0
100,00
peso
unità di
misura
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
giorni
0 gg di ritardo
al 30/06/2008
REP
analisi
indicatori analitici attività 5
n. tipo
REF
1
descrizione
TEM rispetto della scadenza per il verbale di fine sperimentazione per 100
l'effettuazione di pagamenti on line mediante carta di credito
(subattività 3_05_01)
graduazione grado % att.
0 gg di ritardo
r=0 gg
(verbale di fine
100%;
sperimentazione
…….
27/06/2008)
r>31 gg 0%
100
entità %
scost.
0
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
9/9
Servizi Amministrativi - n. 1
analisi
1
A
referto finale dicembre 2008
ATTUAZIONE
OBIETTIVO
n. tipo
REF
OLIVERI LUIGI 31dic2008.ods
descrizione
Gestione compiti e funzioni del servizio e trasversali a tutta l’area servizi
alla persona e alla comunità con coordinamento delle procedure
REP
RIS. FINANZIARIE
RIS. UMANE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
100,00
0,00
0,00
100,00
71.500
69.256
97%
9.000
8.410
93%
100
0
0
100
1.100
1.100
100%
NOTE
1
Attività 1 - indicatore 1: la relazione al report fornisce le informazioni sui prodotti e sulla loro rintracciabilità: relazione sulla gestione on line dei contributi tramite il sistema “Opero” firmata digitalmente dal dirigente e inoltrata al
direttore generale in data 28-10-08, via e-mail; validazione del direttore generale comunicata via e-mail in data 29-10-08.
2
Attività 2 - indicatori 2 e 3: la relazione al report cita i riferimenti ai prodotti:
- determinazione organizzativa n. 13/08 del 24-01-08, che peraltro è stata trasmessa via mail al servizio controllo di gestione nell'ambito dell'attività di controllo sulle determinazioni organizzative;
- relazione finale sull'attività di supporto presenta dalla responsabile dei servizi amministrativi al dirigente; in rete nas2000 (\\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\7 REPORT\REPORT 2008\SERVIZI AMMINISTRATIVI\
DOCUMENTI\OB 1.02 SUPPORTO) è presente la relazione firmata digitalmente dal dirigente per validazione in data 28-11-08.
3
Attività 3 - indicatore 4: in rete nas 2000 (\\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\7 REPORT\REPORT 2008\SERVIZI AMMINISTRATIVI\DOCUMENTI) è presente un registro che contiene 39 record relativi a procedure di
acquisizione di beni e servizi. Da successive informazioni acquisite presso gli uffici in data 23-01-09, 22 degli elementi contenuti nel registro sono risultati non valutabili ai fini dell'indicatore, in quanto procedure di affidamento
diretto.
Gli elementi del registro riferiti a richieste di procedure di gara (con o senza produzione di capitolato) sono pertanto 17. I dati sulla tempistica e sui prodotti (determinazioni) rilevati, denotano che in tutti i 17 casi sono stati rispettati i
limiti temporali prestabiliti perlopiù con rilevante anticipo.
4
Attività 5 - indicatore 5 e 6: gli uffici hanno inviato al controllo di gestione le relazioni intermedie e finali sui due soggetti controllati (soc.Turismo - fond.Atlantide) entro le date previste (intermedia: 25/07- 09/07; finale 10/12 – 15/12).
Le relazioni risultano validate dal dirigente. Quanto al controllo di gestione, i prodotti sono stati considerati non pienamente accettabili, non per sé stessi ma, in ultima analisi e in sintesi, in quanto anello finale di un processo di
programmazione e controllo che nel caso della soc.Turismo sembra essere correttamente impostato ma ancora non pienamente funzionante, mentre nel caso di fond.Atlantide sembra non essere stato correttamente impostato (cfr.
mail del dirigente del servizio controllo di gestione in data 23/07, 10/09, 14/01, 14/01).
Poiché è previsto un doppio livello di validazione dei prodotti, si considerano attribuite per ciascun indicatore quote del 50% per la validazione ottenuta dal dirigente del servizio e quote ridotte per la parziale accettazione espressa
dal dirigente del controllo di gestione. Sulla base delle diverse considerazioni espresse, tali quote si stimano al 40% per soc. Turismo e al 30% per fond. Atlantide.
Si segnala che il dirigente coordinatore dell'area servizi alla persona ha espresso controdeduzioni rispetto alle valutazioni del dirigente del controllo di gestione (cfr. mail del 23/07, 11/09, 20/01).
Il Nucleo di valutazione , in sede di riunione telematica e del 9 marzo 2009, ha ritenuto che i prodotti sono pienamente accettabili, con la raccomandazione, fin dal 2009, di definire i prodotti in modo più preciso o di
modificarli con riferimento alle modalità di partecipazione all'iniziativa o alla sua natura (es. Fondazione Atlantide).
INDICATORI SINTETICI
REF
indicatori non previsti
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
0
descrizione
Gestione del servizio amministrativo dell'area.
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
25
100
0
0
100
peso unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
100
0 rispetto a
31/10
0
(28/10)
R=0 100%;
0<R<=6 90%;
ecc.
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
1
descrizione
rispetto scadenza - ritardo in giorni rispetto alla scadenza del 31/10 per la
presentazione alla direzione generale del report sulla gestione on-line delle
domande di contributo, compreso il procedimento informatizzato (prodotto
soggetto a validazione)
giorni di ritardo
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
1/25
Servizi Amministrativi - n. 1
OLIVERI LUIGI 31dic2008.ods
referto finale dicembre 2008
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
descrizione
Supporto all'attività amministrativa dell'area, nonché verifica della corretta
gestione dei registri.
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
20
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
REF
2
rispetto scadenza - ritardo in giorni rispetto alla scadenza del 31/01 per
l'adozione della determinazione organizzativa per istituire il gruppo di lavoro
per il supporto amministrativo agli uffici dell'area
50
giorni di ritardo
0 rispetto a
31/01
3
rispetto scadenza - ritardo in giorni rispetto alla scadenza del 30/11 per la
presentazione al dirigente del report finale dell’attività, così come articolata
nella descrizione, compreso l'affiancamento e la preparazione del
personale dell’area che collabora con i servizi amministrativi. (Prodotto
soggetto a validazione)
50
giorni di ritardo
0 rispetto a
30/11
0
(28/11)
R=0 100%;
0<R<=3 90%;
ecc.
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
25
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
100%
100%
(17/17)
% =100 100%;
ecc.
100
0
grado %
att.
entità %
scost.
tipo
descrizione
peso unità di misura
0
R=0 100%;
(24/01
0<R<=6 90%;
Det.org. n.13)
ecc.
grado % att.
entità %
scost.
100
0
100
100
0
100
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
REP
REF
REP
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
Coordinamento di procedure di acquisizione di beni e servizi.
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n.
REF
4
tipo
descrizione
peso unità di misura
n. procedure evase / n. procedure di gara richieste *100
100
Prodotto: determinazione a contrattare entro 45 giorni dalle richieste
pervenute nel caso di gare con capitolato da definire, oppure entro 15 giorni
nel caso di gare su capitolato predisposto a cura dei servizi dell'area.
Avvertenze: i dati si desumono da apposito data base pubblicato sul
portale; si considerano le richieste pervenute entro il 10/12/2008
%
REP
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
100% (39/39)
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
Gestione ordinaria amministrativa dei contributi finalizzati alle politiche di
volontariato.
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
REF
n.
tipo
descrizione
peso unità di misura
attività non soggetta a indicatore
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
2/25
Servizi Amministrativi - n. 1
OLIVERI LUIGI 31dic2008.ods
referto finale dicembre 2008
analisi
ATTIVITA' 5
tipo
REF
descrizione
Gestione dei rapporti con soggetti controllati e attività di controllo
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
30
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
REP
analisi
indicatori analitici attività 5
REF
n.
tipo
descrizione
peso unità di misura
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
livello assoluto subattività 2: produzione n. 2 relazioni (intermedia entro il
31/07 e finale entro il 15/12) sull'andamento della Società Provincia Verona
Turismo, inviate al Dirigente e al Controllo di gestione e pubblicate sul
portale (prodotto soggetto a validazione)
50
n. relazioni
2
2
con validazione
parziale
n. 2 =100%;
n. 1 =50%;
n. 0 =0%
100
0
100
livello assoluto subattività 3: produzione n. 2 relazioni (intermedia entro il
31/07 e finale entro il 15/12) sull'andamento della Fondazione Atlantide
inviate al Dirigente e al Controllo di gestione e pubblicate sul portale
(prodotto soggetto a validazione)
50
n. relazioni
2
2
con validazione
parziale
n. 2 =100%;
n. 1 =50%;
n. 0 =0%
100
0
100
REP
REF
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
3/25
Servizi Amministrativi - n. 3
analisi
3
M
referto finale dicembre 2008
ATTUAZIONE
OBIETTIVO
n. tipo
REF
OLIVERI LUIGI 31dic2008
descrizione
Gestione compiti e funzioni di coordinamento della cultura.
REP
RIS. FINANZIARIE
RIS. UMANE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
100,00
0,00
0,00
100,00
2.118.983
2.092.064
99%
100
0
0
100
13.000
10.000
77%
500
500
100%
NOTE
1
Attività 1 indicatore 1: Nel PDO 2008, diversamente dagli anni precedenti, è stato proposto un nuovo indicatore di tempestività della risposta, che pare riferito ad un unico adempimento, articolato in due prodotti. La descrizione dell'attività
presente nel PDO chiarisce che “L’attività consiste nella gestione dei rapporti con gli enti e soggetti culturali presenti sul territorio, nonché la promozione della cultura e l’erogazione di contributi a sostegno di soggetti ed iniziative in campo
culturale. Si tratta di contributi ordinari rispetto ai quali il termine di presentazione delle domande è il 31 gennaio così come previsto dal regolamento provinciale sui contributi. Alla raccolta delle domande seguirà la stesura di un elenco delle
domande respinte e un elenco delle domande ammesse. L'elenco delle domande ammesse verrà sottoposto al Presidente per l'assegnazione del parere favorevole. L'attività si concluderà con la stesura di proposta di deliberazione dei
contributi concessi “. (art. 6 comma 1 ter del regolamento in vigore: “Le domande devono pervenire al protocollo generale della Provincia entro il mese di gennaio dell’anno di riferimento. Le domande pervenute successivamente a detto
termine possono essere accolte nei limiti delle risorse finanziarie disponibili”.
In rete nas (\\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\7 REPORT\REPORT 2008\CULTURA PRESIDENTE\DOCUMENTI) è presente un elenco con 265 record valorizzati con dati riferiti a “Domande contributo anno 2008”. La
struttura della tabella non offre agevoli strumenti di valutazione dell'attività: non consente di distinguere tra domande riferite a contributi ordinari e straordinari, né di fare estrazioni per esempio per data di arrivo, ecc.
I dati consuntivi riassuntivi disponibili nella relazione al report indicano quanto segue:
- 35 domande di contributi ordinari accolte secondo indicazioni del Presidente espresse in data 07-07-08, per le quali è stata adottata la deliberazione n. 163 del 28-08-08 (proposta presentata all'U.O. Affari di Giunta il 31-07-08, con un
tempo di 24 giorni dal parere del Presidente);
- 14 domande di contributi ordinari accolte secondo indicazioni del Presidente espresse in data 19-11-08, per le quali è stata adottata la deliberazione n. 290 del 29-12-08 (manca la data della proposta presentata all'U.O. Affari di Giunta, ma
il tempo è comunque inferiore a 45 giorni dal parere del Presidente).
Alcune carenze rilevate in sede di istruttoria:
- non vi è riferimento a documenti attestanti le date di rilascio del parere del Presidente;
- il prodotto “elenco delle domande di contributi ordinari non ammesse” non è rinvenibile.
Il Nucleo di Valutazione in sede di riunione telematica e nella seduta del 09 marzo 2009, ha ritenuto accettabili i risultati di report, anche in considerazione delle difficoltà di presidio da parte degli uffici su un'attività caratterizzata da
ampia discrezionalità da parte degli organi di governo. Raccomanda al dirigente maggiore completezza e trasparenza nella raccolta e tenuta dei dati per il futuro, date le carenze degli strumenti utilizzati per il monitoraggio.
analisi
INDICATORI SINTETICI
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
consuntivo
preventivo al
31/12
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatori non previsti
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
grado % att.
ponderato
0
descrizione
Gestione ordinaria amministrativa del coordinamento culturale.
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
100
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
1
descrizione
Tempestività della risposta.
Prodotti: presentazione dell'elenco delle domande di contributi ordinari
non ammesse e proposta di deliberazione entro 45 giorni dal parere del
Presidente.
La data di riferimento per la proposta di deliberazione è quella di
presentazione agli uffici di staff agli organi di governo.
I dati relativi all'attività sono contenuti in un apposito data base,
pubblicato in rete NAS.
peso unità di misura
100
Giorni
tempo di
risposta
45 giorni dal
parere del
Presidente
Tempi <45 gg. gg=45 100%;
gg=54 90%;
ecc.
grado %
att.
entità %
scost.
100
0
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
24
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
4/25
Servizi Socio Culturali - n. 1
analisi
1
M
referto finale dicembre 2008
ATTUAZIONE
OBIETTIVO
n. tipo
REF
OLIVERI LUIGI 31dic2008.ods
descrizione
Gestione compiti e funzioni del servizio e attività di programmazione dei
servizi scolastici
REP
RIS. FINANZIARIE
RIS. UMANE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
100,00
0,00
0,00
100,00
1.691.050
1.611.377
95,29%
6.250
6.230
100%
100
0
0
100
320.780
307.655
95,91%
NOTE
1
Attività 1 indicatore 1 - la relazione al report fornisce informazioni sui prodotti e sulla loro reperibilità: sub. 1 determinazione n. 2656 del 23/04/08; sub. 2 determinazione n. 2657 del 23/04/08; sub. 3 determinazione n. 6624 del 31/10/08; sub.
4 rispetto del termine del 15/12 “come evidenziato nella relazione conservata agli atti d'ufficio”.
In particolare sulla subattività 4, gli uffici hanno messo a disposizione un elenco delle istanze pervenute per l'uso delle palestre provinciali e delle relative determinazioni di concessione emesse (cfr. documentazione integrativa agli atti
dell'U.O. controllo guida). Dall'elenco risultano i seguenti dati:
- 63 istanze pervenute e protocollate dal 01/07/08 al 02/12/08;
- 59 determinazioni di concessione emesse entro il termine fissato dall'indicatore (15/12/08) dalla n. 5524 del 15/09/08 alla 7320 del 03/12/08 (corrispondono alle determinazioni presenti nel registro on line);
- 3 rifiuti/dinieghi per i quali sono citati i riferimenti di protocollo con date comprese tra il 21/10 e il 15/12);
- 1 caso di concessione gratuita per il quale sono citati i riferimenti di protocollo.
Sul punto si ricorda che il Nucleo di valutazione, in sede di referto finale 2007, rilevò “l'incoerenza del target previsto nel PEG per la subattività 4 rispetto ai termini inseriti nel regolamento provinciale sui procedimenti” che prevede come
termine per la conclusione del procedimento “30 giorni per richieste annuali - 15 giorni per richieste eventi specifici”.
Un riferimento al regolamento è presente nel PDO 2009 che così descrive la subattività di concessione uso palestre “Si riferisce alla concessione d'uso delle palestre degli istituti di competenza provinciale alle associazioni che ne fanno
richiesta, nei tempi previsti dai regolamenti”.
Per quanto riguarda il 2008, l'elenco a disposizione indica in molti casi tempi di completamento ben superiori a quelli previsti dal regolamento, ma non fornendo dati su eventuali sospensioni non offre tutti gli elementi per stabilire se i tempi
da regolamento siano stati effettivamente rispettati.
Il Nucleo di Valutazione in sede di riunione telematica e nella seduta del 09 marzo 2009, ha ritenuto accettabili i risultati di report, con raccomandazione al dirigente di rivedere il PDO 2009 e di renderlo coerente sul punto con il
Regolamento provinciale sui procedimenti.
2
Attività 2-3-4: la relazione al report fornisce informazioni sui prodotti e sulla loro reperibilità
indicatore 2: deliberazione di Giunta provinciale n. 204 del 16/10 (presentata il 26/09);
indicatore 3: deliberazione di Giunta provinciale n. 215 del 30/10 (presentata il 24/10) emessa entro il termine del 31/10 fissato dalla Regione (DGR 2337/2008).
indicatore 4: sul portale provinciale (link: http://www.provincia.vr.it/newweb/Servizi-al/Servizi-So/U-O--Istru/Contributi2/index.htm) è presente il verbale della commissione per la valutazione di 20 progetti scolastici da ammettere a contributo;
il verbale è datato 09/07/08 ed è stato pubblicato sul portale in data 24/07/08;
indicatore 5: deliberazione di Giunta provinciale n. 195 del 02/10 di assegnazione dei contributi ordinari a istituti scolastici per progetti dell'anno scol. 2008/09; la copertina della deliberazione, presente in rete nas2000, reca la data di inoltro
al settore affari amministrativi del 22/09 e nella relazione è citata una mail di conferma dell'U.O. Affari di Giunta del 30/09, riferimenti che dimostrano il rispetto del ternine previsto dall'indicatore.
analisi
INDICATORI SINTETICI
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatori non previsti
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
grado % att.
ponderato
0
descrizione
Gestione ordinaria amministrativa - Supporto alle attività degli istituti
scolastici di competenza provinciale
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
35
100
0
0
100
peso unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
100 giorni di ritardo
0 giorni
0 (0 gg/4)
1. 23/04
2. 23/04
3. 31/10
4. entro 15/12
R=0 100%;
0<R≤3 90%;
3<R≤6 80%;
ecc.
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
1
descrizione
ritardo medio rispetto alle scadenze programmate sulle subattività:
Sub 1: determina trasferimento fondi gestione - 30/04
Sub 2: determina trasferimento fondi manutenzione - 30/04
Sub 3: determina trasferimento fondi informatica - 30/11
Sub 4: determina concessione palestre - 15/12
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
5/25
Servizi Socio Culturali - n. 1
OLIVERI LUIGI 31dic2008.ods
referto finale dicembre 2008
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
descrizione
Pianificazione dell'utilizzo degli spazi e delle sedi scolastiche
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
25
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
0
rispetto al
31/10
0
(delib. GP n.
204 del 16/10)
R=0 100%;
0<R≤3 90%;
ecc.
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
REF
2
tipo
descrizione
peso unità di misura
rispetto scadenza - ritardo in giorni rispetto alla scadenza del 31/10 per
100 giorni di ritardo
la presentazione della proposta di deliberazione di giunta per il
programma di utilizzo degli spazi scolastici
Avvertenze: si considera la data di presentazione agli uffici di staff organi
di governo
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
descrizione
Dimensionamento scolastico
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
20
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
0
(delib. GP n.
215 del 30/10)
R=0 100%;
0<R≤3 90%;
ecc.
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n.
REF
3
tipo
descrizione
peso unità di misura
0
rispetto scadenza - ritardo in giorni rispetto alla scadenza per la
100 giorni di ritardo
presentazione della proposta di deliberazione di giunta per
rispetto a data
fissata con
l'approvazione degli esiti delle commissioni d’ambito e della proposta
alla Regione Veneto (entro il termine fissato dalla Regione con
DGR
2337/2008
deliberazione di Giunta Regionale)
Avvertenza: si considera la data di presentazione agli uffici di staff organi
(31/10/08)
di governo
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
Gestione dei contributi per le scuole superiori
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
20
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n.
REF
4
rispetto scadenza - ritardo in giorni rispetto alla scadenza del 31/07
pubblicazione sul portale della Provincia del verbale della commissione
esaminatrice di valutazione delle domande pervenute per l'assegnazione
dei contributi (subattività 2)
50
giorni di ritardo
0
rispetto al
31/07
0
(verbale 09/07
pubblicato
24/07)
R=0 100%;
0<R≤3 90%;
ecc.
100
0
100
5
rispetto scadenza - ritardo in giorni rispetto alla scadenza del 30/09 per
la presentazione della proposta di deliberazione di giunta di
assegnazione dei contributi (subattività 3)
Avvertenza: si considera la data di presentazione agli uffici di staff organi
di governo
50
giorni di ritardo
0
rispetto al
30/09
0
(delib. GP n.
195 del 02/10
presentata
30/09)
R=0 100%;
0<R≤3 90%;
ecc.
100
0
100
0
100
0
0
tipo
descrizione
peso unità di misura
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
REP
REF
REP
ATTIVITA' 5
REF
attività non prevista
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
6/25
Servizi Socio Culturali - n. 2
analisi
2
A
referto finale dicembre 2008
ATTUAZIONE
OBIETTIVO
n. tipo
REF
OLIVERI LUIGI 31dic2008.ods
descrizione
Attività di programmazione e gestione dei servizi sociali e delle politiche
della disabilità.
REP
RIS. FINANZIARIE
RIS. UMANE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
100,00
0,00
0,00
100,00
2.497.127
2.473.917
99%
2.750
1.812
66%
100
0
0
100
15.400
10.000
65%
NOTE
1
Attività 1 indicatore 1 - la relazione al report contiene informazioni sui prodotti e la loro rintracciabilità, tra cui le seguenti: “Al fine di valutare l'efficacia e il buon andamento del servizio, sono state effettuate 12 ispezioni (rispetto alle 10 previste
dall’indicatore) negli istituti specializzati Gresner e Provolo di Verona e Magarotto di Padova, ove i minori frequentano corsi scolastici, in regime di semiconvitto o di convitto. I verbali di tali ispezioni, per motivi di riservatezza dei dati contenuti, non
sono pubblicati, ma sono reperibili agli atti dell'U.O. Servizi Sociali, (reperibili stanza n. 307, armadio posto a lato parete, faldone azzurro “disabili sensoriali”.)”
Da informazioni acquisite presso gli uffici, le ispezioni e i relativi verbali sono stati completati entro la scadenza prevista dall'indicatore.
2
Attività 1 indicatore 2 - la relazione al report indica la reperibilità di prodotti: 3 verbali di auditing sull'attività della RTI affidataria del servizio socio didattico integrativo riferito agli ultimi due trimestri anno scol. 07/08, redatti dalla responsabile
dell'U.O. Servizi sociali il 17/03, 05/05 e 03/07.
3
Attività 1 indicatore 3 - la relazione al report contiene informazioni sui prodotti e la loro rintracciabilità, tra cui le seguenti: “Sono state effettuate, nel rispetto dell’indicatore, le 15 verifiche ispettive finalizzate al controllo della corretta attività svolta
dal personale di servizio del soggetto aggiudicatario, ossia dei lettori e ripetitori in ambito scolastico. I verbali di verifica, effettuati nel periodo scolastico, dimostrano uno svolgimento dell'attività di livello soddisfacente. Tali verbali, poiché
contengono dati sensibili, non sono pubblicati, ma risiedono agli atti dell'U.O. Servizi Sociali (reperibili nella stanza n. 307, armadio posto a lato parete, faldone azzurro “disabili sensoriali”.)”
Da informazioni acquisite presso gli uffici, le ispezioni e i relativi verbali sono stati completati entro la scadenza prevista dall'indicatore.
analisi
INDICATORI SINTETICI
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
0
indicatori non previsti
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
grado % att.
ponderato
descrizione
Gestione delle competenze ordinarie nel campo sociale e delle pari
opportunità, in particolare del servizio di assistenza
didattico-integrativa per ipovedenti ed audiolesi
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
100
100,00
0,00
0,00
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
12
n.=10 100%;
n.=9 90%; ecc.
100
0
100
3
n.=2 100%;
(entro 03/07) n.=1 50%; n.=0
0%
100
0
100
n.=15 100%;
15>n.≥13 90%;
ecc.
100
0
100
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
1
n. verbali di ispezioni negli istituti specializzati che accolgono alunni
ipovedenti o audiolesi, entro il 31/07
Avvertenze: prodotti rintracciabili presso U.O. competente
40
n. verbali
10 entro 31/07
ispezione istituti
2
n. verbali di auditing sul rispetto del contratto relativo al servizio di
integrazione didattica per alunni ipovedenti, entro il 31/07
Avvertenze: prodotti rintracciabili presso U.O. competente
20
n. verbali
auditing
2 entro 31/07
3
n. verbali di ispezione sul servizio di integrazione didattica gestito
dall'ATI appaltatrice, entro il 31/07, con riferimento alle modalità di
svolgimento e all'andamento della prestazione.
Avvertenze: prodotti rintracciabili presso U.O. competente
40
n. verbali
ispezione
15 entro 31/07
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
REP
REF
REP
REF
15
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
7/25
Servizi Socio Culturali - n. 2
OLIVERI LUIGI 31dic2008.ods
referto finale dicembre 2008
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
descrizione
peso
Interventi e iniziative a favore dei disabili e attività relative al Centro
provinciale di ricerca e documentazione sulla disabilità sensoriale
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0,00
100,00
0,00
0
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
attività non monitorata
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
descrizione
peso
attività non presente
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
peso
attività non presente
REP
analisi
ATTIVITA' 5
REF
tipo
descrizione
attività non presente
peso
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
8/25
Servizi Turistico Ricr. - n. 1
REF
1
A
referto finale dicembre 2008
ATTUAZIONE
analisi
OBIETTIVO
n. tipo
OLIVERI LUIGI 31dic2008.ods
descrizione
Gestione compiti e funzioni dei servizi turistico-ricreativi
REP
RIS. FINANZIARIE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
95,00
5,00
50,00
97,50
95
5
100
100
RIS. UMANE
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilzzate
%
1.936.733
22.500
1.878.656
0
97,00%
0%
10.783
9.653
90%
NOTE
1
La relazione al report fornisce informazioni sui prodotti e sulla loro reperibilità, come specificato nelle note successive.
Attività 1 indicatore 1: in rete nas2000 (\\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\Servizi Turistico Ricreativi\VERBALI ISPEZIONI 2008\VERBALI SCUOLE DI SCI) sono presenti i verbali di sopralluogo ispettivo presso le
scuole di sci di sci di Bosco Chiesanuova e Malcesine e di alpinismo di San Giovanni Lupatoto.
2
3
Attività 1 indicatore 2: in rete nas2000 (\\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\7 REPORT\REPORT 2008\TURISMO\documenti\1.01.02 accompagnatori agenzie viaggio - professioni turistiche) è presente l'elenco delle
autocertificazioni acquisite con l'indicazione delle verifiche effettuate (verbali pubblicati in rete nas).
4
Attività 2 indicatore 3: determinazione dirigenziale n. 3664 dell'11/06/08.
Attività 3 indicatore 4: determinazione dirigenziale n. 2355 del 09/04/08.
Valutazione cause esogene: il Nucleo di valutazione in sede di riunione telematica e nella seduta del 09 marzo 2009 ha ritenuto parzialmente accettabili le cause esogene addotte, l'accettazione parziale si giustifica con il
fatto che la richiesta di indirizzo, necessario i considerazione della peculiarità della fattispecie, poteva essere formulata con maggiore anticipo rispetto alla scadenza dell'indicatore.
5
6
Attività 3 indicatore 5: verbali del collegio di verifica approvati con determinazioni dirigenziali n. 4046 del 27/06 (per sessione giugno) e n. 7106 del 25/11 (per sessione novembre)
Attività 3 indicatore 6: bandi esami di abilitazione approvati con determinazioni dirigenziali n. 5532 (per guida turistica) e n. 5533 (per accompagnatore turistico) del 15/09.
INDICATORI SINTETICI
REF
indicatori non previsti
7
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
descrizione
REF
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
40
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
0
Gestione delle attività inerenti alle agenzie di viaggio e alle scuole di sci
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
1
n. 3 ispezioni presso le scuole di sci (subattività 1)
Prodotto: verbali disponibili presso la U.O. amministrativa agenzie.
37,5
n. verbali di
ispezione
3
3
n.=3 100%;
n.=2 50%; n.=1
0%
100
0
100
2
% attesa di verifica delle autocertificazioni pervenute, relative agli
accompagnatori turistici delle agenzie di viaggio (subattività 2)
Prodotto: verbali disponibili presso l'U.O. amministrativa agenzie. I dati
sono desunti da data base pubblicato in rete NAS.
62,5
%
15,00%
56,52% (13/23)
%≥15 100%;
15> % ≥13
90%; ecc.
100
0
100
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
20
100
0
0
100
peso unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
100 giorni di ritardo
0
rispetto al
30/06
0
(det. n. 3664
11/06)
R =0 100%;
0<R≤6 90%;
ecc.
100
0
REP
REF
REP
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
descrizione
Gestione ordinaria amministrativa
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
REF
3
tipo
descrizione
rispetto scadenza - ritardo in giorni rispetto alla scadenza del 30/06
Prodotto: determinazione dirigenziale di nuova iscrizione, conferma
iscrizione o cancellazione all'albo provinciale delle Pro Loco
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
9/25
Servizi Turistico Ricr. - n. 1
OLIVERI LUIGI 31dic2008.ods
referto finale dicembre 2008
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
descrizione
Gestione delle funzioni delle attività delle Pro Loco
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
40
87,5
12,5
50
93,75
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
motivazione cause esogene
ind. 4
0
rispetto al
15/03
25
(det.n. 2355
09/04)
R =0 100%;
0<R≤6 90%;
…;
24<R≤30 50%;
ecc.
50
50
50
75
50
50
100
100
con e-mail del 06/03/2008, il
dirigente del servizio ha
richiesto indicazioni in merito
alle modalità precauzionali da
prendere per la nomina del
collegio al segretario generale
che, paria data, ha dato
indicazione di procedere con la
ricognizione su professionalità
idonee all’interno dell’ente. In
data 07/03 la responsabile
dell’U.O. ha inoltrato formale
richiesta alla direzione generale
di attivazione della
ricognizione, che direzione
generale ha attivato con e mail
del 26/03; i risultati sono stati
comunicati in data 04/04
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n.
REF
4
tipo
0
descrizione
rispetto scadenza - ritardo in giorni rispetto alla scadenza del 15/03
Prodotto: determinazione dirigenziale di nomina del collegio per le
verifiche all'abilitazione di guida ed accompagnatore turistico (verifiche
introdotte dal decreto Bersani)
peso unità di misura
25
giorni di ritardo
REP
REF
5
rispetto scadenza - ritardo in giorni rispetto alle scadenze del 15/07 e
15/12 per lo svolgimento delle verifiche per riconoscimento requisiti per
professioni turistiche (introdotte dal decreto Bersani). Prodotto: verbali del
collegio di verifica
25
giorni di ritardo
0
0
medio
rispetto a 15/07 (27/06 e 25/11)
e 15/12
R =0 100%;
0<R≤6 90%;
ecc.
100
0
100
6
rispetto scadenza - ritardo in giorni rispetto alla scadenza del 15/10
Indicatore temporale relativo all'indizione dei bandi per lo svolgimento
degli esami di abilitazione per guida ed accompagnatore turistico.
50
giorni di ritardo
0
rispetto al
15/10
0
(15/09)
R =0 100%;
0<R≤6 90%;
ecc.
100
0
100
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
REP
REF
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
attività non prevista
REP
analisi
ATTIVITA' 5
REF
tipo
descrizione
attività non prevista
peso
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
10/25
Servizi Turistico Ricr. - n. 2
REF
2
M
referto finale dicembre 2008
ATTUAZIONE
analisi
OBIETTIVO
n. tipo
OLIVERI LUIGI 31dic2008.ods
descrizione
Sviluppo dell’informazione e della promozione turistica e gestione delle
attività inerenti le strutture ricettive
REP
RIS. FINANZIARIE
RIS. UMANE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
100,00
0,00
0,00
100,00
545.464
545.464
100%
15.175
14.783
97%
100
0
0
100,00
NOTE
1
La relazione al report fornisce informazioni sui prodotti e sulla loro reperibilità, come specificato nelle note successive.
Attività 1 indicatore 1: il piano 2008 è stato approvato con deliberazione di Consiglio n. 59 del 01/10/08; la relazione al report indica il 12/09 come data di consegna della proposta di deliberazione agli uffici di staff agli organi di
governo, la scheda di report il 19/09. In ogni caso il rispetto della scadenza fissata è evidente, vista la data di approvazione in consiglio.
2
3
Attività 2 indicatore 2: in rete nas2000 (\\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\7 REPORT\REPORT 2008\TURISMO\documenti\2.02 customer) è archiviata una presentazione di power-point sulla diffusione della carta
del turista e sulla connessa rilevazione di customer satisfaction, completa di grafici statistici sul livello di soddisfazione registrato per ciascun quesito (37) e di considerazioni di sintesi sugli esiti (punti di forza, punti di attenzione,
considerazioni sull'utilità ecc.). Il documento risulta validato dal dirigente in data 07/11/2008 mediante apposizione di firma digitale.
4
Attività 3 indicatore 3: in rete nas2000 (\\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\Servizi Turistico Ricreativi\VERBALI ISPEZIONI 2008\VERBALI ISPETTIVI) sono archiviati 372 verbali di ispezioni e ulteriori due cartella
contenenti 155 verbali riferiti a verifiche presso strutture non imprenditoriali, per un totale di 527 verbali. Il dato differisce da quello riportato nella relazione al report (514) e da quello riportato nella scheda di report 467, forse per la
presenza di verbali plurimi sulla stessa struttura, conteggiati in maniera differente (non è disponibile un data base riepilogativo). Ai fini del referto si considera il dato presente nella scheda di report, in ogni caso il target previsto è
stato ampiamente superato
5
Attività 5 sub.1 indicatore 5: in rete nas2000 (\\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\7 REPORT\REPORT 2008\TURISMO\documenti\2.05.01 variazione classificazioni e nuove) sono presenti alcune cartelle contenenti
182 file di provvedimenti. La relazione al report indica che sono state chiuse 196 pratiche (comprese 8 pratiche residuali del 2007).
Su richiesta, gli uffici hanno fornito un elenco delle istanze per le quali sono stati adottati provvedimenti, con i relativi riferimentii (n. determinazione o protocollo), per un totale di 182 elementi. Manca pertanto l'elenco completo delle
istanze pervenute. Una nota in calce all'elenco specifica quanto segue: n.202 pratiche aperte in Folium e n. 196 pratiche di Folium chiuse di cui 182 con provvedimenti diretti e 14 con trasformazione in riclassifica quinquennale”.
Queste ultime 14 pratiche sembrano non valutabili in quanto attinenti alla subattività 2, monitorata da apposito indicatore, con conseguente modifica dei dati consuntivi di sintesi da considerare (182/188) rispetto a quelli indicati nel
report (196/202).
6
Attività 5 indicatore 6: in rete nas2000 (\\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\Servizi Turistico Ricreativi) è presente un elenco delle strutture alberghiere con l'indicazione delle riclassificazioni effettuate nell'anno 2008 e i
riferimenti alle relative determinazioni, per un totale di 336 riclassificazioni.
analisi
INDICATORI SINTETICI
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatori non previsti
grado % att.
ponderato
0
REP
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
REF
Monitoraggio dell'attuazione piano di accoglienza 2008 e predisposizione
piano di accoglienza 2009.
20
100
0
0
100
peso unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
100 giorni di ritardo
0
rispetto a
30/09
0
(19/09)
R =0 100%;
0<R≤6 90%;
ecc.
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
descrizione
rispetto scadenza - ritardo in giorni rispetto al 30/09
Prodotto: sottoscrizione proposta di deliberazione consiliare per
l'approvazione del piano di accoglienza 2009. La data di riferimento è
quella di presentazione agli uffici di staff agli organi di governo
1
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
descrizione
Rilevazione del fabbisogno dell'utenza degli Iat e del grado di
adeguatezza della “Carta del Turista”.
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
20
100,00
0,00
0,00
100,00
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
REF
2
tipo
descrizione
peso unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
rispetto scadenza - ritardo in giorni rispetto al 15/11
Prodotto: report su indagine bisogni dei turisti, con valutazioni operative
sui risultati (prodotto soggetto a validazione del dirigente)
100 giorni di ritardo
0
rispetto a
15/11
0
(07/11)
R=0 100%;
0<R≤ 3 90%;
ecc.
100
0
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
11/25
Servizi Turistico Ricr. - n. 2
OLIVERI LUIGI 31dic2008.ods
referto finale dicembre 2008
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
descrizione
Ispezioni e verifiche sulle attività alberghiere, extralberghiere, campeggi
e agenzie di viaggio
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
20
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
400
467
n.≥400 100%;
400>n.≥360
90%; ecc.
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n.
REF
3
tipo
descrizione
n. verbali relativi a ispezioni e verifiche delle strutture ricettive
Avvertenze: verbali allocati in rete Nas2000 - I dati sono desumibili da
apposito data base pubblicato in rete Nas
peso unità di misura
100
n. verbali
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
467
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
Gestione ordinaria amministrativa delle strutture ricettive
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
10
100
0
0
100
peso unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
100 giorni di ritardo
0
rispetto a
10/11
0
(30/10
Prot. 106638)
R=0 100%;
0<R≤ 3 90%;
ecc.
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n.
REF
4
tipo
descrizione
rispetto scadenza subattività 5 - ritardo in giorni rispetto al 10/11
Prodotto: invio comunicazione in Regione di avvenuto caricamento
prezzi in RVT (Regione Veneto Turistat-web)
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 5
tipo
REF
descrizione
Classificazione e riclassificazione delle strutture ricettive
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
30
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
96,81%
(182/188)
%≥70 100%
70>%≥ 63 90%
ecc.
100
0
100
n.=300 100%;
300>n.≥270
90%; ecc.
100
0
100
REP
analisi
indicatori analitici attività 5
n.
REF
5
provvedimenti (determinazioni) di classificazione e riclassificazione
completati / n. istanze presentate entro il 20/10/2008 (nuove aperture) +
istanze residuali 2007 (subattività 1: classificazione e riclassificazione
ordinaria delle strutture ricettive)
Avvertenza: data base reperibile in Rete NAS2000
50
%
70%
6
n. provvedimenti (determinazioni) di riclassificazione o decadenza
classifica (subattività 2: riclassificazione obbligatoria per quinquennio
2008-2012 per le domande pervenute entro il 30/06/2007,come da art.
32 comma 6 L.R. n. 33/2002)
Avvertenza: data base reperibile in Rete NAS2000
50
n.
provvedimenti
300
tipo
descrizione
peso unità di misura
REP
REF
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
97% (196/202)
336
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
12/25
Coord. Formaz. Profess. - n.1
REF
M
1
referto finale dicembre 2008
ATTUAZIONE
analisi
OBIETTIVO
n. tipo
OLIVERI LUIGI 31dic2008.ods
descrizione
Gestione compiti e funzioni del servizio - Coordinamento della
formazione professionale
REP
RIS. FINANZIARIE
RIS. UMANE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
100,00
0,00
0,00
100,00
5.572.662
5.248.782
94%
14.508
13.828
95%
100
0
0
100
32.000
25.865
81%
NOTE
1
La relazione al report fornisce informazioni sui prodotti e sulla loro reperibilità, come specificato nelle note successive.
2
Attività 2 indicatore 1: il registro delle visite promozionali è presente in rete Nas (file: Calendario Uscite in Azienda 2008 Promozione Stage.xls – link cartella: \\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\7 REPORT\REPORT
2008\COORDINAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE\DOCUMENTI\OB 1.02 )
3
Attività 2 indicatore 2: il registro ufficiale degli stage attivati dalla Provincia è pubblicato sul portale (link:www.j4u.provincia.vr.it/allegati/REGISTRO_CONVENZIONI_STAGE_AG_31_12_08.pdf)ed elenca 829 stage di cui:
- 317 attivati direttamente dal servizio coordinamento formazione professionale e dai centri per l 'impiego e quindi oggetto dell'attività in esame e valutabili come risultato raggiunto (diversamente dal dato di 413 indicato nel report)
- 103 attivati direttamente dal servizio collocamento mirato;
- 409 stage di cui la Provincia è stata “ente promotore” ma attivati dall'azienda speciale della Camera di Commercio “Verona Innovazione”.
Si segnala la notevole differenza tra il target previsto (100) e quello raggiunto (317).
4
Attività 3 indicatore 3: l'elenco delle visite ispettive è presente in rete nas2000 (link: \\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\7 REPORT\REPORT 2008\COORDINAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE\DOCUMENTI\
OB 1.03\VERBALI ISPEZIONI 2008 ) ed evidenzia:
- 8 ispezioni su moduli relativi alla direttiva regionale 2005 FE; in rete Nas sono presenti l'elenco dei 26 moduli attivi (file: CORSI Direttiva 2005 al 30.06.08.ods, con data inizio nel 2008) degli 8 verbali di ispezione (Cartella: VERBALI
ISPEZIONI 2008\FE Direttiva 2005);
- 28 ispezioni su moduli relativi alla direttiva regionale 2008 FE in rete Nas sono presenti l'elenco degli 88 moduli attivi (file: CORSI Direttiva 2008 al 31.12.08.ods) dei 28 verbali di ispezione (Cartella: VERBALI ISPEZIONI 2008\FE
Direttiva 2008).
5
Attività 4 indicatore 4: i verbali delle 4 riunioni (29/05;06/06;16/10;24/11) sono presenti in rete Nas (link: \\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\7 REPORT\REPORT 2008\COORDINAMENTO FORMAZIONE
PROFESSIONALE\DOCUMENTI\OB 1.04\Verbali 2008).
6
Attività 5 indicatore 5: il prodotto pubblicato sul portale (link: http://www.provincia.vr.it/newweb/Servizi-al/Settore-Po/Dossier-se/index.htm) riporta i riferimenti alla validazione dell'assessore (data 10/12/08 e l'indicazione “firmato:
Zampieri”; copia della relazione vistata dall'assessore è stata inoltrata dal servizio via e-mail.
INDICATORI SINTETICI
indicatori non previsti
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
descrizione
peso
Gestione ordinaria amministrativa - Coordinamento dell'attività
amministrativa dei tre centri di formazione professionale
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatore non previsto
grado % att.
ponderato
0
REP
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
descrizione
Promozione di stage, coordinamento e monitoraggio dei tirocini attivati
dai centri per l’impiego e dalla Camera di Commercio
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
30
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
REF
1
n. visite promozionali in aziende
Prodotto: schede pubblicate in rete Nas2000
50
n. visite come
da schede
35
35
n.=35 100%;
35>n.≥32 90%;
ecc.
100
0
100
2
n. tirocini diretti attivati dagli uffici provinciali
Prodotto: convenzioni, come da registro pubblicato sul portale
50
n. tirocini
100
317
n.=100 100%;
100>n.≥90
90%; ecc.
100
0
100
tipo
descrizione
peso unità di misura
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
REP
REF
413
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
13/25
Coord. Formaz. Profess. - n.1
OLIVERI LUIGI 31dic2008.ods
referto finale dicembre 2008
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
descrizione
Coordinamento formazione per apprendisti
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
40
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
30%
31,58%
(36/114)
%≥30 100%;
30>%≥27 90%;
ecc.
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n.
REF
3
tipo
descrizione
n. visite ispettive effettuate / n. moduli formativi attivati *100
Prodotto: verbali di ispezione; i dati sono desumibili da apposito data
base pubblicato in rete NAS, che include l'elenco di tutti i moduli
formativi avviati.
Avvertenze: La direttiva regionale che disciplina la materia prevede
controlli su almeno il 20% dei moduli.
peso unità di misura
100
adimensionale
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
Orientamento per il diritto - dovere all’istruzione e formazione.
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
20
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
4
4
n.=4 100%;
n.=3 75%; ecc.
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n.
REF
4
tipo
descrizione
peso unità di misura
n. verbali di incontri relativi allo svolgimento del progetto, con l'affidatario 100
e il soggetto prescelto per l'eventuale monitoraggio
Prodotto: verbali archiviati in rete Nas2000
n. verbali
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 5
tipo
REF
descrizione
Interventi di formazione in materia di immigrazione: realizzazione, in
accordo con la Regione del Veneto, di corsi di formazione, azioni a
sostegno delle reti locali di orientamento, consulenza ed informazione,
per immigrati e operatori.
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
10
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
0
(15/12)
R=0 100%;
0<R≤ 3 90%;
ecc.
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 5
n.
