BILANCIO SOCIALE ANNO 2006-2007
Educare: la vera libertà
Quando la società giunge a certi passaggi
decisivi, dovrebbe mettere in conto
innanzitutto la necessità dell’educazione
dei giovani e degli adulti. Se l’umanità
non è educata non può sentirsi libera.
Luigi Giussani
Jean-François Millet, Coltivatori di patate, 1861-1862, olio su tela
“… Il presente, anche un presente faticoso, può essere vissuto
ed accettato se conduce verso una meta e se di questa meta
noi possiamo essere sicuri, se questa meta è così grande da
giustificare la fatica del cammino...
Solo quando il futuro è certo come realtà positiva, diventa
vivibile anche il presente.”
(Papa Benedetto XVI: Spe Salvi)
La sede di ERBA
Insegnanti Scuola primaria
Insegnanti Scuola sec. I grando
Docenti madre lingua
Personale non docente
Servizi Amministrativi
Pulizia e mensa
Assistenti attività pratica
Volontari
n. 17
n. 21
n. 4
n. 17
n. 4
n. 5
n. 2
n. 6
La sede di ALBESE
Insegnanti Istituto Professionale
Educatori Istituto Professionale
Insegnanti Sec. di I grado
Docenti madre lingua
Personale non docente
Servizi Amministrativi
Pulizia e mensa
Assistenti attività pratica
n. 23
n. 3
n. 17
n. 4
n. 6
n. 2
n. 4
n. 2
Possibile posizionamento
di un’organizzazione
non profit
AMBIENTE
SOCIETA’ CIVILE
CONVIVENZA
COOPERATIVA
ECONOMIA DI MERCATO
A FAVORE DI CHI?
SCUOLA
SECONDARIA
1° GRADO
ERBA
SCUOLA
PRIMARIA
FORMAZIONE E
AGGIONAMENTO
GENITORI E
DOCENTI
SCUOLA
SECONDARIA
1° GRADO
ALBESE
IST. PROF.
AGRO
AMBIENTALE
SITO WEB
PIANI DI
ZONA
I NOSTRI
SERVIZI
FORMAZIONE
ADULTI:
AMBITO SOCIO
SANITARIO
MOMENTI DI
AGGREGAZIONE
SERVIZI SOCIO
EDUCATIVI E
RICREATIVI
SEMINARI
CONVEGNI
FORMAZIONE
LINGUISTICA
PER ESTERNI
SOSTEGNO
FAMIGLIA
DATI STATISTICI
I dati statistici elaborati si riferiscono ai servizi scolastici
e ai servizi formativi. Sono stati presi in considerazione
per un opportuno confronto i dati dal 2000 al 2007.
Gli ortogrammi permettono la comparazione del numero
delle classi, degli alunni e dei docenti, mentre i
diagrammi riportano solo l’andamento delle iscrizioni
degli alunni.
Da ultimo, in ogni servizio, è evidenziato con
areogramma il rapporto tra docenti e alunni.
Andamento Scuola Primaria
180
172
155
160
145
140
128
120
100
80
60
40
20
22
21
20
18
7
8
8
7
2000
2003
2006
2007
0
N° Classi
N° Alunni
N° Docenti
DIAGRAMMA SCUOLA PRIMARIA
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2000
2003
2006
2007
SCUOLA PRIMARIA - 2007
N° Docenti
12%
N° Alunni
88%
N° Alunni
N° Docenti
Andamento Scuola Secondaria di 1° grado - Erba
90
85
80
78
80
72
70
60
50
40
30
24
20
10
18
17
15
3
3
3
4
2000
2003
2006
2007
0
N° Classi
N° Alunni
N° Docenti
DIAGRAMMA SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO - ERBA
90
85
80
75
70
65
2000
2003
2006
2007
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ERBA 2007
N° Docenti
20%
N° Alunni
80%
N° Alunni
N° Docenti
Andamento Scuola Secondaria di 1° grado Albese
70
63
62
61
59
60
50
40
30
20
10
18
16
15
14
3
3
3
3
2000
2003
2006
2007
0
N° Classi
N° Alunni
N° Docenti
DIAGRAMMA SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO - ALBESE
64
63
62
61
60
59
58
57
2000
2003
2006
2007
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ALBESE
2007
N° Docenti
23%
N° Alunni
77%
N° Alunni
N° Docenti
Andamento I. P. A. A. - 2007
120
102
100
91
80
60
42
40
20
0
23
22
11
15
13
3
1
2000
N° Classi
2003
N° Alunni
6
2006
N° Docenti
5
2007
DIAGRAMMA I.P.A.A.
