Piano Regionale di Prevenzione e Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE art. 5 comma 2 D.Lgs 334/99 A cura di Maria Vincenza Alessandrì Giorgio Cipolla Enrico Contessotto Letizia Ferrarin Michela Groppo Maria Lelli Giancarlo Magarotto Giancarlo Masiero Stefania Peterle Lucio Ros Ivano Sala Livio Scatto Franco Zanin Servizi di Prevenzione e Sicurezza d e g l i A m b i e n t i d i L a v o r o d e l Ve n e t o i LISTE DI CONTROLLO “B” (aziende in art. 5 c. 2) LC B1 - Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro Organizzazione aziendale per la prevenzione B1.1 E’ definito l’organigramma aziendale. Sono state formalizzate deleghe di poteri/funzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro? |__| SI |__| Parz. |__| NO Strumenti per la verifica: schema, grafico, DVR, atti di delega di poteri e/o funzioni, verbali societari ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B1.2 Compiti, autorità, responsabilità e risorse sono definiti per ogni figura aziendale (dirigenti, preposti, RSPP, medico competente, RLS, addetti emergenza e primo soccorso, lavoratori? |__| SI |__| Parz. |__| NO Strumenti per la verifica: mansionari, organigramma nominativo e funzionale, deleghe di poteri e/o funzioni, procedure ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B1.3 Sono definite le modalità di coordinamento tra le componenti aziendali (datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP il medico competente) per la programmazione e monitoraggio nel tempo delle misure di prevenzione e protezione? |__| SI |__| Parz. |__| NO Strumenti per la verifica: procedure gestionali e operative, schemi funzionali,DVR, protocolli aziendali ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B1.4 Il RSPP, RLS (ove eletto), MC collaborano con DdL e Direzione per le attività di: valutazione dei rischi? |__| SI |__| Parz. |__| NO programmazione delle azioni correttive e preventive? |__| SI |__| Parz. |__| NO analisi di infortuni e incidenti? |__| SI |__| Parz. |__| NO gestione segnalazioni da lavoratori, ditte esterne, istituzioni? |__| SI |__| Parz. |__| NO acquisto di beni e servizi? |__| SI |__| Parz. |__| NO programmazione per il miglioramento continuo? |__| SI |__| Parz. |__| NO Strumenti per la verifica: verbali di riunioni, intervista, firme DVR ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 1 B1.5 Ogni figura aziendale (dirigenti, preposti, lavoratori) è informata rispetto ai propri compiti e responsabilità per la sicurezza? |__| SI |__| Parz. |__| NO Strumenti per la verifica: bacheca, busta paga, corsi di informazione/formazione, materiale informativo, mansionari ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Addetti a compiti speciali B1.6 Si è provveduto alla formazione specifica di: addetti emergenza (incendio, rilascio sostanze, altro)? |__| SI |__| Parz. |__| NO addetti primo soccorso? |__| SI |__| Parz. |__| NO |__| SI |__| Parz. |__| NO addetti manutenzione con qualificazione specifica? Strumenti per la verifica: organigramma az., piano di emergenza, attestati corsi ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Gestione infortuni ed incidenti B1.7 L’azienda provvede ad analizzare gli infortuni e gli incidenti? |__| SI |__| Parz. |__| NONO Strumenti per la verifica: rapporto interno di infortunio/incidente, relazione, andamento degli indici di frequenza e gravità, procedure predisposte per la segnalazione e l’intervento, modulistica per raccolta dati, verbali incontri. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B1.8 L’azienda definisce azioni correttive, congruenti con l’analisi dell’evento, per evitare il ripetersi di infortuni/incidenti? |__| SI |__| Parz. |__| NO Strumenti di verifica: relazione infortuni e incidenti, rapporto interno di infortunio/incidente, verbali di incontri, programma azioni DVR, procedure interne ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B1.9 L’azienda verifica l’efficacia delle azioni attuate al fine di evitare il ripetersi di infortuni e incidenti? |__| SI |__| Parz. |__| NO Strumenti per la verifica: programma azioni DVR, segnalazioni, matrice compiti-responsabilità, verbali riunioni, rapporto interno di