C O M UN E D I BARI
Determinazione
2014/14300
2014/220/00985
Ripartizione Corpo di Polizia Municipale e Protezione
Civile
Pos Approvvigionamenti ed Economato e Contenzioso
Data Adozione:
Altri Settori:
28/10/2014
Antonella Preite
Estensore:
Responsabile
Proponente:
Apposto
Sottoscrizione
Dirigente:
Visto Ufficio Mandati: Apposto
Visto Ragioniere
Capo:
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE UP SERVICE PER SINISTRI DI VALORE
INFERIORE AD € 7.500,00. APPROVAZIONE ISTRUTTORIA ACCORDI
CONSERVATIVI E SPESA PER PAGAMENTO AI SOGGETTI
DANNEGGIATI – ATTO DI LIQUIDAZIONE: ELENCO 311
Responsabili procedimento
Camilla Caporusso
Data Visto
23/10/2014
Dirigenti
Antonella Merra
Rosalba Cirillo
Data Firma Digitale
APPOSTA IL 28/10/2014
APPOSTA IL 03/11/2014
Servizio di gestione UP SERVICE per sinistri di valore inferiore ad € 7.500,00. Approvazione
Istruttoria accordi conservativi e spesa per pagamento ai soggetti danneggiati – Atto di
liquidazione: Elenco 311
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione di C.C. n. 51 del 02/10/2014, di approvazione del Bilancio di Previsione
per l’anno 2014 e pluriennale 2014-2016;
VISTO l’art. 9, comma 3, del Vigente Regolamento di Contabilità, che disciplina l’esercizio di
gestione e previsione del Bilancio dell’Ente;
VISTO l’art. 163, commi 2 e 3, del d.lgs. 167/2000 (T.U.E.L.);
PREMESSO che, a seguito di istruttoria delle istanze di rimborso pervenute, effettuate dalla
Società UP SERVICE affidataria del servizio, è stata accertata l’ammissibilità di n. 01 istanze
riassunte nel prospetto analitico - Elenco 311 - allegato alla Determinazione n. 893 del
08/10/2014, nel quale atto sono riportate le generalità anagrafiche e fiscali dei richiedenti cui
corrispondere il dovuto rimborso, l’esatta quantificazione della somma da restituire, le motivazioni
poste a base del rimborso, le modalità di pagamento;
VISTO che, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 893 del 08/10/2014, è stata
impegnata la spesa di € 800,00 con imputazione sul Cap. 2224, C.d.C. 170, Imp. 14339 del
Bilancio 2014, per gli accordi transattivi e la spesa relativa ai danni subiti dai soggetti di cui
all’allegato elenco;
CONSIDERATO l’avvenuto riscontro della regolarità della richieste di rimborso;
CONSIDERATO non applicabile la L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
poiché la spesa non è riconducibile alla resa di forniture, servizi o lavori strettamente intesi.
RITENUTO, a seguito di quanto su esposto, di poter procedere alla liquidazione della spesa di cui
trattasi;
VISTO il TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. LIQUIDARE per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente
richiamate, la spesa complessiva di € 800,00 come segue:

Imputazione Contabile: € 800,00 - Capitolo: 2224 - C.d.C. : 170 - Impegno: 14339 Anno: 2014 - Codice SIOPE : 1331;

Modalità di pagamento: come da allegato “integrante privacy”;
2. RICHIEDERE l’emissione del mandato relativamente alla spesa sopra liquidata ai sensi
dell’art. 43 del vigente Regolamento di Contabilità;
3. DARE ATTO che i documenti richiamati in narrativa sono allegati del presente
provvedimento;
4. DARE ATTO che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità mediante
l’affissione all’Albo Pretorio del Comune per 10 giorni.
Si omette in stampa l’allegato contenente dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
.
COGNOME
COFANO
NOME
VITO LUIGI
IMPORTO
MODALITA' DI PAGAMENTO
800,00 01 - Accredito su c/c bancario
800,00
01 - Accredito su c/c bancario
02 - Accredito su c/c postale
03 - Pagamento contanti presso tutte le agenzie Banca Unicredit
04 - Assegno circolare N.T.
05 - Contanti-tramite sez.prov.le tesoreria stato
06 - Vaglia postale
07 - C/c libretto bancario
08 - Accredito su c/c postale in euro
09 - Assegno circolare N.T. in euro
10 - Accredito su c/c bancario in euro
11 - Bancoposta
12 - Come da elenco allegato
13 - F24 on.line
14 - F24EP on line
15 - Subordinato ad attestazione lavori pubblici
16 - F23/F24 allegato
17 - Assegno Circolare
18 - Subordinatamente sottoscrizione liberatoria piena
AB - BOLLO ASSOLTO
AI - ASSOLTO I.V.A.
BC - BOLLO A CARICO ENTE
ES - ESENTE DA BOLLO
SB - SOGGETTO A BOLLO
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è
stata adottata in data 28/10/2014 ed è divenuta esecutiva in data 03/11/2014.
Il Dirigente Responsabile
Antonella Merra
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
http://albo.comune.bari.it