MUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA
Vío
delh Libertà. 36
Lavori Pubblici e Manutenzioni
:lutllhi -,/cL
é.,4.'/, /.totì úlli.i@:).o,-t,a..ù./tíI
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224./
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DETERMINAzIONE
N'426
aellgdicembre2ol2
R
"Costruziane nuova scuola media in Giultanel/0". Liquidazione
G N'
lc
a"r'J- 1- 2013
lll SAL alla SlTl S,r,l, appaltatice dei
lavori.
LiquidazioneaccontoRUPecollaboratori. CIG:2382884215-CUP:J69H09000530002.
Proponente:
Estensore
Bianchi Giorgio
Responsabile del Sewízio LL.PP. Bianchi Giorgio
Re spo
n
s
ab
ile
de
ll' Are a
Claudio Porcari
Adempimentí Contabili:
In relazíone al disposto
ex
dtLl5I
comma 4, e
afit..
179 e 183 del D.lgs.18 agosto 2000, n.267,
IL RESPONSABI LE D E LL' AREA ECONOMICO-FINANZ IAR I A
E;ptiryte
parere fu2919p!9 in oftlìhe alla rcgoLtrítù contabìle della presente deteflninazìone
e
aXestd
la copertura finqnTiaría con relativi, seguenti accertamento dÍ entrate e assunzÍone
) ACC. no 318 del 26/11/2A09 € 1.500.000,00
T4 C3 11010 cap.855/5
I IIIP. no 626 del 26/11/2A09 € 1.500.000.00
T2 F4 33 Il cap.2425
i IMP.n"345 del20/07/2011 € 150.000.01)
T2 F5 52 13 cap. 1893
Inoltue, elleîfuatí ì controlli ammÍnístrativì
e
Jiscali degli attÍ penJenufí ní sensi
di
impegno dÍ spesa:
dell'artl\, comma 4
d.el
dgosto 2000, n.267 e qccertato che Ia spesa rientrd nei lÍmìtí tlell'ímpegno assunto:
uutorízza
I'emíssione del uqndato dÍ pagamento di:
- € 171.149,59 a favore della SITI S.r.l.;
- € 794,82 a favore di Claudìo Porcari;
- € 317,93 a îavore dì Gìorgìo BianchÍ, utilízzando ífondi all'uopo impegnatì e sopra indicatL
Rog.
La prcsente deterninazione viene aflissa all'Albo Prctoio
giomi conseaîwi, da!
Coi,___
IL MESSOCOMUNALE
D.igs.t8
OGGETTO:
appaltatice
ín Giulianello". Liquidazione lll SAL alla SlTl S.r.l.
acconto RUP e collaboratori. CIG: 2382884215 - CUP:
"Costruzione nuava scuola media
dei lavori.
Lìquidazione
J69H09000530002.
IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.
Vista
la deliberazione di G,M. n. 165 del 2811212010 con la quale è stato approvato
il
progetto prelìminare generale per la costruzione della scuola media di Giulianello con
una spesa complessiva di € 2.954.547,00 distinta in un primo lotto da € 1.650.000 ed
un secondo lotto da € 1.303.547,00;
Vista
la deliberazione di G.M. n. 166 del 2811212010 con la quale è stato approvato
il
progetto defìnitivo relativo al primo lotto dei lavorì;
Vista
la determìnazione n, 516/R,G. del 1510412011, come rettificata con la determinazione
n. 565iR,G. del 27h412011 con la quale è staio approvato il progetto esecutivo dei
lavori in oggetto;
Vista
la deierminazione n.831/R.G, de|2010712011 con la quale i lavori di che trattasi sono
stati aggiudicati aila SlTl S,r.l, di Cisterna di Latina;
Visto
il reìativo Contratto d'Appalto Rep. 4418 del 28 luglio 201 1 come rettificato in data
310212A12, Rep. 4427;
Visto
il Verbale di Consegna dei Lavori del 3110812011;
Richiamata
la determinazìone n.186 del 510612012 con la quale è stato autorizzato ii subappalto di
alcune lavorazione all'IIVPRESA EDILE IVIARCHIONNE GIANFRANC0 di Sezze (LT);
Visto
che i lavori sono in corso di esecuzione;
Visto
che con determinazione n.234 del
510712012
è
stato approvato
il I
Stato di
che con determinazione n,348 dell'8/10/2012
è
stato approvato
il ll
Stato di
Avanzamento dei Lavori;
Visto
Avanzamento dei Lavori;
Visto
che in data 30.11 .2012, prot. 6385
la
D.L. ha rimesso a questa siazione appaltante
il
lll SAL composto da:
1.
