Comitato di Sorveglianza
POR Obiettivo 3 FSE 2000-2006
Regione Friuli Venezia Giulia
TRIESTE – 13 GIUGNO 2006
STATO DI ATTUAZIONE al 10.05.2006
Autorità di Gestione
Direzione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca
Avanzamento finanziario degli Assi: IMPEGNI
al 31.12.2002, al 31.12.2003, al 31.12.2004, al 31.12.2005 e al
10.05.2006
Programmato
Impegni al
Impegni al
Impegni al
Impegni al
Impegni al
totale (a)
31.12.2002
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
10.05.2006 (b)
A
112.862.650
39.949.792,36
67.777.517,06
85.179.527,17
105.416.481,41
106.910.882,02
94,7
B
19.721.134
5.316.746,74
11.523.880,44
13.990.966,26
17.354.192,61
17.656.633,11
89,5
C
98.018.283
40.583.215,73
59.761.142,97
72.221.030,95
82.724.887,53
82.888.360,91
84,6
D
86.634.346
35.408.371,62
50.704.708,92
62.580.290,07
69.185.750,53
71.382.340,81
82,4
E
37.002.591
21.608.885,17
27.202.226,55
35.355.531,39
49.691.310,78
49.874.262,20
134,8
F
13.260.958
6.001.664,72
9.794.424,38
10.823.396,08
13.181.256,40
13.181.256,40
99,4
367.499.962
148.868.676,34
226.763.900,32
280.150.741,92
337.553.879,26
341.893.735,45
93,0
Asse
Tot
Autorità di Gestione: Direzione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca
% b/a
Avanzamento finanziario degli Assi: IMPEGNI al
31.12 2002, al 31.12.2003, al 31.12.2004 e al 31.05.2005
367.499.962
280.150.741,92
337.553.879,26 341.893.735,45
226.763.900
Autorità di Gestione: Direzione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca
10.05.06
Impegni al
31.12.05
Impegni al
31.12.04
Impegni al
31.12.03
Impegni al
31.12.02
Impegni al
totale
148.868.676
Programmato
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
Avanzamento finanziario degli Assi: PAGAMENTI al
31.12.2002, al 31.12.2003, al 31.12.2004, al 31.12.2005 e al
10.05.2006
Asse
A
Programmato
Pagamenti al
Pagamenti al
Pagamenti al
Pagamenti al
totale (a)
31.12.2002
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
112.862.650 20.669.507,48
Pagamenti al
10.05.2006 (b) % (b/a)
41.264.710,75
61.930.276,22
75.176.015,87
78.439.994,24
69,5
B
19.721.134
2.799.556,35
5.680.480,53
8.157.270,87
11.715.331,18
13.134.577,86
66,6
C
98.018.283 19.581.475,01
36.959.369,06
53.703.469,62
69.692.037,29
73.066.824,87
74,5
D
86.634.346 17.423.128,98
38.828.497,23
56.608.569,14
69.376.177,49
73.351.370,54
84,7
E
37.002.591
6.693.851,12
10.904.263,95
20.253.339,55
32.209.167,56
34.503.304,41
93,2
F
13.260.958
264.551,47
3.725.471,33
6.364.252,04
8.289.178,19
8.656.120,43
65,3
67.432.070,41 137.362.792,85 207.017.177,44 266.457.907,58 281.152.192,35
76,5
Tot
367.499.962
Autorità di Gestione: Direzione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca
Avanzamento finanziario degli Assi: PAGAMENTI al
31.12.2002, al 31.12.2003, al 31.12.2004, al 31.12.2005 e al
10.05.2006
400.000.000
367.499.962
350.000.000
300.000.000
266.457.907,58
281.152.192,35
250.000.000
207.017.177,44
200.000.000
137.362.792,85
150.000.000
100.000.000
67.432.070,41
50.000.000
0
Programmato
totale
Pagamenti al Pagamenti al Pagamenti al Pagamenti al Pagamenti al
31.12.2002
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
10.05.2006
Autorità di Gestione: Direzione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca
Dinamica spesa effettiva al 10.05.06 e obiettivo di spesa al 31.12.2006
Obiettivo di Spesa
Spesa effettiva
31.12.02
31.12.03
31.12.04
31.12.05
10.05.06
67.432.070
137.362.793
207.017.177
266.457.908
281.152.192
300.000.000,00
266.457.908
237.233.567
281.152.192
237.233.567
250.000.000,00
207.017.177
200.000.000,00
137.362.793
150.000.000,00
100.000.000,00
31.12.06
Più di 43
mln di euro
del previsto
67.432.070
50.000.000,00
0,00
1
2
3
4
5
6
Autorità di Gestione: Direzione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca
Avanzamento Fisico e Finanziario al 10/05/2006
Macrotipologia
N °
di azione
Progetti
%
Impegni
%
Aiuti alle persone
15.982
88,74
Azioni di sistema
1.513
8,40
33.702.986,41
9,86
Azioni di
accompagnamento
515
2,86
20.080.345,25
5,87
18.010
100
341.893.735,45
100
Totale
288.110.403.79 84,27
Autorità di Gestione: Direzione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca
Numero di progetti e risorse finanziarie impegnate per
macrotipologia di azione al 10.05.2006
N° PROGETTI
IMPEGNI
sistema
10%
sistema
8%
accomp.
