Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 DI ARZIGNANO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado,
Centro Territoriale Permanente/ Istruzione in Età Adulta (CTP-EDA)
Via IV Martiri, 71 - 36071 ARZIGNANO (VI) Tel. 0444.670400 - Fax 0444.671495
Cod. Fisc. 90014340245 - Cod. Mecc. VIIC87900Q
E-mail: [email protected] - Pec: [email protected] - Sito: www.ic2arzignano.it
Prot. n° 485/C14
Arzignano, 4 febbraio 2014
PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
VISTO il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche - “Decreto 1 febbraio 2001, n° 44;
VISTE le istruzioni generali impartite dal MIUR - Dipartimento per la programmazione Direzione Generale per la Politica
Finanziaria e per il Bilancio dalla Direzione Generale - Ufficio Scolastico Regionale;
VISTA la nota MIUR prot. del 11/12/2013 pervenuta dal Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse e
la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio riguardante le istruzioni per la predisposizione del
programma annuale e.f. 2014;
VISTE le risultanze contabili e patrimoniali dell’Istituto alla data del 31/12/2013
ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;
RICHIAMATO il Piano dell’Offerta Formativa, adottato dal Consiglio di Istituto in data 22/11/2014 con delibera
n°20/2013;
PREDISPONE
il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2014, come risulta dalla documentazione allegata al presente
provvedimento:
- Modello A – Programma annuale
- Modello B – Schede illustrative finanziarie per n° 4 attività e per n° 11 progetti con allegati
- Modello C – Situazione amministrativa al 01.01.2014
- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione
- Modello E – Riepilogo spese per conti economici
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA del Dirigente Scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Pier Paolo Frigotto
-
Alla Giunta Esecutiva
Atti
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 DI ARZIGNANO
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE/ ISTRUZIONE IN ETÀ ADULTA (CTP- EDA)
PROGRAMMA ANNUALE
Anno 2014
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
PREMESSA
I principi generali cui si richiama l’operato dell’istituto sono dettati dalla Costituzione Italiana art. 3,33,34 e 117.
Tali principi si traducono nelle scelte del POF 2013/014 e finanziariamente nel Programma annuale 2014, documento di
pianificazione politico-gestionale dell’istituto, l’interfaccia finanziario, appunto, del Piano dell’Offerta Formativa.
Ci si muove nella cultura della responsabilità condivisa e, conseguentemente, nella valorizzazione delle risorse
disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati, rendicontabili.
Si punta a coniugare efficienza e efficacia in vista di quella “gestione strategica” che esprime la sintesi dei poteri e delle
risorse per mezzo dell’organizzazione.
I riconoscimenti ricevuti come scuola negli ultimi mesi testimoniano proprio i principi costituzionali cui ci si è richiamati
tradotti in progettualità quotidiana.
1. IDENTITÀ DELLA SCUOLA E GRANDI PRIORITÀ
“Le cose migliori si ottengono solo con il massimo della passione”
Goethe
La nostra scuola vuole affrontare in primis la sfida dei valori. Non è sicuramente facile far convivere “le radici e le ali”.
Verrebbe da dire, razionalmente, che va fatta una scelta fra le due: o siamo capaci di donare radici, o ali. Ma si spicca il
volo solo se dotati di radici valoriali sulle quali fondare l’educazione.
Troppo spesso nella società odierna non si tengono più in conto i valori perché ritenuti ormai superati, sostituiti dalla
smania di successo che travolge tutti e tutto e che in realtà schiaccia l’uomo facendogli vivere un continuo stadio di ansia
per qualcosa da raggiungere, che è puramente materiale e che genera appunto la crisi dei valori.
Viviamo un tempo in cui conta l’apparire, non l’essere. Conta il traguardo da tagliare per primi, non il cammino. Tutto
diventa e deve essere veloce e facile. Ma “facilità” è cosa ben diversa dalla “semplicità”.
La semplicità è un valore, è un modo di vivere e di rapportarci agli altri che dovremmo riscoprire, e far nostro nei
comportamenti quotidiani, qualunque sia il nostro posto nella società.
La facilità è la chimera del successo immediato, è l’illusione della scorciatoia che consente di non aspettare che passi
l’altro, che lo studio e il lavoro diano con il tempo quei risultati che possono invece arrivare subito, se si riesce ad
emergere in fretta, a farsi vedere, a farsi riconoscere.
La scuola che noi intendiamo costruire giorno per giorno mira ad accompagnare i ragazzi ad apprezzare la vita e ad
amarla attraverso un’educazione alla gioia della fatica e al sacrificio. Siamo impegnati a dare sostanza al modo di
affrontare il futuro dei nostri ragazzi.
Un proverbio africano afferma: “Per crescere un ragazzo è necessario un intero villaggio”. Provando a tradurlo per
un’idea di cultura scolastica si può così riformulare: “Per istruire un ragazzo è, forse, sufficiente un insegnante. Ma per
educare un ragazzo è necessaria una scuola”. Intendiamo: il rispetto degli spazi, del tempo, delle cose, dell’ordine, del
silenzio, della laboriosità e, in particolare, la collaborazione, gli scambi un clima realmente “umano”. Tutto questo educa.
E poi istruisce.
Il nostro Piano dell’Offerta Formativa sa andare oltre ai programmi “obbligatori”, ai mezzi economici sempre più limitati.
Comprendere una persona, entrare in sintonia con il suo vissuto, apprezzarne il suo potenziale: definire quest’orizzonte è
un passo decisivo per un cammino realmente educativo come quello che intraprendiamo giorno per giorno.
Intendiamo la scuola come un “luogo attraente”, una scuola che accoglie davvero tutti. Una scuola che cerca di offrire
risposte alla solitudine e all’isolamento, che può dare quindi un forte contributo alla prevenzione di quel disagio che
spesso apre la strada a comportamenti a rischio, che vuole sviluppare nei ragazzi la capacità di trasformare il sapere
appreso in sapere di vita.
L’obiettivo fondamentale dell’attività di insegnamento è l’apprendimento: noi ci preoccupiamo di creare le condizioni per
un apprendimento significativo.
Sulla relazione educativa si gioca anche la possibilità di perseguire efficacemente le competenze chiave trasversali, come
quelle civiche e sociali, per le quali non ci sono specifiche aree di riferimento ma che sono appannaggio di tutti i docenti
indistintamente.
Quando parliamo di relazione educativa non ci riferiamo soltanto a metodologie e tecniche ma a una relazione tra
persone, cioè una relazione asimmetrica in cui ai docenti è assegnato un ruolo fondamentale.
La coerenza, la trasparenza, il rispetto dell’altro connotano l’atteggiamento dei nostri docenti pur nella considerazione dei
diversi stili, personalità e credenze.
2
Per assicurare ad ogni nostro allievo le condizioni più favorevoli per lo sviluppo dei propri talenti, gli insegnanti sono
supportati da un’organizzazione scolastica coerentemente orientata al conseguimento di tale finalità.
L’idea di fondo è che la competenza nella gestione della classe si generi attraverso la pratica e non in forza di ruoli
predefiniti: ciò costituisce il volano più importante per raggiungere il successo formativo di ciascun allievo. La funzione
tradizionale di trasmissione è “mitigata” da strategie didattiche capaci di connettere le conoscenze formali con i vissuti
dei ragazzi.
I saperi attuali non sono disgiunti dalle caratteristiche dell’allievo che apprende e questa prospettiva comporta la capacità
di accettare la sfida di una scuola impegnata ad assicurare le condizioni della riuscita di ciascun ragazzo.
La centralità dello studente e il “fare comunità” danno senso alla nostra azione didattica riconducibile all’integrazione di
un duplice livello: da un lato, la realtà è avvicinata dai ragazzi attraverso un sentimento di passione e di stupore,
dall’altro è compresa con la padronanza critica di strumenti e linguaggi culturali.
Noi pensiamo alla crescita dei ragazzi immaginandoli sin da oggi come futuri cittadini del mondo. Agli studenti serve
quindi una comunità di adulti che si muova in armonia. Innanzitutto, proponiamo la reciproca cooperazione dei diversi
docenti: non tanti insegnanti, ma un solo team, un gruppo unitario, coordinato, che opera in sintonia. Poi, la cooperazione
con i genitori: cooperazione non solo con i rappresentanti di classe, ma con tutti i genitori, in forma individuale, ma
anche, quanto più possibile, comunitaria.