120
100
80
60
40
20
0
2000
2003
2006
2007
ISTITUTO PROFESSIONALE A.A. 2007
N° Docenti
19%
N° Alunni
81%
N° Alunni
N° Docenti
Andamento Corsi di formazione ASA/OSS
60
51
50
45
43
43
42
42
41
40
30
26
26
20
15
20
18
2020
10
1
0
00
2000
Corsi A.S.A.
2
00
2001
Corsi O.S.S.
2
00
2002
2
00
2003
Corsi Riqua
3
2
00 1 1
2004
2005
Corsisti A.S.A.
122
122
2006
2007
Corsisti O.S.S.
Corsisti Riqua
DIAGRAMMA ASA/OSS
60
50
40
30
20
10
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Corsi A.S.A.
Corsi O.S.S.
Corsi Riqua
Corsisti A.S.A.
Corsisti O.S.S.
Corsisti Riqua
2007
ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO
Valore della produzione: € 1.916.332,00
Rimanenze finali: € 10.868,00
Ricavi per vendite e prestazioni: Tot. € 1.905.464,00
100%
Ricavi da convenzioni, bandi e concorsi:
Servizi territoriali
Diritto allo studio:
Servizi educativi
MIUR
Convenzione
Elementare:
4.008,00 €
4.636,00 €
Scuola
Contributo MIUR disabili
109.743,00 €
22.400,00 €
Contributo Lg. 27
4.800,00 €
Andemm al Domm:
Servizi formativi
158.164,00 €
Aiività di stages I.P.A.A Enti.
EntPUC Pubblici
10.200,00 €
Altre Attività di stages I.P.A.A.
4.076,00 €
Servizi assistenza
C.R.D.(Cen.Ricreativo Diurno):
3.336,00 €
Servizi sociali
Una rete x famiglia Lg 289
3.486.00 €
Totale
324.849,00 €
17.00 %
ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO
Valore della produzione: € 1.916.332,00
Rimanenze finali: € 10.868,00
Ricavi da progetti:
Apico progetto formativo CAD
1.000.00 €
Prog. Educazione Alimentare Sec. I °
Totale
300.00 €
1.300.00 €
0.%
ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO
Valore della produzione: € 1.916.332,00
Rimanenze finali: € 10.868,00
Ricavi da liberalità
Fondazione Comunità di Lecco
(Fondo Stefano e Giovanna Farina)
6.197,00 €
Liberalità diverse a sostegno I.P.A.A.
5.250,00 €
Liberalità da Privati
da Aziende
Contributo Fondo Sociale
Contributo Agesc
Contributo 5 per mille
23,737,00 €
48,600,00 €
2.370,00 €
900,00 €
7.471.00 €
Totale 94.525,00 €
5,00%
ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO
Valore della produzione: € 1.916.332,00
Rimanenze finali: € 10.868,00
Ricavi da Privati:
Utenti Scuole
1.076.316.00 €
Contributi mensa
150.530.00 €
Ricavi da servizi socio educativi e mensa
35.887.00 €
Ricavi da servizi di city camp
18.915,00 €
Ricavi di servizi diversi
52.787,00 €
Percorsi musicali
Corsi di lingua
Corsi A.S.A.