infortunio/incidente, relazione interna, procedure operative ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Gestione DPI B1.10 L’azienda provvede alla gestione dei DPI in termini di: 2 scelta delle caratteristiche tecniche, di comfort ed ergonomiche in funzione dei rischi e dell’idoneità dell’utilizzatore? |__| SI |__| Parz. |__| NO Strumenti di verifica: DVR, schede tecniche DPI, schede personali di consegna formazione/addestramento? |__| SI |__| Parz. |__| NO |__| SI |__| Parz. |__| NO Strumenti di verifica: registri corsi, registri addestramento, colloqui/interviste verifica dell’utilizzo da parte degli operatori? Strumenti di verifica: segnalazioni, analisi infortuni/incidenti, provvedimenti disciplinari manutenzione/sostituzione/igienizzazione? |__| SI |__| Parz. |__| NO Strumenti di verifica: piano manutenzione, schede personali consegna, ordini acquisto ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Gestione della informazione, formazione e addestramento B1.11 L’azienda definisce gli interventi di informazione, formazione e addestramento del proprio personale sulla base di un’analisi dei bisogni formativi e mirandoli ai rischi ed alla mansione svolta? |__| SI |__| Parz. |__| NO Strumenti per la verifica: intervista, DVR e programma azioni, programmi e registri dei corsi, materiale didattico utilizzato, materiale informativo diffuso ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B1.12 L’azienda programma e realizza interventi di informazione, formazione e addestramento per il proprio personale (compresi neoassunti, lavoratori immigrati, contratti di lavoro atipici, minori, lavoratrici madri) nonché all’atto di trasferimento o cambiamento di mansioni o dell’ introduzione di modifiche significative? |__| SI |__| Parz. |__| NO Strumenti di verifica: DVR e programma azioni, registri corsi, attestati corsi, libretti personali, test in ingresso e in uscita corsi ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B1.13 L’azienda provvede a verificare l’efficacia degli interventi di informazione, formazione, addestramento attuati? |__| SI |__| Parz. |__| NO Strumenti di verifica: verbali incontri interni, segnalazioni, report osservazioni sul campo, registri esercitazioni pratiche ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Miglioramento continuo B1.14 L’azienda ha definito le misure per il miglioramento continuo della salute e della sicurezza? |__| SI |__| Parz. |__| NO Strumenti di verifica: piano delle misure in DVR, verbali di incontri interni 3 ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B1.15 L’azienda verifica l’efficacia miglioramento continuo? delle misure attuate per il |__| SI |__| Parz. |__| NO Strumenti di verifica: segnalazioni, verbali incontri, procedure ed istruzioni, matrice compiti e responsabilità ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B1.16 L’azienda effettua periodicamente/occasionalmente (all’insorgere della necessità) il riesame delle misure attuate? |__| SI |__| Parz. |__| NO Strumenti di verifica:verbali incontri interni, aggiornamenti piani delle misure in DVR ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ LC B2 - Valutazione dei Rischi Informazioni sulla sicurezza delle sostanze Strumenti di verifica: registro sostanza e preparati pericolosi, inventario schede di sicurezza, DVR, rassegna della normativa, interviste e sopralluoghi B2.1 E' presente un Registro delle sostanze e dei preparati pericolosi, suddiviso per reparto e riportante le modalità di utilizzo? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B2.2 E’ stata definita una tabella con i quantitativi di sostanze pericolose e le soglie di assoggettabilità per la normativa D. Lgs 334/99 e ssmmii? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B2.3 E' stata stabilita una procedura per la raccolta e l’aggiornamento delle schede di sicurezza? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B2.4 Le schede di sicurezza sono conformi alla normativa? |__| SI |__| Parz. |__| NO 4 ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Informazioni sulla sicurezza dei processi Strumenti di verifica: DVR,procedura di progettazione, manuale operativo, procedure e istruzioni operative, schemi a blocchi, P&I, lay out e planimetrie impianto, elenco strumentazione controllo, schede tecniche degli impianti e delle attrezzature B2.5 Esiste uno schema semplificato del processo di lavorazione (diagrammi di flusso)? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B2.6 Esiste una planimetria degli impianti (layout dell’impianto)? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B2.7 Esiste una planimetria degli impianti con le distanze da insediamenti sensibili, sorgenti d’ignizione, aree di stoccaggio di prodotti pericolosi, vie pubbliche, abitazioni? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Analisi dei rischi Strumenti di verifica: DVR, analisi degli incidenti, analisi delle non conformità, ipotesi e scenari incidentali,analisi storica, valutazione frequenze attese, valutazioni conseguenze (alberi di guasto), sopralluoghi, verbali di riunioni, interviste B2.8 Sono state formulate e documentate le ipotesi e gli scenari incidentali? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B2.9 Sono state indicate le tecniche di analisi utilizzate (what if, metodo ad indici, esperienza storica, liste di controllo, letteratura, albero dei guasti, albero degli eventi,…)? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B2.10 E’ stata effettuata una valutazione della frequenza attesa di incidente con riferimento a standard normativi nazionale e/o internazionale? |__| SI |__| Parz. |__| NO 5 ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B2.11 E’ stata effettuata una stima degli effetti connessi al verificarsi di un incidente su persone, impianti, strutture, ambiente (metodo speditivo, metodi di simulazione): aree interessate dal possibile rilascio di nube tossica, incendio, esplosione? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B2.12 Sono state individuate concentrazioni limite di soglia (IDLH, LOC; …) in riferimento al tempo per delimitare le aree critiche e definire le modalità d’intervento? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Pianificazione della prevenzione e della protezione Strumenti di verifica: DVR, piano di emergenza, piano di sicurezza, verbali di incontri, verbali di esercitazioni, comunicazioni di aggiornamento, certificati corsi di aggiornamento, verbali incontri con autorità locali, interviste e sopralluoghi. B2.13 E’ stato elaborato il piano delle misure di prevenzione e protezione per la riduzione dei rischi? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B2.14 E’ stato predisposto un sistema di monitoraggio ambientale collegato a sistemi di allarme per individuare fughe o rilasci pericolosi? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ LC B3 - Controllo Operativo degli Impianti Gestione dei Processi Strumenti di verifica: intervista, sopralluogo, manuale operativo, schema a blocchi, P & Id, rapporto di sicurezza, D.V.R., funzionigramma reparto B3.1 Esistono procedure ed istruzioni (manuale operativo)? per l’esercizio dell’impianto/i |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 6 B3.2 Il manuale operativo contiene istruzioni e procedure: |__| SI |__| Parz. |__| NO per l’avvio dell’impianto? per le fasi operative normali? per la fermata degli impianti in condizioni normali? per fermata impianti in emergenza (es. rilasci, incendi, ecc. )? per operazioni temporanee (funzionamenti anomali es. mancanza parziale o totale di uno o più servizi acqua, aria,ecc)? per interventi in caso di manutenzione? Nelle istruzioni del manuale sono indicate: le quantità delle principali sostanze coinvolte? la natura e pericolosità delle sostanze presenti nel processo? le reazioni principali e secondarie? i dati delle reattività importanti e/o indesiderate, decomposizioni, polimerizzazioni, reazioni fuggitive (runaway)? la natura e limiti di variabilità delle impurezze tollerate nel processo, nei catalizzatori, nei materiali di contatto, dei sottoprodotti di processo? gli aspetti chimico fisici del processo (temperatura, pressione, ecc) e relativi parametri di esercizio? i limiti (dati di variabilità) dei principali parametri di processo e conseguenze di funzionamento al di fuori di essi? le cause primarie e le possibili situazioni causa delle deviazioni? le operazioni da effettuare per correggere le deviazioni? i componenti critici dell’impianto? i sistemi di sicurezza attivi e passivi installati (es. sistemi di scarico pressione e convogliamento sfiati)? sistemi di emergenza torce, colonne di lavaggio,abbattimento? sistemi di intercettazione apparecchiature e sezioni impianto? allarmi automatici e di blocco? sistemi di rilevazione incendi e di protezione antincendio? esplosivimetri? sistemi rilevazione liquidi e gas pericolosi (tossici ed infima.)