REF
5
tipo
descrizione
peso unità di misura
0
rispetto scadenza – ritardo in giorni rispetto al 15/12 per la pubblicazione 100 giorni di ritardo
rispetto a 15/12
sul portale della relazione finale presentata all'assessore.
prodotto soggetto a validazione
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
14/25
Coord. Formaz. Profess. - n.2
REF
2
M
referto finale dicembre 2008
ATTUAZIONE
analisi
OBIETTIVO
n. tipo
OLIVERI LUIGI 31dic2008.ods
descrizione
Attivazione dei corsi di formazione
REP
RIS. FINANZIARIE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
98,00
2,00
100,00
100,00
98,00
2,00
100
100,00
RIS. UMANE
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
481.420
10.000
481.411
10.000
100,00%
100%
48.158
48.033
100%
NOTE
1
Attività 1 indicatore 1: La relazione al report fornisce informazioni sulla rilevazione di customer satisfaction e e sugli esiti elaborati; in particolare, si precisa è stato adottato il questionario validato dal direttore generale con nota del 22 ottobre 2007.
Il report conclusivo dell'indagine è pubblicato in rete Nas 2000 (\\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\7 REPORT\REPORT 2008\CFP\DOCUMENTI\OB 2.01) è firmato digitalmente dal dirigente, per cui si intende validato; contiene dati di
sintesi sui punteggi complessivi ottenuti con riferimento ai 15 corsi oggetto di indagine; riporta il numero dei questionari distribuiti (tot.146) e raccolti (137). Il punteggio medio ottenuto supera il 90% di quello previsto.
2
Attività 1 indicatore 2: i dati consuntivi esposti nel report finale sono desunti da un riepilogo presente in rete Nas2000 (\\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\7 REPORT\REPORT 2008\CFP\DOCUMENTI\OB 2.01)
Valutazione cause esogene: il Nucleo di valutazione in sede di riunione telematica e nella seduta del 09 marzo 2009 ha ritenuto accettabili le cause esogene addotta (cfr. riquadro sottostante)
3
Attività 2 indicatore 3: i dati consuntivi esposti nel report finale sono desunti da un riepilogo presente in rete Nas2000 (\\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\7 REPORT\REPORT 2008\CFP\DOCUMENTI\OB 2.02) e ulteriormente spiegati
nella relazione al report.
4
Attività 3 indicatore 4: il prodotto finale dell'attività è la determinazione n.4081 del 30/06/08 ad oggetto “Approvazione piano dell'attività formativa dei Centri di Formazione Professionale anno 2008/2009”.
5
Attività 4 indicatore 5: la relazione al report specifica che il report sull'indagine validato dal dirigente è presente in rete nas 2000 (\\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\7 REPORT\REPORT 2008\CFP\DOCUMENTI\OB 2.04), dove risulta
pubblicato in data del 10/11/08 e firmato digitalmente dal dirigente (perciò può intendersi implicitamente validato).
6
Attività 5 indicatore 6: la relazione al report specifica che l'analisi dei risultati delle schede di valutazione è inclusa in una relazione trasmessa al dirigente e validata in data 23/06/08. Tale relazione, che risulta pubblicata in rete Nas2000 in data del
23/06/08 e firmata digitalmente dal dirigente (\\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\7 REPORT\REPORT 2008\CFP\DOCUMENTI\OB 2.05), riassume le modalità seguite per la valutazione e ne riporta i dati di sintesi (88 allievi x 40
punteggio massimo individuale = punteggio massimo complessivo raggiungibile 3520; punteggio complessivo ottenuto 3008)
analisi
INDICATORI SINTETICI
n. tipo
REF
descrizione
peso
unità di misura
preventivo
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatori non previsti
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
grado % att.
ponderato
0
descrizione
Espletamento corsi a qualifica e non a qualifica
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
30
93,33
6,67
100,00
100
peso
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
33,33
%
75%
90%
(5967/6624)
% ≥ 75 100%;
ecc.
100
0
n. ore
16.700 ore
16069
n.ore ≥ 16.700
100%;
16.700 >n. ore
≥15.865 90%;
ecc.
90
10
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
descrizione
1
grado di soddisfazione utenti adulti che hanno frequentato attività di
formazione.
sommatoria dei punteggi ottenuti sui questionari raccolti / punteggio
totale massimo ottenibile *100
Avvertenze: Il campione è di n. 15 corsi. Il risultato è misurabile solo a
fine anno. I dati sono desumibili dal report presentato al dirigente per
validazione entro il 15/12
2
n. ore di docenza frontale nell'anno scolastico 2007/2008 relativamente ai 66,67
corsi a qualifica (17 previsti).
Avvertenze: i dati sono desunti dai registri di classe e riportati su un file in
rete Nas con distinzione per centro e corso.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
motivazione cause esogene
100
REP
REF
100
100
uno dei 17 corsi previsti
(operatore polivalente legno-CFP
Bovolone) non è stato attivato
per mancanza di numero minimo
di iscrizioni
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
15/25
Coord. Formaz. Profess. - n.2
OLIVERI LUIGI 31dic2008.ods
referto finale dicembre 2008
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
25
100
0
0
100
descrizione
peso
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
% attesa di attivazione corsi di formazione continua richiesti.
Avvertenze: Una unità riferita alla variabile “corsi richiesti” corrisponde a
un quantitativo di domande di iscrizione sufficiente per l’attivazione del
corso. Per la diversa capienza di aule e laboratori dei CFP, si assume un
dato di riferimento medio di 17. - Dati consuntivi desumibili dalle banche
dati disponibili presso le segreterie dei CFP
100
adimensionale
80%
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
15
100
0
0
100
descrizione
peso
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
rispetto scadenza subattività 4 - ritardo in giorni rispetto al 30/06
Prodotto: determinazione dirigenziale di approvazione del piano formativo
per l'anno formativo 2008/2009
100
giorni di ritardo
0 rispetto a
30/06
descrizione
peso
grado % di
attuazione
10
Attività di politiche attive per il lavoro: corsi formazione continua;
orientamento, in sinergia con i CPI.
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
REF
3
tipo
grado % att.
entità %
scost.
100
0
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
0 gg. di ritardo
(det. n. 4081
del 30/06/08)
r = 0 100%;
0 < r ≤ 3 90%;
ecc.
100
0
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
100
0
0
100
peso
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
100
giorni di ritardo
0 rispetto a
30/11
0 gg. di ritardo
(10/11)
r = 0 100%;
0 < r ≤ 3 90%;
ecc.
100
0
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
20
100
0
0
100
peso
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
100
adimensionale
100
0
88,41%
% ≥ 80 100%;
(61 corsi attivati
ecc.
su 69 richiesti)
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
Attività di sistema: coordinamento e programmazione delle attività dei
Cfp; sviluppo di sinergie con Istituti scolastici e con CPI.
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n.
REF
4
tipo
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
Indagine sui passaggi tra il sistema dell’istruzione e quello della
formazione in raccordo con l’USP. Indagine sui passaggi tra il sistema
della formazione e quello dell’istruzione
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n.
REF
5
tipo
descrizione
rispetto scadenza - ritardo in giorni rispetto al 30/11
Prodotto: presentazione del report finale sul'indagine al dirigente, per la
validazione
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
analisi
ATTIVITA' 5
tipo
REF
descrizione
Verifica stage aziendali all'interno dei corsi di formazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 5
n.
REF
6
tipo
descrizione
% attesa di raggiungimento dell'apprendimento degli allievi
su tutti gli 8 corsi di qualifica/specializzazione. Le valutazioni sono
desunte dalle schede prestrutturate sottoscritte dal tutor aziendale, i
risultati sono riportati in una relazione da inviare al dirigente
75% del
85,45%
punteggio ≥ 75
punteggio totale
(3008
100%;
massimo
punteggio
ecc.
ottenibile dalle effettivo / 3520
schede raccolte totale massimo)
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
16/25
Servizio Impiego - n. 1
analisi
1
EC
referto finale dicembre 2008
ATTUAZIONE
OBIETTIVO
n. tipo
REF
OLIVERI LUIGI 31dic2008
descrizione
Gestione compiti e funzioni del servizio coordinamento per l'impiego
REP
RIS. FINANZIARIE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
100,00
0,00
0,00
100,00
100
0
0
100
RIS. UMANE
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
2.167.550
35.000
2.123.885
35.000
98%
100%
48.101
45.832
95%
NOTE
1
2
La relazione al report fornisce informazioni sui prodotti e sulla loro reperibilità, come specificato nelle note successive.
Attività 1 - indicatore 1: in rete Nas2000 è presente un riepilogo delle situazioni prese in carico, per un totale di 20 posizioni (\\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\7 REPORT\REPORT 2008\COORDINAMENTO PER
L'IMPIEGO\DOCUMENTI\OB 1.01 CONCILIAZIONI), di cui 3 non sono state conteggiate ai fini dell'indicatore: in due casi per revoca della richiesta per decadenza dei presupposti; in un caso per sospensione del procedimento per
accertamenti giudiziari. La documentazione originale è reperibile presso gli uffici.
Si ricorda che in sede di referto sul report intermedio, è stata chiarita la modalità di calcolo della variabile dell'indicatore relativa alle “conciliazioni trattate” (Il dirigente, su richiesta di integrazioni, specificò che “le conciliazioni sono trattate al
momento dello svolgimento delle sedute preliminari o ufficiali per la sottoscrizione o meno del verbale di conciliazione”).
3
Attività 2 - indicatore 2: Con riferimento al target dell'indicatore, la relazione al report evidenzia che: “La valutazione dei curriculum delle donne prese in carico, ha evidenziato un miglioramento di tutti i curriculum, grazie al percorso di
accompagnamento effettuato durante il periodo di presa in carico. L'attività di accompagnamento ed i risultati positivi conseguiti si evincono dalla relazione in rete Nas”.
in rete Nas2000 (\\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\7 REPORT\REPORT 2008\COORDINAMENTO PER L'IMPIEGO\DOCUMENTI\OB 1.02 ACCOMPAGNAMENTO DONNE) sono presenti due documenti:
- una relazione di analisi dell'attività, che riporta informazioni sulla sua realizzazione e relativi risultati; con particolare riferimento al target dell'indicatore, vi si legge la seguente valutazione: “A conclusione del percorso proposto dai Servizi
al Lavoro della Provincia di Verona si può comunque evincere che tutte le donne coinvolte nelle attività del progetto hanno migliorato la capacità di analisi delle proprie competenze professionali e la capacità di individuazione di opportunità
lavorative per un loro positivo collocamento. In particolare le attività proposte hanno permesso alle donne di elaborare in modo completo il loro Curriculum evidenziando tutte le competenze formali ed informali acquisite nei loro percorsi
scolastici e professionali”; da informazioni acquisite presso i referenti settroiali, la relazione è stata prodotta da un soggetto esterno.
- una tabella riepilogativa delle situazioni prese in carico, per un totale di 14 posizioni; tra gli altri dati, la tabella include un campo di riferimento (sì/no) alla stesura del piano di azione individuale (PAI) senza indicazione della data e un
campo di riferimento (sì/no) al curriculum, valorizzato positivamente in 13 casi sui 14 elencati; quest'ultimo dato risulta in contrasto con i dati consuntivi indicati nel report (14 curriculum migliorati su 14 casi presi in carico).
La valutabilità del prodotto appare incerta in considerazione che:
- il miglioramento dei curriculum è riscontrabile unicamente dalla valutazione di tipo qualitativo presente nella relazione descrittiva sulla realizzazione del progetto;
- mancano i riferimenti temporali per accertare la coerenza con la tempistica prevista (“entro 9 mesi dalla stipula del PAI”).
Il Nucleo di valutazione , in sede di riunione telematica e del 9 marzo 2009, ha ritenuto che il prodotto può essere positivamente valutato, con la raccomandazione, fin dal 2009, di indicare i tempi e gli elementi assunti a
base della valutazione qualitativa.
4
Attività 4 - indicatore 3: Il dato consuntivo dichiarato nel report è 2585 che corrisponde al numero delle convocazioni, per ognuna delle quali “si è provveduto alla compilazione della relativa scheda. Le schede contenenti l'esito della
convocazione e dell'eventuale colloquio si trovano …secondo piano, stanza 31” (cfr. relazione al report finale)
La relazione riporta una tabella riassuntiva degli esiti delle convocazioni, distinti in tipologie, tra cui le principali: n. colloqui effettuati 783 (dato verificabile in un data base allocato in rete Nas2000); non presentati al colloquio 772;
dichiarazione di non disponibilità (seguite da provvedimento di cancellazione) 216; rinviati altra data 132.
5
Attività 5 - indicatore 4: la relazione al report riassume i dati relativi alla rilevazione come segue: totale delle risposte fornite 2.390 (non tutti i 360 utenti risponditori hanno completato i 7 quesiti); punteggio massimo ottenibile 239.000
(2.390*100); punteggio totale effettivo 183.500; percentuale di gradimento 76,78.
Confrontando tali dati con i tabulati presenti in rete Nas (\\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\7 REPORT\REPORT 2008\COORDINAMENTO PER L'IMPIEGO\DOCUMENTI\OB 1.05 CUSTOMER J4U) si desume che sono
riferiti solo ad una parte della rilevazione (lavoratori). Assommando i dati relativi alle aziende, l'esito della rilevazione risulta modificato come segue: totale delle risposte fornite 2.437 (non tutti i 360 utenti risponditori hanno completato i 7
quesiti); punteggio massimo ottenibile 243.700 (2.437*100); punteggio totale effettivo 186.775; percentuale di gradimento 76,64.
Sempre in rete Nas, è presente la relazione finale sull'indagine, con i riferimenti della validazione da parte del dirigente.
Sull'argomento, si richiamano infine le annotazioni sul report intermedio al mese di agosto 2008: “ si segnala che, come previsto dall'indicatore di PDO, il questionario utilizzato doveva essere sottoposto a validazione da parte del direttore
generale. Su richiesta di integrazione il dirigente ha specificato che ha considerato coma validazione la mail della direzione generale del 22 febbraio, “contenente prescrizioni alle quali ci siamo attenuti, non essendo pervenuta alcuna
contraria indicazione, sebbene richiesta”. Il Nucleo di valutazione, in sede di referto intermedio, ha ritenuto accettabile l'interpretazione fornita dal servizio.”
analisi
INDICATORI SINTETICI
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
preventivo
consuntivo
indicatori non presenti
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
17/03/2009
17/25
Servizio Impiego - n. 1
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
OLIVERI LUIGI 31dic2008
descrizione
Gestione delle conciliazioni e gestione dei passaggi dei contratti
d'appalto per imprese di pulizie.
referto finale dicembre 2008
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
20
100
0
0
100
peso unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
100
adimensionale
60% di
conciliazioni
accettate su
conciliazioni
trattate
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
20
100
0
0
100
peso unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
100
100% dei casi
presi in carico
100% (14/14)
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
descrizione
% attesa di accettazione della proposta provinciale in almeno il 60%
delle conciliazioni
Prodotto: verbali degli incontri conservati presso il servizio
coordinamento impiego. I dati sono desunti da apposito data base
pubblicato in rete NAS
1
grado % att.
entità %
scost.
100
0
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
%=100 100%;
…;
%<50 0%
100
0
88,24%
%≥60 100%;
(15 conciliazioni
…;
accettate su 17
%<30 0%
trattate)
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
descrizione
REF
Accompagnamento al lavoro per donne separate con carichi di famiglia.
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
REF
2
tipo
descrizione
% attesa di risposta alla domanda di miglioramento del curriculum
nel 100% dei casi presi in carico di donne separate con carichi familiari
entro 9 mesi dalla stipula del Pai
(n. curriculum migliorati/n.casi presi in carico)
I dati sono reperibili in un data base disponibile presso l'ufficio
Si prevede il coinvolgimento di istituzioni pubbliche o partner privati terzi
per attestare il miglioramento
adimensionale
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
descrizione
Gestione delle funzioni ordinarie e amministrative in materia di CPI con
recupero dell’arretrato.
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
REF
n.
tipo
descrizione
peso unità di misura
indicatori non previsti
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
18/25
Servizio Impiego - n. 1
OLIVERI LUIGI 31dic2008
referto finale dicembre 2008
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
Verifica del permanere dello stato di disoccupazione.
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
30
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
n. ≥ 2000
100%;
n. <999
0%;ecc.
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n.
REF
3
tipo
descrizione
n. schede di rilevazione: esito colloquio, provvedimento di cancellazione
o rinvio colloquio
Avvertenze: schede di rilevazione in esito alle 2.000 convocazioni
effettuate per la verifica dello stato di disoccupazione
Prodotto: schede individuali con riferimenti a esito colloquio,
provvedimento di cancellazione o rinvio colloquio
i dati sono reperibili presso le banche dati gestite dai CPI
peso unità di misura
100
n. schede
2.000 schede 2.585 schede
individuali con i
individuali
dati relativi agli
esiti delle
convocazioni
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 5
tipo
REF
descrizione
Indagine sulla soddisfazione dei servizi per l'impiego, effettuata in
modalità telematica mediante il portale Job for You
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
30
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
75% del
punteggio totale
massimo dei
questionari
raccolti
76,64%
(186.775
sommatoria
punteggi su
243.700
punteggio
massimo
questionari
raccolti)
%=75 100%;
75>%≥70 90;
Ecc
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 5
n.
REF
4
tipo
descrizione
% attesa di customer satisfaction
gradimento dell'utenza sui servizi offerti dai centri per l'impiego con
rilevazione in modalità telematica attraverso il portale Job for You
il questionario utilizzato sarà sottoposto a preventiva validazione da
parte del direttore generale
I dati consuntivi sono desumibili dal report presentato al dirigente.
l'indicatore è applicabile alla fine dell'anno
REP
peso unità di misura
100
adimensionale
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
76,78% (183.500 /
239.000)
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
19/25
Servizio Impiego - n. 2
OLIVERI LUIGI 31dic2008.ods
analisi
OBIETTIVO
n.
REF
2
referto finale dicembre 2008
ATTUAZIONE
tipo
A
descrizione
Servizi innovativi per l'impiego
REP
RIS. FINANZIARIE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
stanziate
correnti
investim.
100,00
0,00
0,00
100,00
40.000
100
0
0
100
RIS. UMANE
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
40.000
100%
47.597
45.328
95%
NOTE
1
2
La relazione al report fornisce informazioni sui prodotti e sulla loro reperibilità, come specificato nelle note successive.
Attività 1 indicatore 1:il questionario utilizzato per la rilevazione di customer satisfaction è stato validato dal segretario-direttore generale (cfr. nota del 20/11/08).
In rete nas2000 (\\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\7 REPORT\REPORT 2008\COORDINAMENTO PER L'IMPIEGO\DOCUMENTI\OB 2.01 SPORTELLO SCUOLA) sono presenti una relazione finale e una successiva
integrazione - entrambi i documenti anche in formato sottoscritto digitalmente dal dirigente per validazione - dai quali si traggono i seguenti dati di sintesi sugli esiti della rilevazione:
- 47 questionari somministrati alle aziende di cui 11 restituiti e 10 valutabili (1 incompleto);
- punteggio massimo raggiungibile 3000 (10 questionari*3risposte* 100 punteggio massimo);
- punteggio effettivo ottenuto 2725, con un grado di soddisfazione del 90,83% (2725/3000).
3
Attività 2 indicatore 2: la relazione al report indica i riferimenti di protocollo per la reperibilità dei prodotti (4 verbali ispezioni), tutti compresi entro la scadenza del 15/10.
4
Attività 3 indicatori 3: la relazione al report indica i riferimenti di protocollo per la reperibilità dei prodotti (30 PAA).
5
Attività 4 indicatore 4: la relazione riporta una tabella di riepilogo mensile delle proposte formulate e protocollate. In rete nas2000 (\\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\7 REPORT\REPORT 2008\COORDINAMENTO PER
L'IMPIEGO\DOCUMENTI\OB 2.04 MEDIADIONE D-O) è presente un documento che espone i risultati delle “ricerche” mensili sugli archivi del sistema provinciale di protocollo informatizzato (Folium) relativamente alle proposte formali.
Manca il dettaglio completo dei numeri di protocollo, considerato il numero elevato dei prodotti monitorati.
INDICATORI SINTETICI
non previsti
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
descrizione
Sportelli scuola-lavoro negli istituti scolastici
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
25
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n.
REF
1
tipo
descrizione
grado di soddisfazione percepito dalle aziende che hanno usufruito dei
servizi di incontro domanda-offerta degli sportelli scuola-lavoro.
sommatoria dei punteggi ottenuti sui questionari raccolti / punteggio
totale massimo ottenibile *100
Avvertenze: Il risultato della rilevazione è misurabile solo a fine anno. I
dati sono desumibili dal report presentato al dirigente
peso unità di misura
100
%
75%
90,83%
(2725/3000)
% ≥ 75 100%;
ecc.
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
15
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
4
(entro 15/10)
4
n. = 4 100%;
ecc.
n.=1 0%
100
0
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
descrizione
Accompagnamento al lavoro di donne extracomunitarie a rischio di
marginalità sociale e inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari,
neocomunitari, o italiani di rientro, over 40 anni, con percorso di
riqualificazione in campo edile e pat. C
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
REF
2
tipo
descrizione
n. verbali di ispezione (2 per corso donne, 2 per corso lavoratori edilizia
stradale)
Avvertenze: ispezioni entro il termine dei corsi (15/10); verbali disponibili
presso il servizio
peso unità di misura
100
n. verbali di
ispezione
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
20/25
Servizio Impiego - n. 2
OLIVERI LUIGI 31dic2008.ods
referto finale dicembre 2008
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
descrizione
Marketing e incontro domanda offerta
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
20
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
30
30
n. ≥ 30 100%;
ecc.
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n.
REF
3
tipo
descrizione
n. PAA (piano azione aziendale) stipulati entro 31/11
Prodotto: stipulazione PAA (acquisizione di almeno 30 aziende a cui
fornire i servizi previsti dal PAA : informazioni, consulenze, preselezione/
selezione del personale).
I dati sono desumibili dalle banche dati presso i centri per l'impiego
peso unità di misura
100
n. paa
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
Mediazione domanda/offerta di lavoro
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
40
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
2000
2383
n. ≥ 2000
100%; ecc.
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n.
REF
6
tipo
descrizione
peso unità di misura
n. proposte di lavoro e formazione congrue.
100
Prodotto: proposta formale al lavoratore. I dati sono desunti da data base
dalle banche dati presso i centri per l'impiego.
n. proposte
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 5
tipo
REF
descrizione
Marketing nelle aziende, in collaborazione con le amministrazioni
comunali
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 5
REF
n.
tipo
descrizione
peso unità di misura
indicatori non previsti
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
21/25
Servizio Impiego - n. 3
OLIVERI LUIGI 31dic2008.ods
ATTUAZIONE
analisi
OBIETTIVO
n. tipo
REF
3
A
referto finale dicembre 2008
descrizione
Azioni positive per la tutela del diritto al lavoro dei disabili
REP
RIS. FINANZIARIE
RIS. UMANE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
99,00
1,00
0,00
99,00
1.528.152
1.528.152
100%
14.438
14.292
99%
99
0
0
99
NOTE
1
2
La relazione al report fornisce informazioni sui prodotti e sulla loro reperibilità, come specificato nelle note successive.
Attività 1 indicatore 1: in rete Nas2000 è presente un elenco di 188 aziende che avevano sottoscritto convenzioni di programma nel 2006 (cartella: \\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\7 REPORT\REPORT
2008\MIRATO\DOCUMENTI\OB 3.01\). La relazione specifica che i controlli sul rispetto degli obblighi di legge sono stati effettuati sui primi 100 record, di cui 35 sono risultate inadempienti come da ulteriore elenco pubblicato in
rete Nas2000.
3
Attività 1 indicatore 2: in rete Nas2000 sono rinvenibili (vedi indirizzo cartella nota 1):
- un elenco di 312 aziende sottoposte a verifica aziendale, con l'indicazione sintetica dell'esito della verifica;
- un elenco di 129 aziende risultate non in regola e pertanto diffidate;
- tre verbali di verifica molto sintetici, che includono elenchi di ditte verificate durante il mese di agosto 2008, per un totale di 182 aziende; da informazioni acquisite presso il servizio (intervista telefonica del 22 gen. 09), il
contenuto dell'attività di controllo è comunque presente nell'elenco generale delle aziende sottoposte a verifica.
Successive comunicazioni del dirigente coordinatore d'area attestano che sono state effettuate 312 verifiche, di cui tuttavia manca parte dei prodotti previsti dal PDO (circa il 40%).
Tuttavia, visto il contenuto ridottissimo dei verbali (solo liste ripetitive dell'elenco generale), il problema pare essere l'inappropriatezza del prodotto rispetto all'attività. Evidentemente la singola verifica è consistita in operazioni
elementari che non hanno richiesto di essere descritte analiticamente in un verbale. Forse quando si era scritto il PDO il servizio pensava ad attività diverse e più complesse, da descrivere quindi analiticamente, attraverso
verbali; evidentemente il PDO non è stato aggiornato nel prodotto ad una diversa organizzazione operativa dell'attività.
Il Nucleo di valutazione in sede di riunione telematica e nella seduta del 09 marzo 2009 ha ritenuto accettabili i prodotti e il risultato del report, con l'avvertenza che - per il futuro - i prodotti dell'attività siano
chiaramente definiti in sede di programmazione e che la loro eventuale modifica in corso d'anno venga regolarmente formalizzata.
4
Attività 1 indicatore 3: il registro delle convenzioni è allocato in rete Nas 2000 con accesso protetto, ma visionabile su richiesta; è disponibile, invece, un file riepilogativo (vedi indirizzo cartella nota 1).
La relazione al report sintetizza i contenuti del file riepilogativo come segue:
- le richieste pervenute sono in totale 287 di cui 86 non valutabili (80 in quanto stipulate in anni precedenti, 4 presentate da aziende non più soggette all'obbligo della legge 68/99, 2 presentate per errore);
- le convenzioni stipulate sono state 146, pari al 72,64% delle 201 richieste ritenute valutabili; la percentuale scenderebbe al 50,87% raffrontando i prodotti realizzati al totale delle 287 richieste pervenute (il grado di attuazione
corrispondente scenderebbe dal 90 al 60% sull'indicatore, con un'incidenza di -3 punti sull'intero obiettivo); si segnala una lieve incongruenza tra il dato di report (146 convenzioni stipulate) e quello presente sul file riepilogativo
(144), non significativa ai fini del risultato;
- il dato consuntivo dichiarato nel report è riferito alle richieste ritenute valutabili.
Sul punto, si rilevano le seguenti considerazioni:
- il report finale 2007, per l'analogo indicatore, includeva tra i prodotti realizzati le pratiche chiuse per mancanza di requisiti; il Nucleo di valutazione ritenne di considerare valido il dato di report, pur segnalando la necessità di
definire più precisamente il prodotto nella programmazione successiva (PDO 2008);
- nel PDO 2008 il prodotto “convenzioni stipulate” non è stato variato e quindi non sono state previste altre ipotesi di chiusura delle pratiche; il report finale 2008, in alternativa, propone la non valutabilità di 86 richieste,
riducendo la variabile a denominatore da 287 a 201.
Il Nucleo di valutazione in sede di riunione telematica e nella seduta del 09 marzo 2009 ha ritenuto accettabile il risultato del report, attribuendo prevalenza alla sostanza sulla forma. Tuttavia ribadisce l'avvertenza, già
espressa lo scorso anno, circa la necessità, in prospettiva, di maggiore chiarezza nella definizione del prodotto considerato.
5
Attività 2 indicatore 4: in rete Nas2000 (cartella: \\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\7 REPORT\REPORT 2008\MIRATO\DOCUMENTI\OB 3.02) sono presenti il modello utilizzato per verbalizzare l'attività di
marketing (scheda azienda) e un elenco di 50 aziende coinvolte nell'attività, dato che si discosta lievemente da quello dichiarato nel report (51) e comunque sufficiente al raggiungimento pieno del target.
Le avvertenze dell'indicatore presenti nel PDO specificano che i verbali sono reperibili presso l'UO collocamento mirato.
4
Attività 3 indicatore 5: la relazione al report fornisce i riferimenti per la reperibilità del registro dei nulla osta rilasciati per la collocazione di lavoratori di difficile collocabilità; si tratta di una cartella non accessibile in rete Nas2000
(cartella: \\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\Settore Politiche Attive per il Lavoro\Collocamento Mirato).
Le avvertenze dell'indicatore presenti nel PDO specificano che il registro è reperibile presso l'UO collocamento mirato.
analisi
INDICATORI SINTETICI
REF
indicatori non previsti
ATTIVITA' 1
tipo
REF
0
descrizione
Gestione ordinaria amministrativa - Stipula delle convenzioni di
programma con le aziende per le assunzioni dei disabili ed attività di
controllo sull'assolvimento dell'obbligo da parte delle aziende
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
40
97,5
2,5
0
97,5
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
1
n. convenzioni (stipulate nel 2006) verificate
Prodotto: verbali di controllo. I dati sono desumibili da data base
presente presso l'U.O. collocamento mirato
25
n. verbali di
controllo
94
100
n. ≥ 94 100%;
ecc.
100
0
100
2
n. verifiche a campione su aziende obbligate (il target di 300 corrisponde
a circa 1/6 del totale delle aziende obbligate).
Prodotto: verbale di verifica. I dati sono desumibili da data base presente
presso l'U.O. collocamento mirato.
50
n. verbali di
verifica
300
312
n.≥300 100%;
…;
210>%≥ 180
60%;ecc.
100
0
100
3
n. convenzioni stipulate / n. convenzioni richieste dalle aziende*100
Avvertenze: I dati sono desumibili da data base presente presso l'u.o.
collocamento mirato
25
%
75%
72,64%
(146/201)
%≥ 75 100%;
…; 53>%≥ 45
60%; ecc.
90
10
90
REP
REF
REP
REF
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
22/25
Servizio Impiego - n. 3
OLIVERI LUIGI 31dic2008.ods
referto finale dicembre 2008
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
Sperimentazione di modalità di stipulazione telematica delle convenzioni
di programma, con firma digitale
30
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
50
51
n. ≥ 50 100%;
ecc.
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
REF
3
tipo
descrizione
n. verbali di presentazione presso le aziende della modalità di
stipulazione telematica delle convenzioni di programma (attività di
marketing).
Avvertenze: verbali reperibili presso l'U.O. collocamento mirato
peso unità di misura
100
n. verbali di
presentazione
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
descrizione
Miglioramento delle opportunità di lavoro dei disabili di difficile
collocazione e ordinaria amministrazione del collocamento mirato
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
30
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
25
126
n. ≥ 25 100%;
ecc.
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n.
REF
4
tipo
descrizione
n. avviamenti disabili di difficile collocabilità (con disoccupazione di
lunga durata
Avvertenze: l'avviamento si desume dal registro dei nulla osta
disponibile presso UO collocamento mirato
peso unità di misura
100
n. avviamenti
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
Progetto di accompagnamento al lavoro per disabili e fasce deboli in
collaborazione con altri enti
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n.
tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
indicatori non previsti
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
analisi
ATTIVITA' 5
REF
tipo
descrizione
attività non programmata
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
23/25
Valorizz. Cultura popolare- n.1
REF
1
M
referto finale dicembre 2008
ATTUAZIONE
analisi
OBIETTIVO
n. tipo
OLIVERI LUIGI 31dic2008.ods
descrizione
Gestione compiti e funzioni del servizio - manifestazioni locali
REP
RIS. FINANZIARIE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
100,00
0,00
0,00
100,00
100
0
0
100
RIS. UMANE
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
685.116
8.000
683.009
0
100%
0%
2.200
2.200
100%
NOTE
1
Attività 2 indicatore 1 - la relazione al report fornisce le seguenti informazioni: “Fondazione Atlantide nel rispetto del termine del 31 maggio, ob. 1.02.03 con nota del 29 maggio ha trasmesso formalmente al servizio il programma della
rassegna..., pubblicando contestualmente sul link al portale, www.provinciainfestival.it, appositamente realizzato da Fondazione in versione accessibile, la brochure del cartellone di spettacolo programmato”. Si segnala che:
- al protocollo generale dell'ente risulta registrata, al n. 69314 del 07/07/08 una comunicazione e-mail proveniente da Fondazione Atlantide, datata 29-05-08, con allegato un documento ad oggetto “Progetto Provincia in Festival
2008” ; una seconda comunicazione di Fondazione Atlantide datata 15-06-08 è protocollata al n. 70021 del 09-07-08;
- l'avvenuta pubblicazione sul portale nei termini previsti non è verificabile allo stato attuale; sull'argomento, il documento trasmesso da Fondazione Atlantide precisa che : “all'indirizzo indicato, possono essere verificati il marchio di
“Provincia in festival”..., nonché il programma provvisorio del cartellone” .
Il prodotto, pertanto, non è del tutto verificabile (data pubblicazione sul portale) o coerente (data protocollo) rispetto al limite temporale fissato e al dato consuntivo dichiarato.
Il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha ritenuto non valutabile il prodotto
2
Attività 2 indicatore 2 - la relazione al report fornisce indicazioni per la rintracciablità dei prodotti completati: il dossier è stato pubblicato sul portale in data 09-12-08 (http://www.provincia.vr.it/newweb/Servizi-al/Servizi-So/Dossierin1/index.htm) in formato pdf, completo di validazione dell'assessore.
3
Attività 3 indicatore 3 - la relazione al report cita la relazione conclusiva sottoscritta il 06-11-08, “con espressione di volontà del nuovo assessore di sospensione dell'attività per l'esercizio 2009”.
La relazione, in formato pdf e completa della validazione e dell'indirizzo dell'assessore, risulta pubblicata in rete nas2000 (\\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\7 REPORT\REPORT 2008\CULTURA
POPOLARE\DOCUMENTI\OB 1.03 MODELLO SPERIMENTALE)
4
Attività 4 indicatore 4: in rete nas2000 (\\nas2000.provincia.vr.it\Ser_Pers_Comun\Oliveri\7 REPORT\REPORT 2008\CULTURA POPOLARE\DOCUMENTI\OB 1.04 FOLK) è pubblicata una relazione sull'intero progetto “Provincia in
Festival 2008 … che spettacolo di rete!!”, che include una sezione specifica sul Festival Folk. Copia in formato pdf della relazione sottoscritta da dirigente il 29-10-08 e validata dell'assessore il 30-10-08 è stata inoltrata dal servizio via
e-mail.
analisi
INDICATORI SINTETICI
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatori non presenti
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
descrizione
Gestione ordinaria amministrativa - gestione dei contributi
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
indicatore non previsto
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
24/25
Valorizz. Cultura popolare- n.1
OLIVERI LUIGI 31dic2008.ods
referto finale dicembre 2008
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
descrizione
Sviluppo strumenti per la programmazione delle attività di promozione
culturale e “Provincia in Festival”
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
25
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
0
rispetto a
31/05
non valutabile
R=0 100%;
...;
R>30 0%
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
REF
1
tipo
descrizione
peso unità di misura
rispetto scadenza subattività 3 - ritardo in giorni rispetto al 31/05
Prodotto: acquisizione al protocollo e pubblicazione sul portale del
programma "Provincia in Festival"
giorni di ritardo
REP
REF
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
0
(29/05)
2
rispetto scadenza subattività 5 - ritardo in giorni rispetto al 10/12
Prodotto: presentazione all'Assessore e pubblicazione sul portale del
dossier annuale degli interventi di promozione culturale
Prodotto soggetto a validazione
100
giorni di ritardo
0
rispetto al 10/12
0
(10/12)
R=0 100%;
0<R≤ 4 90%;
ecc.
100
0
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
20
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
giorni di ritardo
0 rispetto a
15/11
0
(06/11)
R=0 100%;
0<R≤ 6 90%;
ecc.
100
0
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
30
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
100
0
100
REP
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
descrizione
Applicazione del modello sperimentale di attribuzione dei contributi per
iniziative di spettacolo, secondo una griglia di criteri predefiniti.
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n.
REF
3
tipo
descrizione
peso unità di misura
rispetto scadenza subattività 5 - ritardo in giorni rispetto al 15/11
100
Prodotto: presentazione all'assessore della relazione finale del dirigente
relativa al modello sperimentale attuato, con proposte di integrazione e/o
modifica. Prodotto soggetto a validazione
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
Programmazione di spettacolo Festival Folk da realizzarsi all'interno
dell'accordo di programma con la Regione del Veneto in materia di
spettacolo
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n. tipo
REF
4
descrizione
rispetto scadenza subattività 5 - ritardo in giorni rispetto al 31/10
Prodotto: presentazione all'assessore della relazione finale
sull'andamento delle iniziative di spettacolo, non oltre 30 gg. dall'ultimo
spettacolo in programma e comunque non oltre il 31/10. Prodotto
soggetto a validazione
peso unità di misura
100
giorni di ritardo
0
rispetto al 31/10
0
(29/10)
R=0 100%;
0<R≤ 6 90%;
ecc.
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
analisi
ATTIVITA' 5
REF
tipo
descrizione
attività non programmata
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
25/25
Caccia e pesca - n. 1
COSSIO FERDINANDO 31dic2008
analisi
OBIETTIVO
n. tipo
REF 1
M
referto finale 2008
ATTUAZIONE
descrizione
Gestione compiti e funzioni del servizio caccia e pesca
REP
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
83,00
17,00
0,00
83,00
83
17
0
83
RIS. FINANZIARIE
stanziate
impegnate
correnti
correnti
%
investim.
investim.
789.829
697.923
88%
3.500
1.065
RIS. UMANE
previste
utilizzate
%
14.361
13.853
96%
30%
NOTE
1
si segnala che i dati consuntivi delle singole risorse umane rilevati a livello di attività coincidono esattamente con i dati preventivi (ad esclusione di un dipendente). Pertanto, si presume che il servizio non abbia rilevato
analiticamente i dati relativi alle ore necessarie all'attuazione delle diverse attività programmate
2
con riferimento all'indicatore sulla subattività 1_01_01, si segnala che dal data base per il monitoraggio allegato emerge che la prima pratica è stata evasa nel 2007 e pertanto va esclusa dal monitoraggio dell'indicatore
relativo al PEG 2008 pur non comportando la riduzione del grado di attuazione dell'attività. La regola di considerare "solo le istanze di diritto di accesso pervenute entro il 1° dicembre " si riferisce unicamente alle pratiche
non evase nell'anno e pertanto le domande pervenute tra il 2 dicembre e il 31 dicembre e comunque evase entro l'anno sono da considerare ai fini dell'indicatore dell'anno di riferimento.
3
con riferimento all'indicatore 2 sulla subattività 1_01_02, si segnala che dal data base per il monitoraggio allegato emerge che è stata applicata la regola specificata nel PDO di considerare "da evadere le pratiche
pervenute entro il 6 dicembre ". In analogia a quanto rilevato in corrispondenza dell'indicatore sulla subattività 1_01_01 potrebbero essere state evase nel 2008 ulteriori pratiche pervenute a partire dal 7 dicembre. La
regola di considerare "solo le pratiche pervenute entro il 6 dicembre " si riferisce unicamente alle pratiche non evase nell'anno e pertanto le domande pervenute tra il 7° dicembre e il 31 dicembre e comunque evase entro
l'anno sono da considerare ai fini dell'indicatore dell'anno di riferimento.
Il Nucleo di valutazione, in sede di riunione telematica, ha richiesto che fossero incluse ai fini del monitoraggio le pratiche pervenute oltre la data limite definita nel PDO ma comunque evase entro il 31
dicembre 2008.
Con mail del 20/02/09 il referente settoriale ha trasmesso i nuovi data base integrati delle suddette pratiche, che comunque confermano il grado di attuazione dell'indicatore
4
con riferimento all'indicatore 3 sulla subattività 1_01_02, si segnala che dal data base per il monitoraggio allegato emerge che è stata applicata la regola specificata nel PDO di considerare "da evadere le pratiche
pervenute entro il 5 novembre ". In analogia a quanto rilevato in corrispondenza dell'indicatore sulla subattività 1_01_01 potrebbero essere state evase nel 2008 ulteriori pratiche pervenute a partire dal 6 novembre. La
regola di considerare "solo le pratiche pervenute entro il 5 novembre" si riferisce unicamente alle pratiche non evase nell'anno e pertanto le domande pervenute tra il 6 novembre e il 31 dicembre e comunque evase entro
l'anno sono da considerare ai fini dell'indicatore dell'anno di riferimento.
Il Nucleo di valutazione, in sede di riunione telematica, ha richiesto che fossero incluse ai fini del monitoraggio le pratiche pervenute oltre la data limite definita nel PDO ma comunque evase entro il 31
dicembre 2008.
Con mail del 20/02/09 il referente settoriale ha trasmesso i nuovi data base integrati delle suddette pratiche, che comunque confermano il grado di attuazione dell'indicatore.
Inoltre, il servizio ha considerato evase nei precedenti termini da regolamento (60 gg per caccia e 30 gg per pesca) le pratiche pervenute nel 2007 ma evase nel 2008.
Il Nucleo di valutazione, in sede di riunione telematica, ha ritenuto di escludere dal conteggio le suddette pratiche oggetto di modifica dei tempi di regolamento (si tratta, in ogni caso, di 4 pratiche la cui
inclusione non avrebbe comportato una modifica del grado di attuazione dell'indicatore) per l'impossibilità di misurarle con riferimento a un indicatore diverso da quello individuato nel PDO 2008
5
con riferimento agli indicatori sulla subattività 1_01_02, si segnala che il servizio non ha proposto alcuna causa esogena di scostamento. Dalla relazione che accompagna il report si evince che:
"le risposte alle varie istanze inoltrate dalla numerosa e costante utenza presente negli uffici, sono state sempre rilasciate nel rispetto delle esigenze della stessa, anche se per alcune non si è riusciti a rispettare i nuovi
termini previsti dal regolamento sui procedimenti. Tuttavia sono da considerare:
- le diverse problematiche riscontrate in questa fase di applicazione del piano faunistico venatorio regionale e dei successivi e relativi atti di indirizzo emanati in applicazione dello stesso, che hanno coinvolto l'intero settore;
- le diverse problematiche riscontrate riguardo ad alcuni termini di conclusione di procedimenti previsti dal nuovo regolamento provinciale sui procedimenti amministrativi, che di fatto, per alcuni, risulta molto difficile
rispettare ".
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
1/5
Caccia e pesca - n. 1
COSSIO FERDINANDO 31dic2008
ATTIVITA' 1
tipo
analisi
descrizione
REF
Gestione amministrativa e tecnica delle attività istituzionali in materia di
caccia, pesca e funghi
referto finale 2008
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
100
83,00
17,00
0
83,00
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF 1
EC
descrizione
% atti rilasciati in termini inferiori (25 giorni) da quelli previsti dalla legge
rispetto alle istanze di diritto di accesso pervenute entro il 1° dicembre
(subattività 1_01_01)
peso unità di misura
15
adimensionale
60% delle
istanze
pervenute
EC
% atti rilasciati nel rispetto dei termini previsti dal regolamento riferiti a
istanze numericamente rilevanti pervenute entro il 6 dicembre
licenze di pesca: 6 gg
autorizzazione raccolta funghi: 2 gg
certificato abilitazione esercizio venatorio: 25 gg
autorizzazione esercizio venatorio da appostamento fisso: 50 gg (istanze
entro il 30/04)
(subattività 1_01_02)
70
adimensionale
100% delle
istanze
pervenute
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
0
100
87,27%
%≥100
(4.927
100%; 90 >
domande % ≥ 80 80%;
evase nei
etc.
termini da
regolamento
su 5.646
espresse)
80
20
80
80
20
80
87,14%
(4.873 domande
evase nei termini
da regolamento
su 5.592
espresse)
REP
REF 3
entità %
scost.
86,96%
(20 atti rilasciati
entro 25 gg su 23
istanze)
REP
REF 2
86,36%
%≥60
(19 atti
100%; 60 >
rilasciati entro % ≥ 55 90%;
25 gg su 22
etc.
istanze)
grado %
att.