6%
accomp.
3%
persone
89%
persone
84%
Autorità di Gestione: Direzione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca
Numero di progetti e costo impegnato per categorie di
utenti al 10.05.2006
Descrizione Utenza
DISOCCUPATI
N° Progetti
%
Costo Impegnato
%
5.207
28,91
79.434.271,72
23,23
IN CERCA DI 1° OCCUPAZIONE
IN USCITA DALLA
SCUOLA/UNIVERSITA'
746
4,14
7.374.314,17
2,16
OCCUPATI
6.944
38,56
53.982.583,64
15,79
STUDENTI
1399
7,77
17.612.652,50
5,15
2.920
16,21
45.204.817,75
13,22
4,41
138.285.095,67
40,45
UTENZA MISTA OCCUPATI E
DISOCCUPATI
Altro
Totale
794
18.010
100,00 341.893.735,45 100,00
Autorità di Gestione: Direzione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca
Numero di progetti per categorie di utenti al 10.05.06
Altro
4%
UTENZA M ISTA OCCUPATI
DISOCCUPATI
29%
E DISOCCUPATI
16%
STUDENTI
IN CERCA DI 1°
8%
OCCUPAZIONE IN USCITA
DALLA
SCUOLA/UNIVERSITA'
OCCUPATI 38%
4%
Autorità di Gestione: Direzione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca
AVANZAMENTO PROCEDURALE al 10.05.06
ASSE
STATO CORSO
A
B
C
D
E
3.944
514
3.567
4.934
701
8
13.668
75,89
IN SVOLGIMENTO
505
49
689
575
46
14
1.878
10,43
INTERROTTO
495
58
394
717
50
1.714
9,52
56
8
49
611
22
4
750
4,16
5.000
629
4.699
6.837
819
26
18.010
100,00
CONCLUSO
NON PARTITO
TOTALE
F
TOT
-
Autorità di Gestione: Direzione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca
%
AVANZAMENTO PROCEDURALE al 10.05.06
IN
SVOLGIMENTO
CONCLUSO
10%
76%
INTERROTTO
NON PARTITO
10%
4%
Autorità di Gestione: Direzione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca
Numero di progetti per provincia 10.05.2006
GORIZIA
PORDENONE
TRIESTE
UDINE
Altro
TOT
1.721
4.426
3.453
7.486
924
17.638
42%
8000
7000
6000
25%
5000
19%
4000
3000
2000
10%
5%
1000
0
GORIZIA
PORDENONE
TRIESTE
UDINE
Altro
Autorità di Gestione: Direzione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca
Numero di progetti nei primi 10 Settori Formativi
SETTORE FORMATIVO
PROGETTI
%
GESTIONE AZIENDALE
3.420
19%
INFORMATICA
3.363
19%
LAVORI D'UFFICIO
2.694
15%
ATTIVITA DI RECUPERO LING. E CULT. ORIENTAMENTO
2.258
13%
SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI ED EDUCATIVI
888
5%
MECCANICA E METALLURGIA
725
4%
DISTRIBUZIONE COMMERCIALE E VENDITA
632
4%
GRAFICA, FOTOGRAFIA, CARTOTECNICA
466
3%
ECOLOGIA E AMBIENTE
357
2%
CREDITO E ASSICURAZIONI
326
2%
ALTRI SETTORI
2.881
16%
Totale
18.010
100%
Autorità di Gestione: Direzione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca
Autorità di Gestione: Direzione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca
Totale
ALTRI SETTORI
ASSICURAZIONI
CREDITO E
ECOLOGIA E AMBIENTE
CARTOTECNICA
GRAFICA, FOTOGRAFIA,
VENDITA
COMMERCIALE E
DISTRIBUZIONE
METALLURGIA
MECCANICA E
ED EDUCATIVI
SOCIOASSISTENZIALI
SERVIZI
ORIENTAMENTO
LING. E CULT.
