PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA
N. 581 del 29.11.2012
Oggetto: Lavori di ripristino e manutenzione della segnaletica e indicazione fermate autobus
lungo le 4 strade Provinciali del Comune di Carloforte. Approvazione contabilità
semplificata e liquidazione Saldo. (CIG: 4193570370)
PREMESSO CHE
- con propria determinazione n. 239 del 03.05.2012 veniva indetta una procedura di
cottimo fiduciario, così come definita dall’art. 125, c. 8, del d.lgs. 163/2006, per
l’affidamento dei “Lavori di ripristino e manutenzione della segnaletica e indicazione
fermate autobus lungo le 4 strade Provinciali del Comune di Carloforte”, da
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara
- con propria determinazione n. 348 del 05.07.2012 veniva aggiudicato l’appalto in
oggetto alla Ditta “SE.LA.S. Srl” con sede in Dolianova nella via Olbia n. 3 (P. IVA.
00243290921)
- in data 27.11.2012 venivano emessi il libretto delle misure e lo stato finale dei lavori
VISTO il contratto d’appalto n. 215 del 13/09/2012, registrato a Iglesias in data 20/09/2012 al
numero 233 Serie 1
VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto in data 28.11.2012 dal
RUP/Direttore dei Lavori e dall’Impresa
CONSIDERATO che la Ditta SE.LA.S. Srl” ha maturato lo stato finale per un importo pari a
€ 23.630,04, IVA esclusa
DATO ATTO che la Ditta ha provveduto all’esecuzione dei lavori affidati
VISTA la fattura n. 113 del 27.11.2012 pari a € 28.592,34 IVA inclusa
VISTO il Bilancio ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti
ATTESA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione
DETERMINA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione
2. di approvare la documentazione tecnico-contabile finale, completa di libretto delle misure,
stato finale dei lavori, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione
3. di liquidare in favore della Ditta SE.LA.S. Srl” con sede in Dolianova nella via Olbia n. 3
(P. IVA. 00243290921), la somma di € 28.592,34
(ventottomilacinquecento
novantadue/34), a saldo della fattura indicata in premessa, con accredito sul c.c. Bancario
– IBAN IT34T0101543880000000027452 imputando la spesa nel cap. 752 del bilancio
2010 imp. 917-7
4. di svincolare le somme derivanti dal ribasso d’asta
5. di trasmette il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza
IL DIRIGENTE
f.to Ing. Palmiro Putzulu
Allegati:
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Fattura n. 113 del 27.11.2012
DURC
Stato finale dei lavori
Libretto delle misure
Certificato di regolare esecuzione