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SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Direzione medica ospedaliera e servizi di supporto Agordo
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Consumo di risorse e costi
35,
Rispetto dei limiti di costo
[D - 10000157] Costi relativi ai programmi di spesa corrente per bilancio
sanitario assegnati alla struttura (M-)*
80
158.000,00
189.077,52
Qualità e organizzazione
30,
Ulteriore sviluppo delle azioni per il governo clinico
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
NOTE: a) Attuare delle azioni correttive sulla gestione dei Rischi Clinici, con particolare riferimento alla prescrizione(GENER06.AC.3.12.2); b)azione formativa su sorveglianza per controllo infezioni ospedaliere
Realizzazione dei controlli sanitari ex DGR 938/2009 e s.m.i.
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Effettuazione dei controlli sulle cartelle cliniche nella misura stabilita dal
piano di controllo
Per il rispetto dei limiti di costo si tiene conto delle motivazioni esposte.
35,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
90
100
90,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Tiziano Martello __________________________________________ data________________ II istanza ___________________________________________ data ________
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SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Agordo - anestesia e rianimazione
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
150,00
260,00
15.000,00
12.976,45
30.000,00
29.313,89
3.000,00
2.217,87
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
30,
Rispetto del numero minimo di prestazioni erogate
[D - 10000124] N. prestazioni per esterni di terapia antalgica (M+)*
100
Consumo di risorse e costi
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
15,
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
100
15,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
100
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
100
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
adeguamento alle raccomandazioni indicate nel rapporto di verifica
20,
100
Integrazione ospedale in rete
Applicazione dei percorsi individuati dal gruppo di lavoro per il paziente
di chirurgia generale nella rete ospedaliera aziendale
10,
100
NOTE: Verifica di applicazione del percorso tramite rilevazione del numero di pazienti per chirurgia elettiva di day surgery presi in carico a Belluno e operati a Pieve di Cadore e ad Agordo
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
5,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
100
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firma valutatori - I istanza Dr. Sandro De Col _______________________________________ data_________________
II istanza __________________________________ data_________________
Pag. 1 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Agordo -- chirurgia generale
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
10,
Contenimento delle fughe per ricoveri ospedalieri
[I - 90000061] % di residenti ULSS 1 in fuga intraregione - 09 chirurgia
generale (M-)*
100
Riduz. del 10% Riduz. del 11,6%
NOTE: Il valore atteso è calcolato filtrando i DRG pertinenti alla chirurgia generale
10,
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
100
20,00
11,02
Consumo di risorse e costi
Applicazione degli strumenti di standardizzazione e programmazione
dei fabbisogni di farmaci e dispositivi medici
Contributo al progetto di standardizzazione dei dispositivi coordinato dal
provveditorato
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
5,
100
5,
100
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
27.000,00
27.101,88
77.000,00
74.339,23
5.000,00
4.393,79
15,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
100
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
100
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
adeguamento alle raccomandazioni indicate nel rapporto di verifica
20,
100
5,
100
NOTE: Requisiti GENER01.AC.2.8.1 (linee guida, protocolli o profili di cura aziendali); GENER02.AC.3.8 (percorsi per patologie prevalenti)
Organizzazione del percorso pre operatorio
Puntuale compilazione e trasmissione della scheda pre-operatoria e
consegna della lista operatoria settimanale entro il venerdì antecedente
Firma valutatori - I istanza Dr. Sandro De Col _______________________________________ data_________________
II istanza __________________________________ data_________________
Pag. 2 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Agordo -- chirurgia generale
Integrazione ospedale in rete
Applicazione dei percorsi individuati dal gruppo di lavoro per il paziente di
chirurgia generale nella rete ospedaliera aziendale
10,
100
NOTE: Verifica di applicazione del percorso tramite rilevazione del numero di pazienti per chirurgia elettiva di day surgery presi in carico a Belluno e operati a Pieve di Cadore e ad Agordo
5,
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
100
90,00
98,29
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti, l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
10,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
100,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firma valutatori - I istanza Dr. Sandro De Col _______________________________________ data_________________
II istanza __________________________________ data_________________
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Agordo - laboratorio analisi
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
290.000,00
313.022,47
5.500,00
5.037,93
% risultato
raggiunto
Consumo di risorse e costi
30,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
92
10,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
100
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni sul requisito relativo al trasporto dei
campioni (req. LABANA.AC.1.6.1)
20,
100
Reingegnerizzazione dei processi produttivi
addestramento del personale, ridefinizione delle istruzioni operative e
utilizzo della nuova strumentazione
25,
100
10,
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000072] % referti firmati digitalmente (M+)*
100
95,00
99,89
NOTE: L'indicatore sarà misurato in riferimento al 2° semestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
5,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
97,6
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firma valutatori - I istanza Dr. Sandro De Col __________________________________ data _______________
II istanza _________________________________________________ data __________
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Agordo -- medicina generale
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
30,
Erogazione delle prestazioni specialistiche traccianti entro i tempi
standard
93
[D - 10000723] % aderenza ai tempi standard - Classe A (prestazioni
garantite e accettate) - a. 2012 (M+)*
90,00
80,72
80
[D - 10000726] % aderenza ai tempi standard - Classe B (prestazioni
garantite e accettate) - a. 2012 (M+)*
[D - 10000729] % aderenza ai tempi standard - Classe C (prestazioni
garantite e accettate) - a. 2012 (M+)*
NOTE: La performance 2012 sarà misurata al netto delle prestazioni "Holter" date le condizioni di disponibilità di risorse e strumenti
90,00
96,05
100
100,00
100,00
100
860,00
935,00
20,00
2,48
120.000,00
150.139,80
58.000,00
66.821,64
16.000,00
17.518,75
90,00
69,46
15,
Contributo al contenimento del tasso di ospedalizzazione
[D - 1210] n.dimessi (M-)*
10,
Appropriatezza del setting assistenziale
Consumo di risorse e costi
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
80
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
100
15,
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
60
10,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
80
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
100
Qualità e organizzazione
5,
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
80
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti,l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
10,
100
NOTE: Si fa riferimento anche agli inserimenti nel sistema AIFA dei dati sui farmaci soggetti a registro e rispetto delle tempistiche di valutazione degli esiti terapeutici
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Per l'obiettivo di sottoscrizione con firma digitale, in riferimento a quanto indicato in sede di autovalutazione, si
riconferma il valore consuntivo della % di lettere di dimissione firmate digitalmente, desunto dal rapporto tra
lettere firmate e dimessi al netto dei deceduti.
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
85,9
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firma valutatori - I istanza Dr. Sandro De Col __________________________________ data _______________
II istanza _________________________________________________ data __________
Pag.1 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Agordo -- ortopedia e traumatologia
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
30
Erogazione delle prestazioni specialistiche traccianti entro i tempi
standard
100
[I - 90000056] % aderenza ai tempi standard - Classe A (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
50,00
51,81
[I - 90000057] % aderenza ai tempi standard - Classe B (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
80,00
89,66
[I - 90000058] % aderenza ai tempi standard - Classe C (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
100,00
100,00
Rispetto tempistiche di intervento chirurgico
70% pazienti >65 con diagnosi principale di frattura del collo del femore
operati entro 3 giorni in regime ordinario, esclusi decessi, dimissioni
volontarie e trasferiti
10
70
87,8
100
Contenimento delle fughe per ricoveri ospedalieri
% di residenti del distretto di Agordo dimessi per la specialità da altre ULSS
del Veneto: valore atteso < 10%
10
10
10,8
90
20,00
57,95
10
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
0
Consumo di risorse e costi
5
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
80
42.000,00
56.222,40
1.041.000,00
1.118.184,39
14.000,00
15.860,85
10
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
60
5
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
Firme valutatori - I istanza Dr. Sandro De Col _____________________________ data________
80
II istanza___________________________________________________________________ data______
Pag.2 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Agordo -- ortopedia e traumatologia
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle prescrizioni sul requisito GENER02.AC.3.8
10
100
5
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
0
90,00
6,08
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti,l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
Per il rispetto dei limiti di costo dei farmaci si tiene conto delle motivazioni esposte in fase di
autovalutazione.
Per i costi dei materiali sanitari, in riferimento alle motivazioni esposte circa l'aumentata attività, si
osserva che il consumo di materiali sanitari, oltre ad essere superiore al valore atteso, è
significativamente più alto rispetto alla media aziendale della specialità, sia in rapporto al n. di dimessi,
sia in rapporto al valore DRG.
5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
78,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Sandro De Col _____________________________ data________
II istanza___________________________________________________________________ data______
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Agordo - pronto soccorso e accettazione sanitaria
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
81,00
76,60
7,80
8,39
20.000,00
14.883,38
35.000,00
42.666,49
17.000,00
19.497,05
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
35,
Contributo al contenimento del tasso di ospedalizzazione
[I - 10002030] % O.B.I. con dimissione del paziente (M+)*
[I - 90000073] % accessi al PS con esito ricovero in reparto di degenza
(propria struttura) (M-)*
NOTE: Il valore 2011 si riferisce a tutte le OBI; la previsione 2012 alle OBI>=4 ore
87,5
80
95
Consumo di risorse e costi
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
15,
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
100
15,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
90
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
90
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni sullo sviluppo di un piano di
affiancamento per l'addestramento del personale (req. gener04.AC.2.2) e
definizione del percorso per il paz. con politrauma
15,
100
Reingegnerizzazione dei processi produttivi
Implementazione del sistema di monitoraggio dei tempi di attesa, con la
collaborazione del Servizio informatica
10,
100
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
5,
100
NOTE ALLA VALUTAZIONE Per il rispetto dei limiti di costo si tiene conto delle motivazioni esposte dal responsabile della U.O.