Una cooperazione che vede insomma unitariamente impegnati tutti: docenti e genitori, personale ATA, Dirigente
scolastico e quanti altri possano offrire il loro qualificato apporto alla promozione di processi di autorealizzazione dei
ragazzi.
Ma, assieme alla cooperazione degli educatori, insistiamo sulla cooperazione degli alunni. La nostra scuola è organizzata
come luogo dell’apprendimento cooperativo; il che si traduce in ambiente di educazione alla convivenza democratica ed
alla solidarietà umana.
Solo un rapporto collaborativo tra insegnanti, allievi e genitori può determinare infatti un’alleanza educativa in grado di
alimentare una reciprocità di obiettivi, azioni ed impegni in cui tutti sappiano innescare le motivazioni e le spinte
necessarie per migliorare.
Facciamo in modo che la vita dei nostri ragazzi non sia priva di quegli elementi indispensabili per affrontare ogni
cammino, per vivere ogni esperienza umana che sono la speranza e l’entusiasmo.
L’Istituto fa parte delle seguenti reti:
rete Centri Territoriali Permanenti della provincia di Vicenza (con gli altri cinque CTP della provincia);
Rete Centri Territoriali Permanenti della provincia di Vicenza per test di immigrazione “Conoscere l’italiano”;
Centro Territoriale per l’Integrazione scolastica Arzignano - Montecchio Maggiore, CTI di zona, (con altre 13
scuole) per favorire l’integrazione nelle scuole;
Centro Territoriale di Formazione Vicenza OVEST, CTF di zona, (con altre 13 scuole) per curare la formazione del
personale scolastico;
Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine;
Protocollo d’intesa con il CFP di Chiampo per l’orientamento e l’inserimento degli alunni quindicenni che
frequentano la terza media;
Rete delle scuole del CTF che si occupano di Orientamento “Scegli il tuo futuro”;
“Scuole in Concerto” Rete delle scuole a indirizzo musicale della provincia di Vicenza
Collabora con:
Conservatorio di Vicenza
2. CONTESTO IN CUI OPERA LA NOSTRA SCUOLA
Agli atti della scuola fanno fede tre documenti:
A. POF tecnico (in cui si esplicita il contesto socio culturale in cui si trova collocata la scuola);
B. Piano annuale degli impegni del personale (in cui si evidenziano le risorse umane di cui dispone la scuola e il
loro utilizzo);
C. Contratto integrativo di istituto (in cui si incentivano attività secondo priorità legate ad efficienza ed efficacia dei
servizi).
L’Istituto Comprensivo 2 comprende:
A) Scuola secondaria di I grado
Plesso ARZIGNANO “E.Motterle”
3
Plesso MONTORSO “A. Beltrame”
B) Scuola primaria
Plesso CASTELLO “A. Giuriolo”
Plesso SAN BORTOLO “E. De Amicis”
Plesso VILLAGGIO “G. Pellizzari”
Plesso COSTO “G. Marconi”
Plesso TEZZE “C. Verlato”
Plesso MONTORSO “L. Da Porto”
C) Scuola dell’infanzia
Plesso SAN BORTOLO
D) Centro Territoriale Permanente per l’educazione degli adulti.
Dati statistici al 27/01/2014
SEDE
CLASSE
N.
ALUNNI
TOTALE
M
F
SCUOLA DELL'INFANZIA S. BORTOLO
SEZ. A
27
119
14
13
SEZ. B
25
13
12
SEZ. C
22
11
11
SEZ. D
26
14
SEZ. E
19
SCUOLA PRIMARIA COSTO
SCUOLA PRIMARIA S. BORTOLO
SCUOLA PRIMARIA TEZZE
SEDE
SCUOLA PRIMARIA VILLAGGIO
GIARDINO
85
NO
REL.
STRANIERI
%
classe
2
2
7%
1
3
3
12%
1
5
10
45%
12
5
4
15%
12
7
4
3
16%
64
55
19
22
10
8
0
2
11%
H
2
DSA
0
RIP.
0
1A
18
2A
24
10
14
1
5
3
13%
3A
17
9
8
1
2
1
6%
4A
11
5
6
1
2
18%
5A
15
7
8
1
1
7%
41
44
0
9
9
10
6
1
2
3
19%
3
3
19%
181
2
0
1A
16
1B
16
11
4
2A
18
7
11
1
3
7
39%
2B
16
7
9
1
2
3
19%
3A
14
5
9
1
1
1
7%
3B
14
9
6
1
1
1
7%
3C
13
6
7
3
2
15%
4A
17
9
8
3
5
29%
4B
15
7
8
1
3
20%
5A
21
9
12
2
1
5%
5B
21
12
9
0
2
10%
92
89
7
21
31
1A
17
9
8
1
5
4
24%
2A
23
10
13
1
4
4
17%
3A
25
15
10
2
4
16%
4A
18
9
9
2
2
1
6%
4B
20
13
7
3
1
2
10%
5A
17
9
8
1
1
1
6%
65
55
8
0
0
15
16
H
DSA
RIP.
120
CLASSE
N.
ALUNNI
TOTALE
M
F
1A
18
172
10
9
4
1
1
3
2
4
1
1
10
STRANIERI
%
classe
12
67%
Str.
Totali
%
TOTALE
22
18,49%
9
10,59%
31
17,13%
16
13,33%
Str.
Totali
108
%
TOTALE
62,79%
SCUOLA PRIMARIA CASTELLO
SCUOLA PRIMARIA MONTORSO
SCUOLA SEC. 1 GRADO ARZIGNANO
SEDE
1B
21
10
11
2A
18
8
10
2B
18
7
11
3A
17
6
11
3B
15
7
9
4A
15
7
8
4B
17
6
11
5A
17
11
6
5B
16
9
7
1A
18
2A
18
3A
15
4A
5A
1A
2
1
1
1
1
8
10
56%
15
14
78%
9
12
71%
8
9
60%
10
67%
11
10
59%
6
4
24%
3
8
50%
97
108
1
2
11%
1
2
11%
2
93
10
11
7
1
8
7
1
19
10
9
21
10
11
47
44
11
191
90%
7
8
20
19
1
1
5
20
2
81
91
4
6
6
2
2
13%
1
3
16%
1
2
2
10%
3
7
11
9
5
4
20%
8
4
5
28%
8
1
3
18%
0
1B
18
10
2A
17
9
2B
18
9
9
4
4
22%
3A
19
10
9
4
3
16%
3B
19
10
9
2
2
11%
4A
24
13
11
2
6
8
33%
4B
24
14
10
3
6
7
29%
5A
16
12
4
5
6
38%
5B
16
8
8
4
5
31%
106
85
41
47
6
16
1
2
4
1
3
16%
2
2
6
30%
7
8
47%
2
5
26%
1
2
2
10%
1
6
8
30%
5
8
33%
STRANIERI
%
classe
375
5
1
1
1
1
18%
1A
22
1B
19
8
11
1
1C
20
14
6
1
1D
17
8
9
1
1E
19
13
6
1F
20
8
12
2A
27
17
10
2B
24
15
9
CLASSE
N.
ALUNNI
M
F
H
DSA
RIP.
2C
27
18
9
1
3
2
2
5
19%
2D
27
14
13
2
3
3
6
10
37%
2E
25
16
9
2
3
3
3
6
24%
3A
27
13
14
4
4
6
22%
3B
25
9
16
1
3
5
9
36%
3C
26
11
15
1
2
1
2
5
19%
3D
25
14
11
1
1
1
7
8
32%
25
12
13
1
1
1
4
16%
196
179
3E
TOTALE
5
1
1
1
3
12
27
97
11
12,09%
47
24,61%
97
25,87%
Str.
Totali
%
TOTALE
SCUOLA SEC. PRIMO GRADO
MONTORSO
1AM
172
20
8
12
10
2
5
25%
1
3
3
16%
1
1
4
20%
1BM
19
9
1CM
20
10
10
2AM
18
12
6
1
3
1
2BM
20
14
6
1
2
2
2CM
18
11
7
1
3
3AM
20
12
8
1
3BM
19
12
7
1
3CM
18
9
9
TOTALE
1
2
2
3
17%
3
15%
1
3
17%
1
1
1
5%
2
1
3
4
21%
6
1
1
1
3
17%
1506
1.506
701
653
47
42
8
344
N.
