Comune di Pianezza
DATI GENERALI
• Residenti al 31.12.02
• Territorio
Kmq 16,15
• Personale in servizio
• Spesa per il personale
Bilancio 2004
n° 11.365
n° 64
€ 2.072.710
_______________________________________________
2
CONSIDERAZIONI GENERALI
Carenza di un progetto, consolidato a livello
nazionale, di ridistribuzione delle risorse.
Non sono stati adeguati i finanziamenti e le
risorse agli Enti Locali.
Trasferimenti
2003
1.415.003
2004
1.330.000
Il 70% della spesa sociale è ormai sostenuta
da Regione, Provincia e Comuni.
Ridotti margini di manovra per l’Ente Locale.
Bilancio 2004
_______________________________________________
3
LE SCELTE
Si aumenta la tassa sulla pubblicità e
l’occupazione del suolo pubblico
Si aumenta la TARSU
Non si riduce il livello dei servizi al
cittadino, anzi si cerca di migliorarlo
Non si incrementano le tariffe dei
servizi alla persona
Bilancio 2004
_______________________________________________
4
IL BILANCIO 2004
Entrate
Tributarie
5 . 1 2 1 .9 0 0
Spese
Trasferim.
6 7 1 .8 9 2
Spesa
corrente
Investimenti
Extra
tributarie
C. capitale
2 . 3 1 5 .4 0 5
Rimb. mutui
4 . 9 6 5 .9 7 1
Servizi
c.terzi
Mutui
6 . 4 7 2 .0 0 0
Servizi c.terzi
1 . 1 2 3 .6 5 8
TOTALE
Bilancio 2004
2 0 . 6 7 0 .8 2 6
TOTALE
7 .9 9 8 .1 8 7
1 1 .1 5 0 .9 7 1
3 9 8 .0 1 0
1 .1 2 3 .6 5 8
2 0 .6 7 0 .8 2 6
_______________________________________________
5
I CAPITOLI DI SPESA
Bilancio 2004
_______________________________________________
6
SPESA PRO CAPITE
PER SERVIZI PUBBLICI
SPESA PRO CAPITE PER SERVIZI PUBBLICI
€ 703,51
€ 720,00
€ 690,61
€ 700,00
Im porto in Euro
€ 680,00
€ 660,00
€ 618,93
€ 640,00
€ 624,56
€ 620,00
€ 600,00
€ 580,00
€ 560,00
1
Bilancio 2004
_______________________________________________
7
ANALISI DELLE ENTRATE
• Minori entrate dal CIDIU
• Diminuiscono i trasferimenti
dallo stato
• Diminuiscono gli OO.UU.
Bilancio 2004
_______________________________________________
8
LE ENTRATE
Entrate proprie
I.C.I.
Imposta sulla pubblicità
T.O.S.A.P.
Tassa raccolta rifiuti
Addiz. erariale tassa rifiuti
Addizionale IRPEF
Farmacia Com.: utile (stima)
Bilancio 2004
2.230.000
53.000
61.000
1.055.445
105.545
141.000
197.000
_______________________________________________
9
LE ENTRATE
Entrate da terzi
Servizi scolastici
Imp. Sportivi - tempo libero
Gestione dei fabbricati
Sanzioni ammin. e autovelox
Alienazione di beni
Monetizzazione aree a servizi
Diritto di superficie
Oneri di urbanizzazione
Bilancio 2004
350.000
33.000
55.224
160.000
990.000
27.300
30.000
1.035.000
_______________________________________________
10
LE ENTRATE
Entrate da Enti diversi
C.I.D.I.U.
Trasferimenti da Stato
Addizionale ENEL
Trasferim. da Regione
Contributo da Italgas
Bilancio 2004
412.000
144.712
193.900
128.038
25.000
_______________________________________________
11
ANALISI DELLA SPESA
Aumento della spesa per il personale
Aumento della spesa per la raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti
Incremento quote rimborso mutui
Bilancio 2004
_______________________________________________
12
DATI GENERALI
Scuole
Tipo
N°
Alunni
Materne
3
257
Elementari
2
476
Medie
1
367
Bilancio 2004
_______________________________________________
13
DATI GENERALI
Fruizione Servizi Scolastici
Tipo
Utenti
Pre e post scuola
142
Refezione
900
Trasporto
133
Bilancio 2004
_______________________________________________
14
LE USCITE
Servizi scolastici
Refezione
403.400
Trasporto
99.179
Pre e post scuola
22.400
Interventi per l’handicap
34.100
Asilo nido
65.000
Bilancio 2004
_______________________________________________
15
LE USCITE
Cultura e tempo libero
Biblioteca: libri e riviste
11.000
Ludoteca
13.000
Iniziative a favore dei giovani
Contributi alle associazioni culturali
e sportive
Bilancio 2004
_______________________________________________
9.824
60.000
16
LE USCITE
Servizi alla persona
Centri estivi per ragazzi
50.000
Asilo Nido
65.000
Nonni vigile
9.000
Iniziative a favore dei minori
10.000
Anziani: pasto a a domicilio
6.000
CISSA
237.612
Contributi a carattere socio
assistenziale
Bilancio 2004
_______________________________________________
14.125
17
IL CONFRONTO
Trasferimenti dallo Stato
Comune
€ per
abitante
Comune
€ per
abitante
Pianezza
117
Cuorgnè
163
Druento
125
Alpignano
153
Avigliana
126
Carmagnola
189
Giaveno
146
San Gillio
217
Rivoli
149
Collegno
399
Dati riferiti all’anno 2002
Bilancio 2004
_______________________________________________
18
IL CONFRONTO
ICI sulla prima casa
Comune
%
Comune
%
Pianezza
5
Cuorgnè
5
Druento
5
Alpignano
4
Avigliana
5,8
Carmagnola
Giaveno
4,9
San Gillio
5
Rivoli
4,5
Collegno
4,5
5,56
Dati riferiti all’anno 2002
Bilancio 2004
_______________________________________________
19
IL CONFRONTO
Detrazione ICI
Comune
€
Comune
€
Pianezza
129,11 Cuorgnè
103,29
Druento
118,79 Alpignano
103,30
Avigliana
154,00 Carmagnola
110,00
Giaveno
103,29 San Gillio
103,29
Rivoli
103,32 Collegno
103,30
Dati riferiti all’anno 2002
Bilancio 2004
_______________________________________________
20
IL CONFRONTO
Addizionale IRPEF
Comune
%
Comune
%
Pianezza
0,10 Cuorgnè
0,35
Druento
0,30 Alpignano
0,40
Avigliana
0,40 Carmagnola
0,40
Giaveno
0,50 San Gillio
0,00
Rivoli
0,20 Collegno
0,40
Dati riferiti all’anno 2002
Bilancio 2004
_______________________________________________
21
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI
SPESE
Costo del Personale
36.000
Costo del servizio
1.337.800
TOTALE SPESE
1.373.800
ENTRATE
Ruolo principale 2004
Indice di copertura del servizio
Bilancio 2004
1.055.445
76,94 %
_______________________________________________
22
COSTO DEL SERVIZIO RSU
esempi per famiglia tipo
N°
Componenti
Mq.