EC
% atti rilasciati nel rispetto dei termini previsti dal regolamento riferiti a
istanze particolarmente articolate e complesse pervenute entro il 5
novembre
autorizzazione:
svolgimento gare cinofile: 56 gg
allevamento fauna selvatica oggetto di caccia: 19 gg
allevamento avifauna protetta nata in cattività: 27 gg
allevamento/detenzione di richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili:
27 gg
esercizio di attività di tassidermia: 14 gg
in deroga alla preparazione tassidermica: 24 gg
esercizio della piscicoltura in zone di risaia o su terreni allagati: 17 gg
gestione di impianti all'interno di proprietà private per pesca sportiva: 16 gg
svolgimento gare, manifestazioni e raduni di pesca sportiva: 11 gg
semina ittica: 9 gg
concessione all'esercizio dell'acquacoltura e piscicoltura: 27 gg
(subattività 1_01_02)
15
adimensionale
100% delle
istanze
pervenute
84,17%
(117 domande
evase nei termini
da regolamento
su 139 espresse)
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
84,89%
%≥100
(118
100%; 90 >
domande % ≥ 80 80%;
evase nei
etc.
termini da
regolamento
su 139
espresse)
17/03/2009
2/5
Caccia e pesca - n. 1
COSSIO FERDINANDO 31dic2008
ATTIVITA' 2
tipo
analisi
descrizione
REF
peso
Attività connesse all'attuazione del piano faunistico venatorio regionale
2007/2012 e alle nuove normative regionali di settore
referto finale 2008
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
indicatore non previsto
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 3
tipo
analisi
descrizione
REF
peso
Interventi volti alla gestione della fauna selvatica e ittica e alla
riqualificazione degli habitat
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
indicatore non previsto
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 4
tipo
analisi
descrizione
REF
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
Sperimentazione per l'affidamento di alcune attività del servizio caccia e
pesca alle associazioni di categoria (sussidiarietà orizzontale)
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
indicatore non previsto
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
3/5
Caccia e pesca - n. 2
descrizione
analisi
A
referto finale 2008
ATTUAZIONE
OBIETTIVO
n. tipo
REF 2
COSSIO FERDINANDO 31dic2008
Programmazione e controllo degli interventi di conservazione della fauna
selvatica e ittica
REP
RIS. FINANZIARIE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
100,00
0,00
0,00
100,00
100
0
0
100
stanziate
correnti
investim.
0
impegnate
correnti
investim.
0
0
0
RIS. UMANE
%
previste
utilizzate
%
550
550
100%
NOTE
1
si segnala che i dati consuntivi delle singole risorse umane rilevati a livello di attività coincidono esattamente con i dati preventivi. Pertanto, si presume che il servizio non abbia rilevato analiticamente i dati relativi alle
ore necessarie all'attuazione delle diverse attività programmate
2
con riferimento all'indicatore sull'attività 2, si segnala che il software di controllo guida riporta erroneamente come "non valutabile" il grado di attuazione dell'indicatore pur a fronte di una corretta valorizzazione delle
variabili degli indicatori
analisi
INDICATORI SINTETICI
n. tipo
descrizione
peso unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
REF
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 1
tipo
analisi
descrizione
REF
Attività tecnico scientifica in materia di caccia
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
85
100,00
0,00
0
100,00
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF 1
descrizione
TEM rispetto scadenza 31/08 per l'adozione della determinazione dirigenziale
che approva il piano di abbattimento delle specie capriolo e camoscio per
la stagione venatoria in corso
(subattività 2_01_02)
peso unità di misura
100
giorni
0 gg di ritardo 0 gg di ritardo
r=0 gg
al 31/08
(determinazio
100%;
ni nn. 4778 e
…….
4799 del
r>15 gg 0%
7/08/2008 e
n. 5029 del
21/08/2008)
REP
grado %
att.
entità %
scost.
100
0
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
0 gg di ritardo
(determinazioni
nn. 4778 e 4799
del 7/08/2008)
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
4/5
Caccia e pesca - n. 2
ATTIVITA' 2
tipo
descrizione
analisi
REF
COSSIO FERDINANDO 31dic2008
Attività tecnico scientifica in materia di pesca
referto finale 2008
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
15
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n. tipo
REF 1
descrizione
TEM rispetto scadenza 31/01 per l'adozione della determinazione dirigenziale
di approvazione del piano semine ittiche dell'anno in corso
(subattività 2_02_02)
peso unità di misura
100
giorni
0 gg di ritardo 0 gg di ritardo
r=0 gg
al 31/01
(determinazio
100%;
ne n. 316 del
…….
15/01/2008) r>15 gg 0%
REP
grado %
att.
entità %
scost.
100
0
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
n.v.
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
5/5
Settore Ambiente - n. 1
POLI CARLO 31dic2008
OBIETTIVO
n. tipo
ATTUAZIONE
descrizione
analisi
REF 1
A
referto finale 2008
Gestione compiti e funzioni del settore ecologia
REP
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
100,00
0,00
0,00
100,00
100
0
0
100
RIS. FINANZIARIE
stanziate
impegnate
correnti
correnti
%
investim.
investim.
888.092
804.776
91%
98.119
95.119
97%
RIS. UMANE
previste
utilizzate
%
37.375
37.375
100%
NOTE
1
con riferimento agli indicatori sintetici relativi alle attività 1-2-3, si segnala che, diversamente rispetto al settore, sono state considerate valutabili le pratiche pervenute oltre la data del 31/10 ma comunque evase entro
l'anno 2008. La stessa segnalazione era già stata fatta in sede di referto finale 2007. Infatti, la regola di considerare "solo le segnalazioni pervenute entro il 31/10/2008 " si riferisce unicamente alle pratiche non evase
nell'anno e pertanto le domande pervenute tra il 1° novembre e il 31 dicembre e comunque evase entro l'anno sono da considerare ai fini dell'indicatore dell'anno di riferimento.
Inoltre, sono state apportate alcune modifiche ai dati presenti in rete nas per correggere un errore sul conteggio dei giorni di evasione del procedimento e per integrare, laddove carenti, i dati sul termine di avvio di alcuni
procedimenti. Tali variazioni non incidono, comunque, sul grado di attuazione degli indicatori.
Si ribadisce, infine e come già fatto in sede di referto finale 2007, la necessità di strutturare i files per il monitoraggio in modo da verificare con esattezza i tempi di evasione delle singole pratiche in maniera automatica.
2
con riferimento agli indicatori sull'attività 4, si segnala che il settore non ha allegato i data base utilizzati per monitorare le attività. Chiesta integrazione al settore che ha specificato che il database di riferimento è un
registro access realizzato dal personale del settore che consente alcune interrogazioni tra cui le 366 sanzioni complessivamente evase nel 2008.
In particolare, non sono stati indicati i riferimenti agli atti di completamento dei procedimenti amministrativi.
Il Nucleo di valutazione, in sede di riunione telematica, ha chiesto di acquisire un'estrazione dal data base con i dati relativi ai procedimenti evasi nel 2008.
Rispetto ai dati dichiarati in sede di report, il registro dei procedimenti sanzionatori conclusi nel 2008 relati all'arretrato riporta un dato pari a 251 procedimenti anzichè 254.
Da segnalare che rispetto ai procedimenti sanzionatori relativi alla gestione corrente, il settore ha rigorosamente applicato la regola specificata del PDO di considerare i verbali pervenuti nel periodo
01/09/2007-31/08/2008. In alcuni casi la data di conclusione del procedimento è relativa al 2007. A seguito di ulteriori chiarimenti con il referente settoriale è emerso che in caso di conciliazione la data di
conclusione coincide con quella in cui è avvenuto il pagamento e non con quella in cui il settore ha effettuato l'istruttoria (non è pertanto possibile desumere dal registro se l'attività dell'ufficio sia stata
effettuata nel 2007 o nel 2008).
Tenuto conto che il settore ha storicamente applicato tale criterio, il Nucleo di valutazione, nella riunione del 9 marzo 2009, ha ritenuto accettabile il dato conclusivo fornito, pur rilevando l'opportunità di
stabilire per il monitoraggio dell'analogo indicatore di PDO 2009 regole conformi a quelle generali in vigore nell'ente rispetto ai procedimenti non conclusi nell'anno.
analisi
INDICATORI SINTETICI
n. tipo
REF 1
EC
descrizione
peso
unità di
misura
preventivo al
31/12
% attesa di rispetto dei termini di regolamento (60 giorni) per i
provvedimenti di diffida, sospensione e revoca in materia di: scarichi
idrici (att. 1), emissioni in atomosfera e antenne radio (att. 2), rifiuti (att.
3) pervenuti entro il 31/10/2008 - nel caso di procedimenti avviati d'ufficio
i temi decorrono dalla data di avvio del procedimento
20
adimensional
e
100% delle
segnalazioni
pervenute
graduazione
100%
%≥100
100%; 100 >
(97 atti
rilasciati nei % ≥ 90 90%;
termini su 97
etc.
segnalazioni
pervenute)
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
0
100
100
0
100
100%
(91 atti rilasciati
nei termini su 91
segnalazioni
pervenute)
REP
REF 2
consuntivo
EC
% attesa di completamento entro 50 giorni dei provvedimenti di diffida,
sospensione e revoca in materia di: scarichi idrici (att. 1), emissioni in
atomosfera e antenne radio (att. 2), rifiuti (att. 3) pervenuti entro il
31/10/2008 - nel caso di procedimenti avviati d'ufficio i temi decorrono
dalla data di avvio del procedimento
50
adimensional
e
85% delle
segnalazioni
pervenute
96,70%
(88 atti rilasciati
entro 50 giorni su
91
segnalazioniperve
nute)
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
94,85%
% ≥ 85
(92 atti
100%; ecc.
rilasciati
entro 50
giorni su 97
segnalazionip
ervenute)
17/03/2009
1/5
Settore Ambiente - n. 1
POLI CARLO 31dic2008
ATTIVITA' 1
tipo
analisi
descrizione
peso
Gestione delle funzioni e compiti del servizio tutela del suolo
REF
referto finale 2008
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di
misura
preventivo al
31/12
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
descrizione
peso
consuntivo al graduazione
31/08
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
attività misurata con indicatore sintetico
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 2
tipo
analisi
descrizione
peso
Gestione delle funzioni e compiti del servizio tutela e valorizzazione
ambientale e dell'u.o. amministrativa
REF
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di
misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n. tipo
REF
descrizione
peso
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
attività misurata con indicatore sintetico
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 3
tipo
analisi
descrizione
peso
Gestione delle funzioni e compiti del servizio gestione rifiuti
REF
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di
misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n. tipo
REF
descrizione
peso
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
attività misurata con indicatore sintetico
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 4
tipo
analisi
descrizione
Gestione dei procedimenti sanzionatori
REF
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
30
100
0
0
100
peso
unità di
misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
50
procedimenti
250
procedimenti
conclusi
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n. tipo
REF 1
EC
descrizione
n. procedimenti sanzionatori conclusi relativi all'arretrato
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
0
100
100
0
100
254 procedimenti
conclusi
REP
REF 2
251
n. ≥ 250
procedimenti 100%; ecc.
conclusi
grado %
att.
EC
n. procedimenti sanzionatori conclusi riferiti a verbali pervenuti nel
periodo 1/09/2007-31/08/2008 in materia di scarichi idrici, utilizzo di
liquami zootecnici, fanghi, rifiuti e cave
50
procedimenti
100
procedimenti
conclusi
112
n. ≥ 100
procedimenti 100%; ecc.
conclusi
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
2/5
Settore Ambiente _ n_ 2
analisi
OBIETTIVO
n. tipo
REF
2
A
POLI CARLO 31dic2008
referto finale 2008
ATTUAZIONE
descrizione
Pianificazione ambientale e sviluppo di nuove funzioni
REP
RIS. FINANZIARIE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
80,00
20,00
100,00
100,00
90
10
100
100
stanziate
correnti
investim.
270.000
0
impegnate
correnti
investim.
242.039
0
RIS. UMANE
%
previste
disponibili
%
90%
4.938
4.938
100%
NOTE
1
con riferimento all'indicatore 1 sull'attività 2, si segnala che in sede di referto intermedio il settore non aveva fornito indicazioni circa la reperibilità dei prodotti conclusivi e la quantificazione delle ore effettivamente svolte dai dipendenti
per l'attuazione delle nuove funzioni. Il settore aveva fornito parte della documentazione richiesta e aveva specificato che “per quanto riguarda le ore, non essendoci una contabilità analitica dell'attività, si è provveduto a
proporzionare le ore sul periodo ”. In sede di referto intermedio, si segnalava l'esigenza di monitorare le ore a consuntivo, in assenza delle quali non ha particolare senso un indicatore di produttività individuale.
In sede di referto finale, il settore ha fornito una tabella con le ore consuntive svolte per l'attività oggetto di monitoraggio. Si segnala che le ore consuntive coincidono esattamente con le ore a preventivo ad eccezione
di un dipendente per il quale sono state stimate sull'attività ulteriori 140 ore di lavoro.
Il Nucleo di valutazione, in sede di riunione telematica, ha chiesto di acquisire i dati di dettaglio sulla rilevazione consuntiva delle ore svolte.
Con mail del 18/02/09 il referente settoriale ha fornito la seguente spiegazione:
"A seguito della segnalazione contenuta nel referto precedente si è proceduto a monitorare il maggior tempo dedicato dai funzionari incaricati rispetto alle previsioni. Di rilevo è emerso il maggiore impegno del funzionario addetto alle
procedure semplificate in quanto il carico complessivo di lavoro è risultato superiore alle aspettative. Per il suddetto caso si è proceduto alla valutazione delle ore eccedenti realizzate per tutto il periodo di osservazione, ridotte delle
ore recuperate. Lo stesso funzionario ha valutato che sono state dedicate alle nuove attività i 2/3 delle ore effettuate sia aggiuntive che normali, confermando le previsioni. Con tali dati è stato compilato l’indicatore relativo al livello di
produttività individuale ".
Il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha ritenuto non valutabile l'indicatore in quanto per ammissione dello stesso settore una delle due variabili dell'indicatore non è stata monitorata come
necessario
2
sempre con riferimento all'indicatore 1 sull'attività 2, ai fini della quantificazione del livello di produttività individuale sono state escluse le 2 pratiche in materia di recupero rifiuti con procedura semplificata concluse nel mese di
gennaio 2009 tenuto conto che la data di riferimento del report finale è il 31 dicembre 2008.
Quanto ai prodotti oggetto di monitoraggio il Nucleo di valutazione, nella seduta del 23 ottobre 2008, aveva dato indicazioni al settore, ai fini del mantenimento della qualificazione dell'obiettivo in termini di "miglioramento
dell'efficienza" di modificare i prodotti oggetto di monitoraggio come segue:
- per le competenze ampliate in materia di VIA: relazione o scheda sottoscritta dal responsabile del procedimento contenente l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 10/1999;
- per le nuove competenze in materia di AIA: verbale della riunione della conferenza dei servizi contenente la relazione istruttoria degli uffici.
Il data base utilizzato ai fini del monitoraggio dell'indicatore di PDO, tuttavia, non consente un immediato riscontro sul rispetto delle indicazioni del Nucleo in quanto i prodotti indicati si riferiscono:
- per le competenze ampliate in materia di VIA alla determinazione dirigenziale;
- per le nuove competenze in materia di AIA alla data della conferenza dei servizi e, in soli due casi su ventuno, alla determinazione di autorizzazione definitiva.
Il Nucleo di valutazione, in sede di riunione telematica, ha chiesto di motivare perchè siano stati monitorati prodotti diversi rispetto a quelli indicati.
Con mail del 18/02/09 il referente settoriale ha fornito la seguente spiegazione:
"- per le competenze ampliate in materia di VIA è stata riportata la determinazione finale quale atto conclusivo del procedimento molto più avanzato di quanto richiesto dall’indicatore che chiedeva la compilazione della scheda
istruttoria preliminare. Comunque esiste una relazione consequenziale e pertanto ad ogni determina finale corrisponde una valutazione preliminare che c’è ed è agli atti dell’Ufficio VIA ;
- per le nuove competenze in materia di AIA la data della conferenza dei servizi riportata nel database inviato con il report sottintende che ad ogni riunione corrisponde un verbale con relazione istruttoria annessa. Documentazione
agli atti dell’ufficio emissioni che si occupa dell’istruttoria delle pratiche AIA degli impianti industriali, Per i due casi conclusi è stata riportata la determina di autorizzazione definitiva che presuppone che a monte ci sia stata almeno
una riunione con verbale e relazione istruttoria annessa ".
Il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha ritenuto non valutabile l'indicatore per le considerazioni sopra esposte
3
in relazione all'indicatore 2 sull'attività 2, si segnala che l'indicatore è stato considerato non valutabile a fronte della seguente comunicazione del direttore generale in data 11 dicembre 2008:
"i modelli trasmessi presentano alcuni elementi che vanno corretti e migliorati. Si tratta, comunque, di documenti che potranno essere utilizzati solo a regime e sul presupposto che la Regione non emani una propria normativa nei
termini, e previo attento esame di compatibilità tra normativa statale e normativa regionale pregressa. Pertanto, allo stato, non ritengo di poter validare i modelli proposti. Conseguentemente, ai fini del sistema di controllo, l'indicatore
risulterà non valutabile "
4
valutazione cause esogene su attività 4: il Nucleo di valutazione, in sede di referto intermedio, aveva ritenuto accettabili le cause esogene dichiarate
5
con riferimento all'indicatore 1 sull'attività 4, in sede di referto intermedio chiesta integrazione al settore circa la reperibilità dei prodotti conclusivi. Il settore aveva specificato che forniranno copia dei verbali non ancora disponibili in
quanto come dichiarato “abbiamo sollecitato gli enti interessati a trasmettere i verbali di riunione ”. Si era ritenuto accettabile il dato consuntivo fornito, ancorché incompleto, del prodotto definito nel PDO.
Anche in sede di report finale 2008 il settore non ha dato indicazioni circa la reperibilità dei prodotti, che non sono stati richiesti a questo livello di istruttoria. L'unico riferimento presente nella relazione di report sembrerebbe superato
(su richiesta della Provincia di Verona il giorno 8 maggio 2008 - verbale in corso di stesura da parte dell'Autorità di Bacino del Fiume Po - è stato convocato il Comitato di Sorveglianza ).
Il Nucleo di valutazione, in sede di riunione telematica, ha richiesto che fosse fornita copia dei verbali.
Con mail del 20/02/09 il referente settoriale ha trasmesso i file dei verbali.
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
3/5
Settore Ambiente _ n_ 2
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
POLI CARLO 31dic2008
descrizione
REF
Realizzazione del 4° rapporto sullo stato dell'ambiente tramite l'ARPAV
provinciale di Verona
peso
referto finale 2008
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di
misura
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
descrizione
peso
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatore non previsto
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 2
tipo
analisi
descrizione
Attivazione di nuove attività previste dalla normativa
REF
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
20
100
0
0
100
peso
unità di
misura
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n. tipo
REF
1
EC
descrizione
% di raggiungimento rispetto al livello atteso di produttività individuale
atteso (n. atti prodotti per dipendente, ovvero per unità corrispondente
a 1.500 ore annue)
(con determinazione organizzativa n. 5/2008 è stato definito il livello di
produttività atteso in 49,3 atti per addetto – 77 atti / 1,56 unità di
personale)
adimensional 100% di atti non valutabile
e
per dipendente
previsti dal
provvedimento
organizzativo
delle nuove
funzioni
entità %
scost.
%≥100
100%;
........
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
122,19%
(60,24 atti per
dipendente
effettivamente prodotti
su 49,3 previsti dal
provvedimento
organizzativo)
REP
REF
grado %
att.
2
TEM rispetto della scadenza per la predisposizione della modulistica V.I.A.
da pubblicare sul sito Internet della Provincia previa validazione da
parte del direttore generale
il prodotto si intende realizzato se entro la data prevista la nuova
modulistica viene trasmessa al direttore generale per la validazione
3
TEM rispetto della scadenza per la formulazione di un provvedimento
organizzativo per far fronte alle nuove funzioni
giorni
0 gg di ritardo
non valutabile
r=0 gg
rispetto al
(trasmissione al
100%;
21/04/2008 direttore con mail
…….
in data
r>31 gg 0%
16/04/2008 –
riscontrata in data
11/12/2008)
giorni
0 gg di ritardo
0 gg di ritardo
r=0 gg
rispetto al
(determinazione
100%;
15/06/2008 organizzativa n. 5
…….
del 13/06/2008) r>31 gg 0%
0
REP
REF
100
100
0
100
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
4/5
Settore Ambiente _ n_ 2
ATTIVITA' 3
tipo
descrizione
analisi
REF
POLI CARLO 31dic2008
peso
Formulazione del piano energetico nell'ambito del programma di
valorizzazione del territorio e di salvaguardia ambientale tramite
l'ARPAV provinciale di Verona
referto finale 2008
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di
misura
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n. tipo
REF
descrizione
peso
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatore non previsto
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 4
tipo
analisi
descrizione
REF
Interventi per il disinquinamento del bacino Fratta-Gorzone e per il
controllo dei livelli e dell'inquinamento del lago di Garda
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
20
60
40
100
100
peso
unità di
misura
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
motivazione scostamento
100% delle
riunioni del
comitato e del
tavolo tecnico
66,66%
(2 verbali di
riunioni su 3
riunioni del
comitato e del
tavolo tecnico)
%=100
100%;
70>%≥60
60%;
........
60
40
100
100
mancata comunicazione della
convocazione pervenuta
direttamente all'Assessore che
ha partecipato direttamente e
ha aggiornato gli uffici sullo
stato di attuazione
REP
analis
i
indicatori analitici attività 4
n. tipo
REF
1
EC
descrizione
% attesa di partecipazione alle riunioni del Comitato di Sorveglianza
istituito dalla Regione del Veneto sul Bacino Fratta Gorzone e del
tavolo tecnico con le province di Brescia, Mantova e il Comune di
Peschiera del Garda sulle problematiche del Lago di Garda
prodotto: verbali delle riunioni
100 adimensional
e
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 5
tipo
analisi
descrizione
REF
peso
Attuazione delle previsioni del piano provinciale di rifiuti urbani anche
mediante l'attivazione delle fasi di informazione e concertazione
subordinatamente all'approvazione del piano da parte della Regione
del Veneto
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di
misura
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 5
n. tipo
REF
descrizione
peso
indicatore non previsto
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
5/5
Servizio Agricoltura - n. 1
BARONI GIORGIO 31dic2008
ATTUAZIONE
analisi
OBIETTIVO
n. tipo
REF 1
A
referto finale dicembre 2008
descrizione
Gestione compiti e funzioni del servizio agricoltura
REP
RIS. FINANZIARIE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
96,50
3,50
21,43
97,25
96,5
3,5
42,86
98
RIS. UMANE
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
518.433
4.000
496.225
4.000
96%
100%
7.689
9.956
129%
NOTE
1
Attività 1 - indicatore 1: la documentazione a corredo del report fornisce le informazioni sui prodotti, sulla loro rintracciabilità e sulle cause di scostamento.
Lo scostamento rilevato riguarda la prima scadenza programmata, per cause attribuite a ritardi del servizio finanze nell'emanazione delle modalità di presentazione della documentazione (la mail con le istruzioni reca la data
del 21/03/2008, che supera di quattro giorni lavorativi la data di scadenza dell'attività).
Il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha ritenuto le cause esogene parzialmente non accettabili per le responsabilità manageriali del dirigente (il dirigente deve attivarsi per acquisire anche
da altre strutture gli elementi necessari alla propria attività); parzialmente accettabili (50%) considerata la natura dell'adempimento, che pare non interessare in modo diretto le competenze e le responsabilità
del servizio agricoltura
2
Attività 2 - indicatore 2: la documentazione a corredo del report fornisce l'elenco dei 20 prodotti realizzati, con informazioni di sintesi sui contenuti e sulla rintracciabilità (registro deliberazioni, protocollo, archivio rassegna
stampa, copie fisiche dei materiali promozionali o divulgativi disponibili presso gli uffici del servizio, ecc.)
3
Attività 3 - indicatori 3 e 4: nel report sono presenti informazioni generali sulla reperibilità dei prodotti (verbali e registri aziende detenuti presso gli uffici del servizio).
Per entrambi gli indicatori sono presenti nel report descrizioni di scostamenti non attinenti al report finale ma a quello intermedio: tale anomalia è dovuta alle caratteristiche del sistema informativo per il controllo guida (SIGC)
che alla data di elaborazione del report considera tutte le informazioni all'ultima dalla data di aggiornamento disponibile. In sede di compilazione del report finale gli uffici avrebbe dovuto apportare gli opportuni aggiornamenti
al 31/12/08. In merito agli scostamenti registrati in sede di report intermedio, la relazione informa che sono stati completamente recuperati entro l'anno.
4
Attività 3 - indicatore 5: la documentazione a corredo del report include copia dei data base utilizzati per il monitoraggio delle pratiche. Lo scostamento rilevato riguarda un'unica pratica di iscrizione all'albo operatori. Il report
non evidenzia cause esogene per lo scostamento..
analisi
INDICATORI SINTETICI
n. tipo
REF
descrizione
peso
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
0
indicatori non previsti
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
grado % att.
ponderato
descrizione
Gestione amministrativa del servizio
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
15
90
10
50
95
peso
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
giorni ritardo
medio
0
0,67 (4/6)
(21/03;
28/03; 18/04;
01/04;
05/08; 01/09)
r=0 100%;
0<r≤6 90%;
ecc.
90
10
50
95
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
40
100
0
0
100
peso
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
adimensionale
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
descrizione
rispetto scadenze programmate (assenza di ritardo):
15/03 trasm. a serv.finanze documenti connessi a dich. IVA
31/03 determ. convenzione miglioramento fragola
30/04 comunic. a serv.finanze inserimento anagrafiche fornitori 2007
30/06 determ. convenzione scelte varietali peschicoltura biologica
15/08 determ. vendita vino
15/09 determ. vendita uva
REF 1
motivazione cause
esogene
le modalità di
presentazione della
documentazione
(dich.IVA), annualmente
fornite dal servizio
finanze, sono pervenute
in ritardo
REP
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
descrizione
Promozione dei prodotti e delle attività agricole veronesi
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
REF 2
tipo
descrizione
n. interventi promozionali / media del biennio 2006-07 * 100
Prodotti: determinazioni , comunicazioni di partecipazione e
collaborazione a iniziative ed eventi; depliant/opuscoli/locandine e altro
materiale realizzato; comunicazioni su stampa/radio/televisione;
determinazioni per acquisizione di pubblicazioni/numeri speciali/guide e
altro materiale; atti e comunicazioni scritte che evidenzino interventi
organizzativi,allestimenti, compartecipazioni, sostegni e collaborazioni.
(dati da report precedentI: 2006=17; 2007=17; media biennio 17)
%≥100 100%;
100%
100% della
(20 interventi 100 > % ≥ 90
media del
90%; ecc.
realizzati)
biennio
2006/2007 (17)
100
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
1/4
Servizio Agricoltura - n. 1
BARONI GIORGIO 31dic2008
referto finale dicembre 2008
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
descrizione
Competenze in materia di agriturismo
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
45
95,56
4,44
0
95,56
peso
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
n. controlli
40
40
n. ≥ 40 100%;
…; ecc.
100
0
100
100% di 108
100%
(108/108)
% ≥ 100 100%;
ecc.
100
0
100
100%
98,94%
(93/94)
%≥100 100%;
100 > % ≥ 90
90%; ecc.
90
10
90
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n.
tipo
descrizione
n. controlli sull'attività di ristorazione delle aziende agrituristiche
44,44
Avvertenze: per controllo si intende verifica su regolarità attività di
ristorazione esercitata nelle aziende autorizzate; compreso sopralluogo e
verbale.
Prodotti: verbali archiviati su supporto cartaceo e reperibili presso l'Ufficio
Agriturismo
REF 3
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
REP
n. pratiche revisionate / n. aziende attive al 31/05/2007 non revisionate
nel corso del 2007
Avvertenze: per revisione si intende verifica della documentazione su
iscrizione, approvazione piano agrituristico, autorizzazione comunale,
ecc.
Prodotti: annotazione sul registro reperibile presso l'Ufficio Agriturismo
REF 4
11,12 adimensionale
REP
n. istanze evase nel rispetto dei tempi / n. istanze (pervenute entro 31/10) 44,44 adimensionale
Avvertenze - le istanze riguardano: a) iscrizione albo operatori evase in
60 giorni (tempo inferiore a regolamento); b) variazione piano agrituristico
aziendale in 60 giorni (tempo da regolamento).
Prodotti rintracciabili mediante data base disponibile presso gli uffici: a)
certificati; b) attestati.
REF 5
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
descrizione
peso
Rilascio di autorizzazione alla produzione o commercializzazione di
mangimi di origine animale, composti, completi o complementari senza
integratori o integratori medicati
REF
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n.
tipo
REF
descrizione
peso
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
indicatore non previsto
REP
analisi
ATTIVITA' 5
REF
tipo
descrizione
attività non programmata
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
2/4
Servizio Agricoltura - n. 2
analisi
2
A
referto finale dicembre 2008
ATTUAZIONE
OBIETTIVO
n. tipo
REF
BARONI GIORGIO 31dic2008
descrizione
Sperimentazione e divulgazione dei risultati in frutticoltura, viticoltura ed
enologia
REP
RIS. FINANZIARIE
RIS. UMANE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
98,52
1,48
0,00
98,52
43.400
40.784
94%
16.672
19.284
116%
98,52
1,48
0,00
98,52
20.400
11.721
57%
NOTE
1
Attività 1 - indicatori 1 e 3: I dati consuntivi indicati sul referto per il calcolo degli indicatori sono specificati nella documentazione fornita a corredo del report, in particolare nei data base relativi alle attività di sperimentazione
(sub. 1: frutticola; sub. 2 viticola-enologica). I prodotti sono dichiarati disponibili negli archivi fisici del servizio
2
Attività 1 - indicatore 2: I dati consuntivi indicati sul referto per il calcolo degli indicatori sono specificati nella documentazione fornita a corredo del report, in particolare nel cronoprogramma a consuntivo sulle attività di
miglioramento genetico della fragola. I prodotti sono disponibili negli archivi fisici del servizio.
3
Attività 2 - indicatore 3: la documentazione a corredo del report fornisce un elenco di 34 prodotti: 12 pubblicazioni, 9 convegni, 3 relazioni tecniche per visite alle aziende sperimentali, 10 mostre pomologiche.
La media biennale arrotondata per difetto escluse le analisi sensoriali non più considerate ai fini dell'indicatore (cfr.avvertenze dell'indicatore) risulta pari a 33 come indicato nel report (dati consuntivi: 2007=34; 2006: 38/
escluse analisi sensoriali 33).
4
Attività 2 - indicatore 4: la documentazione a corredo del report fornisce un elenco delle schede e dei progetti pubblicati sul portale, che risultano allocati in diverse cartelle e sottocartelle nelle pagine del servizio
agricoltura/Istituti Sperimentazione Frutticola e Vitivinicola. Diversamente dalle previsioni, sono state pubblicate 4 schede in meno per le varietà di fragola; il report non evidenzia cause esogene per lo scostamento.
analisi
INDICATORI SINTETICI
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatori non previsti
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
grado % att.
ponderato
0
descrizione
Sperimentazione frutticola, viticola ed enologica
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
60
100,00
0,00
0
100,00
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
n. schede
213
213
proporzionale (%
pura riferita alla
milestone del
31/12)
100
0
100
giorni ritardo
medio
0
0
(0/5 rispettate
tutte le
scadenze)
r=0 100%;
0<r≤6 90%;
ecc.
100
0
100
n. schede
303
(70 vit.+233
eno.)
303
(70 vit.+233
eno.)
proporzionale (%
pura riferita alla
milestone del
31/12)
100
0
100
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
1
n. schede su attività di orientamento varietale - sperimentazione
frutticola - sub 1
Avvertenze: prodotti archiviati su supporto cartaceo e disponibili presso
gli uffici del servizio
2
rispetto scadenze programmate (assenza di ritardo), per le attività di 8,33
miglioramento genetico (fragola) - sub. 1
28/03 elenco selezioni moltiplicate in vivaio
06/06 elenco selezioni fragola messe a dimora 2007
25/07 elenco selezioni anni precedenti
22/08 elenco delle combinazioni di incrocio messe a dimora
26/09 elenco selezioni per campi prova 2008/2009
3
n. schede su attività di sperimentazione viticola enologica - sub 2
Avvertenze: prodotti archiviati su supporto cartaceo e disponibili presso
gli uffici del servizio
33,33
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
REP
REF
REP
REF
58,34
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
3/4
Servizio Agricoltura - n. 2
BARONI GIORGIO 31dic2008
referto finale dicembre 2008
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
Attività di divulgazione tecnica per il miglioramento dei processi
produttivi
40
96,3
3,71
0
96,3
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
103,03%
(34 prodotti)
% ≥ 100 100%;
100>%≥99 90%;
ecc.
100
0
100
92,59
7,41
92,59
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
REF
4
n. prodotti realizzati / media biennio 2006/2007 * 100
(media biennale escluse le analisi sensoriali o panel-test)
Prodotti: pubblicazioni, relazioni tecniche, mostre pomologiche, visite
tecniche
(dati da report precedenti-escluse analisi sensoriali: 2007=34; 2006=33;
media 33,5 arrot.per difetto)
50
adimensionale
100% di 33
prodotti
5
n. schede pomologiche e schede di progetti frutticoli e vitivinicoli
pubblicate sul portale (subattività 1)
Prodotti: 103 schede pomologiche (20 melo, 40 ciliegio, 20 pesco, 8
fragola, 15 vite); 6 schede progetti (miglioramento genetico fragola,
valutazione portinnesti ciliegio, orientamento varietale fruttiferi, recupero
germoplasma viticolo veronese, valutazione vecchi vitigni, diffusione mal
dell'esca)
50
n. schede
109
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
tipo
descrizione
peso unità di misura
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
REP
REF
105
n.= 109 100%;
n.<=55 0%
(scostamento 4 schede
(proporzionale)
fragola)
REP
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
attività non programmata
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
peso
attività non programmata
REP
analisi
ATTIVITA' 5
REF
tipo
descrizione
attività non programmata
peso
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
4/4
Servizio Amm.Svil.Terr. - n. 1
descrizione
analisi
M
referto finale 2008
ATTUAZIONE
OBIETTIVO
n. tipo
REF 1
PELLEGRINI ELISABETTA 31dic2008
Gestione compiti e funzioni del servizio amministrativo dell'area
programmazione e sviluppo del territorio
REP
96,00
stanziate
correnti
investim.
314.312
RIS. FINANZIARIE
impegnate
correnti
investim.
229.601
96,8
0
0
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
80,00
20,00
80,00
84
16
80
RIS. UMANE
%
previste
utilizzate
%
73%
6.932
6.244
90%
NOTE
1
con riferimento all'indicatore sull'attività 1, si segnala che il data base allegato al report riporta solo la data della richiesta ma non fornisce indicazioni circa la reperibilità della stessa.
Per quanto riguarda le procedure di acquisizione di beni e servizi evase si rileva che il servizio ha rispettato nella totalità dei casi i tempi di 45 giorni previsti da PDO per le "procedure con capitolato da definire ". Non è stata indicata alcuna richiesta
di gara "su capitolato predisposto a cura dei servizi dell'area " da evadere, in base al PDO, entro 15 giorni. Tuttavia, dall'analisi delle 6 determinazioni a contrattare evase in un tempo superiore a 15 giorni emerge che si tratta di procedure
negoziate senza pubblicazione di bando o affidamenti diretti per importi inferiori a 20.000 euro che non hanno richiesto, pertanto, l'elaborazione da parte del servizio amministrativo del capitolato.
Il Nucleo di valutazione, nella seduta nel 9 marzo 2009, ha ritenuto accettabile l'interpretazione sui tempi da rispettare per le procedure negoziate e per gli affidamenti diretti
2
con riferimento all'indicatore sull'attività 3, si segnala che il servizio ha considerato ai fini del monitiraggio anche 6 deliberazioni di Consiglio applicando le tempistiche previste per quelle di Giunta (cfr. direttiva del segretario-direttore generale n.
13/2008 da cui sono desumibili 13 gg per le deliberazioni senza impegno di spesa e 17 gg per quelle con impegno di spesa). Diversamente rispetto al servizio, sono invece state considerate ai fini dell'indicatore unicamente le deliberazioni di
Giunta (per un totale di 9 anzichè 15 come indicato dal servizio) come da indicazioni di PDO (proposte di deliberazione trasmesse alla Giunta nei termini ordinari ) per cui il grado di attuazione dell'indicatore risulta ridotto dal 60% al 50%
3
valutazione cause esogene su attività 3: il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha ritenuto accettabili le motivazioni addotte come cause esogene dello scostamento nella misura proposta in sede di report (80%).
4
con riferimento all'indicatore sull'attività 5, si segnala che il servizio ha fornito copia della documentazione da cui è possibile riscontrare la partecipazione di dirigente e funzionario agli incontri relativi alla Comunità di Azione del Brennero e ai della
Brenner Corridor Platform.
Da segnalare che gli incontri, numericamente superiori rispetto a quelli indicati nel PDO, sono stati svolti con un'articolazione diversa rispetto al previsto: si sono svolti 4 incontri della Brenner Corridor Platform, anzichè i 2 previsti nelle avvertenze
dell'indicatore, e 2 incontri della Comunità di Azione del Brennero, anzichè i 3 desumibili dall'indicatore.
Il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha ritenuto accettabile il rispetto delle previsioni di PDO, pur segnalando l'esigenza di porre maggiore attenzione alla definizione dei prodotti conclusivi oggetto di
monitoraggio
ATTIVITA' 1
tipo
analisi
descrizione
Acquisizione di beni e servizi per i settori/servizi dell'area
REF
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
30
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF 1
descrizione
TEM % attesa di procedure di acquisizione di beni e servizi evase con
determinazioni a contrattare
(misurata sulla capacità di produrre determinazioni a contrattare in
risposta alle richieste di procedure di gara provenienti da tutti i servizi
dell'area, entro 45 giorni dalle richieste pervenute nel caso di procedure
con capitolato da definire oppure entro 15 giorni nel caso di gare su
capitolato predisposto a cura dei servizi dell'area - si considerano le
richieste pervenute entro il 15/11)
peso unità di misura
100
adimensionale
100% delle
richieste
100%
% = 100 100%;
(40
etc.
determinazione
a contrattare
evase su 40
richieste)
grado % att.
entità %
scost.
100
0
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
1/30
Servizio Amm.Svil.Terr. - n. 1
ATTIVITA' 2
tipo
descrizione
analisi
REF
PELLEGRINI ELISABETTA 31dic2008
peso
Attività di supporto amministrativa all'area, informazione, supporto e
integrazione con i servizi tecnici
referto finale 2008
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatore non previsto
grado % att.
ponderato
0,00
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 3
tipo
analisi
descrizione
Attività amministrative legate alla fase esecutiva dei contratti
REF
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
40
50
50
80
90
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
motivazione scostamento
0 gg di ritardo
medio
5,78 gg
(52 giorni di
ritardo su 9
proposte di
deliberazione)
r=0 100%;
4 ≥ r > 3 60%;
50
50
80
90
lo scostamento è in prevalenza di
natura politico-istituzionale, in quanto
in 4 casi su 5 le proposte di
deliberazione sono state portate
anzitempo all'esame della giunta per
decisione dell'assessore alla
manutenzione e progettazione
viabilistica (2) o del Presidente Mosele
(1) o per ragioni imputabili al
mutamento di programmazione delle
opere pubbliche 2009-2011 (opera
introdotta nella programmazione solo
con deliberazione di giunta provinciale
n. 210 del 20/10/2008; gli studi di
fattibilità sono stati concordati
preventivamente con le rispettive
amministrazioni comunali per definire
con precisione la localizzazione e le
caratteristiche degli interventi)
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n. tipo
REF 1
descrizione
TEM ritardo medio nella redazione delle proposte di deliberazione
(trasmesse alla Giunta nei tempi ordinari previsti - escluse quelle del
servizio urbanistica)
(subattività 1_03_01)
REP
peso unità di misura
100
giorni
3,46 gg
(52 giorni di ritardo
su 15 proposte di
deliberazione)
REF
7 ≥ r > 4 50%;
%; etc.
60
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
2/30
Servizio Amm.Svil.Terr. - n. 1
ATTIVITA' 4
tipo
PELLEGRINI ELISABETTA 31dic2008
analisi
descrizione
peso
Attività di programmazione e report per tutta l'area
REF
referto finale 2008
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatore non previsto
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 5
tipo
analisi
descrizione
REF
Segreteria di turno della Comunità di Azione del Brennero per il biennio
2007-2008
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
30
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
5 incontri
6 incontri
n = 5 100%; n <
3 0%; etc.
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 5
n. tipo
REF 1
EC
descrizione
n. incontri programmati
(misurati sul numero di incontri relativi alla Comunità di Azione del
Brennero, ai quali si aggiungono nel 2008, anche due incontri della
Brenner Corridor Platform)
peso unità di misura
100
incontri
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
3/30
Servizio Amm.Svil.Terr. - n. 2
referto finale 2008
ATTUAZIONE
OBIETTIVO
n. tipo
descrizione
analisi
REF 2
PELLEGRINI ELISABETTA 31dic2008
A
90,90
stanziate
correnti
investim.
9.000
RIS. FINANZIARIE
impegnate
correnti
investim.
5.329
96,26
0
0
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
57,24
42,76
78,72
63,22
36,78
89,82
RIS. UMANE
%
previste
utilizzate
%
59%
10.821
9.691
90%
Sviluppo organizzativo del servizio amministrativo e dell'unità espropri
REP
NOTE
1
si segnala che il cronoprogramma allegato al report finale presenta alcune imprecisioni nei dati consuntivi esposti e in alcuni casi è privo di riferimenti utili alla rintracciabilità dei prodotti.
Il servizio ha comunque fornito copia di numerosi prodotti conclusivi delle diverse fasi del cronoprogramma, ancorchè in maniera frazionata e in momenti successivi alla scadenza del report.
A seguito di integrazioni richieste al servizio sono stati verificati e corretti alcuni dati consuntivi.
Si segnala che sono state assegnate al servizio direzione lavori le fasi relative alla stipula del contratto erroneamente attribuite al servizio amministrativo in fase di definizione preventiva del cronoprogramma allegato al PDO.
Sono state, inoltre, considerate come non valutabili le fasi non necessarie o effettuate in anni precedenti al 2008.
Da segnalare, in particolare, la numerosità di queste ultime, che denota il mancato allineamento della programmazione delle opere con la reportistica finale 2007, e che non è sempre rispettata la consequenzialità delle fasi del
cronoprogramma.
2
valutazione cause esogene su attività 1: il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha valutato le cause esogene dichiarate, come da cronoprogramma di dettaglio.
Sono state riportate in corrispondenza di ciascuna opera alcune osservazioni sulle motivazioni addotte per gli scostamenti rilevati
3
con riferimento all'indicatore sull'attività 3, chiesta integrazione al servizio che non ha tenuto conto della pratica escusa dal monitoraggio lo scorso anno in quanto pendente al 31/12/2007 con l'indicazione che avrebbe dovuto essere considerata ai fini
dell'analogo indicatore di PEG 2008.
Tale pratica risulta in ritardo di 48 giorni, pertanto comporta la riduzione del grado di attuazione dell'attività
4
valutazione cause esogene su attività 3: il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha ritenuto accettabili le motivazioni addotte come cause esogene dello scostamento per una quota pari al 60%.
Dalle motivazioni integrative fornite dal servizio si desume, infatti, una percentuale di esogeneità di circa il 60% (29 gg per blocco pagamenti su 48 gg di ritardo complessivo)
ATTIVITA' 1
tipo
analisi
descrizione
REF
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
70
47,48
52,52
81,78
90,43
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
Svolgimento delle subattività di line connesse al rispetto delle scadenze
delle opere pubbliche inserite nella programmazione dell'ente, in sinergia
con il servizio progettazione e il servizio direzione lavori
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF 1
EC
descrizione
peso unità di misura
% delle subattività effettuate rispetto alle subattività previste, per la totalità 100
delle opere pubbliche con i rispettivi pesi (per macroattività e per opera)
(si considera a valore "0" la macroattività non realizzata e a valore "1" la
macroattività realizzata)
adimensionale
100% delle
47,48%
macroattività
(25,17 fasi
realizzate per
pesate
ciascuna opera realizzate su 53
programmata
sommatoria
pesi)
per i rispettivi
pesi
REP
% pura
47,46%
(1.455 fasi pesate
realizzate su 3.066
sommatoria pesi)
grado % att.