Alunni
N.
Stranieri
Stranieri %
M
F
H
DSA
RIP
Totale
Infanzia
119
22
18,49%
64
55
2
1
0
119
Primaria
840
222
26,43%
432
432
28
21
6
864
Secondaria
547
123
22,49%
205
188
18
31
11
393
TOTALE
1506
367
24,37%
701
675
48
53
17
1376
26
15,12%
367
24,37%
Infanzia
Primaria
Secondaria
TOTALE
PROSPETTO RIASSUNTIVO
CLASSI
terza media-CTP
tot. alunni
M
F
n° maggiorenni n° minorenni n° stranieri
3° A CTP
13
8
5
9
4
10
3° B CTP
15
8
7
12
3
12
3A = orario diurno
3B = orario serale
La scuola organizza per studenti al pomeriggio, secondo criteri stabiliti dal Collegio Docenti:
corsi di recupero (italiano matematica lingue)
doposcuola /metodo di studio in matematica
corsi di alfabetizzazione (stranieri)
giochi matematici
Ecdl
certificazione Trinity
La giornata di incontri collegiali è fissata al mercoledì
3. PROGETTUALITÀ DELLA SCUOLA
Il Piano dell’Offerta Formativa descrive in modo adeguato:
il contesto in cui opera la scuola con le caratteristiche socio-culturali del territorio;
i bisogni formativi degli alunni in rapporto agli obiettivi generali ed educativi dei programmi didattici nazionali;
bisogni formativi degli adulti in rapporto agli obiettivi generali del CTP di Arzignano.
Per quanto riguarda il curricolo, la progettazione extra curricolare privilegia:
corsi di recupero nelle discipline fondamentali (italiano e matematica );
la pratica sportiva;
6
le visite guidate, gli scambi culturali;
la musica;
i laboratori di lingua straniera e multimediali;
l’integrazione scolastica;
Il POF punta altresì all’innovazione (aggiornamento/formazione del personale sulle nuove tecnologie e sulle competenze
di“ricerca azione“.
La scuola sviluppa infine:
convenzioni, protocolli, patti con il territorio;
progetti per l’innovazione tecnologia (ECDL, Certificazioni Trinity, CILS, LIM, tecnologie informatiche);
servizio web alle famiglie per fine anno scolastico.
4. EFFETTI ATTESI E INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ
Gli effetti attesi dalle varie prestazioni , progetti, attività, sono monitorati a più livelli secondo la logica del budget.
Il budget dell’istituto è lo strumento della programmazione, articolato per centri di responsabilità che evidenzia gli
obiettivi da realizzare nell’esercizio futuro, nonché le risorse da impegnare per conseguire i risultati attesi.
Il budget consente:
la consapevolezza degli obiettivi ai diversi livelli;
una più efficace ripartizione delle risorse disponibili, in funzione del raggiungimento degli obiettivi;
il controllo delle attività;
una maggiore possibilità di individuare eventuali inefficienze;
la possibilità di prevedere gli effetti di soluzioni alternative;
Nel budget, il controllo di Gestione è il processo mediante il quale il responsabile dell’istituto si assicura che le risorse
vengano impiegate in modo efficiente ed efficace per conseguire le finalità in precedenza stabilite.
Il Controllo di Gestione presuppone tre fasi:
A. la programmazione;
B. l’esecuzione;
C. il confronto tra programmato ed eseguito;
Tutto il personale è impegnato in un percorso finalizzato a correggere e migliorare sia l’efficienza e l’efficacia dei servizi
dell’Istituto (da quelli di segreteria ai contatti con le famiglie, dalla gestione degli spazi a quella dei tempi), sia soprattutto
a far crescere la qualità della didattica e del lavoro coi ragazzi.
La dirigenza persegue un utilizzo più razionale delle risorse umane e materiali, la garanzia di pari opportunità a ciascun
alunno, la condivisione, a livello d’Istituto, di criteri più omogenei per la prassi didattica e la valutazione, la centralità del
Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione (docenti, studenti e genitori) nella progettazione di itinerari formativi
realmente calibrati sulla classe e sui singoli allievi, la creazione di un ambiente stimolante, collaborativo e sereno, in cui
risulti potenziata e potenziabile la motivazione e il benessere dei ragazzi e del personale.
Viene posta attenzione all’utenza, cresciuta numericamente ed in termini di bisogni, rappresentata da studenti di
provenienza straniera, per la quale sono previsti corsi e attività specifiche per favorire o migliorare l’apprendimento della
lingua italiana e la conseguente positiva integrazione scolastica, così come gli alunni certificati o con DSA.
5. PROSPETTIVE DI INVESTIMENTO
collegati agli obiettivi formativi didattici si persegue il miglioramento in:
A) Comunicazione interna ed esterna dell’istituzione scolastica
L’obiettivo è di incrementare l’utilizzo del sito come strumento di comunicazione per le famiglie, l’utenza esterna in
generale e per i docenti.
Per una maggior efficacia comunicativa, si ritiene necessario utilizzare moderne tecnologie applicate alle esigenze di
sistema per rendere immediata l’azione di intervento (miglioramento della gestione on line degli scrutini e delle
comunicazioni con le famiglie).
B) Strumenti e i sussidi didattici informatici:
Si intende ampliare e migliorare l’utilizzo degli strumenti informatici nella didattica curricolare (strumenti compensativi
e LIM in tutte le classi).
6. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE
Tenuto conto dei dati di contesto (tra cui il POF) le diverse azioni previste nel Programma annuale sono finalizzate a:
A) Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante:
l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente;
7
l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti.
B) Promuovere un utilizzo razionale delle risorse umane assegnate all’istituzione scolastica allo scopo di garantire il
miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse
assegnate alla scuola per la retribuzione dei docenti incaricati di funzioni strumentali al POF, dei docenti collaboratori
del dirigente scolastico, per il personale amministrativo e ausiliario per il quale siano attribuiti Incarichi specifici
previsti dal contratto di lavoro.
C) Garantire un adeguato incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni della scuola.
D) Assicurare la manutenzione dei laboratori di informatica con contratti a ditte esterne;
E) Sostenere la formazione del personale incentivando la ricerca azione. L’esperienza di questi anni ha dimostrato come
l’innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte a tutto il
personale della scuola.
F) Sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio in quanto la rete di scuole che si associano per aggiornarsi
insieme, per progettare insieme, è un’opportunità per la scuola che si confronta con altre realtà, arricchendo le altre
scuole e ricevendo arricchimento.
G) Garantire un’efficace azione di promozione e prevenzione alla sicurezza, della privacy attraverso la “cultura delle
regole” e la “cultura della sicurezza”, ricorrendo a corsi, incontri e pubblicando opuscoli divulgativi in merito.
H) Favorire l’incremento di beni in conto capitale atti a sviluppare la scuola nelle tecnologie comunicative, multimediali e
informatiche.
7. MODALITÀ DI STESURA PROGRAMMA ANNUALE
La presente relazione al programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici dopo aver verificato la
coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.
Fin dall’inizio del presente anno scolastico, la Dirigenza, ha provveduto a coinvolgere nell’attività preparatoria le diverse
componenti dell’Istituto: il D.S.G.A., i docenti collaboratori del D.S., le funzioni strumentali al POF, i responsabili dei
dipartimenti per gli acquisti.
Nelle riunioni dei settori disciplinari e delle varie commissioni è stata sviluppata un’ampia attività di informazione,
gestita dal Dirigente Scolastico, allo scopo di presentare il sistema di gestione amministrativo-contabile che doveva
veicolare le iniziative citate nel POF.
Attenzione è stata dedicata alla ricerca di un’impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse
impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità.
Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di
caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili certi, allo scopo di approfondire e
ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.
Le attività sono state analizzate identificando:
l’area A01 “Funzionamento Amministrativo” con il centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi tecnici;
l’area A02 “Funzionamento Didattico” con uno schema semplificato di aggregazioni dei settori o aree
disciplinari, dell’educazione fisica, della biblioteca, degli scambi culturali, della manutenzione strumentazione
didattica e noleggio fotocopiatori, etc.