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
93,6
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firma valutatori - I istanza Dr. Sandro De Col __________________________________ data _______________
II istanza _________________________________________________ data __________
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Dipartimento di psichiatria - Agordo
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Consumo di risorse e costi
Applicazione degli strumenti di standardizzazione e programmazione
dei fabbisogni di farmaci e dispositivi medici
Revisione di indicazioni correlate ai dosaggi per i farmaci antipsicotici in
collaborazione con la Farmacia, ai fini della razionalizzazione delle risorse
10
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
Costo farmaci (territorio e distribuzione diretta) <= € 52.000
25
52.000
56.688
80
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
Costo materiali non sanitari <= € 2.000
10
2.000
1.712
100
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni per l'accreditamento istituzionale:
procedura gestionale per la gestione del centro diurno; protocollo di
collaborazione per assistenza integrata con case di riposo
50
90
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
5
100
100
Qualità e organizzazione
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
90
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Sandro De Col ________________________________ data __________
II istanza ___________________________________________________________ data _________
Pag.1 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Agordo - radiologia
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
20,
Erogazione delle prestazioni specialistiche traccianti entro i tempi
standard
80
[D - 10000723] % aderenza ai tempi standard - Classe A (prestazioni
garantite e accettate) - a. 2012 (M+)*
90,00
72,43
[D - 10000726] % aderenza ai tempi standard - Classe B (prestazioni
garantite e accettate) - a. 2012 (M+)*
[D - 10000729] % aderenza ai tempi standard - Classe C (prestazioni
garantite e accettate) - a. 2012 (M+)*
90,00
76,94
100,00
83,05
NOTE: La performance sarà misurata con riferimento alle 3 unità operative di radiologia nel loro complesso. Necessario tener conto della inappropriatezza nell'attribuzione delle classi di priorità valutata in base ai
protocolli RAO
Azioni funzionali al governo delle liste di attesa
Definizione di protocolli RAO per le TAC e rilevazione sistematica
dell'appropriatezza in riferimento ai protocolli RAO vigenti
20,
80
10,
100
Consumo di risorse e costi
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
10.000,00
10.016,96
10.000,00
9.290,06
11.000,00
11.369,64
15,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
100
NOTE: Aumento rispetto ai costi storici derivante dalla adozione della IO relativa all'allestimento degli iniettori TAC
10,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
100
NOTE: Il consuntivo 2012 sarà depurato da eventuali addebiti di parti di ricambio sulle macchine
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni stabilite in seguito alla visita di verifica
15,
100
NOTE: Ci si riferisce al requisito GENER04.AC.2.2 (piano di affiancamento per l'addestramento del personale)
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
% referti sottoscritti > 95%
5,
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
5,
93,20%
90
NOTE: Il valore è misurato a partire dal 2° trimest re 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
Firme valutatori - I istanza Dr. Sandro De Col ___________________________ data _________
II istanza __________________________________________________________ data ________
100
Pag.2 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Agordo - radiologia
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Per i tempi di attesa si tiene conto delle motivazioni esposte in sede di autovalutazione.
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
91,5
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Sandro De Col ___________________________ data _________
II istanza __________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Direzione medica ospedaliera e servizi di supporto Belluno
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Consumo di risorse e costi
20
Rispetto dei limiti di costo
[D - 10000157] Costi relativi ai programmi di spesa corrente per bilancio
sanitario assegnati alla struttura (M-)*
100
673.900,00
658.355,15
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Ulteriore sviluppo delle azioni per il governo clinico
30
100
NOTE: a) definizione della procedura gestionale aziendale per il trattamento di pazienti che hanno subito violenza sessuale; b)
Ripresa delle attività del gruppo di lavoro multiprofessionale per le procedure relative al governo clinico, finalizzato alla def. dei percorsi maggiormente critici, con almeno 2 riunioni; c) def. del regolamento per la
radioprotezione; d) azione formativa su sorveglianza per controllo infezioni ospedaliere; e) revis. manuale di presidio per la gest. rifiuti sanitari
Azioni di miglioramento associate a percorsi formativi
Coordinamento e realizzazione n. 3 azioni formative: a) aspetti medico
legali nell'attività di pronto soccorso; (segue nelle note)
15
100
NOTE: b) aspetti medico legali nei trattamenti farmacologici (in collaborazione con Dip. Ass. Farmaceutica); c) "giustificazione dell'esame radiologico nell'attività di pronto soccorso",
Realizzazione dei controlli sanitari ex DGR 938/2009 e s.m.i.
Definizione del piano dei controlli e successiva effettuazione degli stessi
sulle cartelle cliniche nella misura stabilita dal piano di controllo
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
35
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
100,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Tiziano Martello ___________________________ data _________
II istanza ____________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno - accettazione e pronto soccorso
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
[I - 10002030] % O.B.I. con dimissione del paziente (M+)*
81,00
81,53
100
[I - 90000073] % accessi al PS con esito ricovero in reparto di degenza
(propria struttura) (M-)*
11,00
11,78
60
42.000,00
41.476,49
76.000,00
83.561,64
17.550,00
22.902,46
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
35,
Contributo al contenimento del tasso di ospedalizzazione
80
Consumo di risorse e costi
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
15,
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
100
15,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
60
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
40
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni sullo sviluppo di un piano di
affiancamento per l'addestramento del personale (req. gener04.AC.2.2) e
definizione del percorso per il paz. con politrauma
15,
100
Reingegnerizzazione dei processi produttivi
Implementazione del sistema di monitoraggio dei tempi di attesa, con la
collaborazione del Servizio informatica
10,
100
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
5,
100
NOTE ALLA VALUTAZIONE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
84,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza _____________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno - anatomia e istologia patologica
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
90,00
> 90
213.000,00
208.633,69
5.000,00
16.649,29
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
40,
Erogazione delle prestazioni entro i tempi standard
[D - 10000102] % referti entro il tempo standard (M+)*
100
Consumo di risorse e costi
20,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
100
10,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
80
Qualità e organizzazione
Conferma della certificazione di qualità ISO
Documentazione sul mantenimento della certificazione
15,
100
100
10,
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000072] % referti firmati digitalmente (M+)*
95,00
100,00
NOTE: Condizionatamente all'attivazione degli strumenti da parte del servizio informatica
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
Per il costo dei materiali non sanitari si registra un superamento di circa 2mila €, al netto della registrazione di
parti di ricambio di macchine, gestita dal Servizio di ingegneria clinica
5,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
98,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ________________________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno - anestesia e rianimazione
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Consumo di risorse e costi
15,
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
[D - 10000126] Costo farmaci - costi comuni gruppo operatorio (M-)*
100
313.000,00
319.839,51
17.000,00
4.492,84
NOTE: Necessario tenere conto della possibile aleatorietà dei costi per voriconazolo (2 pazienti nel 2012); la previsione di aumento di €10.000 per il 2012 è legata alla previsione di maggiore uso di sevorano e
desflurano
20,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
370.000,00
393.113,41
[D - 10000128] Costo materiali sanitari - costi comuni gruppo operatorio (M)*
130.000,00
119.900,75
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
55.000,00
47.694,85
[D - 10000130] Costo materiali non sanitari - costi comuni gruppo
operatorio (M-)*
26.000,00
30.297,05
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
100
100
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Ulteriore sviluppo delle procedure di reparto
30,
100
15,
90
NOTE: sviluppo del percorso per il paziente politraumatizzato; Sviluppo di azioni di miglioramento sulla base del sistema di incident reporting
Integrazione ospedale in rete
Applicazione dei percorsi individuati dal gruppo di lavoro per il paziente di
chirurgia generale nella rete ospedaliera aziendale
NOTE: Verifica di applicazione del percorso tramite rilevazione del numero di pazienti per chirurgia elettiva di day surgery presi in carico a Belluno e operati a Pieve di Cadore e ad Agordo
5,
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
Non valutabile
90,00
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti, l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
L'obiettivo "integrazione ospedale in rete" si ritiene raggiunto nella misura indicata nell'autovalutazione, essendo
stato redatto il percorso e la relativa documentazione di pertinenza dell'U.O.