47,48
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
52,52
81,78
90,43
47,46
motivazione scostamento
cfr. cronoprogramma di dettaglio
89,82
REF
REP
ATTIVITA' 2
tipo
analisi
descrizione
REF
Analisi legale/amministrativa di problematiche emergenti dall'attività
tecnica dell'area
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
indicatore non previsto
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
4/30
Servizio Amm.Svil.Terr. - n. 2
ATTIVITA' 3
tipo
PELLEGRINI ELISABETTA 31dic2008
analisi
descrizione
Chiusura di procedimenti espropriativi
REF
referto finale 2008
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
30
80
0
60
92
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n. tipo
REF 1
descrizione
peso unità di misura
TEM ritardo medio nelle liquidazioni - determinazioni di liquidazione entro 10
giorni dallo spirare del termine di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell'ordinanza di pagamento/deposito
(subattività 2_03_02)
100
giorni
0 gg di ritardo
medio
REP
2,67 gg di
r=0 100%;
ritardo medio
4 ≥ r > 2 80%;
(48 gg di ritardo
r ≥ 10 0%;
su 18
liquidazioni)
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
motivazione scostamento
80
20
60
92
lo scostamento di 48 giorni rilevato
sull'attività di liquidazione dell'ordinanza
96/2007 di deposito indennità va
considerato esogeno per l'intervallo di
tempo che va dal 2/12 (data esecutività
ordinanza pubblicata sul BURV) al
31/12, per il blocco disposto sui
pagamenti come risulta dalle
comunicazioni che pervenivano dalla
ragioneria ancora a fine novembre
prospettando una situazione di fermo
fino alla metà di dicembre, data dalla
quale entra poi a regime il blocco
ordinario dei pagamenti richiesto dal
tesoriere
100
0 gg di ritardo
medio
(0 gg di ritardo
su 17
liquidazioni)
REF
0
REP
ATTIVITA' 4
tipo
analisi
descrizione
REF
peso
Aggiornamento del sistema di gestione informatizzata del procedimento
amministrativo dell'opera pubblica
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatore non previsto
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 5
tipo
analisi
descrizione
REF
Analisi delle particolari situazioni
dall'esecuzione di opere pubbliche
immobiliari
peso
pregresse
derivanti
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 5
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
indicatore non previsto
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
5/30
Patti territoriali e UE - n. 1
OBIETTIVO
n. tipo
A
referto finale 2008
ATTUAZIONE
descrizione
analisi
REF 1
PELLEGRINI ELISABETTA 31dic2008
Gestione dei compiti e delle funzioni del servizio patti territoriali e progetti
con l'Unione Europea
REP
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
96,00
4,00
0,00
96,00
94
6
0
94
RIS. FINANZIARIE
stanziate
impegnate
correnti
correnti
%
investim.
investim.
83.418
32.133
39%
0
RIS. UMANE
previste
disponibili
%
3.000
2.900
97%
0
NOTE
1
2
3
si segnala la carenza di contenuti della parte della relazione al report relativa ai risultati aventi particolare valenza strategica e l'assenza di quella sugli altri risultati gestionali conseguiti
con riferimento all'indicatore 1 sull'attività 1, il servizio ha allegato in SICG un data base con una formula errata per il monitoraggio per cui risulta un numero di giorni medi di ritardo diverso da quello corretto e risultante dalle
stampe fornite dal servizio.
Si segnala, inoltre, che il data base allegato per il monitoraggio dell'attività riporta unicamente la data di adozione del provvedimento definitivo del programma di investimento ma non il numero della determinazione.
Dall'interrrogazione del registro delle determinazioni sono stati comunque ricavati i numeri delle determinazioni dirigenziali.
Rispetto a una ditta il servizio ha riportato dati errati sia rispetto alla data di ricevimento del verbale, sia rispetto alla data del provvedimento definitivo. A seguito della correzione degli stessi, il ritardo medio è risultato inferiore
rispetto a quello da report con il conseguente innalzamento del grado di attuazione dell'indicatore
con riferimento all'indicatore sull'attività 3, si segnala che il data base allegato al report presenta alcune imprecisioni nel conteggio dei giorni di evasione delle richieste che non comportano comunque variazioni al grado di
attuazione dell'attività. Inoltre, la tabella allegata riporta solo la data di evasione delle istanze ma non consente la rintracciabilità dei prodotti finali definiti come "segnalazioni all'aggiudicatario del servizio di supporto ".
analisi
ATTIVITA' 1
REF
tipo
descrizione
Gestione della fase finale dei Patti Territoriali veronesi
peso
50
grado % di
attuazione
92
entità %
scostamento
8
cause %
esogene
0
grado %
att.pond.
92
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n.
REF 1
preventivo al
descrizione
31/12
consuntivo
tipo
peso unità di misura
graduazione
TEM ritardo medio in giorni per l'approvazione entro 30 giorni del
40
giorni
0 gg di ritardo 5,88 gg di ritardo r = 0 100%; 6
provvedimento definitivo del programma di investimento per ciascuna ditta
medio
medio
≥ r > 3 80%; 9
rispetto alla data di ricevimento dell'autorizzazione ministeriale all'adozione
(100 gg di ritardo ≥ r > 6 70%;
del provvedimento definitivo
su 17
etc.
(subattività 1_01_01)
provvedimenti
definitivi)
REP
REF 2
6,47 gg di ritardo medio
(110 gg di ritardo su 17
provvedimenti definitivi)
TEM ritardo medio in giorni rispetto all'invio al Ministero dello Sviluppo
Economico delle relazioni semestrali sullo stato di avanzamento dei
quattro patti territoriali (le scadenze sono il 31/01 e il 31/07)
(subattività 1_01_02)
30
TEM ritardo medio in giorni rispetto alla trasmissione dei due rendiconti relativi
alle due annualità (scadenza del 15/12)
(subattività 1_01_03)
30
giorni
grado %
att.
80
entità %
scost.
20
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
80
70
0 gg di ritardo
medio
0 gg di ritardo
medio
(8 relazioni di cui
4 inviate il 24/01
e 4 il 28/07)
r = 0 100%;
0 gg di ritardo
medio
0 gg di ritardo
medio
(0 gg di ritardo su
8 rendiconti inviati
in data 11/12)
r = 0 100%;
etc.
100
0
100
100
0
100
etc.
REP
REF 3
giorni
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
6/30
Patti territoriali e UE - n. 1
PELLEGRINI ELISABETTA 31dic2008
referto finale 2008
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
descrizione
peso
REF
grado % di
attuazione
0
entità %
scostamento
100
cause %
esogene
0
grado %
att.pond.
0
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
Gestione delle relazioni con istituzioni e organismi che operano su
programmi comunitari al fine di partecipare attivamente alle attività
scaturenti dal nuovo periodo di programmazione comunitario 2007-2013
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatore non previsto
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 3
tipo
analisi
descrizione
REF
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
50
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado %
att.
entità %
scost.
%=100 100%;
etc.
100
0
Ricerca di opportunità finanziarie per lo sviluppo economico del territorio
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n. tipo
REF 1
EC
descrizione
% tra numero delle consulenze completate nei termini (segnalazione
all'aggiudicatario del servizio di supporto entro 5 giorni lavorativi dalla
richiesta) e numero delle consulenze richieste
si considerano le richieste pervenute entro il 24 dicembre 2008
(subattività 1_03_01)
peso unità di misura
100 adimensionale 100% di istanze
100%
verificate per
(9 istanze
l'ammissibilità
verificate per
su istanze
l'ammissibilità
pervenute
entro 5 gg su 9
istanze
pervenute)
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 4
tipo
analisi
descrizione
REF
Coordinamento del sistema distrettuale veronese
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
indicatore non previsto
grado %
att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
7/30
Servizio Urbanistica _ n_ 1
PELLEGRINI ELISABETTA 31dic2008
OBIETTIVO
n. tipo
ATTUAZIONE
descrizione
analisi
REF
1
A
referto finale 2008
Gestione compiti e funzioni del servizio urbanistica
REP
RIS. FINANZIARIE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
55,00
45,00
66,67
85,00
92,5
7,5
100
100
stanziate
correnti
investim.
16.161
0
impegnate
correnti
investim.
13.799
0
RIS. UMANE
%
previste
utilizzate
%
85%
7.258
7.053
97%
NOTE
1
si segnala la carenza di contenuti della parte della relazione al report relativa ai risultati aventi particolare valenza strategica e l'assenza di quella sugli altri risultati gestionali conseguiti
2
con riferimento all'indicatore sull'attività 3, si segnala che il servizio ha erroneamente allegato in SICG il data base per il monitoraggio degli indicatori del servizio patti territoriali.
Dal data base presentato emergono, inoltre, dati consuntivi diversi rispetto a quelli dichiarati in sede di report intermedio e oggetto di verifica in sede di referto intermedio a campione. In particolare, la sommatoria dei giorni di ritardo fino alla
data del 1° agosto era pari a 97 giorni, mentre quella al 31 dicembre è pari a 63 giorni. Sono state, infatti, rettificate la maggior parte delle date di richiesta da parte del Comune e/o del privato e delle mail all'ufficio Giunta delle proposte di
deliberazione.
A seguito di chiarimenti richiesti, il servizio ha fornito copia dei prodotti monitorati e ha provveduto a rettificare ulteriormente il file di monitoraggio dell'indicatore, da cui risulta un numero totale di giorni di ritardo pari a 158 che porta a un grado
di attuazione nullo dell'attività.
Non era stato invece specificato, come richiesto in sede di referto intermedio, perché sia stata esclusa dal monitoraggio la pratica relativa al Comune di Rivoli Veronese. A seguito di chiarimenti richiesti il servizio ha dichiarato di avere
archiviato la richiesta.
Il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha ritenuto opportuno, a fronte delle precisazioni fornite in sede di integrazione dei dati di report, calcolare i tempi di evasione dalla data di completamento della
documentazione necessaria all'ufficio per effettuare l'istruttoria, anzichè dalla richiesta da parte del Comune e/o del privato come indicato nel PDO. A seguito di tale rettifica, il ritardo medio risulta di 7,4 giorni, cui corrisponde
un grado di attuazione del 70%
3
sempre con riferimento all'indicatore sull'attività 3, in sede di referto intermedio il servizio non aveva attribuito a cause esogene lo scostamento rilevato.
In sede d referto finale, invece, riprendendo nella relazione la stessa motivazione già anticipata ad agosto, ha attribuito la totalità dello scostamento a cause esogene. L'ulteriore motivazione riferita a "complessità, anche con riferimento ai
riflessi politico-istituzionali, della pratica " appare generica.
Con le integrazioni trasmesse, il servizio ha ulteriormente motivato le cause esogene come da tabella di dettaglio allegata, dove è, in particolare, evidenziata la necessità di approfondimenti da parte della dirigente e la necessità di attendere
l'acquisizione di dati completi in sede di conferenza di servizi.
Da segnalare che sembra trattarsi di uno scostamento di natura programmatoria perchè 20 giorni sono risultati sistematicamente insufficienti (in 7 casi su 10) per affrontare con il dovuto livello di approfondimento le questioni trattate.
valutazione cause esogene: il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, anche tenuto conto della modificata modalità di calcolo del ritardo, ha ritenuto non accettabili le motivazioni addotte come cause esogene dello
scostamento
4
con riferimento all'indicatore 1 sull'attività 4, si segnala che il servizio ha fornito copia delle mail del funzionario a Presidente e dirigente, ma non degli allegati trasmessi. A seguito di integrazioni richieste, il servizio ha specificato che gli allegati
riguardano la scheda istruttoria (nella mail di chiarimento definita come "bozza di lettera che conferma la coerenza con il redigendo PTCP del documento preliminare valutato ") e la relazione fatta dal servizio sul documento preliminare.
Diversamente rispetto al servizio, sono state considerate non valutabili in quanto sospese al 31 dicembre (in attesa di incontro con i tecnici di parte comunale) due pratiche che dovranno essere considerate ai fini del monitoraggio del PDO
2009, coerentemente alle regole definite per i procedimenti non conclusi nell'anno.
Quanto alla validazione, il servizio ha fornito copia delle comunicazioni del Presidente in cui segnala ai sindaci comunali la disponibilità della Provincia alla sottoscrizione dell'accordo di pianificazione concertata
5
con riferimento all'indicatore 2 sull'attività 4, già in sede di referto intermedio si segnalava al servizio che il data base allegato in SICG riportava un'intestazione delle colonne oggetto di monitoraggio non perfettamente coerenti con i prodotti
specificati nel PDO (richiesta del comune e/o del privato anziché seduta di concertazione e relazione vistata della dirigente anziché relazioni presentate al Presidente), rinviando al referto finale l'approfondimento sui dati dichiarati. In sede di
report finale 2008, il servizio ha riproposto la medesima struttura del data base.
A seguito di chiarimenti richiesti il servizio ha modificato le date indicate nel file di monitoraggio, che determinato l'azzeramento del grado di attuazione dell'attività, e ha fornito la seguente spiegazione:
"Sentito nel merito l’arch. Scarsini, premettiamo che i problemi di gestione delle attività e di interpretazione a consuntivo dei dati presentati derivano dalle deformazioni indotte dalla prassi anche promossa dalla Regione Veneto rispetto al
dettato della legge regionale 11/2004 in materia di urbanistica.
Mi viene confermato che sono corretti i dati inseriti per le attività 1.04.01 e 1.04.02 con la seguente precisazione.
La data della richiesta di accordo (termine iniziale dell’attività 1.04.01) coincide, nel caso di sottoscrizione dell’accordo, con la richiesta di concertazione ed equivale alla chiusura di una fase iniziale (informale) di concertazione tra Provincia ed
ente richiedente (quindi termine iniziale dell’attività 1.04.02), in quanto il coordinamento per la definizione del documento preliminare (che è l’oggetto della concertazione ed è atto interno del costituendo gruppo di pianificazione) avviene
sempre a livello informale tra Provincia ed ente richiedente, prima della sottoscrizione dell’accordo.
Su questo presupposto – di esistenza di una preventiva fase informale di concertazione tra Provincia ed ente richiedente – anche il termine finale e conclusivo dell’attività 1.04.02 (relazione al Presidente dopo la seduta/sedute di
concertazione) finisce per equivalere al termine finale dell’attività 1.04.01, che è la data di invio della mail al Presidente con allegate la bozza di lettera che conferma la coerenza con il redigendo PTCP del documento preliminare valutato
(chiusura dell’attività di supporto alla sottoscrizione dell’accordo) a livello istruttorio e la relazione fatta dal servizio sul documento preliminare (chiusura dell’attività di concertazione).
Pertanto il maggior numero di records che si trovano nell’attività 1.04.02 rispetto alla 1.04.01 si riferisce ai 3 Comuni che hanno scelto di non sottoscrivere l’accordo con la Provincia e quindi per questi l’attività si chiude con la sola relazione del
servizio urbanistica (questo spiega il corretto caricamento nell’attività 1.04.02) e non anche con la lettera di conferma del Presidente Mosele a sottoscrivere la copianificazione (e questo spiega il non caricamento nell’attività 1.04.01).
Le pratiche che riguardano invece Castel d’Azzano e San Pietro di Morubio-Isola Rizza, che si trovano come “sospese” nell’attività 1.04.01 non sono state caricate nel database dell’attività 1.04.02 in quanto hanno al momento manifestato la
volontà di sottoscrivere l’accordo, ma non hanno ancora prodotto la documentazione utile per effettuare la concertazione."
Nel nuovo file di monitoraggio, il servizio ha motivato lo scostamento rilevato, attribuendolo a cause di natura esogene. In particolare, per la totalità delle pratiche in scostamento il servizio ha fornito la seguente spiegazione: "solo in data .....
(indicata per ciascuna pratica il giorno stesso della relazione del funzionario o il giorno precedente) si è potuto avere l'incontro con i tecnici di parte comunale richiesto in data ........ (indicata per ciascuna pratica il giorno stesso della richiesta
del comune o il giorno precedente) per definire i contenuti dell'accordo ".
valutazione cause esogene: il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha ritenuto accettabili le motivazioni addotte come cause esogene dello scostamento
6
con riferimento all'indicatore 3 sull'attività 4, si segnala che il servizio ha monitorato due pratiche per le quali la proposta di deliberazione contenente il parere provinciale è risultata precedente rispetto alla richiesta della Regione del Veneto. A
seguito di chiarimenti richiesti, il servizio ha fornito la seguente spiegazione:
"il parere provinciale era stato chiesto da parte della Regione Veneto in via informale preventivamente a gennaio, quando sulla base delle osservazioni pervenute in seguito alla pubblicazione degli elaborati di PAT, si era convenuto tra uffici
regionali e provinciali che l'istruttoria potesse già essere espletata, fatte salve le successive valutazioni della commissione VAS. Tutto questo per evitare frenetiche attività istruttorie che in precedenza erano capitate su altre pratiche. Proprio il
lavoro della commissione regionale VAS ha fatto slittare la convocazione della VTR, organo tecnico che rilascia il parere per la deliberazione regionale che approva definitivamente i PAT. La data di richiesta indicata coincide invece con la
formale convocazione della VTR. Le pratiche si sono concluse con DGR 3208/2008 e 2369/2008 ".
Il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha ritenuto non valutabile l'indicatore
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
8/30
Servizio Urbanistica _ n_ 1
PELLEGRINI ELISABETTA 31dic2008
ATTIVITA' 1
tipo
analisi
descrizione
peso
Gestioni ordinarie di controllo edilizio
REF
referto finale 2008
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
descrizione
peso
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatore non previsto
REF
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
REP
ATTIVITA' 2
tipo
analisi
descrizione
peso
Gestione provvedimenti su richiesta di vari enti
REF
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0,00
100,00
0,00
0,00
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n. tipo
descrizione
peso
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatore non previsto
REF
grado % att.
ponderato
0
REP
0
REF
REP
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
REF
Pareri preliminari sui progetti in variante ai PRG comunali che
scaturiscono nel procedimento di sportello unico per le attività produttive,
previsto dal DPR 447/1998
25
70
0
0
70
peso
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
100
giorni
0 gg di ritardo
medio
REP
analis
i
indicatori analitici attività 3
n. tipo
REF
1
descrizione
TEM ritardo medio di redazione della proposta di deliberazione di parere sulla
variante rispetto alla richiesta da parte del Comune e/o del privato
Avvertenze: il prodotto è la trasmissione all'ufficio Giunta, a mezzo email, entro 20 giorni dalla richiesta da parte del comune e/o privato, della
proposta di deliberazione di parere riguardante la variante proposta; la
misurazione dell'indicatore e la rintracciabilità dei prodotti sono
consentite da apposito archivio excel tenuto presso il servizio urbanistica
si considerano le sole richieste pervenute entro il 10/12/2008
REP
grado % att.
entità %
scost.
7,4 gg di ritardo
r = 0 100%;
medio (74 gg di 9 ≥ r >6 70%;
ritardo su 10
r > 15 0%
varianti richieste)
etc.
70
30
6,3 gg di ritardo medio
(63 gg di ritardo su 10
varianti richieste)
70
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
motivazione scostamento
70
report intermedio 100%
endogeno: ciò che appare
particolarmente critico è la
formulazione di pareri da parte
del servizio che possano essere
recepiti, senza particolari
necessità di revisione, all'interno
della proposta di deliberazione
da sottoporre all'approvazione
della Giunta provinciale
report finale 100% esogeno:
ritardo dovuto a complessità,
anche con riferimento ai riflessi
politico istituzionali, della pratica
100
0
REF
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
9/30
Servizio Urbanistica _ n_ 1
PELLEGRINI ELISABETTA 31dic2008
ATTIVITA' 4
tipo
analisi
descrizione
REF
referto finale 2008
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
25
40,00
60,00
100,00
100,00
peso
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo al
31/12
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
40
adimensionale
100% degli
accordi richiesti
formalmente
100%
(7 schede
istruttorie su 7
accordi chiesti
formalmente)
%=100 100%;
etc.
100
0
r = 0 100%;
r > 15 0%
etc.
0
100
Collaborazione con i Comuni per la formazione dei Piani di Assetto del
Territorio (PAT) e dei Piani di Assetto del Territorio Intercomunali (PATI)
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n. tipo
REF
1
EC
descrizione
% tra numero delle schede istruttorie per gli accordi presentate al
Presidente e numero di accordi di copianificazione richiesti dai comuni
si considerano le sole richieste di copianificazione pervenute entro il
30/11/2008
REP
REF
grado % att.
ponderato
motivazione scostamento
100
100%
(9 schede istruttorie su
9 accordi chiesti
formalmente)
2
TEM ritardo medio nella redazione delle relazioni al Presidente rispetto alla
seduta di concertazione
Avvertenze: il prodotto è la trasmissione, mediante e-mail, entro 30 giorni
dalla seduta di concertazione, della relazione al Presidente. La
misurazione dell'indicatore e la rintracciabilità dei prodotti sono
consentite da apposito archivio excel tenuto presso il servizio urbanistica
si considerano misurabili le sole sedute di concertazione anteriori al
30/11/2008
60
giorni
REP
REF
cause %
esogene
0 gg di ritardo 16,8 gg di ritardo
medio
medio
(168 gg di ritardo
su 10 sedute di
concertazione)
0 gg di ritardo medio
(0 gg di ritardo su 10
sedute di
concertazione)
3
TEM ritardo medio rispetto alle scadenze dei pareri richiesti dalla Regione del
Veneto
Avvertenze: il prodotto è la trasmissione all'ufficio Giunta della proposta
di deliberazione contenente il parere provinciale entro 40 giorni dalla
richiesta di parere della Regione del Veneto. La misurazione
dell'indicatore e la rintracciabilità dei prodotti sono consentite da apposito
archivio excel tenuto presso il servizio urbanistica
si considerano misurabili le sole richieste di pareri pervenuti entro il
20/11/2008
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
giorni
0 gg di ritardo non valutabile
medio
100
100
cfr. nota 5
100
r = 0 100%;
etc.
0
0 gg di ritardo medio
(0 gg di ritardo su 2
pareri richiesti)
17/03/2009
10/30
File utilizzato dal servizio urbanistica per il monitoraggio attività 1.03 "Pareri preliminari sui progetti in variante ai
PRG comunali che scaturiscono nel procedimento di sportello unico per le attività produttive, previsto dal DPR
447/1998"
RITARDO MEDIO DA REPORT
GRADO DI ATTUAZIONE DA REPORT
n.
ESTREMI PARERE RICHIESTO (dal
01/01 al 20/11)
RICHIESTA DEL
COMUNE E/O
PRIVATO
16
0%
COMPLETAMENTO
proposta di
DOCUMENTAZIONE
deliberazione email
DA PARTE DEL
uo giunta
COMUNE
RITARDO MEDIO DA REFERTO
GRADO DI ATTUAZIONE DA REFERTO
GIORNI
INTERCORSI
(da report)
RITARDO
(da report)
GIORNI
INTERCORSI
(da referto)
7,4
70%
RITARDO
(da referto)
NOTE
1
Comune di Vestenanova -Caseificio Elda
27/02/08
31/03/08
15/05/08
78
58
45
25
dati acquisiti completi nella CdS del 31/03/08;
l'istruttoria è stata resa dal servizio in data 10/4/08 (il
ritardo è tutto esogeno, motivato dalla particolarità
del tipo di pratica che richiede un esame ulteriore da
parte della dirigente che propone)
2
Comune di Gazzo Veronese-Maglificio Erika
19/03/08
04/04/08
17/04/08
29
9
13
0
dati acquisiti completi nella CdS del 4/4/08;
l'sitruttoria è stata resa dal servizio in data 10/04/08
(il ritardo è tutto esogeno, motivato dalla particolarità
del tipo di pratica che richiede un esame ulteriore da
parte della dirigente che propone)
dati acquisiti completi nella CdS del 4/4/08;
l'sitruttoria è stata resa dal servizio in data 10/04/08
(il ritardo è tutto esogeno, motivato dalla particolarità
del tipo di pratica che richiede un esame ulteriore da
parte della dirigente che propone)
3
Comune Brentino Belluno- Toccolini
19/03/08
04/04/08
30/04/08
42
22
26
6
4
Comune di Malcesine – Guarnati
31/03/08
04/04/08
30/04/08
30
10
26
6
5
Comune di Lazise – villa cedri
11/06/08
11/06/08
14/07/08
33
13
33
13
6
7
Comune di Zevio – Mozzo Prefabbricati
Comune di Oppeano - Verona Steel
Comune di Albaredo d' Ad. - Avanzini
Prefabbr.
19/09/08
25/09/08
19/09/08
25/09/08
09/10/08
14/10/08
20
19
20
19
0
0
10/11/08
21/11/08
23/12/08
43
23
32
12
23
32
12
4
0
8
9
Comune di Albaredo d' Ad. - Tecno System
10 Comune di Mozzecane – Turrina Legnami
10/11/08
21/11/08
23/12/08
43
10/12/08
19/12/08
23/12/08
13
dati acquisiti completi nella CdS del 4/4/08;
l'sitruttoria è stata resa dal servizio in data 28/04/08
(il ritardo è esogeno per 24 gg)
dati acquisiti completi nella CdS del 23/5/08;
l'istruttoria riparte dalla data del 11/06/08, quando il
Comune riformula completamente le precedenti
richieste, riunendole in un'unica istanza. L'istruttoria è
stata resa dal servizio in data 04/07/08 (il ritardo è
esogeno per 10 gg)
sospesa, come da comunicazione del 20/10/08
dati acquisiti completi nella CdS del 21/11/08 (ritardo
di causa esogena per 11 gg)
dati acquisiti completi nella CdS del 21/11/08 (ritardo
di causa esogena per 11 gg)
dati acquisiti completi nella CdS del 19/12/08
PELLEGRINI ELISABETTA 31dic2008 urb_ OB1_03
Pianificazione SIT - n. 1
descrizione
analisi
A
referto finale 2008
ATTUAZIONE
OBIETTIVO
n. tipo
REF 1
PELLEGRINI ELISABETTA 31dic2008
Gestione dei compiti e funzioni del servizio pianificazione e redazione del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
RIS. FINANZIARIE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
100,00
0,00
0,00
100,00
stanziate
correnti
investim.
93.392
impegnate
correnti
investim.
91.129
RIS. UMANE
%
previste
utilizzate
%
6.990
6.791
97%
98%
100
REP
0
0
100
0
0
NOTE
1
si segnala la carenza di contenuti delle parti della relazione al report relative ai risultati aventi particolare valenza strategica e agli altri risultati gestionali conseguiti (a titolo esemplificativo non è descritto lo stato di avanzamento
dell'iter di adozione del PTCP)
2
con riferimento all'indicatore 1 sull'attività 5, si segnala che il servizio ha fornito copia della mail del dirigente a Presidente e segretario di trasmissione di tutte le tavole progettuali previste dalla normativa.
Tenuto conto che è stato avviato l'iter per l'adozione del PTCP (esame preliminare della Giunta in data 19 dicembre 2008), si presume che il Presidente e il segretario abbiano implicitamente validato il prodotto trasmesso,
ancorchè il servizio non ne abbia fatto esplicito riferimento.
Il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha ritenuto accettabile l'interpretazione fornita
3
con riferimento all'indicatore 2 sull'attività 5, si segnala che il servizio ha fornito copia della mail del funzionario a Presidente e segretario di trasmissione della proposta di format e progetto grafico e di comunicazione multimediale
del PTCP (sulla cartella in rete nas sono presenti presentazioni in power point del PTCP).
Tenuto conto che è stato avviato l'iter per l'adozione del PTCP (esame preliminare della Giunta in data 19 dicembre 2008), si presume che il Presidente e il segretario abbiano implicitamente validato il prodotto trasmesso,
ancorchè il servizio non ne abbia fatto esplicito riferimento.
Il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha ritenuto accettabile l'interpretazione fornita.
Da segnalare, tuttavia, che il prodotto fornito non sembrerebbe comprendere quanto definito nella descrizione della subattività orientata al "coordinamento per la definizione dell'immagine che si vorrà conferire al piano e scelta
delle modalità e forme per la divulgazione dello stesso, attraverso una prima individuazione del tipo di presentazioni multimediali (strumenti comunicativi diversi, come testo, grafica, animazione, suono), filmati, prodotti audiovisivi
ed applicazioni da studiare per il sito internet ".
ATTIVITA' 1
tipo
analisi
descrizione
REF
peso
Monitoraggio e rilevazione dei dati per la pianificazione e la
programmazione
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatore non previsto
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 2
tipo
analisi
descrizione
REF
Elaborazioni dello studio di fattibilità "Alpi-Garda-Mare" per le attività di
promozione e per l'attrazione di finanziamenti dello stesso
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
indicatore non previsto
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
12/30
Pianificazione SIT - n. 1
ATTIVITA' 3
tipo
PELLEGRINI ELISABETTA 31dic2008
analisi
descrizione
peso
Coordinamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
REF
referto finale 2008
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatore non previsto
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 4
tipo
analisi
descrizione
REF
peso
Confronto tecnico per la definizione delle progettualità di piano
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatore non previsto
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 5
tipo
analisi
descrizione
REF
Completamento atti del PTCP
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
100
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 5
n. tipo
REF 1
descrizione
peso unità di misura
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
TEM rispetto della scadenza per la presentazione al Presidente e al direttore via
e-mail di tutte le tavole progettuali previste dalla normativa
60
giorni
0 gg di ritardo
al 31/08/2008
0 gg di ritardo r = 0 100%; r >
(mail del
15 gg 0%
dirigente del
30/08/2008)
100
0
100
TEM rispetto della scadenza per la consegna al Presidente e al direttore del
progetto grafico e di comunicazione multimediale inerente il PTPC
40
giorni
0 gg di ritardo
al 30/11/2008
0 gg di ritardo r = 0 100%; r >
(mail del
15 gg 0%
funzionario del
28/11/2008)
100
0
100
REP
REF 2
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
13/30
Pianificazione SIT - n. 2
OBIETTIVO
n. tipo
referto finale 2008
ATTUAZIONE
descrizione
analisi
REF 2
PELLEGRINI ELISABETTA 31dic2008
M
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
60,00
40,00
100,00
100,00
stanziate
correnti
investim.
175.000
60
40
100
100
0
RIS. FINANZIARIE
impegnate
correnti
investim.
150.000
0
RIS. UMANE
%
previste
utilizzate
%
86%
478
478
100%
Valorizzazione dei beni ambientali e monumentali del territorio provinciale
REP
NOTE
1
si segnala la carenza di contenuti delle parti della relazione al report relative ai risultati aventi particolare valenza strategica e agli altri risultati gestionali conseguiti
2
con riferimento all'indicatore sull'attività 2, si segnala che il servizio ha fornito copia dei prodotti conclusivi delle diverse subattività. Il prodotto fornito con riferimento alla subattività 2_02_02, tuttavia, riguarda la trasmissione dell'elenco delle
richieste di contributi (in data 29/04) unicamente all'assessore e non anche al dirigente come indicato nel PDO. Chiesta integrazione dal servizio che ha fornito anche la copia della mail di trasmissione al dirigente (in data 7/04)
3
con riferimento all'indicatore sull'attività 2, si segnala che il servizio ha fornito copia dei prodotti conclusivi delle diverse subattività.
Con riferimento alla subattività 2_02_03, si evidenzia che il settore ha ritenuto completata la fase a fronte della sottoscrizione da parte della dirigente in data 13/06 della comunicazione alla Giunta. L'Assessore, invece, l'ha tenuta sospesa fino
alla fine di luglio per introdurre modifiche alla principale pubblicazione oggetto di acquisto.
Il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha ritenuto che la tempistica sia stata sostanzialmente rispettata, tenuto conto che il servizio sembra aver completato l'attività di raccolta e analisi delle proposte di
pubblicazione nelle tempistiche di PDO
4
motivazione scostamento attività 3:
Lo scostamento di 91 giorni è interamente legato a cause esogene, per le ragioni che di seguito vengono esposte:
- in data 11 agosto 2008 la giunta ha indicato che la spesa per le guide Touring concorressero le strutture dell'agricoltura e del turismo, oltre al servizio pianificazione;
- la condizione per poter adottare il provvedimento a contrattare da parte del servizio pianificazione e SIT era pertanto avere la disponibilità finanziaria da parte delle altre due strutture coinvolte;
- per quanto riguarda il turismo la disponibilità é stata data nel mese di settembre; l'agricoltura ha comunicato la disponibilità finanziaria il 6/11/2008 (dopo la necessaria variazione in sede di assestamento generale del bilancio di previsione);
- in data 4/12/2008 il servizio amministrativo ha inviato il provvedimento firmato da Pellegrini agli altri due dirigenti; in data 4/12 il provvedimento é stato firmato dal dirigente del servizio turismo e per imprevisti nel giroposta con il servizio
agricoltura si é potuto numerare la determinazione di acquisto solo in data 10/12/2008.
Pertanto il termine di 30 giorni ricomincia a decorrere dal 6 novembre 2008; in data 4 dicembre la determinazione era già firmata da due dirigenti su 3 e solo un ritardo nel giroposta con il servizio agricoltura ha portato a numerare il
provvedimento in data 10/12/2008.
Si ritiene che tutti i 4 giorni effettivi di ritardo (=6/12-10/12) siano pertanto di natura esogena
5
valutazione cause esogene attività 3: il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha ritenuto accettabili le motivazioni addotte come cause esogene dello scostamento, ancorchè il servizio avrebbe potuto anticipare la redazione
del provvedimento e adottarlo non appena acquisita la disponibilità finanziaria da parte del servizio agricoltura in data 6 novembre
ATTIVITA' 1
tipo
analisi
descrizione
REF
Attivazione di iniziative sul territorio per la valorizzazione dei beni
ambientali
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
indicatore non previsto
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
14/30
Pianificazione SIT - n. 2
ATTIVITA' 2
tipo
PELLEGRINI ELISABETTA 31dic2008
analisi
descrizione
Sostegno alle iniziative di restauro dei beni storici e monumentali
REF
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
60
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
referto finale 2008
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n. tipo
REF 1
descrizione
TEM ritardo medio rispetto alle scadenze delle subattività
2_02_01 comunicazione alla Giunta dei possibili temi progettuali: 31/01
2_02_02 trasmissione mediante e-mail al dirigente e all'assessore
competente dell'elenco delle richieste pervenute: 31/05
2_02_03 proposta di deliberazione: entro 30 giorni dalle direttive
dell'Assessore
peso unità di misura
100
giorni di ritardo
medio
0 gg di ritardo
medio
0 gg di ritardo r = 0 100%; r >
medio
15 gg 0%
(0 gg di ritardo
su 3 scadenze:
10/01, 7-29/04,
5/06 con
direttive del
26/05)
grado % att.
entità %
scost.
100
0
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 3
tipo
analisi
descrizione
REF
Studi e pubblicazioni per la valorizzazione del territorio
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
40
0
100
100
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n. tipo
REF 1
descrizione
peso unità di misura
100
TEM ritardo medio rispetto alle scadenze delle subattività
2_03_01 comunicazione alla Giunta dei temi da approfondire: 31/01
2_03_02 comunicazione alla Giunta contenente gli elenchi delle
pubblicazioni da sostenere: 30/06
2_03_03 determinazione: entro 30 giorni dall'esame della comunicazione di
Giunta
giorni di ritardo
medio
0 gg di ritardo
medio
30,3 gg di
r = 0 100%; r >
ritardo medio
15 0%
(91 gg di ritardo
su 3 scadenze:
15/01-13/0610/12 con
comunicazione
di Giunta del
11/08)
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
100
100
100
motivazione scostamento
cfr. nota 4
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
descrizione
REF
Definizione del progetto per la pubblicazione dell'Atlantide dei vincoli
paesaggistici e monumentali presenti nel territorio veronese
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatore non previsto
grado % att.
ponderato
0
0
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
15/30
Servizio Progettazione - ob. 2
OBIETTIVO
n. tipo
M
referto finale 2008
ATTUAZIONE
descrizione
analisi
REF 2
PELLEGRINI ELISABETTA 31dic2008
Ricerca delle necessità e predisposizione degli strumenti programmatici
REP
grado % di
attuazione
RIS. FINANZIARIE
95,20
stanziate
correnti
investim.
130.000
impegnate
correnti
investim.
130.000
97,6
0
0
entità % scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
76,00
24,00
80,00
76
24
90
RIS. UMANE
%
previste
disponibili
%
100%
1.671
1.671
100%
NOTE
1
2
si segnala la carenza di contenuti della parte della relazione al report relativa agli altri risultati gestionali conseguiti
con riferimento all'attività 1, si segnala che il servizio ha fornito copia dei prodotti conclusivi delle diverse subattività.
In relazione alla subattività 2_01_02, la data di conclusione del 13/06 presente nel data base differisce dalla mail fornita che riporta la data del 2 aprile. Verificata l'incogruenza con il servizio, si riporta la data corretta del 2 aprile
3
valutazione cause esogene su attività 1 indicatore 1: il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha ritenuto accettabili le motivazioni addotte come cause esogene dello scostamento nella misura pari all'80%, tenuto conto che
la motivazione dello scostamento non appare perfettamente coerente con la programmazione della subattività che nel PDO ha inizio dal 1° giugno e termina il 31 agosto; il servizio segnala, infatti, l'impiego delle risorse umane, peraltro
appartenenti a un altro servizio della stessa area, per altre attività a partire dal mese di ottobre
4
con riferimento all'attività 2, si segnala che il servizio ha fornito copia dei prodotti conclusivi delle diverse subattività.
Sono state verificate con il servizio alcune incongruenze tra i dati riportati nel data base e quelli dei prodotti presentati. In particolare, è stata corretta la data di conclusione delle subattività 2_02_01, 2_02_04 e 2_02_10.
Da segnalare, inoltre, che non sembra sempre garantita la consequenzialità tra le diverse fasi, peraltro definita dalla direttiva del segretario-direttore generale n. 5/2005, e con il medesimo prodotto il servizio dichiara di aver assolto a fasi
diverse e presumibilmente successive (cfr. analitico attività 2).
"la concentrazione delle attività è stata obbligata dal ritardato invio delle richieste da parte dei servizi competenti, dovuta al dover far fronte ad un programma finanziariamente compresso, rispetto al precedente. La richiesta di dati al rup è stata
fatta al momento della completa ricezione dei dati dai settori proponenti ed è concisa per necessità di tempi con la presentazione alla Giunta della prima bozza. Non è sembrato utile posporre nessuna delle due fasi al fine di recuperare i tempi
di laboriosa gestazione delle proposte e nella concreta previsione che il mancato segno espansivo della programmazione in itinere avrebbe comodamente permesso una successiva considerazione dele proposte dei RUP sull'intero
programma.
Dai RUP non è venuta alcuna segnalazione particolare, qualora fosse stata espressa sarebbe stata agevolmente inserita nella seconda bozza sottoposta alla Giunta e nelle numerose bozze di lavoro allestite tra le due comunicazioni.
Il direttore generale, che ha coordinato la stesura del PP.OO., è stato tempestivamente tenuto al corrente della tempistica di arrivo delle richieste "
Il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha ritenuto accettabile la spiegazione fornita pur rilevando la necessità per il 2009 di sostituire l'indicatore sulla totalità delle fasi del procedimento con la misurazione del
rispetto del solo termine finale
ATTIVITA' 1
tipo
analisi
descrizione
REF
peso
grado % di
attuazione
entità % scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
40
40
60
80
88
peso
unità di
misura
preventivo al 31/12
consuntivo
Coordinamento delle azioni per la predisposizione di studi di fattibilità
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF 1
EC
descrizione
100 adimensional
100%
% delle subattività effettuate rispetto alle subattività previste
e
(subattività 2_01_01 peso
(sommatoria delle subattività realizzate per il rispettivo peso su
20,
sommatoria dei pesi delle subattività valutabili)
2_01_02 peso 20,
2_01_01 proposta alla Giunta del programma degli studi di fattibilità:
2_01_03 peso 30,
comunicazione alla giunta trasmessa entro il 31 gennaio
2_01_04 peso 30)
2_01_02 raccolta dei dati presenti negli archivi e banche dati
dell'amministrazione: relazione al dirigente trasmessa via e-mail entro 60
giorni dalla seduta di Giunta che esamina il programma degli studi di
fattibilità
2_01_03 affidamento dei servizi tecnici per la redazione degli studi di
fattibilità: contratto repertoriato entro 60 giorni dal completamento della
2° subattività
2_01_04 verifica degli studi e formulazione delle proposte di intervento:
relazione al dirigente trasmessa via e-mail entro 30 giorni dalla
consegna degli elaborati progettuali da parte dell'affidatario
REP
40%
(trasmissione
comunicazion
e in Giunta del
19/02 e
relazione al
dirigente del
2/04)
40%
(trasmissione
comunicazione in
Giunta del 19/02 e
relazione al dirigente
del 13/06)
graduazione grado % att.
% pura
40,00
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
motivazione scostamento
60
80
88
lo scostamento è di natura
programmatoria, in quanto l'attività di
contrattualizzazione degli incarichi prevalentemente condotta con
l'ausilio del servizio amministrativo - è
stata sospesa a partire da ottobre per
impiegare risorse amministrative
nell'organizzazione del convegno
europeo del 5/12/2008, evento la cui
realizzazione si è concretizzata solo
dopo le decisioni della Comunità di
Azione del Brennero di fine settembre
e dopo le comunicazioni della
Direzione UE di Bruxelles di metà
ottobre
90
REF
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
16/30
Servizio Progettazione - ob. 2
ATTIVITA' 2
tipo
descrizione
analisi
REF
PELLEGRINI ELISABETTA 31dic2008
Predisposizione delle proposte di programma triennale 2009-2011 e
dell'elenco annuale 2009
referto finale 2008
peso
grado % di
attuazione
entità % scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
60
100
0
0
100
peso
unità di
misura
preventivo al 31/12
consuntivo
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n. tipo
REF 1
EC
descrizione
% delle subattività effettuate rispetto alle subattività previste
(sommatoria delle subattività realizzate per il rispettivo peso su
sommatoria dei pesi delle subattività valutabili)
100 adimensional 100% delle fasi previste
100% fasi
e
effettuate (cfr.
analitico)
graduazione grado % att.