In tal senso molte risorse sono finalizzate all’integrazione e rinnovo delle attrezzature scientifiche e didattiche nonché al
reintegro delle scorte del materiale di consumo necessario alle diverse attività, ai laboratori e alle aule speciali.
Lo stanziamento di bilancio 2014, integrato anche dalle risorse provenienti dall’avanzo d’amministrazione, è sufficiente
per quanto attiene al funzionamento dei numerosi laboratori, alla realizzazione delle esercitazioni pratiche e per
finanziare i vari progetti presentati.
Le somme proposte rispecchiano l’effettiva esigenza di rinnovare le apparecchiature e le strumentazioni per i laboratori e
le officine allo scopo di dare un puntuale approfondimento delle conoscenze tecniche e delle sperimentazioni pratiche.
l’area A03 “Spese di personale” è utilizzata per l’imputazione delle spese di personale derivante da fondi statali
non gestiti con cedolino unico e per le spese inerente il controllo delle assenze (visite fiscali) imputando nella
scheda progetto P01 “spese di personale” a diverso finanziamento previsto dalla contrattazione di istituto.
l’area A04 “Attività di investimento” prevede il potenziamento della strumentazione laboratoriale esistente,
nonché nuovi investimenti per la didattica e per gli uffici amministrativi.
Per ogni attività è stata predisposta una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la scheda finanziaria mod. B.
8. I PROGETTI
Da un punto di vista organizzativo i progetti sono stati aggregati per “assi” omogenei, andando così a distinguere le
azioni Formative nell’aggregazione degli assi.
8
Elenco progetti per aree:
P01 Spese di Personale
P02 Formazione
P06 Viaggi e visite di istruzione
P13 Area 1 Promozione della cultura della sicurezza, della legalità e della solidarietà
P14 Area 2 Educazione alla salute alimentazione, affettività e sport
P15 Area 3 Educazione ambientale conoscenza e tutela del territorio
P16 Area 4 Sostegno allo studio e valorizzazione delle competenze
P17 Area 5 Educazione ai linguaggi espressivi, comunicativi e multimediali
P18 Area 6 Educazione alla scrittura creativa e alla lettura
P11 CTP-EDA
P12 CTP-CIVIS
9. IL FONDO DI RISERVA
Lo stanziamento relativo al fondo di riserva indicato è pari al a € 400,00
10. GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI/ATTIVITÀ
Il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di attivazione, è stata condotta tenendo in considerazione i
seguenti indicatori:
valenza culturale individuata dal Collegio dei Docenti;
numero allievi e numero di classi interessate al progetto;
coinvolgimento di allievi disabili e con DSA;
esistenza di forma di co-finanziamento;
esportabilità e impatto ambientale e sicurezza;
dati di costo specifico per allievo;
legami con altri progetti;
parametri di successi attesi;
esistenza di monitoraggio associato al progetto e verifiche di customer satisfaction.
Come conseguenza di quanto esposto e nella filosofia di rendicontare meglio e con trasparenza si è proceduto quindi a
stendere il programma 2014 come sotto riportato.
9
RELAZIONE TECNICA
del DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
La presente relazione illustra il programma annuale per l’esercizio finanziario 2014, predisposto secondo i principi ed i criteri introdotti
dal regolamento di contabilità contenuto nel Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001, entrato in vigore dal 1° gennaio 2002 per
tutte le istituzioni scolastiche dotate di autonomia.
Normativa di riferimento:
D.M. 44/2001
DM n. 21/2007 (DM 21/07)
Art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino unico;
MIUR del 11/12/2013 pervenuta dal Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse e la
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio riguardante le istruzioni per la predisposizione del
programma annuale e.f. 2014
Previsione dei Finanziamenti:
La previsione dei finanziamenti statali è stata effettuata facendo riferimento alle comunicazioni MIUR del 11/12/2013
o Spese di funzionamento
o Spese per appalti di pulizia
La previsione relativa a:
o FONDI REGIONALI
o FONDI COMUNALI
o FONDI ALTRE ISTITUZIONI
o FONDI DA PRIVATI
o ALTRE ENTRATE
è effettuata tenendo conto delle comunicazioni già pervenute e secondo stime prudenziali con riferimento alle attività che l’Istituzione
scolastica intende porre in essere nel corso dell’esercizio finanziario in coerenza con i contenuti e gli obiettivi specificati nel Piano
dell’Offerta Formativa (P.O.F.).
-
TOTALE A ENTRATE
ENTRATE PREVISTE
2/1
Dotazione ordinaria
CAP. 1203
Suppelnze Brevi
CAP. 1204
Funzionamento Istituzioni Scolastiche
2/3
Altri finanziamenti Stato non vincolati
2/4
Finanziamento stato vincolati
MIUR fondi per c/capitale
MIUR V.TO Più sport a scuola 2013-2014
fondi appalti pulizia
MIUR V.TO L2-A2 CTP
€
149.269,11
Com. MIUR prot. 8110/2012
448.931,55
parziali
totali
0,00
9.925,33
9.925,33
0,00
70.055,94
696,85
1.040,00
67.393,53
925,56
3/4
Regione vincolati
0,00
4/3
Provincia Vincolati
0,00
4/5
P01
P13+P14
P14
P16
A02
P16
Comuni vincolati
COMUNE ARZIGNANO FunzMiste 2013/2014
COMUNE ARZIGNANO pof 2013/2014
COMUNE ARZIGNANO sportello 2013/2014
COMUNE ARZIGNANO DSA 2013/2014
COMUNE ARZIGNANO orch.giov. 2013/2014
COMUNE ARZIGNANO alfabetizzazione
2013/2014
4/6
P11
P11
Altre Istituzioni
PREFETTURA TEST
PREFETTURA SFC
21.640,00
ulteriore finanziamento
430,00
13.037,00
1.100,00
2.000,00
2.100,00
2.973,00
16.701,84
15.351,84
1.350,00
10
5/1
5/2
A02
P06
Famiglie non vincolati
ALUNNI erogazione liberale iscrizioni 2014-2015
25.546,00
10.546,00
15.000,00
Altri non vincolati
P01
ISTITUTO CASSIERE Contributo annuale 2014
CANONE SPAZI distributori automatici 2014
A02
P14
7/1
3.600,00
0,00
3.600,00
Altri vincolati
CTP Assicurazione infortuni RCT 2014-2015
PERSONALE assicurazione 2014-2015
COMITATO GENITORI AFFETTIVITA' 2013/2014
1.800,00
0,00
900,00
900,00
Altre entrate
Interessi attivi c/Istituto
0,00
0,00
AVANZO COMPLESSIVO
1/2
VINCOLATO
A01
FUNZIONAMENTO
P11
CTP 2013/2014
P12
CIVIS III 2013/2014
P11
CTP A2EX SMS
A03
VISITE FISCALI
P11
FUNZIONAMENTO CTP 2012/2013
A02
COMUNE ARZIGNANO ass.scol 2013-2014
A01
COMUNE ARZIGNANO funzionamento 2013-2014
P14
COMUNE ARZIGNANO GSS 2013/2014
P01
COMUNE ARZIGNANO - funzioni miste 2012/13+2013/14
A01+P15+P16 COMUNE MONTORSO 2013-2014
P01
COMUNE MONTORSO - funzioni miste 2012/13+2013/14
P16+P17
ALUNNI progetti 2013-2014
P11
CORSISTI CTP
P16
FONDAZIONE CARIVR - CLASSE 2,0
1/1
A04
P14
P01
A04
A04
A02
A2-A4-P18
A02
P01
A04
TOTALI
0,00
Famiglie vincolati
ALUNNI assicurazione 2014-2015
ALUNNI uscite didattiche 2013-2014
5/3
5/4
0,00
al netto assicurazione
NON VINCOLATO
ORME EX SMS
COMUNE ARZIGNANO GSS 2012/2013
COMUNE ARZIGNANO - auditorium
COMUNE ARZIGNANO EX SMS
COMUNE NOGAROLE EX DD2
COMUNE ARZIGNANO - INFANZIA
CONTRIBUTO ALUNNI 2012-2013
CONTRIBUTO ALUNNI 2013-2014
DANNO TERZI
INTERESSI
radiazioni/fondo riserva
299.662,44
223.378,03
223.378,03
12.289,73
4.873,98
23.615,07
4.550,00
1.718,75
2.082,79
2.920,00
15.610,00
1.500,00
4.500,00
12.400,00
1.400,00
11.494,23
116.423,48
8.000,00
76.284,41
lordo dipendente
76.284,41
608,79
1.690,00
495,00
4.811,14
1.168,14
750,00
24.067,99
42.410,00
425,61
228,20
-370,46
448.931,55 448.931,55
Descrizione analitica delle SPESE
Le spese sono raggruppate in quattro diverse grandi aggregazioni:
1- ATTIVITA’
2- PROGETTI
3- FONDO DI RISERVA
Ad ogni voce di spesa corrisponde una scheda finanziaria articolata in due sezioni:
la sezione “Entrate” che riporta voci di entrata iscritte nel Mod. A “Programma annuale” e destinate al finanziamento
della specifica scheda attività/progetto/gestione economica.