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
10,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
98,4
II istanza ________________________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- cardiologia
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
90,00
87,39
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
Erogazione delle prestazioni specialistiche traccianti entro i tempi
standard
30,
[I - 90000056] % aderenza ai tempi standard - Classe A (prestazioni
garantite
e accettate)
(M+)*ai tempi standard - Classe B (prestazioni
[I
- 90000057]
% aderenza
100
90,00
80,65
garantite
e accettate)
(M+)*ai tempi standard - Classe C (prestazioni
[I
- 90000058]
% aderenza
100,00
97,00
garantiteRAO
e accettate)
(M+)*
NOTE: Necessario tenere conto della prevista implementazione del nuovo protocollo
per le prestazioni
Holter, quale strumento per migliorare la performance, nonché della effettiva situazione di organico
10,
Appropriatezza del setting assistenziale
Consumo di risorse e costi
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
Applicazione degli strumenti di standardizzazione e programmazione
dei fabbisogni di farmaci e dispositivi medici
Revisione di indicazioni correlate ai dosaggi per i farmaci in collaborazione
con la Farmacia, ai fini della razionalizzazione delle risorse
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
100
20,00
0,00
5,
0
10,
90
238.000,00
244.893,08
1.290.000,00
1.453.480,25
26.500,00
29.931,34
20,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
90
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
90
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Aggiornamento dei protocolli RAO in relazione alle prestazioni Holter:
proposta di nuovo protocollo entro maggio 2012
10,
0
5,
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
Non valutabile
90,00
0,82
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti,l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
Per gli obiettivi su tempi di attesa e costi si tiene conto delle motivazioni esposte
Per la sottoscrizione di documenti digitali si accolgono le motivazioni esposte
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
5,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
80,5
II istanza ___________________________________________________________________ data ________
Pag. 1 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- chirurgia generale
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
10
Contenimento delle fughe per ricoveri ospedalieri
[I - 90000061] % di residenti ULSS 1 in fuga intraregione - 09 chirurgia
generale (M-)*
100
Riduz. del 10% Riduz. del 11,6%
10
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
100
20,00
4,58
Consumo di risorse e costi
Applicazione degli strumenti di standardizzazione e programmazione
dei fabbisogni di farmaci e dispositivi medici
Contributo al progetto di standardizzazione dei dispositivi coordinato dal
provveditorato
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
5
100
10
100
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
120.000,00
109.763,20
620.000,00
702.042,89
53.500,00
49.150,14
15
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
90
5
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
100
Qualità e organizzazione
adeguamento alle raccomandazioni indicate nel rapporto di verifica
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
NOTE: Requisiti GENER04.AC.2.2 (tutoring) e GENER06.AC.3.7 (gestione pazienti ad alto rischio)
Reingegnerizzazione dei processi produttivi
Collocazione dei letti di degenza ordinaria e diurna della gastroenterologia
nell'area di degenza della chirurgia generale
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
10
80
10
100
II istanza ________________________________________________________________________ data ________
Pag. 2 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- chirurgia generale
Organizzazione del percorso pre operatorio
Puntuale compilazione e trasmissione della scheda pre-operatoria e
consegna della lista operatoria settimanale entro il venerdì antecedente
Integrazione ospedale in rete
Applicazione dei percorsi individuati dal gruppo di lavoro per il paziente di
chirurgia generale nella rete ospedaliera aziendale
5
100
10
100
NOTE: Verifica di applicazione del percorso tramite rilevazione del numero di pazienti per chirurgia elettiva di day surgery presi in carico a Belluno e operati a Pieve di Cadore e ad Agordo
5
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
100
90,00
95,77
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti,l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
Per il costo dei materiali non sanitari si tiene conto delle motivazioni esposte
5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
96,5
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ________________________________________________________________________ data ________
Pag. 1 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- dermatologia
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
30,
Erogazione delle prestazioni specialistiche traccianti entro i tempi
standard
90
[I - 90000056] % aderenza ai tempi standard - Classe A (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
90,00
89,10
100
[I - 90000057] % aderenza ai tempi standard - Classe B (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
90,00
66,28
80
[I - 90000058] % aderenza ai tempi standard - Classe C (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
100,00
83,81
90
20,00
16,67
NOTE: Necessario tenere conto del livello di inappropriatezza delle richieste misurato dal reparto in riferimento ai protocollo RAO
10,
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
100
Consumo di risorse e costi
15,
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
100
200.000,00
155.961,43
40.000,00
44.354,57
5.000,00
5.737,35
10,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
90
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
100
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni sullo sviluppo di percorsi e di un piano
di affiancamento per l'addestramento del personale (req. gener04.AC.2.2);
monitoraggio e valutazione degli indici di risultato
15,
NOTE: monitoraggio e valutazione degli indici di risultato per l'ambulatorio di fototerapia in relazione alla psoriasi e per l'ambulatorio di oncologia dermatologica in relazione al melanoma. Percorso finalizzato
all'assistenza sanitaria in tema di ulcerazione cutanea
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ________________________________________________________________ data ________
100
Pag. 2 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- dermatologia
5,
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
100
90,00
100,00
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti, l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
10,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
96,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ________________________________________________________________ data ________
Pag.1 di2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- gastroenterologia
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
30
Erogazione delle prestazioni specialistiche traccianti entro i tempi
standard
100,0
[I - 90000056] % aderenza ai tempi standard - Classe A (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
[I - 90000057] % aderenza ai tempi standard - Classe B (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
90,00
63,81
100
90,00
84,11
100
[I - 90000058] % aderenza ai tempi standard - Classe C (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
NOTE: Il responsabile di UO si impegna a raggiungere l'obiettivo per le prestazioni con prioritarizzazione appropriata in base ai protocolli RAO
100,00
99,24
100
20,00
12,50
10
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
100
Consumo di risorse e costi
10
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000719] Costo farmaci 2012 (M-)*
60
140.000,00
169.440,00
208.000,00
226.355,00
22.000,00
22.821,00
15
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000720] Costo materiali sanitari 2012 (M-)*
100
NOTE: Compreso il consumo dei servizi di endoscopia digestiva di Agordo e Pieve
5
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000722] Costo materiali non sanitari 2012 (M-)*
100
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Attuazione delle raccomandazioni relative all'accreditamento istituzionale,
con particolare riferimento a profili di cura e piano addestramento
(gener06.AC.1.7, gener04.AC.2.2)
10
100
Reingegnerizzazione dei processi produttivi
Collocazione dei letti di degenza ordinaria e diurna nell'area di degenza
della chirurgia generale
10
100
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza _______________________________________________________________ data ________
Pag.2 di2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- gastroenterologia
5
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
100
90,00
98,28
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti, l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
Per l'obiettivo relativo ai tempi di attesa si tiene conto dei dati di inappropriatezza presentati.
Per i costi dei materiali sanitari si accolgono le motivazioni esposte
5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
96,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza _______________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- geriatria
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
20,00
1,60
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
20
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
100
Consumo di risorse e costi
15
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
60
255.000,00
277.772,73
26.000,00
29.478,80
6.300,00
11.910,79
10
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
100
5
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
0
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni sullo sviluppo di protocolli: percorso
diagnostico terapeutico del paziente >70 anni con frattura del femore
15
100
Integrazione ospedale in rete
Attivazione dell'ambulatorio per osteoporosi e stabilizzazione
dell'ambulatorio per le demenze presso l'ospedale di Pieve di Cadore
15
100
5
100
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
90,00
94,00
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti,l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali,
anche in riferimento all'informatizzazione delle lettere di dimissione e delle
consulenze al pronto soccorso
Per il costo dei materiali sanitari si tiene conto di quanto esposto dal responsabile di U.O.
circa l'aumento di attività
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
15
dato 2° sem
consul. al PS
inform. te 19/40
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
84,5
II istanza ___________________________________________________________ data ________
70
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno - immunoematologia e trasfusionale
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
79.000,00
79.316,00
9.700,00
9.466,00
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
40,
Rispetto del numero minimo di prestazioni erogate
[D - 1615] Numero prestazioni prodotte per esterni (M+)*
[D - 10000133] N. unità di sangue raccolte (M+)*
100
100
100
NOTE: La previsione non tiene conto dell'eventuale passaggio delle prestazioni di diagnostica coagulativa al laboratorio, che qualora si verificasse determinerebbe una diminuzione del numero di prestazioni erogate
Consumo di risorse e costi
10,
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
100
42.000,00
48.955,53
838.000,00
947.877,60
12.700,00
12.528,55
15,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
100
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
100
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Ulteriore sviluppo delle procedure di reparto
15,
100
NOTE: Ci si riferisce alla normativa comunitaria relativa al "plasma master file"; inoltre all'adeguamento ai criteri di autorizzazione per le articolazioni organizzative di Pieve di Cadore ed Agordo (ex accordo Stato Regioni
12/2010); infine all'introduzione della nuova modulistica di richiesta di emocomponenti finalizzata a facilitare il governo clinico, l'appropriatezza nell'uso di emocomponenti e la tracciabilità all'interno dei flussi regionali
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
% referti sottoscritti > 95%
5,
100%
100
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
Per l'attività di raccolta si tiene conto dello scostamento limitato, che rientra nei margini di tolleranza rispetto ad
una pianificazione del lavoro strutturata e informatizzata.
Per il costo dei farmaci e dei materiali sanitari si tiene conto delle motivazioni esposte.
10,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
100
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ________________________________________________________________________ data ________
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SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno - laboratorio analisi
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
1.590.000,00
1.682.390,29
16.500,00
17.735,22
% risultato
raggiunto
Consumo di risorse e costi
30
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
90
10
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
100
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni sul requisito relativo al trasporto dei
campioni (req. LABANA.AC.1.6.1)
20
100
Reingegnerizzazione dei processi produttivi
addestramento del personale, ridefinizione delle istruzioni operative e
utilizzo della nuova strumentazione
25
100
10
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000072] % referti firmati digitalmente (M+)*
100
95,00
99,20
NOTE: L'indicatore sarà misurato in riferimento al 2° semestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
Per il costo dei materiali sanitari si tiene conto delle motivazioni esposte dal responsabile della U.O.
