PAGHEWEB - OMNIA@XTENSION
Versione 03.14.00
(Allineata alla versione Paghe Omnia 14.09.00)
Sommario
Sezione riservata agli utenti Omnia@xtension..............................................................2
Allineamento da OMNIA a HRPORTAL..............................................................................2
Tabella abbinamento giustificativi...........................................................................2
Allineamento da HRPORTAL a OMNIA..............................................................................2
Sezione riservata agli utenti Paghe@Web.....................................................................3
Contributo per il fondo di solidarietà residuale.................................................................3
Tabella contratti...................................................................................................3
Tabella voci contributive........................................................................................3
Archivio contatori previdenziali...............................................................................4
Anagrafica azienda/ente........................................................................................5
Elaborazione cedolino............................................................................................5
Oneri detraibili – Erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità....................6
Archivio comunicazioni fiscali.................................................................................6
Archivio CUD........................................................................................................6
Importazione Denunce UniEmens da file XML .................................................................6
Uniemens adeguamento versione 2.10.1.........................................................................6
Tabella indirizzamenti...........................................................................................6
Tabella tipo impiego ex Inpdap...............................................................................7
Generazione file banche con accredito SEPA....................................................................7
Generazione file SEPA per Bank of America (ISO 3)..................................................7
Generazione file pagamenti Sepa con addebito in c/c estero.......................................7
Generazione accrediti circuito SEPA con indicazione del "debitore effettivo"..................8
Contabilizzazione paghe...............................................................................................9
Parzializzazione dei dipendenti...............................................................................9
Controllo quadratura con il netto............................................................................9
Ristrutturazione programmi.................................................................................10
Libro unico del lavoro ................................................................................................10
Simbolo dell'EURO..............................................................................................10
Lavoro a domicilio...............................................................................................10
Bilinguismo........................................................................................................10
Migliorie e correzioni anomalie.....................................................................................12
Azienda/ente......................................................................................................12
Rapporto di lavoro..............................................................................................12
Tabella Sindacati................................................................................................12
Genera movimenti contabili .................................................................................12
Elabora cedolino ................................................................................................12
Tabella definizione formule..................................................................................13
Calcolo netto/lordo..............................................................................................13
Acquisizione presenze PresenzeWeb o PresenzeProject............................................13
Stampa budget...................................................................................................13
Nota informativa........................................................................................................14
Addizionale regionale Lazio..................................................................................14
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Sezione riservata agli utenti Omnia@xtension
Allineamento da OMNIA a HRPORTAL
Adeguamenti alla versione Paghe Omnia 14.09.00.
Tabella abbinamento giustificativi
Corretta
l'anomalia
per
cui,
nella
tabella
"Abbinamento
giustificativi"
(Applicativi/PagheWeb/Altri moduli/Interfaccia rilevazione presenze/Tabelle) il campo
"Codice turno" veniva erroneamente impostato con zero in assenza di altro codice valido.
Questa impostazione generava degli errori in fase di importazione del foglio ore in
presenza di tali giustificativi.
Sempre per la stessa tabella, è stata corretta un'anomalia per cui, in presenza di
giustificativi che avevano compilato il campo "Codice voce da generare in più", questi
non venivano trasferiti ad HRPORTAL.
Allineamento da HRPORTAL a OMNIA
Adeguamenti alla versione Paghe Omnia 14.09.00.
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Sezione riservata agli utenti Paghe@Web
Contributo per il fondo di solidarietà residuale
La legge 92/2012, recante norme in tema di riforma del mercato del lavoro, prevede che le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale, stipulino accordi collettivi e contratti collettivi, aventi per oggetto la costituzione di
fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia
di integrazione salariale, in alternativa a questa forma di sostegno è previsto un potenziamento
dei contributi da versare agli enti bilaterali in vigore.
Nel caso in cui le forme di integrazione salariale suddette non venissero attuate, l'articolo 3
comma 19 della legge 92/2012 prevede la costituzione di un fondo di solidarietà residuale.