la sezione “Spese”, nella quale sono iscritte le somme necessarie per la realizzazione della attività previste in ogni
specifica scheda e raggruppate in sette tipologie di spesa (conti economici)
11
AGGREGATO ATTIVITA’
La prima aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
A01 Funzionamento amministrativo generale
A02 Funzionamento didattico generale
A03 Spese di personale
A04 Spese di investimento
Queste voci di spesa costituiscono il cosiddetto fabbisogno di gestione in quanto si riferiscono alle attività istituzionali indispensabili per garantire il
normale funzionamento della scuola.
ATTIVITA’ A 01 : FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
All’interno di questa scheda-attività sono riconducibili tutte le voci di spesa necessarie al funzionamento della struttura scolastica e per
lo svolgimento delle inderogabili attività istituzionali; le spese sono raggruppate in diversi conti economici, l’ammontare dei quali è
calcolato in base ad una stima dei fabbisogni e a una valutazione dello storico.
ATTIVITA'/PROGETTO
A01
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
ENTRATE
98.493,26 PREVISIONE
Aggr. Voce
1
Avanzo di Amministrazione Presunto
31.099,73
2 Vincolato
2
31.099,73
Finanziamenti dallo Stato
67.393,53
4 Finanziamenti vincolati
67.393,53
3
Finanziamenti dalla Regione
0,00
4
Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni
0,00
5
Contributi da Privati
0,00
7
Altre entrate
0,00
SPESE
Tipo
98.493,26 PREVISIONE
Conto
1
Personale
2
Beni di consumo
0,00
15.000,00
1 Carta Cancelleria Stampati
7.000,00
2 Giornali e pubblicazioni
2.000,00
3 Materiali e accessori
6.000,00
3
Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi
72.393,53
6 Manutenzione ordinaria
2.000,00
7 Noleggi
3.000,00
10 Servizi ausiliari
4
Ditta appalto
pulizia
67.393,53
Materiale pulizia+spese postali
10.500,00
Altre spese
11.099,73
1 Amministrative
2 partecipazioni a reti di scuole
599,73
6
Beni di investimento
0,00
7
Oneri finanziari
0,00
8
Rimborsi e poste correttive
0,00
ATTIVITA’ A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
All’interno di questa scheda-attività sono raggruppate le spese imputabili al funzionamento didattico generale dei laboratori, delle
attività didattiche generali non riconducibili ad uno specifico progetto.
ATTIVITA'/PROGETTO
A02
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
ENTRATE
66.323,53 PREVISIONE
Aggr. Voce
1
Avanzo di Amministrazione Presunto
52.777,53
1 Non vincolato
49.857,53
2 Vincolato
2
2.920,00
Finanziamenti dallo Stato
0,00
12
Finanziamenti dalla Regione
Finanziamenti da Enti Locali e altre
Istituzioni
3
4
0,00
2.100,00
5 Comune vincolati
5
2.100,00
Contributi da Privati
11.446,00
2 Famiglie vincolati
10.546,00
4 Altri vincolati
7
900,00
Altre entrate
0,00
SPESE
Tipo
66.323,53 PREVISIONE
Conto
1
Personale
2
0,00
Beni di consumo
28.323,53
1 Carta Cancelleria Stampati
16.823,53
2 Giornali e pubblicazioni
1.500,00
3 Materiali e accessori
10.000,00
Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi
3
37.000,00
2 Prestazioni professionali
10.000,00
6 Manutenzione ordinaria
6.000,00
7 Noleggi
9.000,00
12 Assicurazioni
4
12.000,00
Altre spese
1.000,00
1 Amministrative
500,00
2 partecipazioni a reti di scuole
500,00
6
Beni di investimento
0,00
7
Oneri finanziari
0,00
8
Rimborsi e poste correttive
0,00
ATTIVITA’ A 03 - SPESE DI PERSONALE
All’interno di questa scheda-attività erano raggruppate le spese relativi alle prestazioni fornite dal personale comprendenti: il
trattamento stipendiale spettante ai supplenti brevi e temporanei assunti dalla scuola e i relativi oneri previdenziali e assistenziali a
carico dell’Amministrazione.
Dal mese di gennaio 2013 le spese sono entrate nella procedura “cedolino unico” e l’onere di spesa per le supplenze brevi e saltuarie
non sarà più contemplato nel programma annuale delle istituzioni scolastiche.
Questa scheda è attualmente utilizzata per l’imputazione delle spese di personale derivante da fondi statali non gestiti
con cedolino unico e per le spese inerente il controllo delle assenze (visite fiscali) imputando nella scheda progetto P01
“spese di personale” a diverso finanziamento previsto dalla contrattazione di istituto.
ATTIVITA'/PROGETTO
A03
SPESE DI PERSONALE
ENTRATE
1.718,75 PREVISIONE
Aggr. Voce
Avanzo di Amministrazione
Presunto
1
1.718,75
2 Vincolato
1.718,75
2
Finanziamenti dallo Stato
0,00
3
Finanziamenti dalla Regione
0,00
4
Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni
0,00
5
Contributi da Privati
0,00
7
Altre entrate
0,00
SPESE
Tipo
1.718,75 PREVISIONE
Conto
1
Personale
0,00
2
0,00
3
Beni di consumo
Acquisto di servizi e utilizzo beni
terzi
4
Altre spese
1 Amministrative
0,00
1.718,75
visite fiscali
1.718,75
13
6
Beni di investimento
0,00
7
Oneri finanziari
0,00
8
Rimborsi e poste correttive
0,00
ATTIVITA’ A 04 - SPESE DI INVESTIMENTO
In questa scheda-attività sono imputate le spese che l’Istituzione Scolastica prevede effettuare per l’acquisto di beni durevoli e
inventariali da iscrivere nel patrimonio dei beni mobili della scuola e per la loro manutenzione straordinaria.
E’ in previsione entro il corrente esercizio finanziario il rinnovo delle dotazioni informatiche dei plessi l’implementazione delle
dotazioni LIM e delle dotazioni informatiche degli arredi uffici.
ATTIVITA'/PROGETTO
A04
SPESE DI INVESTIMENTO
ENTRATE
22.038,45 PREVISIONE
Aggr. Voce
1
Avanzo di Amministrazione Presunto
16.816,27
1 Non vincolato
2
16.816,27
Finanziamenti dallo Stato
5.222,18
1 Dotazione ordinaria
4.525,33
4 Finanziamenti vincolati
696,85
3
Finanziamenti dalla Regione
0,00
4
Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni
0,00
5
Contributi da Privati
0,00
7
Altre entrate
0,00
SPESE
Tipo
22.038,45 PREVISIONE
Conto
1
Personale
0,00
2
Beni di consumo
0,00
3
Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi
0,00
4
Altre spese
0,00
6
Beni di investimento
22.038,45
3 Beni mobili
22.038,45
7
Oneri finanziari
0,00
8
Rimborsi e poste correttive
0,00
AGGREGATO PROGETTI
In questa seconda aggregazione sono indicate le attività a carattere progettuale approvate nell’ambito del P.O.F. a.s. 2013/2014 e
suddivise in altrettante schede-progetto.
Le schede progetto sono oggetto di revisione annuale, in relazione alle natura dei progetti:
Nell’ambito di ciascuna scheda finanziaria-progetto sono gestiti i singoli progetti redatti dai docenti responsabili, illustrati nell’ambito
del Collegio dei Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto in sede di adozione del POF.
