PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
Ente: ALDEBRA SPA
Indirizzo: VIA LINZ, 13 – 38121 TRENTO
Recapito telefonico: 0461/302400
Indirizzo e-mail: [email protected]
Indirizzo PEC: [email protected]
Referente per i contatti con i giovani: Pegoretti Mara e Giorgia
Tamanini
Contatto diretto: [email protected];
[email protected]
Titolo progetto:
L’importanza del RISK MANAGEMENT per il
successo delle imprese
Durata del progetto
12 mesi inizio 01 settembre 2015
Numero dei giovani
1
Settore di intervento:
Settore: Information Technology
Area:
Organizzazione e Risk Management
Abstratct/Attività di
coinvolgimento dei
giovani
Gli obiettivi che ci si propone di realizzare con l’intero progetto di Risk
Management sono:
- introduzione di un sistema di individuazione, monitoraggio e controllo delle
aree a rischio aziendali;
- individuazione delle fasi critiche dei processi valutando l’impatto
economico sull’attività dell’azienda ed implementando possibili azioni
correttive;
- riduzione dei fattori di rischio a causa di processi inadeguati;
- impostazione di una corretta politica di Risk management, in base alle
esposizioni identificate e al grado di propensione/avversione al rischio
dell’azienda;
- definizione di nuove strategie di controllo dei rischi e di attribuzioni di
responsabilità all’interno dell’azienda per la gestione dei rischi;
- elaborazione di strategie operative formalizzate per reagire nella maniera
più efficiente ed efficace possibile a situazioni di potenziale crisi per
l’azienda;
- definizione della migliore strategia di gestione del rischio (trasferimento,
riduzione, ritenzione, non assunzione).
Attraverso l’adozione della soluzione PI-KR© (Piattaforma
Informatica Knowledge Risk management) di KEISDATA sarà
possibile gestire i Sistemi in modo integrato.
Nella PI-KR viene adottato il processo di Risk Management
secondo lo standard ISO 31000/2009 ed il processo di
Knowledge Management che consente di mettere a sistema le
conoscenze dell’organizzazione aziendale intervenendo
direttamente nel miglioramento dei processi organizzativi,
gestionali ed operativi come base dei principi di prevenzione,
gestione e riduzione dei rischi correlati allo svolgimento del
business.
La piattaforma si caratterizza per l’integrazione tra la
procedure specifica delle vare aree tematiche e i processi
comuni di Knowledge e Risk Management, per l’efficacia e
l’efficienza dei Sistemi di Gestione e Compliance Normativa.
I moduli (intesi come ambiti/componenti del software nel suo
complesso) che andremo a sviluppare saranno così suddivisi:
Modulo Sistema Gestione Qualità in base agli standard UNI EN
ISO 9001:2015
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Revisione dei processi aziendali e aggiornamento delle
procedure collegate per ottenere la conformità ai requisiti
della norma ISO
Assegnazione input e output di processo, fasi e
responsabilità
Gestione indicatori di performance
Svolgimento attività per il mantenimento del sistema di
gestione aziendale per la qualità
Funzionalità
Sistema
Obiettivi
Monitoraggio e
Misurazione Processi
Approvvigionamento
Requisiti Prodotto
Realizzazione
Prodotto
Manutenzione
Specifiche
Gestione Politica, scopo e campo di applicazione,
termini e definizioni, manuale
Gestione programma obiettivi, schede di analisi
fattibilità, gestione attività e valutazione consuntivi
Mappa processi, identificazione indicatori, Piano
misurazione, analisi ed elaborazione, Quadro generale
di valutazione processi
Gestione della vendor list e criteri di valutazione
fornitori
Sulla base della specificità del business
Sulla base della specificità del business
Strategia Aziendale
Gestione schede macchine, impianti e attrezzature,
Gestione schede strumenti di misura, Pianificazione e
gestione attività di manutenzione
Predisposizione consuntivo e preventivo, rapporto di
riesame
Check-List ISO 9004:2009
Gestire un’organizzazione per successo durevole.