Con la circolare INPS n.100 del 02/09/2014 sono state dettate le regole per l'applicazione del
"Fondo di solidarietà residuale", la cui attivazione è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2014:
"Al fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici
dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla
media occupazionale nel semestre precedente […]. Il comma 19-ter dell'articolo 3 della Legge
n.92/2012 ha previsto la sospensione dall'obbligo di contribuire al fondo residuale, con decreto
del Ministro del Lavoro, qualora alla data del 1° gennaio 2014 risultino in corso procedure
finalizzate alla costituzione dei fondi di solidarietà di cui al comma 4, fino al completamento
delle medesime procedure entro il 31 marzo 2014.
Per la relativa gestione automatica sono state previste le seguenti modifiche:
Tabella contratti
Per identificare quei contratti che hanno delle trattative in corso al fine della costituzione
di fondi contrattuali di solidarietà e per cui ai dipendenti collegati non va applicato il
fondo
di
solidarietà
residuale,
nella
tabella
"Definizione
contratti"
(Applicativi/PagheWeb/Tabelle/Contrattuali) è stato aggiunto il nuovo campo "Fondo di
solidarietà in trattativa L.92/2012".
Operazioni a cura dell'utente
Gli utenti che hanno in gestione contratti per cui sono in corso procedure finalizzate alla
costituzione di fondi di solidarietà, per sospendere il calcolo e il versamento del
contributo Fondo residuale INPS, devono attivare il campo in oggetto.
Tabella voci contributive
Nella tabella "Voci contributive" (Applicativi/PagheWeb/Tabelle/Contributive):
•
per identificare la voce del fondo di solidarietà residuale, è stato previsto il nuovo
valore "Fondo di solidarietà residuale" nel campo "Identificativo contributo";
•
per permettere il calcolo della voce in base alla media semestrale, nel campo
"Codice contatore dipendente" è stato aggiunto il nuovo valore "Num.dip.fondi
sol.L.92/2012";
•
per identificare contributi a sostegno del reddito (ad es. CIG, CIGS, enti bilaterali
"potenziati"), la cui presenza inibisce il calcolo del "Fondo di solidarietà residuale"
è stato creato il nuovo campo "Contributo a sostegno del reddito";
•
per permettere di escludere dal conteggio della media semestrale i dipendenti
assegnati a determinate agevolazioni, è stato aggiunto il nuovo campo
"Esclusione dai contatori aziendali - Numero dipendenti per Fondo
solidarietà L.92/2012".
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Operazioni automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento
Una conversione ha attivato il nuovo campo "Esclusione dai contatori aziendali - Numero
dipendenti per Fondo solidarietà L.92/2012" nelle voci di agevolazione che hanno attivo il
campo "Esclusione dai contatori aziendali - Numero dipendenti per CIG" .
Operazioni a cura dell'utente
Individuare la presenza di enti bilaterali potenziati, e nella voce contributiva relativa alla
maggior aliquota (a copertura di eventuali ammortizzatori sociali), attivare il campo
"Contributo a sostegno del reddito".
Gli utenti che utilizzano il "Servizio di aggiornamento automatico dei contributi", dopo
aver aggiornato l'ente Inps, avranno in automatico la voce contributiva e l'aliquota.
Gli utenti che non utilizzano il "Servizio di aggiornamento automatico dei contributi"
dovranno procedere autonomamente alla compilazione della voce contributiva e delle
relative aliquote contributive.
Archivio contatori previdenziali
Nell'archivio
"Contatori
previdenziali"
(Applicativi/PagheWeb/Elaborazione
mensile/Archivi azienda/ente) sono stati creati due nuovi campi calcolati durante
l'elaborazione dei cedolini:
•
Numero dipendenti Fondi solidarietà L.92/2012: sono conteggiati tutti i
lavoratori ad eccezione degli apprendisti e dei dipendenti collegati ad
agevolazioni che hanno attivo il campo "Esclusione dai contatori aziendali Numero dipendenti per Fondo di solidarietà L.92/2012";
•
Media dipendenti Fondi solidarietà L.92/2012: viene memorizzata
mensilmente la media semestrale dei dipendenti in forza nei sei mesi
precedenti. Tale campo è utile alla determinazione dell'aliquota del contributo
Fondo di solidarietà residuale; inoltre può eventualmente essere utilizzato per
quei Fondi di solidarietà la cui aliquota è applicabile in funzione di tale
contatore.