P01 Spese di personale finanziate con fondi diversi dalle supplenze brevi e saltuarie
In questa scheda-progetto sono imputate le spese che l’Istituzione Scolastica prevede effettuare per:
accessori al personale ata non a carico del cedolino unico e riguardanti la gestione istituzionale delle attività della scuola
(funzioni miste, funzionamento apertura in orario straordinario)
ATTIVITA'/PROGETTO
P01
SPESE DI PERSONALE (altri fondi)
ENTRATE
7.250,61 PREVISIONE
Aggr. Voce
1
Avanzo di Amministrazione Presunto
6.820,61
1 Non vincolato
920,61
2 Vincolato
5.900,00
2
Finanziamenti dallo Stato
0,00
3
Finanziamenti dalla Regione
Finanziamenti da Enti Locali e altre
Istituzioni
0,00
4
430,00
5 Comune vincolati
430,00
14
5
Contributi da Privati
0,00
7
Altre entrate
0,00
SPESE
Tipo
7.250,61 PREVISIONE
Conto
1
Personale
7.250,61
6 Compensi non FIS ATA
7.250,61
2
Beni di consumo
0,00
3
Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi
0,00
4
Altre spese
0,00
6
Beni di investimento
0,00
7
Oneri finanziari
0,00
8
Rimborsi e poste correttive
0,00
P02 Formazione
In questa scheda-progetto sono imputate le spese che l’Istituzione Scolastica prevede effettuare perla formazione del personale
docente e ATA nell’ambito dell’Istituto e in rete con altre istituzioni scolastiche:
ATTIVITA'/PROGETTO
P02
FORMAZIONE
ENTRATE
8.600,00 PREVISIONE
Aggr. Voce
1
Avanzo di Amministrazione Presunto
2
0,00
Finanziamenti dallo Stato
5.000,00
1 Dotazione ordinaria
5.000,00
3
Finanziamenti dalla Regione
0,00
4
Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni
0,00
5
Contributi da Privati
3.600,00
3 Altri non vincolati
7
3.600,00
Altre entrate
0,00
SPESE
Tipo
8.600,00 PREVISIONE
Conto
1
Personale
2
Beni di consumo
0,00
3
Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi
0,00
0,00
2 Prestazioni professionali
8.600,00
4
Altre spese
0,00
6
Beni di investimento
0,00
7
Oneri finanziari
0,00
8
Rimborsi e poste correttive
0,00
P06 VIAGGI E VISITE GUIDATE
In questa scheda-progetto sono imputate le spese che l’Istituzione Scolastica prevede effettuare per i viaggi e le uscite didattiche
finalizzate alla conoscenza del territorio e sensibilizzare all’apprezzamento e al rispetto delle risorse naturali, artistiche e umane
programmati nell’ambito del POF 2013/2014
gen-14 Secondaria Motterle
15-gen-14 Primaria
Fabbrica riciclaggio del
vetro
60 1B + 1C + 1F
8,00 18,00 Museo Scienze -Trento
96 TUTTI
4-feb-14 Secondaria Motterle
8,00 13,00 Sarcedo (Centro Cà Dotta)
53 3B + 3D
6-feb-14 Secondaria Motterle
8,00 13,00 Sarcedo (Centro Cà Dotta)
53 3E + 3A
8,00 12,30 Museo Zannato-Mont.Magg
21 3A
11-feb-14 Secondaria Mott./Beltr.
8,00 13,00 Sarcedo (Centro Cà Dotta)
47 3C + 3CM
12-feb-14 Secondaria Beltrame
8,00 13,00 Sarcedo (Centro Cà Dotta)
45 3AM + 3BM
17-feb-14 Primaria
8,00 12,30 Museo Zannato-Mont.Magg
21 3B
10-feb-14 Primaria
Castello
8,00 13,00
Montorso
Montorso
21-feb-14 Secondaria Motterle
Febbraio/Marzo Primaria
San Bortolo
6,30 20,00 Acquario di Genova
8,00 12,30 Centrale del latte
15
120 Classi Prime
36 Classi seconde
Marzo/Aprile
Primaria
Marzo/Aprile
Secondaria Motterle
San Bortolo
8,00 12,30 Crespadoro privato
35 Classi Quarte
7,00 19,00 Vajont
130 Classi seconde
11-mar-14 Primaria
Montorso
8,00 18,00 Museo Scienze -Trento
13-mar-14 Primaria
Motterle
8,00 18,00 Linea pelle Bologna
38 Classi seconde
140 Classi terze
20-mar-14 Secondaria Beltrame
8,00 12,50 Centrale del latte
60 Classi seconde
25-mar-14 Primaria
8,00 16,30 Cappeller - Cartigliano
63 Quarte+Quinte
9-apr-13 Secondaria Beltrame
8,00 19,30 Praglia - Monselice
62 Classi prime
19-apr-14 Secondaria Motterle
8,00 13,00 Vicenza palladiana
80 2C+2D+2E
26-apr-14 Secondaria Motterle
8,00 13,00 Vicenza palladiana
54 2A + 2B
29-apr-14 Secondaria Beltrame
7.00 19,30 Vajont - Bassano
62 Classi seconde
29-apr-14 Primaria
Tezze
8,00 17,00 Cappeller - Cartigliano
30-apr-14 Primaria
Costo+Tezze 8,00 16,30 Minitalia Bergamo
35 Quinte
14-mag-14 Infanzia
San Bortolo
9,30 15,00 Fattoria didattica- Alonte
50 Sez. A+B+C+D
20-mag-14 Primaria
Costo
8,30 16,30 Fattoria Bonavicina
75 1+2+3+4
Vill. Giard.
110 1+2+3+4
Aprile/Maggio
Primaria
San Bortolo
8,30 16,30 Fattoria Bonavicina
35 Classi prime
Aprile/Maggio
Primaria
San Bortolo
8,30 16,30 Archeopark Brescia
47 Classi terze
Aprile/Maggio
Primaria
San Bortolo
8,30 16,30 Zoo Bussolengo
17/18/19 Febb
Secondaria Beltrame
Roma
50 Classi terze
24/25/26 Febb
Secondaria Motterle
Roma
113 Classi terze
ATTIVITA'/PROGETTO
P06
36 Classi seconde
VIAGGI E VISITE DI
ISTRUZIONE
ENTRATE
15.000,00 PREVISIONE
Aggr. Voce
1
Avanzo di Amministrazione Presunto
0,00
2
Finanziamenti dallo Stato
0,00
3
Finanziamenti dalla Regione
0,00
4
Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni
5
Contributi da Privati
0,00
15.000,00
2 Famiglie vincolati
7
15.000,00
Altre entrate
0,00
SPESE
Tipo
0,00 PREVISIONE
Conto
1
Personale
2
Beni di consumo
3
Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi
0,00
0,00
15.000,00
13 Visite e viaggi di istruzione
15.000,00
4
Altre spese
0,00
6
Beni di investimento
0,00
7
Oneri finanziari
0,00
8
Rimborsi e poste correttive
0,00
P11 CTP-EDA
In questa scheda-progetto sono imputate le spese che l’Istituzione Scolastica prevede effettuare per i seguenti progetti presentati
nell’ambito del POF 2013/2014
AREA
DESCRIZIONE
P11
P11
P11
P11
P11
P11
CTP alfabetizzazione
CTP lingue comunitarie
CTP informatica liv. Medio
CTP informatica liv. Base
CTP TEST DM 4/6/2010 Prefettura
CTP S.F.C. Prefettura
16
P11
P12
P12
CTP esami cils
CTP CIVIS3 alfabetizzazione A1-A2
CTP CIVIS3 Pre-A1
ATTIVITA'/PROGETTO
P11
CTP-EDA
ENTRATE
145.557,65 PREVISIONE
Aggr. Voce
1
Avanzo di Amministrazione Presunto
127.930,25
2 Vincolato
127.930,25
Finanziamenti dallo Stato
2
925,56
4 Finanziamenti vincolati
925,56
3
Finanziamenti dalla Regione
4
Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni
0,00
16.701,84
6 Altre Istituzioni
16.701,84
5
Contributi da Privati
0,00
7
Altre entrate
0,00
SPESE
Tipo
1
2
3
145.557,65 PREVISIONE
Conto
Personale
50.000,00
5 Compensi non FIS DOCENTI
40.000,00
6 Compensi non FIS ATA
10.000,00
Beni di consumo
40.000,00
1 Carta Cancelleria Stampati
20.000,00
2 Giornali e pubblicazioni
10.000,00
3 Materiali e accessori
10.000,00
Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi
25.000,00
2 Prestazioni professionali
10.000,00
6 Manutenzione ordinaria
10.000,00
7 Noleggi
4
5.000,00
Altre spese
5.000,00
1 Amministrative
6
5.000,00
Beni di investimento
25.557,65
3 Beni mobili
25.557,65
7
Oneri finanziari
0,00
8
Rimborsi e poste correttive
0,00
P12 CIVIS (fondi FEI)
In questa scheda-progetto sono imputate le spese che l’Istituzione Scolastica prevede effettuare per i seguenti progetti presentati
nell’ambito del POF 2013/2014
I corsi sono attivati nell’ambito dell’accordo quadro 07/08/2012 tra il Ministero dell’Interno (dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione) ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca (dipartimento dell’Istruzione)
Tipo di modulo
1.