% pura
entità %
scost.
cause %
esogene
100,00
grado % att.
ponderato
100,00
REP
REF
REP
ATTIVITA' 3
tipo
analisi
descrizione
REF
peso
Esame degli aspetti urbanistici, ambientali e di viabilità di interesse
provinciale attinenti alle autorizzazioni al commercio nelle grandi
strutture
grado % di
attuazione
entità % scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di
misura
preventivo al 31/12
consuntivo
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n. tipo
REF
descrizione
peso
graduazione grado % att.
indicatore non previsto
100
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
0
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 4
tipo
analisi
descrizione
REF
peso
Istruttoria dei pareri in ordine alla viabilità in programma ad altri uffici
dell'ente e ad enti terzi
grado % di
attuazione
entità % scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di
misura
preventivo al 31/12
consuntivo
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n. tipo
REF
descrizione
peso
graduazione grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatore non previsto
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 5
tipo
analisi
descrizione
REF
peso
Coordinamento degli enti per la stesura dei piani di sviluppo locale e
della programmazione decentrata
grado % di
attuazione
entità % scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di
misura
preventivo al 31/12
consuntivo
REP
analisi
indicatori analitici attività 5
n. tipo
REF
descrizione
peso
indicatore non previsto
graduazione grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
17/30
attività 2.2 programm. llpp
prodotto
scadenza
prevista
conclusione
1 indicazione dei fabbisogni di opere
pubbliche da parte di tutti i settori della
Provincia
2 redazione dell'elenco dei fabbisogni e
trasmissione dello stesso al dirigente
resonsabile della formazione del
programma triennale
comunicazione a tutti i
dirigenti, trasmessa
mediante e-mail
elenco dei fabbisogni
trasmesso dal funzionario
responsabile al dirigente
responsabile della
formazione del programma,
mediante e-mail
28-feb
21-feb
25-apr
3 richiesta ai rup nominati dai dirigenti tecnici
di fornire dati, informazioni e studio di
fattibilità sulle opere ricomprese nell'elenco
dei fabbisogni
schema di richiesta ai RUP
di procedere trasmessa via
e-mail dal funzionario
responsabile al dirigente
responsabile della
formazione del programma
4 redazione della bozza di programma
triennale e trasmissione al dirigente
responsabile della formazione del
programma
referto finale 2008
fase
effettuata
=1
fase
effettuate X
peso
10
1
10
corretta la data rispetto a quella riportata
nel file di monitoraggio allegato al report
04-lug
10
1
10
il prodotto presentato è la mail con cui il
funzionario invia al dirigente la "bozza di
programma delle opere pubbliche 20092011, aggiornata con le indicazioni giunte
ad oggi e l'elenco delle proposte dei
sindaci "
la medesima mail è presentata anche
come conclusiva della fase 4
15-mag
24-lug
10
1
10
bozza di programma
triennale trasmessa dal
funzionario al dirigente
responsabile della
formazione del programma
mediante e-mail
25-giu
04-lug
10
1
10
corretta la data rispetto a quella riportata
nel file di monitoraggio allegato al report
cfr. nota su fase 2 (presentata la stessa
comunicazione come conclusiva di due
fasi)
5 redazione dello schema di comunicazione
riguardante il programma triennale e
l'elenco annuale delle opere pubbliche da
proporre alla giunta
schema di comunicazione
per la giunta trasmesso
mediante e-mail dal
funzionario responsabile al
dirigente responsabile della
formazione del programma
08-lug
24-lug
5
1
5
la data di trasmissione della
comunicazione alla Giunta è la stessa
della fase 3, in cui si chiedeva ai RUP di
fornire entro 20 gg dati, informazioni e
studi di fattibilità sulle opere ricomprese
nell'elenco dei fabbisogni
cfr. nota 4 della scheda di referto circa la
contemporaneità dello svolgimento delle
fasi
6 trasmissione al dirigente responsabile della
formazione del programma dello schema di
programma triennale e di elenco annuale
come risultante dall'esame della giunta
schema di lettera per i
dirigenti tecnici trasmessa
dal funzionario responsabile
al dirigente responsabile
della formazione del
programma
25-lug
25-lug
5
1
5
n.
fase
peso
note
attività 2.2 programm. llpp
prodotto
scadenza
prevista
conclusione
7 redazione dello schema di seconda
comunicazione riguardante il programma
triennale e l'elenco annuale delle opere
pubbliche da proporre alla giunta per la
seconda verifica
schema di comunicazione
per la giunta trasmesso
mediante e-mail dal
funzionario responsabile al
dirigente responsabile della
formazione del programma
25-ago
29-set
8 eventuali verifica collegiale tra dirigente
responsabile del programma, dirigenti
tecnici e segretario-direttore generale ed
estensione della verifica a Presidente e
Giunta
9 presentazione informale alla giunta del
programma triennale 2008-2010 e
dell'elenco annuale 2008
verbale dell'incontro
trasmesso a tutti i soggetti
coinvolti entro 2 giorni dalla
conclusione degli incontri
entro 2 giorni
dalla
conclusione
degli incontri
verbale dell'incontro
informale con la giunta, da
trasmettersi mediante email, a cura del funzionario
dell'u.o. programmazione al
dirigente responsabile della
formazione del programma
n.
fase
10 redazione della proposta di deliberazione
di giunta per l'adozione del programma
triennale 2008-2010 e dell'elenco annuale
2008
11 pubblicazione dei documenti di
programmatici del triennio 2008-2010 e
dell'elenco annuale 2008 per 60 gg
consecutivi
referto finale 2008
fase
effettuata
=1
fase
effettuate X
peso
5
1
5
06-ott
20
1
20
05-ott
06-ott
10
1
10
proposta di deliberazione
trasmessa all'u.o. attività di
giunta e consiglio
07-ott
17-ott
5
1
5
reports di inizio e fine
pubblicazione trasmessi via
e-mail dal funzionario
programmazione al
dirigente responsabile della
programmazione, il prrmo
entro 10 gg da esecutività
del provvedimento di
adozione e il secondo entro
5 gg dal termine di
pubblicazione
entro 10 giorni
da esecutività
del
provvedimenti
di adozione e
entro 5 giorni
dal termine di
pubblicazione
20-ott
22-dic
10
1
10
totali
100
peso
11
note
corretta la data rispetto a quella riportata
nel file di monitoraggio allegato al report
100
Servizio Progettazione - n. 3
OBIETTIVO
n. tipo
A
referto finale 2008
ATTUAZIONE
descrizione
analisi
REF 3
PELLEGRINI ELISABETTA 31dic2008
Gestione compiti e funzioni del servizio progettazione e realizzazione delle
fasi progettuali delle opere programmate
REP
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
68,00
32,00
81,49
94,08
70,97
29,03
86,22
96
stanziate
correnti
investim.
RIS. FINANZIARIE
impegnate
correnti
investim.
73.698
16.827.948
54.043
11.468.360
RIS. UMANE
%
previste
utilizzate
%
6.400
6.184
97%
73%
68%
NOTE
1
2
si segnala l'assenza delle parti della relazione al report relative ai risultati aventi particolare valenza strategica e agli altri risultati gestionali conseguiti
valutazione cause esogene su attività 1: il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha valutato le cause esogene dichiarate, come da cronoprogramma di dettaglio
Sono state riportate in corrispondenza di ciascuna opera alcune osservazioni sulle motivazioni addotte per gli scostamenti rilevati
3
si segnala che il cronoprogramma allegato al report finale presenta alcune imprecisioni nei dati consuntivi esposti e in alcuni casi è privo di riferimenti utili alla rintracciabilità dei prodotti.
Il servizio ha comunque fornito copia di numerosi prodotti conclusivi delle diverse fasi del cronoprogramma, ancorchè in maniera frazionata e in momenti successivi alla scadenza del report.
A seguito di integrazioni richieste al servizio sono stati verificati e corretti alcuni dati consuntivi.
Si segnala che sono state considerate come non valutabili le fasi non necessarie o effettuate in anni precedenti al 2008.
Da segnalare, in particolare, la numerosità di queste ultime, che denota il mancato allineamento della programmazione delle opere con la reportistica finale 2007, e che non è sempre rispettata la consequenzialità delle fasi del
cronoprogramma.
4
con riferimento all'attività 2, si segnala che il servizio ha fornito copia dei prodotti conclusivi delle diverse subattività.
Da segnalare che i report sono redatti senza seguire un particolare modello e non sono sempre identificabili i seguenti punti previsti dal PEG "il report conterrà:
- ricognizione sulle fasi progettuali espletate
- analisi delle fasi in ritardo, con relative motivazioni
- eventuali variazioni del quadro economico".
Infine, in analogia ai report prodotti dai servizi tecnici dell'area manutenzione patrimonio edilizio e rete viaria, non sembra applicabile la regola sulla validazione dei prodotti (punto 7 della direttiva del segretario-direttore generale n. 1/2008 sul PEG
2008: "elaborati progettuali, analisi, relazioni, studi di fattibilità, etc.").
5
in relazione all'indicatore sull'attività 3, si segnala che il servizio ha fornito copia dei prodotti conclusivi delle diverse subattività.
Si segnala che il materiale consegnato è disordinato e non risulta di agevole lettura (in alcuni casi sono state fornite copie diverse e sottoscritte dello stesso documento, in altre la mail non sembra avere il contenuto minimo per considerarsi una
relazione, in un caso il report precede la relazione di controdeduzione) e non sono sempre disponibili le validazioni del funzionario sulle relazioni dei RUP.
Come segnalato da referto finale 2007, sono stati inclusi ai fini dell'indicatore due report provenienti dal 2007, coerentemente con le indicazioni formulate dalla Giunta con il PEG 2008 in relazione ai procedimenti non conclusi nell'anno.
ATTIVITA' 1
tipo
analisi
descrizione
REF
Progettazione delle opere pubbliche afferenti al settore sviluppo del
territorio inserite nella programmazione dell'ente
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
70
60
40
93,13
97,252
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
% pura
60
40
93,13
97,25
100
100
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF 1
EC
descrizione
% delle subattività effettuate rispetto alle subattività previste, per la totalità
delle opere pubbliche con i rispettivi pesi (per macroattività e per opera)
(si considera a valore "0" la macroattività non realizzata e a valore "1" la
macroattività realizzata)
REP
peso unità di misura
100
adimensionale
60%
100% delle
macroattività (24 fasi pesate
realizzate per realizzate su 40
ciascuna opera
sommatoria
programmata
pesi)
per i rispettivi
pesi
64,24%
(1.886 fasi pesate
realizzate su 2.936
sommatoria pesi)
REF
64,24
motivazione scostamento
cfr. cronoprogramma consuntivo
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
20/30
Servizio Progettazione - n. 3
ATTIVITA' 2
tipo
PELLEGRINI ELISABETTA 31dic2008
analisi
descrizione
REF
referto finale 2008
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
10
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
4 report
4 report
(9/01 - 09/04 1/08 - 9/10)
n. = 4 100%;
etc.
100
0
Controllo delle fasi di progettazione e affidamento delle opere pubbliche
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n. tipo
REF 1
EC
descrizione
numero report del funzionario responsabile del servizio progettazione al
dirigente coordinatore trasmessi via e-mail
(i report sono previsti a gennaio, aprile, luglio, ottobre)
peso unità di misura
100
report
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 3
tipo
analisi
descrizione
REF
Monitoraggio delle variazioni, integrazione e aggiornamenti delle linee
progettuali e dei piani finanziari delle opere pubbliche nella fase di
progettazione definitiva
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
10
60
40
0
60
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
0 gg di ritardo
medio
16,8 gg di
ritardo medi
(84 giorni di
ritardo su 5
verbali)
r = 0 100%; 20
≥ r > 15 60%;
etc.
60
40
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n. tipo
REF 1
descrizione
TEM ritardo medio in giorni nella trasmissione dei singoli report da parte di ogni
RUP al responsabile del servizio progettazione
(da effettuarsi mediante e-mail entro 30 gg dall'approvazione del verbale
della conferenza di servizi decisoria e dalla relazione di controdeduzione
alle osservazioni pervenute da parte delle ditte espropriande con e-mail
pervenute entro il 30 novembre)
peso unità di misura
100
giorni
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
60
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 4
tipo
analisi
descrizione
Interventi di aggiornamento su materie tecniche
REF
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
10
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
4 interventi
4 interventi
(pubblicati sul
portale i verbali
degli interventi)
n. = 4 100%;
etc.
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n. tipo
REF 1
EC
descrizione
peso unità di misura
100
numero di interventi di aggiornamento
(il prodotto è il verbale dell'intervento di aggiornamento tra RUP pubblicato
sul portale)
interventi
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
21/30
Servizio Progettazione - n. 3
ATTIVITA' 5
tipo
descrizione
analisi
REF
PELLEGRINI ELISABETTA 31dic2008
Studio di prefattibilità e consulenze in materia di viabilità su richiesta
peso
referto finale 2008
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 5
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
indicatore non previsto
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
22/30
Servizio D.LL. - n. 1
analisi
OBIETTIVO
n. tipo
REF 1
A
PELLEGRINI ELISABETTA 31dic2008
referto finale 2008
ATTUAZIONE
descrizione
Gestione dei compiti e funzioni del servizio e gestione dei contratti per la
realizzazione delle opere stradali già affidate
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
67,70
32,31
70,00
90,31
stanziate
correnti
investim.
39.675
impegnate
correnti
investim.
34.595
RIS. UMANE
%
previste
utilizzate
%
8.275
7.785
94%
87%
77,83
REP
RIS. FINANZIARIE
grado % di
attuazione
22,17
75,12
94,48
0
0
NOTE
1
si segnala la carenza di contenuti della parte della relazione al report relativa ai risultati aventi particolare valenza strategica
2
con riferimento all'attività 1, si segnala che il servizio ha fornito copia unicamente della mail di trasmissione dei report trimestrali, ma non degli allegati trasmessi.
In relazione al report relativo al 2° trimestre 2008, la data di conclusione del 30/06 presente nel data base differisce dalla mail fornita che riporta la data del 30/07. Verificata l'incogruenza con il servizio, si riporta la data corretta del 30
luglio.
Infine, in analogia ai report prodotti dai servizi tecnici dell'area manutenzione patrimonio edilizio e rete viaria, non sembra applicabile la regola sulla validazione dei prodotti (punto 7 della direttiva del segretario-direttore generale n.
1/2008 sul PEG 2008: "elaborati progettuali, analisi, relazioni, studi di fattibilità, etc.").
3
in relazione all'indicatore sull'attività 2, si segnala che il servizio ha fornito copia unicamente delle mail di trasmissione delle relazioni.
Quanto alla relazione datata il 10/03 nel file di monitoraggio allegato al report, il servizio ha fornito copia di una mail del 18/03 dove il riferimento è ad un'attività diversa rispetto a quella in oggetto.Chiesta integrazione al servizio che ha
confermato l'erronea indicazione dei dati sia nel report sia nella documentazione trasmessa. Ha trasmesso quindi copia del certificato di pagamento datato 4/06 e del report del RUP in data precedente e cioè il 16/04 (la data del 3/03
indicata nel data base come inizio si riferiva all'emissione del SAL).
Da segnalare la presenza di informazioni in parte discordati tra i diversi elementi che compongono l'indicatore: nel significato dell'indicatore e delle variabili il riferimento al ritardo è "rispetto all'emissione di ciascun SAL ", mentre nelle
avvertenze è specificato che "il prodotto è il report da parte di ogni RUP al funzionario del servizio direzione lavori in corrispondenza dell'emissione di ogni stato di avanzamento lavori entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di
emissione del certificato di pagamento ".
Da integrazioni richieste, il servizio ha monitorato l'attività a partire dalle date dei certificati di pagamento, ritenendo opportuno tale informazione circa i tempi di evasione.
Inoltre, il servizio non ha fornito alcuna indicazione circa la reperibilità dei certificati di pagamento.
Non sono state, infine, fornite le validazioni del funzionario.
Il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha accettato l'interpretazione fornita dal servizio sulla decorrenza dei termini dalla data di emissione del certificato di pagamento anzichè dal SAL, pur rilevando la
necessità di eliminare per il futuro eventuali ambiguità presenti nel PDO
4
con riferimento all'attività 3, si segnala che sono pubblicati sul portale i documenti comprovanti gli interventi di aggiornamento effettuati nel 2008 tra RUP, anche appartenenti all'area patrimonio edilizio e rete viaria provinciale. Da
segnalare, tuttavia, che non sempre è disponibile il verbale dell'incontro (es. invito all'incontro ed elenco partecipanti).
Il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha accettato i prodotti conclusivi presentati
5
valutazione cause esogene su attività 4: il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha valutato le cause esogene dichiarate, come da cronoprogramma di dettaglio.
Sono state riportate in corrispondenza di ciascuna opera alcune osservazioni sulle motivazioni addotte per gli scostamenti rilevati
6
si segnala che il cronoprogramma allegato al report finale presenta alcune imprecisioni nei dati consuntivi esposti e in alcuni casi è privo di riferimenti utili alla rintracciabilità dei prodotti.
Il servizio ha comunque fornito copia di numerosi prodotti conclusivi delle diverse fasi del cronoprogramma, ancorchè in maniera frazionata e in momenti successivi alla scadenza del report.
A seguito di integrazioni richieste al servizio sono stati verificati e corretti alcuni dati consuntivi.
Si segnala che sono state assegnate al servizio direzione lavori le fasi relative alla stipula del contratto erroneamente attribuite al servizio amministrativo in fase di definizione preventiva del cronoprogramma allegato al
PDO.
Sono state, inoltre, considerate come non valutabili le fasi non necessarie o effettuate in anni precedenti al 2008.
Da segnalare, in particolare, la numerosità di queste ultime, che denota il mancato allineamento della programmazione delle opere con la reportistica finale 2007, e che non è sempre rispettata la consequenzialità delle
fasi del cronoprogramma.
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
23/30
Servizio D.LL. - n. 1
ATTIVITA' 1
tipo
PELLEGRINI ELISABETTA 31dic2008
analisi
descrizione
REF
referto finale 2008
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
10
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
4 report
4 report
(16/01;
29/04;
30/07;
30/10)
n. = 4 100%;
n. = 3 70%;
etc.
100
0
Controllo delle fasi di affidamento e direzione lavori delle opere pubbliche
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF 1
EC
descrizione
numero report del funzionario responsabile del servizio progettazione al
dirigente coordinatore trasmessi via e-mail
(i report sono previsti a gennaio, aprile, luglio, ottobre)
peso unità di misura
100
report
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
4 report
(16/01;
29/04;
30/06;
30/10)
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 2
tipo
analisi
descrizione
REF
Monitoraggio delle necessità di varianti in corso d’opera (tecniche,
cronologiche ed economiche) per le opere pubbliche inserite nella
programmazione di settore
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
10
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n. tipo
REF 1
EC
descrizione
ritardo medio nelle relazioni su necessità di varianti rispetto all'emissione
di SAL
(report da parte di ogni RUP al funzionario del servizio direzione lavori
entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione del
certificato di pagamento)
peso unità di misura
100
giorni
0 gg di ritardo
medio
0 gg di ritardo r = 0 100%; 3 <
medio
r ≤ 6 80%; 6 < r
(0 gg di ritardo
≤ 9 70%;
su 7
etc.
provvedimenti
di SAL)
grado % att.
entità %
scost.
100
0
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
24/30
Servizio D.LL. - n. 1
referto finale 2008
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
PELLEGRINI ELISABETTA 31dic2008
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
REF
Interventi di aggiornamento su tematiche relative alle fasi di affidamento,
esecuzione e controllo dell'opera pubblica
10
100
0
0
100
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
4 incontri
4 incontri
(19/06, 18/12,
18/12, 22/12)
n. = 4 100%;
etc.
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n. tipo
REF 1
EC
descrizione
numero interventi di aggiornamento
(verbale dell'intervento tra RUP pubblicato sul portale)
peso unità di misura
100
incontri
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 4
tipo
analisi
descrizione
Conclusione delle opere già iniziate ed avvio delle opere appaltate
REF
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
70
53,85
46,15
70
86,155
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
% pura
53,85
46,15
70
86,155
75,12
92,08
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n. tipo
REF 1
EC
descrizione
% delle subattività effettuate rispetto alle subattività previste, per la
totalità delle opere pubbliche con i rispettivi pesi (per macroattività e per
opera)
(si considera a valore "0" la macroattività non realizzata e a valore "1" la
macroattività realizzata)
peso unità di misura
100
adimensionale
100% delle
53,85%
macroattività (28 fasi pesate
realizzate per realizzate su 52
ciascuna opera sommatoria
programmata
pesi)
per i rispettivi
pesi
68,33%
(2.800 fasi pesate
realizzate su 4.098
sommatoria pesi)
REP
REF
68,33
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
25/30
Referto finale 2008 - cronoprogramma consuntivo lavori pubblici area programmazione e sviluppo del territorio
5
-
2 Costruzione della
circonvallazione di Caprino
Veronese, lungo la strada
provinciale n. 8 "del Baldo"
5
5
3 Ampliamento della strada
provinciale n. 44/c "di Angiari",
nel tratto tra la strada statale n.
434 "Transpolesana" e la strada
provinciale n. 44 "del Bussé"
2
4 Allargamento della strada
provinciale n. 45 "dell'Ormeolo",
nel tratto tra Bonavicina e Isola
Rizza
5 Costruzione del collegamento
della Valpantena con Ceredo e
l'Alta Lessinia occidentale
-
-
5,00
5
-
-
2
-
2
-
60
20
1,67
100
100
100
100
% attuazione ponderata da referto
% esogeneità da referto
5,00
-
-
-
2
100
100
2,00
2,00
-
-
-
2
100
100
2,00
2,00
-
-
-
2
40
40
2,00
2,00
5,00
0,00
% esogeneità proposta in sede di
report
fasi realizzate *peso dell'opera
5
40
0
cause esogene dichiarate in sede di report finale
5,00 direzione lavori: causa esogena; il cronoprogramma
lavori dell'intervento, nel suo complesso, ha subito
variazioni a seguito delle problematiche afferenti alle
interferenze, in particolare con Brescia-Padova Spa
per la realizzazione del sottopasso autostradale in
Comune di Colognola ai Colli. La stessa autostrada
aveva dato indicazioni, contestualmente alla
convenzione del 09.10.2006, di programmare le
lavorazioni del sottopasso dal 15 di marzo 2007; tale
data non é stata rispettata dall'Impresa che ha
presentato il cronoprogramma propedeutico alle
lavorazioni solo nel mese di settembre 2007.
Conseguentemente Brescia-Padova Spa ha rinviato la
realizzazione del manufatto del sottopasso al 15 di
marzo dell'anno 2009 (autorizzazione del 22.12.2008
prot. 188 del 02.01.09), a causa di sopraggiunte
lavorazioni di competenza dell'autostrada lungo la
stessa tratta della A4.
Allo stato attuale è stata completata e aperta al
traffico il lotto N, che va dalla strada Porcilana alla
s.r. 11 (cfr. ordinanza apertura al traffico n. 304 del
16/10/2007)
-
40
100
fasi realizzate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi
realizzate:
macrofasi programmate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi)
peso dell'opera
% attuazione ponderata da referto
direzione lavori
% esogeneità da referto
% esogeneità proposta in sede di
report
fasi realizzate *peso dell'opera
fasi realizzate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi
realizzate:
macrofasi programmate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi)
peso dell'opera
% attuazione ponderata da referto
progettazione
% esogeneità da referto
% esogeneità proposta in sede di
report
fasi realizzate *peso dell'opera
fasi realizzate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi
realizzate:
macrofasi programmate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi)
peso dell'opera
n.
intervento
1 Realizzazione dei lotti "M" e "N"
della nuova strada provinciale n.
10 "della Val d'Illasi"
peso dell'opera
servizio amministrativo
Note del Co.Ge
decisione del Nucleo di
valutazione
seduta del 9 marzo 2009
cause esogene accettate
cause esogene accettate
- amministrativo: causa esogena: a seguito della
dichiarazione della conformità urbanistica da parte del
Comune di Caprino veronese si è proceduto con la
dichiarazione di pubblica utilità di cui alla
deliberazione di giunta 119 del 10/07/08. In fase di
predisposizione dell'elenco beni e somme da offrire é
sorto il dubbio che il vincolo preordinato all'esproprio
fosse ancora valido (durata 5 anni). Pertanto è stata
richiesta conferma della sussistenza del vincolo al
comune di Caprino con nota prot. Prov. 125110 del
23/12/08, cui il comune ha risposto con nota prot prov
126433 del 31/12/08 che il vincolo è scaduto.
Sulla scorta di tale indicazione si sta procedendo
alla riapposizione del vincolo espropriativo con la
conseguente necessità di riprogrammare l'intervento
non appena il Comune comunicherà la riconferma del
vincolo.
considerata non valutabile la fase
"completamento attività di cantiere o
ordinanza di apertura al traffico " in
quanto non necessaria (sottratto il
peso pari a 60) - peraltro, a seguito
di integrazioni richieste, è emerso
che il certificato di ultimazione
lavori, dichiarato come conclusivo
della fase in altre opere simili, è
stato rilasciato in data 30/06/2007
Referto finale 2008 - cronoprogramma consuntivo lavori pubblici area programmazione e sviluppo del territorio
2
2
7 Realizzazione del 1° lotto - 2°
intervento della pista ciclabile
"dell'Adige-Sole", a nord di
Verona
3
-
8 Sistemazione dell'incrocio, tra la
Sp 27/a e la Sp 29 in comune di
Pastrengo
2
2
9 Realizzazione del 3° lotto del
collegamento tra la strada
statale n. 12 "dell'AbetoneBrennero" e la strada provinciale
n. 5 "Verona-Lago"
2
-
10 Interventi di messa in sicurezza
delle fermate del trasporto
extraurbano (anno 2004)
comuni di S. Ambrogio,
Bovolone Oppeano e Villafranca
1
1
11 Realizzazione di un tombamento
di un fosso in località Aselogna
di Cerea, lungo la strada
provinciale n. 46 "della Torretta"
1
12 Sistemazione degli innesti sulla
tangenziale di Albaredo, lungo
la strada provinciale n. 19
"Ronchesana"
34
% attuazione ponderata da referto
% esogeneità da referto
0,00
-
-
-
2
100
100
2,00
0,00
-
-
1
33
0
0,00
-
-
-
-
1
100
100
1,00
1,00
2
-
-
-
-
2
100
100
2,00
2,00
13 Costruzione della banchina
fluviale sul canal navigabile
Fissero Tartaro Canal Bianco e
Torretta Veneta
14 Lavori di costruzione di un ponte
sul fiume Adige e raccordi alla
viabilità esistente in loc. Carpi di
Villa Bartolomea - Verona
3
-
-
-
-
3
100
100
3,00
3,00
3
-
-
-
-
3
100
100
3,00
3,00
15 Interventi per la sicurezza a
seguito dell’ammodernamento
di alcune strade (anno 2004)
1
-
-
-
-
-
0
0,00
100
100
0,00
% esogeneità proposta in sede di
report
0
0
0
fasi realizzate *peso dell'opera
50
100
33
fasi realizzate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi
realizzate:
macrofasi programmate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi)
peso dell'opera
% attuazione ponderata da referto
% esogeneità da referto
2
0
2,00
% esogeneità proposta in sede di
report
-
0,00
3
fasi realizzate *peso dell'opera
-
0
-
fasi realizzate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi
realizzate:
macrofasi programmate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi)
-
34
-
0
0
cause esogene dichiarate in sede di report finale
0,00 direzione lavori: causa endogena: stipula del
contratto
3,00
2,00
2,00
direzione lavori
2
50
2,00
peso dell'opera
% attuazione ponderata da referto
% esogeneità da referto
% esogeneità proposta in sede di
report
progettazione
-
50
34
fasi realizzate *peso dell'opera
fasi realizzate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi
realizzate:
macrofasi programmate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi)
peso dell'opera
n.
intervento
6 Realizzazione del lotto "O" della
nuova strada provinciale n. 10
"della Val d'Illasi", per il
collegamento con la strada
comunale per Caldierino e via
Beverara
peso dell'opera
servizio amministrativo
Note del Co.Ge
attribuito il peso pari a 33 della fase
di stipula contratto al servizio
direzione lavori anziché al servizio
amministrativo come indicato nel
PDO in quanto trattasi di errore;
sottratto il peso pari a 33 della fase
"validazione del progetto esecutivo "
in quanto dalla determinazione
6810/2008 si rileva che la stessa è
stata effettuata dal RUP in data
13/09/2005 e nel 2008 il RUP ne ha
confermato la validità
- progettazione: causa esogena: l'opera in questione
deve essere coordinata con il piano delle piste ciclabili
nel percorso urbano del Comune di Verona; è previsto
un incontro tra il RUP e i responsabili del Comune per
definire se e a quali condizioni il Comune di Verona
sarà disposto a dare conformità urbanistica al
tracciato ciclopedonale disegnato dalla Provincia
100
90
1,80 direzione lavori: causa esogena: l'aggiudicazione dei
lavori è stata approvata con determinazione
4/11/2008, n. 6691, (divenuta esecutiva in data
5/11/2008) e pertanto in tempo utile per poter
stipulare il contratto, attività non di competenza di
questo settore
integrazione: l'esogeneità dichiarata va intesa nel
senso che - fermo restando il coordinamento da parte
dell'ing. Cecco per fare in modo che i vari uffici
amministrativi (servizio amministrativo e gare e
contratti) rispettino l'adempimento della stipula - il
coordinamento del servizio direzione lavori non può
essere messo in discussione quando da parte dello
stesso siano state ultimate le attività di
aggiudicazione
decisione del Nucleo di
valutazione
seduta del 9 marzo 2009
cause esogene accettate
si segnala che la motivazione
addotta sembrava addossare al
servizio direzione lavori la
responsabilità circa la mancata
stipulazione del contratto - a seguito
di confronto con il servizio è stata
fornita la successiva integrazione
cause esogene accettate al
90% in quanto il dirigente
avrebbe dovuto assicurare il
coordinamento con il servizio
contratti pubblici e patrimonio
considerata non valutabile la fase
"validazione del progetto esecutivo "
in quanto effettuata nel 2007
(sottratto il peso pari a 33);
si segnala che la motivazione
addotta dal servizio direzione lavori
sembrerebbe addossare al servizio
amministrativo la responsabilità
circa la mancata stipulazione del
contratto
cause esogene non accettate
in quanto la responsabilità di
entrambi i servizi è in capo
allo stesso dirigente
2,00
100
0
0,00 amministrativo: causa endogena per quanto
riguarda le immissioni nel possesso e l’approvazione
del progetto esecutivo
direzione lavori: causa esogena per il servizio
direzione lavori, in quanto lo scostamente è
necessariamente legato alla mancata attivazione delle
fasi precedenti
-
considerata non valutabile la fase
"collaudo o certificato di regolare
esecuzione " in quanto effettuata nel
2007 (sottratto il peso pari a 100)
Referto finale 2008 - cronoprogramma consuntivo lavori pubblici area programmazione e sviluppo del territorio
2
2
17 Ampliamento della strada
provinciale n. 12 "dell'Aquilio",
da Negrar alla strada provinciale
n. 34/b "di Montecchio"
5
18 Realizzazione di una
intersezione con rotatoria a
Veronella lungo la Sp 7
"Padovana"
50
-
5
-
19 Realizzazione del 2° lotto della
nuova pista ciclabile "dell'AdigeSole", a nord di Verona
5
5
50
50
5,00
20 Interventi di messa in sicurezza
delle fermate del trasporto
extraurbano (anno 2005)
1
1
50
0
0,00
21 Interventi per la sicurezza a
seguito dell’ammodernamento
di alcune strade (anno 2006)
1
-
22 Interventi di messa in sicurezza
delle fermate del trasporto
extraurbano (anno 2006)
1
1
23 Costruzione di nuove piste
ciclabili dalla Provincia di Trento
a Verona, 3° lotto
5
-
0
100
100
0
0
50
% attuazione ponderata da referto
% esogeneità da referto
% esogeneità proposta in sede di
report
fasi realizzate *peso dell'opera
fasi realizzate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi
realizzate:
macrofasi programmate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi)
peso dell'opera
% attuazione ponderata da referto
% esogeneità proposta in sede di
report
% esogeneità da referto
100
Note del Co.Ge
decisione del Nucleo di
valutazione
seduta del 9 marzo 2009
cause esogene accettate
-
-
5
100
100
5,00
5,00
-
-
-
5
100
100
5,00
5,00
5,00
-
-
5
50
0
0,00
100
80
4,00 direzione lavori: causa esogena: i verbali di gara,
completata in data 29 ottobre 2008, sono pervenuti al
servizio amministrativo in dicembre e in data 31
dicembre 2008 é stata approvata la determinazione n.
7878 di aggiudicazione lavori
integrazione: l'esogeneità dichiarata va intesa nel
senso che - fermo restando il coordinamento da parte
dell'ing. Cecco per fare in modo che i vari uffici
amministrativi (servizio amministrativo e gare e
contratti) rispettino l'adempimento della stipula - il
coordinamento del servizio direzione lavori non può
essere messo in discussione quando da parte dello
stesso siano state ultimate le attività di
aggiudicazione
0,00
-
-
1
50
0
0,00
100
0
0,00 amministrativo: causa endogena
direzione lavori: causa esogena per il servizio
direzione lavori, in quanto lo scostamente è
necessariamente legato alla mancata attivazione delle
fasi precedenti
si segnala che la motivazione
addotta sembrerebbe addossare al
servizio amministrativo la
responsabilità circa la mancata
stipulazione del contratto
-
-
-
1
100
100
1,00
1,00
attribuito il peso pari a 100 della
fase di stipula contratto al servizio
direzione lavori anziché al servizio
amministrativo come indicato nel
PDO in quanto trattasi di errore
0,00
-
-
1
33
0
0,00
considerata non valutabile la fase
cause esogene non accettate
"validazione del progetto esecutivo "
in quanto effettuata nel 2007
(sottratto il peso pari a 33)
-
5
5,00
-
0,00 amministrativo/direzione lavori: causa esogena:
con deliberazione di giunta provinciale n. 310 del
29/12/2008 é stato riapprovato il progetto definitivo
per modificare la fermata in località Lodola del
Comune di Illasi a seguito di espressa richiesta del
privato espropriando
-
5,00
100
cause esogene dichiarate in sede di report finale
- amministrativo/progettazione: causa esogena; il
progetto esecutivo dell'opera è sospeso in attesa che
si definisca con il Comune di Sona la coerenza
dell'intervento provinciale alla luce delle
caratteristiche del nuovo terminal di logistica della
DUSS Italia sorto - su autorizzazione comunale - nelle
aree limitrofe a quelle individuate per l'intervento di
sistemazione e ammodernamento della strada
provinciale. Con nota del 29/7/2008 la dirigente ha
espresso alcune perplessità sulla coerenza della
scelta progettuale alla luce degli ampliamenti previsti
nelle aree limitrofe dalla pianificazione comunale e ha
chiesto direttive a Presidente ed Assessore anche
concordare con il comune di Sona e con quelli
limitrofi – in vista delle ulteriori e nuove
trasformazioni urbanistiche e del nuovo casello del
collegamento delle tangenziali – una nuova soluzione,
maggiormente confacente ai programmi di sviluppo
posti in atto da tutti gli enti. In data 30/7/2008 é stata
ricevuta la risposta del Presidente di sospendere
l'attività progettuale.
-
100
0,00
direzione lavori
2,00
100
0
fasi realizzate *peso dell'opera
fasi realizzate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi
realizzate:
macrofasi programmate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi)
-
0,00
100
peso dell'opera
% attuazione ponderata da referto
% esogeneità da referto
% esogeneità proposta in sede di
report
2
0
0,00
progettazione
2,00
34
0
fasi realizzate *peso dell'opera
fasi realizzate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi
realizzate:
macrofasi programmate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi)
peso dell'opera
n.
intervento
16 Realizzazione del 2° stralcio di
ammodernamento della strada
provinciale n. 26 "Morenica",
tronco strada statale 11 - linea
ferroviaria Milano-Venezia, in
comune di Sona.
peso dell'opera
servizio amministrativo
100
0
cause esogene accettate al
80% in quanto il dirigente
avrebbe dovuto assicurare il
coordinamento con il servizio
contratti pubblici e patrimonio
cause esogene non accettate
in quanto la responsabilità di
entrambi i servizi è in capo
allo stesso dirigente
Referto finale 2008 - cronoprogramma consuntivo lavori pubblici area programmazione e sviluppo del territorio
% attuazione ponderata da referto
% esogeneità da referto
% esogeneità proposta in sede di
report
fasi realizzate *peso dell'opera
fasi realizzate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi
realizzate:
macrofasi programmate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi)
peso dell'opera
% esogeneità da referto
% attuazione ponderata da referto
direzione lavori
% esogeneità proposta in sede di
report
fasi realizzate *peso dell'opera
fasi realizzate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi
realizzate:
macrofasi programmate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi)
peso dell'opera
% attuazione ponderata da referto
progettazione
% esogeneità da referto
% esogeneità proposta in sede di
report
fasi realizzate *peso dell'opera
fasi realizzate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi
realizzate:
macrofasi programmate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi)
peso dell'opera
n.
intervento
24 S.P. 17 "della Val D'Alpone"
Riqualificazione da località
Cesarin all'incrocio con la SP
17/c di "S.Margherita" in loc.
Pergola
peso dell'opera
servizio amministrativo
5
5
50
25
2,50
100
90
4,75
5
50
0
0,00
100
90
4,50
-
25 Riqualificazione dell'intersezione
tra la strada provinciale 6 "dei
Lessini"e la viabilità comunale a
Quinto di Valpantena.
5
5
40
0
0,00
100
90
4,50
5
60
0
0,00
100
90
4,50
-
26 Interventi per la sicurezza a
seguito dell’ammodernamento
di alcune strade (anno 2007)
1
1
20
20
1,00
1,00
-
-
1
40
0
0,00
100
0
27 Riqualificazione della strada
provinciale n. 19 "Ronchesana",
nell'incrocio tra la variante di
Albaredo d'Adige e la strada
provinciale 18 "Legnaghese
Sinistra"
4
4
60
0
0,00
2,68
-
-
4
40
0
0,00
100
100
28 Realizzazione di un By pass del
ponte Visconteo a Valeggio
mediante la costruzione di un
nuovo ponte sul Mincio e la
realizzazione di un tratto in
variante della S.P. 55
5
-
-
5
100
100
5,00
5,00
-
29 Soppressione del passaggio a
livello al km 111+055 della linea
ferroviaria Mantova-Monselice
2
2
2,00
2
33
33
2,00
2,00
2
34
0
0,00
67
100
67
100
cause esogene dichiarate in sede di report finale
- amministrativo/progettazione: causa esogena;
nonostante i solleciti al Comune di Montecchia di C.,
controparte in un accordo di programma per la
cessione a titolo gratuito di una parte delle aree, non
si è ancora avuta la dichiarazione di destinazione
urbanistica conforme per tutte le aree oggetto del
tracciato e soprattutto non é stata completata la
cessione da parte del Comune delle aree oggetto di
accordo di programma in località Pergola. Questo é
la condizione definita nell'accordo di programma tra
Provincia e Comune per poter proseguire nell'attività
progettuale.
Note del Co.Ge
cause esogene accettate al
90% in quanto non sono state
documentate le iniziative
provinciali per definire
l'accordo con il Comune di
Verona
- amministrativo/progettazione: causa esogena; per
quest'opera l'assessore ai lavori pubblici del Comune
di Verona ha chiesto – a seguito di alcune
sollecitazioni di comitati locali di cittadini – alcune
soluzioni progettuali alternative. Con nota del
9/7/2008 la dirigente ha segnalato che il Comune ha
chiesto tempo per poter valutare come superare i
problemi di provvista finanziaria connessi alle nuove
soluzioni progettuali valutate e in relazione a questa
sospensione ha comunicato di sospendere qualsiasi
attività di progettazione.
0,00 direzione lavori: causa esogena rispetto al servizio considerata non valutabile la fase
direzione lavori, in quanto non sono state realizzate le "validazione del progetto esecutivo "
in quanto effettuata nel 2007
attività precedenti
(sottratto il peso pari a 40);
si segnala che la motivazione
addotta sembrerebbe addossare al
servizio amministrativo la
responsabilità circa la mancata
stipulazione del contratto - peraltro
la fase precedente della
determinazione di approvazione del
progetto esecutivo è del 17/01/08
4,00 amministrativo/direzione lavori: causa esogena:
l'attività progettuale è stata necessariamente
sospesa, in attesa della variante urbanistica
comunale per l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio. La variante urbanistica é divenuta
esecutiva con deliberazione di consiglio comunale 27
del 28/7/2008, comunicata alla Provincia in data
5/9/2008, prot. 87615
integrazione: è stato ritenuto endogeno lo
scostamento sulla fase di conferenza di servizi perchè
a partire dal 5/09/2008, data in cui il Comune di
Albaredo d'Adige ha prodotto la variante urbanistica
esecutiva sul progetto definitivo vi erano i tempi utili
per convocare e chiudere la conferenza di servizi
decisoria sul progetto stesso, mentre lo scostamento
prodotto dal Comune di Albaredo ha di fatto reso
impossibile - nei necessari tempi ordinari l'espletamento delle successivo fasi in capo ai servizi
amministrativi e direzione lavori
decisione del Nucleo di
valutazione
seduta del 9 marzo 2009
cause esogene accettate al
90% in quanto non sono stati
documentati i solleciti
cause esogene non accettate
in quanto la responsabilità di
entrambi i servizi è in capo
allo stesso dirigente
si segnala che non era documentata cause esogene accettate
l'attività svolta dai servizi nella
come da report
seconda parte dell'anno - a seguito
di confronto con il servizio è stata
fornita la successiva integrazione
-
33
0
0,00
100
100
2,00 amministrativo/direzione lavori: causa esogena; il
Comune di Sorgà ha richiesto - con mail del
5/12/2008 - di procedere con le immissioni nel
possesso solo a partire dal mese di gennaio 2009, in
ragione dell'insufficiente disponibilità di cassa
esistente per pagare gli acconti delle indennità di
espropriazione connessi alla presa di possesso
cause esogene accettate
Referto finale 2008 - cronoprogramma consuntivo lavori pubblici area programmazione e sviluppo del territorio
5
5
100
0
0,00
31 Interventi per la sicurezza a
seguito dell'ammodernamento di
alcune strade (anno 2008)
1
1
20
20
1,00
32 Completamento della rotatoria
in località Camporeggio, lungo
la s.p. n. 11 "della Val d'Adige"
2
2
40
20
1,00
33 Realizzazione di un tratto della
pista ciclistica "del Sole" che
collega la pista "dell'Adige" con
quella "del Mincio" a Peschiera
5
5
100
100
34 Nuova bretella di collegamento
tra la Sr 62 "della Cisa" a nord
di Povegliano - 1° stralcio dalla
regione alla strada di Dosdegà
2
2
33
35 Collegamento tra il ponte di
Carpi-Terrazzo e la viabilità
principale esistente in sx Adige
2
2
33
36 Lavori di bitumatura di strade
comunali in convenzione con il
Comune di Valeggio sul Mincio
1
-
101
53
peso opere
grado di attuazione assoluto
% esogeneità da referto
1,00
1
60
60
2,00
2
60
60
5,00
5,00
-
33
2,00
2,00
2
67
67
33
2,00
2,00
2
67
-
1
100
47,93
40
81,78%
100
% attuazione ponderata da referto
% esogeneità da referto
% esogeneità proposta in sede di
report
fasi realizzate *peso dell'opera
fasi realizzate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi
realizzate:
macrofasi programmate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi)
peso dell'opera
% esogeneità da referto
% attuazione ponderata da referto
direzione lavori
% esogeneità proposta in sede di
report
fasi realizzate *peso dell'opera
fasi realizzate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi
realizzate:
macrofasi programmate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi)
peso dell'opera
-
100
100
% attuazione ponderata da referto
5,00
25,17
47,48%
100
progettazione
% esogeneità da referto
% esogeneità proposta in sede di
report
fasi realizzate *peso dell'opera
fasi realizzate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi
realizzate:
macrofasi programmate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi)
peso dell'opera
n.
intervento
30 Realizzazione di uno o più lotti
funzionali della strada
provinciale n. 3 “Mediana”, nel
percorso che connette, da Est a
Ovest, la strada statale 12
“dell’Abetone e del Brennero” a
Isola della Scala, l’autostazione
di Nogarole Rocca lungo la A 22
“del Brennero"
peso dell'opera
servizio amministrativo
cause esogene dichiarate in sede di report finale
- amministrativo: opera in riprogrammazione continua
con Autobrennero Spa
-
-
1,00
1,00
-
- amministrativo: causa esogena; non sono richieste
autorizzazioni
2,00
2,00
-
- amministrativo: causa esogena: non esistono le
condizioni per indire la conferenza di servizi sul
progetto definitivo, in quanto l'amministrazione
comunale di Cavaion Veronese ha comunicato
verbalmente di voler proseguire direttamente
nell'appalto dell'opera, contestando la spesa del
progetto elaborato dalla Provincia. Inoltre non era
ancora definita la completa provvista finanziaria
dell'opera, per la quale sta per essere chiusa dalla
Provincia l'azione di escussione della fideiussione nei
confronti della ditta lottizzante che non ha portato a
termine la realizzazione della rotatoria.
E' in corso per questo il confronto tra Provincia,
Comune di Cavaion e Rivoli Veronese per un accordo
di programma che recepisca l'impegno unilaterale del
soggetto privata ad adempiere
-
-
-
2,00
2,00
-
-
67
2,00
2,00
-
-
0
0,00
0,90
-
- progettazione: causa esogena; non è stata ricevuta
risposta ai ripetuti solleciti inoltrati al Comune di
Valeggio sul Mincio, diretti a definire gli elementi
essenziali della convenzione tra i due enti necessaria
a dare avvio all'attività progettuale
38,90
52
24,00
60,00%
93,13%
100
90
28,00
53,85%
70,00%
44,80
Note del Co.Ge
decisione del Nucleo di
valutazione
seduta del 9 marzo 2009
cause esogene accettate
considerata non valutabile la fase
"seduta di conferenza di servizi
decisoria per acquisizione pareri e
osservazioni " in quanto non
necessaria (sottratto il peso pari a
20)
cause esogene accettate
cause esogene accettate al
90% in quanto non sono stati
documentati i solleciti
Serv. Trasporti - n. 1
OBIETTIVO
n. tipo
descrizione
analisi
REF 1
EC
DOMINIONI PAOLO 31dic2008
grado % di
attuazione
Gestione compiti e funzioni dei servizi generali di programmazione,
controllo, amministrazione e supporto tecnico
REP
ATTUAZIONE
entità %
cause %
scostamento
esogene
referto finale 2008
grado %
att.pond.