Operazioni automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento
Una conversione ha provveduto ad impostare a partire da 07/2013 il campo "Numero
dipendenti Fondi solidarietà L.92/2012" e a partire da 01/2014 la "Media dipendenti
Fondi solidarietà L.92/2012". Contemporaneamente è stata prodotta una stampa di
controllo a disposizione dell'utente in modo che sia possibile prendere visione delle
impostazioni eseguite.
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Anagrafica azienda/ente
Integrazione contatori previdenziali
Al fine di permettere di forzare il numero dipendenti calcolato durante
l'elaborazione, in anagrafica "Azienda/ente" (Applicativi/PagheWeb/Anagrafici)
nella sezione "Integrazione contatori previdenziali" è stato inserito il nuovo campo
"Numero dipendenti F.solidarietà L.92/2012".
Operazioni automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento
Poiché il numero dipendenti per questa nuova media deve essere calcolato come il
numero dipendenti CIG, una conversione ha impostato nel nuovo campo "Numero
dipendenti F.solidarietà L.92/2012", una eventuale forzatura già presente per il
campo "Numero dipendenti C.I.G."
Posizioni INPS
Per consentire alle aziende di non versare il contributo Fondo di solidarietà
residuale, pur essendo inquadrate in settori contributivi che ne prevedono
l'applicazione in quanto l'INPS non ha loro attribuito il codice autorizzazione “0J”,
in “Anagrafico ditta” nella sezione “Enti” per l'ente INPS, è stato inserito il nuovo
campo “Abilita gestione fondo di solidarietà residuale L.92/2012”.
Operazioni automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento
Una conversione ha attivato il campo nelle posizioni INPS di tutte le aziende
gestite.
Operazioni a cura dell'utente
Disattivare il campo nelle posizioni eventualmente interessate a tale casistica.
Elaborazione cedolino
Durante l'elaborazione mensile dei cedolini, per i dipendenti appartenenti ai contratti per
cui non sono in corso trattative per la creazione di enti a sostegno del reddito, e
appartenenti ad una posizione contributiva che prevede l'applicazione del contributo, in
presenza di una media dipendenti superiore ai 15 e senza altri contributi a sostegno del
reddito (ad esempio CIG), viene generata la voce contributiva con il codice identificativo
contributi “Fondo di solidarietà residuale”.
Operazioni a cura dell'utente
Gli utenti che hanno dipendenti soggetti al contributo di solidarietà residuale, dopo
l'aggiornamento dell'impianto tabellare (automatico o manuale) devono ripetere le
elaborazioni dei cedolini eventualmente in corso.
Ricalcolo periodi pregressi
Si ricorda che per gestire il recupero del contributo da gennaio 2014 a settembre 2014 è
necessario effettuare il ricalcolo contributivo. Per fare questo, nella funzione "Registra
movimenti paga" (Applicativi/PagheWeb/Elaborazione mensile), nella fase operativa
"Opzioni", compilare le date inizio e fine del ricalcolo contributivo.
Per effettuare la compilazione massiva delle date di ricalcolo può essere utilizzata la
funzione di "Immissione collettiva" (Applicativi/PagheWeb/Elaborazione mensile).
Per applicare il contributo anche ai dipendenti cessati nel 2014, è necessario richiamare
tali dipendenti in elaborazione (ad esempio passando una voce figurativa no stampa).
Attenzione! Con la fase di ricalcolo possono essere generate anche altre voci contributive
che risultassero diverse da quelle determinate nel mese di competenza.
Per maggiori informazioni riguardanti la gestione del ricalcolo contributivo si rimanda
all'Area Riservata My Zucchetti del sito www.zucchetti.it.
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Oneri detraibili – Erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da
calamità
Archivio comunicazioni fiscali
Nell'archivio "Comunicazioni fiscali" (Applicativi/PagheWeb/Denunce) è stato creato un
nuovo campo "Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità".
Inserendo un valore in tale campo, durante la fase di conguaglio fiscale di fine anno
oppure di licenziamento, in modalità di fine anno, viene applicata la detrazione d'imposta
del 19% prevista per tali erogazioni. La detrazione d'imposta viene applicata senza alcun
controllo, cioè su tutta la cifra inserita anche se per tali erogazioni liberali vige lo stesso
limite normativo valido per le "Erogazioni liberali alle ONLUS".