Misurazione e
Monitoraggio
Modalità di sorveglianza e misurazione,
campionamento e analisi, elaborazione dati per ciascun
Riesame
Controlli Operativi
Riesame
aspetto ambientale
Pianificazione e analisi dei controlli; per ciascun aspetto
ambientale gestione ad hoc con flusso o
procedura/istruzione operativa (BEP, etc.)
Predisposizione consuntivo e preventivo, rapporto di
riesame
Modulo Sistema Gestione Salute e Sicurezza in base agli
standard OHSAS 18001
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Valutazione e gestione dei rischi aziendali
Organigramma e attribuzione delle responsabilità
Elaborazione delle procedure interne per la sicurezza (DVR)
Audit sicurezza, monitoraggio, riesame
Gestione della formazione specifica
Funzionalità
Sistema
Obiettivi
Pianificazione
valutazione dei rischi
Misurazione e
Monitoraggio
Controlli Operativi
Riesame
Specifiche
Gestione Politica, scopo e campo di applicazione,
termini e definizioni, manuale
Gestione programma obiettivi, schede di analisi
fattibilità, gestione attività e valutazione consuntivi
Mappa Pericoli, Valutazione rischi tecnico-normativo,
percepito e rilevato dai lavoratori, Quadro Generale
delle azioni, Produzione del DVR per mansione, per
attività/fase di processo, per area.
Procedura di Misurazione e Monitoraggio con metodo
di valutazione e link ai documenti tecnici
Pianificazione e analisi dei controlli; gestione ad hoc
con flusso o procedura/istruzione operativa (DP, etc.)
Predisposizione consuntivo e preventivo, rapporto di
riesame
Modulo Modello Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs.
231
•
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•
Mappatura delle attività sensibili
Assegnazione delle responsabilità collegati ai ruoli apicali
Supporto alle attività dell’organismo (gestione segnalazioni,
audit, indagini e riesame)
Funzionalità
Modello
Obiettivi
Valutazione Attività
Sensibili
Sistema dei Protocolli
Vigilanza
Riesame
Specifiche
Gestione Modello Parte Generale, Speciale, Codice
Etico
Gestione programma obiettivi, schede di analisi
fattibilità, gestione attività e valutazione consuntivi
Identificazione processi sensibili,
Identificazione/aggiornamento Attività Sensibili, Analisi
del rischio Reato, Quadro Generale di Valutazione del
rischio
Costruzione/aggiornamento dei Protocolli di
prevenzione dei Reati, Mappa rischio reati
Definizione/aggiornamento Piano di Vigilanza,
Valutazione attività di vigilanza, convocazione e
gestione riunioni OdV
Predisposizione consuntivo e preventivo, rapporto di
riesame
PRIVACY
Gestione Procedure e relativi modelli documentali per
compliance aziendale al D.Lgs 196/2003 e successivi
Provvedimenti del Garante
Modulo Risorse Umane in base agli standard ISO 10015:2001
•
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•
Mappatura delle competenze aziendali
Organizzazione e coordinamento dei colloqui di valutazione
e gestione dei processi collegati
Gestione dei processi di formazione e comunicazione
Moduli
Specifiche
Organizzazione
Gestione Ruoli e Responsabilità, Organigramma e Job
Description
Amministrazione
Gestione dati anagrafici di ciascuna risorsa
associato il libretto formativo, la scheda di valutazione
del rischio mansione
Gestione della comunicazione interna ed esterna
Piano sorveglianza Sanitaria
Piano visite periodiche
Elaborazione giudizio di idoneità
Comunicazione
Sorveglianza Sanitaria
Modulo di Gestione Sicurezza Informazioni e Business
Continuity in base agli standard ISO 27001:2013 e ISO
22301:2013
Funzionalità
Sistema
Obiettivi
Identificazione e
ponderazione dei
rischi
Dichiarazione di
applicabilità
Controlli Operativi
Business Impact
Analysis e Risk
Assessment
Specifiche
Gestione Politica, Scopo e Campo di applicazione,
termini e definizioni, manuale
Gestione Programma Obiettivi, schede di analisi
fattibilità, gestione attività e valutazione consuntivi
Identificazione degli Asset, Mappa degli Assets, Mappa
Minacce e Vulnerabilità, Valorizzazione degli Asset,