RIS. FINANZIARIE
stanziate
impegnate
%
91,16
8,84
44,5
95,10
446.056
309.439
69%
91,16
8,84
65,68
96,97
100.000
100.000
100%
RIS. UMANE
previste
utilizzate
9.052
9.766
%
108%
NOTE
1
come da informazioni fornite dal servizio, i dati consuntivi analitici e i riferimenti ai prodotti delle molteplici subattività, oltre ad essere disponibili presso gli uffici, sono pubblicati sul portale provinciale in una sezione dedicata ai prodotti del
2008, ad accesso limitato a utenti interni (servizio trasporti e u.o. controllo di gestione) e strutturata in cartelle specifiche per ciascuna subattività contenenti informazioni e documenti. L'iniziativa consente una completa disponibilità di
informazioni e documenti, con l'effetto di limitare al massimo la necessità di integrazioni e quindi di semplificare le operazioni di verifica. Considerata l'elevata analiticità del PEG, i prodotti non sono stati verificati nella loro totalità.
2
i pesi complessivi delle attività indicati nel report (file excel) divergono da quelli previsti nel PDO per la riproporzione effettuata dal servizio rispetto ai pesi delle subattività non valutabili (1_02_03 - 1_05_01); effettuate correzioni in sede
di referto per riassegnare i pesi come da indicazioni di PDO
3
attività 2: in sede di referto, ridotto a 11,1 il peso complessivo previsto dal PDO (13,1) per la non valutabilità della subattività 1_02_03 (peso 2);
attività 5: in sede di referto, ridotto a 3,5 il peso complessivo previsto dal PDO (4,1) per la non valutabilità di parte della subattività 1_05_01 (peso 0,6)
4
Valutazione cause esogene attività 4: il Nucleo di valutazione, in sede di riunione telematica, ha valutato le cause esogene dichiarate, come da tabella di dettaglio.
ATTIVITA' 1
tipo
analisi
descrizione
Attività amministrativi generali
REF
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
21,20
99,73
0,27
0
99,73
peso
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
cfr. analitico
cfr. analitico
cfr. analitico
cfr. analitico
99,73
0,27
0
99,73
21,76
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF 1
descrizione
Indicatori analitici sulle singole subattività
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 2
tipo
analisi
descrizione
Esami e corsi
REF
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
11,1
100
0
0
100
peso
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
cfr. analitico
cfr. analitico
cfr. analitico
cfr. analitico
100
0
0
100
11,4
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF 2
descrizione
Indicatori analitici sulle singole subattività
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
1/6
Serv. Trasporti - n. 1
ATTIVITA' 3
tipo
DOMINIONI PAOLO 31dic2008
analisi
descrizione
Educazione stradale e carburanti
REF
referto finale 2008
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
9,10
82,22
17,78
0
82,22
peso
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
cfr. analitico
cfr. analitico
cfr. analitico
cfr. analitico
82,22
17,78
0
82,22
9,33
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF 3
descrizione
Indicatori analitici sulle singole subattività
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 4
tipo
analisi
descrizione
Programmazione, controllo e supporto tecnico nel settore del TPL
REF
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
52,4
86,79
13,21
55,32
94,10
peso
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
cfr. analitico
cfr. analitico
cfr. analitico
cfr. analitico
86,79
13,21
55,32
94,10
81,53
97,56
53,89
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF 4
descrizione
Indicatori analitici sulle singole subattività
REP
REF
motivazione cause
esogene
cfr. analitico
0
REP
ATTIVITA' 5
tipo
analisi
descrizione
REF
Attività relative a funivie e piste da sci
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
3,50
100,00
0,00
0
100,00
peso
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
cfr. analitico
cfr. analitico
cfr. analitico
cfr. analitico
100
0
0
100,00
3,63
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF 5
descrizione
Indicatori analitici sulle singole subattività
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
2/6
P
P
codice
subattività
indicatori _ obiettivo 1
DESCRIZIONE
P
P
indicatore
valore
previsto al
31.12.08
valore
rilevato al
31.12.08
5
0
100
100
5
0,13
(3 gg di ritardo
su 23
scadenze)
0 da 30.04
0
1.01.01 Attività amministrative generali
ASSENZA DI RITARDO MEDIO
rispetto alle scadenze previste per
la consegna degli atti
amministrativi, delle comunicazioni,
delle relazioni
1.01.02 Segreteria del servizio, dell'assessore ai
questionario al dirigente,
trasporti e dell'assessore alle attività
all'assessore e ai responsabili di
produttive-beni culturali-patti territorialiu.o.
programmi comunitari; supporto alle attività QM/QC dove QC = no. questionari
di diretta competenza dell'assessore ai
raccolti; QM = no. questionari che
trasporti; attività promozionali.
riportano un giudizio complessivo
Avvertenze: nel 2008, in particolare, sarà
non inferiore a "medio"; per valutare
predisposto un progetto per l'organizzazione il giudizio complessivo del singolo
di un convegno relativo all'autotrasporto di questionario sarà utilizzata la moda
persone
dei giudizi espressi sulle singole
domande
1.01.03 Gestione e sviluppo delle risorse umane e ASSENZA DI RITARDO MEDIO
strumentali del servizio
rispetto alle scadenze fissate dal
dirigente per i singoli adempimenti
1.01.04 Assegnazione di contributi e concessione di RITARDO rispetto alla scadenza del
patrocini
30.04
C
MONITORAGGIO
1.01.04
TEMPO MEDIO di predisposizione
delle determinazioni di liquidazione
80
50,25
1.01.05 Attività relative al sistema di gestione
informatica dei documenti
rapporto % tra il n. di documenti
protocollati e il n. di documenti
pervenuti
avvertenze: si considerano solo i
documenti pervenuti entro il 24.12
100
99,28%
1.01.06 Gestione dei procedimenti di accesso ai
documenti amministrativi
TEMPO MEDIO di evasione delle
pratiche
25
6,7
100%=2/2
100%
0 da 31.07
0
RITARDO rispetto al 15.12
0 da 15.12
n.v.
1.02.04 Esami di abilitazione professionale
RITARDO rispetto al 15.12
all'esercizio dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto (una
sessione)
1.02.05 Esami di abilitazione professionale per
RITARDO rispetto al 15.11
l'esercizio delle funzioni inerenti
l'applicazione delle sanzioni amministrative
per le violazioni commesse da utenti del
trasporto pubblico locale (una sessione)
0 da 15.12
0
0 da 15.11
0
1.02.01 Esami di idoneità professionale
rapporto % tra il n. di esami
all'autotrasporto merci e persone (due
effettuati e previsti
sessioni)
1.02.02 Esami di abilitazione professionale per
RITARDO rispetto al 31.07
conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici
non di linea (una sessione)
1.02.03 Esami di abilitazione professionale per
insegnanti e istruttori di autoscuole (una
sessione)
note
C
%
scostamento
raggiungiment
assoluto
o target
C
C
causa scostamento
quota %
cause
esogene
%
peso
peso
% ragg. ass.
% ragg.
raggiungim
subattivit subattivit target per pond. target
ento target
à ex ante à ex post
per attività
attività
ponderata
%scost.
esogeno
attività
note referto
_____________
decisione del Nu.Va in
sede di seduta telematica
le date dei singoli
adempimenti sono
archiviate in un apposito
data base presso l'u.o.
di staff
i questionari che
riportano un giudizio
complessivo non
inferiore a "medio" sono
n. 6 su n. 6 questionari
raccolti
0
100%
-
0%
100%
64
64
0
100%
-
0%
100%
8
8
le date dei singoli
adempimenti sono
archiviate in un apposito
data base presso l'u.o.
di staff
La proposta di
deliberazione di Giunta
di assegnazione/diniego
contributi ordinari è
stata presentata in data
14 aprile 2008
0
100%
-
0%
100%
16
16
modificato il dato consuntivo
dell'indicatore senza
conseguenze ai fini del grado
di attuazione dello stesso
0
100%
-
0%
100%
4
4
la prima versione della
proposta, sottoscritta dal
dirigente in data 14/04, è
stata superata da una
successiva presentazione in
data 8/05 a seguito di
modifiche apportate su
richiesta del segretario del
25/04
Sono stati conclusi n. 4
procedimenti di
liquidazione con un
tempo medio di 50,25
gg
i microdati dei carichi e
del lavoro svolto sono
archiviati in un apposito
data base presso l'u.o.
di staff
0
100%
-
0%
100%
4
4
0,72
99,28%
i documenti pervenuti entro il 24.12
non sono stati tutti protocollati per
una dimenticanza da parte degli
uffici.
0%
99,28%
64
64
0
100%
-
0%
100%
8
8
0
100%
-
0%
100%
64
64
0
100%
-
0%
100%
8
8
0
0%
-
0%
0%
16
0
0
100%
-
0%
100%
8
8
0
100%
-
0%
100%
8
8
sono state evase n. 10
istanze formali con un
tempo medio di 6,7 gg
Sono stati effettuati n. 2
esami rispetto ai 2
previsti
la determinazione di
approvazione degli
idonei è la n. 2941 del
07.05
L'esame non è stato
effettuato a causa della
mancata emanazione
della normativa da parte
del ministero dei
trasporti
la determinazione di
approvazione degli
idonei è la n. 7192 del
28.11
la determinazione di
approvazione degli
idonei è la n. 4259 del
10.07
99,73%
99,73%
0%
ritenuta non valutabile dal
servizio (azzerato il peso)
100,00%
100,00%
0%
P
P
codice
subattività
indicatori _ obiettivo 1
DESCRIZIONE
P
P
indicatore
valore
previsto al
31.12.08
valore
rilevato al
31.12.08
100,00%
82,13%
L'importo impegnato è
pari ad € 9.445,40
rispetto ad uno
stanziamento
complessivo di € 11.500
17,87
80,00%
Non è stato possibile impegnare la
totalità dello stanziamento in
quanto il progetto relativo alle
scuole dell'infanzia non è stato
concluso entro la fine dell'anno (
l'ufficio scolastico provinciale,
capofila di tale progetto, non ha
ultimato né l'elaborazione grafica
nè la procedura di individuazione
del contraente al quale dovrà
essere affidata la predisposizione e
la stampa del volume)
0%
80%
64
64
0 da 15.12
0
0
100%
-
0%
100%
4
4
0 da 31.05
0
0
100%
-
0%
100%
4
4
0
0
0
100%
-
0%
100%
72
72
100
100
La nota di
comunicazione ai
Comuni del piano turni
per il 2009 è del
15.12.08, prot. n.
121714
lo stato della rete è
stato trasmesso alla
Regione con nota prot.
n. 55424 del 27.05;
l'erogato dagli impianti è
stato trasmesso,
sempre alla Regione,
con nota prot. n. 55158
del 26.05
le date dei singoli
adempimenti sono
archiviate in un apposito
data base presso l'u.o.
di staff
sono state prodotte n. 3
relazioni al bilancio: 1)
Nuova Lessinia S.p.A.
del 29.01; 2) A.T.V. Srl
del 14.04; 3) SCIP scarl
del 23.05. Il bilancio
consuntivo di ATF è
arrivato fuori termine.
0
100%
-
0%
100%
4
4
0
0
Sono stati resi n. 7
pareri con un anticipo
medio di 7 giorni
0
100%
-
0%
100%
32
32
45
36,24
Sono state evase n. 17
pratiche con un tempo
medio di evasione pari
a 36,24 giorni
0
100%
-
0%
100%
48
48
1.03.01 Programmazione e realizzazione delle
% di impegno della spesa stanziata
attività in materia di educazione stradale
con azioni di coordinamento con il Comune
di Verona e l'Ufficio scolastico provinciale
1.03.02 Aggiornamento piano dei turni impianti di
distribuzione carburanti
RITARDO rispetto alla scadenza del
15.12
1.03.03 Mantenimento del sistema informativo sugli RITARDO rispetto al 31.05
impianti di distribuzione dei carburanti
1.04.01 Programmazione e controllo della gestione
del servizio
1.04.02 Attività di supporto nella gestione delle
partecipazioni provinciali trasporti (ATV srl,
Nuova Lessinia spa, Consorzio ATF, SCIP,
APTV spa)
1.04.03 Attività interna di supporto giuridico
ASSENZA DI RITARDO MEDIO
rispetto alle scadenze previste per
la consegna dei documenti di
programmazione-controllo e
amministrativi generali
rapporto % tra n. relazioni prodotte
e n. bilanci pervenuti
ASSENZA DI RITARDO MEDIO
rispetto alle scadenze previste per il
rilascio dei pareri o del riscontro alle
richieste di supporto
1.04.04 Attività di controllo sulle variazioni della rete TEMPO MEDIO di evasione delle
di trasporto pubblico locale extraurbano su pratiche
gomma
C
MONITORAGGIO
note
C
%
scostamento
raggiungiment
assoluto
o target
C
C
causa scostamento
quota %
cause
esogene
%
peso
peso
% ragg. ass.
% ragg.
raggiungim
subattivit subattivit target per pond. target
ento target
à ex ante à ex post
per attività
attività
ponderata
82,22%
82,22%
%scost.
esogeno
attività
note referto
_____________
decisione del Nu.Va in
sede di seduta telematica
0%
si segnala che il file
pubblicato sul portale riporta i
testi delle richieste e dei
pareri, ma non è sempre
verificabile la data di
evasione conseguentemente
il rispetto dei tempi di
evasione - a seguito di
richiesta il servizio ha
pubblicato anche il file con il
monitoraggio dei tempi
P
P
codice
subattività
indicatori _ obiettivo 1
DESCRIZIONE
P
P
C
MONITORAGGIO
indicatore
valore
previsto al
31.12.08
valore
rilevato al
31.12.08
60
113,43
sono state conclusi n.
14 procedimento con un
tempo medio di 113,43
giorni
53,43
0%
note
C
%
scostamento
raggiungiment
assoluto
o target
1.04.04
TEMPO MEDIO di evasione delle
pratiche
1.04.05 Programmazione dei servizi di trasporto
pubblico locale extraurbano su gomma
scolastici (anno scolastico 2008-2009) e
aggiuntivi (esercizio 2008)
RITARDO rispetto alla scadenza del
31.07
0 da 31.07
48
La determinazione di
approvazione della
graduatoria dei servizi è
la n. 5594 del 17
settembre 2008
48
60%
1.04.06 Attività di pianificazione nel settore dei
trasporti e inerenti alle gare per
l'affidamento del servizio di trasporto
pubblico locale extraurbano su gomma
RITARDO MEDIO da scadenze
fissate da Regione e/o Assessore
e/o direzione generale e/o da norme
pattizie
Avvertenze: non si considerano le
scadenze ricadenti nei mesi di
luglio, agosto e settembre
rispetto alla scadenza del 31.10 per
la trasmissione del referto del co.ge.
su ATV alla Regione Veneto
0
0
le date dei singoli
adempimenti sono
archiviate in un apposito
data base presso l'u.o.
di staff
0
0 da 31.10
0
la rendicontazione 2007
di ATV è stata
trasmessa alla Regione
Veneto con nota prot. n.
106115 del 29/10/08
1.04.09 Analisi esiti sperimentazioni TPL su gomma TEMPO MEDIO di trasmissione dei
extraurbano (compresa rendicontazione alla rendiconti
Regione dei servizi sperimentali 2007-2008)
15
13
1.04.10 Attività di vigilanza
100
101,62
Con prot. 63542 del
19/06/08 è stato
rendicontato in via
anticipata l'esito delle
tre sperimentazioni
prorogato lo scorso
anno fino al 31/08/08
sulla base della
rendicontazione di ATV
acquisita al prot.
dell'Ente al n. 59116 del
06/06/08 e quindi con
un tempo medio di 13
gg
Sono stati effettuati 125
controlli così suddivisi:
- 2 su impianti a fune;
- 90 su centri di
revisione:
- 19 su autoscuole;
- 14 su agenzie
1.04.07 Controllo di gestione su Azienda Trasporti
Verona s.r.l.
RAPPORTO in % tra il n. di controlli
effettuati e il n. di controlli previsti
C
C
causa scostamento
quota %
cause
esogene
%
peso
peso
% ragg. ass.
% ragg.
raggiungim
subattivit subattivit target per pond. target
ento target
à ex ante à ex post
per attività
attività
ponderata
%scost.
esogeno
attività
note referto
_____________
decisione del Nu.Va in
sede di seduta telematica
La responsabile dell'attività è stata
assente per congedo nei mesi di
luglio, agosto e settembre (la
richiesta è del 6.6.08, prot.
59128).Nel corso di una riunione
tenutasi il 12.6 è stata comunicata
al Segretario direttore generale la
necessità di provvedere alla sua
sostituzione. A tal fine, su
indicazione dello stesso, è stata
immediatamente sottoposta
all'attenzione dell'ing. Pellegrini
quale dirigente dell'area
programmazione e sviluppo del
territorio, l'esigenza di provvedere
alla sostituzione della responsabile
con personale impiegato nell'area. I
due sostituti sono stati nominati
solo in data 29 luglio (cfr. mail). A
causa di tale ritardo
nell'assegnazione degli stessi, i
procedimenti che avrebbero
dovuto essere evasi da questi sono
stati conclusi solo in parte; di
conseguenza, sono stati
accumulati arretrati che di fatto
l''ing. Antonelli, al suo rientro, ha
poi dovuto smaltire.
la società A.T.V. s.r.l, nonostante i
ripetuti solleciti, ha risposto in modo
esaustivo a tutte le richieste
formulate con notevole ritardo
rispetto alla prevista procedura, non
consentendo così al servizio di
disporre dei dati necessari in tempo
utile per poter procedere alla
stesura e all’approvazione della
graduatoria dei servizi aggiuntivi da
attivare a settembre entro il termine
previsto del 31.7.
100%
100%
16
16
il Nucleo di valutazione ha
ritenuto accettabili le
motivazioni addotte come
cause esogene dello
scostamento
50%
80%
72
72
il Nucleo di valutazione ha
ritenuto parzialmente
accettabili le motivazioni
addotte come cause
esogene dello
scostamento (quota pari al
50%) rilevando che la
capacità dirigenziale si
misura anche nel porre in
essere le azioni necessarie
ad ottenere riscontro alle
richieste rivolte ad altri enti
100%
-
0%
100%
72
72
0
100%
-
0%
100%
8
8
0
100%
-
0%
100%
4
4
1,62
100%
-
0%
100%
32
32
si segnala che il file
pubblicato sul portale non
riporta gli estremi dei
controlli effettuati sugli
impianti a fune (2 nel corso
dell'anno)
P
P
codice
subattività
indicatori _ obiettivo 1
P
P
DESCRIZIONE
C
MONITORAGGIO
indicatore
valore
previsto al
31.12.08
valore
rilevato al
31.12.08
1.04.11 Progettazione e realizzazione di un metodo RITARDO rispetto alla scadenza del
per il monitoraggio del sistema provinciale 15.12
dei trasporti (infrastrutture, flussi, vettori)
0 da 15.12
Oltre 30
La subattività non è
stata effettuata.
1.04.12 Progettazione e realizzazione primo stralcio RITARDO rispetto alla scadenza del
della georeferenziazione della sola rete dei 15.11
centri di revisione
0 da 15.11
11
la base dati è stata
trasmessa al
responsabile SITP in
data 26/11/08
1.04.13 Riorganizzazione delle attività tecniche del
servizio e studio di fattibilità per il loro
sviluppo
RITARDO rispetto alla scadenza del
24.12
0 da 24.12
0
1.04.14 Gestione e sviluppo delle pagine web del
servizio
questionario agli utenti professionali
QM/QC dove QM è il n. di
questionari che riportano un giudizio
complessivo non inferiore a "medio"
e QC è il n. di questionari raccolti
100
93,10%
1.05.01 Attività di controllo sulla rete degli impianti a TEMPO MEDIO di evasione delle
fune, degli impianti di innevamento e delle pratiche di autorizzazione e/o
piste di sci
diniego dell'esercizio impianti a fune
35
32,67
1.05.01
60 gg per le pratiche pervenute dal
20.06 al 20.09
60
1.05.01
TEMPO MEDIO di approvazione
dei progetti (90gg per progetti
pervenuti dal 20.06 al 20.09)
1.05.01
RITARDO rispetto alla scadenza del
15.12
note
C
%
scostamento
raggiungiment
assoluto
o target
C
C
causa scostamento
quota %
cause
esogene
%
peso
peso
% ragg. ass.
% ragg.
raggiungim
subattivit subattivit target per pond. target
ento target
à ex ante à ex post
per attività
attività
ponderata
bianco
blu
microattività regolare
microattività non valutabili
dati modificati da referto
note referto
_____________
decisione del Nu.Va in
sede di seduta telematica
0%
Le ore programmate della
responsabile dell'attività sono state
impiegate in altre attiviità
indispensabili da completare
necessariamente prima del periodo
di assenza estivo della stessa
(unico tecnico del servizio).
L'attività, quindi, non dotata di
risorse umane e assegnata al
dirigente non è stata da questi
effettuata in quanto totalmente
impegnato in altre attività.
0%
0%
8
8
11
80%
0%
80%
8
8
si segnala che la lettera di
trasmissione pubblicata sul
portale è priva di data e
pertanto non consente la
verifica sulla data dichiarata
La relazione è stata
trasmessa all'Assessore
con mail del 24/12/08
0
100%
La responsabile dell'attività è stata
totalmente impegnata su un'altra
attività a causa di una pratica
urgente pervenuta il 14.11 e da
chiudersi necessariamente prima
del periodo natalizio (approvazione
progetti piste da fondo della
Lessinia)
-
0%
100%
32
32
a seguito di contronto con il
servizio è emerso che
l'assessore non ha
riscontrato la comunicazione come indicato nelle
avvertenze di PEG "se entro
20 giorni non vi è alcuna
risposta del destinatario il
prodotto si intende accettato "
i questionari che
riportano un giudizio
complessivo non
inferiore a "medio" sono
n. 27 su n. 29
questionari raccolti
Sono state evase n. 6
pratiche con un tempo
medio di 32,67 gg
6,9
93%
0%
93,10%
8
8
0
100%
0%
100%
12
12
n.v.
nel periodo indicato non
sono pervenute istanze
0
0%
-
0%
0%
2
0
ritenuta non valutabile dal
servizio (azzerato il peso)
90
n.v.
nel periodo indicato non
sono pervenute istanze
0
0%
-
0%
0%
2
0
ritenuta non valutabile dal
servizio (azzerato il peso)
0 da 15.12
0
La banca dati
aggiornata è stata
pubblicata sul portale in
data 15.12.08
0
100%
-
0%
100%
16
16
792
772
Non vi è stato da parte degli utenti
un totale gradimento del servizio
offerto. In particolare viene
richiesta una semplificazione
nell'accesso alle informazioni
disponibili
-
TOTALI
legenda colori
rosso
microattività che presentano criticità
%scost.
esogeno
attività
86,79%
100,00%
94,10%
100,00%
55,32%
0%
Serv. Trasporti - n. 2
OBIETTIVO
n. tipo
descrizione
analisi
REF 2
A
DOMINIONI PAOLO 31dic2008
grado % di
attuazione
Gestione compiti e funzioni delle competenze in materia di trasporto
pubblico locale
REP
ATTUAZIONE
entità %
cause %
scostamento
esogene
referto finale 2008
grado %
att.pond.
RIS. FINANZIARIE
stanziate
impegnate
%
97,15
3
100,0
100,00
16.435.365
16.434.881
100%
99,43
0,57
100
100
3.035.000
3.035.000
100%
RIS. UMANE
previste
utilizzate
2.882
%
2.910
101%
NOTE
1
come da informazioni fornite dal servizio, i dati consuntivi analitici e i riferimenti ai prodotti delle molteplici subattività, oltre ad essere disponibili presso gli uffici, sono pubblicati sul portale provinciale in una sezione dedicata ai prodotti
del 2008, ad accesso limitato a utenti interni (servizio trasporti e u.o. controllo di gestione) e strutturata in cartelle specifiche per ciascuna subattività contenenti informazioni e documenti. L'iniziativa consente una completa disponibilità
di informazioni e documenti, con l'effetto di limitare al massimo la necessità di integrazioni e quindi di semplificare le operazioni di verifica. Considerata l'elevata analiticità del PEG, i prodotti non sono stati verificati nella loro totalità.
2
i pesi complessivi delle attività indicati nel report (file excel) divergono da quelli previsti nel PDO per la riproporzione effettuata dal servizio rispetto ai pesi della subattività non valutabile (2_01_03); effettuate correzioni in sede di referto
per riassegnare i pesi come da indicazioni di PDO
3
attività 1: in sede di referto, ridotto a 71,6 il peso complessivo previsto dal PDO (77,2) per la non valutabilità della subattività 2_01_03 (peso 5,6)
4
con riferimento allo scostamento rilevato sulla subattività 2_01_08, nel documento pubblicato sul portale sono rinvenibili le seguenti ulteriori motivazioni:
"La richiesta di adeguamento tariffario è stata presentata da ATV congiuntamente sia al Comune di Verona che alla Provincia. Le due decisioni sono completamente disgiunte con la sola eccezione dell'importo del biglietto urbano e
del biglietto extraurbano, che, al fine di realizzare uno degli obiettivi dell'integrazione, coincide. Entrambi consentono infatti di circolare in ambito urbano utilizzando indifferentemente gli autobus urbani ed extraurbani. Non avendo
ricevuto notizia circa le decisioni del Comune di Verona è stata inviata una mail al dirigente comunale (dott. Michele Nico) il 03/07/08. Tale comunicazione non ha avuto alcun seguito concreto. In data 15 luglio 2008 l'Assessore
Martelletto ha incontrato l'Assessore Corsi ed ha appreso che il Comune non aveva ancora formalizzato la sua decisione. Pertanto l'Assessore ha chiesto di presentare un' informativa alla Giunta con gli esiti dell'istruttoria effettuata
dal servizio trasporti. Non era infatti possibile assumere la decisione finale in carenza della decisione comunale.
Nella seduta del 24.07.08 la Giunta ha deciso di approvare l'aumento solo limitatamente all'aumento eventualmente deliberato dal Comune con riferimento al biglietto urbano.
Quindi con nota prot. 76232 del 28/07/08 è stato chiesto al Comune di Verona di trasmettere copia della decisione assunta dal Comune con riferimento al biglietto urbano.
Con nota protocollo n. 191306 del 19 agosto 2008 il Comune di Verona ha comunicato che la Giunta comunale nella seduta del 30 luglio 2008 ha confermato il proprio parere negativo relativamente all'aumento delle tariffe del
trasporto pubblico.
Con deliberazione di Giunta provinciale 4 settembre 2008, n. 176 è stato confermato il diniego all'adeguamento delle tariffe relative ai servizi minimi extraurbani proposto da ATV s.r.l. "
Valutazione cause esogene attività 1: il Nucleo di valutazione, in sede di riunione telematica, ha valutato le cause esogene dichiarate, come da tabella di dettaglio.
ATTIVITA' 1
tipo
analisi
descrizione
Attività relative alle autolinee
REF
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
71,60
96,23
3,77
100
100
peso
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
cfr. analitico
cfr. analitico
cfr. analitico
cfr. analitico
96,23
3,77
100
100
75,71
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF 1
descrizione
Indicatori analitici sulle singole subattività
99,25
REP
REF
motivazione cause
esogene
cfr. analitico
100
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
1/5
Serv. Trasporti - n. 2
ATTIVITA' 2
tipo
DOMINIONI PAOLO 31dic2008
analisi
descrizione
Attività relative al trasporto pubblico locale non di linea
REF
referto finale 2008
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
17,60
100
0
0
100
peso
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
cfr. analitico
cfr. analitico
cfr. analitico
cfr. analitico
100
0
0
100
18,57
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF 2
descrizione
Indicatori analitici sulle singole subattività
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 3
tipo
analisi
descrizione
Gestione degli investimenti nel trasporto pubblico locale
REF
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
5,40
100
0
0
100
peso
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
cfr. analitico
cfr. analitico
cfr. analitico
cfr. analitico
100
0
0
100,00
5,71
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF 3
descrizione
Indicatori analitici sulle singole subattività
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
2/5
P
codice
subattività
indicatori _ obiettivo 2
P
P
P
DESCRIZIONE
indicatore
valore
previsto al
31.12.08
valore
rilevato al
31.12.08
10
5,06
le fatture mensili sono
state liquidate con un
tempo medio di
evasione di 5,28 gg.
0
2.01.02 Autorizzazione servizi commerciali TEMPO MEDIO di
granturismo, fuorilinea e atipici
evasione delle pratiche
40
17,33
sono state evase n. 18
istanze con un tempo
medio di evasione di
17,33 gg (si
considerano solo le
istanze pervenute entro
15.06)
2.01.03 Attività di contrasto all'evasione dal
pagamento dei titoli di viaggio nel
settore del trasporto pubblico locale
extraurbano su gomma
RAPPORTO %
procedimenti conclusi
su verbali pervenuti o
giacenti dal
quadrimestre
precedente
100
n.v.
2.01.03
RAPPORTO % tra n. di
iscrizioni a ruolo da
effettuare e il n. di
iscrizioni a ruolo
effettuate
100
n.v.
2.01.04 Attività varie relative alla
riorganizzazione delle modalità di
gestione del TPL
ASSENZA DI
RITARDO MEDIO
rispetto alle scadenze
concordate tra
dirigente e assessore.
Avvertenze: sono
escluse dal
monitoraggio le
scadenze ricadenti nei
mesi di luglio, agosto e
settembre
0
0
2.01.05 Attività relative alle agevolazioni
tariffarie nel settore del trasporto
pubblico locale su gomma
rapporto % tra il n. di
tessere e il n. di istanze
Avvertenze: si
considerano solo le
richieste pervenute
entro il 15 dicembre
100
100,00%
2.01.01 Gestione dei contratti di servizio
relativi al trasporto pubblico locale
extraurbano su gomma
TEMPO MEDIO di
predisposizione delle
determine di
liquidazione
C
C
MONITORAGGIO
C
C
causa scostamento
quota %
cause
esogene
100%
-
0%
100%
72
72
0
100%
-
0%
100%
8
8
ATV, nonostante i
solleciti, non ha
trasmesso i verbali.
Pertanto non è stato
possibile procedere
nemmeno con la
seconda fase relativa
all'iscrizione a ruolo
0
0%
-
0%
0%
12
0
vedi sopra.
0
0%
-
0%
0%
4
0
le date dei singole
scadenze sono
archiviate in un apposito
data base presso
l'u.o.TPL
0
100%
-
0%
100%
32
32
Sono pervenute n. 413
richieste e ne sono
state evase 413 di cui
351 nuove tessere, 38
duplicati e 2 rigetti
0
100,00%
-
0%
100%
4
4
note
%
scostamento
raggiungime
assoluto
nto target
% ragg.
peso
peso
% ragg.
% ragg. ass.
target
subattività subattività
pond. target
target per attività
ponderata
ex ante
ex post
per attività
%scost.
esogeno
attività
note referto
_____________
decisione del Nu.Va in sede di
seduta telematica
si segnala che, ancorchè non
previsto nell'indicatore di PDO, il
servizio ha calcolato i giorni di
evasione in due casi al netto del
tempo necessario per acquisire
il durc, mentre in un caso
comprendendo tale periodo applicato il primo dei due criteri
in tutte le liquidazioni (anche
utilizzando il secondo criterio il
servizio avrebbe comunque
rispettato il target)
si segnala che con modifica di
PDO approvata il 24/07/2008 il
servizio aveva ritenuto di
sospendere il monitoraggio dei
tempi alle istanze pervenute
entro il 15/06 - anche includendo
le istanze successive e
comunque evase entro il 2008 il
servizio avrebbe comunque
rispettato il target con un tempo
medio di evasione pari a 22,87
giorni
modificato il peso della
subattività erroneamente
indicato dal servizio (12 anziché
8);
ritenuta non valutabile dal
servizio (azzerato il peso) - si
segnala che non sono stati
documentati i solleciti effettuati
alla società ATV
modificato il peso della
subattività erroneamente
indicato dal servizio (4 anziché
8);
ritenuta non valutabile dal
settore (azzerato il peso) - si
segnala che non sono stati
documentati i solleciti effettuati
alla società ATV
da segnalare che rispetto alla
tabella pubblicata sul portale
manca la data assegnata dal
dirigente alla seconda delle due
scadenze - a seguito di
confronto con il servizio è
emerso che il dirigente non ha
assegnato una scadenza,
pertanto non risulta valutabile ai
fini dell'indicatore; tale variazioni
non comporta comunque
modifiche al grado di attuazione
dell'indicatore
si segnala che il dato inserito dal
servizio è errato, in quanto la
somma dei dati presenti nelle
note e nella tabella pubblicata
porta a 391 tessere agevolate il servizio ha inoltre dichiarato
che anche le istanze sono pari a
391 anziché 413 come da report
P
codice
subattività
indicatori _ obiettivo 2
P
DESCRIZIONE
P
P
C
C
MONITORAGGIO
indicatore
valore
previsto al
31.12.08
valore
rilevato al
31.12.08
note
%
scostamento
raggiungime
assoluto
nto target
C
C
causa scostamento
quota %
cause
esogene
% ragg.
peso
peso
% ragg.
% ragg. ass.
target
subattività subattività
pond. target
target per attività
ponderata
ex ante
ex post
per attività
2.01.06 Attività di liquidazione dei progetti
del piano di intervento per il
miglioramento del servizio TPL nei
Comuni appartenenti alla zona A
del Piano Regionale di Tutela e di
Risanamento dell'atmosfera
TEMPO MEDIO di
predisposizione delle
determinazioni di
liquidazione
90
70
sono state predisposte
n. 19 determinazioni di
liquidazione con un
tempo medio di 70 gg
0
100,00%
-
0%
100%
64
64
2.01.07 Attività straordinaria di contrasto
all'evasione dal pagamento dei titoli
di viaggio nel settore del trasporto
pubblico locale extraurbano su
gomma
SOMMATORIA dei pesi
delle fasi espletate
entro le scadenze
previste
100
100
le date dei singole
scadenze sono
archiviate in un apposito
data base presso
l'u.o.TPL
0
100,00%
-
0%
100%
16
16
0 da 31.07
25
In data 14.07.08
presentata informativa
alla Giunta.
25
50%
In data 14.07.08 presentata
informativa alla Giunta. Nella
seduta del 24.07.08 la Giunta
ha deciso di approvare
l'aumento solo limitatamente
all'aumento eventualmente
deliberato dal Comune con
riferimento al biglietto urbano.
Quindi con nota prot. 76232 del
28/07/08 è stato chiesto al
Comune di Verona di
trasmettere copia della
decisione assunta dal Comune
con riferimento al biglietto
urbano. Nulla è però pervenuto
alla data del 06.08.08
100%
100%
16
16
45
40
sono stati approvati n. 9
regolamenti con un
tempo medio di
evasione di 40 gg
0
100%
-
0%
100%
16
16
0 da 30.11
0
L'ultima seduta della
conferenza di servizi si
è tenuta in data 25.09;
con decreto del
Presidente n. 88 del
20.10 la conferenza è
stata chiusa
0
100%
-
0%
100%
32
32
10%=
114/1136
100
0
100%
-
0%
100%
4
25
17
sono state effettuate le
114 verifiche previste.
La determinazione di
conferma della
permanenza dei
requiisiti in capo ai
verificati è la n. 4061
del 27.06
sono state predisposte
n. 2 determinazioni di
liquidazione con un
tempo medio di 17 gg
0
100%
-
0%
100%
TOTALI
2.01.08 Approvazione adeguamento tariffe RITARDO rispetto alla
extraurbane A.T.V. srl anno 2008 scadenza del 31.07 per
la proposta di
deliberazione di giunta
2.02.01 Attività di controllo sui regolamenti
comunali in materia di trasporto
pubblico locale
TEMPO MEDIO di
completamento dei
procedimenti di
approvazione dei
regolamenti
2.02.02 Supporto alla definizione e
RITARDO rispetto al
all'attuazione dell'accordo di
30.11 per
programma per la costituzione
l'effettuazione di una
dell'area metropolitana per la
riunione della
gestione del trasporto pubblico
conferenza di servizi
locale non di linea su gomma
finalizzata ad acquisire
la decisione sulla
prosecuzione del
lavoro per l'accordo
2.02.03 Attività di controllo sul ruolo dei
rapporto in % tra n.
conducenti di veicoli adibiti a servizi verifiche effettuate e il
pubblici non di linea
n. verifiche previste
2.03.01 Gestione degli accordi di
programma per gli investimenti nel
settore del trasporto pubblico locale
su gomma
Legenda colori
TEMPO MEDIO di
predisposizione delle
determine di
liquidazione
%scost.
esogeno
attività
note referto
_____________
decisione del Nu.Va in sede di
seduta telematica
si segnala che, ancorchè non
previsto nell'indicatore di PDO, il
servizio ha calcolato i giorni di
evasione in un caso al netto del
tempo necessario per acquisire
il durc;
rilevate, inoltre, alcune
inconguenze tra i dati utilizzati
per monitorare l'indicatore e il
data base pubblicato - a seguito
di segnalazione, il servizio ha
pubblicato il data base corretto
si segnala che la tabella
pubblicata sul portale non
consente una verifica circa il
rispetto della scadenza del
15/12 per la fase di peso pari a
40 relativa alla notificazione
ordinanze-ingiunzione ritornate
al mittente relative all'anno 2004
per la quale è segnalato che
"documenti presenti in archivio "
96,23%
100,00%
100,00%
4
100,00%
100,00%
0,00%
16
16
100,00%
100,00%
0,00%
296
280
si segnala che il settore ha
valorizzato l'indicatore solo con
riferimento alla data del report
intermedio (1° agosto) e non ha
inserito successivamente la data
effettiva del 25 agosto (data del
parere del responsabile tecnico
sulla proposta di deliberazione) conseguentemente il grado di
attuazione risulta ridotto dal 90%
al 50%
--------------------------il Nucleo di valutazione ha
ritenuto accettabili le
motivazioni addotte come
cause esogene dello
scostamento
P
codice
subattività
indicatori _ obiettivo 2
P
DESCRIZIONE
rosso
bianco
blu
microattività che presentano criticità
microattività regolare
microattività non valutabili
dati modificati da referto
P
P
indicatore
valore
previsto al
31.12.08
C
C
MONITORAGGIO
valore
rilevato al
31.12.08
note
%
scostamento
raggiungime
assoluto
nto target
C
C
causa scostamento
quota %
cause
esogene
% ragg.
peso
peso
% ragg.
% ragg. ass.
target
subattività subattività
pond. target
target per attività
ponderata
ex ante
ex post
per attività
%scost.
esogeno
attività
note referto
_____________
decisione del Nu.Va in sede di
seduta telematica
Serv. Trasporti - n. 3
OBIETTIVO
n. tipo
descrizione
analisi
REF 3
A
DOMINIONI PAOLO 31dic2008
grado % di
attuazione
Gestione compiti e funzioni delle competenze in materia di trasporto
privato
REP
ATTUAZIONE
entità %
cause %
scostamento
esogene
referto finale 2008
grado %
att.pond.
RIS. FINANZIARIE
stanziate
impegnate
99,10
0,90
0,00
99,10
0
0
99,02
0,98
0
99,02
0
0
%
RIS. UMANE
previste
utilizzate
4.811
5.270
%
110%
NOTE
1
come da informazioni fornite dal servizio, i dati consuntivi analitici e i riferimenti ai prodotti delle molteplici subattività, oltre ad essere disponibili presso gli uffici, sono pubblicati sul portale provinciale in una sezione dedicata ai prodotti
del 2008, ad accesso limitato a utenti interni (servizio trasporti e u.o. controllo di gestione) e strutturata in cartelle specifiche per ciascuna subattività contenenti informazioni e documenti. L'iniziativa consente una completa disponibilità
di informazioni e documenti, con l'effetto di limitare al massimo la necessità di integrazioni e quindi di semplificare le operazioni di verifica. Considerata l'elevata analiticità del PEG, i prodotti non sono stati verificati nella loro totalità.
2
con riferimento ad alcuni indicatori, si segnala che il software di controllo guida riporta erroneamente la scheda di analisi scostamenti relativa al 1/08 pur a fronte di una valorizzazione dell'indicatore alla data del 31/12; tale motivazione
si riferiva allo scostamento rilevato in sede di report intermedio
ATTIVITA' 1
tipo
analisi
descrizione
Gestione dell'albo autotrasportatori
REF
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
56,6
99,06
0,94
0
99,06
peso
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
cfr. analitico
cfr. analitico
cfr. analitico
cfr. analitico
99,06
0,94
0
99,06
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF 1
descrizione
Indicatori analitici sulle singole subattività
98,91
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 2
tipo
analisi
descrizione
Attività relative all'autotrasporto merci in conto proprio
REF
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
23,7
100
0
0
100
peso
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
cfr. analitico
cfr. analitico
cfr. analitico
cfr. analitico
100
0
0
100
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF 2
descrizione
Indicatori analitici sulle singole subattività
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
3/6
Serv. Trasporti - n. 3
ATTIVITA' 3
tipo
DOMINIONI PAOLO 31dic2008
analisi
descrizione
Attività relative ai centri di revisione autoveicoli
REF
referto finale 2008
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
8,3
100
0
0
100
peso
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
cfr. analitico
cfr. analitico
cfr. analitico
cfr. analitico
100
0
0
100
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF 3
descrizione
Indicatori analitici sulle singole subattività
REP
REF
0
REP
ATTIVITA' 4
tipo
analisi
descrizione
Attività relative alle autoscuole e alle agenzie pratiche auto
REF
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
11,4
96,8
3,2
0
96,8
peso
unità di misura
preventivo al
31/12
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
cfr. analitico
cfr. analitico
cfr. analitico
cfr. analitico
96,8
3,2
0
96,8
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF 4
descrizione
Indicatori analitici sulle singole subattività
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
4/6
P
P
codice
subattività
P
P
DESCRIZIONE
indicatore
valore
previsto al
31.12.08
valore
rilevato al
31.12.08
20
14,24
sono state evase n. 86
pratiche di iscrizione con
un tempo medio di 9,87
gg e n. 92 pratiche di
cancellazione con un
tempo medio di 18,33.
tempo medio di evasione
totale: 14,24 gg.
0
3.01.02 Gestione dei procedimenti
RAPPORTO tra il no.
sanzionatori relativi all'albo degli di procedimenti
autotrasportatori
completati e il no. di
verbali pervenuti
entro il 15.9
100
92,72%
Sono stati completati n.
141 procedimenti rispetto
ai 154 verbali pervenuti
3.01.03 Attività di informazione e di
rapporto % tra n.
formazione dedicate agli utenti
seminari previsti e n.
professionali del trasporto privato seminari effettuati
100
100
rapporto % tra no.
riunioni effettuate e
no. riunioni previste
n. imprese avvisate
100
100
100
110
sono stati effettuati n. 2
seminari; quello sui centri
di revisione in data 15.05
e quello sulle agenzie
pratiche auto in data
18.12
sono state effettuate n. 2
riunioni in data 17.03 e
27.11
Le imprese avvisate sono
state n. 1158
tempo di formazione
on the job da
realizzare entro 29.2
54
72
questionario agli
utenti professionali
QM/QC dove QM è il
n. di questionari che
riportano un giudizio
complessivo non
inferiore a "medio" e
QC è il n. di
questionari raccolti
100=100%
0=0%
(al 31.12)
100
3.01.01 Gestione dell'albo degli
autotrasportatori
3.01.04 Supporto al gruppo di lavoro
interistituzionale in materia di
autotrasporto merci
3.01.05 Attività relative alla seconda fase
degli adeguamenti delle imprese
di autotrasporto c/terzi previsti
dalla riforma ( art. 5 DM
161/2005)
3.01.06 Interventi riorganizzativi sugli
uffici autotrasporto merci
finalizzati ad incrementare la
rotazione nelle mansioni da parte
del personale
3.02.01 Attività di controllo nel settore
dell'autotrasporto merci in conto
proprio
TEMPO MEDIO di
evasione dei
procedimenti di
gestione dell'albo
(media aritmetica
pesata in base alla
tipologia dei
procedimenti)
C
C
MONITORAGGIO
indicatori _ obiettivo 3
C
C
causa scostamento
quota %
cause
esogene
100%
-
0%
8,44
92,72%
L'addetto ha dovuto dirottare quota
parte delle ore previste per l'attività
sanzionatoria nell'apprendimento
ed espletamento di nuove attività.