Tale limite, attualmente fissato in Euro 2.065,83 è già presente nella "Tabella Limiti di
esenzione fiscale" (Applicativi/PagheWeb/Tabelle/Fiscali) nel campo "Limite detraibilità
per erogazioni liberali (ONLUS)". Questo limite funziona in automatico solo per la
detrazione per oneri spettante a fronte di "Erogazioni liberali a favore di ONLUS".
Operazioni a cura dell'utente
Rimane a cura dell'utente in caso di contemporaneità delle due erogazioni oppure nel
caso in cui ci fosse solo l'erogazione a favore di popolazioni colpite da calamità il
controllo del limite previsto, riducendo gli importi al superamento.
Archivio CUD
Nell'archivio "Gestione dati CUD" (Applicativi/PagheWeb/Denunce/Certificazione unica
dipendenti), per il "Datore di lavoro corrente" nella sezione "Fiscale" è stato inserito il
campo "Cod. AT – Erog. Liberali a favore di popolazioni colpite da calamità". Durante la
fase di conguaglio annuale oppure di licenziamento in modalità di fine anno lo stesso si
memorizza con il valore "Si" se nell'archivio "Comunicazioni fiscali" viene trovato un
importo relativo ad una "Erogazione liberale a favore delle popolazioni colpite da
calamità".
Si precisa che la funzione "Stampa modello CUD" non è ancora stata modificata pertanto
in presenza di tale onere detraibile la relativa annotazione non viene attualmente gestita.
L'adeguamento sarà oggetto di uno dei prossimi aggiornamenti.
Importazione Denunce UniEmens da file XML
Al fine di integrare gli archivi UNIEMENS per periodi dichiarati con altri applicativi (e quindi non
presenti nella propria base dati), ma per i quali potrebbe essere necessaria una ridenuncia, è
stata
realizzata
la
nuova
funzione
"Importa
denunce
da
file
XML"
(Applicativi/PagheWeb/Denunce/Denunce INPS/Uniemens).
Operazioni a cura dell'utente
L'accesso alla funzione è stato abilitato al gruppo "Amministratori". L'Amministratore potrà
abilitare
altri
gruppi
e
utenti
attraverso
la
funzione
"Configurazione
menu"
(Applicativi/PagheWeb/Sistema/Sicurezza).
Uniemens adeguamento versione 2.10.1
A seguito della pubblicazione dell' allegato tecnico UNIEMENS Versione 2.10.1 del 22.09.2014
sono state apportate le seguenti modifiche:
Tabella indirizzamenti
Operazioni automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento
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Nella tabella "Indirizzamenti" (Area/Gestione del personale/Tabelle/INPS) è stata
aggiornata la descrizione del seguente codice indirizzamento aziendale:
FOIC – Fondo in Coop. Cessazione al 15- 04 – 2014
Tabella tipo impiego ex Inpdap
Operazioni automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento
Nella tabella "Tipo impiego" (Area/Gestione del personale/Tabelle/Inpdap) sono stati
aggiunti i seguenti nuovi codici:
- 40 Ausiliaria ufficiali
- 41 Ausiliari sottufficiali
Generazione file banche con accredito SEPA
Generazione file SEPA per Bank of America (ISO 3)
È stata introdotta la possibilità di effettuare i bonifici di pagamento SEPA, per l'accredito
netti, le trattenute sindacali, le trattenute prestiti e i versamenti a fondi di previdenza
complementare, secondo le specifiche XML fornite dalla Bank of America, che differiscono
dallo standard SEPA CBI.
Per attivare questa nuova gestione sono state eseguite le seguenti variazioni:
Tabella gruppi di addebito
Nella tabella "Gruppi di addebito" (Applicativi/Dati comuni/Tabelle/Pagamento
competenze), il campo "Bonifico SEPA" dà ora la possibilità di scegliere l'opzione
"Si, SEPA ISO3 Bank of America", con cui l'utente stabilisce che i bonifici effettuati
dalla banca ditta selezionata vengano generati secondo le specifiche fornite dalla
Bank of America.
Generazione bonifici XML per netti/ sindacati/prestiti/previdenza
complementare
I file XML per la Bank of America generati dalle funzioni "Accredito netti",
"Trattenute
sindacali",
"Prestiti",
e
"Previdenza
complementare"
(Applicativi/PagheWeb/Elaborazione mensile/ Genera file mensili), sono
riconoscibili dal prefisso "SB" nella cartella dei file prodotti, raggiungibile con la
funzione "File e telematici" (Applicativi/PagheWeb/Utilità PagheWeb).