ATTIVITA DI RECUPERO
LAVORI D'UFFICIO
INFORMATICA
GESTIONE AZIENDALE
Numero di progetti nei primi 10 Settori Formativi
19.000
18.000
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Misura D1: ANALISI DEGLI IMPEGNI PER SOGGETTO
ATTUATORE al 10.05.06
Soggetti attuatori
N°
Costo Totale
Quota Pubblica
%
%
Progetti
(a)
(b)
a/A
b/B
Grandi Imprese
2.101
27.189.780,93 11.033.431,82 35,74 26,20
PMI
3.397
48.880.754,45 31.085.773,59 64,26 73,80
(A)
Totale
5.498
(B)
76.070.535,38 42.119.205,41
100
Autorità di Gestione: Direzione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca
100
Numero dei destinatari di progetti al 10.05.06:
173.197 così ripartito per Asse:
Totale
173.197
E
8.349
D
58.027
C
56.251
B
6.114
A
44.456
0
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
Autorità di Gestione: Direzione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca
200.000
Il numero dei destinatari di progetti al 10.05.06 è pari
a 173.197 così ripartito per Asse e per sesso:
ASSI MASCHI
A
B
21.568
%
48,5%
3.671 60,0%
FEMMINE
22.888
%
51,5%
2.443 40,0%
C
25.493
45,3%
30.758 54,7%
D
34.699
59,8%
23.328 40,2%
E
169
2,0%
8.180 98,0%
85.600
49,4%
87.597 50,6%
Totale
Autorità di Gestione: Direzione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca
Destinatari di progetti al 10/05/2006 per sesso:
FEMMINE
51%
MASCHI
49%
Autorità di Gestione: Direzione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca
Percentuale di destinatari donne sul numero totale di
destinatari di ogni Asse al 10.05.2006
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-
55%
40%
52%
40%
A
MASCHI
B
98%
C
D
FEMMINE
Autorità di Gestione: Direzione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca
E
DESTINATARI PER TITOLO DI STUDIO E SESSO
VALORI ASSOLUTI
Titolo di studio
Femmine
Maschi
73
118
191
31.652
29.719
61.371
6.859
6.836
13.695
555
399
954
14.217
10.600
24.817
3.402
4.050
7.452
13.746
16.535
30.281
altro
459
391
850
Master
191
144
335
Totale
71.154
68.792
139.946
IFTS
Diploma
Qualifica
Diploma post-laurea
Laurea/DU
Nessun titolo e licenza elementare
licenza media o biennio sup.
Totale
Autorità di Gestione: Direzione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca
DESTINATARI PER TITOLO DI STUDIO E SESSO
VALORI PERCENTUALI
Titolo studio
Femmine %
Maschi %
Totale %
0,10%
0,17%
0,14%
44,48%
43,20%
43,85%
Qualifica
9,64%
9,94%
9,79%
Diploma post-laurea
0,78%
0,58%
0,68%
19,98%
15,41%
17,73%
4,78%
5,89%
5,32%
19,32%
24,04%
21,64%
Altro
0,65%
0,57%
0,61%
Master
0,27%
0,21%
0,24%
Totale
100%
100%
100%
IFTS
Diploma
Laurea/DU
Nessun titolo e licenza elementare
Licenza media o biennio sup.
Autorità di Gestione: Direzione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca
DESTINATARI PER TITOLO DI STUDIO E SESSO %
M aster
altro
Licenza media o biennio sup.
Nessun titolo e licenza elementare
Laurea/DU
Diploma post-laurea
Qualifica
Diploma
Ifts
0
Femmine
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Maschi
Autorità di Gestione: Direzione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca
Destinatari dei progetti avviati per classi di età e per
genere al 10.05.06
Fascia di età Femmine Maschi % Femmine
< di 14
2.224
2.865
43,70%
da 15 a 19
16.310
17.367
48,43%
da 20 a 24
12.341
9.986
55,27%
da 25 a 29
14.307
11.647
55,12%
da 30 a 34
13.087
12.597
50,95%
da 35 a 44
17.795
17.840
49,94%
da 45 a 50
5.789
5.922
49,43%
oltre i 50
5.744
7.376
43,78%
87.597
85.600
50,58%
Totale
Autorità di Gestione: Direzione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca
Destinatari dei progetti avviati
per classi di età e per genere al 10.05.06
oltre i 50
da 45 a 50
da 35 a 44
da 30 a 34
da 25 a 29
da 20 a 24
da 15 a 19
<= di 14
0
5000
10000
15000
Femmine
20000
25000
30000
35000
Maschi
Autorità di Gestione: Direzione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca
40000