5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
97,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ___________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- malattie infettive
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
15,
Contributo al contenimento del tasso di ospedalizzazione
[D - 1210] n.dimessi (M-)*
80
185,00
205,00
20,00
0,00
10,
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
100
Consumo di risorse e costi
20,
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
100
1.270.000,00
1.230.060,84
12.400,00
13.716,24
5.300,00
4.950,74
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
90
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
100
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni contenute nel rapporto di verifica
10,
100
20,
100
NOTE: Ci si riferisce al requisito GENER04.A.C.2.2 (piano di affiancamento per l'addestramento del personale)
Azioni di miglioramento associate a percorsi formativi
Contributo alla progettazione e realizzazione del corso di formazione per la
gestione delle infezioni ospedaliere
5,
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
100
90,00
88,00
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti, l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
NOTE ALLA VALUTAZIONE
10,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
96,5
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza __________________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno - medicina fisica e riabilitazione
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
30,
Erogazione delle prestazioni specialistiche traccianti entro i tempi
standard
100
[I - 90000056] % aderenza ai tempi standard - Classe A (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
90,00
93,28
[I - 90000057] % aderenza ai tempi standard - Classe B (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
90,00
100,00
[I - 90000058] % aderenza ai tempi standard - Classe C (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
100,00
99,19
49.000,00
47.749,00
8.600,00
11.885,61
15,
Rispetto del numero minimo di prestazioni erogate
[D - 1615] Numero prestazioni prodotte per esterni (M+)*
90
Consumo di risorse e costi
10,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
60
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle prescrizioni e raccomandazioni indicate nel rapporto di
verifica per l'accreditamento
40,
100
NOTE: Ci si riferisce ai requisiti Gener.02.AC.3.8 (linee guida e percorsi diagnostico assistenziali); Gener.02.AC.1.7 (protocolli, linee guida, regolamenti interni e profili di cura (PCA) per le prestazioni/servizi erogati);
Gener06.AC.3.7 (procedure per gestione pazienti ad alto rischio); Gener.02.AC.1.1.1 (valutazione periodica delle attività)
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
Per il costo dei materiali sanitari si tiene conto delle motivazioni esposte. Per il numero minimo di
prestazioni si tiene conto dello scostamento limitato e del risultato positivo sui tempi di attesa
5,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
94,5
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ___________________________________________________________ data ________
Pag. 1 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- medicina generale
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
850,00
706,00
40,00
22,00
20,00
3,08
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
25,
Contributo al contenimento del tasso di ospedalizzazione
[D - 1210] n.dimessi (M-)*
[D - 1410] n.cicli chiusi (M-)*
100
10,
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
100
Consumo di risorse e costi
Applicazione degli strumenti di standardizzazione e programmazione
dei fabbisogni di farmaci e dispositivi medici
Impiego di Filgrastim > 65% di biosimilare; Eritropoietina >20% di
biosimilare
5,
filgrastim 71%
eritropoietina
55%
20,
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
100
60
2.000.000,00
2.581.129,80
NOTE: si prevede una riduzione rispetto al dato storico pari a 400.000€ per i farmaci reumatologici, che dipende dalla collaborazione con le altre ULSS nell'attivazione della distribuzione diretta per i propri residenti
10,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
60
52.000,00
57.493,21
12.000,00
13.695,56
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
90
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni sullo sviluppo di un piano di
affiancamento per l'addestramento del personale (req. gener04.AC.2.2)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
10,
II istanza _______________________________________________________________ data ________
100
Pag. 2 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- medicina generale
5,
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
100
90,00
92,60
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti, l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
10,
50
NOTE: Si fa riferimento anche agli inserimenti nel sistema AIFA dei dati sui farmaci soggetti a registro e rispetto delle tempistiche di valutazione degli esiti terapeutici;
inoltre si fa riferimento anche alla piena adozione dell'applicativo informatico per la refertazione ambulatoriale
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Per quanto riguarda le procedure aziendali, da una verifica sui database dei referti
ambulatoriali, la piena adozione dell'applicativo intormatico per la refertazione non risulta
attuata. Per il costo dei farmaci si tiene conto delle motivazioni esposte.
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
82,5
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza _______________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno - medicina nucleare
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
40,
Erogazione delle prestazioni specialistiche traccianti entro i tempi
standard
93
[I - 90000056] % aderenza ai tempi standard - Classe A (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
90,00
93,85
[I - 90000057] % aderenza ai tempi standard - Classe B (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
90,00
80,21
[I - 90000058] % aderenza ai tempi standard - Classe C (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
100,00
99,71
Consumo di risorse e costi
25,
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
100
105.000,00
106.223,20
5.000,00
3.519,27
7.800,00
10.554,38
10,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
100
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
0
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni sullo sviluppo di protocolli e profili di
cura (req. gener02.ac.1.1.2, gener02.AC.3.8 e gener06.AC.1.7)
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
15,
100
5,
100
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
92,2
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ___________________________________________________________ data ________
Pag. 1 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- nefrologia
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
20,00
0,00
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
10
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
100
Consumo di risorse e costi
Azioni strumentali al contenimento dei costi
Avvio della terapia di dialisi peritoneale per almeno 6 nuovi pazienti
10
Applicazione degli strumenti di standardizzazione e programmazione
dei fabbisogni di farmaci e dispositivi medici
Impiego di Eritropoietina biosimilare (in quantità confezioni) >=20% del
totale di Eritropoietina impiegata
10
25
10
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
100
100
100
780.000,00
767.411,55
580.000,00
609.250,74
NOTE: Nelle previsioni sono compresi i consumi relativi ad Agordo e Pieve di Cadore.
Nella valutazione è opportuno tener conto che la spesa per immunosoppressori è indotta da prescrizioni esterne e non dall'unità operativa
10
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
80
NOTE: Nelle previsioni sono compresi i consumi relativi ad Agordo e Pieve di Cadore.
Eventuali risparmi rispetto ai limiti di costo per materiali sanitari possono compensare maggiori consumi di farmaci in funzione del diverso mix di trattamenti dialisi peritoneale/emodialisi
5
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
60
19.500,00
22.170,07
NOTE: Nelle previsioni sono compresi i consumi relativi ad Agordo e Pieve di Cadore.
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni contenute nel rapporto di verifica
10
80
NOTE: Ci si riferisce ai requisiti GENER06.AC.1.7 (protocolli e linee guida, regolamenti interni e profili di cura);GENER03.AC.2.7 (aggiornamento documentazione per l'informazione dell'utenza con l'apporto dei
responsabili di struttura e del personale);GENER02.AC.1.1.1 (valutazione periodica delle attività)
Azioni di miglioramento associate a percorsi formativi
Formazione sul campo a personale medico e infermieristico
20
100
NOTE: si prevedono due percorsi formativi: a)gestione di pazienti in dialisi peritoneale; b) gestione delle tecniche CRRT (continuous renal replacement therapy) in reparti di rianimazione e UCIC
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ________________________________________________________________________ data ________
Pag. 2 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- nefrologia
5
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
100
90,00
90,32
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti, l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
Per il rispetto dei limiti di costo si tiene conto delle motivazioni esposte in sede di autovalutazione. Per il piano di
miglioramento relativo all'accreditamento istituzionale si valuta anche l'aderenza allo standard aziendale
10
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
94,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ________________________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- neurochirurgia
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
10,
Erogazione delle prestazioni specialistiche traccianti entro i tempi
standard
[I - 90000058] % aderenza ai tempi standard - Classe C (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
Azioni funzionali al governo delle liste di attesa
Definizione e invio al tavolo di monitoraggio ex DGR 600/07 dei protocolli
RAO per prima visita (entro il 30/06/2012)
100
100,00
100,00
20,
80
10,
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
100
20,00
0,00
Consumo di risorse e costi
10,
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
100
10.000,00
11.153,02
320.000,00
380.685,66
15.000,00
16.874,12
20,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
0
NOTE: Aumento dei costi dei materiali sanitari rispetto al consuntivo 2011 motivato dalla previsione di introdurre in corso d'anno le terapie di stabilizzazione vertebrale
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
100
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
sviluppo del protocollo sulla contenzione del paz. ospedalizzato (progetto di
formazione sul campo)
Organizzazione del percorso pre operatorio
Puntuale compilazione e trasmissione della scheda pre-operatoria e
consegna della lista operatoria settimanale entro il venerdì antecedente
10,
5,
100
5,
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
0
90,00
62,50
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti,l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
NOTE ALLA VALUTAZIONE Autovalutazione non pervenuta, la valutazione è effettuata in base ai dati disponibili.
Per le azioni funzionali al governo delle liste di attesa - RAO per prima visita - si tiene conto della documentazione
acquisita dalla DMO
5,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
61,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________ II istanza __________________________________________________________________________ data ________
Pag. 1 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- neurologia
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
30,
Erogazione delle prestazioni specialistiche traccianti entro i tempi
standard
100
[I - 90000056] % aderenza ai tempi standard - Classe A (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
90,00
88,61
[I - 90000057] % aderenza ai tempi standard - Classe B (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
90,00
78,50
[I - 90000058] % aderenza ai tempi standard - Classe C (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
100,00
99,44
30,00
33,00
20,00
9,68
NOTE: Il responsabile di UO si impegna a raggiungere l'obiettivo per le prestazioni con prioritarizzazione appropriata in base ai protocolli RAO e ai controlli NAC/NIC
10,
Contributo al contenimento del tasso di ospedalizzazione
[D - 1410] n.cicli chiusi (M-)*
100
NOTE: Riduzione del day hospital attraverso l'implementazione del setting ambulatoriale per il trattamento botulinico
10,
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
100
Consumo di risorse e costi
10,
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
80
785.000,00
824.795,00
30.000,00
26.268,57
8.500,00
7.564,98
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
100
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
100
II istanza ________________________________________________________________ data ________
Pag. 2 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- neurologia
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle 2 raccomandazioni indicate alla funzione e sviluppo del
protocollo sulla contenzione del paz. ospedalizzato (progetto di formazione
sul campo)
20,
100
NOTE: Quale ulteriore azione di miglioramento è previsto il percorso per la gestione della fase preospedaliera del paziente con ictus, in collaborazione con il SUEM e pronti soccorso aziendali
5,
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
100
90,00
93,02
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti,l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
Per i tempi di attesa si tiene conto delle rilevazioni di inappropriatezza della classe di priorità effettuate dalla
U.O. e richiamate in sede di autovalutazione.