Per poterli ottenere è necessario compilare il nuovo campo "Codice Univoco per
Bank of America".
Operazioni a cura dell'utente
Se il creditore ha un IBAN italiano, la gestione del relativo Codice BIC è
demandata all'utente, mediante la compilazione del campo Codice BIC nella
tabella "CAB" (Applicativi/PagheWeb/Dati comuni/Tabelle/Banche).
Stampa distinte versamenti
Nella stampa distinte dei bonifici bancari, è stata aggiunta l'indicazione del codice
BIC tra le coordinate bancarie della banca del creditore, nonché l'indicazione del
codice BIC tra le coordinate bancarie della banca dell'azienda.
Generazione file pagamenti Sepa con addebito in c/c estero
È stata introdotta la possibilità di generare il file con c/c corrente di addebito estero per
effettuare pagamenti con bonifico SEPA per accredito netti, trattenute sindacali,
trattenute
prestiti,
contributi
di
previdenza
complementare
(Applicativi/PagheWeb/Elaborazione mensile/ Genera file mensili). Si tratta di una
gestione possibile solo per i c/c delle aziende per cui sono stati scelti i formati
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internazionali "ISO 1 Connexis BNP Paribas" o "ISO 2 CGI Deutsche Bank" o "ISO 3 Bank
of America" nel campo "Bonifico SEPA" della tabella "Gruppi di addebito"
(Applicativi/PagheWeb/Dati comuni/Tabelle/Pagamento competenze), in quanto il
formato CBI prevede obbligatoriamente l'indicazione di un c/c debitore italiano.
Per attivare questa nuova gestione sono state eseguite le seguenti variazioni:
Tabella gruppi di addebito
Nella tabella "Gruppi di addebito" (Applicativi/Dati comuni/Tabelle/Pagamento
competenze), sono stati previsti i campi utili alla gestione delle "Coordinate per
addebito su c/c estero per bonifico XML SEPA", ossia "Codice banca estera" e
"Coordinate IBAN estere".
Tabella banca estera
Nella tabella "Banca estera" (Applicativi/PagheWeb/Dati comuni/Tabelle/Banche),
è stato inserito il campo "Id. banca ('Clearing code')": si tratta di un codice con
cui la banca è riconosciuta all'interno del sistema bancario del paese di
appartenenza, quindi è un codice analogo all'ABI del sistema bancario italiano. La
compilazione del campo è comunque opzionale. Nella stessa tabella, il
preesistente campo "Codice BIC" viene adesso reperito anche per indicare il BIC
delle coordinate bancarie della ditta nel caso in cui quest'ultima abbia un c/c
estero.
Generazione bonifici XML per netti/ sindacati/prestiti/previdenza
complementare
Generando i file XML "ISO 1 Connexis BNP Paribas", "ISO 2 CGI Deutsche Bank" e
"ISO 3 Bank of America" per netti, prestiti, sindacati e previdenza complementare
dai relativi punti di menu e cioè, rispettivamente: "Accredito netti", "Trattenute
sindacali",
"Prestiti",
e
"Previdenza
complementare"
(Applicativi/PagheWeb/Elaborazione mensile/ Genera file mensili), l'utente otterrà
i file XML con i tag della banca ditta impostati con le caratteristiche suddette.
Generazione accrediti circuito SEPA con indicazione del "debitore
effettivo"
È stata introdotta la possibilità di indicare il debitore effettivo quando si effettuano
pagamenti SEPA per netti/trattenute sindacali/ trattenute prestiti/versamenti a fondi di
previdenza complementare, con tutti i flussi attualmente gestiti (CBI, ISO 1 Connexis
BNP Paribas, ISO 2 CGI Deutsche Bank, ISO 3 Bank of America), nonché per gli assegni
circolari XML. Si tratta di una gestione utilizzabile in particolare nel caso in cui l'azienda
che effettua i pagamenti faccia parte di un gruppo di aziende, in cui di fatto la
capogruppo gestisce la tesoreria; pertanto, l'azienda, effettuando i pagamenti dal c/c di
cui è intestataria, agisce "in nome e per conto" della capogruppo. Quest'ultima quindi
viene identificata come "debitore effettivo", e il suo codice fiscale viene indicato in
aggiunta ai dati della ditta titolare del c/c di addebito.