Nel corso del mese di febbraio
all'addetto è stata assegnata
anche la responsabilità dei
procedimenti in materia di centri di
revisione. Nel mese di luglio, per
fronteggiare la situazione di
emergenza venutasi a creare in
seguito ad un prolungato periodo
di assenza della responsabile,
all'addetto è stata assegnata
anche la responsabilità dell'attività
di vigilanza (1_04_10). Lo
scostamento non ha comunque
avuto conseguenze e i
procedimenti in sospeso saranno
completati nei primi mesi del 2009.
0%
92,72%
32
32
0
100%
-
0%
100%
8
8
0
100%
-
0%
100%
4
4
10
100%
-
0%
100%
64
64
sono state effettuate tutte
le ore di formazione
previste entro il 29.2
0
100%
-
0%
100%
4
4
99,06%
99,06%
0,00%
i questionari che riportano
un giudizio complessivo
non inferiore a "medio"
sono n. 17 su n. 17
questionari raccolti
0
100%
-
0%
100%
104
104
100,00%
100,00%
0,00%
note
%
scostament
raggiungime
o assoluto
nto target
% ragg.
% ragg
peso
peso
% ragg.
pond.
target
subattivit subattivit ass. target
target per
ponderata à ex ante à ex post per attività
attività
100%
136
136
3.03.01 Attività di controllo sulla rete del
centri di revisione veicoli
TEMPO MEDIO di
evasione delle
pratiche
25
14,93
sono state evase n. 41
pratiche con un tempo
medio di evasione di
14,93 giorni
0
100%
-
0%
100%
16
16
3.03.01
TEMPO MEDIO di
evasione delle
pratiche
60
28,29
sono stati trasmessi n. 7
verbali di contestazione
con un tempo medio di
28,29 gg
0
100%
-
0%
100%
16
16
%scost.
esogeno
attività
note referto
_____________
decisione del Nu.Va nella
seduta del
si segnala che è stato corretto il
numero di procedimenti conclusi
(140 anziché 141) e il numero di
quelli pervenuti (151 anziché
154) - conseguentemente è
stato leggermente modificato il
grado di attuazione dell'attività;
la regola, infatti, di considerare
"solo i verbali pervenuti entro il
15/9 " si riferisce unicamente
alle pratiche non evase
nell'anno e pertanto le domande
pervenute tra il 16 settembre e il
31 dicembre e comunque evase
entro l'anno sono da
considerare ai fini dell'indicatore
dell'anno di riferimento
si segnala che dal foglio
presenze pubblicato risultano
effettuate 72 ore/uomo di
formazione anziché 54 come
segnalato dal servizio
3.03.02 Progettazione e realizzazione di
una guida on line alla rete
provinciale dei centri revisione
autoveicoli
0 da 30.06
0
3.04.01 Attività di controllo sulla rete delle TEMPO MEDIO di
autoscuole e delle scuole
evasione delle
nautiche
pratiche
25
21,71
3.04.01
TEMPO MEDIO di
evasione delle
pratiche
60
42
3.04.02 Attività di controllo sulla rete degli TEMPO MEDIO di
evasione delle
studi di consulenza
pratiche
automobilistica
20
3.04.02
TEMPO MEDIO di
evasione delle
pratiche
3.04.03 Verifica requisiti idoneità
professionale titolari studi di
consulenza automobilistica
RAPPORTO % tra n.
verifiche effettuate e
il n. verifiche da
effettuare
RITARDO rispetto alla
scadenza del 30.11
3.04.04 Revisione del regolamento
provinciale per l'esercizio
dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di
trasporto
RITARDO su
realizzazione (30/06)
Legenda colori:
rosso
bianco
blu
microattività che presentano criticità
microattività regolare
microattività non valutabili
dati modificati da referto
indicatori _ obiettivo 3
la guida on line dei centri
di revisione autoveicoli è
stata pubblicata sul
portale provinciale in data
26.06
0
100%
-
0%
100%
4
4
100,00%
sono state evase n. 10
pratiche con un tempo
medio di 21,7 gg
0
100%
-
0%
100%
8
8
sono stati conclusi n. 3
procedimenti sanzionatori
con un tempo medio di
evasione pari a 42 gg
0
100%
-
0%
100%
8
8
17,64
sono state evase n. 11
pratiche con un tempo
medio di 17,18 gg
0
100%
-
0%
100%
8
8
si segnala che è stato corretto
un errore presente nel file per il
monitoraggio dei tempi di
evasione delle determinazioni di
autorizzazione che determina
un leggero incremento dei tempi
rilevati pur non comportando
modifiche al grado di attuazione
dell'attività
60
67,75
sono stati conclusi n. 4
procedimenti sanzionatori
con un tempo medio di
evasione pari a 67,75 gg
-7,75
80%
Il ritardo nell'attuazione della
subattività è di natura endogena,
per un ritardo degli addetti nella
istruttoria, studio e predisposizione
dei provvedimenti, peraltro
particolarmente complessi.
0%
80%
8
8
si segnala che non sono
specificate univocamente nel
PDO le modalità per il
monitoraggio dei procedimenti
sanzionatori (tempo medio di
evasione delle pratiche di 60
gg. dalla data di potocollo di
trasmissione del verbale o
degli scritti difensivi ); il servizio
ha fatto decorrere il conteggio
dei giorni in maniera non
omogenea per le diverse
pratiche - si segnala la
necessità di specificare in
maniera univoca nel PDO le
modalità di conteggio dei giorni
di evasione
100
100
sono state effettuate n. 11
verifiche rispetto alle 11
programmate
0,00%
100,00%
-
0%
100%
2
2
0 da 30.11
0
La proposta di
deliberazione al Consiglio
è del 28.11
0
100%
-
0%
100%
16
16
TOTALI
438
438
96,80%
100,00%
96,80%
0,00%
0,00%
Servizio Amm.Area Manut.- n. 1
analisi
1
EZ
referto finale dicembre 2008
ATTUAZIONE
OBIETTIVO
n. tipo
REF
CASTEGINI RICCARDO 31dic2008
descrizione
Gestione compiti e funzioni inerenti al servizio amministrativo e
trasversali a tutta l'area
REP
RIS. FINANZIARIE
RIS. UMANE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
100,00
0,00
0,00
100,00
44.310
33.208
75%
18.646
18.206
98%
100
0
0
100
2.100
81
4%
NOTE
1
Attività 1 indicatore 1: i dati consuntivi risultano da tabelle allegate al report (“riepilogo atti “ e “data-base monitoraggio ore”) e sono ulteriormente specificati nella relazione al report. La relazione fa riferimento ai registri online per la
rintracciabilità dei singoli prodotti.
2
Attività 3 indicatore 2: i dati consuntivi dichiarati sono elaborati in un'apposita tabella allegata al report e sono ulteriormente specificati nella relazione al report.
I procedimenti elencati nella suddetta tabella sono 36, di cui 4 non valutabili in quanto nel 2008 non era possibile bandire al gara (opere inseriite nell'elenco delle procedure ristrette semplificate per appalti di lavori per l'annualità
2009).
La tabella evidenzia, tra l'altro, i giorni di sospensione e le relative motivazioni. In generale, per tutti gli interventi sono sottratti i giorni intercorrenti tra la data della determinazione a contrattare e quella dell'esecutività della stessa (in
23 casi su 32 entro 3 giorni, 3 casi oltre 5 giorni). Per alcuni procedimenti sono segnalate ulteriori cause di sospensione, tra le quali:
- l'approvazione del progetto esecutivo è rimasta in attesa dell’approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta, denotando che il progetto esecutivo viene ultimato dai servizi tecnici e trasmesso al servizio amministrativo in
anticipo rispetto all’approvazione di quello definitivo;
- tempi di attesa per la definizione dell'elenco delle ditte da invitare alla procedure ristrette semplificate, a cura di altra area (supporto giurididico-amministrativo);
- incompletezza dell'elaborato del progetto esecutivo presentato dai servizi tecnici (mancanza piano sicurezza); quest'ultima causa, sebbene la sospensione dipenda da servizi appartenenti alla medesima area, appare accettabile
in quanto l'indicatore misura esclusivamente adempimenti del servizio amministrativo e nonl'intero procedimento dell'opera pubblica.
analisi
INDICATORI SINTETICI
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
preventivo
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatori non previsti
0
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
grado % att.
ponderato
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
REF
Gestione e miglioramento dell'attività amministrativa ordinaria a supporto
di tutta l’area
50
100
0
0
100
preventivo
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
1
descrizione
peso unità di misura
produttività individuale, n. atti per dipendente
100
∑ atti (deliberaz. Giunta + deliberaz. Consiglio + decreti + ordinanze +
determinazioni) / n. dipendenti (ore effettive di lavoro per subattività
1.01.01 / 1.500)
Indicatore di efficienza tecnica: miglioramento produttività individuale
rispetto al target dell'ultimo triennio (240).
Avvertenze: le ore effettive si desumono da data-base interno,
aggiornato mensilmente; a preventivo assegnate 5.800 ore (subattività 1
– redazione atti amministrativi)
n.
atti/dipendente
255 atti pro
capite
(mantenim.
target 2005)
299,48
n ≥ 255 100%;
(1.236 atti su 255>n ≥ 245
4,127
90%; ecc.
dip.corrisp.a
6190
ore/uomo)
grado % att.
entità %
scost.
100
0
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
1/23
Servizio Amm.Area Manut.- n. 1
CASTEGINI RICCARDO 31dic2008
referto finale dicembre 2008
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
descrizione
peso
Gestione attività trasversali decentrate a supporto di tutta l’area
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatore non previsto
grado % att.
ponderato
0
REP
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
Pianificazione, programmazione e monitoraggio dei procedimenti relativi
a gare e contratti
50
100
0
0
100
preventivo
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
100
0
grado % att.
entità %
scost.
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
REF
n.
tipo
2
descrizione
peso unità di misura
% riduzione tempo medio di indizione gara ad evidenza pubblica
(dalla data di consegna del progetto esecutivo alla data di pubblicazione
del bando o di inoltro lettera di invito)
Formula: (tmd2005-tmd2008)/tmd2005*100
Avvertenze: Si mira al miglioramento del tempo medio di indizione gara
ad evidenza pubblica con la riduzione del 6,5% del target fissato per
l'ultimo biennio, pari al tmd 2005 (25,71 giorni).
Fonte di dati: data base interno.
Regole per il calcolo: cfr. Avvertenze PDO
(subattività 4 - monitoraggio tempi indizione gara)
100
% riduzione
riduzione del
6,5% del target
fissato per
l'ultimo biennio(
tmd
2005=25,71 gg)
40%
(tmd 2008
15,41 gg)
% ≥6,5 100%;
6,5>% ≥ 5,2
90%; ecc.
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo
consuntivo
graduazione
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
Svolgimento delle attività del Laboratorio prove materiali in attesa
dell'affidamento a nuovo organo di gestione
REF
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n.
tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
indicatore non previsto
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
analisi
ATTIVITA' 5
REF
tipo
descrizione
attività non programmata
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
2/23
CASTEGINI RICCARDO 31dic2008
Servizio Edilizia - n. 1
ATTUAZIONE
analisi
OBIETTIVO
n. tipo
REF
1
M
referto finale al 31 dicembre 2008
descrizione
Gestione compiti e funzioni del Servizio edilizia
REP
RIS. FINANZIARIE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
80,00
20,00
52,50
90,50
80
20
75
95
RIS. UMANE
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
5.176.308
1.281.025
5.147.070
1.244.311
99%
97%
17.950
17.700
99%
NOTE
1
2
Attività 1 indicatore 1 - i dati consuntivi indicati sul report sono desumibili dalle dichiarazioni dei direttori dei lavori (cfr. documentazione cartacea agli atti fornita a corredo del report).
Attività 3 indicatore 2 - il servizio ha fornito documentazione cartacea a corredo del report: copie delle comunicazioni mensili al dirigente e all'assessore. Su richiesta, il referente del servizio ha inoltrato via mail alcuni esempi di
report mensili e il data base utilizzato per realizzarli.
In analogia ai report prodotti dai servizi tecnici dell'area sviluppo del territorio, non sembra applicabile la regola sulla validazione dei prodotti (punto 7 della direttiva del segretario-direttore generale n. 1/2008 sul PEG 2008:
“elaborati progettuali, analisi, relazioni, studi di fattibilità, etc.”).
Valutazione cause esogene (cfr. descrizione riportata in corrispondenza dell'attività 3): il Nucleo di valutazione, in sede di riunione telematica e nella seduta del 09/03/09, ha ritenuto solo parzialmente accettabile la
causa esogena dichiarata in quanto attiene ad una non corretta organizzazione da parte del dirigente e, in particolare, alla mancata assunzione delle decisioni necessarie per far condividere il suppoorto informatico per la
reportistica mensile ad altri dipendenti. La riduzione dell'esogeneità attribuibile allo scostamento va addebitata unicamente al dirigente e alla P.O.
analisi
INDICATORI SINTETICI
n.
tipo
REF
descrizione
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
0
indicatori non previsti
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
grado % att.
ponderato
descrizione
Attività di manutenzione sui fabbricati
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
50
90
10
0
90
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
% ≥ 100
100%;
100>% ≥ 90
90%;
ecc.
90
10
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n.
REF
1
tipo
descrizione
97,25%
% importo lavori effettivamente svolti mediante i contratti aperti
100%
100 adimensional
e
dell'importo dei (843.896 euro
pluriennali rispetto alla quota parte da attribuire all'annualità 2008
contratti aperti
realizzati su
Formula: Σ importi contabilizzati contratti aperti / Σ importi annuali quota
(quota annuale)
867.764)
2008 c.a. * 100
Avvertenze: gli importi contabilizzati risultano dai certificati di pagamento
o da specifica certificazione del direttore lavori circa l’importo dei lavori
effettivamente realizzati
Quota 2008 = importo contrattuale disponibile al 1°gennaio / durata
residua del contratto in anni
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
90
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
descrizione
peso
Gestione dei fondi regionali finalizzati all'abbattimento delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici (L.R. 30/08/1993 n. 41 e L.R.
12/07/2007 n.16)
REF
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
REF
n.
tipo
descrizione
peso
indicatore non previsto
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
3/23
CASTEGINI RICCARDO 31dic2008
Servizio Edilizia - n. 1
referto finale al 31 dicembre 2008
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
Monitoraggio concomitante dello stato d'avanzamento delle opere
pubbliche per le quali è stato predisposto il cronoprogramma di cui
all'obiettivo 2, attività 01 e 02
50
70
30
70
91
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
motivazione cause esogene
100
n. report
8
7
n.=8 100%;
n.=7 70%;
n.=6 50%;
n.=5 0%
70
30
70
91
70
30
100
100
il software utilizzato, pur
avendo dato ottimi risultati in
termini di verifica e controllo
concomitante sullo stato di
avanzamento delle opere,
risente della necessità di un
adeguato periodo di
sperimentazione. A tal
proposito si segnala
l’impossibilità di redigere il
report di giugno (entro il 5
luglio) in quanto il programma,
nel periodo, ha fatto rilevare
delle incongruenze che, per
l’assenza del dipendente che
ha elaborato il software, non
sono state risolte in tempo
utile per l’elaborazione del
report
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n.
REF
2
tipo
descrizione
n. report mensili
Avvertenze: viene prodotto un report mensile, trasmesso al dirigente e
all'assessore competente entro il 5 del mese successivo. I report sono
prodotti a partire dal mese di aprile e con esclusione del mese di
dicembre, per un totale annuo di 8 report.
REP
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
peso
attività non prevista
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
REP
REP
analisi
ATTIVITA' 5
REF
tipo
descrizione
attività non prevista
peso
REP
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
4/23
Servizio Edilizia - n. 2
analisi
2
A
referto finale al 31 dicembre 2008
ATTUAZIONE
OBIETTIVO
n. tipo
REF
CASTEGINI RICCARDO 31dic2008
descrizione
Consolidamento degli interventi sull'edilizia scolastica e patrimoniale
REP
RIS. FINANZIARIE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
62,65
37,35
92,31
97,13
88,68
11,32
76,65
97,36
RIS. UMANE
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
165.700
24.029.581
81.260
6.027.145
49%
25%
11.854
10.521
89%
NOTE
1
Attività 1 e 2: Il report include 45 cronoprogrammi (39 per l'attività 1 e 6 per l'attività 2) che si riferiscono, come specificato nella relazione, a 13 nuovi procedimenti e a 32 procedimenti inerenti alle passate annualità di
programmazione.
Il report include, inoltre, due elenchi (uno per ciascuna attività) con i riepiloghi dei risultati conseguiti per ciascuna opera pesata (9 per l'attività 1 e 5 per l'attività 2) e le eventuali cause esogene di scostamento; anche le schede
analitiche annesse alla presente scheda di referto includono le sole opere pesate.
Si segnala che i pesi inerenti alle opere dell'attività 1 risultano maggiorati rispetto a quelli indicati nei cronoprogrammi per ripartire il peso complessivo di 100 punti e consentire una corretta applicazione delle regole previste
dall'indicatore (per un errore di programmazione iniziale alle 9 opere è stato attribuito un peso di 10 punti percentuali ciascuna, per un totale di 90 punti anziché 100).
2
Si segnala che le quote ricadenti nell'esercizio 2008 delle fasi di esecuzione o collaudo, le cui durate si estendono oltre l'esercizio, sono state pesate in sede di programmazione, come da prescrizioni del direttore generale
impartite in occasione del PEG 2007. A fine anno tali quote devono risultare completate interamente (al 100%) e non parzialmente, affinché le corrispondenti fasi possano contribuire con il loro peso al raggiungimento
dell'obiettivo (indicatore: completata=1 non completata=0). Il completamento delle suddette quote si desume dalla percentuale di avanzamento dichiarata nei croprogrammi a consuntivo, che ovviamente no recano riferimenti a
prodotti conclusivi.
Sui cronoprogrammi a consuntivo mancano alcuni riferimenti a prodotti conclusivi di altre macroattività: chieste integrazioni telefoniche ai responsabili del procedimento limitatamente ai cronoprogrammi delle opere pesate. Si
segnala, inoltre, che i cronoprogrammi allegati al report cartaceo presentano difformità di stampa (caratteri indesiderati) che impediscono una corretta lettura dei dati relativi alla tempistica. Per l'istruttoria del referto sono stati
utilizzati i documenti in formato elettronico inviati dal referente settoriale congiuntamente al report cartaceo.
3
Cause esogene su attività 1 e 2: le schede analitiche riportano, specificamente per ciascuna opera, le cause esogene degli scostamenti dichiarate in sede di report con note inerenti all'istruttoria del servizio CoGe.
Valutazione cause esogene: il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha valutato le cause esogene come da cronoprogramma di dettaglio, pur rilevando la necessità di azioni concrete da parte del
dirigente per superare le criticità
analisi
INDICATORI SINTETICI
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
preventivo
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatori non previsti
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
grado % att.
ponderato
0
descrizione
Gestione dei procedimenti relativi ai progetti inclusi nell’elenco annuale
dei lavori 2008 e precedenti annualità
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
40
67,22
32,78
79,66
93,33
preventivo
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
100
91,49
(cfr. analitico)
proporzionale
67,22
32,78
79,66
93,33
79,97
20,03
67
93,39
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
1
descrizione
avanzamento delle opere pubbliche - Formula: Σ(Pn * Σ(M * p))
Pn=peso del procedimento sommatoria dei pesi
M=macrofase (fase ultimata=1 non ultimata=0)
p=peso della macrofase
Avvertenze: ciascun procedimento comprende macroattività pesate per
100 punti; a ciascun procedimento è assegnato un peso percentuale, la
somma di tali pesi è pari a 100 con conseguente punteggio massimo
realizzabile di 100 punti
peso unità di misura
100
punteggio
79,97%
REP
REF
grado % att. motivazione cause esogene
ponderato
cfr. scheda analitica
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
5/23
Servizio Edilizia - n. 2
CASTEGINI RICCARDO 31dic2008
referto finale al 31 dicembre 2008
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
descrizione
Creazione nuovi spazi didattici
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
60
59,6
40,4
99,16
99,66
preventivo
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
100
68,75
(cfr. analitico)
proporzionale
59,6
40,4
99,16
99,66
94,48
5,52
100
100
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
REF
2
tipo
descrizione
avanzamento delle opere pubbliche - Formula: Σ(Pn * Σ(M * p))
Pn=peso del procedimento sommatoria dei pesi
M=macrofase (fase ultimata=1 non ultimata=0)
p=peso della macrofase
Avvertenze: ciascun procedimento comprende macroattività pesate per
100 punti; a ciascun procedimento è assegnato un peso percentuale, la
somma di tali pesi è pari a 100 con conseguente punteggio massimo
realizzabile di 100 punti
peso unità di misura
100
punteggio
94,48%
REP
REF
grado % att. motivazione cause esogene
ponderato
cfr. scheda analitica
0
REP
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
descrizione
peso
Gestione dei procedimenti relativi a lavori minori (in economia) non
inclusi nell'elenco annuale dei lavori 2008
REF
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n.
tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatore non previsto
grado % att.
ponderato
0
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
descrizione
peso
Project financing per la realizzazione di un parcheggio interrato di due
piani nell'area "Barbarani"
REF
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 4
n.
tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
indicatore non previsto
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
analisi
ATTIVITA' 5
REF
tipo
descrizione
attività non programmata
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
6/23
% attuazione ponderata
da referto
% esogeneità da referto
% esogeneità
proposta in sede di report
peso
dell'opera
fasi realizzate *peso dell'opera
intervento
fasi realizzate al 31/12
(somma dei pesi delle
macrofasi realizzate: fase
ultimata=1 non ultimata=0)
n.
CASTEGINI RICCARDO 31dic2008
macrofasi programmate al
31/12
(somma dei pesi delle
macrofasi)
Serv.Edilizia analitico ob.2_01
cause esogene dichiarate in sede di report finale
referto finale al 31 dicembre 2008
Note del Co.Ge
decisione del Nucleo di valutazione nella
seduta del 9 marzo 2009
obiettivo 2 - attività 1 - Gestione dei procedimenti relativi all'elenco annuale 2008 e precedenti annualità
1
2
AZIENDA AGRICOLA PONTON –
interventi di ripristino a seguito
dell'incendio doloso occorso nel 2005
RUP Delli Paoli
MARCONI – ottenimento CPI,
riqualificazione funzionale e rifacimento
impianto di illuminazione interna
RUP Cason
11,11%
100,00
100,00
11,11%
11,11%
100,00
90,00
Il ritardo è dovuto alla mancata concessione da parte dell'Istituto di alcuni spazi oggetto
dell'intervento, in difformità dal cronogramma dei lavori concordato e pianificato con la scuola in
sede di consegna delle aree di cantiere. Inoltre il servizio Istruzione (coinvolto periodicamente
con specifiche riunioni durante le fasi di programmazione e verifica dell'avanzamento dei lavori)
non ha potuto provvedere al trasloco degli arredi dei laboratori di chimica, impedendo di fatto la
10,00% prosecuzione dei lavori di adeguamento degli spazi relativi alle nuove aule in sostituzione degli
ex laboratori.
11,11%
100,00
0,00
0,00%
ARTISTICO VIA DELLE COSTE –
rifacimento impianto elettrico e di
3 illuminazione, ristrutturazione batteria
bagni
RUP Galante
11,11%
100,00
100,00
11,11%
11,11%
I.T.I.G. SILVA – rifacimento delle vecchie
pavimentazioni al piano terra e
rifacimento della pavimentazione di due
4
palestree interventi vari per ottenimento
CPI
RUP Tacconi
11,11%
100,00
100,00
11,11%
11,11%
I.T.A. BENTEGODI – risanamento,
riqualificazione e adeguamenti tecnologici
5 e funzionali finalizzati all'ottenimento
dell'agibilità (CPI ecc.)
RUP Tacconi
11,11%
100,00
100,00
11,11%
11,11%
4 CPI – interventi vari finalizzati
all'ottenimento del CPI per le seguenti
6 scuole: Fracastoro, Marco Polo,
Roveggio e Dal Cero
RUP Zorzella
11,11%
100,00
100,00
11,11%
11,11%
Valutazione cause esogene: scostamento attribuito
a inadempienze dell'istituto scolastico (mancata
concessione degli spazi oggetto dell'intervento) per le
quali non sono reperibili riferimenti documentali.
Si segnala che nel cronoprogramma a consuntivo è
indicata una percentuale di realizzazione dell'85% della
quota della fase di esecuzione ricadente nel 2008, che
ai fini dell'indicatore vale 0.
cause esogene accettate al 90%,
rilevando la mancanza di formali azioni
correttive (solleciti o simili) rispetto alle
inadempienze dell'istituto scolastico
LSPP C. MONTANARI Verona – opere di
completamento per sistemazioni esterne
7 e per interventi finalizzati all'ottenimento
del CPI
RUP Ferba
11,11%
100,00
50,00
5,56%
100,00
LEVI-CARNACINA Garda - Interventi vari
8 finalizzati all'ottenimento del CPI
RUP Ferba
11,11%
100,00
55,00
6,11%
0,00
9
PALAZZO SCALIGERO - Interventi vari
finalizzati all'ottenimento del CPI
RUP Zorzella
90,00
cause esogene dichiarate in sede di report finale
Note del Co.Ge
La consegna del progetto definitivo era prevista per il 15/1/08, ma in data 14/01 il professionista Valutazione cause esogene: scostamento attribuito
ha consegnato solo schemi progettuali illustranti 3 ipotesi differenti. Con comunicazione del
ad un ritardo nella consegna iniziale dell'elaborato
22/1/08 il Servizio ha individuato l'ipotesi ritenuta migliore ed ha stabilito la nuova consegna del completo del progetto definitivo da parte del
progetto completo per il 11/2/08; in data 14/2/08 è stato consegnato il progetto con nota prot.
professionista esterno, cui si sono aggiunti ulteriori
18377, integrato in data 8/4/08 con l'elaborato tecnico da inoltrare alla Soprintendenza
ritardi per la necessità di adeguare l'elaborato stesso
archeologica. Si evidenzia quindi un ritardo nella consegna del progetto nella sua forma
alle molteplici integrazioni richieste dal Comune in
definitiva, che comporterà successiva valutazione per l'eventuale applicazione di penali. materia di beni ambientali (per il rilascio del relativo
parere).
Con lettera prot.n. 0038609 del 09/04/2008 si è provveduto all'indizione della Conferenza dei
Ciò ha comportato lo slittamento a fine ottobre della
servizi (convocazione 9 maggio 2008). Il Comune in data 24/04/2008 comunica l'effettuazione
conferenza dei servizi, originariamente prevista per
del sopralluogo ai fini dell'emissione del parere della commissione edilizia. In sede di
sopralluogo vengono richieste modifiche ed integrazioni ai progettisti presenti, che presentano al aprile. In seguito si è reso necessario un ulteriore
aggiornamento del progetto alle prescrizioni della
Comune le integrazioni in data 7 maggio 2008.
conferenza.
La Soprintendenza invia comunicazione del 23 aprile 2008 (ricevuta dal RUP solo in data 9
Si segnala che le fasi in scostamento (approvazione
maggio 08 via fax e 12 maggio via folium) con la quale invita la Provincia a trasmettere il
progetto esecutivo con scadenza a luglio e stipula
progetto alla Direzione regionale, organo competente in questo caso perchè interessati più
contratto lavori con scadenza a dicembre), avrebbero
Soprintendenze di settore (beni architettonici e ambientali /archeologico). In data 12 maggio
potuto essere riprogrammate con la variazione di PEG
2008 perviene, via fax, parere negativo da parte del Comune. Si attivano i progettisti per
di fine giugno, visto l'andamento problematico delle fasi
apportare ulteriori modifiche in accordo con le osservazioni formulate (dal Comune). In
data 05/06/2008 si concordano tali modifiche con i progettisti, che si impegnano verbalmente a precedenti.
produrre gli elaborati entro 5 gg. la consegna viene effettuata in in due date diverse, ovvero 25
10,56%
giugno e 4 luglio.
Verificato nuovamente il progetto con lettera prot.n. 0070865 dell'11/07/2008 si trasmettono
ulteriori osservazioni, accordando un termine di 7 giorni per le eventuali modifiche. In data
05/08/2008 con nota prot.n. 0078948 i progettisti consegnano il progetto corretto ed integrato ai
fini dell'indizione della nuova conferenza dei servizi. Il RUP in data 31 luglio trasmette proposta
di indizione della nuova conferenza dei servizi che integra in data 05/08/08 con la trasmissione
degli elaborati.
Con lettera prot.n. 0084690 del 27/08/2008 viene indetta nuova conferenza dei servizi con prima
convocazione in dat 01/10/2008, durante la quale la Soprintendenza richiede modifiche, che
vengono attuate dai progettisti e la conferenza si conclude con esito positivo in sede di
seconda convocazione in data 28/10/2008 (verbale approvato con determinazione n. 6702 del
04/11/2008). I progettisti consegnano in data 01/12/2008 il progetto definitivo interamente
aggiornato alle prescrizioni della conferenza dei servizi.
Il report non evidenzia cause di natura esogena
11,11%
100,00
0,00
0,00%
100,00
100,00
La gara per l'affidamento dell'incarico si è protratta per ben 8 mesi anziché i due mesi previsti Valutazione cause esogene: scostamento attribuito a cause esogene accettate
per i seguenti motivi:
ritardi accumulati nel corso del procedimento per
1) è stato sostituito il presidente della commissione per parentela con un concorrente;
l'affidamento dell'incarico per i servizi di ingegneria e
2) è stato rinominato come componente esterno l'arch.Carlo Bevilacqua (pensionato);
architettura, per motivi perlopiù riconducibili al
3) i lavori della commissione sono stati interrotti ripetutamente per indisponibilità dei componenti; funzionamento della commissione.
4) è stato necessario procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta.
La determinazione di aggiudicazione definitiva n. 6538
11,11% Inoltre, a seguito di determinazione di aggiudicazione n° 6538 del 28/10/08 e verifica dei del 28 ottobre cita 15 verbali di sedute svolte dal 30
requisiti da parte dell'ufficio contratti, lo stesso, con nota in data 3/12/08, ha richiesto all'ATI la gennaio al 22 settembre (aggiudicazione provvisoria).
documentazione necessaria alla stipula del contratto, non ancora
pervenuta, con un
conseguente ritardo di circa un mese
67,22%
93,33%
67,22%
93,33%
% esogeneità totale da referto
79,66%
% attuazione pura da report
decisione del Nucleo di valutazione nella
seduta del 9 marzo 2009
cause esogene accettate al 90%,
rilevando una possibile carenza di
presidio del RUP sull'andamento della
progettazione, in particolare sulla non
completezza della prima consegna del
progetto.
6,11%
% attuazione da referto
totali
referto finale al 31 dicembre 2008
% attuazione ponderata
da referto
% esogeneità da referto
% esogeneità
proposta in sede di report
fasi realizzate *peso dell'opera
peso
dell'opera
intervento
fasi realizzate al 31/12
(somma dei pesi delle
macrofasi realizzate: fase
ultimata=1 non ultimata=0)
n.
CASTEGINI RICCARDO 31dic2008
macrofasi programmate al
31/12
(somma dei pesi delle
macrofasi)
Serv.Edilizia analitico ob.2_01
100,00%
79,97%
% esogeneità totale da report
67,00%
%attuazione ponderata da report
93,39%
% attuazione ponderata da referto
% esogeneità da referto
% esogeneità proposta in sede di report
fasi realizzate *peso dell'opera
peso
dell'opera
intervento
fasi realizzate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi
realizzate: fase ultimata=1 non
ultimata=0)
n.
CASTEGINI RICCARDO 31dic2008
macrofasi programmate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi)
Serv.Edilizia analitico ob.2_02
cause esogene dichiarate in sede di report finale
referto finale al 31 dicembre 2008
Note del Co.Ge
decisione del Nucleo di valutazione nella seduta del 9
marzo 2009
obiettivo 2 - attività 2 - Creazione nuovi spazi scolastici
S. DAVIDE LEGNAGO – adeguamento
1 istituto
RUP Tacconi
BARBARANI – lavori di ristrutturazione di
2 fabbricato da adibire a edificio scolastico
RUP Seneci
25,0%
30,0%
100,00
100,00
0,00
60,00
0,00%
18,00%
100,00
100,00
100,00
100,00
cause esogene accettate
i lavori sono stati parzialmente sospesi dal 02/12/2008, limitatamente ad una
Valutazione cause esogene: scostamento
porzione dell'area di cantiere per evitare interferenze con l'attività scolastica che si attribuito alla necessità di sospendere i lavori
svolge nei locali attigui.
limitatamente ad un corpo di fabbrica; sul verbale di
sospensione parziale dei lavori del 02/12 fornito in
copia dagli uffici, si legge che i lavori “non possono
procedere sull'intero edificio a causa della presenza
delle attività scolastiche e delle avverse condizioni
atmosferiche”.
Si rileva che l'interferenza con le attività scolastiche
25,00%
appare un evento prevedibile di cui la
programmazione avrebbe potuto tenere conto.
Si segnala che nel cronoprogramma a consuntivo è
indicata una percentuale di realizzazione del 92%
della quota della fase di esecuzione ricadente nel
2008, che ai fini dell'indicatore vale 0.
cause esogene accettate
Con atto transattivo approvato con determinazione 4901 del 12/8/08 è stato
Valutazione cause esogene: scostamento della
modificato il termine di ultimazione dei lavori portando al 29/08/08 l'ultimazione dei fase di esecuzione pattuito con atto transattivo (cfr.
lavori interni ed al 31/10/08 l'ultimazione dei lavori esterni.
det. 4901/08).
Si segnala che nel cronoprogramma a consuntivo è
indicata una percentuale di realizzazione del 90%
della fase di collaudo con scadenza novembre 2008,
30,00%
che ai fini dell'indicatore vale 0.
Si segnala, inoltre, che la suddetta fase di collaudo
in scostamento, avrebbe potuto essere
riprogrammata con variazione di PEG.
Il solo progetto definitivo doveva essere redatto internamente dal gruppo di
progettazione, costituito da Arch. Ferba e arch. Zorzella. Con determina
organizzativa 11/2008 del 29/02/2008 si è provveduto alla riorganizzazione del
servizio con la nomina dell'arch. Zorzella a responsabile di altra unità operativa, al
fine di coprire il vuoto lasciato dall'Ing. Galante trasferito a sua volta al servizio
Viabilità.
L'assunzione della responsabilità di una nuova zona da parte di Zorzella, con
l'onere quindi di prendere conoscenza di tutto il nuovo patrimonio edilizio di
9,66% competenza della nuova unità operativa, ha imposto alla stessa un onere di lavoro
non più compatibile con la progettazione definitiva dell'opera. Data la carenza di
organico con competenze specifiche per la progettazione, si è dovuto pertanto
ricorrere all'estensione del contratto con i progettisti incaricati alla progettazione
esecutiva, con la ricontrattazione dell'incarico e il conseguente prolungamento dei
tempi per l'estensione del contratto in questione.
I.T.T. CARNACINA BARDOLINIO –
3 realizzazione nuova palestra
RUP Delli Paoli
10,0%
100,00
66,00
6,60%
VALEGGIO – realizzazione nuovo istituto
4 alberghiero
RUP Ferba
10,0%
100,00
100,00
10,00%
10,00%
ANTI VILLAFRANCA - Ampliamento e
verifica uscite emergenza aula magna ottenimento certificato di agibilità – CPI
RUP Zorzella
25,0%
100,00
100,00
25,00%
25,00%
5
100,00
90,00
59,60%
99,66%
% attuazione da referto
59,60%
99,66%
% esogeneità totale da referto
99,16%
totali
100,00%
% attuazione pura da report
94,48%
% esogeneità totale da report
100,00%
%attuazione ponderata da report
100,00%
Valutazione cause esogene: scostamento
attribuito difficoltà organizzative che hanno indotto
ad affidare a progettisti esterni la progettazione
definitiva, inizialmente prevista internamente,
provocando uno slittamento in avanti di tre mesi
della relativa fase.
Si segnala che la successiva fase in scostamento
(approvazione progetto esecutivo con scadenza a
novembre), avrebbe potuto essere riprogrammata
con variazione di PEG, visto l'andamento
problematico delle fasi precedenti.
cause esogene accettate al 90%, rilevando una
componente di natura organizzativa
Prot. Civile-Dissesti - n. 1
OBIETTIVO
n. tipo
1
M
referto finale al 31 dicembre 2008
ATTUAZIONE
analisi
REF
CASTEGINI RICCARDO 31dic2008
descrizione
Gestione compiti e funzioni inerenti l'ufficio di protezione civile
REP
RIS. FINANZIARIE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
76,92
23,08
60,00
90,77
85
15
100
100
RIS. UMANE
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
147.500
101.516
161.561
73.314
110%
72%
3.570
3.570
100%
NOTE
1
L'importo degli impegni appare superiore a quello delle previsioni a causa di un errore di calcolo dal parte sistema informativo di controllo guida (SICG) che si verifica nel caso di stanziamenti ripartiti su molteplici obiettivi di PEG.
2
Attività 1 indicatore 1: la relazione al report indica un link al portale provinciale dove sono reperibili documenti riferiti all'attività di coordinamento dei distretti di protezione civile, inclusi i verbali e i fogli presenze delle riunioni. Lo
scostamento rilevato con il report di agosto, attribuibile ad un errata definizione del target intermedio, è stato ovviamente azzerato.
3
Attività 2 sub 1 indicatore 2: la relazione al report precisa che la proposta di deliberazione per il calendario dei corsi è stata sottoposta agli uffici di staff agli organi di governo in data 19/05 e successivamente approvata dalla Giunta
il 29/05 (delib. n. 87), con un ritardo rispetto alla scadenza preventivata dovuto alla non definizione, da parte della Regione, delle modalità operative e delle competenze specifiche per l'organizzazione di corsi in collaborazione con i
Vigili del Fuoco, previsti dalla Regione stessa con DGRV 4445/07 . Per il protrarsi del tavolo tecnico regionale sulla questione, la Provincia ha nel frattempo ritenuto di approvare il proprio calendario dei corsi sia pure mancante
delle attività in collaborazione con i Vigili del Fuoco. A tutt'oggi – come riferito dai referenti settoriali (intervista) – la Regione non ha fornito gli elementi necessari alla programmazione dei corsi in collaborazione con i Vigili del
Fuoco.
Le cause esogene addotte (cfr. riquadro sottostante) appaiono solo parzialmente accettabili. In effetti, nell'attesa di linee guida regionali, prevedibilmente di non immediata emanazione, si sarebbe potuto proporre un primo
calendario con maggiore tempestività rispetto a quanto si è fatto. Inoltre, l'emanazione della DGRV a fine 2007 avrebbe potuto motivare una riprogrammazione dell'attività interna con la prima finestra utile (fine febbraio).
Valutazione cause esogene: il Nucleo di Valutazione, in sede di riunione telematica e nella seduta del 09/03/09, ha ritenuto accettabili le cause esogene al 60% e, comunque, in misura tale da penalizzare solo i
soggetti (dirigenti e PO) su cui ricade l'onere della programmazione
4
Attività 2 sub 2 indicatore 3: la relazione al report precisa che “nel corso del 2008 sono stati svolti 7 corsi, come indicato nei verbali di avvio allegati al report, che hanno formato 246 volontari” ; l'elenco riportato nella relazione
comprende, infatti, sei corsi previsti nel calendario approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 87/2008, più un corso sull'utilizzo del SITP. La documentazione cartacea presentata a corredo del report (verbali di avvio dei
corsi) non prova l'effettivo avvio di tutte le sessioni previste per ciascun corso dal calendario stesso alle rispettive scadenze (13 sessioni per un totale di 215 corsisti).
Su richiesta di informazioni, il referente settoriale ha fornito una tabella riepilogativa di tutte le sessioni effettivamente svolte con indicazione del periodo di svolgimento, corredata da alcuni chiarimenti in merito all'andamento
dell'attività e alle modalità operative adottate, che abbisognano di un certo grado di flessibilità essendo i corsi rivolti al mondo del volontariato:
- i periodi indicati nel calendario vanno considerati come “finestre temporali” entro le quali si avvia il corso, tenendo presente la necessità di utilizzare prevalentemente i fine settimana per non interferire con gli orari lavorativi;
- non sempre è possibile ottenere un numero di adesioni sufficienti all'espletamento della sessione (si è verificato un caso);
- i verbali di avvio sono riferiti perlopiù alle sessioni iniziali di ciascun corso, dove la presenza di personale provinciale è particolarmente utile per illustrare finalità e scopi dell'iniziativa; diversamente risulta dispendiosa la presenza di
personale provinciale a tutte le sessioni del corso (da qui la mancanza di un verbale per ogni sessione).
Il dato consuntivo di sintesi indicato nel report (0 giorni di ritardo / 6 scadenze) sembra esprimere in generale il completamento dell'attività, nel senso che tutti i corsi previsti sono stati avviati.
Il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha ritenuto non valutabile l'indicatore per le divergenze tra l'indicatore programmato e le modalità di attuazione dell'attività stessa, in particolare per i
riferimenti temporali (“date” nell'indicatore programmato; “periodi” nell'attuazione); l'indicatore come proposto non è calcolabile
analisi
INDICATORI SINTETICI
n. tipo
REF
descrizione
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatori non previsti
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
grado % att.
ponderato
0
descrizione
Attività previsionali e pianificatorie per la gestione dei rischi
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
50
100,00
0,00
0
100
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
100
n. verbali
16
16
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
1
descrizione
n. verbali delle assemblee dei sindaci dei Distretti di protezione civile e
antincendio boschivo (subattività 3: coordinamento dei distretti)
Avvertenze: durante l'anno verranno indette 2 riunioni delle assemblee
afferenti agli 8 distretti. Copia dei verbali, stilati durante ogni singola
riunione, saranno archiviati presso U.O. Dissesti-Protezione civile
graduazione grado % att.
proporzionale
100
entità %
scost.
0
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
10/23
Prot. Civile-Dissesti - n. 1
CASTEGINI RICCARDO 31dic2008
referto finale al 31 dicembre 2008
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
15
0
100
60
60
analisi
analisi
ATTIVITA' 2
n.
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
REF
2
rispetto scadenza del 31/03/08 per la proposta di deliberazione di Giunta 100
di approvazione del calendario dei corsi di formazione di protezione
civile (subattività 1).
Avvertenze: La data di riferimento per la proposta di deliberazione è
quella di presentazione agli uffici di staff agli organi di governo
giorni di
ritardo
0
(rispetto a
31/03)
49
(19/05)
R=0 100%;
0<R≤3 90%;
ecc...
R>15 0%
3
rispetto delle date previste dal calendario approvato dalla Giunta, per
l’avvio dei corsi di protezione civile (subattività 2)
sommatoria ritardi / n. corsi come da calendario (scadenze)
Avvertenze: Le date di riferimento si desumono da appositi verbali di
avvio dei corsi
giorni di
ritardo medio
0
non valutabile
R=0 100%;
0<R≤3 90%;
ecc.
tipo
REF
descrizione
Coordinamento dei gruppi di protezione civile presenti sul territorio
provinciale
REP
indicatori analitici attività 2
tipo
descrizione
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
motivazione cause esogene
0
100
60
60
“ritardo nella preparazione del
calendario dovuto alle azioni di
programmazione e
coordinamento conseguenti alla
DRGV n .4445 del 28/12/2007
nella quale la Regione Veneto
approvava un piano di
formazione di protezione civile
che le Province devono effettuare
in collaborazione con i
distaccamenti provinciali dei Vigili
del Fuoco. La novità del sistema
e le necessarie riunioni di
chiarimenti ed organizzazioni
svolte sia in sede locale che
regionale hanno fatto slittare il
termine di predisposizione del
calendario”
non
valutabile
100
graduazione grado % att.
REP
REF
0
0
0 (0 gg. / 6 scad.)
REP
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
descrizione
peso
Diffusione e valorizzazione delle tematiche di protezione civile
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di
misura
preventivo
consuntivo
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n.
tipo
REF
descrizione
peso
graduazione grado % att.
indicatore non previsto
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
peso
attività non programmata
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
REP
analisi
ATTIVITA' 5
REF
tipo
descrizione
attività non programmata
peso
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
11/23
Prot. Civile-Dissesti - n. 2
analisi
2
A
referto finale al 31 dicembre 2008
ATTUAZIONE
OBIETTIVO
n. tipo
REF
CASTEGINI RICCARDO 31dic2008
descrizione
Gestione compiti e funzioni relativi ai dissesti idrogeologici
REP
RIS. FINANZIARIE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
58,86
41,14
95,14
98,00
62,52
37,48
94,2
98
RIS. UMANE
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
52.000
1.349.339
7.708
1.017.848
15%
75%
2.960
2.960
100%
NOTE
1
Attività 1 indicatore 1 - Il report include 6 cronoprogrammi e un elenco con i riepiloghi dei risultati conseguiti per ciascuna opera pesata e le eventuali cause esogene di scostamento.