2.
3.
4.
Modulo lingua
da liv. A1 orale
Modulo lingua
da liv. A2 orale
Modulo lingua
da liv. A2 orale
Modulo lingua
da liv. A1 orale
Tipo di modulo
1.
Modulo lingua
da liv. A1 orale
N. ore
Data avvio
Data fine
50
11/11/2013
26/5/2014
50
13/11/2013
4/6/2014
50
26/11/2013
3/6/2014
50
16/1/2014
8/5/2014
N. ore
50
Data avvio
Data fine
19/11/2013
18/3/2014
17
Sede
Montorso Vic.no (VI) - Scuola secondaria di I
grado A. Beltrame
Arzignano (VI) - Scuola secondaria di I grado
E. Motterle
Arzignano (VI) - Scuola secondaria di I grado
G. Zanella
Montecchio Maggiore (VI) - Scuola
secondaria di I grado M. Polo
Sede
Montecchio Maggiore (VI) - Scuola
secondaria di I grado M. Polo
Modulo lingua
da liv. A2 orale
Modulo lingua
da liv. A1 orale
Modulo lingua
da liv. A1 orale
2.
3.
4.
Modulo pre - A1
ATTIVITA'/PROGETTO
50
19/11/2013
18/3/2014
50
19/11/2013
3/4/2014
50
27/2/2014
29/4/2014
15
P12
13/11/2013
29/1/2014
Montecchio Maggiore (VI) - Scuola
secondaria di I grado M. Polo
Montecchio Maggiore (VI) - Scuola
secondaria di I grado M. Polo
Montecchio Maggiore (VI) - Scuola
secondaria di I grado M. Polo
Arzignano (V) - Scuola secondaria di I grado G.
Zanella
CTP-CIVIS Fondi FEI
ENTRATE
23.615,07 PREVISIONE
Aggr. Voce
Avanzo di Amministrazione Presunto
1
23.615,07
2 Vincolato
23.615,07
2
Finanziamenti dallo Stato
0,00
3
Finanziamenti dalla Regione
0,00
4
Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni
0,00
5
Contributi da Privati
0,00
7
Altre entrate
0,00
SPESE
Tipo
23.615,07 PREVISIONE
Conto
1
Personale
20.615,07
5 Compensi non FIS DOCENTI
18.000,00
6 Compensi non FIS ATA
2
Beni di consumo
3
Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi
2.615,07
0,00
3.000,00
2 Prestazioni professionali
3.000,00
4
Altre spese
0,00
6
Beni di investimento
0,00
7
Oneri finanziari
0,00
8
Rimborsi e poste correttive
0,00
P13 Promozione della cultura della sicurezza, della legalità e della solidarietà
In questa scheda-progetto sono imputate le spese che l’Istituzione Scolastica prevede effettuare per i seguenti progetti presentati
nell’ambito del POF 2013/2014
AREA
DESCRIZIONE
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
Promozione cultura sicurezza
Legalità - ed. stradale
Unicef
Mato Grosso a scuola
Incontro con la Shoah
Raggi di pace
Arzignano tondo
Ricreazione ed mondialità
Riusiamo
ATTIVITA'/PROGETTO
P13
Promozione della cultura della sicurezza, della legalità e della solidarietà
ENTRATE
5.037,00 PREVISIONE
Aggr. Voce
1
Avanzo di Amministrazione Presunto
0,00
2
Finanziamenti dallo Stato
0,00
3
Finanziamenti dalla Regione
0,00
18
Finanziamenti da Enti Locali e altre
Istituzioni
4
5.037,00
5 Comune vincolati
5.037,00
5
Contributi da Privati
0,00
7
Altre entrate
0,00
SPESE
Tipo
5.037,00 PREVISIONE
Conto
1
Personale
1.000,00
10 Altre spese di Personale
1.000,00
Beni di consumo
2
2.037,00
1 Carta Cancelleria Stampati
500,00
2 Giornali e pubblicazioni
1.000,00
3 Materiali e accessori
537,00
Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi
3
1.500,00
2 Prestazioni professionali
1.500,00
Altre spese
4
500,00
1 Amministrative
500,00
6
Beni di investimento
0,00
7
Oneri finanziari
0,00
8
Rimborsi e poste correttive
0,00
P14 Educazione alla salute alimentazione, affettività e sport
In questa scheda-progetto sono imputate le spese che l’Istituzione Scolastica prevede effettuare per i seguenti progetti presentati
nell’ambito del POF 2013/2014
AREA
DESCRIZIONE
A2
A2
A2
A2
A2
A2
Come proteggere la schiena
Più frutta nella scuola
Fidas - donazione sangue
Affettività
Sfumiamoci i dubbi
Alcol & dintorni
A2
Sport & benessere a scuola (compreso
Piùsport@scuola)
A2
A2
Sportello ascolto
Amici sel cuore
ATTIVITA'/PROGETTO
P14
Educazione alla salute alimentazione, affettività e sport
ENTRATE
14.230,00 PREVISIONE
Aggr. Voce
Avanzo di Amministrazione Presunto
1
3.190,00
1 Non vincolato
1.690,00
2 Vincolato
1.500,00
2
Finanziamenti dallo Stato
1.040,00
4 Finanziamenti vincolati
3
1.040,00
Finanziamenti dalla Regione
Finanziamenti da Enti Locali e altre
Istituzioni
4
0,00
9.100,00
5 Comune vincolati
5
9.100,00
Contributi da Privati
900,00
4 Altri vincolati
7
900,00
Altre entrate
0,00
SPESE
Tipo
14.230,00 PREVISIONE
Conto
19
Personale
1
1.040,00
5 Compensi non FIS DOCENTI
2
1.040,00
Beni di consumo
3.190,00
1 Carta Cancelleria Stampati
3
3.190,00
Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi
10.000,00
2 Prestazioni professionali
10.000,00
4
Altre spese
0,00
6
Beni di investimento
0,00
7
Oneri finanziari
0,00
8
Rimborsi e poste correttive
0,00
P15 Educazione ambientale conoscenza e tutela del territorio
In questa scheda-progetto sono imputate le spese che l’Istituzione Scolastica prevede effettuare per i seguenti progetti presentati
nell’ambito del POF 2013/2014
AREA
DESCRIZIONE
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A scuola con le api
Esploratori in erba
Festa alberi
Osservazione stelle
Olimpiadi del clima
Aule pulite
Per musei e mostre con le famiglie
Guida turistica Montorso
Social Day
Alla scoperta del mondo
ATTIVITA'/PROGETTO
P15
Educazione ambientale conoscenza e tutela del territorio
ENTRATE
4.000,00 PREVISIONE
Aggr. Voce
1
Avanzo di Amministrazione Presunto
4.000,00
2 Vincolato
4.000,00
2
Finanziamenti dallo Stato
0,00
3
0,00
4
Finanziamenti dalla Regione
Finanziamenti da Enti Locali e altre
Istituzioni
0,00
5
Contributi da Privati
0,00
7
Altre entrate
0,00
SPESE
Tipo
4.000,00 PREVISIONE
Conto
1
Personale
2
Beni di consumo
0,00
1.500,00
1 Carta Cancelleria Stampati
500,00
3 Materiali e accessori
3
1.000,00
Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi
2.500,00
2 Prestazioni professionali
1.500,00
10 Servizi ausiliari
1.000,00
4
Altre spese
0,00
6
Beni di investimento
0,00
7
Oneri finanziari
0,00
8
Rimborsi e poste correttive
0,00
P16 Sostegno allo studio e valorizzazione delle competenze
20
In questa scheda-progetto sono imputate le spese che l’Istituzione Scolastica prevede effettuare per i seguenti progetti presentati
nell’ambito del POF 2013/2014
AREA
DESCRIZIONE
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
Matemagicamente
Spicchiamo il volo
orientamento
Conciati nel mondo
total english
RECUPERO MATEM. 1^
RECUPERO LETTERE 1^
RECUPERO MATEM. AGGIUNTIVE
RECUPERO LETTERE
RECUPERO MATEMATICA
ECDL
ROBOTICA classe 2.0
ATTIVITA'/PROGETTO
P16
Sostegno allo studio e valorizzazione delle competenze
ENTRATE
24.173,00 PREVISIONE
Aggr. Voce
1
Avanzo di Amministrazione Presunto
19.200,00
2 Vincolato
19.200,00
2
Finanziamenti dallo Stato
0,00
3
Finanziamenti dalla Regione
Finanziamenti da Enti Locali e altre
Istituzioni
0,00
4
4.973,00
5 Comune vincolati
4.973,00
5
Contributi da Privati
0,00
7
Altre entrate
0,00
SPESE
Tipo
1
24.173,00 PREVISIONE
Conto
Personale
5.000,00
5 Compensi non FIS DOCENTI
2
5.000,00
Beni di consumo
7.000,00
3 Materiali e accessori
3
7.000,00
Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi
12.173,00
2 Prestazioni professionali
12.173,00
4
Altre spese
0,00
6
Beni di investimento
0,00
7
Oneri finanziari
0,00
8
Rimborsi e poste correttive
0,00
P17 Educazione ai linguaggi espressivi, comunicativi e multimediali
In questa scheda-progetto sono imputate le spese che l’Istituzione Scolastica prevede effettuare per i seguenti progetti presentati
nell’ambito del POF 2013/2014
AREA
DESCRIZIONE
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5
NATALE concerto
NATALE tutti i colori
NATALE insieme
NATALE basta poco
NATALE aspettando..