Per il costo dei farmaci si tiene conto delle motivazioni esposte
5,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
98,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ________________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno - neuropsichiatria infantile
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
13.000,00
11.291,00
4.500,00
7.525,70
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
30,
Rispetto del numero minimo di prestazioni erogate
[D - 1615] Numero prestazioni prodotte per esterni (M+)*
100
Consumo di risorse e costi
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
60
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Procedura per l'accesso alle esperienze di acquaticità: criteri di accesso,
pianificazione delle frequenze di accesso e definizione del programma di
lavoro
10,
Integrazione ospedale in rete
Attivazione dell'ambulatorio di epilettologia pediatrica a partire dal 1° luglio
2012
20,
100
Non valutabile
NOTE: Apertura di una agenda CUP per il trattamento dei pazienti pediatrici epilettici associata all'equipe di neuropsichiatria infantile
Corretta e tempestiva alimentazione del sistema informativo
territoriale
Formulazione della diagnosi ICD 10 per almeno l'80% dell'utenza
15,
100
Interventi di razionalizzazione organizzativa
definizione formale delle priorità di accesso al Servizio secondo quanto
previsto dalle Linee Guida e dal Piano Aziendale
10,
60
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
10,
50
NOTE: Ci si riferisce anche alla corretta prescrizione delle prestazioni specialistiche di cui alla nota del D.G. prot. 2045 del 23 gennaio 2012; nonché alla tempestiva registrazione delle prestazioni entro 6 giorni dalla fine
del mese di erogazione
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Per il rispetto del numero minimo di prestazioni si tiene conto delle motivazioni esposte. Obiettivo relativo alle
esperienze di acquaticità non valutabile, per dismissione della piscina.
Definizione formale delle priorità di accesso parzialmente sviluppata.
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
87,8
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ___________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- oculistica
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
30,
Erogazione delle prestazioni specialistiche traccianti entro i tempi
standard
100
[I - 90000056] % aderenza ai tempi standard - Classe A (prestazioni garantite
e accettate) (M+)*
90,00
97,95
[I - 90000057] % aderenza ai tempi standard - Classe B (prestazioni garantite
e accettate) (M+)*
90,00
88,89
100,00
98,91
20,00
24,00
[I - 90000058] % aderenza ai tempi standard - Classe C (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
10,
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
0
Consumo di risorse e costi
Applicazione degli strumenti di standardizzazione e programmazione
dei fabbisogni di farmaci e dispositivi medici
monitoraggio sui singoli pazienti degli effetti del trattamento con lucentis per
verifica efficacia
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
5,
100
10,
80
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
310.000,00
324.281,30
560.000,00
552.162,49
58.500,00
61.494,95
15,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
100
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
80
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni sullo sviluppo di protocolli e profili di
cura (req. gener02.AC.3.8 e gener06.AC.1.7)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
15,
II istanza ____________________________________________________________________ data ________
100
Pag.2 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- oculistica
5,
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
0
90,00
60,87
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti, l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
NOTE ALLA VALUTAZIONE
5,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
82,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ____________________________________________________________________ data ________
Pag. 1 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- oncologia medica
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
20,
Erogazione delle prestazioni specialistiche traccianti entro i tempi
standard
100
[I - 90000056] % aderenza ai tempi standard - Classe A (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
90,00
94,74
[I - 90000057] % aderenza ai tempi standard - Classe B (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
90,00
100,00
[I - 90000058] % aderenza ai tempi standard - Classe C (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
100,00
100,00
20,00
0,00
6,00
8,13
10,
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
100
Consumo di risorse e costi
10,
Contenimento della degenza media
[I - 1220] degenza media per dimesso (M-)*
Applicazione degli strumenti di standardizzazione e programmazione
dei fabbisogni di farmaci e dispositivi medici
Impiego di Filgrastim > 65% di biosimilare; Eritropoietina >20% di
biosimilare
0
10,
filgrastim 100%
eritropoietina
56%
15,
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
60
2.100.000,00
2.523.777,03
77.000,00
76.871,87
9.750,00
8.290,71
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
100
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
100
100
II istanza ________________________________________________________________________ data ________
Pag. 2 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- oncologia medica
Qualità e organizzazione
5,
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
80
90,00
88,89
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti,l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Inserimento in AIFA dei dati sui farmaci soggetti a registro e rispetto delle
tempistiche di valutazione degli esiti terapeutici
Per il costo dei farmaci si tiene conto delle motivazioni esposte
20,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
83,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ________________________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- ortopedia e traumatologia
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
30,
Erogazione delle prestazioni specialistiche traccianti entro i tempi
standard
87
[I - 90000056] % aderenza ai tempi standard - Classe A (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
90,00
70,20
60
[I - 90000057] % aderenza ai tempi standard - Classe B (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
90,00
100,00
100
[I - 90000058] % aderenza ai tempi standard - Classe C (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
100,00
100,00
100
70,00
73,30
100
Rispetto tempistiche di intervento chirurgico
70% pazienti >65 con diagnosi principale di frattura del collo del femore
operati entro 3 giorni in regime ordinario, esclusi decessi, dimissioni
volontarie e trasferiti
10,
Contenimento delle fughe per ricoveri ospedalieri
Documentazione su iniziative intraprese verso i medici curanti ai fini della
riduzione della mobilità passiva
10,
0
10,
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
100
20,00
11,11
Consumo di risorse e costi
5,
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
60
97.000,00
110.860,65
1.310.000,00
1.524.241,20
52.500,00
48.541,97
10,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
60
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
100
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni sullo sviluppo dei protocolli e profili di
cura: percorso diagnostico terapeutico del paziente > 70 anni con frattura
del femore
5,
100
Organizzazione del percorso pre operatorio
Puntuale compilazione e trasmissione della scheda pre-operatoria e
consegna della lista operatoria settimanale entro il venerdì antecedente
5,
100
5,
100
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ________________________________________________________________________ data ________
Pag.2 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- ortopedia e traumatologia
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
90,00
89,49
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti, l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
5,
Per gli obiettivi di rispetto dei limiti di costo si tiene conto delle motivazioni espose
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
80,1
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ________________________________________________________________________ data ________
Pag. 1 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- ostetricia e ginecologia
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
10,
Erogazione delle prestazioni specialistiche traccianti entro i tempi
standard
100
[I - 90000056] % aderenza ai tempi standard - Classe A (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
90,00
92,86
[I - 90000057] % aderenza ai tempi standard - Classe B (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
90,00
98,04
[I - 90000058] % aderenza ai tempi standard - Classe C (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
100,00
98,99
NOTE: l'obiettivo 2012 è riferito al 2° semestre
Azioni funzionali al governo delle liste di attesa
Integrazione delle agende di Belluno e Pieve di Cadore
10,
Contenimento delle fughe per ricoveri ospedalieri
% di pazienti residenti nel distretto di Belluno in fuga intraregione (valore
atteso: riduzione del 10% rispetto al dato 2011)
10, riduz. del 10% riduz. del 6,3%
10,
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
100
60
60
20,00
22,22
3,90
3,79
Consumo di risorse e costi
5,
Contenimento della degenza media
[I - 1220] degenza media per dimesso (M-)*
Applicazione degli strumenti di standardizzazione e programmazione
dei fabbisogni di farmaci e dispositivi medici
Contributo al progetto di standardizzazione dei dispositivi coordinato dal
provveditorato
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
100
5,
60
10,
100
64.000,00
62.484,08
272.000,00
275.100,56
29.500,00
32.960,89
10,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
100
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
80
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni indicate nel rapporto di accreditamento
Organizzazione del percorso pre operatorio
Puntuale compilazione e trasmissione della scheda pre-operatoria e
consegna della lista operatoria settimanale entro il venerdì antecedente
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
10,
60
5,
100
II istanza ________________________________________________________________________ data ________
Pag. 2 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- ostetricia e ginecologia
5,
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
60
90,00
81,00
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti, l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
Per il contributo al progetto di standardizzazione dei dispositivi si tiene conto di quanto risulta agli atti del servizio
controllo di gestione
5,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
83,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ________________________________________________________________________ data ________
Pag. 1 di2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- otorinolaringoiatria
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
30
Erogazione delle prestazioni specialistiche traccianti entro i tempi
standard
100
[I - 90000056] % aderenza ai tempi standard - Classe A (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
[I - 90000057] % aderenza ai tempi standard - Classe B (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
90,00
97,29
90,00
98,69
[I - 90000058] % aderenza ai tempi standard - Classe C (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
100,00
100,00
20,00
8,33
10
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
100
Consumo di risorse e costi
10
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
100
22.000,00
24.272,79
160.000,00
191.809,82
20.000,00
26.597,64
15
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
80
5
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
80
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni sullo sviluppo di protocolli e profili di
cura (requisito GENER01.AC.2.8.1) protocollo per pazienti con sordità
improvvisa (ospedale/territorio)
15
0
Organizzazione del percorso pre operatorio
Puntuale compilazione e trasmissione della scheda pre-operatoria e
consegna della lista operatoria settimanale entro il venerdì antecedente
5
100
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ________________________________________________________________________ data ________
Pag. 2 di2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- otorinolaringoiatria
5
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
100
90,00
96,00
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti, l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
Per il rispetto dei limiti di costo si tiene conto delle motivazioni esposte, inoltre per il costo dei materiali sanitari si
tiene conto che il consumo dell'anno 2012 si è comunque ridotto rispetto all'anno 2011.