Cause esogene: le schede analitiche allegate alla presente scheda di referto riportano, specificamente per ciascuna opera, le cause esogene degli scostamenti dichiarate in sede di report con note inerenti all'istruttoria del
servizio CoGe.
Valutazione cause esogene: il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha valutato le cause esogene come da cronoprogramma di dettaglio
2
Attività 3, indicatore 2 - La relazione al report precisa che la Provincia ha partecipato a 83 commissioni su 84 indette, specificando le tipologie; fornisce, inoltre, indicazioni circa la rintracciabilità dei prodotti conclusivi delle
attività oggetto di monitoraggio, precisando che la documentazione relativa alle convocazioni è disponibile presso gli uffici, mentre i verbali sono conservati presso i soggetti che presiedono le commissioni (Prefettura, Vigili
del Fuoco, ecc.).
analisi
INDICATORI SINTETICI
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
preventivo
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatori non previsti
grado % att.
ponderato
0
REP
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
descrizione
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
REF
Interventi in parte straordinaria di bilancio programmati nel piano OOPP
nell'annualità 2008 e completamento degli interventi programmati in
annualità precedenti
80
51,08
48,92
100
100,00
preventivo
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
1
descrizione
avanzamento delle opere pubbliche - Formula: Σ(Pn * Σ(M * p))
Pn=peso del procedimento sommatoria dei pesi
M=macrofase(fase ultimata=1 non ultimata=0)
p=peso della macrofase
Avvertenze: ciascun procedimento comprende macroattività pesate per
complessivi 100 punti. A ciascun procedimento è assegnato un peso
percentuale. La somma di tali pesi è pari a 100, con conseguente
punteggio massimo realizzabile di 100 punti
peso unità di misura
100
punteggio
100
REP
51,08
proporzionale
(punteggio
riproporzionat
o a 83 cfr.
analitico)
59,40%
REF
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
51,08
48,92
100
100,00
motivazione cause
esogene
cfr. analitico
59,40%
40,6
100
100
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
12/23
Prot. Civile-Dissesti - n. 2
CASTEGINI RICCARDO 31dic2008
referto finale al 31 dicembre 2008
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
descrizione
peso
Gestione diretta urgenze e somme urgenze; collaborazione per interventi
a cura di altri Enti; aggiornamento banca dati dei dissesti
REF
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
preventivo
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
indicatore non previsto
REP
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
descrizione
Partecipazione alle commissioni esterne
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
20
90
10
0
90
preventivo
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n.
REF
2
tipo
descrizione
n. commissioni partecipate/commissioni convocate*100
Avvertente rintracciabilità dei prodotti: disponibilità agli atti dei fax delle
convocazioni e degli ordini del giorno; le attestazioni di partecipazione
possono essere desunte dai verbali sottoscritti conservati presso la
segreteria della Commissione in Prefettura
peso unità di misura
100 adimensionale
100% delle
98,81%
%=100 100%;
(83 comm.
commissioni
100>%≥ 90
convocate partecipate su 90%; ecc.
84 conv.)
grado % att.
entità %
scost.
90
10
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
90
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
peso
attività non prevista
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
REP
analisi
ATTIVITA' 5
REF
tipo
descrizione
attività non prevista
peso
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
13/23
% attuazione ponderata da referto
% esogeneità da referto
% esogeneità proposta in sede di report
fasi realizzate *peso dell'opera
fasi realizzate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi
realizzate: fase ultimata=1 non
ultimata=0)
macrofasi programmate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi)
CASTEGINI RICCARDO 31dic2008.ods
peso dell'opera
Dissesti-analitico ob.2-referto
n.
intervento
cause esogene dichiarate in sede di report finale
Obiettivo 2 dissesti - attività 1 - Interventi in parte straordinaria programmati nel piano OOPP nell'annualità 2008 e completamento degli interventi programmati in annualità precedenti
1 Lavori di stabilizzazione
Lo scostamento registrato, anche nel report intermedio, ha riguardato lo
materiale detritico con fornitura e
slittamento dell'approvazione del progetto definitivo e conseguentemente
posa di reti paramassi a
anche quella del progetto esecutivo, in quanto, in collaborazione con il
protezione versanti strade
servizio amministrativo dell'area e con la ragioneria si è dovuto effettuare
provinciali anno 2008
la ricerca della più opportuna forma di finanziamento per l'opera in
RUP Lorenzini
considerazione anche delle priorità complessive del Piano OOPP. A tale
scostamento si è aggiunta l'entrata in vigore del nuovo testo unico sulla
sicurezza nel lavoro Dlgs. 81/2008 che ha richiesto una maggior tempistica
per la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento in linea con la
nuova normativa (acquisto del relativo software e apprendimento dello
stesso) e la predisposizione dei necessari adempimenti per l'affidamento
dell'incarico previsto per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva
(redazione di un nuovo e aggiornato contratto-scrittura privata). In data
04/11/2008 è stata consegnata all'amministrativo l'istruttoria per il
100,00
16,00% conferimento dell'incarico professionale per il coordinamento della
16,00%
100,00
80,00
12,80%
100,00
sicurezza in fase esecutiva, approvato dalla Giunta Provinciale nella
seduta del 29/12/2008.
2 Consolidamento movimento
franoso e opere di bonifica nel
comune di Vestenanova Loc.
Zandonai
RUP Lorenzini
17,00%
100,00
80,00
13,60%
100,00
100,00
referto finale al 31 dicembre 2007
Note del Co.Ge
decisione del Nucleo di valutazione nella
seduta del 9 marzo 2009
cause esogene accettate
Valutazione cause esogene: si annota che i ritardi delle fasi di
approvazione del progetto definitivo ed esecutivo (complessivamente
poco più di un mese), non costituiscono scostamento ai fini del report
finale in quanto completate entro l'anno, ma provocano lo slittamento in
avanti e il conseguente scostamento della fase successiva (stipula del
contratto con professionista esterno per il coordinamento sicurezza).
Dalle motivazioni descritte nei documenti di report e da alcuni
chiarimenti assunti presso il referente settoriale, il ritardo
nell'approvazione del progetto esecutivo è dovuto alla necessità di
adeguare la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (che ne
costituisce un allegato) al nuovo testo unico sulla sicurezza nel lavoro
(Dlgs 81/2008), con risvolti tecnici impegnativi.
In questo caso, progetto esecutivo e piano sono stati approvati con due
determinazioni distinte, rispettivamente: n. 5341 del 04/09/08 e n. 6492
del 27/10/08.
Si segnala che si sarebbe potuto provvedere ad una riprogrammazione
della fase di stipula del contratto con il professionista per la sicurezza,
prevista per gli ultimi mesi dell'anno, visti gli elementi di criticità emersi
con l'applicazione della nuova normativa.
Si segnala, infine, la non completa rappresentazione grafica del
cronoprogramma, dal quale non sono visibili le macrofasi “stipula
contratto lavori” e “esecuzione”. La mancanza permane nel
cronoprogramma relativo al PEG 2009.
cause esogene accettate
Il progetto definitivo dei lavori da realizzare in loc. Zandonai è stato
Valutazione cause esogene: si annota che il ritardo della fase di
sottoposto alla conferenza di servizi in data 12/06/2008. Durante tale
approvazione del progetto esecutivo (4,5 mesi), non costituisce
conferenza di servizi, il Servizio Forestale Regionale ha richiesto di
scostamento ai fini del report finale in quanto completata entro l'anno
integrare il progetto con l'autorizzazione idraulica della Commissione
ma provoca lo slittamento in avanti e il conseguente scostamento della
Lavori Pubblici della Regione Veneto per approvare una integrazione al
fase successiva (stipula del contratto con professionista esterno per il
progetto riguardante il collettamento delle acque di drenaggio nella
coordinamento sicurezza).
vallecola sita al di sotto della loc. Zandonai. L'Unità Operativa, con il fine di Dalle motivazioni descritte nei documenti di report e da alcuni
recepire le osservazioni idrauliche avanzate durante la conferenza di
chiarimenti assunti presso il referente settoriale, il ritardo
servizi, ha dovuto redigere l'integrazione che prevedeva anche una
nell'approvazione del progetto esecutivo è dovuto alla necessità di
simulazione idraulica e la redazione di un disegno tecnico (modello
adeguare la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (che ne
idraulico del torrente).
costituisce un allegato) al nuovo testo unico sulla sicurezza nel lavoro
A tale integrazione si è aggiunta l'entrata in vigore del nuovo testo unico
(Dlgs 81/2008), con risvolti tecnici impegnativi.
sulla sicurezza nel lavoro Dlgs. 81/2008 che ha richiesto una maggior
In questo caso, progetto esecutivo e piano sono stati approvati con
tempistica per la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento in
determinazione n. 7629 del 16/12/08.
linea con la nuova normativa (acquisto del relativo software e
Si segnala che si sarebbe potuto provvedere ad una riprogrammazione
apprendimento dello stesso) e la predisposizione dei necessari
della fase di stipula del contratto con il professionista per la sicurezza,
adempimenti per l'affidamento dell'incarico previsto per il coordinamento
prevista per gli ultimi mesi dell'anno, visti gli elementi di criticità emersi
della sicurezza in fase esecutiva (redazione di un nuovo e aggiornato
con l'applicazione della nuova normativa.
contratto-scrittura privata). Entrambe queste modificazioni hanno richiesto Si segnala, infine, la non completa rappresentazione grafica del
quattro mesi di tempo durante i quali si sono svolti anche incontri con il
cronoprogramma, dal quale non sono visibili le macrofasi “stipula
Servizio Forestale Regionale per confrontare le verifiche che mano a mano contratto lavori” e “esecuzione”. La mancanza permane nel
17,00% emergevano dalle simulazioni idrauliche e con i colleghi per approfondire le cronoprogramma relativo al PEG 2009.
tematiche in materia di piano di coordinamento della sicurezza. La pratica
integrativa è stata presentata al Genio Civile di Verona per la relativa
autorizzazione in data 12/11/2008. Il progetto esecutivo, nelle more
dell'autorizzazione del Genio Civile, è stato presentato in data 28/11/08 ed
approvato con determina dirigenziale n. 769 del 16/12/2008.
Lo scostamento rispetto alla prevista data di approvazione del 1/08/2008
ha influito conseguentemente anche sulla successiva fase di scelta del
professionista esterno a cui affidare il coordinamento della sicurezza in
fase esecutiva. Appena avuto il nominativo del professionista è stata
richiesta la relativa documentazione (la proposta di parcella è stata
presentata in data 09/01/2009 prot. n. 1283, curriculum, attestato di
frequenza del corso di formazione sulla sicurezza,...) L'istruttoria
all'amministrativo è stata presentata in data 12/01/2009.
16,00%
100,00
100,00
16,00%
100,00
0,00
0,00%
cause esogene dichiarate in sede di report finale
16,00%
4 Opere di stabilizzazione del
dissesto in Località Piombi nel
Comune di Malcesine
RUP Ludovico
17,00%
% attuazione ponderata da referto
% esogeneità da referto
% esogeneità proposta in sede di report
fasi realizzate *peso dell'opera
fasi realizzate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi
realizzate: fase ultimata=1 non
ultimata=0)
macrofasi programmate al 31/12
(somma dei pesi delle macrofasi)
n.
intervento
3 Lavori di sistemazione
smottamenti piano viabile strade
provinciali anno 2008
RUP Franceschetti
CASTEGINI RICCARDO 31dic2008.ods
peso dell'opera
Dissesti-analitico ob.2-referto
100,00
100,00
Il progetto preliminare era già stato redatto ed approvato con DGP n. 213
del 25/10/2007 ma l'opera è stata fatta slittare in un primo tempo di un
anno e successivamente di altri due per recepire le indicazioni del
consiglio provinciale circa il contenimento della spesa dell'ente nella
passata annualità. L'opera è stata riprogrammata per il 2011
6 Realizzazione di opere di
protezione dalla caduta massi nel
Comune di Selva di Progno
(Giazza)
RUP Franceschetti
totali
17,00%
83,00%
% esogeneità totale da referto
totali (riproporzionati su 83 punti
valutabili
% esogeneità totale da referto
(riprop su 83 punti valutabili)
% attuazione pura da report
N.V.
100,00
N.V.
0,00
N.V.
0,00%
42,40%
N.V.
100,00
100,00
100,00%
59,40%
% esogeneità totale da report
100,00%
%attuazione ponderata da report
100,00%
decisione del Nucleo di valutazione nella
seduta del 9 marzo 2009
opera ritenuta non valutabile ai fini del report
Si segnala che il cronoprogramma dell'opera non ha ragione di
2008
comparire nel PEG 2008 in quanto propone un'unica fase
(approvazione progetto preliminare) che è stata già completata
nell'anno precedente, come risulta anche dal report finale 2007.
Come descritto nei documenti di report 2008, l'opera è stata inclusa
nella programmazione triennale 2009-2011 delle OO.PP per l'annualità
2011.
Diversamente da quanto proposto in sede di report (opera valutabile
con peso al 17%, completata al 100%), l'opera appare sostanzialmente
non valutabile, rilevando l'errore di programmazione.
Si rinvia al Nucleo di Valutazione per la valutabilità o meno
dell'opera ai fini del report 2008.
A seguito delle disposizioni del Presidente Mosele, emesse nell'agosto del Valutazione cause esogene: Le cause degllo scostamento di tutta
cause esogene accettate
corrente anno con l'obiettivo di contenere la spesa pubblica, la
l'opera sono ricondotte essenzialmente alla riprogrammazione delle
programmazione di tale opera è stata spostata al 2010.
OO.PP decisa in corso d'anno.
17,00%
Come descritto nei documenti di report 2008, l'opera risulta inclusa
nella programmazione triennale 2009-2011 delle OO.PP per l'annualità
2010.
83,00%
70,49%
51,08%
Note del Co.Ge
Si segnala la non completa rappresentazione grafica del
cronoprogramma, dal quale non sono visibili le macrofasi “stipula
contratto lavori” e “esecuzione”. La mancanza permane nel
cronoprogramma relativo al PEG 2009.
Nella conferenza di servizi del marzo 2008, finalizzata alla condivisione del Valutazione cause esogene: l'opera si presentava in scostamento già cause esogene accettate
progetto definitivo ed alla risoluzione dei problemi tenici-progettuali già
in sede di report finale 2007 per la “necessità di approfondimenti
illustrati nella relazione del report finale del gennaio 2008, il funzionario
tecnici e monitoraggi della parete rocciosa (propedeutici alla
delegato della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto ha
progettazione esecutiva) in parte finanziabili dalla Regione del Veneto”,
verbalizzato la non disponibilità regionale sia a partecipare
che nel corso del 2008 non ha però dato la propria disponibilità
economicamente alla realizzazione dell’opera sia a supportare i tecnici
finanziaria e tecnica per la realizzazione degli interventi in questione
provinciali nella fase di progettazione esecutiva, impegno quest'ultimo
che peraltro ricadono su terreni di proprietà regionale.
assunto nel corso di una riunione di coordinamento tenutasi in data
Anche in considerazione che la Provincia, nell'ambito di un diverso
05/06/2007. In data 28/05/2008 sono stati ultimati i lavori relativi alla
intervento nella stessa zona, ha comunque provveduto alla
messa in sicurezza del versante sovrastante l’abitato di Malcesine (Piano realizzazione di opere a salvaguardia della pubblica incolumità, si
OOPP 2006/2008); nell'ambito di queste opere la Provincia ha provveduto prospetta lo stralcio dalla programmazione dell'intervento in località
a realizzazione opere paramassi, a salvaguardia della pubblica incolumità, Piombi.
Infatti, il cronoprogramma dell'opera non è più proposto nel PEG 2009.
17,00% consistenti in barriere paramassi di tipo passivo ed in reti corticali
metalliche di protezione attiva. Rispettivamente con note del 29/08/2008
Si segnala, infine, la non completa rappresentazione grafica del
(n. prot. 85367) e del 05/01/2009 (n. prot. 340) si è a più riprese sollecitata cronoprogramma, dai quali non sono visibili le macrofasi “stipula
la Regione circa la possibilità di una sua attiva compartecipazione sia
contratto lavori” e “esecuzione”.
finanziaria che tecnica per gli interventi che dovrebbero essere realizzati su
terreni di sua proprietà. Nelle more di una risposta affermativa si
presenterà nuovamente la proposta di deliberazione che stralci dal Piano
OOPP provinciale l'intervento in località Piombi nel Comune di Malcesine.
5 Consolidamento movimento
franoso nel comune di
S.Ambrogio di valpolicella Loc.
Monte
RUP Ludovico
0,00%
referto finale al 31 dicembre 2007
100,00%
Prot. Civile-Dissesti - n. 3
OBIETTIVO
n. tipo
3
M
referto finale al 31 dicembre 2008
ATTUAZIONE
analisi
REF
CASTEGINI RICCARDO 31dic2008
descrizione
Gestione compiti e funzioni inerenti l'ufficio politiche montane
REP
RIS. FINANZIARIE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
65,00
35,00
90,00
96,50
65
0
100
100
RIS. UMANE
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
42.000
184.000
92.800
184.000
221%
100%
1.170
1.170
100%
NOTE
1
L'importo degli impegni appare notevolmente superiore a quello delle previsioni a causa di un errore di calcolo dal parte sistema informativo di controllo guida (SICG) che si verifica nel caso di stanziamenti ripartiti su
molteplici obiettivi di PEG.
2
Attività 1 indicatore 1: analogamente all'anno passato, si segnala l'incongruenza tra la tipologia del prodotto previsto nel PDO (proposta di delibera) e quella dell'atto effettivamente emesso a completamento dell'attività
(determinazione dirigenziale), come risulta dalla relazione al report. Il Nucleo di valutazione, in sede di referto sul report finale 2008, “pur segnalando l'esigenza di una maggiore attenzione alla definizione dei prodotti” , aveva
accettato il dato consuntivo in considerazione di quanto segue: “l'assegnazione dei contributi ai comuni montani è effettuata anno per anno sulla base di un'apposita convenzione triennale con le comunità montane (rep.
38550 del 2 feb.06); lo schema della convenzione è stato approvato dal consiglio provinciale con deliberazione del 1 agosto 2005 n.81, unitamente agli impegni il triennio 2005-2007. Le direttive della Giunta contenute nel
PEG stabiliscono modalità per l'assegnazione dei contributi.”
Nella sostanza, il contesto rimane invariato nel 2008, con una nuova convenzione per il triennio 2008-10.
Per il report 2008, si aggiunge il problema dello scostamento temporale (che azzera il grado assoluto di attuazione dell'attività), per cause dichiarate come esogene nei documenti di report, in particolare nella relazione, con
qualche imprecisione (cfr. sintesi delle motivazioni riportata più sotto). In effetti, da verifiche d'ufficio, si è appurato che la proposta di deliberazione per l'approvazione della convenzione ha dovuto attendere la disponibilità dei
finanziamenti ottenuta non per mezzo di una variazione di bilancio, ma a seguito dell'approvazione del rendiconto 2007 (deliberazione di C.P. n. 34 del 09/07/08), trattandosi di stanziamenti finanziati con l'avanzo di
amministrazione 2007.
Si segnala, peraltro, che la data di completamento indicata nei documenti di report non individua un prodotto di per sè misurabile (presentazione istruttoria), per cui si è considerata utile ai fini del referto la data della
determinazione.
Il Nucleo di valutazione, in sede di riunione telematica e nella seduta del 09/03/09 ha ritenuto di accettare il prodotto (determinazione in luogo di proposta di delibera), con la raccomandazione di controllare il PDO
2009 e apportare tutte le modificazioni necessarie .
Valutazione delle cause esogene: il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha accettato le cause esogene al 90%, ravvisando margini di riprogrammazione dell'attività nella finestra di giugno.
3
Attività 2 indicatore 2: la relazione al report specifica che la proposta di deliberazione (poi approvata dalla giunta il 16/10, n, 205) è stata consegnata al servizio amministrativo dell'area in data 4/09 mentre la documentazione
cartacea fornita dal servizio a corredo del report include una nota di trasmissione in data 4/08, che coincide con il dato consuntivo indicato nel report. In ogni caso le avvertenze dell'indicatore individuavano quale data di
riferimento per il completamento del prodotto quella di presentazione agli uffici di staff agli organi di governo. Da informazioni assunte presso gli uffici di staff, la proposta risulta presentata una prima volta il 02/09, poi
restituita al settore per integrazioni e infine ripresentata in dta 01/10, quindi entro il termine fissato dall'indicatore.
Si segnala la scarsa precisione dei dati consuntivi indicati nei documenti di report, non coerenti con le regole fissate dagli indicatori per l'individuazione dei prodotti da misurare.
4
Attività 3 indicatore 3: la relazione al report fornisce riferimenti all'atto di completamento, ovvero la deliberazione di giunta n.161 del 21/08/08 ad oggetto “Approvazione degli interventi di protezione civile e politiche montane
mirati alla prevenzione dei rischi sul territorio, anno 2008”, che contestualmente assegna contributi alle organizzazioni di protezione civile per la realizzazione dei sudddetti interventi.
analisi
INDICATORI SINTETICI
n. tipo
REF
descrizione
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatori non previsti
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
0
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
35
0
100
90
90
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
rispetto delle scadenza del 01/09/08 per la proposta di deliberazione di
100
Giunta di assegnazione dei contributi per il sostegno di oo.pp. finalizzate
ad incentivare la residenzialità in montagna
(subattività 2).
Avvertenze: La data di riferimento per la proposta di deliberazione è
quella di presentazione agli uffici di staff agli organi di governo.
giorni di
ritardo
descrizione
Valorizzazione iniziative volte a garantire la residenzialità nei comuni
montani
Motivazione cause esogene
attività 1
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
1
grado % att.
ponderato
descrizione
0
R>15
rispetto a 01/09 (determinaz.
n. 6560 del
29/10)
REP
07/10
(presentazione
istruttoria a
serv_aministrativo)
REF
entità %
scost.
cause %
esogene
0
100
90
0
100
100
graduazione grado % att.
R=0 100%;
0<R≤3 90%;
ecc.;
R>15 0%
necessità di attendere, per
l'assegnazione dei contributi,
la nuova convenzione con le
comunità montane per il
cofinanziamento di interventi
grado % att.
per il triennio 2008-10,
ponderato
precisando che:
- schema convenzione
90
approvato con DCP 48 del
06/08/08, data non
anticipabile per problemi di
finanziamento (anno 2008
finanziabile solo dopo
variazione di bilancio di
luglio);
100
- firma convenzione 14/10
(rep. n. 39647 del 17/10).
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
16/23
Prot. Civile-Dissesti - n. 3
CASTEGINI RICCARDO 31dic2008
referto finale al 31 dicembre 2008
analisi
ATTIVITA' 2
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
35
100
0
0
100
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione grado % att.
rispetto della scadenza del 01/10/08 per la proposta di deliberazione di
100
Giunta di approvazione della graduatoria delle inizaitive da sostenere per
la promozione della montagna.
Avvertenze: La data di riferimento per la proposta di deliberazione è
quella di presentazione agli uffici di staff agli organi di governo.
giorni di
ritardo
0
rispetto a 01/10
0
(presentaz.
definitiva
bozza
delibera
01/10)
R=0 100%;
0<R≤3 90%;
ecc.;
R>15 0%
tipo
REF
descrizione
Sostegno delle iniziative finalizzate alla promozione della montagna
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
tipo
REF
descrizione
REP
100
entità %
scost.
cause %
esogene
0
grado % att.
ponderato
100
04/08
(presentazione
istruttoria a
serv_aministrativo)
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
descrizione
Interventi diretti sul territorio
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
30
100
0
0
100
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
100
giorni di
ritardo
REP
analisi
indicatori analitici attività 3
n.
tipo
REF
descrizione
rispetto della scadenza del 01/12/08 per la proposta di deliberazione di
Giunta di assegnazione dei contributi alle associazioni che effettuano gli
interventi sul territorio.
Avvertenza: La data di riferimento per la proposta di deliberazione è
quella di presentazione agli uffici di staff agli organi di governo.
graduazione grado % att.
0
0
R=0 100%;
rispetto a 01/12 (delib. G.P. n. 0<R≤3 90%;
ecc.;
161 del 21/08)
R>15 0%
100
entità %
scost.
0
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REF
0
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
peso
attività non prevista
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
REP
analisi
ATTIVITA' 5
REF
tipo
descrizione
attività non prevista
peso
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
17/23
Servizio Viabilità - n. 1
REF
1
A
referto finale al 31 dicembre 2008
ATTUAZIONE
analisi
OBIETTIVO
n. tipo
CASTEGINI RICCARDO 31dic2008
descrizione
Gestione compiti e funzioni del servizio viabilità
REP
RIS. FINANZIARIE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
91,00
9,00
0,00
91,00
91
9
100
100
RIS. UMANE
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
11.085.403
595.484
11.079.777
393.814
100%
66%
82.003
79.957
98%
NOTE
1
Attività 1 indicatori 1: la relazione al report include indicazioni sulla rintracciabilità del data base contenente i dati delle rilevazioni, utilizzati perol calcolo del dato consuntivo di sintesi (284 km), allocato in rete NAS 2000 (con accesso
riservato) e presente come allegato nel sistema informativo per il controllo di gestione (SICG). Le principali informazioni presenti nel data base riguardano: la denominazione della strada oggetto di rilevazione, le coordinate geografiche,
la lunghezza in metri del tratto rilevato.
2
Attività 2 indicatore 2: la relazione al report descrive quanto segue: “per il conteggio delle pratiche pervenute (denominatore dell’indicatore) sono state conteggiate unicamente le pratiche pervenute nel corso dell’esercizio 2008 entro la
data “utile” per poter evadere nei tempi del regolamento la pratica stessa, ulteriormente decurtate da quelle sospese alla data del 31/12/2008 (e pertanto non valutabili). Per quanto riguarda i procedimenti a cavallo delle annualità
2007/2008, si segnala che nell'indicatore non sono stati conteggiati solamente quelli relativi a pubblicità e sottoservizi in quanto non monitorati nel 2007. Si è infatti ritenuto che, considerata la notevole quantità di pratiche gestite e la
molteplicità dei soggetti coinvolti, non fosse conveniente ricostruire a consuntivo i tempi di evasione di queste pratiche a cavallo d’anno, senza che questo recasse pregiudizio per l’ordinaria attività degli uffici, stimando necessarie a tal
fine parecchie ore-lavoro. A ciò si aggiunga che i dati sono stati organizzati in maniera differente nelle due annualità rendendo difficile una loro comparazione. I dati utilizzati per il calcolo di detto indicatore sono registrati su un data-base
interno, disponibile presso le postazioni informatiche dell'ufficio concessioni preposto alla rilevazione e del servizio amministrativo.”
3
Attività 2 indicatore 3: la relazione al report descrive quanto segue: “non sono stati conteggiati i procedimenti a cavallo delle annualità 2007/2008, in quanto il 2008 rappresenta il primo anno di monitoraggio dei tempi di evasione dei
procedimenti autorizzativi dei sottoservizi. I dati utilizzati per il calcolo di detto indicatore sono registrati su un data-base interno, disponibile presso le postazioni informatiche dell'ufficio concessioni.”
4
Attività 2 indicatori 2 e 3: Per entrambi gli indicatori, quindi, il monitoraggio degli uffici non è stato del tutto coerente alle regole per i procedimenti ricadenti tra esercizi diversi stabilite con le linee guida per la formazione dei documenti di
programmazione.
I documenti di report includono tabelle con i dati di sintesi del monitoraggio operato sulle varie tipologie di procedimenti, riportati in un prospetto riepilogativo che calcola i dati consuntivi per la valorizzazione dell'indicatore. Su richiesta,
il referente settoriale ha prodotto i data base utilizzati per il monitoraggio, che sono stati verificati a campione con le seguenti osservazioni:
- tre tipologie di procedimenti (tra cui la più numerosa “trasporti eccezionali con oltre 2800 pratiche) sono monitorati in data base specifici; gli altri procedimenti sono monitorati in un unico data base provvisto di formule per il riepilogo dei
dati;
- la struttura dei data base presenta criticità di lettura e analisi dei dati, in particolare in quelli relativi a singole tipologie di procedimenti, che necessitano di conteggi “manuali”; la tabelle con i dati di sintesi presenti nei documenti di report
non sono derivabili dai data base analitici per cui il “prodotto” non è controllabile;
- per i procedimenti “sottoservizi” si segnala che i tempi previsti dal pdo sono quelli da regolamento per l'indicatore 2 e 53 gg in luogo dei 60 previsti da regolamento per l'indicatore 3: il monitoraggio è stato condotto con riferimento a
queste tempistiche (60 e 53); con deliberazione di consiglio provinciale n. 12 del 20/02/2008 è stato modificato il regolamento per i procedimenti, con aggiornamento delle tabelle con la tempistica dei procedimenti, tra cui quella sui
sottoservizi, ridotta a 46 giorni.
Prendendo atto delle considerazioni sopra esposte, il Nucleo di valutazione, in sede di riunione telematica e nella seduta del 09/03/09, ha ritenuto accettabili i prodotti così come presentati in sede di report (anche tenendo
presente che i due indicatori collegati al monitoraggio dei procedimenti rappresentano il 65% del peso dell'obiettivo), con l'indicazione per il futuro della necessità di maggiore precisione nella tenuta dei dati.
5
La relazione al report descrive cause esogene per gli scostamenti di entrambi gli indicatori dell'attività 2 (cfr. motivazioni riportate più sotto), che risultano però attinenti ad aspetti organizzativi interni.
Valutazione cause esogene indicatori 2 e 3: il Nucleo di valutazione, in sede di riunione telematica e nella seduta del 09/03/09, ha ritenuto non accettabili le cause esogene.
analisi
INDICATORI SINTETICI
n. tipo
REF
descrizione
peso unità di misura
preventivo
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatori non previsti
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
grado % att.
ponderato
0
descrizione
Manutenzione rete stradale e sviluppo attività per la realizzazione e
aggiornamento del catasto delle strade
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
35
100
0
0
100
peso unità di misura
preventivo
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
100
100%
di 200 Km
previsti
142%
(284 Km filmati)
%≥100 100%;
100 > % ≥ 90
90%; ecc.
100
0
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
1
descrizione
Km censiti / 200 Km previsti*100
(microattività 1.1.2 - censimento delle barriere metalliche stradali)
Prodotto: Data-base interno, disponibile presso una postazione pc del
servizio viabilità, contenente il numero dei km di barriere metalliche
rilevati sulla rete stradale provinciale (mediante l'ausilio dei rilievi filmati).
adimensionale
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
100
REP
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
18/23
Servizio Viabilità - n. 1
CASTEGINI RICCARDO 31dic2008
referto finale al 31 dicembre 2008
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
descrizione
Rilascio autorizzazioni e concessioni stradali, trasporti eccezionali,
elettrodotti, competizioni su strada
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
65
86,15
13,85
0
86,15
preventivo
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
91,17%
(3760/4124)
%≥100 100%;
100 > % ≥ 90
90%;
ecc.
90
10
0
90
100
100
83,81% (233/278) %≥100 100%;
100 > % ≥ 90
90%;
ecc.
80
20
0
80
100
100
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
REF
2
n. istanze evase, entro i termini previsti dal regolamento sui
61,5
procedimenti / n. istanze pervenute *100
Avvertenze: procedimenti monitorati:attribuzione diritto di
accesso/recinzioni, trasporti eccezionali, accessi/diramazioni su strade
provinciali, autorizzazione elettrodotti, competizioni sportive ciclistiche,
competizioni sportive motoristiche, sottoservizi e pubblicità, occupazione
suolo, costruzione in fasce di rispetto, distributori carburanti. I prodotti
sono rintracciabili sul data-base disponibile presso l'ufficio concessioni
adimensionale
100%
3
n. istanze evase relative al procedimento "attribuzione diritto per
sottoservizi", entro il termine di 53 giorni anzichè quello di 60 gg previsto
dal regolamento sui procedimenti amministrativi / n. istanze pervenute
*100
Avvertenze: monitorato esclusivamente il procedimento autorizzativo
relativo all' "attribuzione diritto per sottoservizi" , che risulta uno dei
procedimenti più significativi tra le varie tipologie, in termini quantitativi. I
prodotti sono rintracciabili sul data-base disponibile presso l'ufficio
concessioni
adimensionale
100%
tipo
descrizione
peso unità di misura
REP
REF
38,5
REP
grado % att. motivazione cause esogene
ponderato
ind. 2 e 3
- concomitanza nel periodo
estivo, rispetto ad altri
periodi dell'anno solare, di
molteplici attività facenti
capo al medesimo
personale che cura anche
le istruttorie dell'ufficio
concessioni: lavori di
ribitumature, pratiche di
competizioni motoristiche e
ciclistiche; taglio erba e altri
lavori di manutenzione del
corpo stradale; ecc.
- carenza straordinaria del
personale dipendente
coinvolto nelle attività
monitorate, come sopra
evidenziato.
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
descrizione
peso
Elaborazione di tematismi per l’aggiornamento nel SITP
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
REP
indicatori analitici attività 3
REF
indicatore non previsto
0
REP
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
descrizione
peso
Partecipazione alla realizzazione di seminari di educazione stradale
nelle scuole superiori
REF
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
REP
indicatori analitici attività 4
REF
indicatore non previsto
0
REP
analisi
ATTIVITA' 5
REF
tipo
descrizione
attività non programmata
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause % esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
19/23
Servizio Viabilità - n. 2
analisi
2
A
referto finale al 31 dicembre 2008
ATTUAZIONE
OBIETTIVO
n. tipo
REF
CASTEGINI RICCARDO 31dic2008
descrizione
Realizzazione lavori e predisposizione progetti in materia di viabilità
REP
RIS. FINANZIARIE
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
94,72
5,28
100,00
100,00
94,72
5,28
100
100
RIS. UMANE
stanziate
correnti
investim.
impegnate
correnti
investim.
%
previste
utilizzate
%
12.090
1.405.644
12.090
185.612
100%
13%
11.599
11.524
99%
NOTE
1
Attività 1 indicatore 1 - Il report include 18 cronoprogrammi a consuntivo e un elenco con i riepiloghi dei risultati conseguiti per ciascuna opera pesata e le eventuali cause esogene di scostamento.
2
Cause esogene: le schede analitiche allegate alla presente scheda di referto riportano, specificamente per ciascuna opera, le cause esogene degli scostamenti dichiarate in sede di report con note inerenti all'istruttoria del
servizio CoGe.
Valutazione cause esogene: il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9 marzo 2009, ha valutato le cause esogene come da cronoprogramma di dettaglio
analisi
INDICATORI SINTETICI
n. tipo
REF
descrizione
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
indicatori non previsti
analisi
ATTIVITA' 1
tipo
REF
grado % att.
ponderato
0
descrizione
Esecuzione lavori progettati in parte straordinaria nell’anno 2007 e
precedenti annualità, direzione lavori, contabilità e collaudo
peso
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
100
94,72
5,28
100
100,00
peso
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
100
punteggio
100
REP
analisi
indicatori analitici attività 1
n. tipo
REF
1
descrizione
avanzamento delle opere pubbliche - Formula: Σ(Pn * Σ(M * p))
Pn=peso del procedimento sommatoria dei pesi
M=macrofase(fase ultimata=1 non ultimata=0)
p=peso della macrofase
Avvertenze: ciascun procedimento comprende macroattività pesate per
complessivi 100 punti. A ciascun procedimento è assegnato un peso
percentuale. La somma di tali pesi è pari a 100, con conseguente
punteggio massimo realizzabile di 100 punti
94,72
proporzionale
(cfr. analitico)
94,72
REP
REF
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
motivazione cause
esogene
94,72
5,28
100
100,00
cfr. analitico
100
100
94,72
0
REP
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
17/03/2009
20/23
Servizio Viabilità - n. 2
CASTEGINI RICCARDO 31dic2008
referto finale al 31 dicembre 2008
analisi
ATTIVITA' 2
tipo
REF
descrizione
peso
Predisposizione progetti inseriti in parte straordinaria nell'elenco annuale
2008
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
unità di
misura
preventivo
consuntivo
graduazione
REP
analisi
indicatori analitici attività 2
n.
tipo
descrizione
peso
indicatore stralciato in corso d'anno per riprogrammazione delle opere
pubbliche
REF
grado % att.
entità %
scost.
cause %
esogene
grado % att.
ponderato
0
analisi
ATTIVITA' 3
tipo
REF
descrizione
peso
attività non prevista
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
grado % di
attuazione
entità %
scostamento
cause %
esogene
grado %
att.pond.
0
100
0
0
analisi
ATTIVITA' 4
tipo
REF
descrizione
peso
attività non prevista
analisi
ATTIVITA' 5
REF
tipo
descrizione
attività non prevista
a cura della direzione generale - servizio controllo di gestione
peso
17/03/2009
21/23
% attuazione ponderata
Da referto
% esogeneità da referto
% esogeneità proposta
In sede di report
fasi realizzate *peso dell'opera
fasi realizzate al 31/12
(somma dei pesi delle
macrofasi realizzate: fase
ultimata=1 non ultimata=0)
intervento
macrofasi programmate al
31/12
(somma dei pesi delle
macrofasi)
n.
CASTEGINI RICCARDO 31dic2008
peso dell'opera
Serv.Viabilità analitico ob. 2
cause esogene
dichiarate in sede di report finale
obiettivo 2 - attività 1 - Esecuzione lavori progettati in parte straordinaria nell’anno 2007 e precedenti annualità, direzione lavori, contabilità e collaudo
1
Segnaletica Verticale 2005 - Segnaletica
stradale verticale e complementare SS.
PP. Varie. Annualità 2005
2,00%
100,00
100,00
2,00%
2,00%
Allargamento SP 14b - 2005 Allargamento vari tratti della S.P. 14b "di
Arzarè" nel Comune di Bosco
Chiesanuova. Annualità 2005
2,00%
100,00
100,00
2,00%
2,00%
Bitumatura Nord-Ovest - 2006 - Lavori di
ribitumatura totale di alcuni tratti di strade
provinciali ricadenti nel quadrante nordovest. Annualità 2006
4,00%
100,00
100,00
4,00%
4,00%
Bitumatura Nord-Est - 2006 - Lavori di
ribitumatura totale di alcuni tratti di strade
provinciali ricadenti nel quadrante nordest. Annualità 2006
4,00%
100,00
100,00
4,00%
4,00%
Bitumatura Sud-Est - 2006 - Lavori di
ribitumatura totale di alcuni tratti di strade
provinciali ricadenti nel quadrante sud-est.
Annualità 2006
4,00%
100,00
100,00
4,00%
4,00%
Bitumatura Sud-Ovest - 2006 - Lavori di
ribitumatura totale di alcuni tratti di strade
provinciali ricadenti nel quadrante sudovest. Annualità 2006
4,00%
100,00
100,00
4,00%
4,00%
Nuove barriere - 2006 - Lavori di
installazione di nuove barriere metalliche
lungo la rete stradale provinciale.
Annualità 2006
4,00%
100,00
100,00
4,00%
4,00%
4,00%
100,00
100,00
4,00%
4,00%
6,00%
100,00
100,00
6,00%
6,00%
10 SP 28 - 2006 - Lavori di rinforza
strutturale della S.P. n. 28 "del Mincio".
Annualità 2006
4,00%
100,00
100,00
4,00%
4,00%
11 Bitumatura Nord-Ovest - 2007 - Lavori di
ribitumatura totale di alcuni tratti di strade
provinciali ricadenti nel quadrante nordovest. Annualità 2007
8,00%
100,00
100,00
8,00%
8,00%
12 Bitumatura Nord-Est - 2007 - Lavori di
ribitumatura totale di alcuni tratti di strade
provinciali ricadenti nel quadrante nordest. Annualità 2007
8,00%
100,00
100,00
8,00%
8,00%
13 Bitumatura Sud-Est - 2007 - Lavori di
ribitumatura totale di alcuni tratti di strade
provinciali ricadenti nel quadrante sud-est.
Annualità 2007
8,00%
100,00
100,00
8,00%
8,00%
2
3
4
5
6
7
8
9
Segnaletica verticale - 2006 - Segnaletica
stradale verticale e complementare SS.
PP. Varie. Annualità 2006
SP 1 - 2006 - Lavori di sistemazione
pavimentazione ed adeguamento barriere
della S.P. n. 1 "Tangenziale". Annualità
2006
referto finale al 31 dicembre 2008
Note del Co.Ge.
decisione del Nucleo di valutazione nella
seduta del 9 marzo 2009
8,00%
% attuazione ponderata
Da referto
100,00
% esogeneità da referto
100,00
% esogeneità proposta
In sede di report
8,00%
fasi realizzate *peso dell'opera
fasi realizzate al 31/12
(somma dei pesi delle
macrofasi realizzate: fase
ultimata=1 non ultimata=0)
n.
intervento
14 Bitumatura Sud-Ovest - 2007 - Lavori di
ribitumatura totale di alcuni tratti di strade
provinciali ricadenti nel quadrante sudovest. Annualità 2007
macrofasi programmate al
31/12
(somma dei pesi delle
macrofasi)
CASTEGINI RICCARDO 31dic2008
peso dell'opera
Serv.Viabilità analitico ob. 2
100,00
34,00
2,72%
6,00%
100,00
100,00
6,00%
6,00%
17 Ponti - 2007 - Sistemazione ed
adeguamento ponti e manufatti (Pressana
ecc.). Annualità 2007
12,00%
100,00
100,00
12,00%
12,00%
18 SP 26 - 2007 - S.P. n 26 "Morenica" lavori
d rinforzo strutturale nel tratto
Sommacampagna Villafranca. Annualità
2007
4,00%
100,00
100,00
4,00%
4,00%
94,72%
100,00%
totali
100,00%
100,00%
% attuazione pura da report
94,72%
% esogeneità totale da report
100,00%
%attuazione ponderata da report
100,00%
decisione del Nucleo di valutazione nella
seduta del 9 marzo 2009
100,00
100,00
Il ritardo dell'ultimazione dei lavori rispetto al
Valutazione cause esogene: la fase di cause esogene accettate
cronoprogramma previsto nel PEG è dovuto alle:
esecuzione, che avrebbe dovuto essere
- interferenze dei sottoservizi presenti lungo i tratti di conclusa entro ottobre, è slittata in avanti
posa delle barriere; per tale motivazione è stata
la concessione di una proroga di 75 giorni
concessa una proroga di 75 giorni con determina
del termine di ultimazione dei lavori,
dirigenziale n° 6269 del 15/10/2008;
concessa con determinazione 6369 del
- condizioni climatiche avverse; poiché con la
15/10/2008, in seguito alla richiesta da
pioggia o con le basse temperature le lavorazioni non parte dell'impresa appaltatrice motivata
sono compatibili con le norme di buona tecnica,
da: condizioni climatiche avverse e
aumentano il rischio di infortuni sul lavoro; di incidenti difficoltà nell'individuazione dei
stradali per la presenza di nebbia, ghiaccio, neve,
sottoservizi (gli enti gestori non hanno
8,00% pioggia; infatti, i mesi di novembre e di dicembre sono risposto alle richieste di informazioni
stati caratterizzati da piogge eccezionali e basse
inoltrate dall'impresa).
temperature e per tali motivazioni sono stati sospesi i Lo slittamento in avanti della fase di
lavori.
esecuzione ha causato lo scostamento
della successiva fase di collaudo.
Sono stati eseguiti il 90% dei lavori da contratto, la
parte rimanente sarà completata nei primi mesi del
2009 appena le condizioni climatiche lo
permetteranno.
8,00%
% esogeneità totale da referto
Note del Co.Ge.
8,00%
15 Nuove barriere - 2007 - Lavori di
installazione di nuove barriere metalliche
lungo la rete stradale provinciale.
Annualità 2007
16 Segnaletica verticale - 2007 - Segnaletica
stradale verticale e complementare SS.
PP. Varie. Annualità 2007
cause esogene
dichiarate in sede di report finale
referto finale al 31 dicembre 2008