Per un filo di seta
3T
Un viaggio dal buio alla luce
Una settimana speciale
Promozione manualità
21
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5
A5
TEATRO di figura
TEATRO giocare a fare teatro
TEATRO in lingua inglese
Cortometraggio Giulietta Romeo
MUSICA musica, ancora musica
MUSICA do-re-mi giocando con le note
MUSICA Verdi - concerto
FIATI POLIFONICI
ATTIVITA'/PROGETTO
P17
Educazione ai linguaggi espressivi, comunicativi e multimediali
ENTRATE
5.494,23 PREVISIONE
Aggr. Voce
Avanzo di Amministrazione Presunto
1
5.494,23
2 Vincolato
5.494,23
2
Finanziamenti dallo Stato
0,00
3
0,00
4
Finanziamenti dalla Regione
Finanziamenti da Enti Locali e altre
Istituzioni
0,00
5
Contributi da Privati
0,00
7
Altre entrate
0,00
SPESE
Tipo
5.494,23 PREVISIONE
Conto
1
Personale
2
Beni di consumo
0,00
500,00
3 Materiali e accessori
500,00
Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi
3
4.994,23
2 Prestazioni professionali
4.994,23
4
Altre spese
0,00
6
Beni di investimento
0,00
7
Oneri finanziari
0,00
8
Rimborsi e poste correttive
0,00
P18 Educazione alla scrittura creativa e alla lettura
In questa scheda-progetto sono imputate le spese che l’Istituzione Scolastica prevede effettuare per i seguenti progetti presentati
nell’ambito del POF 2013/2014
AREA
DESCRIZIONE
A6
A6
A6
A6
LETTURA promozione libro-lettura
LETTURA l'autore a scuola
LETTURA promozione alla lettura
LETTURA scrittura creativa & illustrazione
ATTIVITA'/PROGETTO
P18
Educazione alla scrittura creativa e alla lettura
ENTRATE
7.000,00 PREVISIONE
Aggr. Voce
1
Avanzo di Amministrazione Presunto
7.000,00
1 Non vincolato
7.000,00
2
Finanziamenti dallo Stato
0,00
3
0,00
4
Finanziamenti dalla Regione
Finanziamenti da Enti Locali e altre
Istituzioni
0,00
5
Contributi da Privati
0,00
7
Altre entrate
0,00
SPESE
Tipo
7.000,00 PREVISIONE
Conto
1
Personale
2
Beni di consumo
0,00
3.000,00
22
3
2 Giornali e pubblicazioni
2.000,00
3 Materiali e accessori
1.000,00
Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi
4.000,00
2 Prestazioni professionali
3.500,00
10 Servizi ausiliari
500,00
4
Altre spese
0,00
6
Beni di investimento
0,00
7
Oneri finanziari
0,00
8
Rimborsi e poste correttive
0,00
FONDO DI RISERVA
L’art. 4 del D.I. 44/2001 prevede la possibilità di accantonare un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore del 5% della
dotazione ordinaria. Si ritiene accantonare un importo pari a € 400,00
RIEPILOGO
La distribuzione delle risorse fra le attività istituzionali (finanziate prevalentemente da fondi statali e provinciali) e i progetti
riguardanti l’offerta formativa (finanziamenti in parte da contributi statali e non statali e in parte da prelevamenti dell’avanzo di
amministrazione) si può presentare, in termini percentuali, con il seguente quadro riepilogativo:
attività istituzionali per garantire il normale funzionamento della scuola e investimenti
formazione del personale
progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto
altri progetti (CTP)
accantonamenti (disponibilità finanziaria da programmare + fondo riserva)
DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE €
188.573,99
8.600,00
82.184,84
169.172,72
400,00
448.931,55
42,01%
1,92%
18,31%
37,68%
0,09%
100,00%
0,00
TOTALE A PAREGGIO
€
448.931,55
Con la dimostrazione del risultato a pareggio delle entrate e delle spese termina l’illustrazione analitica delle varie voci dell’entrata e
della spesa del Programma Annuale predisposto per l’anno finanziario 2014: il programma stesso, corredato dalla presente relazione e
dalle schede illustrative di ciascun progetto e/o attività, dal riepilogo dei conti economici investiti dalle spese programmate e dal
prospetto di utilizzo dell’avanzo di amministrazione, in attesa del prescritto parere dei Revisori dei Conti (ovvero unitamente al
prescritto parere di regolarità espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti), è presentato al Consiglio di Istituto per la competente e
definitiva approvazione.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Bruna Scalerta
23
CONCLUSIONI
Con la stesura del Programma 2014 (tenendo conto delle reali necessità e dell'identità propria dell’Istituto, considerati i
bisogni formativi del personale, ponendo al centro dell'attenzione l’alunno affidato alla scuola, l’orientamento, lo
sviluppo delle tecnologie a supporto della azione di insegnamento, incentivando prestazioni aggiuntive e straordinarie
degli operatori scolastici in accordo con le Rsu d’Istituto, in un’ottica di miglioramento continuo del servizio) possono
effettuarsi le spese connesse alla realizzazione dei progetti del Piano dell'’Offerta Formativa: da quelle del personale,
studenti, funzionamento e gestione a quelle di progettazione, formazione, documentazione.
L’approvazione del Programma 2014 è solo il primo passo di un monitoraggio continuo del POF, che può comportare
integrazioni, rettifiche, aggiustamenti, modifiche di quanto previsto nel Piano annuale.
Le schede relative ai progetti contenute nel Programma contengono una descrizione degli obiettivi degli stessi. Ogni
referente incaricato definisce, per ogni progetto, gli indicatori che possono consentire una adeguata valutazione
dell’efficacia e dell’efficienza del programma nel suo complesso e dei singoli progetti. Ne dà conto al Collegio Docenti e
alla commissione POF durante l’anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pier Paolo Frigotto
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