5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
81,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ________________________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- pediatria
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
15,
Contributo al contenimento del tasso di ospedalizzazione
50
[D - 1210] n.dimessi (M-)*
[D - 1410] n.cicli chiusi (M-)*
900,00
863,00
30,00
35,00
20,00
0,00
NOTE: Limite di ricoveri ordinari al netto dell'eventuale aumento di nati
10,
Appropriatezza del setting assistenziale
100
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
Consumo di risorse e costi
15,
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
100
86.000,00
63.564,22
59.000,00
53.305,94
18.000,00
18.362,17
15,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
100
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
100
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni indicate nel rapporto di verifica
20,
100
NOTE: ci si riferisce ai requisiti GENER04.AC.2.2 (piano di affiancamento) e GENER01.AC.2.5 (elaborazione del documento delle politiche con il contributo del personale)
Integrazione ospedale territorio
Realizzazione di 4 incontri con i pediatri di base delle ULSS n. 1 e 2
10,
100
NOTE: Gli incontri sono finalizzati a rendere omogenei i criteri di invio appropriato allo specialista per 4 branche specifiche della disciplina: ecografia, ginecologia, dermatologia, neurologia
5,
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
80
90,00
73,64
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti, l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
Per la sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici si tiene conto delle motivazioni
esposte
5,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
91,5
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ________________________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- pneumologia
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
20,
Erogazione delle prestazioni specialistiche traccianti entro i tempi
standard
100
[I - 90000056] % aderenza ai tempi standard - Classe A (prestazioni garantite
e accettate) (M+)*
45,00
77,74
[I - 90000057] % aderenza ai tempi standard - Classe B (prestazioni garantite
e accettate) (M+)*
35,00
69,31
100,00
89,54
[I - 90000058] % aderenza ai tempi standard - Classe C (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
NOTE: Nella definizione dei target si è tenuto conto dei ritardi accumulati sulle liste di attesa determinati dalla attuale situazione di organico, che perdurerà per l'anno corrente
Azioni funzionali al governo delle liste di attesa
Definizione e invio al tavolo di monitoraggio ex DGR 600/07 dei protocolli
RAO per prima visita (entro il 30/06/2012)
15,
100
5,
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
100
20,00
0,00
Consumo di risorse e costi
15,
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
100
215.000,00
200.188,18
70.000,00
82.038,46
18.800,00
17.871,78
10,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
0
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
100
II istanza ___________________________________________________________________ data ________
Pag.2 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- pneumologia
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni sullo sviluppo di protocolli e profili di
cura (requisito GENER01.AC.2.8.1, con riferimento a BPCO e insufficienza
respiratoria)
20,
100
5,
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
100
90,00
99,24
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti, l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
NOTE ALLA VALUTAZIONE
5,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
90,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ___________________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- psichiatria
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
260,00
262,00
20,00
0,00
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
15
Contributo al contenimento del tasso di ospedalizzazione
[D - 1210] n.dimessi (M-)*
100
10
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
% risultato
raggiunto
100
Consumo di risorse e costi
Applicazione degli strumenti di standardizzazione e programmazione
dei fabbisogni di farmaci e dispositivi medici
Revisione di indicazioni correlate ai dosaggi per i farmaci antipsicotici in
collaborazione con la Farmacia, ai fini della razionalizzazione delle risorse
10
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
Costo farmaci (compreso territorio e distribuzione diretta): <=€ 300.000
10
300.000
297.056
100
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
Costo materiali sanitari: <=€ 4.500
5
4.500
4.692
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
Costo materiali economali: <=€ 7.800
5
7.800
8.440
100
80
100
100
10
Rispetto dei limiti di costo
[D - 10000157] Costi relativi ai programmi di spesa corrente per bilancio
sanitario assegnati alla struttura (M-)*
1.646.300,00
1.625.764,05
NOTE: limite per acquisizione di servizi, come da previsione per il bilancio 2012
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni sull'accreditamento: a) definizione del
percorso per l'appropriatezza del ricovero psichiatrico; b) protocollo di
collaboraz. con case di riposo per assist. integrata
25
80
5
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
100
90,00
100,00
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti, l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
Il percorso per l'appropriatezza del ricovero psichiatrico e il protocollo di collaborazione con le case di
riposo non sono redatti secondo lo standard delle procedure aziendali
5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
94,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________ II istanza ________________________________________________________________ data
________
Pag.1 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno - radiologia
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
20,
Erogazione delle prestazioni specialistiche traccianti entro i tempi
standard
80
[D - 10000723] % aderenza ai tempi standard - Classe A (prestazioni
garantite e accettate) - a. 2012 (M+)*
90,00
72,43
[D - 10000726] % aderenza ai tempi standard - Classe B (prestazioni
garantite e accettate) - a. 2012 (M+)*
90,00
76,94
[D - 10000729] % aderenza ai tempi standard - Classe C (prestazioni
garantite e accettate) - a. 2012 (M+)*
100,00
83,05
NOTE: La performance sarà misurata con riferimento alle 3 unità operative di radiologia nel loro complesso. Necessario tener conto della inappropriatezza nell'attribuzione delle classi di priorità valutata in base ai
protocolli RAO
Azioni funzionali al governo delle liste di attesa
Definizione di protocolli RAO per le TAC e rilevazione sistematica
dell'appropriatezza in riferimento ai protocolli RAO vigenti
20,
Costo farmaci/n. prestazioni<=2,07€
15,
100
Consumo di risorse e costi
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
2,2
15,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
80
100
220.000,00
214.075,02
26.000,00
23.707,09
NOTE: Aumento rispetto ai costi storici derivante dalla adozione della IO relativa all'allestimento degli iniettori TAC
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
100
NOTE: Il consuntivo 2012 sarà depurato da eventuali addebiti di parti di ricambio sulle macchine
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ___________________________________________________________ data ________
Pag.2 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno - radiologia
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni stabilite in seguito alla visita di verifica
15,
100
NOTE: Ci si riferisce al requisito GENER04.AC.2.2 (piano di affiancamento per l'addestramento del personale)
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
% referti sottoscritti > 95%
5,
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
5,
95
89,5
80
NOTE: Il valore è misurato a partire dal 2° trimest re 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Per il rispetto dei tempi di attesa si tiene conto delle motivazioni esposte in sede di
autovalutazione.
Per il costo dei farmaci si accolgono le motivazioni esposte.
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
92,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ___________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno - radioterapia
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
21.950,00
25.678,00
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
30,
Rispetto del numero minimo di prestazioni erogate
[D - 1615] Numero prestazioni prodotte per esterni (M+)*
100
Consumo di risorse e costi
5,
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
100
1.600,00
1.144,08
6.000,00
4.014,55
4.500,00
5.789,57
10,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
100
10,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
80
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni sullo sviluppo di percorsi diagnostico
terapeutici (req. gener02.AC.3.8)
35,
100
NOTE: Definizione e implementazione del percorso "trattamento radiante delle neoplasie prostatiche con tecnica guidata dalle immagini"; implementazione anche tramite percorso formativo di strumenti e competenze
per il monitoraggio delle prestazioni dell'unità operativa; aggiornamento e implementazione dei percorsi per neoplasie del retto, dell'endometrio, del polmone, della mammella, dell'esofago
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
10,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
98,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ___________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno - terapia antalgica e cure palliative
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
6.900,00
3.930,00
11.400,00
12.500,00
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
40,
Rispetto del numero minimo di prestazioni erogate
[D - 10000124] N. prestazioni per esterni di terapia antalgica (M+)*
[D - 1615] Numero prestazioni prodotte per esterni (M+)*
75
Consumo di risorse e costi
5,
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
80
5.000,00
6.330,34
34.000,00
29.401,13
3.900,00
4.846,65
15,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
100
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
80
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni di cui al rapporto di accreditamento e
ulteriore sviluppo dei percorsi diagnostico terapeutici
30,
100
NOTE: Il percorso diagnostico terapeutico da sviluppare è quello relativo al trattamento del dolore nel paziente geriatrico; è prevista inoltre la variazione del setting assistenziale in regime ambulatoriale in luogo del day
hospital in chirurgia generale per il posizionamento dei port a cath
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
5,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
88,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ___________________________________________________________ data ________
Pag. 1 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- urologia
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
30,
Erogazione delle prestazioni specialistiche traccianti
entro i tempi standard
93
[I - 90000056] % aderenza ai tempi standard - Classe A (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
90,00
85,31
[I - 90000057] % aderenza ai tempi standard - Classe B (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
90,00
96,77
[I - 90000058] % aderenza ai tempi standard - Classe C (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
100,00
100,00
10,00
9,63
5,
Contenimento delle fughe per ricoveri ospedalieri
[I - 90000064] % di residenti ULSS 1 in fuga intraregione - 43 urologia (M-)*
100
5,
Contributo al contenimento del tasso di ospedalizzazione
[D - 1410] n.cicli chiusi (M-)*
60
320,00
351,00
20,00
7,58
10,
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
100
Consumo di risorse e costi
Contenimento della degenza media
Documentazione sulla revisione dei percorsi diagnostico terapeutici
nell'ottica di ridurre la degenza media, in particolare per DRG 310 e 335
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa
eventuale distrib. diretta)
10,
80
5,
60
[D - 10000719] Costo farmaci 2012 (M-)*
190.000,00
223.081,00
450.000,00
475.269,00
26.500,00
26.332,00
10,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000720] Costo materiali sanitari 2012 (M-)*
60
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000722] Costo materiali non sanitari 2012 (M-)*
100
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo
all'accreditamento istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni sullo sviluppo dei protocolli e profili di
cura, con particolare riferimento all'implementazione del percorso ESWL
5,
100
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________ II istanza ________________________________________________________________ data ________
Pag. 2 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Belluno -- urologia
Organizzazione del percorso pre operatorio
Puntuale compilazione e trasmissione della scheda pre-operatoria e
consegna della lista operatoria settimanale entro il venerdì antecedente
5,
100
5,
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
100
90,00
93,63
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti, l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative
tempistiche
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
Per il costo dei farmaci e dei materiali sanitari si tiene conto delle motivazioni esposte. Per il
contenimento della degenza media, si considera il dato sul miglioramento della degenza media, sia
complessiva che per i DRG 310 e 335, nell'applicazione iniziale di percorsi non ancora formalizzati
nel 2012.