In pratica, nei "Parametri", è stato previsto il seguente nuovo campo nella sezione
"Riferimenti in forzatura per accrediti gestiti da una holding".
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Contabilizzazione paghe
Parzializzazione dei dipendenti
Al fine di permettere di contabilizzare solo una parte di dipendenti di una azienda (ad
esempio solo i collaboratori o solo i dipendenti), nella tabella "Parametri di
contabilizzazione" (Applicativi/PagheWeb/Altri moduli/Contabilizzazione/Tabelle) è stato
previsto il nuovo campo "Filtro avanzato".
Se compilato, vengono contabilizzati solo i dipendenti che rispettano le condizioni
presenti nel filtro.
Controllo quadratura con il netto
Al fine di avere un riscontro immediato sulla correttezza delle assegnazioni contabili, nel
calcolo è stato previsto un controllo per cui il conto dei debiti v/dipendenti deve
corrispondere al netto del cedolino. Se non viene trovata tale corrispondenza, verrà
emessa una semplice segnalazione di WARNING per verificarne le motivazioni e valutare
un eventuale intervento tabellare.
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Ristrutturazione programmi
Al fine di rendere la funzione "Genera movimenti contabili" (Applicativi/PagheWeb/Altri
moduli/Contabilizzazione paghe) più performante in termini di velocità di esecuzione, è
stata eseguita una ristrutturazione dei programmi.
Libro unico del lavoro
Simbolo dell'EURO
Per maggiore chiarezza, accanto all'importo del netto in busta viene da ora stampato il
simbolo dell'EURO.
Lavoro a domicilio
Per i lavoranti a domicilio è stata prevista l'indicazione del domicilio fiscale. I dati
verranno stampati nell'ultima riga dell'area delle ripartizioni.
Bilinguismo
È stata attivata la possibilità di gestire la stampa del libro unico utilizzando lingue
differenti dall'italiano.
L'attivazione si suddivide in due fasi, l'individuazione dell'immagine grafica "tradotta" e la
valorizzazione delle traduzioni dei dati da stampare.
Definizione della lingua per traduzioni
Nella
tabella
"Parametri
per
bilinguismo"
(Applicativi/PagheWeb/
Tabelle/Bilinguismo) è possibile identificare la lingua predefinita dell'impianto (per
tutte le aziende e tutti i dipendenti).
La lingua predefinita può essere anche impostata oppure inibita anche in
anagrafica "Azienda/Ente" e "Rapporto di lavoro" (Applicativi/PagheWeb/
Anagrafici).
Definizione modelli
Operazioni automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento
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Nella tabella "Definizione modelli" (Applicativi/PagheWeb/Altri moduli/Modulistica
parametrica) una conversione ha provveduto a creare due nuovi modelli
esclusivamente per la lingua tedesca (codici "ZD1" per le retribuzioni e "ZD2" per
le presenze). La stampa del libro unico, nel caso vengano stampati questi modelli
e sia richiesta l'autorizzazione predefinita Zucchetti, esporrà il numero di
autorizzazione attribuito dall'INAIL a questi modelli grafici.
Associazione modelli
Nella tabella "Associazione modelli" (Applicativi/PagheWeb/Altri moduli/
Modulistica parametrica) per ogni modello grafico in italiano, è stato reso possibile
indicare un corrispondente modello grafico per ogni lingua gestita nell'impianto.
Operazioni automatiche durante il caricamento dell'aggiornamento
Una conversione ha impostato per la lingua "DEU" i moduli grafici in tedesco
(codici "ZD1" per le retribuzioni e "ZD2" per le presenze).
Traduzione delle costanti
Le costanti e le intestazioni che non fanno parte del modulo grafico, ad esempio la
parola "Imponibile" sono lasciate alla traduzione dell'utente attraverso la tabella
"Traduzioni per funzioni di stampa".
Traduzione delle variabili di stampa
In tutte le tabelle le cui descrizioni vengono emesse sul libro unico, gli utenti
potranno indicare la traduzione desiderata. È possibile riconoscere i campi abilitati
alla traduzione, poiché accanto viene visualizzata l'icona
.