Stato parziale dei lavori esegurii
2.
3.
4,
Libretto delle lVisure;
atuttoil 29.11.2012;
Registro di Contabilità;
Certificato
di
pagamento
n. 3 dal quale risultano autorizzabili, a
dell'appaltatore, pagamenti per un ammontare
favore
di € 155.863,26 al netto di
lVA, per lavori eseguiti alla data diemissione dello stesso SAL;
Vista
ìa fattura n, 110 del 30/11/2012, di
€
171.449,59, IVA compresa, della
SlTl
S.r,l,,
pervenuta il 12.12.2012, prot, 6619, conìspondente all'importo dei lavori contabilizzato
dalla D.L.alla data del lll SAL;
Deftagli richiesta effettuata ai sensi dell'aÉ.48-bis del D.P.R.602/73
ldentîfícatívo Univoco Richiesta: 201300000010078 Codice Fiscale: 02395144599
ldentifìcativo Pagamentor
lmporto: 171449,59
{
251
€
Data lnserimento: 07/0112413 - 10.12
Stato Richiestar Soggelto non inadempiente
Codice Utente: LTCON,4o196
Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE Dl CORI
Equllalia Sèrizi S.p.A., sià CNC, cosiituito c6n D.P,R. 2 asosto 1952, n, 1141 e sùccessìvamEntè adèsuato cón D.P.R. 2a sennaio 1943, n.2f4, è la società del
previsr. dalle cìbte cncolan.
crppo
Equitatia in
6!SrTl
sttf(ERT
Sede legrie e stalrilìnenro Via della Quagli] (Z I )
0,101: Cisterna di Larrnù (LT)
Tel 0ó196 96 3,18 - 9ó 32 119 Fax 06/96 82 143
oG.l
oG6
-
Codice Frscate e Panjta I V
A 0239j110j99
I
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l
REG-N.1342-A
uNt EN lso 9002-2000
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FATTURA
FATTURA:
DATAI
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Nome COMUNE Dl CORI
lndirizzo
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$/1112012
VIA DELLA LIBERTA'.
ci à CORI
Prov.
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1
cap
LATINA
c0106170590
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Pr
I}IPORTO
I.V.A.
Vi rimetliamo fattura per la costruzione della scuola media sita in
Giulianello - Cori.
€
Rif- Certificato di pagamento n. 03.
155.863,26
Codice CIG 2382884215
Codice CUP J69H09000530002
Modalità dipagamento: bonifico bancario 60 qiorni fattura
p.esso BANCA BANCA POPOLARE DEL LAZIO AGCISTERNA
IMPoNIBILE: €155.863,26
v"Lv.A..
tBAN te09H0510473950CC01005231 1 I
r.v.A..
TOTALE FATTUR{:
10
€ 15.586,13
€ 171.149,59
In c,lso rli ritardato pllg,ìmento decorranno gli interessi bancari in viqore.
IN,fPIANTI ELETTRfCI . CIVILI . INDTJSTRIALI . PROCETTAZIONE " MANIJTEIiZIONE
Ai sensi dell'an. l3 de1 D. Lgs l9ó/2003, le fomiano le se+eúri infonnaioni: I ) I daii fomjd sùtuo lrilizari per la gerìone minìstrativó-cóntabit€
d.i seryìzi ricttr€sti;2) I dativeFmo ùanalicon rnodaÌlta cana.ee ed i omaiizat€r 3) I dati porebbe.o ess€re oggetto di conudcdiÒne
e fiscate
esÌemi ihpeenari in traftanenti co(elati con lÈ filalità di cui sopaporconto dell eienda per coùro delì aienda enon súamo diftusi
Rìcórdi no ìnfine cle lob atro .sscre esercratì dasli interesarj dinfti di cùi alì an 7 del D.Lgs l9ól2003 scnvendo aì Tirolùe del Trattàlenro dejla S1rl,!.