Attività di pubblicazioni
Ricavi di Mediazione
Ricavi da Magazzino
6.961,00 €
11.308,00 €
125.544.00 €
100.00 €
731.00 €
5.711,00 €
Totale 1.484.790,00 €
78 %
BILANCIO SOCIALE 31/08/07 - INDICATORI
Caratteristiche della struttura e delle attività
Nome indicatore
N°
Modo di calcolarlo
Riferimento
1
N.° soci
188
2
Composizione della compagine
sociale della Cooperativa
N° lavoratori a T.I.
N° lavoratori a T.D.
N° totale lavoratori
N° soci ordinari
N° soci lavoratori ordinari
N° totale lavoratori
svantaggiati
N° totale sovventori
N° totale dei fruitori
N° totale dei volontari
3
Tassi di crescita delle categorie
menzionate all’indicatore
precedente
N. nuovi soci – n soci andati
via x 100
Totale soci periodo
precedente
4
Valore quota
5
Percentuale adesione soci
N. nuovi soci
N. totale soci
x 100
2.12%
Libri soci
6
Percentuale dimissioni soci
N. soci dimessi x 100
N. totale soci
1,76%
Libri soci
43
16
59
123
56
5
36
4
1,76%
Libro soci cooperativa
Libro matricola e 770
Libro soci volontari
Altro da valutare
Come indicatore precedente
25€
BILANCIO SOCIALE 31/08/07 - INDICATORI
Caratteristiche della struttura e delle attività
Nome indicatore
N°
Modo di calcolarlo
Riferimento
7
Variazione occupazione
Δ (soci occupati) x 100
Totale soci occupati
5.08%
Libri matricola
8
Grado precarietà (Soci
Lav.T.D.+Cool.Prog.*Occ.li+Doc.Pr
of.)
Totale occupati contratti atipici
Totale occupati a T.I.
2.30%
770 contrattualistica
9
Fatturato
10
Fatturato medio per addetto
Fatturato= 1.905.006
Totale dipendenti
di-coll.prest.op .
11
Tasso crescita fatturato
12
1.905.006 €
Bilancio
32.288 €
20.052 €
Bilancio e libri soci
Δ(fatturato) x 100
Totale fatturato
4.59 %
Bilancio o controllo
di gestione
Fatturato medio per utente
Fatturato
Tot. Utenti 750
2540 €
Bilancio documenti
vari
13
Grado di dipendenza dalla P.A
Fatturato da commesse pubbliche x
100
Fatturato totale
16.61%
Bilancio controllo di
gestione
14
Composizione percentuale delle
fonti di entrata della Cooperativa
% fatturato da convenzioni di enti
pubblici
% fatturato
% liberalità
17.00%
78%
5%
Bilancio
Controllo di gestione
Contratti
15
Grado di dipendenza dalla
maggiore fonte di entrata
Fatturato maggior cliente x 100
Fatturato totale
56.50%
Bilancio e contratti
59
98
BILANCIO SOCIALE 31/08/07 - INDICATORI
Caratteristiche della struttura e delle attività
N°
Nome indicatore
Modo di calcolarlo
Riferimento
16
Tipologia utenti
Utenti minori e utenti adulti
750
17
Numero medio di utenti per
addetto
N. totale utenti = 750
N. totale addetti 99
7,57
18
Nuovi servizi
Percorsi linguistici in aziende
19
Servizi dismessi
20
Totale servizi
Istruzione – formazione – assistenza
mediazione - cultura
21
Capacità di consolidamento di
nuovi servizi
Fatturato da nuovi servizi x 100
Totale fatturato servizi
22
Dipendenza della Cooperativa da
uno o più servizi
Tot. fatturato servizi più
remunerativi
23
Soci volontari










24
Liberalità
Percentuale sul totale del fatturato
Contratti e appalti
0.04%
0
numero
età
sesso
titolo di studio
ore di impegno
permanenza media
mansioni
% sui lavoratori
risparmio in costi
fatturato generato da loro
5
0.07%
56.50%
Bilancio contratti
Bilancio contratti
4
1M–3F
medio
1800
2gg/sett
recup.
assist.segr.