Quadro Generale Trattamento del Rischio, Piano Azioni
Adeguamento, Piano Azioni miglioramento
Gestione di 14 check list: politiche di sicurezza,
organizzazione per la gestione della sicurezza,
sicurezza delle risorse umane, gestione asset, controllo
accessi, crittografia, sicurezza fisica e ambientale,
sicurezza delle operazioni, sicurezza delle
comunicazioni, acquisizione/sviluppo/manutenzione
sistemi, relazioni con i fornitori, gestione incidenti,
continuità del servizio, conformità normative
Identificazione e aggiornamento Obiettivi di Controllo
e Controlli, Mappa
Obiettivi di Controllo e Controlli, Gestione Valutazione
Obiettivi di Controllo e Controlli, Gestione NC
Definizione del Contesto e Criteri di Valutazione del
Rischio, Mappa Rischio/Asset,Mappa Rischio/Processo,
Piano Misurazione dei Rischi, Analisi Indicatori di
Rischio, Valutazione degli Indicatori di Rischio, Matrice
Monitoraggio e
Riesame
Requisiti richiesti
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Rischio/Asset, Matrice Rischio/KRI, Matrice
Rischio/Processo, Matrice Rischio/Indicatore,
Valutazione dei Rischi e Trattamento Quadro Generale,
Piano Adeguamenti, Piano Azioni di Miglioramento
(Business Continuity Plan),
Identificazione e valutazione indicatori di efficacia ed
efficienza dei controlli, quadro di efficacia del sistema
di gestione
Titolo di studio: laurea in discipline giuridico e/o
economiche
Essere in possesso dei requisiti previsti dal bando
Buona attitudine al dialogo e capacità di sapersi
relazionare positivamente
Interesse per le tematiche relative all’organizzazione e
ai processi aziendali;
Senso dell’organizzazione e buona attitudine al lavoro
di gruppo;
Attitudine al problem solving;
Capacità di gestione del tempo e dello stress riuscendo
a definire le priorità relative alle deadline ravvicinate
Propositivo e determinato
Buone conoscenze informatiche: dimestichezza con il
sistema operativo Windows ed in particolare con
l’applicativo Office.
Possesso patente B
La modalità di selezione prevista è quella del colloquio
individuale per valutare principalmente i requisiti sopra
elencati e soprattutto l’interesse e l’impegno a portare a
termine il progetto. In aggiunta al colloquio individuale è
prevista 1 giornata di pre-inserimento in azienda al fine di far
conoscere al volontario il contesto lavorativo nel quale sarà
ospitato.
Impegno orario
1440 ore (min. 30 ore settimanali)
Giorni alla settimana
5
Eventuali particolari
obblighi del giovane
In ragione del progetto si richiede ai volontari di essere
disponibili:
•
Alla flessibilità oraria relativamente a esigenze
organizzative e gestionali sulla base delle attività da
seguire.
•
A frequentare corsi, seminari e ogni altro momento di
incontro e confronto utile ai fini del progetto e alla
formazione dei volontari coinvolti.
•
Di fronte a specifiche necessità del progetto è prevista
la partecipazione ad attività presso le altre sedi
dell’Azienda sulla base delle indicazioni dei responsabili
del progetto
Durante il periodo di servizio i volontari hanno l’obbligo di:
• Frequenza a tutte le attività di formazione proposte;
• Obbligo dell’Osservanza del regolamento aziendale e
del Codice Etico;
• Obbligo dell’Osservanza delle vigenti leggi sulla privacy,
mantenendo la necessaria riservatezza per quanto
attiene ai dati sensibili e altre conoscenze acquisite
durante lo svolgimento del servizio civile;
• Rispetto alle norme in materia di igiene, sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro.
Sede di attuazione
•
•
Sede legale e amministrativa di Trento – Via Linz, 13
Di fronte a specifiche necessità del progetto è prevista
la partecipazione ad attività presso le altre sedi
dell’Azienda
Dotazioni disponibili
Al/la giovane sarà garantita una postazione con PC, telefono e
tutti i supporti tecnici presenti in condivisione (stampanti,
fotocopiatrici, ecc.). Al/la giovane saranno inoltre forniti i vari
manuali sulle procedure dell’ufficio e dell’accesso alla
piattaforma di formazione on line.