50
Mq.
100
Mq.
150
2
€ 39,00
€
78,00
€ 117,00
3
€ 44,50
€
89,00
€ 133,50
4
€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00
5
€ 53,50
€ 107,00
€ 160,50
6
€ 55,50
€ 111,00
€ 166,50
Nel 2003
€ 36,50
€
€ 109,50
Bilancio 2004
73,00
_______________________________________________
23
TARSU: IL CONFRONTO
Pianezza: tariffa da 0,78 a 1,11 € al mq
Druento
Collegno
Rivoli
Alpignano
Giaveno
San Mauro
Bilancio 2004
€
€
€
€
€
€
1,15
2,03
1,25
1,08
1,40
1,03
_______________________________________________
24
SINTESI NUOVA TARSU
• Aumento medio del 15-20 %
• Copertura costo del servizio
98,00 % nel 2003
76,94 % nel 2004
(contributo della Provincia)
Bilancio 2004
_______________________________________________
25
OBIETTIVO
LA STESSA QUANTITÀ
E
QUALITÀ DI SERVIZI
CONTENENDO LA SPESA
Bilancio 2004
_______________________________________________
26
INVESTIMENTI
INVESTIMENTI PRO CAPITE
€ 980,82
€ 1.000,00
€ 900,00
€ 760,46
Importo in Euro
€ 800,00
€ 700,00
€ 529,54
€ 600,00
€ 500,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 277,39
€ 200,00
€ 100,00
€1
Bilancio 2004
_______________________________________________
27
INVESTIMENTI
INDEBITAMENTO PRO CAPITE
(Rimborso Mutui / Abitanti)
€ 70,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 40,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 10,00
€Anno 2001
Anno 2002
Anno 2003
Bilancio Prev.ne 2004
INDEBITAMENTO PRO CAPITE
(Rimborso Mutui / Abitanti)
Bilancio 2004
_______________________________________________
28
LAVORI PUBBLICI - 2004
• Costruzione nuovo plesso scolastico - 1°
lotto funzionale
3.700.000
• Manutenzione straordinaria viabilità
comunale
200.000
• Ampliamento cimitero 1° lotto funz.
950.000
• Ristrutturazione Piazza Cavour e parcheggio
sotterraneo
2.750.000
Bilancio 2004
_______________________________________________
29
LAVORI PUBBLICI - 2004
• Recupero del “Belvedere” e ricostruzione
della “pianca”
960.000
• Copertura tribuna impianto sportivo di Via
Claviére
250.000
• Rotatoria su SS24 in zona industriale
250.000
Bilancio 2004
_______________________________________________
30
LAVORI PUBBLICI - 2005
• Rotatoria su SS24 – via Marconi
165.000
• Rotatoria via S. Pancrazio – via San Gillio
400.000
• Rifacimento sedimi stradali
475.000
• Manutenzione straordinaria viabilità
comunale
200.000
• Riqualificazione vie del centro urbano
300.000
Bilancio 2004
_______________________________________________
31
LAVORI PUBBLICI - 2006
• Villa Leumann - tinteggiatura
250.000
• Pavimentaz. Via Gramsci
400.000
•
• Spogliatoi per il tennis
102.000
• Ampliamento Cimitero comunale 2° lotto
1.000.000
• Riqualificazione cascina Maria Bricca
750.000
Bilancio 2004
_______________________________________________
32
PRINCIPALI LAVORI
IN CORSO E PREVISTI
Appalti del 2002
N° 5
per 1.700.000 € in totale
Appalti del 2003
N° 14 per 6.000.000 € in totale
Progetti finanziati da appaltare
N° 10 per 3.000.000 € in totale
Previsione 2004 (principali interventi)
N° 7 per 9.000.000 € in totale
Bilancio 2004
_______________________________________________
33
FINANZIAMENTI ESTERNI
Ottenuti
2002
€
1.473.000
2003
€
2.300.000
2004
€
3.000.000 (PIP)
Chiesti o da chiedere
2004
Bilancio 2004
€
1.500.000
_______________________________________________
34
I GRANDI INTERVENTI
URBANISTICI
• Attivare il PIP (Piano Insediamenti
Produttivi) nella nuova zona
industriale
• Avviare il PEC – Area
Commerciale CC1
Bilancio 2004
_______________________________________________
35