5,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
87,9
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________ II istanza ________________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Direzione medica ospedaliera e servizi di supporto Cadore
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Consumo di risorse e costi
35
Rispetto dei limiti di costo
[D - 10000157] Costi relativi ai programmi di spesa corrente per bilancio
sanitario assegnati alla struttura (M-)*
100
257.600,00
208.015,26
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Ulteriore sviluppo delle azioni per il governo clinico
30
100
35
100
NOTE: a) azione formativa su sorveglianza per controllo infezioni ospedaliere; b) revisione manuale di presidio per la gestione dei rifiuti sanitari
Realizzazione dei controlli sanitari ex DGR 938/2009 e s.m.i.
Effettuazione dei controlli sulle cartelle cliniche nella misura stabilita dal
piano di controllo
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Tiziano Martello ___________________________ data _________
II istanza ________________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Pieve di Cadore -- cardiologia
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
30,
Erogazione delle prestazioni specialistiche traccianti entro i tempi
standard
76,7
[I - 90000056] % aderenza ai tempi standard - Classe A (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
90,00
65,57
60
[I - 90000057] % aderenza ai tempi standard - Classe B (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
90,00
70,31
70
[I - 90000058] % aderenza ai tempi standard - Classe C (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
100,00
99,59
100
NOTE: Si terrà conto di eventuale documentazione prodotta dal reparto circa l'inappropriatezza delle prescrizioni, nonché delle eventuali riduzioni di organico
Consumo di risorse e costi
15,
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
100
19.000,00
15.983,67
6.000,00
3.990,02
3.500,00
2.534,71
15,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
100
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
100
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni per l'accreditamento istituzionale, con
particolare riferimento alla gestione dei pazienti ad alto rischio (requisito
gener06.AC.3.7)
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
30,
30
5,
100
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
72,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ________________________________________________________________ data ________
Pag. 1 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Pieve di Cadore -- chirurgia generale
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
15
Erogazione delle prestazioni specialistiche traccianti entro i tempi
standard
93
[I - 90000056] % aderenza ai tempi standard - Classe A (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
90,00
77,33
80
[I - 90000057] % aderenza ai tempi standard - Classe B (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
[I - 90000058] % aderenza ai tempi standard - Classe C (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
90,00
93,44
100
100,00
100,00
100
10
Contenimento delle fughe per ricoveri ospedalieri
[I - 90000061] % di residenti ULSS 1 in fuga intraregione - 09 chirurgia
generale (M-)*
100
Riduz. del 10% Riduz. del 11,6%
NOTE: Il valore atteso è calcolato filtrando i DRG pertinenti alla chirurgia generale
10
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
100
20,00
16,77
Consumo di risorse e costi
Applicazione degli strumenti di standardizzazione e programmazione
dei fabbisogni di farmaci e dispositivi medici
Contributo al progetto di standardizzazione dei dispositivi coordinato dal
provveditorato
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000719] Costo farmaci 2012 (M-)*
5
100
10
80
55.000,00
71.229,00
190.000,00
191.162,00
8.500,00
11.485,00
15
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000720] Costo materiali sanitari 2012 (M-)*
100
5
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000722] Costo materiali non sanitari 2012 (M-)*
0
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
adeguamento alle raccomandazioni indicate nel rapporto di verifica
5
100
Puntuale compilazione e trasmissione della scheda pre-operatoria e
consegna della lista operatoria settimanale entro il venerdì antecedente
5
0
NOTE: Requisiti GENER06.AC.3.7 (gestione pazienti ad alto rischio)
Organizzazione del percorso pre operatorio
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ________________________________________________________________ data ________
Pag. 2 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Pieve di Cadore -- chirurgia generale
Integrazione ospedale in rete
Applicazione dei percorsi individuati dal gruppo di lavoro per il paziente di
chirurgia generale nella rete ospedaliera aziendale
10
100
NOTE: Verifica di applicazione del percorso tramite rilevazione del numero di pazienti per chirurgia elettiva di day surgery presi in carico a Belluno e operati a Pieve di Cadore e ad Agordo
5
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
100
90,00
92,35
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti, l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
Per il costo dei farmaci e l'integrazione ospedale in rete si tiene conto delle motivazioni esposte in
sede di autovalutazione.
Per il contributo al progetto di standardizzazione dei dispositivi si tiene conto di quanto risulta agli atti
del servizio controllo di gestione
5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
87,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ________________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Pieve di Cadore - laboratorio analisi
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
440.000,00
450.331,66
4.800,00
5.165,52
% risultato
raggiunto
Consumo di risorse e costi
30,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
100
10,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
100
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni sul requisito relativo al trasporto dei
campioni (req. LABANA.AC.1.6.1)
20,
100
Reingegnerizzazione dei processi produttivi
addestramento del personale, ridefinizione delle istruzioni operative e
utilizzo della nuova strumentazione
25,
100
10,
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000072] % referti firmati digitalmente (M+)*
80
95,00
89,61
NOTE: L'indicatore sarà misurato in riferimento al 2° semestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
Per l'obiettivo di costo dei materiali sanitari si tiene conto delle motivazioni esposte dal
responsabile della U.O.
5,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
98,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ___________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Pieve di Cadore -- medicina generale
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
20,
Erogazione delle prestazioni specialistiche traccianti entro i tempi
standard
53,3
[I - 90000056] % aderenza ai tempi standard - Classe A (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
90,00
24,07
0
[I - 90000057] % aderenza ai tempi standard - Classe B (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
90,00
63,79
60
[I - 90000058] % aderenza ai tempi standard - Classe C (prestazioni
garantite e accettate) (M+)*
100,00
98,91
100
15,
Contributo al contenimento del tasso di ospedalizzazione
[D - 1210] n.dimessi (M-)*
[D - 1410] n.cicli chiusi (M-)*
90
700,00
727,00
20,00
29,00
20,00
6,04
10,
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
100
Consumo di risorse e costi
15,
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
80
215.000,00
236.787,02
40.000,00
47.910,19
11.000,00
10.282,81
10,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
90
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
100
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni sullo sviluppo di un piano di
affiancamento per l'addestramento (req. gener04.AC.2.2); rivisitazione dei
percorsi terapeutici farmacologici
5,
NOTE: I percorsi terapeutici farmacologici si riferiscono in particolare ai pazienti con infezioni delle vie respiratorie
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ________________________________________________________________ data ________
100
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SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Pieve di Cadore -- medicina generale
5,
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
100
90,00
91,07
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti, l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
15,
100
NOTE: Si fa riferimento anche alla piena adozione dell'applicativo informatico per la refertazione ambulatoriale
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
85,2
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ________________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Pieve di Cadore -- ostetricia e ginecologia
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
10,
Erogazione delle prestazioni specialistiche traccianti entro i tempi
standard
93
[I - 90000056] % aderenza ai tempi standard - Classe A (prestazioni garantite
e accettate) (M+)*
90,00
85,71
80
[I - 90000057] % aderenza ai tempi standard - Classe B (prestazioni garantite
e accettate) (M+)*
90,00
88,89
100
[I - 90000058] % aderenza ai tempi standard - Classe C (prestazioni garantite
e accettate) (M+)*
100,00
100,00
100
20,00
42,31
3,90
3,81
NOTE: L'obiettivo 2012 è riferito al 2° semestre
Azioni funzionali al governo delle liste di attesa
Integrazione delle agende di Belluno e Pieve di Cadore
10,
100
0
10,
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
Consumo di risorse e costi
5,
Contenimento della degenza media
[I - 1220] degenza media per dimesso (M-)*
Applicazione degli strumenti di standardizzazione e programmazione
dei fabbisogni di farmaci e dispositivi medici
Contributo al progetto di standardizzazione dei dispositivi coordinato dal
provveditorato
100
10,
60
10,
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
60
75.000,00
82.919,00
30.500,00
42.903,41
7.200,00
6.551,47
10,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
0
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
100
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle prescrizioni indicate nella visita di accreditamento
Organizzazione del percorso pre operatorio
Puntuale compilazione e trasmissione della scheda pre-operatoria e
consegna della lista operatoria settimanale entro il venerdì antecedente
15,
60
5,
100
5,
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
0
90,00
53,09
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti, l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
Per il contributo al progetto di standardizzazione dei dispositivi si tiene conto di quanto risulta agli atti del servizio
controllo di gestione.