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Migliorie e correzioni anomalie
Azienda/ente
Nella sezione "Fiscale" dell'anagrafico "Azienda/Ente" (Applicativi/PagheWeb/Anagrafici),
la dicitura "Concessione esattoriale" è stata sostituita da "Agente/Società per la
riscossione".
Rapporto di lavoro
Al solo fine informativo, nella sezione "Sindacati" dell'anagrafico "Rapporto di lavoro"
(Applicativi/PagheWeb/Anagrafici), è stata prevista una nuova sezione dove poter
indicare le cariche sindacali che il dipendente ha presso il sindacato a cui è iscritto.
A supporto di questa nuova sezione è stata creata anche la tabella "Cariche sindacali"
(Applicativi/PagheWeb/Dati comuni/Tabelle/Sindacati).
Tabella Sindacati
Al solo fine informativo, nella tabella "Sindacati" (Applicativi/PagheWeb/Dati
comuni/Tabelle/Sindacati) è stata aggiunta la nuova sezione "Tavoli sindacali".
Genera movimenti contabili
Nella
funzione
"Genera
movimenti
contabili"
(Applicativi/PagheWeb/Altri
moduli/Contabilizzazione paghe) è stata ripristinata la possibilità di eseguire
automaticamente le stampe contabili (dal codice "S160" al codice "S170") indicate nella
tabella "Personalizzazione funzioni di stampa" (Applicativi/PagheWeb/Tabelle/Utente) con
il flag "Emissione durante generazione movimenti contabili" = "Attivo".
Elabora cedolino
Ricerca livello contrattuale utente
Corretta un'anomalia per cui in presenza di una gestione contrattuale per livello
di contrattazione "gruppo di aziende" e "utente", se il dipendente non aveva le
caratteristiche corrette per l'applicazione del livello di contrattazione "gruppo di
aziende" (ad esempio solo per gli operai e il dipendente è un impiegato),
erroneamente non veniva applicato il livello di contrattazione "utente", ma il
livello di contrattazione superiore (ad esempio il Nazionale).
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Calcolo retribuzione malattia/maternità
Corretta un'anomalia per cui nel caso di dipendente con calendario differito e in
presenza di formule che prevedono la compilazione della data di competenza del
mese precedente a quello in elaborazione, la retribuzione malattia/maternità
calcolata risultava errata.
Calcolo elementi di paga personali importati con ricezione verticale
Corretta un'anomalia per cui l'elaborazione del cedolino, in presenza di elementi
di paga personali importati attraverso le funzioni di ricezione verticale, eliminava
gli elementi importati.
Tabella definizione formule
Nella tabella di "Definizione formule" (Applicativi/PagheWeb/Tabelle/Formule) è stato
corretto un errore nel data entry per cui nelle righe di calcolo non risultava possibile
indicare il livello contrattuale, la qualifica contrattuale e le ripartizioni del dipendente per
quegli elementi di natura numerica (ad esempio il "Numero mesi di validità" e "Valore
numerico del dato").
Calcolo netto/lordo
Corretta un'anomalia per cui, solo in impianti con particolari condizioni, non veniva
calcolato il contributo INAIL.
Corretta un'anomalia per cui utilizzando la funzione "Eredita anagrafica", in presenza di
familiari a carico, il calcolo delle detrazioni per famigliari a carico risultava errato.
Acquisizione presenze PresenzeWeb o PresenzeProject
Durante la fase di acquisizione automatica presenze (Applicativi/PagheWeb/Altri
moduli/Interfaccia rilevazione presenze), in ambienti integrati con PresenzeWeb o
PresenzeProject, è stata attivata l'eliminazione delle informazioni create da presenze e
importate in paghe.
Stampa budget
Solamente per il formato di uscita CSV sono state modificate le intestazioni delle
colonne (modifiche utili all'integrazione con BUDGETPROJECT) e la colonna degli importi,
per uniformità con quanto viene stampato, verrà esposta con 2 decimali (e non più con
5).
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Nota informativa
Addizionale regionale Lazio
Si informa che la regione Lazio, con Legge regionale n.7 del 14 luglio 2014, ha
introdotto nuove disposizioni in materia di addizionali regionali per i soggetti che
percepiscono un reddito fino a 28. 000 euro.
Operazione a cura dell'utente
Viene proposta la seguente impostazione tabellare con decorrenza 01/2014.
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