? servizi di emergenza e relative attrezzature mobili (sistemi di raffreddamento, di scarico fluidi, ecc)? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B3.3 Sono stati definiti i diversi ruoli e responsabilità di conduzione dell’impianto? |__| SI |__| Parz. |__| NO E’ chiaramente assegnata la responsabilità di decidere il blocco di emergenza del processo, di messa in sicurezza dell’impianto? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B3.4 I manuali operativi sono facilmente accessibili e consultabili a tutti coloro che gestiscono l’impianto? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Integrita’ e manutenzione degli impianti Strumenti di verifica: programmi e calendari di manutenzione, registri di manutenzione, registro fatti salienti, permessi di lavoro, procedure di manutenzione, documentazione accettazione fine lavori, organigramma, funzionigramma, sopralluoghi , interviste 7 B3.5 esiste un programma di manutenzione preventivo che riguarda tutti i componenti critici dell’impianto, macchinari, ecc ? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B3.6 sono verificati periodicamente gli strumenti, gli allarmi, i sistemi di blocco rilevanti ai fini della sicurezza? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B3.7 gli interventi di manutenzione all’impianto da parte delle imprese terze sono soggetti a permessi di lavoro? |__| SI |__| Parz. |__| NO il permesso di lavoro contiene: ragione sociale del committente? ragione sociale dell’impresa? numero di contratto di riferimento? area di lavoro? tipo di permesso? data di emissione? ora d’inizio e termine lavori? descrizione del lavoro da effettuare? informazioni sui rischi specifici dell’ambiente e per le persone? informazioni su potenziali rischi da agenti chimici, fisici, biologici? segnalazione di lavori concomitanti affidati ad altre imprese? misure di sicurezza da adottare (uso DPI, sistemi di aspirazione localizzata, uso di cinture di sicurezza, uso di specifici utensili,analisi ambientali,ecc.)? indicazione di eventuali lavori apparecchiature, serbatoi, ecc)? accettazione inizio lavoro da parte del preposto dell’impresa? rinnovi nel caso di proroga della validità del permesso? preparatori (bonifica linee, dichiarazione fine lavori con eventuali verifiche e prove effettuate? accertamento di fine lavoro da parte del delegato del committente? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Gestione delle modifiche impiantistiche Strumenti di verifica: analisi di sicurezza su fattibilità modifiche, piano e procedure di controllo della modifiche, registro delle modifiche di manutenzione, permessi di lavoro, intervista.. B3.8 prima dell’effettuazione delle modifiche agli impianti/ apparecchiature viene effettuata una analisi di sicurezza? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 8 B3.9 esiste documentazione tecnica (schemi, disegni, relazioni ecc.) a dimostrazione delle modifiche effettuate? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B3.10 si comunica (e in che modo) qualunque cambiamento/ modifica d’impianto, apparecchiatura a tutto il personale coinvolto? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Gestione degli appalti / approvvigionamenti Strumenti di verifica: intervista, procedure di approvvigionamento di beni e servizi, procedure di gestione appalti (contratti quadro: ordine richiesta lavori, richiesta esecuzione lavori). B3.11 vengono acquisite informazioni relativamente a: sedi legali, amministrative, unità locali? |__| SI |__| Parz. |__| NO responsabili aziendali, organigramma, organico dei dipendenti? |__| SI |__| Parz. |__| NO aspetti economico/ finanziari? |__| SI |__| Parz. |__| NO servizi di manutenzione o specializzazioni date in subappalto? |__| SI |__| Parz. |__| NO disponibilità operative straordinario)? |__| SI |__| Parz. |__| NO parco mezzi ed attrezzature? |__| SI |__| Parz. |__| NO procedure interne in materia di sicurezza? |__| SI |__| Parz. |__| NO indici infortunistici? |__| SI |__| Parz. |__| NO certificazioni/qualificazioni ottenute? |__| SI |__| Parz. |__| NO ore di formazione ed addestramento nelle aree d’intervento (sicurezza, igiene ambientale, conoscenza professionale, normative, procedure ecc.)? |__| SI |__| Parz. |__| NO preparazione all’emergenza? |__| SI |__| Parz. |__| NO (capacità intervento in orario ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B3.12 nel contratto d’appalto: sono definiti i contenuti, le modalità di svolgimento dell’attività, i mezzi necessari, le responsabilità e gli oneri dei contraenti? |__| SI |__| Parz. |__| NO sono indicate le norme di sicurezza rispettate? |__| SI |__| Parz. |__| NO che devono essere ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B3.13 l’appaltatore è informato sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro in cui si trova ad operare? |__| SI |__| Parz. |__| NO 9 ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ LC B4 - Gestione dell’emergenza Interna Gestione delle emergenze: il Piano di Emergenza Interno (P.E.I.) Strumenti di verifica: Documento valutazione dei rischi, PEI, estratti PEI per reparto, sottoscrizioni e date, protocolli, interviste, sopralluoghi, … B4.1 E’ stato redatto il piano di emergenza interno (P.E.I.)? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B4.2 Il piano tiene conto dell’ analisi degli scenari incidentali prevedibili ? |__| SI |__| Parz. |__| NO Nel piano sono contenute le seguenti informazioni: l’identificazione delle persone addette, dei rispettivi ruoli, compiti e responsabilità? le misure di intervento tecnico (lotta antincendio, protezione delle apparecchiature,ecc..) per le situazioni di emergenza prevedibili, per limitarne le conseguenze per le persone (dipendenti, visitatori, clienti, fornitori, dipendenti ditte appaltatrici, lavoratori autonomi), per l’ ambiente per gli impianti ed evitare la propagazione dell’ incidente? un elenco dei sistemi di protezione attivi (mezzi di estinzione incendi, sistemi di abbattimento e/o inertizzazione,ecc..) e passivi (compartimentazione, sistemi di rilevazione, percorsi di esodo protetti, luoghi sicuri)? le planimetrie dello stabilimento e del sito con indicazione: o dei punti critici? o dei sistemi di protezione collettiva (punti attrezzati di raccolta del personale, sale di controllo protette, centri di controllo dell’ emergenza a tenuta)? o descrizione dei sistemi di emergenza? azioni di emergenza da intraprendere per ogni scenario di riferimento? linee di comunicazione interne ed esterne? procedure e i mezzi di attivazione, segnalazione e cessazione dell’allarme e i mezzi di comunicazione con le autorità esterne? procedure e mezzi di allerta, allarme, evacuazione e cessato allarme? l’addestramento ed esercitazioni? effetti delle vie di fuga? supporto alle misure di intervento esterne al sito? acuti sugli addetti che svolgono a qualunque titolo attività nello stabilimento,danni ambientali,danni alle popolazioni,danni agli impianti e agli equipaggiamenti ? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 10 Ruoli e responsabilità Strumenti di verifica: Organigramma, Funzionigramma, Verbali delle prove di simulazione, Verbali degli incontri, Protocolli, interviste, sopralluoghi, … B4.3 Il DdL ha definito compiti e responsabilità per la gestione della emergenza interna? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B4.4 Sono stati assegnati ruoli, compiti e responsabilità in merito ad ogni azione necessaria (allerta, allarme, intervento, evacuazione, ripristino, relazioni esterne,supporto all’ esterno)? |__| SI |__| Parz. |__| NO Sono state individuate le seguenti figure: il coordinatore dell’ intervento? il responsabile per lo stabilimento? gli addetti preposti all’ arresto in sicurezza dell’ impianto? gli addetti preposti alle operazioni antincendio? gli addetti preposti alle operazioni di primo soccorso? gli addetti alle comunicazioni con esterno e con le autorità? il responsabile del P.E.E.,qualora obbligatorio? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Informazione, formazione, addestramento Strumenti di verifica: Piani e Programmi degli interventi di informazione e formazione, verbali esercitazioni, depliants per visitatori, planimetrie del PEI, istruzioni, elenchi designati, protocolli d’allarme, interviste, sopralluoghi, … B4.5 Ciascun lavoratore è stato adeguatamente formato ed addestrato, per quanto di propria pertinenza, su: contenuti delle analisi dei rischi, valutazioni di sicurezza e misure adottate? |__| SI |__| Parz. |__| NO contenuti generali del P.E.I.? |__| SI |__| Parz. |__| NO uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva? |__| SI |__| Parz. |__| NO procedure operative e di manutenzione degli impianti sia in condizioni normali e di anomalo esercizio, sia in condizioni di emergenza? |__| SI |__| Parz. |__| NO necessità di una tempestiva segnalazione dell’insorgenza di situazioni potenzialmente pericolose? |__| SI |__| Parz. |__| NO specifici ruoli e responsabilità di ciascun lavoratore? |__| SI |__| Parz. |__| NO |__| SI |__| Parz. |__| NO possibili conseguenze sicurezza? di inosservanze delle procedure di ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 11 B4.6 Le esercitazioni relative alla messa in atto del P.E.I. comprese le prove di evacuazione sono effettuate ogni sei mesi (artt. 6 e 8) o annualmente (art. 5 c.2)? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Sistemi di allarme, comunicazione e supporto all’ intervento esterno Strumenti di verifica: Procedure di attivazione, segnalazione e cessazione, Planimetrie PEE, Legende PE, Procedure per la comunicazione con l’esterno, Registro dei controlli periodici, Organigramma per la comunicazione interna/esterna, interviste, sopralluoghi. B4.7 E’ prevista l’attivazione e la segnalazione dei sistemi di allarme? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Verifica emergenze tossicologiche e primo soccorso Strumenti di verifica: PEI, estratti PEI per reparto, Scheda di comunicazione all’ULSS, Piano di primo soccorso e di assistenza medica, procedura sulla gestione del primo soccorso, Inventario dei DPI, Planimetrie cassette primo soccorso, Organigramma primo soccorso, Programmi corsi di formazione tossicologica, interviste, sopralluoghi, B4.8 Il datore di lavoro ha identificato, sentito il medico competente ove previsto, la categoria di appartenenza della propria azienda ai sensi del D.M. 15 luglio 2003 n° 388? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B4.9 Nel caso di appartenenza al gruppo A, ha comunicazione all’ Ulss territorialmente competente? inviato la |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B4.10 Nel caso di appartenenza al gruppo A, l’ azienda ha garantito un raccordo tra sistema di pronto soccorso interno e il sistema di emergenza del SSR? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B4.11 Gli addetti al primo soccorso sono stati formati con istruzione teorica e pratica in conformità a quanto stabilito dal D.M n° 388/03? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 12 B4.12 Tutti i lavoratori sono a conoscenza dei nominativi degli addetti al primo soccorso? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ D.P.I. ed equipaggiamento di emergenza Strumenti di verifica: PEI, Inventario DPI, Istruzioni operative, Protocolli di controllo dell’efficienza, Protocolli di decontaminazione, interviste, sopralluoghi, … B4.13 Il DdL, in collaborazione con RSPP e MC, ha individuato sulla base dei rischi specifici e degli scenari incidentali ipotizzabili l’ equipaggiamento per la protezione individuale e i DPI per i lavoratori, gli addetti alle squadre di emergenza e al primo soccorso? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B4.14 L’ equipaggiamento per la protezione individuale degli addetti alle emergenze è di categoria 3 in conformità al D.Lgs. 475/92 e di classe 1 di protezione? O TIPO? |__| SI |__| Parz. |__| NO ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 13
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