In caso di spostamenti sul territorio, il candidato potrà
utilizzare gli automezzi aziendali.
Vitto/alloggio
Per i giorni in cui il/la giovane sarà impegnato nelle attività
previste dal progetto di servizio civile per più di 4 (quattro)
ore, lo/la stesso/a potrà beneficiare di un buono pasto
spendibile presso i locali convenzionati del valore di 5,16 euro
Formazione generale
La Formazione Generale viene fornita dall’Ufficio Giovani e
Servizio Civile della Provincia Autonoma di Trento
Formazione specifica
CONTENUTO
Formazione Modello 231 e Codice
Etico con Test Finale
ORE
DOCENTE
4
Piattaforma di
Formazione OnLine
Formazione generale obbligatoria
sulla sicurezza
(Nuovo accordo Stato Regioni)
4
Formazione
Esterna
Formazione specifica sulla sicurezza
– RISCHIO BASSO
(Nuovo accordo Stato Regioni)
4
Formazione
Esterna
Principi, processi e passaggi del
lavoro progettuale
8
Referenti Progetto
Principi, processi e attuazione della
progettazione per l’ideazione, la
guida ed il controllo del progetto
16
Referenti Progetto
Il volontario eseguirà sotto la guida del project manager
aziendale le attività di intervista agli esperti di processo,
revisione dei testi di procedura, popolazione delle
informazioni e dei dati nel data base aziendale con un livello
di autonomia crescente in funzione delle abilità e conoscenze
via via acquisite.
Il volontario sarà affiancato dai propri tutor i quali, avendo
esperienza specifica per ciò che riguarda le mansioni da
svolgere
e
metodologica
per
quanto
riguarda
l’implementazione
del
progetto,
monitoreranno
costantemente i progressi e l’acquisizione delle abilità
necessarie, gestendo con il volontario le eventuali criticità.
La partecipazione del volontario alla realizzazione e
implementazione del progetto gli consente, per il suo
coinvolgimento e affiancamento costante con i propri tutor,
un più agevole inserimento nel mondo del lavoro per la
possibilità di vantare un’effettiva esperienza d’applicazione di
conoscenze organizzative maturate durante la realizzazione
del progetto.
Il lavoro di gruppo e l’affiancamento costante da parte dei
suoi tutor gli permetterà di strutturare relazioni sociali
complesse acquisite mediante la lunga permanenza in un
concreto ambio lavorativo. La trasmissione della conoscenza
avverrà principalmente durante le attività di training e lavoro
di gruppo quotidiano e sarà guidata e coordinata dai tutor
aziendali che si occuperanno di trasmettere le competenze
necessarie per la realizzazione del progetto che prevedono la
fase di progettazione, realizzazione, implementazione ed
adozione del modello.
Crediti formativi,
tecnici riconosciuti,
competenze acquisite
Le competenze professionali acquisibili, sia dal punto di vista
di Project Management, Gestione dei Sistemi di Gestione
Integrati, saranno immediatamente spendibili in qualsiasi
contesto organizzativo mediamente strutturato, in quanto alla
fine del percorso il volontario acquisirà le competenze
approfondite in un ambito specifico gestionale (il Risk
Management), nonché nella gestione della sicurezza nelle
imprese e nel processo di gestione dei rischi.
Nello specifico, le principali competenze che i volontari in
servizio civile acquisiranno sono:
- Competenze relazionali, comunicative, interpersonali
- Spirito di gruppo e capacità di lavorare in team nelle
fasi di organizzazione e pianificazione delle diverse
attività
- Capacità
e
competenze
organizzative:
senso
dell’organizzazione e capacità di sviluppare progetti
acquisibili nelle fasi di progettazione e organizzazione
delle diverse attività che caratterizzano il progetto
- Competenze trasversali come:
- Adattabilità nei confronti dell'ambiente professionale in
cui viene prestato servizio;
- Capacità di analisi delle situazioni, dei problemi, del
contesto;
- Chiarezza sul proprio ruolo;
- Capacità di fronteggiare problemi operativi;
- Gestione del conflitto;
Capacità di rispetto delle scadenze e dei tempi previsti dal
progetto;