'
a soggetti
a
I
10%
Gomune di CORI
Provincia di LATINA
OGGETTO: COSTRUZIONE SCUOLA
j
IVEDIA lN GIULIANELLO
0.
if0t/ 2,j
,
'J2!! {îA
COMMITTENTE: COI\,îUNE Dl CORI
IMPRESA: Sl.Tl s. r.l.
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3
PER lL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 155'863,26
CERTIFICATI PRECEDENTI
data
1:
im
IL SOTTOSCRITTO,
porto
2510612012
1a5'4A2,92
2: 2310912012
154 952.42
:
3:
VISTO:il Contratto ln dala 2810712011 repertorio n.4418 con
I'esecuzione dei suindlcaii lavori:
i
quale fu affidata alla predetta lrìrpresa
RISULTANDO da la contabilità sino ad oggl che I'ammontare del avori eseguiu e delle spese fatte è
quello in seguito ripodato:
4
5:
Lavori e somminìstrazioni
494'.712,46
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE
494'772,46
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro
0,00
6
7
8
I
10
11
12:
13:
14
15
DETRAZIONI
16-
17
Ritenuta per infortuní 0,5%
Recupero anticipazione
1B
19
2'473,86
2A
21
22
23
24
25
Ammontare deÌ cefiificati precedenti euro
SOMMANO LE DETRMIONI euro
26
27
CREDITO lmpresa arrotondato
2B
per
29
a 0,0'f euro
LV.A. al 10%
TOTALE GENERALE
30
TOTALE
336',435,34
anticipazione
0.00
ASSICURAZIONE OPERAI
L'lmpresa ha assicurato gÌj operaicon
Poiizza continLrativa presso l'lNA L di
LATINA
. - t:':
..ì.-- '
::
.1.
1s5'863,26
15',586,33
euro
171'449,59
CERTIFICA
CHE aì termlni del capìtolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro
150952.42 oltre lVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (centocinquantamilanovecentocinquantadue/42).
it FiESPO/Vt
i-l po -
Coti,2911112012
,.1 '
336',435,34
338',909,20
BILÈ
DeiLîRe^
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201?7:t9/12
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Viste
le
Drchiarazioni unlche
di
Regolarità contributiva della
"slTl
S,r.1.,,
e
del
subappaltatore, "IMpRESA EDTLE ti4ARCHl0NNE GtANFRANCO,,;
Ritenuto
Ritenuto
che Ia documentazione prodotia sia esaustjva ed il SAL meritevole di approvazione;
inoltre di poter aulorizzare la liquidazione di quota parte dell'incentivo spettante al
RUP ed ai collaboratori in proporzione ai lavori eseguiti e secondo lo schema
seguente:
Art.92 c.5
D.Lgs.î63/06
C. PORCARI
G. BIANCHI
10k
200/,
lmporto deilavor
,onlabilizzato alla dala del
IIISAL
502 093,46
5.020,93
Accontierogati
Visto il D.Lgs.
2.510,47
1.004,19
1.715,65
686 26
794,82
317,93
1B agosto 2000, n, 267 e s,m.i.;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n, 163 e s,m,i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n, 207
DETERMINA
per quanto in premessa,
'
.
1
di approvare il lll SAL dej lavori per la "Castruzione della nuova scuola media di
Giutianelto",
presentati dalla D.L. t30.11 2012, prot. 6385, composti da:
a)
b)
c)
Stato parzìale dei lavori eseguiti a lu1to il 29.11.2012:
LÌbretto delle lVisure;
Registro di Contabilità;
d) Certificato di pagamento n. 3;
2. di liquidare alla "Slrj S,r.l." €'17'1.449,59,
IVA compresa a saldo della fattura n. 110 del 30tj1t2012
prot, 6619 del 12.12,2012 relativa allo stato di avanzamento dei lavori in argomento;
3
di liquidare € 794,92 al Geom, Claudio Porcari ed € 317,93 a Giorgio Bianchi, ai sensi dell,art, 92,
comma 5 del D.Lgs 163/2006, determinati con le modalità di cui
Regolamento approvato
al
Deliberazjone di C.C, n. 34 del 9/04/1999 e giusia determinaziane
seguente:
n. 2A1e011secondo lo schema