A.S.A. portineria
6%
1,03%
15.000 €
5%
Bilancio
BILANCIO SOCIALE 31/08/07 - INDICATORI
Caratteristiche della struttura e delle attività
N°
Nome indicatore
Modo di calcolarlo
Riferimento
Fondazione Ist. San Vincenzo – Enti territoriali – Congregazione
S.G.A.T. – Amm. Comunale Erba – Amm. Comunale Albese con
Cassano – Università Cattolica – Federsolidarietà – Assessorati
Provincia di Como -
25
Collaborazioni con cooperative o
altri enti
26
Fatturato da collaborazioni
27
Maternità (n.4)
28
Ore di assenza media pro capite per
malattia
29
Ore formazione per dipendente
32
Livello retribuzioni
33
Tasso del costo di formazione del
personale
Costo formazione personale x 100
Totale costi
34
Indici di partecipazione dei soci
Numero assemblee
Presenza soci
% soci sempre assenti
35
Attività integrative
Partecipazioni ad associazioni di secondo livello
Numero convegni organizzati
Presenza a convegni esterni
Numero di pubblicazioni curate
Numero di volte in cui si è apparsi in TV
€
Costo maternità x 100
Costo totale dipendenti
3.436.00
0,8%
3.5 gg/pc
= 24 h/pc
Ore formazione, formaz.gener. = 749h
Riforma, Qualità
15.000 24.000
0,01%
1
35*54=89
51,70%
Confcoop.FOE –Agidae Fidae
1 “Filo verde”
21, Atti “Filoverde” –
calendari – pubblicazioni
natalizie 2
CRD 2007 - Erba
TOTALE PARTECIPANTI n. 122
Maschi n. 70
Femmine n. 52
SAN VINCENZO n. 58
Maschi n. 35
Femmine n. 23
ESTERNI n. 64
Maschi n. 36
Femmine n. 28
CRD 2007 - Albese
CITTA'
Albavilla
Albese con Cassano
NUMERO
4
34
Alzate Brianza
2
Caslino d'Erba
3
Como
1
Erba
1
Lipomo
1
Monguzzo
1
Montorfano
1
Pontelambro
2
Tavernerio
34
TOTALE
84
VARIE
PULMINO ELEMENTARI E MEDIE
N. alunni 9 (8 elementari + 1 medie)
PERCORSI MUSICALI
N. alunni 11
DOPOSCUOLA ELEMENTARI
N. alunni 5
DOPOSCUOLA MEDIE ALBESE
N. alunni 31
DOPOSCUOLA MEDIE ERBA
N. alunni 21
SCHEMA A.G.I.L.
COMUNITA’
-G-
COOP
-A-
PERSONA
FAMIGLIA
-L-
SCUOLA
-I-
5x1000
COOPERATIVA
ISTITUTO
SAN VINCENZO
CON LA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI,
SOSTIENI LE ATTIVITA’ EDUCATIVE, SOCIALI E
IL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA.
NON TI COSTA NULLA.
RINGRAZIAMENTI
Per la compilazione di questo bilancio sociale si ringrazia lo staff
educativo, didattico e amministrativo della Cooperativa SAN
VINCENZO.
Un ringraziamento più esplicito va al Consiglio di Amministrazione
ed in particolare a tutti coloro che, a vario titolo e con competenze
diverse, hanno reso possibile questo lavoro.
Franca Pasquino Prati
Cooperativa Sociale Istituto San Vincenzo
22036 ERBA (CO) - Via Garibaldi, 54
Tel. 031.645742 – C.F. 01352610131
Presentazione a cura di Silvio Mason
www.silviomason.com