5,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
60,3
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella _____________________________ data _________
II istanza ________________________________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Pieve di Cadore -- pediatria
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
240,00
238,00
20,00
29,00
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
15
Contributo al contenimento del tasso di ospedalizzazione
[D - 1210] n.dimessi (M-)*
10
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
Attivazione di nuovi servizi e prestazioni
100
Attivazione dell'ambulatorio allergologico e attivazione del pacchetto di day
service per le cefalee
0
25
vis. allerg. 120
n. day serv. 4
100
NOTE: Verifica attraverso il numero di prestazioni di visita allergologica e di prestazioni di day service
Consumo di risorse e costi
5
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000060] Costo farmaci (M-)*
100
4.000,00
18.136,63
17.000,00
15.359,27
4.000,00
4.117,27
10
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000073] Costo materiali sanitari (M-)*
100
5
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000089] Costo materiali non sanitari (M-)*
100
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Realizzazione di azioni formative sul tema dell'urgenza emergenza
pediatrica e neonatale rivolta a pediatri, anestesisti e infermieri
20
100
5
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
0
90,00
43,28
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti, l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
Per il costo dei materiali sanitari si accolgono le motivazioni esposte dal responsabile della U.O.
5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
85,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ___________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Pieve di Cadore - pronto soccorso
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
35,
Contributo al contenimento del tasso di ospedalizzazione
[I - 10002030] % O.B.I. con dimissione del paziente (M+)*
[I - 90000073] % accessi al PS con esito ricovero in reparto di degenza
(propria struttura) (M-)*
90
81,00
81,78
100
8,00
8,30
80
NOTE: Il valore 2011 si riferisce a tutte le OBI; la previsione 2012 alle OBI>=4 ore
Consumo di risorse e costi
15,
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000719] Costo farmaci 2012 (M-)*
100
18.000,00
18.111,00
60.000,00
67.435,00
5.000,00
6.074,00
NOTE: La previsione comprende i consumi del PPI di Auronzo e della centrale operativa 118 di Auronzo
15,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000720] Costo materiali sanitari 2012 (M-)*
100
NOTE: La previsione comprende i consumi del PPI di Auronzo e della centrale operativa 118 di Auronzo
5,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000722] Costo materiali non sanitari 2012 (M-)*
90
NOTE: La previsione comprende i consumi del PPI di Auronzo e della centrale operativa 118 di Auronzo
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni: sviluppo di un piano di affiancamento
(req. gener04.AC.2.2), di procedure per la gestione pazienti e servizi ad alto
rischio e percorso per il paz. con politrauma
10,
Reingegnerizzazione dei processi produttivi
Implementazione del sistema di monitoraggio dei tempi di attesa
(collaborazione CED) e riduzione del 50% degli esami di lab. richiesti in orario
notturno dal PS
15,
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
NOTE ALLA VALUTAZIONE
Per il costo dei materiali sanitari si tiene conto delle motivazioni esposte dal responsabile dell'U.O.
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
100
riduzione del
38% degli esami
5,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
80
100
93,0
II istanza ___________________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 1
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Pieve di Cadore -- psichiatria
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
15,
Contributo al contenimento del tasso di ospedalizzazione
[D - 1210] n.dimessi (M-)*
100
90,00
84,00
20,00
11,11
10,
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
100
Consumo di risorse e costi
Applicazione degli strumenti di standardizzazione e programmazione
dei fabbisogni di farmaci e dispositivi medici
Revisione di indicazioni correlate ai dosaggi per i farmaci antipsicotici in
collaborazione con la Farmacia, ai fini della razionalizzazione delle risorse
15,
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
Costo farmaci (compreso territorio e distribuzione diretta) <= 105.000
10,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
Costo materiali sanitari <= € 2.000
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
Costo materiali non sanitari <= €12.000
100
133.078
80
5,
2.019
5,
14.202
100
80
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni sull'accreditamento: a) definizione del
percorso per l'appropriatezza del ricovero psichiatrico; b) protocollo di
collaboraz. con case di riposo per assist. integrata
30,
80
5,
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
[I - 90000071] % lettere di dimissione firmate digitalmente (M+)*
100
90,00
100,00
NOTE: coinvolto servizio informatica per l'attivazione degli strumenti, l’indicatore sarà misurato sul 4° trimestre 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
Per il costo dei farmaci si tiene conto delle motivazioni esposte.
Il percorso per l'appropriatezza del ricovero psichiatrico e il protocollo di collaborazione con le case di riposo non
sono redatti secondo lo standard delle procedure aziendali.
5,
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
100
91,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza __________________________________________________________ data ________
Pag.1 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Pieve di Cadore - radiologia
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
20,
Erogazione delle prestazioni specialistiche traccianti entro i tempi
standard
75
[D - 10000723] % aderenza ai tempi standard - Classe A (prestazioni
garantite e accettate) - a. 2012 (M+)*
90,00
72,43
[D - 10000726] % aderenza ai tempi standard - Classe B (prestazioni
garantite e accettate) - a. 2012 (M+)*
90,00
76,94
[D - 10000729] % aderenza ai tempi standard - Classe C (prestazioni
garantite e accettate) - a. 2012 (M+)*
100,00
83,05
NOTE: La performance sarà misurata con riferimento alle 3 unità operative di radiologia nel loro complesso. Necessario tener conto della inappropriatezza nell'attribuzione delle classi di priorità valutata in base ai protocolli
RAO
Azioni funzionali al governo delle liste di attesa
Definizione di protocolli RAO per le TAC e rilevazione sistematica
dell'appropriatezza in riferimento ai protocolli RAO vigenti
20,
0
10,
100
Consumo di risorse e costi
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000719] Costo farmaci 2012 (M-)*
12.500,00
12.303,00
13.000,00
10.134,00
10.000,00
7.601,00
15,
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000720] Costo materiali sanitari 2012 (M-)*
100
NOTE: Il valore atteso è comprensivo dei costi della radiologia di Auronzo di Cadore
10,
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000722] Costo materiali non sanitari 2012 (M-)*
100
NOTE: Il valore atteso è comprensivo dei costi della radiologia di Auronzo di Cadore
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
Adeguamento alle raccomandazioni stabilite in seguito alla visita di verifica
15,
NOTE: Ci si riferisce ai requisiti GENER04.AC.2.2 (piano di affiancamento per l'addestramento del personale) e GENER06.AC.3.7 (procedure per la gestione dei pazienti ad alto rischio e servizi considerati ad alto rischio)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ___________________________________________________________________ data ________
0
Pag.2 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Pieve di Cadore - radiologia
Sottoscrizione con firma digitale dei documenti clinici
% referti sottoscritti > 95%
5,
100
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
5,
100
NOTE: Il valore è misurato a partire dal 2° trimest re 2012
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
NOTE ALLA VALUTAZIONE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
60,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ___________________________________________________________________ data ________
Pag. 1 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Pieve di Cadore - SUEM
Obiettivo
Indicatore
Peso
Valore atteso
Consuntivo
20,00
0,00
705,00
459,00
% risultato
raggiunto
Produzione, tempi di attesa e appropriatezza
10
Appropriatezza del setting assistenziale
[I - 90000070] % di SDO controllate a campione dal NAC con setting
assistenziale inappropriato (M-)*
100
15
Rispetto del numero minimo di prestazioni erogate
[D - 10000124] N. prestazioni per esterni di terapia antalgica (M+)*
60
Consumo di risorse e costi
5
Rispetto dei limiti di costo per farmaci (compresa eventuale distrib.
diretta)
[D - 10000719] Costo farmaci 2012 (M-)*
100
45.000,00
42.257,00
65.000,00
65.868,00
15.000,00
71.477,00
NOTE: Il valore di previsione è comprensivo dei costi SUEM + anestesia e rianimazione
15
Rispetto dei limiti di costo per materiali sanitari
[D - 10000720] Costo materiali sanitari 2012 (M-)*
100
NOTE: Il valore di previsione è comprensivo dei costi SUEM + anestesia e rianimazione
5
Rispetto dei limiti di costo per materiali economali
[D - 10000722] Costo materiali non sanitari 2012 (M-)*
100
NOTE: Il valore di previsione è comprensivo dei costi SUEM + anestesia e rianimazione
Qualità e organizzazione
Realizzazione del piano di miglioramento relativo all'accreditamento
istituzionale
20
100
NOTE: Ulteriore qualificazione dei percorsi adottati dall'unità operativa: sviluppo del percorso per il paziente politraumatizzato; adozione raccomandazioni ministeriali sulla prevenzione di casi di morte o grave danno
conseguenti al malfunzionamento del sistema di trasporto ed esplicitazione delle misure adottate; Percorsi diagnostico terapeutici su somministrazione intraossea di soluzioni infusionali e somministrazione intranasale di
farmaci
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ________________________________________________________________ data ________
Pag. 2 di 2
SCHEDA VALUTAZIONE OBIETTIVI - Budget gestionale 2012
Struttura: Ospedale di Pieve di Cadore - SUEM
Interventi di razionalizzazione organizzativa
Riduzione dei trasporti secondari in elisoccorso da Pieve di Cadore
20
100
10
100
NOTE: Riduzione documentata dal reparto di almeno il 20% dei trasporti secondari da Pieve di Cadore rispetto al dato 2011, pari a 88 casi)
Rispetto delle procedure aziendali e delle relative tempistiche
Assenza di inadempienze rispetto a disposizioni aziendali e/o regionali
NOTE: Si fa riferimento anche alla piena adozione dell'applicativo informatico per la refertazione ambulatoriale; nonché alla corretta acquisizione dei dati anagrafici dei pazienti soccorsi
NOTE ALLA
VALUTAZIONE
Per il costo dei materiali non sanitari si accolgono le motivazioni esposte dal responsabile della U.O.
VALUTAZIONE COMPLESSIVA %
94,0
* M+: il valore atteso è una soglia minima; M-: il valore atteso è una soglia massima; C: l’indicatore è di contesto (non concorre al calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo)
Firme valutatori - I istanza Dr. Raffaele Zanella ___________________________ data _________
II istanza ________________________________________________________________ data ________